Totaal Ombuigingenbundel Heerenveen 2021
Tekst van het document
€ Personeel
2022 2023
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
19.761,00
0,21
4.940,25
19.761,00
0,21
4.940,25
2024
19.761,00
0,21
4.940,25
2025
19.761,00
0,21
4.940,25
Toelichting
ambtelijke welstandsteam (WTH); betreft besparing op P-nota - ca 0,2 fte RO (schaal 11)- NB dit gaat ten koste van leges inkomsten welstandsadvies WTH. Uren inzet (RO en VTH) advisering afwijken ruimtelijk beleid worden verdisconteerd in basis legesinkomsten vergunningen, daarom p-uren niet meegenomen in dit format.
Financieel effect € Personeel (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering) 2022
-19.761,00
€ Overig
Overhead
-4.940,25
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Frictiekosten van toepassing.
39
DUURZAAMHEIDSPROGRAMMA OVERALL (UITGEZONDERD KLIMAATADAPTATIE EN BIODIVERSITEIT) Strategische doelstelling Bouwen aan toekomstbestendige woningen Thema Toekomstbestendig en duurzaam Product Milieubeleid Volgnummer 12 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Er is geen structureel budget beschikbaar voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma. Er is juist via de Investeringsagenda een verzoek om structureel geld beschikbaar te stellen op diverse onderdelen. • Verduurzamen eigen gebouwen (€ 5,5 miljoen + € 7,8 miljoen) • Transitievisie warmte (jaarlijks € 250.000, vanaf 2026 jaarlijks € 100.000), met onder andere geothermie (jaarlijks € 75.000) •D oorontwikkelen duurzaamheidsprogramma (jaarlijks € 150.000) • Duurzaamheidsfonds (jaarlijks € 200.000) - Dit thema is in een apart format besproken. • Circulaire economie (jaarlijks € 200.000), met onder andere circulair ambachtscentrum (jaarlijks € 100.000): deelonderwerpen zijn in separate formats uitgewerkt. • Klimaatadaptatie & biodiversiteit: Ombuigingsmogelijkheden zijn in separate formats nader uitgewerkt. Relevant beleid Hoofdlijnenakkoord college, Thematisch Raadsakkoord, Duurzaamheidsprogramma 2019-2022 Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Wettelijk
Klimaatwet, rijksbreed programma Nederland Circulair in 2050.
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
De ambities die in het duurzaamheidsprogramma zijn opgenomen, zijn in lijn met de opgaves en eisen zoals gesteld door het rijk.
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Niet van toepassing; geen structureel budget voorhanden.
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
De impact van de doelen uit het duurzaamheidsproGroot gramma staan niet op zich, maar hebben ook invloed op andere beleidsterreinen: de leefbaarheid in wijken en dorpen (energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit), de kwaliteit van de woningvoorraad en de economie (werkgelegenheid). Circulair: Het rijksbreed programma Nederland Circulair in 2050 heeft als doel voor 2030 geformuleerd 50% minder verbruik van grondstoffen.
40
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
In Heerenveen hebben we een bijzondere positie vanGroot wege een dynamisch ondernemersklimaat. Bedrijven als Omrin, NTCP, Aware-Fonterra, Zwanenburg, Van Wijnen en anderen nemen een koploperpositie in op het vlak van circulair ondernemen. De gemeente werkt samen met partners aan een uitvoeringsprogramma circulaire economie, een visie op ‘circular valley’, het schone noorden en de kansrijkheid van een Circulair Ambachtscentrum. Om deze ontwikkelingen verder vorm te geven, te concretiseren en uit te dragen is een langjarige stimulans qua inzet en stimuleringsbudget onmisbaar. In de Investeringsagenda hebben we daarom een claim gelegd voor € 200.000 voor het doorontwikkelen van circulaire economie algemeen (personele inzet en stimuleringsbudget) en een PM post voor de ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum. Daaraan wordt nu gewerkt met een forse financiële bijdrage vanuit het rijk.
Maatschappij
Toelichting
Maatschappelijke impact
Algemeen: Er zijn vanaf 2022 geen incidentele en/of structurele budgetten beschikbaar binnen het duurzaamheidsprogramma. Via de Investeringsagenda 2021 wordt de raad verzocht om (structurele) uitzetting. Onderstaand een samenvatting van gevolgen wanneer de uitzettingen niet toegekend worden: Verduurzamen eigen gebouwen: wanneer we hier niet op korte termijn mee starten, dan worden onze gebouwen niet tijdig energieneutraal en klimaatadaptief, waardoor we geen invulling kunnen geven aan dit punt van het duurzaamheidsprogramma. We geven als gemeente dan niet het goede voorbeeld. Daarnaast is de doelstelling ‘49% CO2 reductie in 2030’ waarschijnlijk niet haalbaar. Financieel gezien schuiven we investeringen voor ons uit, waardoor deze op termijn een steeds groter deel van de begroting gaat uitmaken. Door het spreiden over meerdere jaren is de financiële last minder intensief. Alternatief is het overgaan tot grootschalige verkoop van gemeentelijke gebouwen, waardoor het financiële plaatje een ander karakter krijgt (minder investeren in te behouden panden en inkomsten uit te verkopen panden). Zie voor meer detailinformatie de formats uit de Investeringsagenda.
Transitievisie warmte: De Transitievisie warmte, de daaruit voortvloeiende wijkuitvoeringsplannen en daaropvolgende uitvoering (20% van de bestaande gebouwen aardgasvrij in 2030) is het grootste herstructureringsprogramma sinds mensenheugenis.
Impact
41
Het niet verder vormgeven van de Transitievisie Warmte en de daaruit voortvloeiende wijkuitvoeringsplannen en specifieke onderdelen zoals een mogelijk aan te leggen warmtenet in Heerenveen met restwarmte en geothermie heeft daarom gevolgen op verschillende niveaus. De transitievisie warmte is een verplichting die voortvloeit uit de Klimaatwet. Belangrijkste gevolgen zijn het stilvallen van de warmtetransitie op gemeentelijk niveau en het niet halen van de klimaatdoelstellingen. De impact op onze inwoners is groot. Met het maken van de transitievisie warmte en wijkuitvoeringsplannen geven we duidelijkheid en helderheid aan onze inwoners en ondernemers. Hiermee geven we handelingsperspectief: wanneer is mijn wijk aan de beurt? Wat kan ik het beste doen bij verbouw en/of verhuizing? Na 2021 controleert het rijk op basis van alle plannen of de landelijke doelstellingen worden gehaald. Als in 2021 alle transitievisies warmte beschikbaar zijn, is inzichtelijk of deze (tussen)doelstellingen gehaald kunnen worden. Het ligt in de verwachting dat het rijk actief gaat acteren naar de regio’s en gemeenten die achterblijven. Er moeten in de periode 2022 tot en met 2030 namelijk 1,5 miljoen gebouwen van het gas af worden gehaald (voor alle gemeenten opgeteld). Voor de gemeente Heerenveen betekent dit 20% van de bestaande gebouwen.
Vanaf 2021 starten we met de samenleving met het maken van wijkuitvoeringsplannen. We roepen de inwoners nu op om mee te denken en mee te doen. Als hier geen structurele budgetten voor vrijkomen, ontstaat richting 2030 een situatie waarbij in zeer korte tijd zowel plannen moeten worden gemaakt als de uitvoering plaats moet vinden. Deze aanpak zal zeer waarschijnlijk leiden tot weerstand bij onze inwoners en ondernemers. Een gezamenlijke, participatieve aanpak is dan vanwege tijdgebrek niet mogelijk. Geothermie: In 2020-2021 heeft een extern adviesbureau geconcludeerd dat een warmtenet in de plaats Heerenveen kansrijk is. Daarnaast heeft Aware contact met de gemeente gezocht om gezamenlijk verdere mogelijkheden voor geothermie te onderzoeken.
42
Wanneer we hier in 2021-2022 niet mee starten, zijn er verschillende risico’s. De mogelijke geothermiebron kan overgaan in commerciële handen, waardoor het maatschappelijk belang van met name woningen in Heerenveen-midden in het geding komen. Het is dan maar de vraag of de mogelijkheden van een warmtenet voor woningen in deze buurten verder onderzocht kunnen worden. Gevolg is dat een groot deel van de bebouwde omgeving in de kern Heerenveen elektrisch verwarmd zal gaan worden. Dat heeft dan grote nadelen: 1. De totale nationale kosten van duurzame verwarming met individuele warmtepompen zijn circa 25% hoger, blijkt uit de analyse van het externe adviesbureau (Greenvis). 2. De belasting van het elektriciteitsnet zal veel hoger zijn. 3. We hebben veel meer (duurzame) elektriciteit nodig. In het duurzaamheidsprogramma is een groot aantal projecten en processen benoemd die allen bijdragen aan bovengenoemde ontwikkelingen. Om dit structureel vorm te geven is ook structureel procesgeld nodig. Als dit niet via de perspectiefnota georganiseerd wordt, betekent dit dat voor elke activiteit waar financiële middelen voor nodig zijn, klein en groot, financiële middelen georganiseerd moeten worden.
Consequentie is vooral intern; meer werkdruk, meer papierwerk (formele besluiten), maar ook onduidelijkheid richting de buitenwereld; kunnen financiële verplichtingen nagekomen worden (zoals toegezegde bijdragen aan bijvoorbeeld RES). Alternatief is door het jaar heen per project budget aanvragen, wat niet gewenst is vanwege de omslachtige methodiek en het risico dat een en ander zeer onoverzichtelijk wordt voor zowel de uitvoerder als controleur. Financiële impact/ Toelichting risico’s
Kans
Risico op de korte termijn
Door niet te investeren op de korte termijn lopen we vertraging op bij het doorontwikkelen van planvorming en uitvoering naar een duurzame, aardgasvrije omgeving.
Groot
Risico op de lange termijn Idem. Zie ook hierboven de algemene toelichting bij Maatschappelijke Impact; door het niet vroegtijdig starten met de ontwikkelingen ontstaat een ‘stuwmeer’ aan verplichte taken en bijbehorende benodigde financiële middelen. De druk op de begroting neemt richting 2030 steeds meer toe.
Groot
Weerstandsvermogen
€
43
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022 2023 2024 2025 Toelichting
Er zijn geen structurele budgetten beschikbaar. Bij het langjarig niet beschikbaar stellen van budgetten ontstaat een ‘stuwmeer’ richting 2030; om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen wordt de opgave relatief groter en neemt de financiële druk op de gemeente toe.
Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Gezien de wettelijke verplichtingen kunnen de ombuigingen slechts tijdelijk van aard en karakter zijn. De opgave zal namelijk voor 2030 ingevuld moeten zijn. Hoe later we starten, hoe groter de financiële inspanning zal zijn.
Financieel effect € Personeel (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Overig
Overhead
2022
75.000,00
18.750,00
2023
75.000,00
18.750,00
2024
75.000,00
18.750,00
2025
75.000,00
18.750,00
Toelichting
Er zijn vanaf 2022 geen financiële middelen voorhanden. Bovengenoemde ombuigingen hebben daaorm geen gevolgen voor de begroting voor zover het incidentele en structurele middelen betreft. Personeelskosten betreft een inschatting. FTE’s in lijn met uitgangspunten VNG.
44
LOKAAL ENERGIE EXPERIMENTENFONDS (LEEF) Strategische doelstelling Bouwen aan toekomstbestendige woningen Thema Toekomstbestendig en duurzaam Product Milieubeleid Volgnummer 13 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Het LEEF project per direct stoppen. Relevant beleid Hoofdlijnenakkoord college, Thematisch Raadsakkoord, Duurzaamheidsprogramma 2019-2022 Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Niet-wettelijk
De uitkomsten van de LEEF-projecten dragen bij aan kennis rond het opstellen en uitvoeren van de wettelijk verplichte wijkuitvoeringsplannen naar duurzame warmte.
Huidige uitvoeringsniveau
Boven het basisniveau
Het LEEF-project hoeft niet uitgevoerd te worden. Het LEEF-project is een direct voortvloeisel uit het thematisch Raadsakkoord.
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Per direct stoppen, subsidies niet toekennen.
Doelen
Toelichting
Impact en samenhang strategische doelen
Het LEEF-project biedt 5 lokale collectieve initiatieven de ruimte Groot om innovatieve projecten uit te voeren. Deze projecten zijn gericht op energiebesparing, opwekken van duurzame energie en aardgasvrij maken. De projecten bieden de mogelijkheid om te experimenteren, goede praktijken te delen met anderen en te leren van elkaar. Deze projecten bieden mede een opmaat voor de te maken wijkuitvoeringsplannen (verplichting vanuit het rijk); welke aanpak werkt wel, welke minder of niet? En dit op divers vlak; techniek, participatie, organisatie, financien etc. Het LEEF-project biedt de initiatiefnemers de ruimte om van onderop te starten met de transitie.
Impact
45
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
De gemeente heeft het fonds in november 2020 gelan- Groot ceerd. Op dit moment (februari 2021) zijn diverse lokale initiatieven bezig met de voorbereidingen van een aanvraag om mee te doen met LEEF. Het fonds alsnog afblazen of vroegtijdig beëindigen zal het imago van de gemeente raken (betrouwbaarheid) en de welwillendheid van de inwoners of ondernemers richting aardgasvrij wonen, negatief beïnvloeden. De toegezegde bijdrage van de provincie Fryslan (€ 250.000) moeten we terugbetalen. Strategisch: de raad komt de beloften voortvloeiend uit het Thematisch Raadsakkoord niet na.
Financiële impact/risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Geen financieel risico (het is niet duidelijk of de initiatiefnemers een claim kunnen indienen vanwege gewekte verwachtingen).
Groot
Risico op de lange termijn
Niet van toepassing.
Klein
Weerstandsvermogen Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022 2023 2024 2025 Toelichting
Er is geen structureel budget.
Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Er is geen structureel budget.
Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Personeel
€ Overig
Overhead
2022
439.000
-
2023
200.000
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Het betreft grotendeels subsidiegeld. De bijdrage van de provincie is hier nog niet in meegerekend, waardoor het werkelijke bedrag veel lager zal zijn
46
DUURZAAMHEIDSFONDS Strategische doelstelling Bouwen aan toekomstbestendige woningen Thema Toekomstbestendig en duurzaam Product Milieubeleid Volgnummer 14 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Het Duurzaamheidsfonds niet, of in afgeslankte vorm, realiseren. • Afgeslankte vorm: Voor 2021 is eenmalig € 400.000 door de raad toegekend, in de Investeringsagenda vragen we een structurele uitzetting. Het is mogelijk deze structurele uitzetting (Investeringsagenda) niet toe te kennen. Gevolg is dat het fonds een ander karakter krijgt dan nu wordt voorbereid; meer robuust, minder sociale inclusie. Dit is een realistisch scenario. Op basis van de huidige beschikbare interne en externe middelen kunnen we in dat geval het fonds nog circa 4 jaar in stand houden. • Geen duurzaamheidsfonds: in dit geval vloeit de reeds door de raad toegekende € 400.000 terug naar de algemene reserves. De door externe partners toegezegde funding (circa € 400.000) zal naar verwachting vervallen (voorwaarde is namelijk een fonds). De inkomens uit erfpacht van zonneparken vloeien terug naar de algemene reserve (circa € 45.000 jaarlijks). Ook in dit scenario vervalt de gevraagde uitzetting in de Investeringsagenda. Relevant beleid Hoofdlijnenakkoord college, Thematisch Raadsakkoord, Duurzaamheidsprogramma 2019-2022 Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Wettelijk
Het voor onze inwoners open te stellen duurzaamheidsfonds draagt bij aan de eisen uit de Klimaatwet voor zover het ‘zorgdragen voor 50% lokaal eigendom’ van duurzaamheidsprojecten betreft. Bij niet doorgaan van het fonds moeten we hier vanaf nul een nieuwe invulling voor bedenken, waarmee de voorbereidingen qua tijd en geld verloren gaan.
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
Bij het vervallen van het duurzaamheidsfonds moeten we een alternatieve invulling ontwikkelen om bovengenoemd principe te borgen.
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Het incidentele budget op nul gezet. In het laatste geval betekent dit dat er geen duurzaamheidsfonds opengesteld wordt. Dit betekent naar verwachting ook het mislopen van externe funding.
47
Doelen
Toelichting
Impact en samenhang strategische doelen
Het duurzaamheidsfonds is onderdeel van het duurGemiddeld zaamheidsprogramma en al langere tijd aangekondigd bij de raad en lokale gemeenschap. Met ontwikkelaars van zonneparken zijn recent afspraken gemaakt; zij leveren een (eenmalige) financiële funding van het fonds. Daarnaast komen jaarlijks gemeentelijke inkomsten van zonneparken in het fonds. Het fonds draagt zichtbaar bij aan ‘lusten waar de lasten zijn’ en ook aan de eisen uit de Klimaatwet ‘zorgdragen voor 50% lokaal eigendom’. Daarnaast dragen de projecten die door inwoners (en mogelijk anderen zoals ondernemers en organisaties) worden uitgevoerd, bij aan het verduurzamen van onze lokale omgeving. Het is de bedoeling collectieve energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire projecten te stimuleren met het fonds.
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
Het fonds is bedoeld om kleinere lokale collectieve initiatieven een helpende hand te bieden. We hebben dan geen mogelijkheden onze inwoners laagdrempelig en gezamelijk duurzame activiteiten en projecten uit te laten voeren. De innovatieve aanpak van het laten terugvloeien van inkomsten uit duurzame energie (zonneparken) naar de lokale samenleving, vervalt. Het vervallen van dit fonds heeft tot gevolg dat de betrouwbaarheid en het imago van de gemeente geschaad wordt. We kunnen geen invulling geven aan de in november 2020 door de raad aangenomen motie om de baten uit energieprojecten ten gunste te laten komen van het duurzaamheidsfonds. Inwoners zijn al op de hoogte van de externe en interne funding van het fonds waardoor het vervallen van deze externe funding (zie ook hieronder) niet onopvallend zal zijn.
Gemiddeld
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
De door externe partners (Shell, GroenLeven) toegezegde funding voor het fonds wordt alleen uitgekeerd als het fonds wordt opengesteld. Geen (of een leeg) fonds betekent geen externe funding. Het gaat om ongeveer € 400.000.
Groot
Risico op de lange termijn Weerstandsvermogen
Impact
Midden €
48
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022
45.000,00
2023
45.000,00
2024
45.000,00
2025
45.000,00
Toelichting
Zonder duurzaamheidsfonds vloeien de gemeentelijke inkomsten van onze zonneparken naar de algemene dienst.
Financieel effect € Personeel bedrijfsvoering (structureel)
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
geen structurele budgetten beschikbaar
Financieel effect € Personeel (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Overig
Overhead
2022
-12.857,14
-3.214,29
2023
-12.857,14
-3.214,29
2024
-12.857,14
-3.214,29
2025
-12.857,14
-3.214,29
Toelichting
Het betreft een inschatting van het benodigd aantal interne uren om het fonds in stand te houden/subsidies uit te keren.
49
WOONBELEID EN -ONDERZOEK Strategische doelstelling Bouwen aan toekomstbestendige woningen Thema Wonen en leven Product Wonen Volgnummer 15 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Schrappen van algemeen woonbeleid (going concern); maken van een woonvisie, woningbehoefte onderzoek, algemene advisering bestuurder op het vlak van woonbeleid, advisering intern en extern over woonbeleid. Relevant beleid Woningwet, verordening Romte provincie Fryslân, beleidskoers fysieke leefomgeving, omgevingsvisie, woonvisie Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Wettelijk
Woningbouwcorporaties moeten jaarijks prestatieafspraken met de gemeente maken.
Huidige uitvoeringsniveau
Boven het basisniveau
Het is niet verplicht om een woonvisie te hebben om als sturingsmiddel te gebruiken bij het maken van prestatieafspraken. Wel verwacht de provincie van de gemeente dat ze jaarlijks een actueel woonplan aanlevert. De gemeentes in Zuidoost Friesland vormen een gezamelijke woningmarktregio. Advisering in WABO-procedures gebeurt nu op basis van woonbeleid en (met provincie) vastgesteld woonplan. Indien een woonvisie gewenst is, kun je hiervoor extern een opdracht uitzetten, mits hier budget voor is.
Type ombuiging
Verlaging budgetten
De ombuiging betreft hooguit alleen p-budget (minder inzet nodig).
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
Aantasting van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de woningmarkt voor inwoners.
Groot
50
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
Geen sturing in aantal, type en bereikbaarheid van de woningvoorraad die aansluit bij waar (de inwoner van) de gemeente behoefte aan heeft nu en in de toekomst. Gemeente is geen inhoudelijke gesprekspartner met stakeholders (corporaties en huurdersverenigingen) en andere overheden. Verslechtering woonklimaat in de gemeente. Ondermeer door ontbreking sturing op wonen en (sociale) zorg aspecten. Risico op minder investering in woningmarkt gemeente Heerenveen door woningbouwcorporaties en marktpartijen. Risico is dat provincie niet akkoord gaat met gewenste woningbouwontwikkeling in gemeente Heerenveen. Risico op niet kunnen voldoen aan wettelijke plicht transitievisie warmte.
Groot
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Frictiekosten in verband met structurele p-formatie RO.
Gemiddeld
Risico op de lange termijn Risico dat gemeente Heerenveen geen toestemming Groot krijgt om nieuwe woningen te bouwen in Heerenveen en daaruit dus geen inkomsten haalt. Als het maken van woonbeleid/woonvisie en dergelijke totaal wordt uitbesteed zijn dit ook extra kosten. Weerstandsvermogen
€
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022 2023 2024 2025 Toelichting Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
2022
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
47.050,00
0,50
11.762,50
2023
47.050,00
0,50
11.762,50
2024
47.050,00
0,50
11.762,50
2025
47.050,00
0,50
11.762,50
Toelichting
Alleen nog inzet op prestatieafspraken en woonplan - alle overige beleid en advies op gebied wonen schrappen.
51
Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Personeel
2022
-47.050,00
€ Overig
Overhead
-11.762,50
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Frictiekosten van toepassing.
52
Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen
53
(INTER)NATIONAAL AANSPREKENDE EVENEMENTEN Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Wonen en leven Product Evenementen Volgnummer 16 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Dit bedrag is in het hoofdlijnenakkoord beschikbaar gesteld voor de jaren 2019 tm 2022 en is bedoeld om aansprekende evenementen aan te trekken die bijdragen aan het profiel van de gemeente Heerenveen. Alleen voor het jaar 2022 kan dit budget nog worden verlaagd of geschrapt. Het is daarmee geen structurele bezuiniging. Relevant beleid Sportbeleid/cultuurbeleid/evenementenbeleid, Strategisch Agenda, economisch beleid 2020-2030, toeristisch beleid, (lokaal en regionaal) G1000/centrumvisie, vitale kernen Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Niet-wettelijk
Het is geen wettelijke taak.
Huidige uitvoeringsniveau
Boven het basisniveau
Als gemeente Heerenveen willen we ons profiel Stad van Sport verder versterken.
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Het betreft een incidentele ombuiging, alleen in 2022 € 75.000.
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
Inzet van dit budget draagt bij aan: Gemiddeld • herkenbaar en versterkt (top)sportprofiel; • stevige regionale functie op gebied van cultuur, recreatie en detailhandel; • aanbod op gebied van evenementen, cultuur en recreatie is aantrekkelijk; • boeren en (recreatie)ondernemers in het buitengebied hebben eonomisch perspectief; • leefbaarheid op het platteland is toegenomen.
54
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
Dit budget is bedoeld om (inter)nationale nationale eve- Gemiddeld nementen aan te trekken in onze gemeente. Evenementen maken een belangrijk onderdeel uit van ons DNA en het op de kaart zetten van de gemeente Heerenveen. Evenementen hebben naast een sociaal maatschappelijk belang voor de inwoners (cohesie, vitaliteit) een economisch impact doordat er bezoekers op af komen die hun bestedingen doen bij ondernemers in de regio. Daarbij dragen ze bij aan het imago van Heerenveen als ondernemende gemeente. Samen met een aantal belangrijke partners (ondernemers, regiomarketing, Sportstad) zijn we bezig het aantrekken van evenementen te professionaliseren en ook bestaande evenementen een kwaliteitsimpuls te geven. Dit werkbudget voor 2022 willen we daarbij inzetten. Daardoor zijn bij belangrijke partners verwachtingen geschapen (betrouwbare overheid). Deze partners zullen ook hun bijdrage leveren, maar alleen als de gemeente dat ook doet.Daarmee hebben deze middelen spin off.
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Risico op de korte termijn
Er komen geen (internationale) nationale evenementen Groot naar de gemeente Heerenveen. Dit betekent minder bezoekers, minder bestedingen, minder dynamiek en ondernemerschap. Dit heeft een negatieve impact op het vestigingsklimaat en de woon- en leefomgeving. De gemeentelijke rol als vergunningverlener en toezichthouder wordt zwaarder belast door minder kwaliteitszorg aan de “voorkant”.
Kans
Risico op de lange termijn De gemeentelijke rol als vergunningverlener en toeGemiddeld zichthouder wordt zwaarder belast door minder kwaliteitszorg aan de “voorkant”. Er komen geen (internationale) nationale evenementen naar de gemeente Heerenveen. Dit betekent minder bezoekers, minder bestedingen, minder dynamiek en ondernemerschap. Dit heeft een negatieve impact op het vestigingsklimaat en de woon- en leefomgeving. Weerstandsvermogen
€
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022 2023 2024 2025 Toelichting
Het betreft een incidentele ombuiging (zie laatste tabel).
55
Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering) 2022
€ Personeel
€ Overig
Overhead
75.000,00
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Het betreft een incidenteel budget, dus een incidentele ombuiging.
56
WIJK- & DORPSBUDGETTEN Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Samen met inwoners Product Plattelandsbeleid/wijkmanagement Volgnummer 17 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Schrappen subsidie € 70.000: Geen budgetten beschikbaar voor wijken en dorpen voor eigen initiatieven ter bevordering van de leefbarheid. Aansluitend schrappen het bijbehorende communicatie budget van € 30.000. Relevant beleid Artikel 14 van de algemene Subsidieverordening Heerenveen 2017 (nadere regels wijk & dorpsbudgetten 2020) Thematisch raadsakkoord: vitale ontwikkeling van het centrum en de dorpen & samen met de samenleving. Hoofdlijnenakkoord: Verbinding met inwoner, Maak het! samenwerking en versterken lokale democratie. Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Niet-wettelijk
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
De leefbaarheid op het platteland. Participatie op dorpen wijkniveau. Regionale samenwerking (Regiodeal).
Groot
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
Geen financiële ondersteuning van wijkverenigingen en Groot dorpsbelangen betekent ook dat de belangen van bewoners niet of minder goed behartigd zullen worden waardoor de leefbaarheid (fysiek & sociaal) onder druk komt te staan. Samenwerking overheid met inwoners komt onder druk te staan. Bestaansrecht van dorpsbelang en wijkverenigingen komt onder druk te staan.
57
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Veel initiatieven worden nu door vrijwilligers uit dorpen en wijken geïnitieerd en begeleid. Zonder dorpsbudget zullen initiatieven vanuit de gemeenschap wegvallen, met als gevolg dat de gemeente zelf moeten gaan investeren in sociale en fysieke ontwikkelingen (met de benodigde personele inzet).
Gemiddeld
Risico op de lange termijn Veel initiatieven worden nu door vrijwilligers uit dorpen en wijken geïnitieerd en begeleid. Zonder dorpsbudget zullen initiatieven vanuit de gemeenschap wegvallen, met als gevolg dat de gemeente zelf moeten gaan investeren in sociale en fysieke ontwikkelingen (met de benodigde personele inzet).
Gemiddeld
Weerstandsvermogen
-
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022
71.400,00
2023
72.114,00
2024
72.835,00
2025
73.563,00
Toelichting
Subsidiebudget Wijken & dorpen
Financieel effect € Personeel bedrijfsvoering (structureel)
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
29.879,00
-
2023
30.178,00
-
2024
30.480,00
-
2025
30.785,00
-
Toelichting
Communicatiebudget behorend bij Wijk & dorpsbudgetten
Financieel effect € Personeel (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Overig
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
58
WIJK- & DORPSMANAGEMENT Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Samen met inwoners Product Plattelandsbeleid/wijkmanagement Volgnummer 18 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Geen relatiebeheer meer, geen pro-actieve contacten en communicatie voeren. Initiatieven vanuit de samenleving niet faciliteren, tenzij daar voorafgaand middelen voor beschikbaar zijn gesteld. Communicatietrajecten tot een minimum beperken: alleen richten op formele inspraaktrajecten; geen “marketing” en actieve beïnvloeding draagvlak. Geen ondersteuning wethouder bij externe bezoeken en afspraken. Relevant beleid
• Thematisch Raadsakkoord: vitale ontwikkeling van het centrum en de dorpen. • Hoofdlijnenakkoord: Verbinding met inwoner, Maak het!, samenwerking en versterken lokale democratie.
Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Niet-wettelijk
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Doelen
Toelichting
Impact en samenhang strategische doelen
Een sterke en slagvaardige overheid die flexibel meebe- Groot weegt met de omgeving. Gebiedsgerichte aanpak, participatie op dorp- en wijkniveau. De leefbaarheid op het platteland (wijken en dorpen), Regionale samenwerking (Regiodeal).
Maatschappij
Toelichting
Maatschappelijke impact
De wijkmanagers zorgen ervoor dat de gemeentelijke Groot organisatie een ‘gezicht’ heeft. Met het wegvallen van wijkmanagers wordt de afstand tussen overheid en haar inwoners groter. Er is geen rechtstreekse lijn binnen de organisatie als aanspreekpunt voor dorpsbelang en wijkorganisaties, de spilfunctie binnen de gemeentelijke organisatie verdwijnt en de bemiddelende rol tussen wijken/dorpen en organisatie verdwijnt.
Impact
Impact
59
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Er is geen relatiebeheer beschikbaar waardoor vragen Klein over (ruimtelijke) ontwikkelingen in de dorpen in de eerste lijn terecht komen. Het KCC, IBOR & buitendienst zal meer belast worden. Het activeren van initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid zal wegvallen.
Risico op de lange termijn Vanuit het gemeente zullen vaak plannen worden ontKlein wikkeld die geen draagvlak in de samenleving hebben. Integrale benadering van vraagstukken zal verminderen. Dit vermindert efficiëntie. Meer vragen en/of klachten en initiatieven via andere kanalen in de organisatie. Weerstandsvermogen Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022 2023 2024 2025 Toelichting Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
246.400,00
2,80
61.600,00
2023
246.400,00
2,80
61.600,00
2024
246.400,00
2,80
61.600,00
2025
246.400,00
2,80
61.600,00
Toelichting Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Personeel
2022
-246.400,00
€ Overig
Overhead
-61.600,00
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Frictiekosten van toepassing.
60
CALAMITEITENONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KANAAL Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Wonen en leven Product Volksgezondheid Volgnummer 19 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid In de begroting is een bedrag greserveerd voor de aanleg van een calamiteitenontsluiting van industrieterrein Kanaal. Realisatie van de route is gepland in 2021 en vergt een investering van € 460.000 wat zich vertaalt in een kapitaallast van € 27.000 per jaar. Relevant beleid Externe veiligheid, ruimtelijk beleid en openbare orde en veiligheid Kenmerken Type Toelichting Type taak
Niet-wettelijk
Hoewel niet wettelijk, leidt het ontbreken van een calamiteitenroute tot een verhoging van de risico’s op letsel bij calamiteiten. De ontsluiting van het bedrijventerrein voldoet niet aan eisen die vanuit externe veiligheid normaal gesproken worden gesteld.
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
Het beleid is er op gericht de risico’s bij calamiteiten zo veel mogelijk te beperken en situaties waarbij een terrein slechts van één kant bereikbaar en benaderbaar is zo veel mogelijk te voorkomen. De aanleg van een calamiteitenroute leidt tot een snellere en veiligere bereikbaarheid en ontvluchting bij het ontstaan van calamiteiten bij de omliggende risicobronnen. De onlangs uitgevoerd second opinion bevestigt de keuze voor de meest oostelijk gelegen route en is door de raad in 2020 als uitgangspunt gekozen.
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
Er is samenhang met openbare orde en veiligheid.
Klein
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
De bedrijven en werknemers op het bedrijventerrein maken zich zorgen over hun veiligheid bij calamiteiten (ontvluchtingsmogelijkheden en bereikbaarheid hulpdiensten).
Groot
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Klein
Risico op de lange termijn
Klein
Weerstandsvermogen
61
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022
27.000,00
2023
27.000,00
2024
27.000,00
2025
27.000,00
Toelichting Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Het project is qua voorbereiding reeds gestart, realisatie start medio 2021.
Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Personeel
€ Overig
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025 Toelichting
zie boven
62
FONDS VITALE KERNEN Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Wonen en leven Product Sociaal economisch beleid Volgnummer 20 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Het fonds is bedoeld om de vitaliteit van de centra in Heerenveen, Akkrum, Jubbega en Aldeboarn te versterken. Het fonds is ingesteld op verzoek van de raad in 2017. Het fonds is nodig om belangrijke doelen uit het raadsakkoord te kunnen realiseren. Het fonds dekt de kapitaallasten van de investeringen. Vanuit de verschillende participatietrajecten is inmiddels in beeld gebracht welke investeringen gewenst zijn. Daaruit blijkt dat met de huidige omvang van het fonds maximaal de helft van de wensen kunnen worden gerealiseerd. Dat is ook de reden dat in de Investeringsagenda de wens is opgenomen € 0,5 miljoen structureel toe te voegen aan het fonds. De actuele vulling van het fonds is als volgt: 2021 € 240.000; 2022 € 490.000; 2023 € 990.000; 2024 € 990.000. Relevant beleid Raadsakkoord, centrumvisie Heerenveen (vastgesteld), idem Jubbega en Akkrum (concept), Regiodeal (cofinanciering) Kenmerken Type Type taak
Niet-wettelijk
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Toelichting
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
Zonder publieke investeringen verpauperen de centra. Groot Om de centra vitaal te houden moet een forse transitie plaatsvinden waarbij vastgoed wordt herontwikkeld en nieuwe functies worden toegevoegd. Andere actoren/investeerders zijn afhankelijk van een overheid die regie neemt, investeert en daarmee investeringen door andere partners uitlokt. Laat de overheid het afweten dan verergert de leegstand, worden er geen woningen toegevoegd en daalt het economische perspectief van de centra. Dit heeft een uitstraling op de gemeente als geheel waar het gaat om de attractiviteit om zich in onze gemeente te vestigen (wonen, werkgelegenheid etcera).
63
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
De huidige raad heeft maximaal ingezet op participatie Groot met de samenleving. De verschillende processen om samen met onze inwoners en bedrijven aan de slag te gaan met plannen voor de centra (zoals de G1000 voor het centrum van Heerenveen) hebben geleid tot een grote mate van betrokkenheid en enthousiasme. De komende jaren is de gemeente aan zet om de opbrengst samen met de inwoners te verzilveren. Nu terugtrekken van de financiële middelen zal een grote wissel trekken op de geloofwaardigheid van het publieke bestuur en de relatie met onze inwoners en bedrijven forse schade toebrengen.
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Hier en daar zal sprake zijn van kapitaalvernietiging en zullen marktpartijen wellicht investeringen terugtrekken.
Klein
Risico op de lange termijn Niet investeren in de centra zet deze centra op achterstand. Deze zal ooit hersteld moeten worden tegen hogere kosten en inspanningen. Achterwege laten van investeringen nu betekent ook dat er op langere termijn forsere investeringen in beheer & onderhoud nodig zijn om een zekere ondergrens te kunnen garanderen.
Midden
Weerstandsvermogen Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022
240.000,00
2023
490.000,00
2024
990.000,00
2025
990.000,00
Toelichting
opbouw tot 990.000 in 2024
Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
64
Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Personeel
2022
170.000,00
42.500,00
2023
170.000,00
42.500,00
2024
170.000,00
42.500,00
2025 Toelichting
€ Overig
Overhead
Voor het centrum van Heerenveen (70% van het fonds) zijn de inen externe plankosten globaal in beeld gebracht voor de komende 4 jaren. Aan de hand daarvan zijn de personele effecten globaal geraamd voor de interne uren RO. Omdat het gaat om projecten die de komende 4 jaar worden gerealiseerd gaat het om een tijdelijk effect. Minmaal de helft van de plankosten zou extern worden aanbesteed; dus geen consequenties voor eigen personeel.
65
PROJECTEN RO-ALGEMENE DIENST Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Wonen en leven Product Sociaal economisch beleid Volgnummer 21 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Binnen de afdeling RO (cluster projecten) worden in 2021 3.838 (netto) uren besteed aan projecten waarvoor binnen de begroting middelen beschikbaar zijn gesteld ten laste van de algemene dienst (verkeersplannen, centrumplannen etcetera. Het gaat om 2,6 formatieplaatsen (netto): waarvan: 1,2 projectleiding; 0,44 stedenbouw; 0,44 Juridisch+beleid. De betreffende budgetten en daarmee projecten kunnen worden stopgezet. Een deel van deze uren (60%) heeft betrekking op het voorbereiden van projecten, te dekken uit het Fonds vitale kernen (zie het betreffende format). Opgeteld 1 formatieplaats heeft geen betrekking op het Fonds vitale kernen. Relevant beleid Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Niet-wettelijk
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Doelen
Toelichting
Impact en samenhang strategische doelen
Samenhang met diverse strategische doelen (investeGroot ren in economie, veiligheid, bereikbaarheid en vitaliteit).
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
Het investeringsniveau van de gemeente zelf daalt tot een minimumniveau. De bestaande infrastructuur en het openbaar gebied wordt niet verbeterd en er worden geen (verbeter)plannen voorbereid.
Groot
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Afhankelijk van de betreffende investering/het project.
Klein
Risico op de lange termijn Idem. Weerstandsvermogen
Impact
Midden
66
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022 2023 2024 2025 Toelichting Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
2022 2023
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
81.900,00
1,00
20.475,00
81.900,00
1,00
20.475,00
2024
81.900,00
1,00
20.475,00
2025
81.900,00
1,00
20.475,00
Toelichting
1 formatieplaats x € 81.900 = € 81.900 (rest zie fonds vitale kernen)
Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Personeel
2022
-81.900,00
€ Overig
Overhead
-20.475,00
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Frictiekosten van toepassing.
67
PROJECTEN RO-GRONDBEDRIJF (WONEN+ECONOMIE) Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Wonen en leven Product Sociaal economisch beleid Volgnummer 22 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling besteden in 2021 6.512 uren (netto) aan alle projecten binnen het grondbedrijf (circa 4,5 formatieplaatsen: 2 fpl projectleiding, 0,9 fpl stedenbouw, 0,5 fpl EZ, 0,4 fpl juridisch en overig wijkmanagement en beleid). De ontwikkeling van projecten binnen het grondbedrijf is nodig, omdat de gemeente zelf gronden heeft verworven en deze exploiteert voor de uitgifte van gronden voor de bouw van woningen en bedrijven. De personele lasten van de formatie die wordt ingezet voor de projecten binnen het grondbedrijf worden momenteel volledig gedekt uit de opbrengst van de gronden (de grondexploitaties). De gemeente zou er voor kunnen kiezen de exploitatie van de gronden volledig aan de markt over te laten. Daarmee kunnen formatieplaatsen komen te vervallen; echter daar staat over het algemeen netto geen voordeel tegenover, tenzij de markt dermate fluctueert dat de markt beter in staat is daar flexibel op te reageren. Op korte termijn is een dergelijke omslag niet realistisch.
Relevant beleid Nota grondbeleid, woonvisie, sociaal-economisch beleid, ruimtelijk beleid Kenmerken Type Toelichting Type taak
Niet-wettelijk
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
Economisch beleid (ontwikkelen bedrijventerreinen) en wonen (ontwikkelen woningbouwproejecten) binnen het gemeentelijke grondbedrijf.
Groot
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
Niet van toepassing.
Groot
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Eventuele ombuiging geeft geen financieel voordeel.
Klein
Risico op de lange termijn Idem. Weerstandsvermogen
Midden
68
Financiële effect exploitatie (structureel)
€
2022 2023 2024 2025 Toelichting Financieel effect € Personeel bedrijfsvoering (structureel)
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Personeel
€ Overig
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Met de beschreven taak zijn netto 4,5 formatieplaatsen gemoeid. Er wordt voorgesteld geen ombuiging te presenteren gelet op de opbrengsten die gepaard gaan met de betreffende werkzaamheden (grondexploitaties).
69
PROJECTEN RO-INITIATIEVEN DERDEN Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Wonen en leven Product Sociaal economisch beleid Volgnummer 23 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Veel initiatieven van derden worden projectmatig voorbereid. Daarmee zijn in 2021 netto 2.086 uren gemoeid. Het gaat om circa 1,5 fpl (projectleiding, stedenbouw en juridische advisering/ wijkmanagement). Van projecten die doorgaan ontvangen we van de initiatiefnemen in de meeste gevallen een kostendekkende vergoeding via een exploitatieovereenkomst. Afbouw van de medewerking aan initiatieven schaadt de gemeenschap. Onderzocht kan worden in hoeverre de inspanning 100% kostendekkend kan worden gemaakt door ook gemeentelijke inspanningen van initiatieven die uiteindelijk worden ingetrokken door de initiatiefnemers alsnog in rekening te brengen. Relevant beleid Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Niet-wettelijk
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
Type ombuiging
Verhoging inkomsten
Doelen
Toelichting
Impact en samenhang strategische doelen
Drempel voor derden om te investeren wordt iets groter Gemiddeld (economische impact).
Maatschappij
Toelichting
Maatschappelijke impact Financiële impact/ risico’s
Impact
Impact Gemiddeld
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Klein
Risico op de lange termijn
Midden
Weerstandsvermogen
70
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022
30.000,00
2023
30.000,00
2024
30.000,00
2025
30.000,00
Toelichting
Verhogen kostendekkendheid; inclusief projecten die worden ingetrokken.
Financieel effect € Personeel bedrijfsvoering (structureel)
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Personeel
€ Overig
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
71
ADVISERING RUIMTELIJKE KWALITEIT Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Wonen en leven Product Wijken Volgnummer 24 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Geen inzet op ruimtelijk kwaliteitsbeleid en ontwerp algemeen (going concern taak); Het bestuur niet meer ondersteuning bieden op het gebied van cultuurhistorisch erfgoedbeleid, welstandsbeleid, stedenbouwbeleid. Geen kennis, advies en ontwerpwerk aan andere afdelingen leveren (bijvoorbeeld bij herinrichtingen openbare ruimte en haalbaarheidsonderzoek scholen). Geen kennis, advies en ontwerpwerk aan andere ruimtelijke beleidsvelden (bijvoorbeeld inpassing zonnepark, transitie warmte, inpassing bedrijven, enzovoort). Geen vraagbaakfunctie voor initiatieven aan de voorkant (initiatiefase - voor dat het een echt project/ontwikkeling wordt). Geen inzet op ruimte lijke visie, samenhang, rode draad alle in fysieke ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Heerenveen. Geen creatief ruimtelijk advies en ontwerp kwaliteit meer. Relevant beleid Beleidskoers fysieke leefomgeving, omgevingsvisie, centrumvisies, nota cultuurhistorisch erfgoedbeleid, welstandsnota (inclusief beeldkwaliteitsplannen) en alle bestemmingsplannen (omgevingsplannen) Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Wettelijk
Gemeenten worden geacht zorg te dragen voor een goede ruimtelijke ordening. Doel van de Omgevingswet(waarschijnlijk per 1-1-2022) is het bereiken en instandhouden van een fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Omgevingskwaliteit gaat onder andere over de belevingswaarde en de de intrinsieke waarde van de fysieke leefomgeving. Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving; kwaliteitscriteria voor uitvoering van alle taken binnen de Wabo/Omgevingswet (aspect stedenbouw en openbare ruimte).
Huidige uitvoeringsniveau
Boven het basisniveau
Je kunt als gemeente ook kiezen om sober in te zetten op ruimtelijke kwaliteit en dienstverlening. En daarnaast waar behoefte is aan specialistische stedenbouwkundige expertise deze inhuren.
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Deze ombuiging betreft alleen p-budget (minder inzet nodig.)
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
Aantasting van de leefbaarheid, identiteit van Heerenveen, aantrekkingskracht van Heerenveen. Niet werken vanuit de bedoeling en de geest van de Omgevingswet
Groot
72
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
Risico verslechtering ruimtelijke samenhang en identiGroot teit gemeente Heerenveen. Afhankelijk of vervangende expertise per opgave wordt ingehuurd of niet; Verpaupering fysieke omgeving en daarmee verslechterde leefbaarheid. Verslechtering verkoopbaarheid gronden, winkelgebieden minder aantrekkelijk, minder aantrekkelijk voor recreatie en toerisme. Daarnaast strookt het niet met op provinciaal/vfg niveau uitgesproken gezamelijke ambitie voor de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit en de omgevingskwaliteit in Friesland.
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Frictiekosten in verband met structurele p-formatie RO (stedenbouw).
Gemiddeld
Risico op de lange termijn Afhankelijk van keuze of vervangende specialistische expertise wordt ingehuurd. Indien wel; hogere kosten door per opgave externe expertise in te huren. Indien niet; Minder inkomsten doordat grond slechter verkoopt. Hogere uitgaven door verslechtering economische en recreatieve/toeristische sector. Op lange termijn hoge kosten om impact ooit weer proberen terug te draaien. Weerstandsvermogen
€
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
Groot
2022 2023 2024 2025 Toelichting Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
2022
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
92.400,00
1,05
23.100,00
2023
92.400,00
1,05
23.100,00
2024
92.400,00
1,05
23.100,00
2025
92.400,00
1,05
23.100,00
Toelichting
Going concern taak algemeen ruimtelijke kwaliteitsbeleid en ontwerp (exclusief vergunningsproces en welstandsadvies) totaal 1,05 fte (circa schaal 10 en schaal 11)
73
Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Personeel
2022
-92.400,00
€ Overig
Overhead
-23.100,00
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Frictiekosten van toepassing.
74
MFC DE AKKERS EN SPORTCOMPLEX NIEUWEHORNE Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Wonen en leven Product Onderwijs Volgnummer 25 Ombuiging
Ombuigingsmogelijkheid De budgetten die over zijn gebleven voor de bouw van MFC de Akkers en sportcomplex Nieuwehorne vrij laten vallen. Relevant beleid Sportaccommodatiebeleid Kenmerken Type Toelichting Type taak
Niet-wettelijk
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
Geen
Klein
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
Geen
Klein
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Klein
Risico op de lange termijn
Klein
Weerstandsvermogen
€
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022
13.064,90
2023
12.901,59
2024
12.738,28
2025
12.574,96
Toelichting
Budget valt vrij door aanbestedingsvoordeel.
75
Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Geen
Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Personeel
€ Overig
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
76
HUURTARIEVEN SPORTACCOMMODATIES
Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Wonen en leven Product Sportaccommodaties Volgnummer 26 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid De huurtarieven voor sportaccommodaties - waaronder gymzalen - verhogen. Relevant beleid Tarievenbeleid sportaccommodaties Kenmerken Type Toelichting Type taak
Niet-wettelijk
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
Sport en beweegvoorzieningen in onze gemeente zijn minder toegankelijk door het verhogen van de huurtarieven.
Gemiddeld
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
De raad heeft in 2017/2018 vastgesteld om de toenma- Groot lige huur voor buitensport te verlagen. Beleidsmatig gezien kan die weer worden verhoogd. Gevolg is dat verenigingen een hogere huur moeten gaan betalen. De onrust bij de sportverenigingen zal groot zijn. Het staat haaks op onder andere speerpunt VI, actielijn 17 uit de sport- en beweegvisie.
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Risico op de korte termijn
Huurders gaan niet meer huren bij de gemeente, omdat Gemiddeld de huur te hoog is.
Risico op de lange termijn Meer betalingsachterstanden en daardoor meer betalingsregelingen. Weerstandsvermogen
€
Kans
Gemiddeld
77
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022
80.000,00
2023
80.000,00
2024
80.000,00
2025
80.000,00
Toelichting
Dit is op basis van een 100% verhoging van de tarieven.
Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Het eerste jaar (waarschijnlijk jaren) is dit een extra opgave voor de afdeling. Op korte of lange termijn levert het geen besparing op voor de bedrijfsvoering.
Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Personeel
€ Overig
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Zie toelichting hierboven.
78
KUNSTGRASVELD SPORTPARK SKOATTERWÂLD Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Wonen en leven Product Sportaccommodaties Volgnummer 27 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Het niet realiseren van een tweede kunstgrasveld op sportpark Skoatterwâld. Relevant beleid
Sportaccommodatiebeleid
Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Niet-wettelijk
Huidige uitvoeringsniveau
Boven het basisniveau
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
Het niet realiseren van het tweede kunstgrasveld zorgt voor onvoldoende sportvoorzieningen in Skoatterwâld. Met als waarschijnlijk gevolg dat er een ledenstop ingevoerd moet worden.
Groot
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
In 2016 is geconstateerd dat er voor de breedtesport op Gemiddeld sportpark Skoatterwâld een capaciteitsprobleem is. De raad heeft om die reden besloten om budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van een extra kunstgrasveld. De vereniging gaat er vanuit dat de gemeente budget heeft voor het realiseren voor een tweede kunstgrasveld. Op dit moment lopen er gesprekken met SC Heerenveen en vv Heerenveen om te onderzoeken hoe sportpark Skoatterwâld te upgraden. Hiervoor zijn de budgetten die al beschikbaar zijn gesteld meegenomen in deze overleggen en het opstellen van scenario’s.
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Klein
Risico op de lange termijn
Klein
Weerstandsvermogen
€
79
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022
29.222,47
2023
28.772,90
2024
28.323,32
2025
27.873,74
Toelichting Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
Deze ombuiging heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering. De opgave - die is vastgelegd in een intentieverklaring - blijft op sportpark Skoatterwâld.
Financieel effect € Personeel (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Overig
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
80
AANPASSEN PARKEERAUTOMATEN
Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Wonen en leven Product Betaald parkeren Volgnummer 28 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid In 2019 en 2020 zijn een aantal parkeerautomaten omgebouwd. Het restbedrag is circa € 148.000. Ombouwen van alle automaten is niet meer noodzakelijk gezien de sterke stijging in het gebruik van belparkeren (in 2020 40% van alle betalingen). Het is niet kostenefficiënt om alle automaten te voorzien van een pinmodule. Relevant beleid Parkeerbelastingverordening, Parkeerverordening, Aanwijzingsbesluit Parkeren en Parkeervisie 2017 Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Niet-wettelijk
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
Het gebruik van parkeerautomaten wordt niet geschaad door de sterke stijging en het gebruik van belparkeren.
Klein
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
De bezoekers ‘redden zich’ met de geboden betaalmogelijkheden, betaalgemak wordt beperkt geschaad.
Klein
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Geboden betaalmogelijkheden worden door de klanten als voldoende ervaren.
Klein
Risico op de lange termijn Geboden betaalmogelijkheden worden door de klanten als voldoende ervaren.
Klein
Weerstandsvermogen
81
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022
22.200,00
2023
21.700,00
2024
21.300,00
2025
20.800,00
Toelichting
Het resterende budget is circa € 148.000. De aangegeven vrijval zijn de kapitaallasten.
Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
n.v.t.
Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Personeel
€ Overig
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025 Toelichting
n.v.t.
82
AFVALINZAMELING DRIEWEKELIJKS
Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Wonen en leven Product Afvalinzameling Volgnummer 29 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Minder vaak restafval inzamelen. In 2017 is een proef gedaan met driewekelijks restafval inzamelen in plaats van tweewekelijks. Deze proef is na een jaar gestaakt in verband met de grote praktische nadelen tegenover de geringe financiële voordelen. Dit voordeel bedroeg € 2,50 per aansluiting per jaar. De praktische nadelen betroffen het grote aantal huishoudens dat niet uitkwam met de bewaarcapaciteit van 240 liter voor drie weken. Als gevolg hiervan: open deksels, waardoor substantiele toename van zwerfafval en kosten voor extra grijze containers. De huidige (en toekomstige?) thuiswerksituatie met bijbehorende toename van het restafval (circa 12 kilogram per inwonder per jaar, dat is heel veel volume) leidt tot extra druk op de bewaarcapaciteit aan huis. De ombuiging kan alleen worden gerealiseerd door lagere lasten (heffing) afvalstoffen en verhoging van de OZB. Deze moet in samenhang met de ombuiging voor de OZB worden bekeken. Relevant beleid
Duurzaamheid
Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Wettelijk
Afvalstoffeninzameling is een wetteljike taak.
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
Er is geen niveau aan gekoppeld, wel de doelstelling om minder restafval in te zamelen. Dit moet van de huidige 130 kilogram naar 30 kilogram.
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
Verlaging van de service op afvalinzameling leidt tot een beperkte kostenbesparing binnen het product afval en dus ook tot een beperkte lastenverlaging voor inwoners. Toename van zwerfafval staat haaks op de doelstelling ‘schoon, heel en veilig’.
Gemiddeld
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
Lagere service op afvalinzameling leidt tot irritatie bij de Gemiddeld mensen die niet uitkomen met hun container. Daarnaast worden nwoners door het voorrijtarief van € 1,- gestimuleerd hun container vol aan de weg te zetten, zo past afval van anderen er ook niet meer bij. Bij driewekelijkse aanbiedmogelijkheid wordt het nog lastiger om de container vol (maar niet overvol) aan te bieden.
83
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Heeft effect op klachten inwoners, behandeling door KCC en IBOR. Voor IBOR is onderstaand uitgewerkt.
Klein
Risico op de lange termijn
Klein
Weerstandsvermogen
€
Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022
30.000,00
2023
30.000,00
2024
30.000,00
2025
30.000,00
Toelichting
€ 2,50 per aansluiting verminderd met (een schatting van) de kosten voor de extra grijze containers die uitgezet moeten worden op de adressen die niet uitkomen.
Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)
€ Personeel
€ Overig
Aantal FTE
Overhead
2022
-9.400,00
-7.500,00
-0,10
-2.350,00
2023
-9.400,00
-7.500,00
-0,10
-2.350,00
2024
-9.400,00
-7.500,00
-0,10
-2.350,00
2025
-9.400,00
-7.500,00
-0,10
-2.350,00
Toelichting
Meer klachten van inwoners over inzameling afwikkelen. Deels via Omrin en deels via gemeente. Inschatting voor IBOR 0,1 fte schaal 11.
Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)
€ Personeel
€ Overig
Overhead
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
Toelichting
84
BEGRAZING NATUUR EN GRAS Strategische doelstelling Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen Thema Wonen en leven Product Wijken Volgnummer 30 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Minder begrazen met schapen, het areaal verminderen met 1/3 van het totaal uitbestede areaal en geen vervanging door een andere vorm van beheer. Relevant beleid Kwaliteitsplan openbare ruimte, vergroting biodiversiteit en klimaatadaptatie, Wet Natuurbescherming, Europese regelgeving invasieve exoten Kenmerken
Type
Toelichting
Type taak
Niet-wettelijk
Huidige uitvoeringsniveau
Basisniveau
Type ombuiging
Verlaging budgetten
Doelen
Toelichting
Impact
Impact en samenhang strategische doelen
Voor deze specifieke terreinen, die al lange tijd begraasd worden, heeft dit een negatieve impact op vergroting biodiversiteit en beleving door inwoners.
Klein
Maatschappij
Toelichting
Impact
Maatschappelijke impact
Klachten van inwoners, grasland verandert in ruigte/ bos, afname van de beeldkwaliteit en functionaliteit van de terreinen. Meer invasieve exoten, schapen zorgen voor minder berenklauwen. Verlaging biodiversiteit: bestaande (beschermde) natuurwaarden en variatie in leefgebieden, die door het bestendig begrazingsbeheer zijn ontwikkeld, verdwijnen en worden vervangen door eenvormiger groen/ruigte en mogelijk invasieve exoten.
Gemiddeld
85
Financiële impact/ risico’s
Toelichting
Kans
Risico op de korte termijn
Geen risico korte termijn, ombuiging met ingang nieuw bestek 2024.
Klein
Risico op de lange termijn Kapitaalvernietiging en investeringen. Meer ruigte, meer Gemiddeld invasieve exoten. Om de terreinen weer naar de huidige staat terug te brengen, zijn maatregelen/investeringen nodig (minimaal € 30.000). Verspreiding van invasieve exoten vraagt meer bestrijding (kosten nog niet bekend). Weerstandsvermogen Financieel effect exploitatie (structureel)
€
2022 2023 2024
20.000,00
2025
20.000,00
Toelichting
Minder areaal begrazen met ingang van een nieuw bestek en geen vervangend beheer. Deze ombuiging kan niet op korte termijn ingaan, maar met ingang van een nieuw bestek vanaf 2024. Daarmee wordt een eventuele afkoopsom ter compensatie inkomstenderving lopend contract en dergelijke voorkomen.