Document · PDF

Totaal Ombuigingenbundel Heerenveen 2021

Raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente HeerenveenBij agendapunt: Perspectiefnota voor de Begroting 2022-202519.923 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

OMBUIGINGSBUNDEL 2021

Toekomstbestendige keuzes in relatie tot maatschappelijke opgaven

Bijlage Perspectiefnota

INHOU D S O P GA V E Financieel overzicht ombuigingen Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum 7 8 1 Economische ontwikkeling lokaal en regionaal, EZ beleid, projecten, strategische samenwerking en coördinatie 11 2 Zwembad (Sportstad) 13 3 SEB algemeen/ MKB, ZZP, starters/ FairTrade 16 4 F4 samenwerking 18 5 Recreatieschap Marrekrite Gemeenschappelijke regeling 22 6 Heerenveen ‘n Gouden Plak 24 7 Centrumfonds op basis van reclamebelasting 27 8 Heerenveen Ondernemers Fonds op basis van OZB 30 9 Ondernemersdienstverlening, relatiebeheer, accountmanagement 33 10 Behandeling evenementenvergunningen

11 12 13 14 15

Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Bouwen aan toekomstbestendige woningen Welstandstoezicht Duurzaamheidsprogramma overall (uitgezonderd klimaatadaptatie en biodiversiteit) Lokaal Energie ExperimentenFonds (LEEF) Duurzaamheidsfonds Woonbeleid en -onderzoek

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen (inter)Nationaal aansprekende evenementen Wijk- & dorpsbudgetten Wijk- & dorpsmanagement Calamiteitenontsluiting Bedrijventerrein Kanaal Fonds vitale kernen Projecten RO-Algemene Dienst Projecten RO-Grondbedrijf (wonen+economie) Projecten RO-initiatieven derden Advisering ruimtelijke kwaliteit MFC de Akkers en Sportcomplex Nieuwehorne Huurtarieven sportaccommodaties Kunstgrasveld sportpark Skoatterwâld Aanpassen parkeerautomaten Afvalinzameling driewekelijks Begrazing natuur en gras Betaald parkeren achter K.R. Poststraat Betaald parkeren Sportstad Stoppen biodiversiteit Lager onderhoudsniveau bomen Gladheidsbestrijding Klimaatadaptatie Herinrichting parkeerlocatie (Gashoudersplein)

35 36 39 44 46 49

52 53 56 58 60 62 65 67 69 71 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 97 100

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53a 53b 54 55

Herinvoering bruggeld Kappen 10.000 bomen Aanleg Parkeergeleiding Reinigen openbare verlichting Stoppen Schoon Belonen Heerenveen Verwijderen alle speelvoorzieningen/playgrounds Aanleg stallingsplaaten fietsen (centrum) Verwijderen straatmeubilair Vegen lijngoten centrum Verhogen inkomsten betaald parkeren Uitvoeringsprogramma GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan) Verwijderen fontein Lindegracht Onderhoud en renovatie sportaccommodaties Huisvesting basisscholen De Greiden Utingeradeelhal Cultuur Cultuur (overige optie) Gymmaterialen Evenementen buitendorpen

Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Staan voor de kwaliteit en veerkracht van een veranderend landelijk gebied 145 146 Veenweide

57a 57b 58 59

Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Gezond en veilig op kunnen groeien en doorgroeien naar een fatsoenlijk verrijkt bestaan Frysk (ombuiging 50%) Frysk (overige optie) Vluchtelingenwerk BOA’s Openbare orde en Veiligheid

Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Passende ondersteuning geven om mee te doen in onze samenleving (ook als het even niet meer lukt) 60 Stoppen kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing 61 Subsidieverstrekking 62 Bijzondere Bijstand 63a Participatie laaggeletterdheid 63b Participatie/re-integratie (overige optie) 64 Wmo Algemene voorziening 65a Sportstimulering (buurtsportcoaches) 65b Sportstimulering (buurtsportcoaches overige optie) 66a Wmo-maatwerkvoorziening (Huishoudelijke Hulp) 66b Wmo-maatwerkvoorziening (Wmo taxi vervoer) 67a Subsidies Maatschappelijk Werk (algemeen) 67b Subsidies Maatschappelijk Werk (Welzijn/Caleidoscoop) 68 Minimabeleid

102 105 107 109 111 113 116 118 120 122 125 128 130 132 134 136 138 141 143

148 149 151 153 155

157 158 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183

69 70 71 72 73 74 75 76 77a 77b 78 79 80 81

Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Een sterke en slagvaardige overheid die flexibel meebeweegt met de omgeving Aanpassen bestemmingsplannen Planschade claims Going concern ruimtelijk beleid Controle FUMO Frontoffice VTH Herinvoering hondenbelasting Kwijtschelding OZB afschaffen Stelpost frictie OZB verhogen OZB verhogen (overige optie) Onvoorziene uitgaven Verhoging toeristenbelasting Weerstandsvermogen Afschaffen equal pay voor uitzendkrachten en netwerkkandidaten

185 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212

BIJ L AG E Bijlage > Onderzoeksagenda ombuigingen lange termijn.

215

FINANCIEEL OVERZICHT OMBUIGINGEN nr.

Onderwerp ombuiging

Product

Type ombuiging

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

2022

2023

2024

2025

“Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum” 1

Economische ontwikkeling lokaal en regionaal, EZ beleid, projecten, strategische

Sociaal economisch beleid

Verlaging budgetten

262.500

-262.500

262.500

samenwerking en coordinatie 2

Zwembad (Sportstad)

Sportaccommodatie

Verlaging budgetten

200.000

400.000

SEB algemeen/ MKB, ZZP, starters/ FairTrade

Sociaal economisch beleid

Verlaging budgetten

87.000

-95.700

87.000

F4 samenwerking

Sociaal economisch beleid

Verlaging budgetten

32.875

-7.875

60.875

“Recreatieschap Marrekrite Gemeenschappelijke regeling”

Sociaal economisch beleid

Verlaging budgetten

Heerenveen n Gouden Plak

Sociaal economisch beleid

Verlaging budgetten

7.250

-7.250

33.250

-28.600

33.250

Centrumfonds op basis van reclamebelasting

Sociaal economisch beleid

Verlaging budgetten

165.963

-182.463

165.963

Heerenveen Ondernemers Fonds op basis van OZB

Sociaal economisch beleid

Verlaging budgetten

7.250

-7.250

327.250

-352.000

327.250

Ondernemersdienstverlening, relatiebeheer, accountmanagement

Sociaal economisch beleid

Verlaging budgetten

282.500

-282.500

282.500

Behandeling evenementenvergunningen

Evenementen

Verhoging inkomsten

9.000

27.425

-18.425

27.425

“Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Bouwen aan toekomstbestendige woningen” 11

Welstandstoezicht

Verlaging budgetten

24.701

-24.701

24.701

Duurzaamheidsprogramma overall (uitgezonderd klimaatadaptatie en biodiversiteit) Milieubeleid

WABO

Verlaging budgetten

93.750

Lokaal Energie ExperimentenFonds (LEEF)

Milieubeleid

Verlaging budgetten

439.000

200.000

Duurzaamheidsfonds

Milieubeleid

Verlaging budgetten

45.000

-16.071

45.000

-16.071

45.000

-16.071

45.000

-16.071

Woonbeleid en -onderzoek

Wonen

Verlaging budgetten

58.813

-58.813

58.813

“Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Zorgen voor gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen” 16

(inter)nationaal aansprekende evenementen

Evenementen

Verlaging budgetten

75.000

Wijk- & dorpsbudgetten

Plattelandsbeleid/ wijkmanagement

Verlaging budgetten

101.279

102.292

103.315

104.348

Wijk- & dorpsmanagement

Plattelandsbeleid/ wijkmanagement

Verlaging budgetten

308.000

-308.000

308.000

Calamiteitenontsluiting Bedrijventerrein Kanaal

Volksgezondheid

Verlaging budgetten

27.000

Fonds vitale kernen

Sociaal economisch beleid

Verlaging budgetten

240.000

212.500

490.000

212.500

990.000

212.500

990.000

Projecten RO-Algemene Dienst

Sociaal economisch beleid

Verlaging budgetten

102.375

-102.375

102.375

Projecten RO-Grondbedrijf (wonen+economie)

Sociaal economisch beleid

Verlaging budgetten

Projecten RO-initiatieven derden

Sociaal economisch beleid

Verhoging inkomsten

30.000

Advisering ruimtelijke kwaliteit

Wijken

Verlaging budgetten

115.500

-115.500

115.500

MFC de Akkers en Sportcomplex Nieuwehorne

Onderwijs

Verlaging budgetten

13.065

12.902

12.738

12.575

Huurtarieven sportaccommodaties

Sportaccommodatie

Verlaging budgetten

80.000

Kunstgrasveld sportpark Skoatterwâld

Sportaccommodatie

Verlaging budgetten

29.222

28.773

28.323

27.874

Aanpassen parkeerautomaten

Betaald parkeren

Verlaging budgetten

22.200

21.700

21.300

20.800

Afvalinzameling driewekelijks

Afvalinzameling

Verlaging budgetten

10.750

Begrazing natuur en gras

Wijken

Verlaging budgetten

20.000

Betaald parkeren achter K.R. Poststraat

Betaald parkeren

Verhoging inkomsten

72.500

-20.000

72.500

Betaald parkeren Sportstad

Betaald parkeren

Verhoging inkomsten

460.000

-100.000

460.000

Stoppen biodiversiteit

Beleid groen

Verlaging budgetten

125.000

-25.000

125.000

Lager onderhoudsniveau bomen

Wijken

Verlaging budgetten

20.000

Gladheidsbestrijding

Wegen

Verlaging budgetten

15.000

Klimaatadaptatie

Riolering

Verlaging budgetten

25.000

-14.000

25.000

22.000

25.000

33.000

25.000

44.000

Herinrichting parkeerlocatie (Gashoudersplein)

Betaald parkeren

Verlaging budgetten

29.000

Herinvoering bruggeld

Wegen

Verhoging inkomsten

150.000

Kappen 10.000 bomen

Wijken

Verlaging budgetten

-1.000.000

100.000

Aanleg Parkeergeleiding

Betaald parkeren

Verlaging budgetten

12.000

Reinigen openbare verlichting

Wegen

Verlaging budgetten

15.000

Stoppen Schoon Belonen Heerenveen

Afvalinzameling

Verlaging budgetten

50.000

-20.000

100.000

Verwijderen alle speelvoorzieningen/ playgrounds

Volksgezondheid

Verlaging budgetten

317.750

-618.750

317.750

Aanleg stallingsplaaten fietsen (centrum)

Betaald parkeren

Verlaging budgetten

12.000

nr.

Onderwerp ombuiging

Product

Type ombuiging

Verwijderen straatmeubilair

Wijken

Verlaging budgetten

Vegen lijngoten centrum

Wijken

Verhogen inkomsten betaald parkeren

Betaald parkeren

“Uitvoeringsprogramma GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan)”

Verwijderen fontein Lindegracht

50 51

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

2022

2023

2024

2025

15.000

Verlaging budgetten

4.500

Verhoging inkomsten

1.000.000

Verkeersveiligheid

Verlaging budgetten

Wijken

Verlaging budgetten

Onderhoud en renovatie sportaccommodaties

Sportaccommodatie

Verlaging budgetten

Huisvesting basisscholen De Greiden

Onderwijs

Verlaging budgetten

Utingeradeelhal

Sportaccommodatie

53a

Cultuur

Cultuur en recreatie

53b

Cultuur (overige optie)

Cultuur en recreatie

Gymmaterialen

Onderwijs

Evenementen buitendorpen

Evenementen

15.000

4.500

1.000.000

4.500

1.000.000

4.500

1.000.000

170.000

-50.000

3.500

-2.500

170.000

3.500

170.000

3.500

600.000

427.000

671.680

-78.760

427.000

672.397

673.121

612.000

Verlaging budgetten

20.000

-22.000

20.000

Verlaging budgetten

200.000

-140.000

200.000

20.000

-80.000

200.000

Verlaging budgetten

4.387.500

-4.737.500

4.387.500

Verlaging budgetten

13.750

13.500

13.250

4.387.500

13.000

Verlaging budgetten

30.963

-33.963

30.963

70.000

18.500

“Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Staan voor de kwaliteit en veerkracht van een veranderend landelijk gebied” 56

Veenweide

Planologisch beleid

Verlaging budgetten

“Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Gezond en veilig op kunnen groeien en doorgroeien naar een fatsoenlijk verrijkt bestaan” 57a

Frysk (ombuiging 50%)

Cultuur en recreatie

Verlaging budgetten

57b

Frysk (overige optie)

Cultuur en recreatie

Verlaging budgetten

18.500

Vluchtelingenwerk

Maatsch.dienstverlening

Verlaging budgetten

188.000

-206.800

188.000

BOA’s Openbare orde en Veiligheid

Openbare orde / rampenbeheersing Verlaging budgetten

120.000

18.500

“Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Passende ondersteuning geven om mee te doen in onze samenleving (ook als het even niet meer lukt)” 60

Stoppen kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing

Afvalinzameling

Verhoging inkomsten

781.125

804.125

827.125

850.125

Subsidieverstrekking

WMO

Verlaging budgetten

17.300

34.600

62.000

-67.200

Bijzondere Bijstand

Bijstand

Verlaging budgetten

180.000

63a

Participatie laaggeletterdheid

Participatie

Verlaging budgetten

125.000

63b

Participatie / re-integratie (overige optie)

Participatie

Verlaging budgetten

1.967.875

-1.381.875

1.967.875

Wmo Algemene voorziening

WMO

Verlaging budgetten

172.000

-189.000

172.000

65a

Sportstimulering (buurtsportcoaches)

Sport

Verlaging budgetten

100.000

-70.000

100.000

-40.000

100.000

65b

Sportstimulering ( buurtsportcoaches overige optie)

Sport

Verlaging budgetten

132.000

-440.000

264.000

450.000

-50.000

66a

Wmo-maatwerkvoorziening (Huishoudelijke Hulp)

WMO

Verlaging budgetten

1.000.000

-100.000

1.000.000

66b

Wmo-maatwerkvoorziening ( Wmo taxi vervoer)

WMO

Verlaging budgetten

60.000

67a

Subsidies maatschappelijk werk (algemeen)

Maatsch.dienstverlening

Verlaging budgetten

250.000

-175.000

250.000

-100.000

250.000

67b

Subsidies maatschappelijk werk (Welzijn/ Caleidoscoop)

Maatsch.dienstverlening

Verlaging budgetten

295.000

-973.500

590.000

885.000

Minimabeleid

Verlaging budgetten

375.000

Aanpassen bestemmingsplannen

29.000

“Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Een sterke en slagvaardige overheid die flexibel meebeweegt met de omgeving” Bestemmingsplan

Verlaging budgetten

Planschade claims

Bestemmingsplan

Verlaging budgetten

35.000

Going concern ruimtelijk beleid

Wonen

Verlaging budgetten

82.338

-82.338

82.338

Controle FUMO

Handhaving

Verlaging budgetten

30.713

Frontoffice VTH

WABO

Verhoging inkomsten

30.000

Herinvoering hondenbelasting

Belastingen

Verhoging inkomsten

320.000

-30.000

312.500

Kwijtschelding OZB afschaffen

Belastingen

Verhoging inkomsten

27.000

Stelpost frictie

Bedrijfsvoering

Verlaging budgetten

77a

OZB verhogen

Belastingen

Verhoging inkomsten

686.300

718.000

77b

OZB verhogen (overige optie)

Belastingen

Verhoging inkomsten

718.000

Onvoorziene uitgaven

Bedrijfsvoering

Verlaging budgetten

130.000

Verhoging toeristenbelasting

Belastingen

Verhoging inkomsten

125.000

Weerstandsvermogen

Alg.uitgaven en inkomsten

Verlaging budgetten

8.500.000

“Afschaffen equal pay voor uitzendkrachten en netwerkkandidaten”

Bedrijfsvoering

Verlaging budgetten

80.000

-5.000

80.000

12.043.630

4.898.152

18.812.610

-6.597.731

20.041.387

715.179

20.804.881

4.479

TOTAAL

Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum

ECONOMISCHE ONTWIKKELING LOKAAL EN REGIONAAL, EZ BELEID, PROJECTEN, STRATEGISCHE SAMENWERKING EN COÖRDINATIE Strategische doelstelling Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum Thema Werken en ondernemen Product Sociaal economisch beleid Volgnummer 1 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Economische ontwikkeling lokaal en regionaal, EZ beleid, projecten, strategische samenwerking en coördinatie: EZ-beleid is gericht op versterking van ondernemers- en vestigingsklimaat, het coördineren en inhoudelijk voeden van onze dienstverlening naar het MKB en het ontwikkelen van onze speerpuntsectoren. Daarbij gaat het om kwaliteit en niet om kwantiteit en om het bijdragen aan de brede welvaart.

Aandachtspunten zijn regionale progammering en afstemming bedrijventerreinontwikkeling, F4 samenwerking gericht op clusterontwikkeling en innovatie, ontwikkeling van het provinciale ecosysteem gericht op ondernemersdienstverlening (innovatieplatform, ynbusiness), ontwikkeling van projecten voor logistiek (truckstop en dergelijke), versterken circulaire economie (lokaal, regionaal en in noordelijk verband ‘het schone noorden’), impact ondernemen en fair trade, beleid voor retail, horeca, toerisme, regiomarketing en profilering, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, inbreng van EZ-thema’s en ondernemersbelangen bij ander gemeentelijk beleid en projecten, ondersteuning wethouder bij overleggen, advisering bij vergunningverlening, regionale ontwikkelstrategie toerisme in ZOF, samenwerking en regiodeal, effectmeting en monitoren bestaand beleid. Relevant beleid Economisch beleid 2020-2030, hoofdlijnenakkoord, Strategische Agenda, omgevingsvisie Kenmerken Type taak

Type Niet-wettelijk

Huidige uitvoeringsniveau Type ombuiging

Basisniveau Verlaging budgetten

Toelichting Het voeren van economisch beleid is een gemeentelijke ambitie en sluit aan bij werken vanuit de bedoeling. EZ werkt bij uitstek van buiten naar binnen, en draagt bij aan een goed ondernemers- en vestigingsklimaat en aan een MKB vriendelijk imago. EZ werkt veel samen met MO (onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur), Verguningen (vergunningverlening en evenementen), IBOR (ruimtelijke kwaliteit, inrichting bedrijventerreinen, toeristische en recreatieve voorzieningen) en RO (duurzaamheid). EZ draagt daarmee bij aan diverse beleidsdoelen binnen de gemeente.

Geen personele inzet op lokale en regionale economische ontwikkeling en uitwerken economisch beleid, economische projecten, strategische samenwerking met partners in gemeente, regio, provincie en Noorden, en coördinatie.

Doelen

Toelichting

Impact

Impact en samenhang strategische doelen

Z beleid (projecten, samenwerking) draagt bij aan E Groot werken vanuit de bedoeling: • Een herkenbaar en versterkt (top)sportprofiel. • Een stevige regionale functie op het gebied van werk, zorg, cultuur, recreatie en detailhandel. • We leven in een circulaire economie, waar afvalstoffen als grondstof worden ingezet. • Het aanbod op het gebied van recreatie, cultuur en evenementen is aantrekkelijk. • Boeren en (recreatie)ondernemers in het buitengebied hebben economisch perspectief. • De leefbaarheid op het platteland is toegenomen.

Maatschappij

Toelichting

Maatschappelijke impact

Z-beleid draagt bij aan het ondernemers- en vestiE Groot gingsklimaat. Kaders (ruimtelijk of anders) voor ontwikkelingen vanuit ondernemers worden duidelijk geschetst, waardoor ondernemers beter kunnen anticiperen. EZ-beleid en strategische samenwerking is gericht op bouwen en versterken van structuren die ondernemers ondersteunen en stimuleren (innovatie, duurzaamheid, arbeidsmarkt). Zeker in de periode na corona heeft dit aandacht nodig. Ondernemers worden niet of minder makkelijk gekoppeld aan partners in ons netwerk, daardoor minder economische dynamiek en innovatie, gevolgen voor arbeidsmarkt, jongeren en dergelijke, belang van ondernemers wordt minder zichtbaar in het gemeentelijk beleid. Ons imago MKB-vriendelijke gemeente wordt geschaad en dat heeft gevolgen voor aantrekkingskracht als vestigingslocatie en de leefbaarheid/recreatieve kwaliteit (centra, kernen, buitengebied).

Impact

Financiële impact/ risico’s

Toelichting

Kans

Risico op de korte termijn

oor het ontbreken van beleid worden ondernemers en D ondernemersbelangen niet optimaal gefaciliteerd. Daardoor geen optimale economische ontwikkeling, dynamiek en aantrekkingskracht MKB-vriendelijke gemeente en vestigingsklimaat. Impact op OZB, werkgelegenheid, arbeidsmarkt, verdienvermogen, innovatie, duurzaamheid.

Groot

Risico op de lange termijn D oor het ontbreken van beleid worden ondernemers en ondernemersbelangen niet optimaal gefaciliteerd. Daardoor geen optimale economische ontwikkeling, dynamiek en aantrekkingskracht MKB-vriendelijke gemeente en vestigingsklimaat. Impact op OZB, werkgelegenheidheid, arbeidsmarkt, verdienvermogen, innovatie, duurzaamheid. Weerstandsvermogen

Groot

€

Financieel € effect exploitatie (structureel) 2022 2023 2024 2025 Toelichting

Economische budgetten in aparte formats beschreven.

Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)

€ Personeel

2022 2023

€ Overig

Aantal FTE

Overhead

210.000,00

3,30

52.500,00

210.000,00

3,30

52.500,00

2024

210.000,00

3,30

52.500,00

2025

210.000,00

3,30

52.500,00

Toelichting Financieel effect € Personeel (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering) 2022

€ Overig

-210.000,00

Overhead

-52.500,00

2023

2024

2025

Toelichting

Frictiekosten van toepassing.

ZWEMBAD (SPORTSTAD) Strategische doelstelling Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum Thema Wonen en leven Product Sportaccommodaties Volgnummer 2 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Het Gemeentelijk Sportcentrum BV is een 100% dochter van Sportstad Heerenveen BV. Binnen de holding van Sportstad kent het gemeentelijk sportcentrum een negatief bedrijfsresultaat van ruim € 650.000 structureel. Tot 2026 (huurovereenkomst) wordt dit verlies goedgemaakt binnen de holding. Sluiting van het zwembad leidt tot een substantieel hoger bedrijfsresultaat van Sportstad Heerenveen BV. Daardoor kan extra dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Uiteraard afhankelijk van de overige resultaten van de holding. Mogelijk dat de exploitatie-risico’s van het voetbalstadion de hoogte van uit te keren dividend in meer of mindere mate dempt. Relevant beleid

Sportnota, Masterplan Sportstad Heerenveen BV

Kenmerken

Type

Toelichting

Type taak

Niet-wettelijk

Huidige uitvoeringsniveau

Basisniveau

Type ombuiging

Verlaging budgetten

Doelen

Toelichting

Impact

Impact en samenhang strategische doelen

luiting van het zwembad tast het profiel van HeerenS Groot veen als Stad van Sport aan. Dat geldt ook voor de keten sport-bewegen-gezondheid. Sluiting van het zwembad zet eveneens de positie van het cios, onderdeel van het Friesland College, onder druk.

Maatschappij

Toelichting

Impact

Maatschappelijke impact

Zwemmen is een basisvoorziening voor ouders, kinderen en specifieke doelgroepen (veiligheid in waterrijke omgeving).

Groot

Financiële impact/ risico’s

Toelichting

Kans

Risico op de korte termijn

Klein

Risico op de lange termijn

Klein

Weerstandsvermogen

Financieel effect exploitatie (structureel)

€

2022

2023

2024

200.000,00

2025

400.000,00

Toelichting

Sportstad moet in staat worden gesteld personeel te laten afvloeien.

Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)

€ Personeel

€ Overig

Aantal FTE

Overhead

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Het gaat om een verbonden partij.

Financieel effect € Personeel (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)

€ Overig

Overhead

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Het gaat om een verbonden partij.

SEB ALGEMEEN/MKB, ZZP, STARTERS/FAIRTRADE Strategische doelstelling Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum Thema Werken en ondernemen Product Sociaal economisch beleid Volgnummer 3 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Geen of minder budget beschikbaar stellen voor: SEB algemeen (breed budget waaruit diverse ondernemersgerichte initiatieven bekostigd worden) MKB, ZZP, starters en ondernemers (bijeenkomsten en communicatie, klantmanagementsysteem) Fair trade (Heerlijk Heerenveen). Totaal gaat het om € 87.000 per jaar vanaf 2022 en verder. Geen geld voor provinciale regionale initiatieven die ter ondersteuning van ondernemers actief zijn, betekent niet kunnen doorverwijzen en meer werk zelf doen. Relevant beleid Economisch beleid 2020-2030, hoofdlijnenakkoord, Strategisch Agenda, omgevingsvisie Kenmerken Type Toelichting Type taak

Niet-wettelijk

Economisch beleid is een gemeentelijke ambitie. Een actief economisch beleid draagt bij aan vele beleidsdoelstellingen, ook bijvoorbeeld in het sociaal domein (arbeidsmarkt/participatie). Vaak dragen we bij aan lokale, regionale of provinciale initiatieven die ons MKB ondersteunen en faciliteren.

Huidige uitvoeringsniveau

Basisniveau

Het budget is aanvullend op onze dienstverlening en wordt vaak ingezet om initiaitieven op gang te helpen. Met het budget dragen we bij aan initiatieven die ondernemers ondersteunen (ook in provinciaal en regionaal verband).

Type ombuiging

Verlaging budgetten

Verlagen/schrappen van budgetten betekent niet meer financieel kunnen bijdragen aan: ontwikkeling speerpuntsectoren (circular, plastics, logistiek) regiomarketing (Merk Friesland en het andere Friesland), onderwijs-ondernemen (On Stage, Knooppunt), toerisme (ontwikkeling routestructuren), Fair trade/Heerlijk Heerenveen, ondernemerssamenwerking MKB (ook provinciaal), klantmanagementsysteem. Dit budget is vaak “handgeld” om initiatieven van en voor ondernemers op gang te helpen.

Doelen

Toelichting

Impact en samenhang strategische doelen

Het economisch beleid draagt bij aan: Groot • Een herkenbaar en versterkt (top)sportprofiel. • Een stevige regionale functie op het gebied van werk, zorg, cultuur, recreatie en detailhandel. • Een circulaire economie, waar afvalstoffen als grondstof worden ingezet. • Het aanbod op het gebied van recreatie, cultuur en evenementen is aantrekkelijk. • Voorzieningen zijn bereikbaar. • Boeren en (recreatie)ondernemers in het buitengebied hebben economisch perspectief. • De leefbaarheid op het platteland is toegenomen.

Maatschappij

Toelichting

Maatschappelijke impact

Het budget vanaf 2022 ligt al op de helft van het budget Groot van de jaren 2019-2021. Doelen recent economisch beleid kunnen niet worden gerealiseerd. Dit beleid is ontwikkeld samen met ondernemers en andere partners. Niet meer finacnieel bijdragen schaadt de bestuurlijke geloofwaardigheid. Met dit budget dragen we bij aan initiatieven die ondernemers in de gemeente en provincie ondersteunen en adviseren. Ook initiatieven vanuit ondernemers kunnen niet gerealiseerd worden zonder gemeentelijke bijdrage. In het kader van de Investeringsagenda wordt gevraagd om hiervoor extra budget beschikbaar te stellen om het budget op het niveau van 2021 te houden.

Financiële impact/ risico’s

Toelichting

Kans

Risico op de korte termijn

Minder economische ontwikkeling betekent minder werkgelegenheid en minder nieuwe bedrijvigheid. Minder budget voor toerisme en regiomarketing betekent minder bezoekers en minder bestedingen.

Groot

Risico op de lange termijn Minder werkgelegenheid en minder nieuwe bedrijvigheid leidt tot lagere WOZ waardes en minder OZB opbrengst. Minder dynamiek op de arbeidsmarkt en minder perspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt. Minder bezoekers en bestedingen hebben weerslag op het voorzieningenniveau. Weerstandsvermogen

€

Impact

Financieel effect exploitatie (structureel)

€

2022 2023

87.000,00

frictiekosten zie onder incidenteel effect

2024

87.000,00

frictiekosten zie onder incidenteel effect

2025

87.000,00

frictiekosten zie onder incidenteel effect

Toelichting

Deels gaat het om meerjarige verplichtingen en subsidies die moeten worden afgebouwd. Dit betreft een aantal posten in het budget voor economische ontwikkeling (SEB algemeen inclusief fairtrade en MKB, ZZP, Starters).

Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)

€ Personeel

€ Overig

Aantal FTE

Overhead

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Minder of geen budget heeft geen besparend effect op de formatie. Schrappen in onze bijdrage aan MKB ondersteunende/stimulerende structuren op provinciaal/regionaal niveau betekent eerder méér werk voor gemeente, want we kunnen niet meer doorverwijzen.

Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)

€ Personeel

€ Overig

2022

Overhead

2023

-95.700,00

2024

2025

Toelichting

frictiekosten in 2023

F4 SAMENWERKING Strategische doelstelling Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum Thema Werken en ondernemen Product Sociaal economisch beleid Volgnummer 4 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Financiële bijdrage aan gezamenlijke Friese initiatieven stopzetten. Onze bijdrage aan deze initiatieven stemmen we af met Leeuwarden, Sudwest Fryslân en Smallingerland. De initiatieven zijn gericht op het ondersteunen en faciliteren van ondernemers. Dit doen we door het versterken van het ecosysteem gericht op ondernemerschap, waaronder ook gezamenlijke acquisitie en het stimuleren van innovatie en clusterontwikkeling. Relevant beleid

Economisch beleid 2020-2030, Strategische Agenda samenwerken

Kenmerken Type

Toelichting

Type taak

Niet-wettelijk

Regionale samenwerking is een middel en geen doel. Het verhoogt wel de slagkracht en effectiviteit. In deze samenwerking focussen we op economische structuurversterking, innovatie en clusterontwikkeling.

Huidige uitvoeringsniveau

Basisniveau

Het budget voor economische samenwerking is beperkt. In een concept samenwerkingsagenda (opgesteld door extern bureau) wordt gepleit voor een forse intensivering in menskracht en middelen. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden.

Type ombuiging

Verlaging budgetten

Stoppen met financieel bijdragen aan bijvoorbeeld innovatieplatform Fryslân.

Doelen

Toelichting

Impact

Impact en samenhang strategische doelen

Stevige regionale functie op gebied van werk etcetera, stimuleren circulaire economie, voorzieningen zijn bereikbaar,versterken economische potentie Fryslân en Heerenveengezonde arbeidsmarkt en samenwerking ondernemers, overheid en onderwijs.

Gemiddeld

Maatschappij Toelichting

Impact

Maatschappelijke impact

Gemiddeld

Stopzetten gezamenlijke economische profilering en acquisitie van bedrijven, stopzetten gezamenlijke ondersteuningsstructuur voor het MKB.

Financiële impact/ risico’s

Toelichting

Kans

Risico op de korte termijn

Er zijn meerjarige afspraken gemaakt om het Innovatie Platform Fryslân te ondersteunen.

Klein

Risico op de lange termijn Dit heeft vooral impact op de economische aantrekkingskracht van Fryslân en onze positie daarin.

Gemiddeld

Weerstandsvermogen

€

Financieel effect exploitatie (structureel)

€

2022

25.000,00

2023

53.000,00

2024

53.000,00

2025

53.000,00

Toelichting

Er liggen grotendeels geen meerjarige verplichtingen voor dit budget.

Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)

€ Personeel

€ Overig

Aantal FTE

Overhead

2022

6.300,00

0,06

1.575,00

2023

6.300,00

0,06

1.575,00

2024

6.300,00

0,06

1.575,00

2025

6.300,00

0,06

1.575,00

Toelichting

Onze financiële bijdrage is bestemd voor gezamenlijke initiatieven ter versterking van het ondernemersklimaat. De coördinerende inzet F4 (personeel) kan vervallen. Op onderdelen/uitvoering blijft de samenwerking bestaan (regulier werk, acquisitie, ontwikkeling bedrijventerreinen, innovatiebevordering, clusterontwikkeling).

Financieel effect € Personeel (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering) 2022

€ Overig

-6.300,00

Overhead

-1.575,00

2023

2024

2025

Toelichting

Frictiekosten van toepassing.

RECREATIESCHAP MARREKRITE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Strategische doelstelling Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum Thema Werken en ondernemen Product Sociaal economisch beleid Volgnummer 5 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap De Marrekrite. We zijn ingetreden per 2012, uittreden kan na iedere 5 jaar, dus op zijn vroegst met ingang van 2027, met een jaar opzegtermijn. Dus opzeggen eind 2025. Dus geen besparing op korte termijn. Om uit te treden wordt dan (door een onafhankelijke derde) een uittredingsplan gemaakt waarin opgenomen is hoe de financiële verplichting wordt afgebouwd vanaf 2027 en hoe om wordt gegaan met de recreatieve voorzieningen en het baggeren in de gemeente. Wat het financiële effect is, kunnen we op dit moment niet zeggen. Dat hangt af van het uittredingsplan. Dit zal sowieso gepaard gaan met kapitaaalvernietiging. NB Heerenveen is al eerder een keer uitgetreden (circa 15 jaar geleden), maar de Marrekrite had toen een veel kleiner takenpakket, dus vergelijken is niet mogelijk. Relevant beleid Economisch beleid 2020-2030, hoofdlijnenakkoord, Strategisch Agenda, leefbaarheid landelijk gebied, Notitie Vrijetijdseconomie, regiodeal Zuidoost Friesland, projectplan ervaren en turf (regio Zuidoost), samenwerkingsagenda en toeristische visie Heerenveen Kenmerken

Type

Toelichting

Type taak

Niet-wettelijk

Onderhoud en beheer van toeristische en recreatieve voorzieningen, zoals Marrekrite aanlegplaatsen, wandelknooppunten, fietsknooppunten, toeristische overstappunten, ophalen recreatie afval, baggeren van watergangen etcetera.

Huidige uitvoeringsniveau

Basisniveau

Onderhoud en in stand houden van toeristische basisvoorzieningen, op land en te water. De gratis ligplaatsen zijn een unique selling point voor de friese wateren. Marrekrite doet de uitvoering voor de hele provincie (ervaring, planmatig, kosteneffectief, uniform en (inter)nationale bekendheid).

Type ombuiging

Verlaging budgetten

Uittreden op zijn vroegst met ingang van 2027, met een jaar opzegtermijn. Dus opzeggen eind 2025. Dus geen besparing op korte termijn. Om uit te treden wordt dan (door een onafhankelijke derde) een uittredingsplan gemaakt waarin opgenomen is hoe de financiële verplichting wordt afgebouwd vanaf 2027 en hoe om wordt gegaan met de recreatieve voorzieningen en het baggeren in de gemeente. Wat het financiële effect is, kunnen we op dit moment niet zeggen. Dat hangt af van het uittredingsplan.

Doelen

Toelichting

Impact

Impact en samenhang strategische doelen

Herkenbaar (top)sportprofiel; regionale functie op geGroot bied van recreatie; aanbod recreatie, cultuur, evenementen is aantrekkelijk, buitengebied heeft economisch perspectief en er is leefbaarheid op het platteland. Een aantrekkelijk buitengebied, onderhoud en ontwikkeling aanlegplaatsen, fietsroutenetwerk, wandelroutenetwerk en toeristische overstappunten, en het baggeren van de friese watergangen bepalen in grote mate de aantrekkingskracht van Friesland om te wonen en recreeren. Vooral in het buitengebied. Het is ook van groot belang voor de profilering van Friesland als toeristische bestemming.

Maatschappij

Toelichting

Impact

Maatschappelijke impact

Politiek bestuurlijk: (nogmaals) uit een GR stappen Groot heeft forse bestuurlijke impact. Bijna alle Friese gemeenten zijn deelnemer. Er zijn lopende projecten (realiseren TOP’s en onderzoek ATB-routes, ruiter en menrouts) waarin op regionaal niveau wordt samengewerkt (uitvoering) met de Marrekrite. De kracht zit hem in de gemeenschappelijkheid van de Marrekriteligplaatsen, het wandel- en fietsknooppuntensysteem, de bekendheid, vindbaarheid en uitstraling. De maatschappeilijke impact is ook: aantasting kwaliteit toeristische aantrekkingskracht (minder bezoekers, minder bestedingen,) aantasting kwaliteit woonomgeving (recreeren in eigen gemeente/provincie),veiligheid al gerealiseerde toeristische voorzieningen kalft achteruit (geen onderhoud meer).

Financiele impact/ risico’s

Toelichting

Kans

Risico op de korte termijn

Geen onderhoud door Marrekrite heeft mogelijk gevolgen voor onze eigen onderhouds- en baggerinzet. Daar moeten we dan zelf inzet op plegen (bijvoorbeeld ophalen recreatie afval op moeilijk bereikbare lokaties). Wat het financiële effect is, kunnen we op dit moment niet zeggen. Dat hangt af van het uittredingsplan en de investeringen die we als gemeente moeten doen om de diensten te kunnen leveren.

Gemiddeld

Risico op de lange termijn Geen onderhoud op recreatieve voorzieningen heeft ge- Groot volgen voor de veiligheid en aantrekkelijkheid van deze voorzieningen (op het land en op het water) en watergangen. Daarom ook gevolgen voor de aantrekkingskracht en leefbaarheid van onze gemeente. Minder bezoekers betekent minder bestedingen en waarschijnlijk ook minder inkomsten Toeristenbelasting. Minder voorzieningen, ook voor eigen inwoners, heeft effect op aantrekkingskracht van de woongomgeving en leefbaarheid in algemene zin. Weerstandsvermogen

€

Financieel € effect exploitatie (structureel) 2022 2023 2024 2025 Toelichting

Uittreden op zijn vroegst met ingang van 2027, met een jaar opzegtermijn. Dus opzeggen eind 2025. Dus geen besparing op korte termijn. Om uit te treden wordt dan (door een onafhankelijke derde) een uittredingsplan gemaakt waarin opgenomen is hoe de financiële verplichting wordt afgebouwd vanaf 2027 en hoe om wordt gegaan met de recreatieve voorzieningen en het baggeren in de gemeente. Wat het financiële effect vanaf 2027 is, kunnen we op dit moment niet zeggen. Dat hangt af van het uittredingsplan. Op lange termijn is er een structureel voordeel van € 46.000.

Financieel effect € Personeel bedrijfsvoering (structureel)

€ Overig

Aantal FTE

Overhead

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Uittreden op zijn vroegst met ingang 2027, met een jaar opzegtermijn. Op termijn minder formatieve inzet op voorbereiden bestuurlijke overleggen (beleid en financieel). Mogelijk meer uitvoerende inzet op bewaken veiligheid en kwaliteit van de recreatieve voorzieningen en waterwegen.

Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)

€ Personeel

€ Overig

Overhead

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Uittreding leidt tot frictiekosten. Door een onafhankelijke derde wordt een uittredingsplan gemaakt waarin opgenomen is hoe de financiële verplichting vanaf 2027 wordt afgebouwd.

HEERENVEEN N GOUDEN PLAK Strategische doelstelling Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum Thema Werken en ondernemen Product Sociaal economisch beleid Volgnummer 6 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Niet bijdragen aan Heerenveen ‘n Gouden Plak. Onze financiële bijdrage wordt aangevuld met bijdragen vanuit ondernemers, dus spin off. Taak onderbrengen bij gemeente is niet kosteneffectief, want zowel de deskundigheid als de capaciteit ontbreekt. Relevant beleid Economisch beleid 2020-2030, nota vrijetijdseconomie, kadernota profilering, Strategisch Agenda Kenmerken

Type

Toelichting

Type taak

Niet-wettelijk

Regiomarketing past bij ambitie en positie van Heerenveen als regionaal centrum, economische sterke kern en gemeente met bruisende kernen en een vitaal platteland.

Huidige uitvoeringsniveau

Basisniveau

Benchmark laat zien dat gemeente Heerenveen relatief weinig bijdraagt aan regiomarketingorganisatie. Ondernemers uit Heerenveen dragen juist relatief veel bij.

Type ombuiging

Verlaging budgetten

Verlagen budgetten betekent dat regiomarketing Heerenveen n Gouden Plak niet kan voortbestaan. Budget is al relatief klein, organisatie is daardoor kwetsbaar.

Doelen Toelichting

Impact

Impact en samenhang strategische doelen

Regiomarketing draagt bij aan: herkenbaar en versterkt Gemiddeld (top)sportprofiel stevige regionale functie op gebied van werk, zorg, cultuur en detailhandel aanbod van evenementen, recreatie, cultuur is aantrekkelijk boeren en recreatieondernemers hebben economisch perspectief leefbaarheid platteland is toegenomen.

Maatschappij

Toelichting

Maatschappelijke impact

Ondernemers dragen fors bij aan de regiomarketing. Gemiddeld Niet meer bijdragen schaadt bestuurlijke geloofwaardigheid. Ondernemersverenigingen werken samen met Heerenveen ‘n Gouden Plak, bijvoorbeeld gezamenlijk bepalen DNA en ontwikkelen van product-markt combinaties, ook in diverse centrumprocessen. Heerenveen n Gouden Plak kan aanvullend een rol spelen in ontwikkelen economische propositie Heerenveen.

Impact

Financiële impact/ risico’s

Toelichting

Kans

Risico op de korte termijn

Partijen verwachten dat gemeente zelf zaken oppakt Gemiddeld die niet meer worden uitgevoerd door Heerenveen ‘n Gouden Plak. Taak onderbrengen bij gemeente is niet kosteneffectief, want zowel de deskundigheid als de capaciteit ontbreekt.

Risico op de lange termijn Partijen verwachten dat de gemeente zelf zaken oppakt die niet meer worden uitgevoerd door Heerenveen ‘n Gouden Plak. Taak onderbrengen bij gemeente is niet kosteneffectief, want zowel de deskundigheid als de capaciteit ontbreekt. Weerstandsvermogen

Gemiddeld

€

Financieel effect € exploitatie (structureel) 2022

2023

26.000,00

frictiekosten van toepassing

2024

26.000,00

frictiekosten van toepassing

2025

26.000,00

frictiekosten van toepassing

Toelichting

Meerjarige subsidie moet worden afgebouwd. In de Investeringsagenda wordt in het kader van SEB juist meer budget voor regiomarketing gevraagd om het op het niveau van 2019-2021 te houden.

Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)

€ Personeel

€ Overig

Aantal FTE

Overhead

2022

5.800,00

0,06

1.450,00

2023

5.800,00

0,06

1.450,00

2024

5.800,00

0,06

1.450,00

2025

5.800,00

0,06

1.450,00

Toelichting

a. Geen regiomarketingorganisatie betekent meer werk voor gemeente (communicatie, evenementen, cultuur en EZ). b. B esparing in formatie op beschikking verlenen en vaststellen (20 uur). c. Besparing formatie op voortgangsbewaking, kwaliteit, strategische ontwikkeling en evaluatie (80 uur).

Financieel effect € Personeel (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering) 2022 2023

€ Overig

-5.800,00

Overhead

-1.450,00 -28.600,00

2024

2025

Toelichting

Frictiekosten in verband met afbouw subsidie en personeel.

CENTRUMFONDS OP BASIS VAN RECLAMEBELASTING Strategische doelstelling Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum Thema Werken en ondernemen Product Sociaal economisch beleid Volgnummer 7 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid In 2009 is op verzoek van de ondernemers in Heerenveen centrum de reclamebelasting ingevoerd. Het centrumfonds wordt gevoed door deze reclamebelasting in het centrum van Heerenveen. De ondernemers (retail en horeca) betalen dus zelf jaarlijks een belasting van circa € 430 per jaar aan de gemeente. Dit budget gaat (na aftrek van de perceptiekosten) als subsidie naar het centrummanagement. Die betaalt hiermee evenementen, marketing en promotie en ook deels de centrummanager. Door het instrument van reclamebelasting betalen alle ondernemers hieraan mee en zijn er geen free riders meer. Relevant beleid G1000/centrumvisie, economisch beleid 2020-2030 Kenmerken Type Toelichting Type taak

Niet-wettelijk

Ondernemers bekostigen met dit budget evenementen, marketing en promotie en het centrummanagement, zaken die bijdragen aan de aantrekkingskracht van het centrum Heerenveen. Door het instrument van reclamebelasting betalen alle ondernemers hieraan mee en zijn er geen free riders meer.

Huidige uitvoeringsniveau

Basisniveau

De uitgave naar het centrumfonds wordt gedekt uit de reclamebelasting. Ondernemers brengen hiermee budget op voor de gewenste activiteiten. Er is geen ruimte voor meer ambitie, kwaliteitsverbetering en professionalisering.

Type ombuiging

Verlaging budgetten

Doelen

Toelichting

Impact en samenhang strategische doelen

Herkenbaar topsportprofiel, regionale functie cultuur, Groot recreatie en detailhandel, aantrekkelijk aanbod recreatie cultuur,evenementen, voorzieningen zijn bereikbaar, werken en ondernemen, economie en werkgelegenheid, MKB-vriendelijke gemeente, vitale en bruisende kernen, versterken vestigingsklimaat, profileren als sportstad, samenwerken onderwijs en ondernemen, transparante en betrouwbare overheid.

Impact

Maatschappij

Toelichting

Impact

Maatschappelijke impact

a. G een evenementen meer in centrum Heerenveen en geen promotie leidt tot minder bezoekers. b. G een centrummanagement meer, terwijl we in het kader van G1000 gaan investeren in kwaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum en we ondernemers daar intensief bij willen betrekken. c. Afspraken over innen reclamebelasting en daarmee bekostigen centrummanagement en evenementen in centrum Heerenveen zijn reeds langlopend. Bestuurlijke geloofwaardigheid komt onder druk te staan. d. W el belasting heffen bij de ondernemers en geen afdracht van het budget zal leiden tot veel bezwaarschriften van ondernemers (circa 300). e. Niet meer afdragen betekent dat centrumondernemers Heerenveen als enige groep/gebied feitelijk met een “belastingverhoging” worden geconfronteerd.

Groot

Financiële impact/ risico’s

Toelichting

Kans

Risico op de korte termijn

Innen van reclamebelasting is een relatief eenvoudig en goedkoop instrument voor de gemeente om alle ondernemers mee te laten betalen aan activiteiten die een collectief belang dienen. In stand houden van de belasting zonder afdracht aan centrum zal leiden tot veel bezwaarschriften op de aanslag en dus is extra inzet door gemeente nodig.

Gemiddeld

Risico op de lange termijn In stand houden van de reclamebelasting zonder afdracht aan het centrum ten behoeve van organisatie en evenementen zal leiden tot veel bezwaarschriften op de aanslag (belastingen).

Gemiddeld

Weerstandsvermogen

€

Financieel effect € exploitatie (structureel) 2022

2023

165.000,00

frictiekosten van toepassing

2024

165.000,00

frictiekosten van toepassing

2025

165.000,00

frictiekosten van toepassing

Toelichting

Indicatie, maatwerk want subsidie. NB het is geen besparing, want inkomsten zullen moeten vervallen.

Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)

€ Personeel

€ Overig

Aantal FTE

Overhead

2022

2023

770,00

0,01

192,50

2024

770,00

0,01

192,50

2025

770,00

0,01

192,50

Toelichting

a. Geen centrummanagementorganisatie betekent méér werk voor gemeente, want ondernemers komen met hun vragen dan rechtstreeks bij gemeente (horeca-accountmanager, retail-accountmanager, evenementen etcetera). b. Extra werk voor afdeling belastingen in verband met behandelen van bezwaren tegen aanslag reclamebelasting door vervallen draagvlak. c. Besparing dus slechts opstellen subsidiebeschikking (verlenen en vaststellen) maximaal 20 uur per jaar (€ 770).

Financieel effect € Personeel (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)

€ Overig

2022 2023

Overhead

-770,00

-181.500,00

-192,50

2024

2025

Toelichting

Frictiekosten van toepassing.

HEERENVEEN ONDERNEMERS FONDS OP BASIS VAN OZB Strategische doelstelling Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum Thema Werken en ondernemen Product Sociaal economisch beleid Volgnummer 8 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Het ondernemersfonds wordt gevoed door een opslag op de OZB. Dit is in 2017 in een convenant afgesproken met de 7 betrokken heerenveense ondernemersverenigingen. Dit budget gaat als subsidie naar het Heerenveense Ondernemers Fonds en de ondernemersverenigingen voeren hiermee projecten uit die een collectief belang dienen (camerabewaking, onderwijs-arbeidsmarkt, regiomarketing, evenementen). Door het instrument is er geen sprake meer van ondernemers die niet betalen, maar wel profiteren. Relevant beleid Economisch beleid 2020-2030, Strategische Agenda Kenmerken

Type

Toelichting

Type taak

Niet-wettelijk

Ondernemers realiseren met het geld uit het ondernemersfonds zaken die een collectief belang dienen. Iedereen betaalt mee door een opslag op de OZB. Door het instrument is er geen sprake meer van ondernemers die niet betalen, maar wel profiteren.

Huidige uitvoeringsniveau

Basisniveau

De uitgave naar het ondernemersfonds wordt gedekt uit een opslag op de OZB voor niet woningen. Het budget is meestal voldoende voor de ondernemersclubs om een aantal lopende projecten te realiseren. Er is geen budget voor meer ambitie.

Type ombuiging

Verlaging budgetten

Doelen

Toelichting

Impact

Impact en samenhang strategische doelen

Thema werken en ondernemen, MKB vriendelijke gemeente, economie en werkgelegenheid, versterken vestigingsklimaat, veiligheid op bedrijventerrein, samenwerking onderwijs en ondernemers, werken vanuit de bedoeling, transparante en betrouwbare overheid.

Groot

Maatschappij

Toelichting

Impact

Maatschappelijke impact

Afspraken over opslag OZB niet woningen zijn gemaakt in 2017 in convenant, onze relatie met ondernemers en ondernemersverenigingen komt onder druk te staan, projecten van ondernemers vanuit dit budget kunnen niet doorgaan (onderwijs-arbeidsmarkt, Knooppunt, camerabewaking, Heerenveen n Gouden Plak, evenementen en dergelijke), in gang gezette projecten (met meerjarige afspraken) moeten dan ook stoppen, kapitaal vernietiging.

Groot

Financiële impact/ risico’s

Toelichting

Kans

Risico op de korte termijn

Instandhouden opslag op de OZB en deze niet aanwenden voor ondernemersfonds heeft financiële impact. Ondernemers zijn bijvoorbeeld meerjarige verplichtingen aangegaan voor camerabeveiliging op bedrijventerreinen en projecten op het gebied van onderwijs en ondernemen.

Groot

Risico op de lange termijn Instandhouden opslag op de OZB en deze niet aanwenden voor ondernemersfonds heeft financiële impact, ondernemers zijn bijvoorbeeld meerjarige verplichtingen aangegaan voor camerabeveiliging op bedrijventerreinen en projecten op het gebied van onderwijs en ondernemen.

Groot

Weerstandsvermogen

€

Financieel € effect exploitatie (structureel) 2022

2023

320.000,00

frictiekosten van toepassing

2024

320.000,00

frictiekosten van toepassing

2025

320.000,00

frictiekosten van toepassing

Toelichting

Indicatief, het is een subsidie, dus maatwerk in afbouw.

Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)

€ Personeel

2022

€ Overig

Aantal FTE

Overhead

5.800,00

0,06

1.450,00

2023

5.800,00

0,06

1.450,00

2024

5.800,00

0,06

1.450,00

2025

5.800,00

0,06

1.450,00

Toelichting

a. Besparing formatie op beschikking verlenen en vaststellen (20 uur). b. Besparing formatie op voortgangsbewaking, kwaliteit, strategische ontwikkeling en evaluatie (80 uur).

Financieel effect (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)

€ Personeel

2022

-5.800,00

2023

€ Overig

Overhead

-1.450,00 -352.000,00

2024

2025

Toelichting

Frictiekosten van toepassing.

ONDERNEMERSDIENSTVERLENING, RELATIEBEHEER, ACCOUNTMANAGEMENT Strategische doelstelling Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum Thema Werken en ondernemen Product Sociaal economisch beleid Volgnummer 9 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid Geen ondernemersgerichte dienstverlening in brede zin: ondernemersdienstverlening is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers (ondernemersloket), stroomlijnen processen intern en extern, relatiebeheeer en weten wat er speelt bij ondernemers, acquisitie (en grondverkoop), accountmanagement gericht op ontwikkel/speerpuntsectoren, ondernemersgerichte communicatie, relatie met ondernemersverenigingen, bedrijfsbezoeken (ook bestuurlijk), betrekken van ondernemers bij gemeentelijk beleid (ophalen input, vertalen doelstellingen), bijeenkomsten, verbinden van ondernemers met elkaar en met andere partijen (innovatie, duurzaamheid, arbeidsmarkt en werkgelegenheid). Relevant beleid Economisch beleid 2020-2030, hoofdlijnenakkoord, Strategisch Agenda, omgevingsvisie Kenmerken Type Toelichting Type taak

Niet-wettelijk

Actief accountmanagement en kwalitatief goede ondernemersdienstverlening is een gemeentelijke ambitie en sluit aan bij werken vanuit de bedoeling. Een actief accountmanagement draagt bij aan een sterk vestigings- en ondernemersklimaat. Ondernemers worden geholpen in het doorlopen van diverse procedures en processen, worden gekoppeld aan partijen die hen verder kunnen helpen en projecten en beleid worden gevoed door het belang van ondernemers daarin nadrukkelijk mee te nemen. Door actieve samenwerking met de afdeling MO worden werkgevers en potentiële werknemers aan elkaar gekoppeld. Door een intermediaire rol te spelen verlopen vergunningproccessen soepeler en wordt de druk op de afdelingen vergunningen en IBOR verminderd. In een goed relatiebeheer ligt de basis voor acquisitie.

Huidige uitvoeringsniveau

Basisniveau

Belangrijkste doelgroepen: speerpuntsectoren (logisitek, circulair), MKB breed, big 10, ZZP en starters, horeca en retail (centra van vitale kernen), toerisme en recreatie, ondernemersverenigingen.

Type ombuiging

Verlaging budgetten

Geen personele inzet op ondernemersdienstverlening, accountmanagement, relatiebeheer en ondernemersgerichte communicatie

Doelen

Toelichting

Impact

Impact en samenhang strategische doelen

Ondernemersdienstverlening/accountmanagement (EZ) Groot draagt bij aan werken vanuit de bedoeling: • Een herkenbaar en versterkt (top)sportprofiel. • Een stevige regionale functie op het gebied van werk, zorg, cultuur, recreatie en detailhandel. • We leven in een circulaire economie, waar afvalstoffen als grondstof worden ingezet. • Het aanbod op het gebied van recreatie, cultuur en evenementen is aantrekkelijk. • Boeren en (recreatie)ondernemers in het buitengebied hebben economisch perspectief. • De leefbaarheid op het platteland is toegenomen.

Maatschappij

Toelichting

Maatschappelijke impact

Ondernemers vinden zonder ondernemersdienstverleGroot ning minder makkelijk hun weg in de gemeentelijke organisatie, het kunnen realiseren van plannen en initiatieven duurt daardoor langer. Zeker in de periode na corona hebben langere processen gevolgen voor de continuiteit en verdienvermogen van ondernemers. Ondernemers worden niet of minder makkelijk gekoppeld aan partners in ons netwerk, daardoor minder economische dynamiek en innovatie, gevolgen voor arbeidsmarkt, jongeren e.d belang van ondernemers wordt minder zichtbaar in het gemeentelijk beleid. ons imago MKB vriendelijke gemeente wordt geschaad en dat heeft gevolgen voor aantrekkingskracht vestigingslokatie.

Impact

Financiële impact/ risico’s

Toelichting

Kans

Risico op de korte termijn

Plannen van ondernemers worden minder snel gerealiseerd (OZB-opbrengst en werkgelegenheid), ondernemers worden niet begeleid binnen de gemeentelijke organisatie, daardoor meer “zoek en shopgedrag”. Ondernemers benaderen bestuur, zonder ambtelijk “schild”, risico’s voor uitgifte bedrijventerrein.

Groot

Risico op de lange termijn Plannen van ondernemers worden minder snel gerealiseerd (OZB opbrengst en werkgelegenheid), ondernemers worden niet begeleid binnen de gemeentelijke organisatie, daardoor meer “zoek en shopgedrag”. Ondernemers benaderen bestuur, zonder ambtelijk “schild”, risico’s voor uitgifte bedrijventerrein.

Groot

Weerstandsvermogen

€

Financieel effect exploitatie (structureel)

€

2022 2023 2024 2025 Toelichting Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)

€ Personeel

2022 2023

€ Overig

Aantal FTE

Overhead

226.000,00

3,00

56.500,00

226.000,00

3,00

56.500,00

2024

226.000,00

3,00

56.500,00

2025

226.000,00

3,00

56.500,00

Toelichting

Inclusief flexpool, exlusief uren op grondbedrijf.

Financieel effect € Personeel (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering) 2022

-226.000,00

€ Overig

Overhead

-56.500,00

2023

2024

2025

Toelichting

Frictiekosten van toepassing.

BEHANDELING EVENEMENTENVERGUNNINGEN Strategische doelstelling Werken aan Heerenveen als banenmotor en regionaal voorzieningencentrum Thema Wonen en leven Product Evenementen Volgnummer 10 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid • De vergunningverlening op B en C-evenementen kostendekkend maken • De afhandeling van aanvragen voor A-evenementen (de kleine) versnellen en versimpelen Relevant beleid

Algemene Plaatselijke Verordening

Kenmerken

Type

Toelichting

Type taak

Wettelijk

Huidige uitvoeringsniveau

Basisniveau

Type ombuiging

Verhoging inkomsten

Zowel het verhogen van inkomsten als verlagen van de budgetten. Inkomsten verhogen we door de leges op B-evenementen te verhogen naar € 200 en die van C-evenementen naar € 1.200. En de behandeling van de vergunning kostendekkend te maken. Verlaging van kosten/ budget kunnen we realiseren door voor de A-evenementen een selfservice meldingenportal (website) te bouwen. Dit levert een besparing in uren op.

Doelen Toelichting Impact en samenhang strategische doelen

Impact

Het strategisch doel is om te fungeren als voorzieninKlein gencentrum. Maken we vergunningverleningsproces bij grote (C-)evenementen kostendekkend, dan kan de impact zijn dat die niet meer georganiseerd worden. Als alternatief kunnen we de kostendekkendheid wel verhogen, maar niet volledig kostendekkend laten zijn. Denk aan € 300 in plaats van € 1.200.

Maatschappij Toelichting

Impact

Maatschappelijke impact

Gemiddeld

De maatschappelijke impact zit met name in het feit of de verhoging van de leges met circa € 1.000 de organisatoren van de C-evenementen afschrikt. Er bestaat een risico dat dit leidt tot het niet organiseren van een C-evenement.

Financiële impact/ risico’s

Toelichting

Kans

Risico op de korte termijn

Voor het bouwen van de meldingenportal moeten we een voorinvestering doen. De kosten hiervan zijn nog niet bekend.

Gemiddeld

Risico op de lange termijn Weerstandsvermogen

Gemiddeld €

Financieel € effect exploitatie (structureel) 2022

9.000,00

2023

9.000,00

2024

9.000,00

2025

9.000,00

Toelichting Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)

€ Personeel

€ Overig

Aantal FTE

Overhead

2022

2023

14.740,00

0,20

3.685,00

2024

14.740,00

0,20

3.685,00

2025

14.740,00

0,20

3.685,00

Toelichting

De besparing op personeelskosten boeken we vanaf 2023 in. Met als reden dat we verwachten dat het team dit jaar voor een groot deel nog de handen vol heeft aan corona. Ook is het te kort dag om voor 2022 al een meldingenportal te bouwen. We verwachten ook niet dat de reductie van 0,2 fte tot frictie leidt. Want in het domein Openbare Orde en Veiligheid liggen veel taken waarvoor in de huidige bezetting geen ruimte is om deze te verzorgen.

Financieel effect € Personeel (incidenteel/zowel exploitatie als bedrijfsvoering)

€ Overig

2022 2023

Overhead

-14.740,00

-3.685,00

2024

2025

Toelichting

Frictie personeel 100%.

Lange termijndoelstelling Strategische Agenda: Bouwen aan toekomstbestendige woningen

WELSTANDSTOEZICHT Strategische doelstelling Bouwen aan toekomstbestendige woningen Thema Wonen en leven Product WABO Volgnummer 11 Ombuiging Ombuigingsmogelijkheid De hele gemeente welstandsvrij en geen afwijkingen van het ruimtelijke beleid toestaan. Relevant beleid Beleidskoers fysieke leefomgeving, omgevingsvisie, welstandsnota (inclusief beeldkwaliteitsplannen) en alle bestemmingsplannen (omgevingsplannen) Kenmerken

Type

Toelichting

Type taak

Wettelijk

Gemeenten worden geacht zorg te dragen voor een goede ruimtelijke ordening. Doel van de Omgevingswet (waarschijnlijk per 1-1-2022) is het bereiken en instandhouden van een fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Omgevingskwaliteit gaat onder andere over de belevingswaarde en de intrinsieke waarde van de fysieke leefomgeving. De Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving bevat kwaliteitscriteria voor uitvoering van alle taken binnen de Wabo/Omgevingswet (aspect stedenbouw en openbare ruimte).

Huidige uitvoeringsniveau

Boven het basisniveau

Nu werken we vanuit de bedoeling, in de geest van de Omgevingswet, vanuit de ‘ja mits’ gedachte. Je kan dit ook los laten; op geen enkele manier afwijken van vastgestelde beleidskaders (bestemmingsplan) en een strak (niet globaal) omgevingsplan maken. Daarnaast is het wel verplicht om een uitspraak te doen over je welstandsbeleid. De uitspraak kan ook zijn dat je geen welstandscriteria opstelt en bij ontwikkelingen niet stuurt op de kwaliteit van het uiterlijk van bouwwerken.

Type ombuiging

Verlaging budgetten

De ombuiging betreft hooguit alleen p-budget (minder inzet nodig).

Doelen

Toelichting

Impact

Impact en samenhang strategische doelen

Aantasting van de leefbaarheid, identiteit van Heerenveen, aantrekkingskracht van Heerenveen. Niet werken vanuit de bedoeling en de geest van de Omgevingswet.

Groot

Maatschappij

Toelichting

Maatschappelijke impact

Verpaupering fysieke omgeving en daarmee verslechGroot terde leefbaarheid. Verslechtering verkoopbaarheid gronden, winkelgebieden minder aantrekkelijk, minder aantrekkelijk voor recreatie en toerisme. Daarnaast strookt het niet met de op provinciaal/vfg niveau uitgesproken gezamelijke ambitie voor de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit/omgevingskwaliteit in Friesland. Het ontbreekt aan een afweging van algemeen tegenover privaat belang. Verslechtering dienstbaarheid doordat gemeente geen creativiteit inzet om werken vanuit de bedoeling vorm te geven. De dynamiek in de maatschappij leidt altijd tot (bedrijfseconomische) ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Daar moet je als gemeente in meebewegen door ruimtelijke kaders niet te bevriezen. Het niet meewerken aan afwijking van bestaand ruimtelijk beleid kan tot gevolg hebben dat (bedrijfseconomische) ontwikkelingen stagneren. Daarnaast is het een afbreukrisio bij de bestuursrechter wegens onvolledige beleidsafweging.

Financiële impact/ risico’s

Toelichting

Kans

Risico op de korte termijn

Frictie kosten in verband met structurele p-formatie RO (welstandsadivies). Hiermee vervallen de legesinkomsten van de ambtelijke welstandsadvisering. Afgelopen 5 jaar waren legesinkomsten ambtelijke welstandsadvisering gemiddeld per jaar € 5794 hoger dan benodigde p-kosten. Daarbij komen ook frictiekosten indien uittreding Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem noodzakelijk is als we alleen monumentenadvisering afnemen. Daarnaast worden p-kosten voor advisering in vergunningstrajecten voor afwijken op bestaand ruimtelijk beleid, zowel bij RO als bij VTH, omgezet in de legesinkomsten. Indien er geen p-kosten worden gemaakt op dit onderdeel, zullen de legesinkomsten naar beneden gaan. Per saldo levert het dus geen bezuiniging op.

Gemiddeld

Risico op de lange termijn Minder inkomsten doordat grond slechter verkoopt. Hogere uitgaven door verslechtering economische en recreatieve/toeristische sector. Op lange termijn hoge kosten om impact ooit weer proberen terug te draaien. Weerstandsvermogen

€

Impact

Groot

Financieel effect exploitatie (structureel)

€

2022 2023 2024 2025 Toelichting Financieel effect bedrijfsvoering (structureel)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=78e1c3ed-2d3e-44f6-b4fe-0ba16ccb80c4