Document · PDF

Bijlage 1 - Najaarsrapportage 2024

Raadsvergadering 14 november 2024, gemeente HeerenveenBij agendapunt: Najaarsrapportage 202429.080 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Dit doen we door deelname aan het Programma Fryslân bouwt circulair, samen met andere Friese gemeenten en de provincie.

Circulaire transitie: circulair inkopen We kopen circulair in. Per project stellen we de circulaire ambitie vast. Bij openbare inrichting maken we hierbij gebruik van het moederbestek van BouwCirculair. Op deze manier werken we aan een circulaire leefomgeving.

Er wordt gewerkt aan de invulling van een kennissessie om circulair in te kopen door middel van verschillende contractsoorten en hoe circulariteit daarin kan worden meegenomen

We onderzoeken of we bij investeringen in gemeentelijke objecten een financiële restwaarde op kunnen nemen in plaats van standaard af te schrijven naar nul. Onze materialen hebben ook na levensduur nog een restwaarde. Door losmaakbaar te bouwen, kunnen we na levensduur de restwaarde van de materialen of componenten benutten. Als we een positieve restwaarde kunnen overhouden, dan hebben we extra ruimte om onze circulaire bouwambities te realiseren zonder dat dit extra druk legt op de begroting.

In de nota activa is financiële restwaarde opgenomen. Om financiële restwaarde op te nemen in een project is er een materialenpaspoort nodig. Op dit moment wordt onderzocht via welke software we dit het beste kunnen doen.

Fonds vitale kernen Met de inzet van het Fonds Vitale Kernen investeren we in de komende jaren in de centra van Akkrum, Aldeboarn, Heerenveen en Jubbega. • In Akkrum wordt er verder gewerkt aan de in oktober 2023 gestarte uitvoering van de plannen (fase 1). Dit behelst de herinrichting van het Heechein, Tsjerkebleek en het evenemententerrein. • Fase 2, de herinrichting van de Buorren en de Kleef, is in voorbereiding en start in 2024. Als basis dient de eerder vastgestelde centrumvisie.

Werkzaamheden conform planning/ budget, eerste fase is gereed.

Voor Aldeboarn zijn recentelijk de plannen vastgesteld. Hiermee is een begin gemaakt voor voorbereidende werkzaamheden tot herinrichting en optimalisatie van het dorp. In 2023 is begonnen aan de rand van het dorp parkeerplaatsen te realiseren waarvan de afronding plaatsvindt in 2024. De Wjitteringswei zal worden heringericht. Daarna wordt Doelhof opgepakt.

De renovatie en herinrichting Wjitteringswei is in uitvoering, Doelhof eind 2024.

Voor Heerenveen zetten we - onder andere - in op: Het vernieuwen en opwaarderen van het kernwinkelgebied; De realisatie van een tweelaags parkeergarage; Het vergroenen van een drietal pleinen; De realisatie van een cultuurkwartier met een bibliotheek 2.0; En een vernieuwd horecakwartier.

Er wordt op verschillende fronten volop gewerkt aan de centrumplannen voor Heerenveen. De nutspartijen zijn gestart op het Gashoudersplein met de eerste aanpassingen qua kabels/leidingen. Het voorlopig ontwerp voor het kernwinkelgebied is vastgesteld, uitvoering start vanaf eind 2024. Uitvoering van de parkeergarage staat gepland vanaf 2026. Gevolgd door de aangrenzende projecten, waaronder het vergroenen van de pleinen en het cultuurkwartier. Voor het cultuurkwartier is een overeenkomst gesloten met de marktpartijen. De plannen voor het horecacluster worden in najaar 2024 uitgewerkt.

In Jubbega worden, in het belang van de werkzaamheden in het centrum, begin 2024 de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen (nagenoeg) afgerond. Daarna start de realisatie van het nieuwe centrum. De nadruk ligt op de vergroening, als onderdeel van de realisatie van de klimaatadaptieve inrichting, van het centrum. Daarnaast is er binnen de herinrichting van het centrum aandacht voor "ontmoeten".

De werkzaamheden zijn in een afrondende fase. Een aantal laatste zaken zijn helaas vertraagd. Het is de verwachting dat de centrumplannen eind dit jaar afgerond zijn. Mogelijk is er nog beperkt budget beschikbaar om één of meerdere aanvullende maatregelen te treffen.

Wonen: Een thuis voor iedereen We maken meerjarige prestatieafspraken met woningcorporaties (Accolade, Elkien en WoonFriesland) en de huurdersverenigingen. Deze voeren we via jaarschijven uit en werken we concreet per jaar (dus in zowel de eerste als tweede helft van 2024 uit).

We werken samen met huurdersverenigingen en woningcorporaties aan de vertaling van de meerjarige prestatieafspraken in de jaarschijf.

We stellen een convenant op met de woningcorporaties (Accolade, Elkien en WoonFriesland) om langjarige afspraken te maken over het realiseren van nieuwbouw van sociale huurwoningen – 1e helft 2024.

De gesprekken om te komen tot (langjarige) woningbouwafspraken over sociale huurwoningen met de woningcorporaties lopen nog.

We zetten de komende jaren in op het toevoegen van minimaal tweeduizend woningen. Hierbij ligt de focus op het toevoegen van passende woningen, zowel qua typologieën (voor wie) als qua betaalbaarheid. Hierin werken we de in de raadsagenda benoemde verdichtingsstudie verder uit. Het plan hiervoor is gereed in de 1e helft van 2024.

Via het product ‘’Heerenveen Groeit’’ worden de woningbouwplannen en woningbouwaantallen naar ruimtelijke inpassing (o.a. verdichtingsstudie) vertaald. De ambities op het gebied van woningbouw zijn hoog. Hoewel we geloven dat de doelstellingen haalbaar zijn, moeten we ons ook realiseren dat bepaalde factoren van invloed kunnen zijn op de uitkomsten. De realisatie van woningbouwprojecten is en blijft uitdagend. Hogere bouw- en rentekosten, netcongestie – er zijn veel trends en ontwikkelingen die de bouwambitie mogelijk hinderen. We brengen en houden deze zo goed mogelijk in beeld en nemen daar waar mogelijk stappen. Heerenveen Groeit helpt ons om te kijken waar deze trends en ontwikkelingen effect hebben en bij te stellen waar dat nodig is.

We volgen en monitoren de inspanningen en bijbehorende effecten voor het thema en het programma ‘een thuis voor iedereen’, met: - het ontwikkelen van een woonmonitor (eerste helft 2024); - en het uitwerken van passende instrumenten om de woonvisie uit te voeren (eerste helft 2024).

Het ontwikkelen van de woonmonitor wordt uitgevoerd. U hebt inmiddels Heerenveen Groeit ontvangen, met daarin veel monitoringsinformatie. Als de woonmonitor verder gereed is, ontvangt u als gemeenteraad nadere informatie. Het uitwerken van instrumenten om de Woonvisie uit te voeren, wordt in het tweede halfjaar opgestart. Gelijktijdig worden vanzelfsprekend veel instrumenten ingezet.

We werken integraal samen aan woonzorgthema’s en vraagstukken waaronder: - de urgentieverordening (tweede helft 2024); - de Woonzorgvisie: vraagdruk en behoefte doelgroepen woonzorgvisie (onder andere arbeidsmigranten, spoedzoekers en statushouders)(eerste helft 2024); - en het meldpunt Wet goed verhuurderschap (operationeel eerste helft 2024). - het integraal uitwerken van gemeentelijke strategische doelen (zoals onder andere geformuleerd in woonzorg thema’s en de woonvisie) in een projectenkaart. (1e helft 2024) - het onderzoeken van de mogelijkheden van pre-mantelzorg woningen (tweede helft 2024).

Op het gebied van de woonzorgthema’s boeken we vooruitgang op het gebied van: De urgentieverordening; De woonzorgvisie (deze is vertraagd naar afgerond eind 2024/begin 2025); Meldpunt goed Wet goed verhuurderschap is operationeel; De projectenkaart wordt uitgewerkt in het product Heerenveen Groeit, welke u in juli ontvangen hebt.

Beheer en onderhoud openbare ruimte Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt uitgevoerd op basis van de door de raad vastgestelde (brede) Nota Kapitaalgoederen 2023 2027 met bijbehorende beheerplannen. De beheerplannen zijn voor 2024 uitgewerkt in maatregelen en in deze begroting verwerkt. In de paragrafen van deze begroting zijn per beheer-onderwerp de geplande maatregelen voor 2024 opgenomen. We moeten bij een deel van de geplande maatregelen met de kanttekening plaatsen dat de werkzaamheden qua planning afhankelijk zijn van derden. Denk aan de planning van nutsbedrijven, bezwaar van inwoners/betrokkenen en te voeren participatie. Met name door het vele werkaanbod, waarmee de nutsbedrijven te maken hebben, is de aanlooptijd/planning voor de uitvoering van werkzaamheden door nutsbedrijven fors opgelopen en lastig planbaar. Dit maakt dat we werkzaamheden soms opschuiven of naar voren halen. In 2023 zijn we gestart met een andere wijze van verwerking van vrijkomend bermgras of hekkelmateriaal. We zijn hiervoor aangesloten bij het coöperatie Agri Cycling. Hiermee dragen we bij aan de biodiversiteit en bodemleven. Het vrijkomende maaisel wordt gecomposteerd en verwerkt op de percelen van de aangesloten agrariërs. Ook bij het beheer van openbare ruimte hebben wij hierbij aandacht voor de toegankelijkheid.

Voor deze (najaar)rapportage zijn de geplande maatregelen beoordeeld op voortgang. Op onderdelen is sprake van vertraging veroorzaakt door: meer benodigde voorbereidingstijd en/of afstemming/ participatie met de omgeving, meer (aanvullend) onderzoek en/of beperkingen in capaciteit vanuit eigen organisatie of van derden (bv. nutsbedrijven). Ook zijn er enkele werkzaamheden gekoppeld aan andere projecten (zoals centrumontwikkeling Heerenveen), waardoor soms schuiven in de tijd aan de orde kan zijn. Op onderdelen zal dan ook sprake zijn van uitloop in afronding of geheel/gedeeltelijk doorschuiven van geplande maatregelen naar 2025. Voor wat betreft de geplande werkzaamheden m.b.t. baggeren is het bestek in voorbereiding en kan na aanbesteding de uitvoering naar verwachting eind oktober/begin november aanvangen. De in dit bestek opgenomen bagger- werkzaamheden zullen derhalve ook nog in 2025 plaatsvinden. Waar vertraging leidt tot benodigde financiële mutaties zal dit via het proces van (budget) overhevelingen in kwartaal 42024 nader worden aangegeven.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit K.R. Poststraat voor de kantoren tussen de verkeerslichten en de rotonde Zonnebloemstraat, verminderen van verharding en vergroenen door biodiverse beplanting toe te voegen (Heerenveen).

De gemeente is bezig met de planuitwerking

Ds. Kingweg, hoek Rottumerweg, vergroenen door verminderen van verharding en toevoegen van biodiverse beplanting (Heerenveen).

Project loopt op schema

Kempenaarssingel/ plein, verminderen van verharding en vergroenen door biodiverse beplanting toe te voegen (Heerenveen).

Project loopt op schema

Amelandlaan/ Gooilandlaan, verminderen van verharding en vergroenen door biodiverse beplanting toe te voegen (Heerenveen).

Keuze en prioritering van vergroening in de gemeente Heerenveen volgt op het Programma Groenstructuur dat later dit jaar wordt afgerond. Verwachting dat deze activiteit daardoor naar 2025 of 2026 schuift.

Veldschans/ Atalantastraat parkeerterrein, verminderen van verharding en vergroenen door biodiverse beplanting toe te voegen (Heerenveen).

Deze activiteit heeft een relatie met het (her-)inrichtingsproject aan de Veldschans. Planning is nog niet bekend.

Muntflat, parkeerterrein, verminderen van verharding en hittestress, voorkomen van wateroverlast en vergroenen door biodiverse beplanting toe te voegen (Heerenveen).

Onderdeel van aanpak verharding. Planuitwerkingsfase

Kerkstraat, verminderen van verharding en vergroenen (centrum Heerenveen).

Activiteit wordt uitgesteld tot na afronding van de (bouw-)werkzaamheden in de straat. Het budget willen we in 2024 inzetten voor vergroenings-/biodiversiteitsprojecten met een hoge prioriteit.

Rembrandtlaan, verminderen van verharding en hittestress en vergroenen door biodiverse beplanting toe te voegen (Heerenveen).

Activiteit schuift door naar 2025/2026 in verband met het combineren met de onderhoudswerkzaamheden aan de Kennedylaan.

Pastoriesingel herinrichten, toevoegen van biodiverse beplanting (Heerenveen).

Project loopt op schema

Bollen planten langs diverse ontsluitingswegen.

Dit najaar worden de bollen geplant

Kattebos de Greiden, verminderen van verharding, verminderen van hittestress, verbeteren van de waterafvoer (Heerenveen).

Activiteit wordt in samenhang met een breder project (verharding, riolering) opgepakt. Dit project heeft vertraging tot na 2024. Het budget willen we in 2024 inzetten voor vergroening/biodiversiteitsprojecten met een hoge prioriteit.

Toepassen van biodivers zaaimengsel bij nieuwe bermen.

Uitgevoerd

Analyse en presentatie van de resultaten van het Wildcameraproject 2023.

Het project loopt nog

Heerenveen beter bereikbaar Het project Gebiedsontwikkeling Heerenveen A32 (Heerenveen Beter Bereikbaar) is een samenwerking tussen gemeente Heerenveen, RWS en de provincie. Afspraken tussen de samenwerking partners zijn vastgelegd in de Realisatieovereenkomst (ROK), getekend in 2017. • In 2023 is gestart met de realisatie van de aansluiting van de Oranje Nassaulaan op de RW A32 waarna de werkzaamheden in 2024 worden verlegd naar de kruising Oranje Nassaulaan x Burgemeester Falkenaweg.

Uitvoering van het kruispunt Heerenveen Midden nagenoeg afgerond (eind september/begin oktober). In de komende maanden worden de laatste afrondende werkzaamheden uitgevoerd en zal de overdracht in het kader van Eigendom, Beheer en Onderhoud (EBO) richting Rijkswaterstaat worden opgestart. Ook loopt er nog een juridische procedure over het planologisch proces omtrent het kruispunt Midden. Na afwijzing van voorlopige voorziening en inhoudelijk geschil bij de rechtbank is ook de voorlopige voorziening bij de Raad van State afgewezen en heeft de inhoudelijke hoorzitting van het hoger beroep bij de Raad van State op 26 augustus jl. plaatsgevonden, waarbij door de Raad van State het ingediende bezwaar ongegrond is verklaard.

Laadinfrastructuur In het derde kwartaal van 2024 wordt een nieuw beleidsdocument laadinfrastructuur opgeleverd. Dit beleid loopt samen met de nieuwe Friese laadconcessie.

De uitwerking van het nieuwe beleid heeft vertraging opgelopen. De plankaarten zijn in concept gereed. Nieuw beleid is naar verwachting 1e kwartaal 2025 gereed.

In oktober 2023 loopt de huidige Friese laadconcessie af. Eind 2023/ begin 2024 wordt er een nieuwe laadconcessie voorbereid samen met de provincie Friesland en de overige Friese gemeenten. In het tweede kwartaal van 2024 leggen we de nieuwe laadconcessie voor aan de gemeenteraad. In het vierde kwartaal van 2024 vindt er een aanbesteding plaats en wordt de laadconcessie gegund.

Het keuzemoment om over te gaan tot een nieuwe concessie is Fryslân breed een jaar uitgesteld, waarmee de huidige concessie met een jaar is verlengd. De achtergrond hiervan is dat met de huidige ontwikkelingen in onder meer de wijze waarop we energie inkopen, maakt dat we Fryslân breed willen overwegen of de huidige manier van werken het meest passend is.

Op basis van de prognosekaarten voor elektrisch laden is er in 2024 in de gemeente Heerenveen behoefte aan zo’n 40 extra laadpalen. Deze gaan we realiseren. Naast laadpalen in de openbare ruimte worden er ook laadvoorzieningen meegenomen in de nieuw te realiseren parkeergarage Burgemeester Kuperusplein.

In navolging op de voorjaarsrapportage verloopt realisatie op dit moment iets beter. Van de beoogde 40 laadpalen zijn er 7 gerealiseerd. Dit houdt verband met het lagere dan verwachte aantal aanvragen, waarvan er op dit moment nog 9 in behandeling zijn.

Mobiliteit, verkeer en parkeren Eind 2024 wordt de Mobiliteitsvisie 2040 annex het Mobiliteitsplan 2035 opgeleverd. Hierin wordt aan de hand van een visie en nadere invulling daarvan richting gegeven aan het toekomstige beleid rond Mobiliteit. Het vastgestelde plan wordt daarna uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma, voortschrijdend per 2 à 3 jaar. Het proces verloopt in een paar stappen: voorjaar 2024 het visiegedeelte. In de zomer 2024 de vertaling van de Mobiliteitsvisie 2040 in een Mobiliteitsplan 2035. Najaar 2024 formele inspraak/inloop/ter inzagelegging, zienswijzen met reactienota en finaal besluit in de raad.

Er is een startnotitie uitgewerkt en er heeft een dialoogsessie plaatsgevonden met een klein deel van de gemeenteraad. Op basis hiervan is geconcludeerd dat we de aanpak voor het opstellen van de mobiliteitsvisie herzien. De aanpak vertraagt hierdoor, waardoor formele inspraak niet eerder dan in de 2e kwartaal van 2025 kan plaatsvinden.

De parkeerdienst InPublic verzorgt onze parkeerhandhaving- en uitgifte parkeervergunningen. Het dienstverleningscontract loopt op 1 april 2024 af. De voorbereidingen om te kunnen aanbesteden vinden in 2023 plaats. Uitvraag op de markt in Q4-2023 en opdracht in Q1-2024.

De aanbesteding voor de nieuwe parkeerdienstverlening is gereed. De huidige partij heeft het werk opnieuw aangenomen, echter tegen meerkosten van € 100.000. De meerkosten worden opgevangen binnen het totale product betaald parkeren door hogere opbrengsten en zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2024.

Voor de doorfietsroute Drachten Heerenveen vindt er overleg plaats met de gemeenten Opsterland en Smallingerland, ter voorbereiding van de realisatie die gereed moet zijn in Q12026. Het totaal beschikbaar budget is € 10,8 miljoen ex. btw, waarvan € 5,4 miljoen ex. btw (50%-cofinanciering) van de provincie Fryslân.

Er is een voorlopig ontwerp uitgewerkt voor de drie deelnemende gemeenten. Deze investering wordt mede in het licht van het project duurzaam financieel herstel heroverwogen. In het kader van de subsidievoorwaarde voor de start van de werkzaamheden in 2025, geeft dit druk op de samenwerking en voortgang, waarbij vooral vanuit de deelnemende gemeenten duidelijkheid vanuit de gemeente Heerenveen wenselijk/noodzakelijk is. We verwachten nog een mogelijk beperkte Rijkssubsidie op dit project te kunnen ontvangen.

In 2024 ontwikkelen we een nieuw verkeersmodel. Dit gebruiken we als prognose en/of scenariomodel voor de toekomst. Daarnaast moeten we vanuit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving met als basisjaar 2022, de Basis Geluid Emissie (BGE vaststellen. Dit is een wettelijke plicht. Het verkeersmodel is gereed in Q2 2024.

De werkzaamheden zijn deels gereed, en deels vertraagd. Het wordt nog dit jaar opgeleverd. Aanvullend wordt meteen de nieuwe situatie rondom Heerenveen Beter Bereikbaar eind dit jaar verwerkt in het model.

In 2020 hebben wij een specifieke uitkering ontvangen in het kader van de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 20202021 (SPV). In 2024 is het voornemen om in combinatie met verhardingen de locaties Kattebos en Kennedylaan her in te richten.

De werkzaamheden zijn in voorbereiding, ontwerp van de nieuw situatie. Uitvoering is in combinatie met onderhoud van wegen. Uitvoering vindt plaats in 2025/2026.

We zorgen dat we met de beschikbare middelen het huishoudelijk afval op zo efficiënt en duurzaam mogelijke wijze inzamelen en verwerken, waardoor we koploper blijven in Friesland op het gebied van afvalscheiding.

Onze afvalcijfers over het eerste halfjaar van 2024 komen overeen met de cijfers van het eerste halfjaar van 2023. We liggen op koers onze doelen te halen we daarmee als koploper van Fryslân uit de bus te komen.

We dringen bijplaatsingen bij ondergrondse containers verder terug.

De aanpak om dit terug te dringen is in volle gang

Afval

We zorgen voor meer bekendheid van wasbare luiers en verminderen de hoeveelheid wegwerpluiers in het huisvuil. Hiervoor openen we een subsidieregeling voor wasbare kinderluiers met een looptijd van 2 jaar.

Elke 6 weken is er een informatieavond in de gemeente om (toekomstige) ouders te informeren over de wasbare luiers en subsidieregeling.

We gaan actief communiceren over brandrisico’s van batterij-/accuapparaten/lachgascilinders in het huisvuil.

Dit najaar gaan we via onze socials hierover communiceren

We gaan voor de derde keer een tweejarige contractperiode aan voor Schoon Belonen Heerenveen met bestaande en nieuwe deelnemers, waarmee we zorgen voor weinig zwerfvuil.

Dit is gerealiseerd

We organiseren leuke zwerfvuil-opruimevenementen voor basisscholieren, waardoor basisschoolkinderen breed in aanraking komen met zwerfafval.

Voor dit najaar staat de E-waste Race voor basisscholen in Heerenveen gepland. De Ewaste Race combineert educatie met een toffe inzamelingscampagne en maakt het inzamelen van elektr(on)isch afval leuk, leerzaam en gemakkelijk.

In 2022 is gestart met de planvorming voor het realiseren van een circulair ambachtscentrum. We koersen op realisatie van het circulair ambachtscentrum in 2025. Uiterlijk begin 2024 leggen wij u een voorstel ter besluitvorming voor.

Na besluitvorming dit voorjaar door de raad is de planvorming door Omrin verder opgepakt.

Openbare orde en Veiligheid Het opstellen van een convenant veilig uitgaan met alle betrokken partners.

Het concept convenant is gereed. Betreft convenant tussen horeca, politie en gemeente. Verwachting afronding oktober/november 2024.

Het vergroten van de bewustwording op het gebied van ondermijning en digitale veiligheid door het organiseren van trainingen en uitvoeren van projecten.

We organiseren een cybermarkt (digitale veiligheidsmarkt) voor 45-plussers, met ketenpartners. En we werken aan het opstellen van een intentieovereenkomst publiek private samenwerking - met de HOWO gemeenten, samen met ketenpartners, inzetten voor de cyberweerbaarheid van gemeenten.

Het inrichten van een weegtafel radicalisering.

De weegtafel is ingericht. Betreft een lokale opzet met regionale samenwerking.

Het voorkomen en bestrijden van ongeregeldheden rondom betaald voetbal wedstrijden.

Dit betreft een continu proces waarbij we samen met onze ketenpartners (OM - Politie - SC Heerenveen) hieraan werken, waarbij we een persoonsgerichte aanpak hanteren. Risicowedstrijden krijgen hierbij extra aandacht, daarnaast werken we informatie en risicogestuurd en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen.

Het adequaat inzetten van bestuurlijke instrumentaria voor het handhaven van de openbare orde.

De juridische bevoegdheden zijn op orde gebracht, door inzet van een externe jurist. Dit wordt structureel ingevuld met eigen formatie. Bij een aantal incidenten zijn de bestuurlijke instrumenten hiervoor inzet.

Het organiseren van minimaal 2 integrale controles op het gebied van ondermijnende criminaliteit.

We hebben hiervoor een controle georganiseerd en uitgevoerd. De tweede wordt voorbereid.

Wat mag het kosten Bedragen x € 1.000

Fysieke Leefomgeving

Primitieve begroting 2024

2024

2025

2026

2027

Baten Lasten

43.737 -64.610

32.893 -54.809

28936 -51.195

31.136 -54.961

7.920

13.262 -13.262

9.500

Budgetoverhevelingen 2023-2024

1.019

-1.019

Raadsbesluiten 100 Voorjaarsrapportage O&O

-3.454

3.638

101 Voorjaarsrapportage bijsturing 14

Horeca De Heide

Zonnepark KNO

SPUK F28 CDOKE

4 5 9

Parkeergarage BK-plein

-557

-7.920

9 11 1.330

-1.330

Vm school Tjalleberd

-15

Aankoop vm ING bank

-22

-9.500

-195 -9

1.310

-1.310

-42

-44

-9

-23

-46 -162

Reserve mutaties

1.082

-588

Subtotaal stand thema

43.751 -64.511

195

-11

42.359 -64.295

-11

42.248 -64.529

-11

40.686 -64.720

O&O mutaties: 10 Verdeling transitiebudgetten

-490

Actualisatie grondexploitaties bedrijven

618

Actualisatie grondexploitaties wonen

-422

Afval

-93

Grondaankoop Poiesz Akkrum

Herverdeling SPUK CDOKE

-400

400

Begrafenisrechten

113

Juridische kosten omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

Circulaire transitie

Uitkering AR GR A7

-26 355

-70 -150 16

250

Bijsturingsvoorstellen: 1 Duurzaamheid

RSP2 fase bereikbaarheid A32

Coa locatieonderzoek

Light Challenge

Baggeren

Het Meer 32,34,36 en 67

-100 39

-39

-67

-500

500

-500

-15

Mutaties Najaarsrapportage

-545

360

Reserve mutaties Najaarsrapportage 15 Actualisatie grondexploitaties bedrijven

-618

Actualisatie grondexploitaties wonen

422

Grondaankoop Poiesz Akkrum

RSP2 fase bereikbaarheid A32

Coa locatieonderzoek

Uitkering AR GR A7

Totaal thema

-355

212

-1 -16

-211

-1

-16 -

26 -69 100 -250 43.332 -64.666

42.571 -64.506

42.249 -64.530

40.686 -64.720

Toelichting O&O mutaties 10. Verdeling transitiebudgetten programma's In deze wijziging wordt een verdeling van de transitiebudgetten naar de juiste thema's en nieuwe grootboekrekeningen verwerkt voor een bedrag van € 400.000. Dit gaat van Overhead naar het thema Fysieke Leefomgeving. Dit betreft het programma een thuis voor iedereen en het programma landschap in balans. De verdeling transitiebudgetten programma's heeft geen financiële consequenties.

15. Actualisatie grondexploitaties bedrijven We hebben afgesproken dat we voor de grondexploitaties bij de Najaarsrapportage 90% van de verwachte winst nemen. Bij de Voorjaarsrapportage was al 60% verwerkt. Nu komt dus het verschil ten gunste van het resultaat.

16. Actualisatie grondexploitaties wonen We hebben afgesproken dat we voor de grondexploitaties bij de Najaarsrapportage 90% van de verwachte winst nemen. Bij de Voorjaarsrapportage was al 60% verwerkt. Nu komt dus het verschil ten gunste van het resultaat (€ 60.000). Daarnaast is er, conform het raadsvoorstel dat voor de zomervakantie in de raad is besproken, een aanpassing op de grondexploitatie van Skoatterwâld fase 3 verwerkt. Gevolg hiervan is dat voor deze grondexploitatie de genomen winst in de Voorjaarsrapportage volledig moet worden teruggedraaid (-€ 132.000) evenals een deel van in 2023 genomen winst (-€ 350.000). Totaal heeft dit een negatief effect van € 422.000.

17. Afval Er wordt goed gebruik gemaakt van de Bofkontjesregeling. Tot en met 1 augustus zijn 23 aanvragen toegekend. Dit is meer dan waar in de initiële begroting rekening mee was gehouden waardoor de lasten hoger zijn. De kosten voor de milieustraten zijn hoger, omdat zowel het aanbod als de verwerkingskosten stijgen en daarnaast blijven de opbrengsten achter als gevolg van lagere opbrengstprijzen. Daarnaast is er een nadeel van € 80.000 door lagere BCF (BTW-compensatie Fonds), met name vanwege lagere lasten nascheidingsmodel kunststoffen waarover in de Voorjaarrapportage is gerapporteerd. Voor het resultaat uit de afvalstoffenheffing betekent het voorgaande een hogere onttrekking ad € 63.000 uit de voorziening voor van derden verkregen middelen afval. Naast de kosten die gedekt worden uit de afvalstoffenheffing is er ook nog sprake van kosten voor zwerfafval. Op dit onderdeel verwachten we een voordeel van € 85.000 door € 88.000 aan lagere lasten en € 3.000 aan lagere baten. Per saldo zorgen voorgaande mutaties voor een lagere bate van € 93.000 en lagere lasten van € 14.000. Dat geeft een negatief effect op het resultaat van € 79.000.

19. Grondaankoop Poiesz Akkrum In 2020 heeft uw raad ingestemd met een voorstel over de nieuwbouw van een supermarkt in Akkrum. Daarbij zou ook grond worden verworven voor het realiseren van parkeerplaatsen en tevens vindt er een grondruil plaats met de Poiesz. Nu alles gereed is, kan deze verwerving en ruiling in dit jaar plaatsvinden. Daarmee kunnen de gevolgen uit het raadsvoorstel worden verwerkt. Hiervoor was al een bedrag gereserveerd in de algemene reserve.

2. Herverdeling SPUK CDOKE Dit betreft een technische wijziging voor de verdeling van de budgetten vanuit de SPUK CDOKE (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat, doordat de baten en lasten met gelijke bedragen worden verlaagd.

23. Begrafenisrechten De inkomsten in 2024 zijn hoger dan de prognose. Dit is deels te verklaren doordat de tarieven per januari 2024 zijn verhoogd tot marktconforme tarieven. Daarnaast zijn de inkomsten eenmalig hoger als gevolg van een groter aantal verlengingen in november/december 2023. Rechthebbenden (waarvan de rechten in 2024 verlopen) hebben ervoor gekozen om alvast in 2023 te verlengen en gebruik te maken van de nog niet verhoogde tarieven. Deze verlengingen zijn deels in 2024 administratief verwerkt waardoor de baten in 2024 eenmalig hoger zijn.

25. Juridische kosten omgevingsvergunningen De extra kosten worden veroorzaakt door een aantal langdurige juridische procedures (op zowel verleende als geweigerde vergunningen). Deze procedures vragen vanwege hun specifieke unieke karakter extra inhuur. Daarnaast zien we een toenemend aantal zienswijzen en bezwaar- en beroepen bij de afgifte van Omgevingsvergunningen. De ambitie om maatwerk toe te passen en af te wijken van algemene regels werkt dit in de hand. Daartegenover staat dat het niet toepassen van maatwerk en dus weigeren van een vergunning ook steeds meer juridische procedures veroorzaakt en zoals gezegd ook een deel van deze overschrijding veroorzaakt.

27. Omgevingsvergunningen De inkomsten op leges Omgevingsvergunningen zijn op dit moment lager dan geraamd. Verklaring is het feit dat met name het aantal grotere bouwprojecten relatief gezien minder is. Juist deze projecten zorgen voor veel inkomsten. De bouw en daarmee deze inkomstenpost is sterk afhankelijk van hypotheekrente en bouwkosten, die zijn op dit moment relatief hoog.

3. Circulaire transitie Dit betreft een budgettaire verschuiving van het thema Fysieke leefomgeving en het onderdeel Overhead naar het thema Economische leefomgeving. De verschuiving heeft geen effect op het begrotingssaldo.

4. Uitkering GR A7 Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A-7 Heerenveen – Joure had op 31 december 2023 een kaspositie van € 846.000. De rentebaten die daaruit voortvloeien leiden tot een last vanuit de vennootschapsbelasting. Het Bestuur van Gemeenschappelijke regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A-7 Heerenveen – Joure heeft besloten om aan de beide deelnemende gemeenten De Fryske Marren en Heerenveen éénmalig € 500.000 uit te betalen, ieder € 250.000. Het Bestuur beoogt daarmee de verschuldigde vennootschapsbelasting te drukken.

Toelichting bijsturingsvoorstellen 1. Duurzaamheid (LEEF) Het project Lokaal Energie Experimenten Fonds (LEEF) is in het tweede kwartaal van 2024 afgerond. Niet alle vijf Groene Gangmakers hebben het aangevraagde budget besteed en daardoor is er een restant van € 86.000 ontstaan. Dit kan terugvloeien naar de algemene middelen.

23. RSP2 fase bereikbaarheid A32 Voor de Burgemeester Falkenaweg is in de perspectiefnota opgenomen dat we ons beperken tot het regulier onderhoud en het verbeteren van de verkeersveiligheid op twee kruispunten: Sallandlaan en de Jan Mankeslaan. Door het beperken van de scope zijn ook de gereserveerde middelen voor RSP2 fase bereikbaar A32, waaruit de projectplankosten voor het ontwerpen van bijvoorbeeld een gewijzigd of ander wegprofiel zouden worden gedekt, niet meer nodig. Het budget kan daarmee komen te vervallen.

30. COA Locatieonderzoek Op 29 februari jl. nam uw raad het amendement ID 45 aan waarin het college wordt opgedragen om te onderzoeken of het realiseren van kleinschalige locaties voor AZC’s mogelijk is. Op basis van de opdracht van de raad is een locatie-onderzoek gestart. Een van de uitgangspunten van uw raad was om vroegtijdige participatie te organiseren. Dit maakt onderdeel uit van het locatie-onderzoek. Voor het onderzoek kleinschalige AZC's is bij de bestuursrapportage in het voorjaar 2024 een bedrag beschikbaar gesteld van € 60.000. Dit is niet voldoende mede gezien de communicatie en participatieopgave. Er is een eenmalig aanvullend bedrag nodig voor procesbegeleiding en participatie en kosten interne inzet van € 100.000.

31. Light Challenge De Light Challenge editie 2021/2022 is mede door de gemeente Heerenveen georganiseerd. Voor deze editie was door gemeente Heerenveen een subsidie aangevraagd en toegekend. Helaas konden, vanwege de geldende coronabeperkingen, niet alle onderdelen van deze Light Challenge volledig worden uitgevoerd. Hierdoor is een deel van het subsidiebedrag onbenut gebleven. Dit resterende, gelabelde subsidiebedrag wordt kostenneutraal ingezet voor een nieuwe editie van de Light Challenge. Deze nieuwe editie wordt door een externe partij georganiseerd binnen het Darker Sky project. De kosten die we voor dit project maken worden voor 60% gefinancierd vanuit het Europese subsidieprogramma Interreg North Sea, en voor 40% door de provincie Fryslân. Om de externe partij van een werkbudget te voorzien wordt er eenmalig een voorfinanciering van € 20.000 gedaan, dat vervolgens bij afsluiting van het project in 2026 weer wordt verrekend.

41. Baggeren De gemeente voert samen met het waterschap een groot project uit om watergangen in het bebouwd gebied op diepte te brengen. Het is een omvangrijk werk met veel uitzoekwerk en afstemming met diverse partijen en aanliggende eigenaren. Het werk is verdeeld in twee fasen. De uitvoering van de eerste fase staat op het punt van beginnen. De tweede fase zit momenteel in de voorbereidingsfase. De uitvoering zal in de winter van 2024/2025 worden opgestart en loopt door in het nieuwe jaar. Daarom wordt hierbij verzocht om het incidentele bedrag van € 500.000 over te hevelen naar 2025. Per saldo heeft dit geen resultaateffect.

Investeringen Fysieke Leefomgeving

2024

2025

2026

Baten

Lasten Baten

Primitieve begroting 2024

1.613 -23.036

Kredietoverhevelingen Overheveling Restantkredieten KD 2023-2024

9.351 -10.618

-1.985

1.380

Raadsbesluiten 1 Voorbereidingskrediet J.B. Kanschool Jubbega

101 Voorjaarsrapportage bijsturing 14

2027

Lasten Baten

Lasten

2.950

-7.702

2.995

-7.234

-48

-250

Horeca De Heide

-185

Zonnepark KNO

800

-3.408

Vm school Tjalleberd

Aankoop vm ING bank

-690

Voorbereidingskrediet Ontwikkeling Akkrum

-120

Parkeergarage BK-plein

319

320

O&O mutaties: 14 Verkoop Aengwirderweg 284

-97

Afwikkeling voorbereidingskrediet ZP KNO

-800

Vervangen VRI Rottumerweg

-48

-35

-36

Corr. overheveling restantkredieten 2023-2024

Bijsturingsvoorstellen: 14 Grond batterij Sportstad

2.850 -16.342

Bedragen x € 1.000

Fietspad busstation

Sanitairgebouw Aldeboarn

-25

Walstroom Aldeboarn

-18

Voorbereidingskrediet Gebiedsvisie A32

-12

Het Meer 32,34,36 en 67

-300

Investeringen Centrumvisie Heerenveen

-156

6.601

12.666

1.958

410

-539

Totaal thema

549 -1.587

Toelichting O&O mutaties 14. Verkoop Aengwirderweg 284 (vm. school Tjalleberd) We hadden rekening gehouden met de verkoop van dit gebouw in 2024, maar dat wordt naar verwachting 2025. Daarnaast is de wijze van verwerken gewijzigd en trekken we dat hierbij administratief recht. Dit heeft geen resultaateffect. Wanneer de verkoop is gerealiseerd zal dit in 2025 worden verwerkt in de tussenrapportage.

18. Afwikkeling voorbereidingskrediet ZP KNO In het raadsvoorstel over het Zonnepark Klaverblad Noord-Oost, dat afgelopen april door uw Raad is behandeld, is benoemd dat de kosten van het voorbereidingskrediet ad € 800.000 door de exploitant worden vergoed. De wijze van verwerken is aangepast en verloopt nu via de exploitatie. Dit heeft geen impact op het resultaat.

42 Vervangen VRI Rotummerweg Bij de aanvraag van het krediet voor de vervanging van een verkeersregelinstallatie aan de Rotummerweg in 2021 (€ 150.000) is er geen rekening gehouden met de tijdelijke verkeersmaatregelen die getroffen moeten worden voor de aanleg van een nieuw systeem. Daarom wordt nu een extra krediet aangevraagd van € 48.000.

Toelichting bijsturingsvoorstellen 14. Grond batterij Sportstad Sportstad krijgt een recht van opstal van een stuk grond vanuit de grondexploitatie Stadiongebied. Op deze grond komt een batterij te staan om de overtollige opbrengst vanuit de zonnepanelen op te kunnen slaan, zodat dit op een later tijdstip gebruikt kan worden. De grond wordt op basis van de taxatiewaarde overgedragen aan de algemene dienst, zodat van hieruit het recht van opstal in rekening kan worden gebracht. Hiermee was geen rekening gehouden in de berekening van de grondexploitatie. Dit wordt meegenomen bij de actualisatie van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2024.

15. Fietspad busstation Heerenveen Voor de aanleg van een fietspad bij het busstation is een investeringskrediet van € 114.000 nodig. Hiervoor is er vanuit provincie Fryslân een subsidie toegekend. De toegekende subsidie dekt de volledige kosten. Dit betreft een aanvulling van € 36.000 op het investeringskrediet van € 78.000 dat was aangevraagd in de voorjaarsrapportage.

16. Sanitair gebouw Aldeboarn Vanuit de centrumvisie Aldeboarn is afgesproken dat het huidige sanitairgebouw zou worden opgewaardeerd. Hiervoor is € 50.000 beschikbaar uit het krediet voor de centrumvisie, maar dat is niet toereikend. Hierbij wordt een extra krediet van € 25.000 aangevraagd.

17. Walstroompunten Aldeboarn In de centrumvisie Aldeboarn is rekening gehouden met de aanleg van walstroompunten en een watertappunt. Deze investeringen (€ 30.000) hebben een meerjarig nut en moeten geactiveerd worden. Een deel (€ 12.000) van deze investering kan worden gedekt uit het beschikbare krediet voor de centrumvisie. Wij verzoeken u het restant van € 18.000 als krediet aanvullend beschikbaar te stellen en het budget waterrecreatie, dat hiervoor beschikbaar was, met € 18.000 te verlagen.

2. Voorbereidingskrediet Gebiedsvisie A32 Als gevolg van een langere doorlooptijd wordt voor de afronding van de Gebiedsvisie A32 een aanvullend krediet van € 30.000 gevraagd. Een deel van de kosten (€ 18.000) wordt doorbelast aan de grondexploitaties Stadiongebied en Skoatterwâld fase 1/2.

6. Investering Verbeteringen A32 - Het Meer 32-34-36 en 67 In het kader van het project Verbeteringen A32 zijn de woningen Het Meer 32-34-36 en 67 aangekocht. Na aftrek van de subsidie van de provincie zijn beide objecten beiden voor € 1,- geactiveerd als vastgoed. Aansluitend zijn de woningen 32-34-36 ten laste van het project gesloopt. In het krediet Verbeteringen A32 is een baat geraamd voor de verkoop van beide locaties van € 300.000. BBV-technisch mag de verkoop van het vastgoed niet vermengd worden met de Verbeteringen A-32. Het Meer 67 wordt gebruikt als uitvalsbasis voor de Verbeteringen A32. Deze investering loopt op zijn eind. De locatie wordt ondertussen ook gebruikt als uitvalsbasis voor de centrumontwikkelingen Heerenveen. We willen dit gebruik voort zetten. Daarom willen de verkoop van dit pand uitstellen. Het Meer 32-34-36 is een potentiële locatie voor de vestiging van een ambulancepost. De getaxeerde waarde van beide locaties bedraagt ongeveer € 600.000. Bij verkoop van de beide locaties wordt de verkoopopbrengst na aftrek van de boekwaarde van 2 maal € 1,- verantwoord ten bate van de lopende begroting en/of de betreffende jaarrekening. De exploitatielasten van Het Meer 67 zijn verwerkt in de begrotingen van 2024 en 2025. Ons voorstel welke in deze Najaarsrapportage is verwerkt is: 1.

Het krediet Verbeteringen A32 verhogen voor het gemeentelijke aandeel en de structurele kapitaallasten van € 15.400 in de begroting 2025 meenemen; 2. De verkoopopbrengst van het Meer 32-34-36 en 67 te zijner tijd in de dan lopende begroting en/of betreffende jaarrekening als een incidentele baat meenemen.

8. Voorbereidingskredieten Centrum Heerenveen In de begrotingen 2024 en 2025 is rekening gehouden met voorgenomen investeringen in het centrum van Heerenveen. Het gaat daarbij het Horecacluster Breedpad-Amelius van Oenemapark (2025) en Ernst van Harenplein/Gashoudersplein (2026). Om uw Raad voor de uitvoering een goed voorstel aan te bieden, is het noodzakelijk dat we starten met de voorbereidingen. Wij verzoeken u om 10% van de investeringssom, respectievelijk € 88.000 en € 68.000 als voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, zodat we dit jaar nog kunnen starten met de voorbereidingen. Hiermee halen we een deel van het krediet naar voren. De kapitaallasten van de voorgenomen investeringen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

Mensen Middelen en Bestuur Successen Servicegerichte dienstverlening van team Burgerzaken Door veranderde wetgeving heeft het team Burgerzaken vanaf 2024 t/m 2028 te maken met een verdubbeling in de aanvragen van reisdocumenten. Dit is geen gemakkelijke opgave. Gelukkig is het team tijdig begonnen met het bedenken en uitvoeren van maatregelen. Inwoners ontvangen tijdig informatie over het document dat verloopt. Het team heeft een flexibele schil van medewerkers ingericht. Hierdoor zijn in tegenstelling met veel andere gemeenten, geen wachttijden ontstaan. Het team heeft hiernaast nog een pilot gedaan om in de maand juli ook op donderdagavond open te zijn. Tijdens de pilot onderzocht het team of uitbreiding- en andere openingstijden beter voldoen aan de wensen van inwoners en zo bijdragen aan een betere dienstverlening. Ook kon tijdens de pilot nog eens goed gekeken worden wat de impact is op de organisatie en de hieruit voortkomende kosten. Veel inwoners hebben gebruik gemaakt van deze uitbreiding en waren hierover erg tevreden. Kortom, door tijdig servicegericht te handelen zijn inwoners tevreden en bleef de werkdruk voor de teamleden beheersbaar. Organisatieontwikkeling De organisatieontwikkeling binnen Heerenveen verloopt succesvol. Bij deze ontwikkeling staat de inzet van alle medewerkers centraal. Dit terwijl de dagelijkse dienstverlening natuurlijk blijft doorgaan.

We hebben mooie resultaten behaald binnen zowel spoor 1, “fijn samenwerken,” als spoor 2, “structuur en governance wijzigingen.” De betrokkenheid van de Ondernemingsraad (OR) en het management speelt hierbij een belangrijke rol. Deze samenwerking draagt bij aan een constructieve werkcultuur, waarin open communicatie en gezamenlijke inspanning centraal staan. Spoor 1: Fijn Samenwerken • Er zijn diverse interactieve activiteiten georganiseerd om de onderlinge samenwerking te versterken. • Op 4 juli werkten 100 medewerkers aan het formuleren van spelregels voor de gewenste samenwerking. Dit laat de betrokkenheid van onze medewerkers zien. • Spoor 1 is nu onderdeel van het project “Gouden Plak om te Werken” met verdere ondersteuning voor integraal samenwerken. Structuur- en Governancewijziging • In april stemde het college in met een voorstel voor de nieuwe organisatiestructuur en governance, die ontworpen zijn door zo'n 30 collega’s vanuit verschillende onderdelen van de organisatie. Met als doel om maatschappelijke vraagstukken beter te prioriteren en gezamenlijk op te pakken. • Voor de zomer werd een projectgroep opgericht om de implementatie van een concerndirectie per 1 januari te realiseren.

Leiderschapsontwikkeling • Een passend leiderschapsprogramma is een belangrijk onderdeel van “Gouden Plak om te Werken.” In het najaar ligt de focus op het voorbereiden van het plaatsingsproces voor de topstructuur en de ontwikkeling van leiderschap binnen de organisatie. De organisatie is volop in ontwikkeling met belangrijke stappen richting een toekomstbestendige organisatie.

Wat hebben we gedaan in 2024 Overheidstransitie/programma dienstverlening het bijstellen van de ambitie en de werkwijze van het KCC.

Er worden afspraken gemaakt over bereikbaarheid, werkprocessen, het voorkomen van herhaalverkeer en het realiseren van quick wins. Vanuit daar kan een realistische ambitie worden vastgesteld.

het kader servicenormen.

De visie op dienstverlening is op voorstel college uitgesteld tot najaar 2025. Servicenormen zijn verbonden aan de visie en ambitieniveaus en zijn dus ook uitgesteld. Het programma Dienstverlening (overheidstransitie) is in de jaren 2024 en 2025 vooral gericht op verbeteren en digitaliseren van processen om op het basisniveau voor dienstverlening te komen. Daarna is het van belang om een ambitieniveau te gaan vaststellen middels een visie. T.a.v. de telefonische bereikbaarheid worden wel kaders uitgewerkt voor de bereikbaarheid.

Implementatie van diverse wetten gericht op transparantie en actieve communicatie met onze inwoners.

Eind 2024 wordt gestart met het project integrale informatiewetten. Dit doen we op basis van eerdere impactanalyses. Dit project gaat inzicht geven in wat we moeten doen om deze wetten in samenhang met elkaar op te pakken. Met als doel dat we deze wetten zo slim mogelijk kunnen invoeren in 2025.

verbetering van de bedrijfsvoering; ondersteunend aan dienstverlening is een goede bedrijfsvoering randvoorwaardelijk en daar ligt dan ook een deel van focus op voor 2024.

Verbinding tussen de organisatieontwikkeling en het programma dienstverlening wordt continu gelegd. Samen vormen ze de kern van de organisatiekoers van Heerenveen. Verbinding wordt o.a. gelegd bij: - Optimaliseren van processen en waar mogelijk digitaliseren; zowel enkelvoudige processen als complexe processen over afdelingen heen - Het maken van samenwerkingsafspraken binnen processen en ketens - DNA en werken vanuit de gezamenlijke bedoeling - Werken aan gezamenlijk doel, resultaat of product (o.a. gezamenlijke ambities op gebied van dienstverlening) - Het ontwikkelen van eigenaarschap en vaardigheden - Het doorontwikkelen van werken vanuit de bedoeling met het maken een nieuw houvast en het doorontwikkelen van opgavegericht werken

Organisatieontwikkeling We zetten in op een traject om de samenwerking te verbeteren én om fijn samen te werken binnen de gemeente.

Spoor 1 van de organisatieontwikkeling is het traject fijn samen werken, hierop hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Er zijn interactieve bijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd die zeer productief zijn geweest. De laatste bijeenkomst op 4 juli stond in het teken van de k8 van Heerenveen, om invulling te geven aan de spelregels hoe we samen willen werken. Spoor 1 fijn samen werken is onderdeel geworden van het project een ‘gouden plak’ om te werken. Komende periode zal de deelprojectgroep ondersteuning bieden aan samenwerking binnen het project en vervolg geven aan verbeteren van integraal samenwerken binnen de organisatie.

We zetten in op een governance en structuur die beter aansluit bij de maatschappelijke opgaven en de eisen aan fijn samen werken.

In april heeft het college een positief besluit genomen op het voorstel voor de structuur en governance wijziging. Deze voorgestelde wijziging sluit beter bij de organisatie, zodat vraagstukken uit de maatschappij geagendeerd en geprioriteerd kunnen gaan worden op de opgavetafel. Om de voorgestelde wijziging werkend te krijgen is er voor de zomer een projectgroep opgericht waarin alle benodigde onderdelen verder uitgewerkt worden zodat de doelstelling om op 1 januari te werken met een concerndirectie gehaald wordt.

We zetten in op doorontwikkeling van de sturing en control én het leiderschap.

Onderdeel van het project 'Gouden plak om te werken" is ontwikkeling van een passend leiderschapsprogramma. In het najaar wordt eerst de voorbereiding getroffen voor het plaatsingsproces van de topstructuur en er wordt tegelijkertijd ingezet op leiderschapsontwikkeling.

Verbeteren bedrijfsvoering Verbeterde dienstverlening wordt deels gerealiseerd door het meer klantgericht maken van processen in de bedrijfsvoering. Hiervoor wordt procesoptimalisatie (o.a. LEAN) ingezet waarbij ook aanpassingen aan informatiesystemen en digitalisering worden doorgevoerd. Realisatie via het programma dienstverlening.

Begin 2024 is de organisatie opgezet die nodig is voor procesgericht werken. Gestart is met drie parallelle trajecten: 1) Formuleren van kaders en richtlijnen rondom procesgericht werken en standaardisatie in werkwijze en gebruikte middelen (o.a. Engage). Eind 2024 is dit traject in de basis gereed (versie 1). 2) Scholing en kwaliteitsverbetering in de organisatie t.a.v. zowel het procesgericht werken als ook optimalisatie (lean) en registratie/ ontsluiting. Eind 2024 zullen 30+ collega’s vanuit alle afdelingen van de organisatie als procesmodeler of procesbeheerder getraind zijn. Ze kunnen dan werken met de middelen en zijn ook geschoold t.a.v. procesgericht werken en bekend met de afspraken, kaders en richtlijnen. 3) Optimalisatie dienstverleningsprocessen. Hierbij is een methodiek gekozen om te starten bij de meest relevante processen, die processen die de grootste verbetering in zich hebben dan wel bijvoorbeeld de meeste impact. Kort cyclisch worden nieuwe processen opgepakt, geoptimaliseerd en weer overgedragen aan de organisatie. Denk aan o.a.: - Bestuurlijke besluitvorming - Klachten bezwarenprocedure (Juridische Zaken en Inkoop) - Optekenen Zienswijze proces RO - Processen Fysiek Domein (meldingen openbare ruimte, milieuprocessen, omgevingswet) - Processen rondom burgerzaken - Telefonische bereikbaarheid

In 2023 is al gestart met een grote modernisering van de digitale omgeving en een aantal randvoorwaarden. Dit wordt in 2024 gecontinueerd. Denk hierbij aan: Betere en bredere ondersteuning vanuit functioneel beheer en ICT Een grote update van de infra-omgeving van de gemeente Heerenveen; nieuwe WIFI, uitrol van nieuwe devices en hybride vergaderruimtes en een nieuwe moderne telefonie- en bereikbaarheidsoplossing. Focus op het intergraler maken van de digitale werkomgeving (meer samenhang), met als doel het beter ondersteunen van de medewerker en de dienstverlening. Een aantal grote vernieuwingen t.a.v. informatiesystemen. Onder andere bij financiën (voorbereiding 2024), burgerzaken en sociaal domein.

In 2024 zijn een aantal grote stappen gezet in de realisatie van de nieuwe digitale omgeving: Hybride inrichting van alle vergaderruimtes (gemeentehuis en alle andere locaties) excl. Raadzaal. Nieuw digitaliseringsbeleid (in afrondende fase) inclusief het werken met personas. Een keuze is gemaakt voor een nieuwe digitale werkomgeving als vervanging van de huidige VDI-omgeving. Deze keuze is gemaakt na uitgebreid onderzoek naar o.a. de vraag vanuit de organisatie, ontwikkelingen in de markt en de kaders (denk aan security/ continuïteit/ draagvlak en haalbaarheid). De nieuwe digitale werkomgeving is sterk gericht op verbeterd gebruiksgemak en flexibiliteit. Implementatie zal plaatsvinden vanaf eind 2024. Op basis van de nieuwe digitale werkomgeving en het digitaliseringsbeleid (met personas) wordt eind 2024 een grote vernieuwing van devices (telefoons/ laptops) voorbereid die begin 2025 wordt uitgerold. Deze vernieuwing zal ook meer gebruikersgemak, meer flexibiliteit geven en aansluiten bij de (diverse) wensen vanuit de organisatie. Tegelijkertijd zal gewerkt worden aan standaardisatie (geen uitzonderingen, werken met basisconcepten en personas). Een keuze is gemaakt voor een nieuwe telefonie- en bereikbaarheidsoplossing op basis van Microsoft Teams en Callcenter functionaliteit. Implementatie is afgerond voor 1 januari 2025.

In 2024 zijn diverse grote aanbestedingen opgepakt en uitgevoerd. Denk aan FMIS (financieel systeem, livegang 1-1-206), E-HRM (aanbesteding eind 2024 realisatie 2025), Suite voor Sociaal Domein (live eind 2024), SVS en CADAC. In de afgelopen jaren is het aantal informatiesystemen enorm toegenomen. Voor elk proces, voor elke specifieke toepassing is tegenwoordig wel ICT nodig en dat is terug te zien in de hoeveelheid software. Bij het afsluiten van contracten en het aangaan van verplichtingen lag in het verleden veel mandaat bij de vakafdelingen en breed in de organisatie. Dit heeft geresulteerd o.a. in te weinig totaaloverzicht en hier en daar verkeerde keuzes waardoor bijvoorbeeld contracten achteraf aanbesteed hadden moeten worden. Een traject is vanaf 2024 gestart om de huidige onrechtmatigheden op te lossen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat geen nieuwe onrechtmatigheden ontstaan. Een tweetal onderdelen zijn hierin benoemd: A – Invoering contractmanagement & centralisatie budgetten/ contracten bij I&I B – Invoering van aanbestedingskalender/ portfoliomanagement. Vanuit het overzicht en inzicht dat contractmanagement komt een beeld t.a.v. alle aanbestedingen die gerealiseerd moeten worden de komende jaren. Met dit overzicht kan dan ook gepland worden en kunnen nieuwe onrechtmatigheden voorkomen worden.

In 2024 zal een volgende stap gezet worden in de verbetering van de ondersteuning vanuit het i-domein aan de organisatie. Denk hierbij aan het vergroten van de (interne) service, meer klantgerichtheid en meer vraaggestuurd verbeteren van digitalisering (portfoliomanagement) waardoor de prioritering meer gericht wordt op de wensen vanuit de organisatie en vanuit de gemeente.

In 2024 is portfoliomanagement ingevoerd. Dit is een methodiek om nieuwe (projectmatige) digitaliseringswensen vanuit de organisatie te prioriteren. Eind 2024 zijn vier rondes geweest waarbij duidelijk gekozen is voor projecten die bijdragen aan de ambities van de raad en het college dan wel de organisatiedoelstellingen. De methodiek bevalt binnen de organisatie en draagt bij aan vraaggestuurd werken en het integraal afwegen van nieuwe wensen. Daarnaast is de servicedesk verder geprofessionaliseerd. Onder andere het proces van uitlevering van devices en toegang bij instroom van nieuw personeel is sterk verbeterd. Daarnaast is de bereikbaarheid gestegen en is de doorlooptijd van incidenten (o.a. incidenten met hoge prioriteit) duidelijk verkort.

Begin 2024 zal een nieuwe versie van het digitaliseringsbeleid worden aangeboden. Dit beleid zal gericht zijn op de doelen van de gemeente binnen de context van de moderne tijd.

Het nieuwe digitaliseringsbeleid is rond de zomer 2024 inhoudelijk bijna afgerond en wordt klaargemaakt om aan de raad te worden aangeboden. Voor de zomer is met de raad een sessie geweest om inhoudelijk te spreken over de richting van het beleid en de keuzes die gemaakt worden. Een werkgroep van de raad is gevorm om periodiek specifiek op het gebied van digitalisering te sparren met de organisatie

In 2024 zal een volgende stap gezet worden rondom de professionalisering van de informatiebeveiliging, ook in antwoord op toenemende dreiging op dit gebied en het grote belang van een werkende veilige online werkomgeving. De verbetering zal zich met name richten op preventie, monitoring en professionalisering van de incidentrespons (SIEM/ SOC).

In 2024 is een aanbesteding van SIEM/ SOC gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een raamwerkcontract met een 6-tal partijen waar de gemeente Heerenveen de komende jaren gebruik van kan maken. Eind 2024 wordt gespecificeerd welke proactieve beveiligingsmonitoring nodig is voor de komende jaren, in 2025 zal dan deze dienst uitgevraagd worden aan de 6 partijen. Vanaf 2026 moet SIEM/ SOC integraal onderdeel zijn van de informatiebeveiliging binnen de gemeente Heerenveen.

Stabiele en gezonde financiën We bieden inzicht in waar onze middelen nu aan worden uitgegeven en vergelijken dit, waar mogelijk, met wat we voor deze doelen ontvangen en wat vergelijkbare gemeenten uitgeven aan deze onderdelen. Op basis hiervan bereiden we een integrale afweging voor om beleid en middelen op een andere manier in te zetten bij de Perspectiefnota 2024. Het zal onvermijdelijk zijn om meer focus en prioritering in de ambities aan te brengen.

Het plan voor het bereiken van stabiele en gezonde financiën is aangepast ten opzichte van de begroting. In het eerste kwartaal van 2024 is het project "Duurzaam en Gezond Financieel Perspectief" (DGFP) van start gegaan. Dit project fungeert als een monitoringinstrument en biedt weloverwogen keuzemogelijkheden voor financiële aanpassingen, waardoor we flexibel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Vanwege aanhoudende onzekerheden hebben we gekozen voor een gefaseerde aanpak. De focus in de Perspectiefnota 2024 lag op het bereiken van een sluitend begrotingssaldo voor 2025, met nadruk op kortetermijnmaatregelen om het risico op het nemen van moeilijk herstelbare beslissingen te minimaliseren. We verwachten meer duidelijkheid vanuit het Rijk in 2025, dus zullen we ons bij de Perspectiefnota 2025 richten op 2026 en daarna. Om deze afwegingen mogelijk te maken, hebben we elf deelopdrachten geformuleerd om de benodigde inzichten te verschaffen voor gedegen adviezen aan de gemeenteraad. Deze deelopdrachten omvatten richtinggevende, budgetmutatieen optimalisatieaspecten, waarbij de uitkomst worden voorgelegd bij de Perspectiefnota 2025. De uitkomsten van de deelopdracht indexatie en ook van de eerste fase deelopdracht SPUK-middelen zijn reeds zijn voorgelegd bij de Perspectiefnota 2024.

Onderstaande activiteiten (kostendekkendheid leges, inzet SPUKmiddelen en kosten Wmo beheersen) maken onderdeel uit van het project DGFP en volgen bijbehorend plan van aanpak.

We doen een voorstel om de leges kostendekkend te maken.

Zie eerste doel van 'stabiele en gezonde financiën' hierboven.

We doen voorstellen om de SPUK middelen zoveel mogelijk in te zetten voor bestaande doelen of we stellen voor om onze doelen aan te passen aan de SPUK-doelen om zo structurele middelen vrij te spelen.

Zie eerste doel van 'stabiele en gezonde financiën' hierboven.

In het sociaal domein is vanaf 2026 geen rekening gehouden met de stijgende kosten voor de Wmo. Op basis van de zorgtransitie en met voorstellen over een gewijzigde inzet van onze preventie en maatwerkvoorzieningen, willen wij de kosten rondom de Wmo beheersen en de zorg beschikbaar houden voor wie deze nodig heeft.

Zie eerste doel van 'stabiele en gezonde financiën' hierboven.

Verder ontwikkelen en professionalisering HR domein het standaardiseren en digitalisering van HR processen.

Het (verder) optimaliseren van de HR processen is een continu proces waarbij standaardiseren en zoveel mogelijk digitaliseren in combinatie met gebruiksvriendelijkheid het uitgangspunt is. De komende tijd wordt dit verder doorgezet, ook als voorbereiding op de aanbesteding in najaar 2024 en implementatie in 2025 van een nieuw HR systeem (per 01-01-2026).

meer inzet op strategisch HR management om leidinggevenden en medewerkers beter te faciliteren.

Door de tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van het HR team is vindt dit jaar een kwaliteitsslag plaats als het gaat om het (strategisch) adviseren en daarmee leidinggevenden en medewerkers beter te faciliteren op alle facetten van HR.

de inzet van de juiste medewerkers op de juiste plek; fit for the job, nu en in de toekomst door strategische personeelsplanning en loopbaanbegeleiding.

Inzet van de juiste medewerkers op de juiste plek is essentieel ook in het kader van Binden & Boeien. Dit jaar is en wordt ingezet op o.a. inzet op werving & selectie, opleidingsplannen, aandacht voor de medewerker in het algemeen, het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker, aandacht voor verzuim en 9indien nodig) coaching bij loopbaanvraagstukken.

het binden en boeien van medewerkers in een krappe arbeidsmarkt.

Zie ook de reactie op het voorgaande doel. De inzet en capaciteit op recruitment is versterkt waardoor meer ingezet wordt op arbeidsmarktcommunicatie, de kwaliteit van het werving en selectieproces en het onboarden (het goed laten landen) van medewerkers in de organisatie

het investeren in fijn (samen) werken in Heerenveen dankzij een moderne werkomgeving, betekenisvol werk, ontwikkelmogelijkheden en ruimte voor ontmoeting en verbinding.

Er is geïnvesteerd in een modernere werkomgeving met de passende (digitale) middelen die samenwerken ondersteunen, zowel fysiek als hybride, ruimtes zijn ingedeeld en afgestemd op doel van het overleg, van zakelijk vergaderen, een op een gesprekken tot informeel ontmoeten in de ‘huiskamer’.

in te zetten op toekomstbestendige medewerkers en leiderschap.

In het kader van de organisatieontwikkeling is dit een belangrijk aandachtspunt waar HR een bijdrage aan levert. Het krijgt onder meer vorm en inhoud bij het deelproject Leiderschap en Gedrag en Cultuur als onderdeel van het project een ‘Gouden plak om te werken’.

Aandacht voor vitaliteit, werkgeluk en aanpak ziekteverzuim.

Er is dit jaar volop aandacht voor dit onderwerp in nauwe samenwerking met de arbodienst. Er is bij o.a. verzuim een heldere analyse en daarop afgestemde aanpak ingezet zowel gericht op de rol van medewerkers als op de rol van leidinggevenden. Het verzuimproces is geoptimaliseerd. En er vinden dit najaar trainingen voor leidinggevenden plaats in het voeren van het goede (verzuim) gesprek.

CAO ontwikkelingen De komende jaren kunnen 15 medewerkers gebruikmaken van de RVU regeling. In 2024 kunnen drie medewerkers gebruikmaken van deze regeling. Er is nu nog geen zicht op de feitelijke deelname. Er is echter ook geen voorziening getroffen voor degelijke verzoeken. Dit kan betekenen dat we te zijner tijd een verzoek doen tot het regelen van een voorziening.

Voor zover nu bekend maakt in 2024 1 medewerker gebruik van de RVU regeling.

De CAO regelt dat de werkgever een bruto vergoeding van € 10 (naar rato van de omvang van het dienstverband) geeft voor de kosten van een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, vanaf 31 december 2023. We kunnen nu niet overzien hoe groot de belangstelling is voor een dergelijke vergoeding. We schatten in dat dit een kwart van het personeel betreft.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=887215c1-8d12-473b-ab40-47b0bfb9b8f6