5.4. Jaarstukken 2020 definittief.pdf

32

whatsapp-groepen voor buurtpreventie, maar initiatieven moeten uit de samenleving komen. De gemeente ondersteunt deze vervolgens. Ideeën van jongeren om de overlast te beperken worden beloond.

We zijn met jongeren in gesprek over hun behoeften voor tijdsbesteding en hangplekken.

In overleg met onze boa's stevig inzetten op overlast op straat.

Er is in 2020 prioriteit gegeven, binnen de mogelijkheden, aan beperking van de overlast op straat. In 2020 is gestart met het meer projectmatig acteren op (opkomende) overlast situaties. Daar waar overlast wordt gemeld (bijvoorbeeld rondom scholen of horeca, bij hangplekken van jeugd, overlast door honden) wordt een plan van aanpak gemaakt en een rooster opgesteld om intensief aandacht te schenken aan de (opkomende) overlast. Door corona zijn de prioriteiten anders komen te liggen. In 2021 hopen we dit verder op te pakken.

In overleggen met de politie bepleiten we de zichtbare inzet van wijkagenten en een lokale politiepost.

Er is een politiesteunpunt in MFA de Heerd. Hier kan op afspraak met de wijkagent gesproken worden. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om met de lokale politie/wijkagent in contact te komen.

Lokaal en in regionaal verband aandacht blijven houden voor ondermijning.

Ondermijning is een prioriteit binnen het Integraal Veiligheidsbeleid 20202023. In het derde kwartaal van 2019 is er een ondermijningsbeeld voor de gemeente Heerde opgesteld. In 2021 wordt een plan van aanpak voor de komende jaren vormgegeven. Er zijn stappen gezet om tot een periodiek lokaal overleg te komen tussen gemeente, veiligheidspartners en RIEC. Hiermee is begin 2021 een start gemaakt.

Veroorzakers van vernielingen worden uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester.

Als de veroorzaker van een vernieling bekend wordt, kan op vrijwillige basis een gesprek

33

plaatsvinden. In 2020 hebben geen gesprekken plaatsgevonden, aangezien veroorzakers van vernielingen niet bekend werden. Brandweer

Bij de VNOG de belangen van de vrijwillige brandweermensen en instandhouding van het duikteam behartigen.

In het perspectief van de financiële situatie van de VNOG besloot het Algemeen Bestuur van de VNOG begin 2020 om de beschikbaarheid van mensen en materieel binnen haar werkgebied te veranderen en te ontwikkelen. Binnen de regio wordt daarvoor materieel herplaatst dan wel opgeheven. Daarbij geldt het principe dat niet wordt ingeleverd op de veiligheid (aanrijtijden). Doel hiervan is om tot een sluitende begroting te komen, zonder dat dit leidt tot hogere bijdragen voor de aangesloten gemeenten. In die zin lag ook de keuze voor het in stand houden van slechts één vrijwillig duikteam in de veiligheidsregio voor. Een onafhankelijke adviescommissie heeft op basis van een onderzoek dat was gericht op risicobeeld, toekomstbestendigheid, incidentgegevens en maatschappelijke impact geadviseerd om als standplaats voor het enige duikteam in de regio te kiezen voor Harderwijk en daarmee het duikteam Heerde op te heffen. Dit advies is in 2020 door het AB van de VNOG overgenomen en conform besloten, wat dan ook een einde voor het duikteam in Heerde betekent.

Brandweerkazernes in Heerde en Wapenveld in stand houden en de huidige inspanningen voor onze (vrijwillige) brandweermensen continueren.

Op 15 januari 2020 stelde het Algemeen Bestuur van de VNOG de Toekomstvisie vast waarbinnen het in stand houden van de brandweerkazernes in zowel Heerde als Wapenveld gegarandeerd is. Wel is ingeleverd op materieel, maar de VNOG garandeert handhaving van het huidige veiligheidsniveau. De komende jaren wordt gewerkt aan de uitvoering van diverse bestuursopdrachten binnen de kaders van de visie. Dit op basis van een begroting met daarin

34

investeringen en besparingen die gefaseerd worden uitgevoerd. Door de coronacrisis heeft in 2020 de uitvoering van een paar opdrachten vertraging opgelopen. Het belang van lokale betrokkenheid en nabijheid van de brandweer blijven we benadrukken vanuit het uitgangspunt dat de wettelijke aanrijdtijden blijvend moeten worden gerealiseerd. Op 14 december 2020 stemde de gemeenteraad in met deelname aan een werkgeversvereniging door de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). Deze zal namens de veiligheidsregio’s overleggen met de vakbonden over de toekomstige arbeidsvoorwaarden voor beroepspersoneel en brandweervrijwilligers. Dit als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Het voornemen is om de brandweerkazerne in Wapenveld onder te brengen in de nieuw te realiseren MFA in Wapenveld zodat deze kazerne ook weer voldoet aan de eisen van deze tijd. Handhaving

Handhaving op basis van het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, (VTH).

Onze richtlijn is de nota "Kaders voor de uitvoering van de VTHtaken 2019-2022". Deze nota is vastgesteld op 21 mei 2019. Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma vastgesteld. De verantwoording van de uitvoering van de VTH-taken in 2020 vindt plaats in het jaarverslag waarvan de gemeenteraad in zomer van 2021 kennis kan nemen. Verwachting is dat er ook nog in 2021 voorrang wordt gegeven aan het nodige toezicht en handhaving voor de coronacrisis.

Handhaving wanneer de toegankelijkheid van de openbare ruimte in gevaar komt.

Dit is als deeltaak opgenomen in het uitvoeringsprogramma voor de VTHtaken. In de dorpscentra wordt in 2021 gericht handhavingscapaciteit ingezet op toezicht op de inrichting

35

en toepassing van uitstallingen en (als die weer mogelijk zijn) terrassen. Bij beperking van de toegankelijkheid van de openbare ruimte door bijvoorbeeld de plaatsing van terrassen, uitstallingen en/of reclameborden wordt handhavend opgetreden. Ook voor 2021 wordt voor dit onderwerp toezichts- en handhavingscapaciteit geprogrammeerd en daarmee gereserveerd. Handhaving wanneer sprake is van uitkeringsfraude.

Wij hebben structurele afspraken met de Sociale Recherche(SR) in Apeldoorn. Onze inkomensconsulenten en gespreksvoerders zijn alert op fraudesignalen en stemmen die af met de SR. In elke voorkomende situatie wordt een zorgvuldige afweging gemaakt of de inzet van de SR in deze situatie het juiste middel is.

36

Bestuur Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Primaire begroting 2020

Begr.wijz Begroting 2020 2020 (P+W)

Realisatie 2020

Verschil

Lasten Bestuur 506050 Communicatieplan

12.392

13.557

20.700

0

20.700

22.542

-1.842

521000 Raad

252.716

267.574

279.510

0

279.510

293.518

-14.008

521050 Griffie

147.159

149.929

146.201

25.000

171.201

161.863

9.338

521100 Rekenkamerfunctie

25.546

17.043

19.490

5.000

24.490

19.813

4.677

521150 College

560.681

842.355

609.165

85.000

694.165

1.186.641

-492.476

521151 Reserve Corona

0

0

0

51.842

51.842

141.774

-89.932

521300 Best. samenwerking

90.265

171.866

156.820

14.000

170.820

174.698

-3.878

521350 Internationale contacten

10.925

-727

1.780

0

1.780

0

1.780

521400 Rechtsbescherming

34.987

40.480

42.760

0

42.760

33.483

9.277

Totaal Bestuur

1.134.671

1.502.078

1.276.426

180.842

1.457.268

2.034.331 -577.063

Totaal Lasten

1.134.671

1.502.078

1.276.426

180.842

1.457.268

2.034.331 -577.063

-600

0

0

0

0

0

0

521101 Reserve Rekenkamerfunctie

-10.000

0

0

0

0

0

0

521150 College

-2.898

-970

0

-52.600

-52.600

-53.631

1.031

521400 Rechtsbescherming

-60.000

0

0

0

0

0

0

Totaal Bestuur

-73.498

-970

0

-52.600

-52.600

-53.631

1.031

Totaal Baten

-73.498

-970

0

-52.600

-52.600

-53.631

1.031

1.061.173

1.501.108

1.276.426

128.242

1.404.668

Baten Bestuur 521000 Raad

Resultaat

1.980.699 -576.031

Toelichting op de lasten en baten product Bestuur

Lasten De lasten zijn bij het product Bestuur bijna €577.000,- hoger dan de raming Hieronder zijn de belangrijkste oorzaken van dit verschil toegelicht.

37

Hogere dotatie pensioenvoorziening (ex) bestuurders

-/- €492.000

Hogere salariskosten college

-/- €29.000

Lagere uitgaven nieuw beleid collegeprogramma

€23.000

Hogere toevoeging reserve college i.vm. Corona

-/-€90.000

Lagere uitgaven rechtskundig advies/proceskosten

€10.000

Overige geringe afwijkingen (geen toelichting)

€1.000

Totaal

-/-€577.000

521150 College Een eis van het BBV (financiële richtlijnen waarin gemeenten moeten voldoen) is dat de pensioenvoorziening voor (ex) wethouders jaarlijks wordt geactualiseerd. Bij de begroting wordt structureel rekening gehouden met een toevoeging van €40.000,-, waarbij in de voorjaarsnota een bedrag van €50.000,- is bijgeraamd vanwege de lage rekenrente. In werkelijkheid moet er ruim €582.000,- worden toegevoegd; bij de begroting was rekening gehouden met €90.000,- een extra toevoeging van €492.000,-. Met deze hoge extra toevoeging wordt de extreem lage rekenrente van 0,082% gecompenseerd en blijft de waardevastheid van de pensioenen behouden. In 2019 was de rekenrente nog 0,29%. De hogere salariskosten van €29.000,- zijn het gevolg van de burgemeesterswisseling in het najaar van 2020. Voor het nieuw beleid uit het collegeprogramma en het versterken van de (dorps)kernen was voor 2020 €57.000,- geraamd. Van dit budget zijn alleen de kosten van de Human Capital Agenda (€34.000,-) betaald; het resterende budget van €23.000,- is niet besteed. 521151 Reserve college In het najaar is er een inventarisatie gemaakt van de Coronakosten over 2020. Op dat moment bleek dat er €52.000,- van het beschikbaar gestelde budget zou worden overgehouden. In werkelijkheid resteert er nog €142.000,-; dit geld wordt toegevoegd aan de Coronareserve zodat dit op een later moment kan worden aangewend.

521400 Rechtsbescherming In 2020 is er minder gebruik gemaakt van extern rechtskundig advies. Hierdoor is er €10.000,- op deze post overgehouden. Baten De baten wijken niet noemenswaardig af van de raming; het geringe verschil wordt verder niet toegelicht.

38

Veiligheid Toelichting op product Veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Primaire begroting 2020

Begr.wijz 2020

Begroting 2020 (P+W)

Realisatie 2020

Verschil

Lasten Veiligheid 502020 Brandweergarage Heerde

596

57.070

58.521

0

58.521

50.357

8.164

502040 Brandweergarage Wapenveld

31.549

24.783

27.447

6.000

33.447

23.210

10.237

523000 Brandweer

942.161

958.172

980.456

0

980.456

985.018

-4.562

523050 Crisisbeheersing

29.490

33.295

38.588

0

38.588

34.890

3.698

523100 Openbare orde & Veiligheid

106.623

130.635

115.962

72.500

188.462

170.481

17.981

523150 APV

135.945

164.604

139.583

0

139.583

151.400

-11.817

523200 Dranken horecawet

36.232

44.085

37.918

0

37.918

47.602

-9.684

545150 Handhaving Bouwen

176.863

212.658

181.178

0

181.178

196.517

-15.339

545300 Handhaving Milieubeheer

7.267

8.799

7.472

0

7.472

8.105

-633

551300 Opvang huisdieren

4.229

5.945

10.380

0

10.380

6.656

3.724

Totaal Veiligheid

1.470.955

1.640.046

1.597.505

78.500

1.676.005

1.674.235

1.770

Totaal Lasten

1.470.955

1.640.046

1.597.505

78.500

1.676.005

1.674.235

1.770

-8.261

-8.261

-8.000

0

-8.000

-13.803

5.803

-5

-11.450

0

0

0

0

0

-12.078

-18.309

-13.420

0

-13.420

-18.577

5.157

0

0

0

0

0

0

0

-2.000

-10.000

0

0

0

-15.500

15.500

Baten Veiligheid 523000 Brandweer 523100 Openbare orde & Veiligheid 523150 APV 523200 Dranken horecawet 545150 Handhaving Bouwen

39

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Veiligheid

-22.344

-48.020

-21.420

0

-21.420

-47.880

26.460

Totaal Baten

-22.344

-48.020

-21.420

0

-21.420

-47.880

26.460

1.448.611

1.592.026

1.576.085

78.500

1.654.585

1.626.355

28.230

551300 Opvang huisdieren

Resultaat

Toelichting op de lasten en baten product Veiligheid

Lasten Bij het product Veiligheid wijken de lasten gering, €2.000,-, af van de raming. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Geringere onderhoudskosten brandweerkazerne Wapenveld en Heerde

€18.000

Minder uitgaven crisisbeheersing

€9.000

Lagere kosten aanpak jeugdoverlast

€33.000

Hogere doorbelasting salarissen

-/-€63.000

Overige afwijkingen (verder niet toegelicht)

€5.000

Totaal

€2.000

502020 Brandweerkazerne Wapenveld / 502040 Brandweerkazerne Heerde In het jaar 2020 zijn de onderhoudskosten voor de brandweerkazernes in Heerde en Wapenveld €18.000,- minder dan begroot. Hier is geen directe reden voor aan te wijzen. Wel goed om ook hier te vermelden dat Wapenveld wordt voorzien van een nieuwe brandweerkazerne als onderdeel van de te bouwen Multi Functionele Accommodatie (MFA). 523050 Crisisbeheersing Op deze post is €9.000,- minder uitgegeven dan begroot. Twee aanleidingen zijn hiervoor te benoemen. Door Corona is er niet of nauwelijks opgeleid en zijn ook kosten, die normaalgesproken van deze post afgaan, nu opgevoerd onder 'Coronakosten'. 523100 Openbare orde & veiligheid In verband met Corona is deze post verhoogd in 2020 om van hieruit de extra kosten voor inhuur van een BOA te dekken. Omdat deze BOA eind 2020 minder hoefde te worden ingezet, is hier een bedraag van €33.000,- minder op uitgegeven. De reden voor het minder inzetten van deze inhuur BOA is dat er op kosten van het Rijk private beveiligers konden worden ingehuurd, die samen met één van onze reguliere BOA's mee konden werken. Doorbelasting salarissen afdeling ROW (diversen) De afdeling ROW heeft in 2020 extern personeel ingehuurd; deze kosten worden, evenals de reguliere salariskosten, doorbelast naar de producten. De werkelijke kosten zijn hierdoor €63.000,- hoger dan de raming.

40

Baten De opbrengsten zijn bij dit product €26.000,- hoger dan de raming. De verschillen zijn hieronder toegelicht. Hogere inkomsten inspectie brandkranen

€6.000

Hogere legesinkomsten APV

€4.000

Ontvangen dwangsom

€16.000

Totaal

€26.000

523000 Brandweer Voor het controleren van de brandkranen werken wij samen met een drietal andere gemeenten. De bijdragen in de kosten van deze gemeenten aan de uitgevoerde controles vallen hoger uit dan begroot. 523150 APV De legesopbrengsten vanuit de APV zijn in 2020 ruim €4.000,- hoger dan begroot. 545150 Handhaving bouwen In 2020 zijn een tweetal dwangsommen geïnd.

41

BBV-indicatoren programma Bestuur

Besluit Begroting en Verantwoording Verwijzingen Halt Indicator

eenheid

vergelijk 2015 2016 2017 2018 2019

bron

Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren

Heerde

56

55

42

44

119 Stichting Halt

Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren

Nederland

134

137

131

121

132 Stichting Halt

Misdrijven Indicator

eenheid

Vergelijk 2015 2016 2017 2018 2019

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

Heerde

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

Nederland

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

Heerde

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

Nederland

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

Heerde

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

Nederland

Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

Heerde

Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

Nederland

3,5

bron

2,4 CBS Criminaliteit 4,8 CBS Criminaliteit

2,7

3,2 CBS Criminaliteit 5,9 CBS Criminaliteit

1,1

1,6 CBS Diefstallen 2,3 CBS Diefstallen

0,5

0,8 CBS Diefstallen 2,3 CBS Diefstallen

42

2. Bedrijfsvoering Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening. Wat willen we bereiken?

Collegeprogramma Bedrijfsvoering Wat hebben we bereikt? Doelstelling

Wat hebben we ervoor gedaan?

Financiën

Binnen het sociaal domein zijn de verplichtingen in beeld en zijn er afspraken over de wijze waarop de raad gebruik en kosten kan monitoren.

De afgelopen jaren is er een nieuwe berekeningswijze ontwikkeld voor de jaarlastbepaling Jeugd en Wmo. Deze gaat grotendeels uit van de daadwerkelijk gefactureerde kosten. Er wordt ingezet op het snel afstemmen met de zorgaanbieders wanneer afwijkingen worden geconstateerd. De raad wordt twee keer per jaar geïnformeerd via een themabijeenkomst over de ontwikkeling van kosten en aantallen voorzieningen in het sociaal domein. Kosten en ontwikkelingen worden op de gebruikelijke momenten in de p&c-cyclus gemonitord en gerapporteerd.

De dienstverlening van de gemeente (onder andere leges) is zoveel mogelijk kostendekkend.

Het kostendekkingspercentage van de legesverordening ligt op circa 97%. Bij de andere kostendekkende belastingen (begraafrechten, rioolheffing, afvalstoffenheffing) zijn 100% kostendekkende tarieven al jaren het uitgangspunt. In 2021 vindt aanpassing van de legesverordening plaats in verband met de inwerkingtreding van de

43

Omgevingswet. Deze wet heeft aanzienlijke gevolgen voor de (soorten en aantallen) vergunningsplichtige activiteiten. Om die reden zal het huidige legesmodel voor kostendekking op de schop moeten. De financiële risico’s zijn inzichtelijk en er komt een midzomeranalyse

In samenspraak met de auditcommissie is de midzomeranalyse met ingang van 2020 afgeschaft. De najaarsnota zal hierdoor eerder in het jaar worden opgesteld en worden aangeboden aan de raad.

De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.

Voor 2020 is de lokale lastendruk met 1,4%, conform inflatiecorrectie, gestegen. Ook voor het jaar 2021 wordt de lastendruk alleen gecorrigeerd met het inflatiepercentage.

Inwoners met een minimuminkomen en geen vermogen komen in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Inwoners met een inkomen op bijstandsniveau en zonder vermogen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Inwoners die al eerder kwijtschelding kregen, worden via bestandsvergelijking met onder meer de Belastingdienst en het RDW automatisch getoetst of zij automatisch kwijtschelding kunnen krijgen. Kwijtschelding is mogelijk voor de onroerendezaakbelasting en voor de afvalstoffenheffing (vastrecht en maximaal 9 ledigingen). De kwijtscheldingsaanvraag moet worden ingediend bij het GBLT. Zij toetsen deze aanvraag aan de normen van de gemeente en van het waterschap, zodat inwoners slechts één formulier hoeven in te vullen.

Inzetten op versterking van de financiële positie van de gemeente om tegenvallers op te

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat; een deel hiervan is toegevoegd aan de

44

Dienstverlening ambtelijke organisatie

kunnen vangen en noodzakelijke investeringen te kunnen doen.

algemene reserve. Ook voor het meerjarenperspectief 20212024 is een structureel sluitende begroting gepresenteerd. Voorwaarde hierbij is wel dat de vastgestelde bezuinigingen worden gerealiseerd. Periodiek zal de raad geïnformeerd over de voortgang van de te realiseren bezuinigingen.

Slim gebruik maken van financieringsmogelijkheden bij rijk en provincie om ambities in te vullen.

De financieringsmogelijkheden bij het rijk of provincie worden bij elk project uitvoering geanalyseerd en mogelijk aangesproken. De gemeentelijke organisatie is alert op de mogelijkheid tot het aanboren van (externe) financieringsbronnen.

De begrippen omgevingsbewust en ondernemend staan centraal in de gemeentelijke organisatie. De betekenis hiervan voor het dagelijks handelen en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers is blijvend onderwerp van gesprek.

De afgelopen jaren is thematisch gewerkt aan de kernwaarden "omgevingsbewust en ondernemend". Door COVID heeft de evaluatie van de organisatieontwikkeling vertraging opgelopen. Gekeken wordt hoe we dit het beste op kunnen pakken aangezien bijna iedere medewerker thuis werkt.

Duidelijkheid wat de rol van inwoners is bij inwoners- en overheidsparticipatie en de mogelijkheden die zij hebben.

Kern is dat elk participatietraject maatwerk is en daarom vooraf een helder en gedragen kader verlangd. Elk traject dat wij met inwoners willen lopen willen wij vooraf laten gaan door een startdocument (startnotitie, bestuursopdracht, plan van aanpak etc.) waarin doelstelling, doelgroep, rolverdeling met betrekking tot dat traject is verwoord. Daarmee wordt vooraf duidelijkheid gecreëerd naar zowel bestuur als inwoners ter voorkoming van verkeerde verwachtingen en teleurstellingen. Ook wordt met dit startdocument de raad

45

vooraf in positie gebracht zijn inhoudelijke input (publieke, maatschappelijke waarden) mee te geven waarbij tijdens het participatietraject rekening moet worden gehouden en waaraan de uitkomsten van het proces achteraf worden getoetst. Behalve de fysieke participatievormen, gebruiken we sinds 2021 ook het digitale platform CitizenLab. Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een ambtelijke organisatie die denkt in kansen binnen wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden.

Medewerkers : 

Stellen de klant centraal en weten wat dit voor hun werk betekent;



Hebben het zelfvertrouwen, lef en durf om hierin ondernemend op te treden;



Voelen eigenaarschap wat betreft hun werkzaamheden



Kunnen zich met elkaar verbinden door het uitspreken van behoeftes waardoor het samenwerken wordt gestimuleerd

Dit is blijvend onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker. De komst van de omgevingswet vraagt een doorontwikkeling naar "Ja, wat u vraagt kan, mits". Na de evaluatie organisatieontwikkeling wordt gekeken hoever we zijn en wat er nodig is om deze volgende stap te maken. Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een tijdige behandeling van hun (aan)vragen binnen de gestelde termijnen.

De bewaking van de juridische kwaliteit van al het handelen is, als een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering, systematisch ingebed in de organisatie en de werkprocessen van de gemeente Heerde. Daarbij

46

bieden wij structurele en duurzame waarborgen voor de juridische houdbaarheid van gemeentelijk handelen. Bij binnenkomst van aanvragen of vragen wordt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging verstuurd. Afhankelijk van het type aanvraag/vraag wordt zo snel mogelijk binnen de gestelde termijn van de wet/servicenormen gereageerd. Lukt dit niet dan stellen wij de burger adequaat en tijdig hiervan op de hoogte.

Personeel en Organisatie

Inwoners en ondernemers zijn, ook ambtelijk, altijd van harte welkom met hun vragen en ideeën.

Vragen en ideeën van inwoners en ondernemers worden serieus opgepakt door de organisatie. Daarnaast proberen wij op diverse manieren inwonersparticipatie te stimuleren en vorm te geven.

Transparante servicenormen van de gemeentelijke organisatie die inzichtelijk zijn voor inwoners en ondernemers.

De servicenormen moeten een reëel beeld geven over wat de burger of een bedrijf mag verwachten van de gemeente. In 2020 zijn de servicenormen over boekjaar 2019 geëvalueerd en zijn de servicenormen voor 2021 bepaald. Natuurlijk vraagt dit vervolgens ook aanpassing van de achterliggende processen om de realisatie van de servicenormen te borgen. In 2021 zal opnieuw een evaluatie (over de realisatie 2020) plaatsvinden, zodat de resultaten van de doorgevoerde verbeteringen bekeken kunnen worden. De servicenormen zijn beschikbaar op de website van de gemeente.

Actief deelnemen in de Talentenregio.

Door gebruik te maken van de Talentenregio hebben we een groter bereik voor de werving van kwalitatieve medewerkers. Onderlinge mobiliteit tussen deelnemende organisaties

47

wordt beter. Daarnaast kunnen medewerkers workshops, training en opleidingen volgen die met name gericht zijn op loopbaan- of persoonlijke ontwikkeling. Bij de werving van de trainees heeft Talentenregio ondersteuning geboden door hun ervaringen die al eerder opgedaan waren. De trainees hebben het ontwikkel- en opleidingsprogramma onder verantwoording van Talentenregio uitgevoerd. In 2021 zal hieraan een vervolg worden gegeven door het opnieuw werven van trainees, dan Young Potentials genoemd. De p&o-adviseurs hebben geparticipeerd in verschillende werkgroepen waardoor kennis en informatie van/voor andere gemeenten is uitgewisseld. Gezamenlijk is aan grotere p&o thema's gewerkt. Ook hebben medewerkers deelgenomen aan diverse trainingen en workshops die werden georganiseerd door Talentenregio. Medewerkers kregen en krijgen de kans hun talenten volop te ontdekken, benutten en ontwikkelen en doen daardoor met plezier en bevlogenheid hun werk. Bij vacatures benadrukken dat wij een inclusieve organisatie (willen) zijn.

Bij werving en selectieprocedures is benadrukt dat wij dat wij een inclusieve organisatie willen zijn. Bij elke vacature is de volgende tekst opgenomen: ‘Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteit en (talent)ontwikkelmogelijkheden voorop staan. We streven als organisatie naar een personele samenstelling die een

48

afspiegeling is van de inclusieve samenleving’. Als we de regels van de huidige quotum wetgeving volgen, voldoen we ruimschoots. Daarin zijn de medewerkers van Lucrato die werkzaam zijn in de buitendienst mee genomen, maar ook zonder deze medewerkers voldoen we aan de quotum normen. De HR-visie voor de organisatie in praktijk brengen

De HR-visie verwoordt de organisatievisie. Verschillende projecten zijn gerealiseerd. Waaronder de implementatie van een nieuw generiek functiewaarderingssysteem (HR21) en nieuw beschreven beleid aangaande de gesprekscyclus ('Het Goede Gesprek') en vitaliteit. Op strategisch niveau is het personeelsbestand tegen het licht gehouden waardoor (toekomstige) risico's inzichtelijk(er) zijn geworden. Verdergaande HRdigitalisering blijft een doorlopend speerpunt. ook in 2020 zijn hierin verbeterslagen gemaakt.

Investeren in jonge medewerkers.

Het beleid is erop gericht om de leeftijdsopbouw in balans te krijgen, daartoe is ook op strategisch niveau naar het huidige personeelsbestand gekeken. In 2018 is het generatiepact (jong voor oud) ingevoerd. Er zijn in 2019 6 trainees (22-28 jaar) geworven en aan de slag gegaan binnen de gemeente Heerde. In 2019 zijn onder andere hierdoor de kosten voor externe inhuur fors gedaald. In 2020 zijn vier trainees uitgestroomd: twee trainees hebben intern een formatieplek bemachtigd en twee trainees hebben vrijwillig gekozen voor vertrek. De intentie is om de twee

49

overgebleven trainees intern behouden. Daartoe wordt in 2021, wanneer de contracten aflopen, besloten. Verder is besloten is om na deze succesvolle ervaringen in 2021 5 nieuwe trainees (Young Potentials) te gaan werven. Daarnaast hebben bijna alle medewerkers die aan de voorwaarden voldoen gebruik gemaakt van de generatiepact regeling. Deze regeling is in 2021 geëvalueerd en verlengd tot 1 januari 2022.

Inkoop

Jong talent vasthouden en zorgen dat wij ook een aantrekkelijke woongemeente voor hen zijn.

Hiervoor kan aangesloten worden bij de uitgangspunten van de HR-visie en het investeren in jonge medewerkers. Voor ons als gemeente is het essentieel rekening te houden met vergrijzing, ook in het personeelsbestand. De gemiddelde leeftijd is, onder andere door de trainee-pool, gedaald. We geven Young Potentials een kans en stimuleren zoveel mogelijk ontwikkeling naar gelang de behoeften en ontwikkelingen. In 2020 hebben we structureel de behoeften in kaart gebracht en waar nodig geanticipeerd. Zodra medewerkers bijna met pensioen gaan wordt op tijd bekeken of er een (jonge) medewerker aan te koppelen valt die de kennis overgedragen kan dragen zodat dit niet verloren gaat.

Onderzoeken of het mogelijk is om vacatures tegelijkertijd voor de doelgroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en bij de Talentenregio uit te zetten.

Interne vacatures zijn bij de Talentenregio uitgezet. Daarnaast hebben wij specifiek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gevraagd te reageren op vacatures.

Bij aanbestedingen worden lokale/regionale ondernemers de

We hebben waar mogelijk, binnen de wettelijke kaders,

50

mogelijkheid tot deelname geboden. We benutten de inkoopkaders ten volle en laten het aan lokale ondernemers over om zich zo te organiseren, dat zij de dienst of het werk uit kunnen voeren.

rekening gehouden met lokale en regionale ondernemers en het MKB. Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen zonder dat dit mag leiden tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers. We geven hieraan invulling door waar mogelijk gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, administratieve lasten te verminderen en het voorkomen van onnodig zware geschiktheids-, selectie en gunningscriteria. Daarnaast houden we rekening met lokale ondernemers door, bij onderhandse aanbestedingen, waar mogelijk minimaal één offerte bij lokale ondernemers aan te vragen. Lokale ondernemers zijn ondernemers gevestigd in de gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek. Binnen de wettelijke kaders is er de mogelijkheid om opdrachten/contracten bij Lucrato in te besteden. Ook is bij aanbestedingen invulling gegeven aan Social Return.

Bij bouwprojecten van de gemeente is het een voorwaarde om leerling bouwplaatsen in te richten en uit te voeren.

Bij opdrachten tot bouw of verbouw van een substantiële omvang heeft de gemeente de voorwaarde gesteld tot het inrichten van een leerling bouwplaats. Datzelfde geldt wanneer sprake is geweest van subsidieverlening voor bouw of verbouw van een substantiële omvang.

Eind 2019 is een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen gereed.

Een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen zal in 2021 opgesteld worden. Het was de bedoeling dit in 2020 te realiseren, maar dit heeft vertraging opgelopen.

51

Er worden zo veel mogelijk Fairtrade producten ingekocht en duurzame materialen gebruikt.

We willen als gemeente een voorbeeldrol hebben op het gebied van Fairtrade. We onderzoeken en verkennen de voorwaarden en haalbaarheid om Fairtrade producten in te kopen. Daarbij bekijken we welke productgroepen hiervoor in aanmerking komen. We willen als gemeentelijke organisatie voldoen aan het Fairtrade imago om vervolgens ook winkels, bedrijven en maatschappelijke organisatie in de gemeente te stimuleren. In 2019 is een werkgroep gestart om Fairtrade gemeente te gaan worden. Doelstelling is om begin 2021 dit te realiseren, al heeft COVID-19 voor vertraging gezorgd. Daarnaast worden intern steeds meer keuzes gemaakt om Fairtrade of Cittaslow producten in te kopen. Eén van de doelstellingen van ons inkoopbeleid is bijdragen aan het creëren van maatschappelijke waarde. We willen als gemeente een voorbeeldrol hebben. Ons inkoopbeleid is daarom gericht op zoveel mogelijk duurzaam en circulair inkopen, waarbij we participeren in samenwerkingsverbanden en de mogelijkheden in de Cleantech regio verkennen. We passen in aanbestedingen de duurzaamheidscriteria van PIANOo toe. Daarnaast kopen we zoveel mogelijk in bij marktpartijen die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder wordt verstaan dat een ondernemer elke vorm van dwangarbeid verwerpt en de regelgeving van de Verenigde Naties over mensenrechten en de rechten van kinderen respecteert.

52

Basisregistratie/ Informatisering/ elektronische dienstverlening

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is voor iedereen beschikbaar.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie, de BGT, is de geometrische database van de objecten die in de fysieke leefomgeving voorkomen. De BGT is openbaar en voor iedereen te raadplegen. Voor bepaalde objecten is de gemeente verantwoordelijk, wij zijn daarvoor bronhouder van de BGT. Voor 2020 en 2021 is het beheer tijdelijk extern geregeld om zo grip te houden op de actualiteit in de kaart. Het beheer van de BGT wordt in de loop van 2021 intern geregeld. Een koppeling met het softwarepakket voor beheer openbare ruimte maakt deel van de invoering. Op die manier wordt het 'centraal' beheer van geometrie nog beter benut.

Data gedreven werken door informatie uit internet en sociale media te halen.

In 2020 zijn stappen gemaakt op het gebied van gegevensmanagement: intern zijn gegevens met de brongegevens vergeleken en opgeschoond. Ook zijn geautomatiseerd bijvoorbeeld sterftecijfers en productiecijfers in kaart gebracht als hulpmiddel voor sturing. Op basis van behoefte zal dit verder uitgebouwd worden. Informatie uit internet en sociale media kunnen ontwikkelingen signaleren waarop de gemeente kan/moet inspringen. Social media worden (nog) handmatig gevolgd en gevoed. Dit wordt ondersteund door digitale hulpmiddelen die het signaleren en reageren vereenvoudigen.

De data die wij generen, beheren en delen is volledig, betrouwbaar en geïntegreerd voor alle taakvelden, eenvoudig benaderbaar voor inwoners, ondernemers en organisaties en

Het stelsel van basisregistraties wordt verplicht door de gemeente gebruikt. Het is een belangrijke taak om de kwaliteit van deze data op orde te brengen en te houden. De

53

uitwisselbaar met andere (semi)overheden.

toepassing van gegevensmanagement en gegevensbeheer is een belangrijke voorwaarde hiervoor. Door voor de gegevenssets verantwoordelijken binnen de ambtelijke organisatie aan te wijzen en hen te ondersteunen in het beheer en de samenhang van de data wordt de borging van de kwaliteit bij de bron belegd. Binnen de organisatie zijn bronhouders aangewezen: medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het inwinnen, registreren, bijhouden en het borgen van de kwaliteit van een specifieke set gegevens. Door het analyseren en vergelijken van datasets is met name op het gebied van GEO-informatie een mooie verbeterslag gemaakt.

De digitale agenda 2020 als leidraad volgen.

De digitale agenda 2020 van de VNG is opgegaan in het programma GGU van VNG Realisatie. Deze vormt de leidraad voor de samenwerking op het vlak van techniek en informatie tussen de gemeenten. De onderwerpen uit de Digitale Agenda 2020 zijn geïntegreerd in het jaarprogramma van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van VNG Realisatie. De GGU geeft de richting aan waarin de gemeenten gaan bewegen. De gemeente-eigen initiatieven en de actuele ontwikkelingen in de informatiesamenleving en de Common Ground activiteiten van de VNG worden continue op elkaar afgestemd.

Naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy wetgeving.

In 2020 is de bewustwording in de organisatie verder uitgebouwd voor de onderwerpen gegevensbescherming en

54

privacy. Dat is in de vorm van e-learning aangeboden aan de medewerkers. In 2021 wordt de inzet van deze e-learning gecontinueerd. Vooral de bewustwording van de medewerkers speelt namelijk een belangrijke rol in het succesvol naleven van de wetgeving. Daarom is er blijvend veel aandacht voor ondersteunen, informeren en enthousiasmeren. Tevens is er op diverse gebieden beleid (verder) ontwikkeld op het vlak van informatieveiligheid. De inzet van de Privacy Officer (PO) en van de Concern Information Security Officer (CISO) hebben hier positief aan bijgedragen. Ons zaaksysteem is efficiënt en toegerust voor de (digitale) dienstverlening.

De voorbereidingen voor het aanbesteden van het nieuwe zaaksysteem zal in 2021 doorlopen. Er zijn uitgangspunten voor het nieuwe zaaksysteem gedefinieerd. Door middel van werkgroepen wordt er projectmatig gewerkt aan het specificeren van de eisen en uitgangspunten voor de H2O gemeenten. Onderwerpen als dienstverlening, registratie, procesinformatie, workflow, archivering en digitale vernietiging komen hierbij aan de orde komen.

Samenwerken met ketenpartners in de uitwisseling van gegevensbeheer.

Het uitwisselen van gegevens met ketenpartners neemt nog steeds toe. Niet alleen via bestandsuitwisseling maar juist via koppelingen. Bij de uitgevoerde projecten is de veiligheid, gebruik van standaarden en rechtmatigheid van deze data uitwisseling dan ook expliciet meegenomen. Het uitwisselen van gegevens leggen we ook vast in de vorm van een verwerkersovereenkomst: wie krijgt voor welk doel welke

55

gegevens van de gemeente ten behoeve van welke verwerking. Het gebruik van verwerkersovereenkomsten neem toe, dit om heldere afspraken met onze partners te maken en zo datalekken te voorkomen. Waar nodig optimaliseren van de (digitale) dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Waar mogelijk wordt naast het fysieke kanaal ook een digitale mogelijkheid geboden voor het aanvragen van een dienst, bijvoorbeeld via de website conform de visie op dienstverlening van de gemeente Heerde. Nog steeds neemt het aantal diensten dat digitaal aangevraagd/afgenomen kan worden toe. De nieuwe wettelijke mogelijkheden voor bijvoorbeeld digitale geboorte aangifte worden benut. Ook is de website aangepast om bedrijven nog beter te kunnen bedienen. Het zaaksysteem wordt in 2021 aanbesteedt en zal het digitaal werken optimaal ondersteunen via resultaatgerichte processen. Daardoor wordt de informatiestroom van een zaak bewaakt, kan de voortgang van een zaak gemonitord worden en kan die voortgang gedeeld worden met alle belanghebbenden. Denk hierbij aan een koppeling met MijnOverheid of persoonlijke internetpagina (PIP) voor inwoners.

Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie)

Besluiten welke maatregelen genomen moeten worden om het raadhuis toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik te maken.

In december 2018 heeft de raad een besluit genomen om het raadhuis te renoveren. Uitgangspunt hierbij is om het raadhuis voor de toekomst functioneel en energetisch duurzaam te maken. Het raadhuis wordt volgens trias energetica verduurzaamd. Bouwkundig worden de buitenwanden, dak en daar

56

waar mogelijk de vloeren nageïsoleerd om de energievraag te reduceren. Daarnaast zal er een laag temperatuur verwarming aangebracht worden door gebruik te maken van een warmtepomp in combinatie met een regelbare luchtverversing (verwarmen/koelen). Daarnaast zal de verlichting energiezuinig worden uitgevoerd door het toepassen van led verlichting en sturingen op 'aanwezigheid'. De renovatie van het raadhuis is meervoudig onderhands aanbesteed waarbij iedere inschrijver een visie moest weergeven op bouwteam en samenwerken, risico- en kansen dossier en budgetbewaking. De voorbereidingen daarvoor hebben in 2019 plaatsgevonden. Op basis van de uitgevoerde beoordeling is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste kwaliteit in 2020 gegund. Er wordt met deze aannemer een bouwteam overeenkomst aangegaan om te komen tot een aannemingsovereenkomst waarna de uitvoering van de renovatie kan worden uitgevoerd. Tijdens de bouwteamfase zijn de energetische duurzaamheidsmaatregelen die in het ontwerp zijn uitgewerkt onderworpen aan haalbaarheidsonderzoeken van bouwtechnische aard als passend binnen het vastgestelde budget. Deze haalbaarheidsonderzoeken dienen als grondslag voor de uit te voeren, binnen de vastgestelde financiële kaders, maximale energetische duurzaamheidsmaatregelen.

57

Het project is volop in uitvoering waarbij direct geschakeld dient te worden op onverwachte onvolkomenheden en bijzonder uitvoeringstechnische aangelegenheden. Ondanks dat loopt het werk voor op de planning. Het werk zou eind september 2021 door de bouwkundig aannemer Prins Wonink Bouw worden opgeleverd. Echter, door grote inzet vanuit de kant van de aannemer en installateur zal de oplevering nog voor de bouwvakantie plaats vinden. Na de oplevering volgt het inhuizen van de roerende goederen en het inrichten van de werkplekken door de Idienst waarna het raadhuis begin september in gebruik kan worden genomen.

58

Financiën Toelichting op product Financiën

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Primaire begroting 2020

Begr.wijz 2020

Begroting 2020 (P+W)

Realisatie 2020

Verschil

Lasten Financiën 531000 Accountantskosten

115.760

72.400

73.410

22.500

95.910

141.230

-45.320

531700 Forensenbelasting

2.698

0

0

0

0

0

0

531751 Reserve Precariobelasting

1.067.253

694.718

828.420

40.000

868.420

879.908

-11.488

531850 Saldo voor bestemming

0

0

12.405

1.256.410

1.268.815

0

1.268.815

531900 Saldo na bestemming

1.883.432

919.912

0

0

0

2.575.230

-2.575.230

Totaal Financiën

3.069.143

1.687.030

914.235

1.318.910

2.233.145

3.596.368 -1.363.223

Totaal Lasten

3.069.143

1.687.030

914.235

1.318.910

2.233.145

3.596.368 -1.363.223

-48.026

-51.167

-51.579

0

-51.579

-51.579

0

531800 Saldo van kostenplaatsen

0

-1

0

0

0

0

0

531850 Saldo voor bestemming

0

0

0

0

0

0

0

531901 Reserve saldo na bestemming

0

-253.000

0

-608.000

-608.000

-608.000

0

Totaal Financiën

-48.026

-304.168

-51.579

-608.000

-659.579

-659.579

0

Totaal Baten

-48.026

-304.168

-51.579

-608.000

-659.579

-659.579

0

3.021.117

1.382.862

862.656

710.910

1.573.566

2.936.789 -1.363.223

Baten Financiën 531450 Reserve investeringen en eigen vermogen

Resultaat

Toelichting op de lasten en baten product Financiën

Lasten De werkelijke lasten zijn bij dit product €1.212.000,- lager dan de raming. Hieronder is een verklaring gegeven van deze afwijking. Hogere accountantskosten

-/-€45.000

Hogere toevoeging reserve Precariobelasting

-/- €11.000

Voorlopige rekeningsaldo 2020

€1.269.000

59

Afronding

-/- €1.000

Totaal

€1.212.000

531000 Accountantskosten De overschrijding van de accountantskosten bestaat uit meerwerkkosten voortkomend uit de controle van boekjaar 2019, aanvullende kosten a.g.v. (toelichtingen) Corona, controle nieuw toegevoegde SISA verantwoordingen en de controle van de TOZO regeling. 531751 Reserve Precariobelasting De werkelijke inkomsten uit precariobelasting waren in 2020 ruim €11.000,- hoger dan geraamd; deze extra inkomst is, conform afspraak, toegevoegd aan de reserve. 531850 Saldo voor bestemming De najaarsnota 2020 is afgesloten met een voorlopig saldo van €249.000,-. Daarnaast heeft een budgetwijziging bij Riolering een positief effect van €50.000,- op het voorlopig resultaat. Tenslotte zijn er voorbereidingskredieten van €845.000,- voor de Hof van Cramer en €125.000,- voor De Sprengen beschikbaar gesteld.

Uitvoering Grondbeleid Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Op dit product vindt de afwikkeling plaats van de uitvoering van de 6 grondexploitaties van de gemeente.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Primaire begroting 2020

Begr.wijz 2020

Begroting 2020 (P+W)

Realisatie 2020

Verschil

Lasten Uitvoering Grondbeleid 539000 Grondbeleid

0

87.228

84.349

153.150

237.499

4.533

232.966

539001 Voorziening Grondbeleid

430.000

0

0

0

0

0

0

539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord

26.622

20.182

0

0

0

37.793

-37.793

539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid

34.700

4.336

0

0

0

19.451

-19.451

539018 Complex Ossenkamp 1

0

0

0

0

0

0

0

539025 Complex Gemeentewerf Veldweg

0

0

0

0

0

0

0

1.325

18.526

0

0

0

302.706

-302.706

539027 Complex Bovenkamp 2

905.393

668.091

0

0

0

817.652

-817.652

539028 Complex De Kolk

61.150

1.522.041

0

0

0

836.107

-836.107

539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg

60

539031 Complex Zwarteweg

0

0

0

0

0

0

0

539032 Complex werf Dorpsstraat

0

0

0

0

0

0

0

539034 Complex Wezeweg 4

261.657

240.094

0

0

0

245.223

-245.223

539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen

0

0

15.169

0

15.169

15.515

-346

Totaal Uitvoering Grondbeleid

1.720.847

2.560.497

99.518

153.150

252.668

2.278.981 -2.026.313

Totaal Lasten

1.720.847

2.560.497

99.518

153.150

252.668

2.278.981 -2.026.313

Baten Uitvoering Grondbeleid 539000 Grondbeleid

-282.000

-87.228

-338.967

131.600

-207.367

0

-207.367

539001 Voorziening Grondbeleid

-430.000

-53.500

0

-171.900

-171.900

0

-171.900

539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord

-26.622

-20.182

0

0

0

-37.793

37.793

539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid

0

-21.012

0

0

0

-4.694

4.694

539018 Complex Ossenkamp 1

0

0

0

0

0

0

0

-115.825

-35.666

0

0

0

-419.327

419.327

-1.281.593

-615.576

0

0

0

-917.804

917.804

539028 Complex De Kolk

-224.550

-1.541.647

0

0

0

-807.515

807.515

539034 Complex Wezeweg 4

-236.557

-223.726

0

0

0

-244.175

244.175

Totaal Uitvoering Grondbeleid

-2.597.147 -2.598.536 -338.967

-40.300

-379.267 -2.431.308

2.052.041

Totaal Baten

-2.597.147 -2.598.536 -338.967

-40.300

-379.267 -2.431.308

2.052.041

112.850

-126.599

539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg 539027 Complex Bovenkamp 2

Resultaat

-876.300

-38.039 -239.449

-152.328

25.729

Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid

Lasten en baten Het resultaat bij Grondbeleid is €173.000,- positiever dan geraamd. Hieronder is een algemene verklaring gegeven van dit resultaat. Algemeen Op dit product vindt de afwikkeling plaats van alle uitgaven en inkomsten van 6 complexen van de grondexploitatie. Per saldo neemt door de mutaties van het jaar 2020 de boekwaarde van de grondexploitaties af met €2.079.000,-. Er is namelijk voor dit bedrag meer grond verkocht dan aan kosten zijn gemaakt. De totale boekwaarde vóór winst en verliesnemingen van de grondexploitaties daalt hierdoor van €4.083.000,- naar €2.004.000,-. De financiële impact van de grondexploitaties op de totale financiële positie is dus wederom verbeterd. Het behaalde resultaat van de grondexploitaties is positief met een bedrag van €193.000,-. Dit is de optelsom van winst en

61

verliesnemingen. Verder zijn op dit product nog salarissen geboekt die niet doorberekend zijn naar de grondexploitaties voor een bedrag van €20.000,-. Hiermee komt het positief resultaat van dit product op €173.000,-.

Burgerzaken Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid. Burgerzaken vervult de rol van ‘poortwachter’ door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is burgerzaken door de afgifte van reis- en rijksdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Primaire begroting 2020

Begr.wijz 2020

Begroting 2020 (P+W)

Realisatie 2020

Verschil

Lasten Burgerzaken 525000 Burgerzaken

247.695

238.300

280.807

0

280.807

251.361

29.446

525050 Secretarieleges

136.375

76.364

65.640

0

65.640

55.754

9.887

525100 Verkiezingen

42.194

63.555

0

9.785

9.785

10.495

-710

525150 Vaccinatie & doodschouw

7.539

9.500

11.870

0

11.870

7.618

4.252

Totaal Burgerzaken

433.802

387.719

358.317

9.785

368.102

325.228

42.874

Totaal Lasten

433.802

387.719

358.317

9.785

368.102

325.228

42.874

-462

0

0

0

0

0

0

525050 Secretarieleges

-329.487

-223.103

-205.440

0

-205.440

-183.287

-22.153

Totaal Burgerzaken

-329.949

-223.103

-205.440

0

-205.440

-183.287

-22.153

Totaal Baten

-329.949

-223.103

-205.440

0

-205.440

-183.287

-22.153

Resultaat

103.854

164.616

152.877

9.785

162.662

141.940

20.722

Baten Burgerzaken 525000 Burgerzaken

Toelichting op de lasten en baten product Burgerzaken

Lasten De werkelijke lasten zijn bij dit product €43.000,- lager dan de raming. Hieronder is een verklaring gegeven van deze afwijking. Salariskosten burgerzaken

€29.000

62

Lagere kosten secretarieleges

€10.000

Overige afwijkingen (niet toegelicht)

€4.000

Totaal

€43.000

525000 Burgerzaken De overschrijding van de salariskosten houdt verband met de kosten inzake ziektevervanging. De ziektevervanging is deels met een externe medewerker en deels met eigen medewerkers ingevuld. 525050 Secretarieleges Aan rijksleges is er in 2020 €10.000,- minder ontvangen; de doorbetaling hiervan is hierdoor ook navenant lager. Baten De werkelijke baten zijn bij dit product €22.000,- lager dan de raming. Hieronder is een verklaring gegeven van deze afwijking. 5225050 Secretarieleges Als gevolg van Corona is een groot deel van de huwelijken in 2020 uitgesteld. In eerste instantie van het voor- naar het najaar. Toen bleek dat de Coronamaatregelen in het najaar nog golden zijn de huwelijken van het najaar eveneens uitgesteld naar 2021 of later.

Basisregistratie Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Primaire begroting 2020

Begr.wijz 2020

Begroting 2020 (P+W)

Realisatie 2020

Verschil

Lasten Basisregistratie 521450 Basisregistratie

13.135

50.170

55.180

0

55.180

53.403

1.777

Totaal Basisregistratie

13.135

50.170

55.180

0

55.180

53.403

1.777

Totaal Lasten

13.135

50.170

55.180

0

55.180

53.403

1.777

-22.594

0

0

0

0

0

0

Baten Basisregistratie 521451 Res. Basisregistratie

63

Totaal Basisregistratie

-22.594

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten

-22.594

0

0

0

0

0

0

-9.459

50.170

55.180

0

55.180

53.403

1.777

Resultaat

Toelichting op de lasten en baten product Basisregistratie Geen opmerkingen.

Streekarchivariaat Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheertaken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzagemogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Primaire begroting 2020

521550 Streekarchivariaat

64.634

55.072

93.581

Totaal Streekarchivariaat

64.634

55.072

Totaal Lasten

64.634

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Gerealiseerd resultaat

Begr.wijz 2020

Begroting 2020 (P+W)

Realisatie 2020

Verschil

0

93.581

65.096

28.485

93.581

0

93.581

65.096

28.485

55.072

93.581

0

93.581

65.096

28.485

64.634

55.072

93.581

0

93.581

65.096

28.485

64.634

55.072

93.581

0

93.581

65.096

28.485

Lasten Streekarchivariaat

Toelichting op de lasten en baten product Streekarcivariaat

Lasten De werkelijke lasten zijn bij dit product € 28.000,- lager dan de raming. Hieronder is een verklaring gegeven van deze afwijking. Afvoer archief

€8.000

Bijdrage streekarchivariaat

€19.000

Overige geringe afwijkingen (geen toelichting)

€1.000

Totaal

€28.000

521550 Streekarchivariaat De kosten voor het activeren van de vernietigingsmodule in Verseon zijn €8.000,- lager uitgevallen dan verwacht. 64

In 2020 is een deel van het onderzoek naar het e-depot uitgevoerd. Het tweede deel van het onderzoek, alsook de voorbereidingsactiviteiten zullen in 2021 uitgevoerd worden.

65

3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen. Wat willen we bereiken?

Collegeprogramma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Wat hebben we bereikt? Doelstelling Leefbaar buitengebied

Wat hebben we ervoor gedaan? Bestaande agrarische bedrijven krijgen ruimte voor ontwikkelingen voor zover deze bijdragen aan het behoud en verbetering van de kwaliteit van het landschap en aan een schone en gezonde leefomgeving.

Gericht op de ambities in de toekomstvisie geven we op basis van de structuurvisie 2025 via uitnodigingsplanologie uitvoering aan deze taakstelling. Onder de nieuwe Omgevingswet worden de toekomstige kaders voor ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande agrarische bedrijven opgenomen in de Omgevingsvisie. We bereiden de gemeentelijke Omgevingsvisie voor met daar in een vitaal en leefbaar platteland. Vanuit onze eerste analyse voor de Omgevingsvisie leggen we de focus op een circulair en natuurinclusief systeem met multifunctioneel en duurzaam landgebruik. In de Omgevingsvisie betrekken we de actuele ontwikkelingen van de agrarische sector.

De agrarische belangen en belangen van natuur en milieu mogen niet los van elkaar gezien worden. Wij overleggen hierover met bewoners en agrariërs.

In de voorbereidingen voor de gemeentelijke omgevingsvisie is een vitaal en leefbaar platteland een essentieel onderdeel. Vanuit de eerste analyse leggen we de focus in de omgevingsvisie op een circulair en natuurinclusief systeem met multifunctioneel en duurzaam landgebruik. Bewoners en agrariërs worden in 2021 langs de weg van participatie betrokken.

66

Onze bermen houden we vrij van jonge opslag om de aantrekkelijkheid voor wild te verkleinen.

Ook in 2020 is opnieuw een deel van de Kamperweg geschoond worden van jonge opslag.

We beheren bermen en slootkanten ecologisch en communiceren waarom we dat doen.

In 2019 is een aanvang gemaakt met de inventarisatie waar bermen ecologisch kunnen worden beheerd en wat daar voor nodig is om dit uit te voeren. Ecologisch bermbeheer vraagt om een ander maaibeleid maar ook om ander materieel. In 2020 zou dit verder worden uitgewerkte in een kosten-baten berekening. Dit is door capaciteit gebrek niet gelukt.

We gaan duurzaam om met de natuurlijke kwaliteiten, onder andere door invulling te geven aan het bestaande landschapsontwikkelingsplan (LOP). Landschapsontwikkeling wordt onderdeel van de omgevingsvisie.

We gaan vanuit de ambities uit de toekomstvisie, de structuurvisie 2025 en het landschapsontwikkelingsplan (LOP) op een verantwoorde manier om met natuur en landschap. We sturen op het behoud en op de ontwikkeling van de landschappelijke samenhang. In de voorbereiding voor de omgevingsvisie worden de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van Heerde integraal opgenomen. Vanuit de eerste analyse blijkt dat de kernkwaliteiten van Heerde (in casu het DNA van Heerde) onder andere tot uiting komen in de diversiteit van het landschap. Heerde kent een afwisseling van fraaie landschappen (Veluwe tot IJssel) met een rijke cultuurhistorie, die we koesteren. We leggen de focus in de omgevingsvisie dan ook op behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteiten en het inbedden van maatschappelijke opgaven (energietransitie, biodiversiteit, circulariteit, compenserende maatregelen en natuurinclusief landgebruik).

We werken samen met andere partijen in de uitvoering van het klimaatadaptatieplan (waterrobuustheid en klimaatbestendigheid).

Er is een regionale stresstest light die in samenwerking met diverse belanghebbende partijen is uitgevoerd. In de gemeente Heerde is er een verdiepingsslag gemaakt op dorpskern niveau. Om een beter beeld te krijgen wat klimaatverandering betekent in Heerde. De uitkomsten zijn gedeeld en besproken. Stap 2 is in 2020 genomen met het vaststellen van het Regionaal Adaptatie Plan (RAP).

67

Openbare ruimte en mobiliteit

We werken samen met partijen in het project Hattemerpoort (inclusief herontwikkeling Ennerveld) en aan de visie Hoenwaard.

Het gebiedsproces Hoenwaard 2030 is er op gericht om samen met de omgeving de verschillende opgaven die in de Hoenwaard liggen op een goede manier een plek te geven. Om die reden werken verschillende betrokken overheden samen met ondernemers en bewoners uit het gebied. We werken toe naar een integraal gebiedsplan met zoveel mogelijk draagvlak.

We werken volgens de gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen, bosbeheer en natuurbeheer.

De gemeente heeft in 2020 zoveel mogelijk volgens de gedragscode gewerkt en heeft waar mogelijk haar opdrachtnemers verplicht om volgens de gedragscode te werken.

(Her)inrichting van de openbare ruimte vindt, in overleg met aanwonenden en ondernemers, plaats binnen de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid.

In 2020 zijn in verband met Covid19 geen inloop-/informatieavond gehouden. De plannen zijn aan de belanghebbenden toegezonden en op de website van de gemeente geplaatst. Inwoners en belanghebbenden konden een afspraak maken om één op één over de herinrichtingsplannen van gedachten te wisselen.

Bij herstructureringsprojecten in de openbare ruimte afwegen of auto’s te gast kunnen zijn.

In 2020 is voor het resterende deel van de Zwolseweg een maximumsnelheid van 60 km/h ingesteld. Het uitgangspunt dat auto's zo veel mogelijk te gast zijn botst in de praktijk vaak met de wens van inwoners om zo dicht mogelijk bij de woning te parkeren. Bij reconstructie wordt gezocht naar een goede balans. In 2020 is de Distelakker en Kloosterakker in Veessen heringericht.

De beheerplannen voor de openbare ruimte zijn actueel.

In 2020 zijn de beheerplannen actueel. De plannen hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. Op basis van deze plannen is het onderhoud in 2020 uitgevoerd.

De werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) van het Platform Gehandicaptenbeleid wordt standaard uitgenodigd voor advies bij herinrichtingsprojecten.

Bij reconstructie en/of herinrichtingsplannen is de werkgroep Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) van het Platform Gehandicaptenbeleid gevraagd om advies uit te brengen over de voorgenomen plannen.

68

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) actualiseren.

In maart van vorige jaar is een digitale enquête uitgevoerd naar de beleving van verkeersveiligheid van de burger/weggebruiker in de gemeente Heerde. De resultaten hiervan zijn ontvangen en geanalyseerd door het externe bureau dat ons begeleidt. In april hadden we 3 inloopavonden in Heerde, Wapenveld en Veessen gepland om met burgers in gesprek te gaan over dit onderwerp. Door de corona-crisis zijn deze geannuleerd. In september 2020 is gekeken hoe nu verder en of er wellicht op een andere manier een invulling gegeven kan worden aan de burgerparticipatie. In relatie tot grote regionale en landelijke ontwikkelingen als het Strategische Programma Verkeersveiligheid (SPV) 2030, de risico gestuurde benadering en de Omgevingswet wordt dan een vervolg gegeven aan de actualisatie.

Samen met de regiogemeenten bij de provincie aandringen op maatregelen op de kwaliteit van het openbaar vervoer op peil te houden en waar nodig te verbeteren.

In december 2020 is de nieuwe tijdelijke vervoersconcessie van het openbaar vervoer ingegaan. De bussen rijden nu volledig elektrisch rond zonder uitstoot van schadelijke stoffen.

Samen met de regiogemeenten dringen we bij provincie en rijk aan op maatregelen om filevorming op de A50 te voorkomen.

In 2020 is een betere doorstroming van het verkeer op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn een vast onderwerp van gesprek geweest in onze ambtelijke en bestuurlijke deelname rond het onderwerp mobiliteit in de Cleantech Regio en de Regio Zwolle.

Samen met inwoners, ondernemers en VVN inventariseren van verkeersonveilige situaties in de gemeente.

We hebben een prioritering van objectieve onveilige verkeerssituaties in de gemeente Heerde. In andere voorkomende situaties wordt advies van VVN ingewonnen en worden inwoners en ondernemers naar hun mening gevraagd.

We staan open voor initiatieven die de beleefbaarheid van het Apeldoorns Kanaal stimuleren

De provincie heeft in 2020 de beschikking voor de cofinanciering van 50% voor het ophogen van de Kloosterbrug en de Flessenbergerbrug afgegeven. Daarna zijn direct de voorbereidingen gestart. De verwachting is dat de uitvoering in de tweede helft van 2021 en de eerste helft van 2022 zullen plaatsvinden.

69

Omgevingsvisi e

We vervangen bruggen wanneer ze afgeschreven zijn en de (verkeers)veiligheid in gevaar komt.

In 2020 is er aan diverse bruggen onderhoud uitgevoerd. De bruggen voldoen aan het beeldkwaliteit niveau C van het CROW. De bruggen vormen geen gevaar voor de gebruikers.

Uitvoering geven aan het plan van aanpak omgevingsvisie.

Met dit als uitgangspunt leveren ambtenaren, partnerorganisaties en inwoners een bijdrage aan de totstandkoming van de omgevingsvisie van de gemeente Heerde. De eerste fase hebben we inmiddels afgerond. Dit betekent dat we veel informatie hebben verzameld over onze leefomgeving. Ten eerste door goed te kijken actueel bestaand beleid. Ten tweede door op verschillende momenten en op verschillende manieren onze partners en inwoners te bevragen wat zij belangrijk vinden voor onze leefomgeving. Ondertussen ligt er een eerste concept van onze omgevingsvisie. Dit concept wordt met raad besproken in de themaraad van 19 april. Daarna wordt het concept voor advies aan de raad voorgelegd. Vaststelling van de omgevingsvisie is voorzien aan het eind van 2021.