5.2. Voorjaarsnota 2021 en perspectiefnota 2022-2025.pdf
Tekst van het document
29
Basisregistratie Toelichting op product Basisregistratie
Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten 521450 Basisregistratie
53.403
55.780
11.159
20.000
0
0
0
Totaal Lasten
53.403
55.780
11.159
20.000
0
0
0
Resultaat
53.403
55.780
11.159
20.000
0
0
0
Toelichting op de lasten en baten product Basisregistratie
Lasten Bij het product Basisregistratie moet er voor 2021 €20.000,- worden bijgeraamd; vanwege de detachering van medewerker geo-informatie worden reguliere taken elders belegd. Inkomsten uit de detachering worden gebruikt als dekking voor deze uitgaven (2).
30
Streekarchivariaat Toelichting op product Streekarchivariaat
De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheer taken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzage mogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten 521550 Streekarchivariaat
65.096
88.024
3.933
-20.000
0
0
0
Totaal Lasten
65.096
88.024
3.933
-20.000
0
0
0
Resultaat
65.096
88.024
3.933
-20.000
0
0
0
Toelichting op de lasten en baten product Streekarchivariaat
Lasten Bij het product Streekarchivariaat kan er voor 2021 €20.000,- worden afgeraamd. Het bedrag wordt als dekking gebruikt voor de inzet van een Young Potential (2).
31
3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen
Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.
32
Duurzaamheid Toelichting op product Duurzaamheid
De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Duurzaamheid 521600 Duurzaamheid
229.297
201.728
-2.628
287.808
0
0
0
Totaal Duurzaamheid
229.297
201.728
-2.628
287.808
0
0
0
Totaal Lasten
229.297
201.728
-2.628
287.808
0
0
0
521600 Duurzaamheid
-146.875
0
0
-137.808
0
0
0
521601 Reserve Duurzaamheid
0
0
0
-150.000
0
0
0
Totaal Duurzaamheid
-146.875
0
0
-287.808
0
0
0
Totaal Baten
-146.875
0
0
-287.808
0
0
0
82.422
201.728
-2.628
0
0
0
0
Baten Duurzaamheid
Resultaat
Toelichting op de lasten en baten product Duurzaamheid
Lasten en baten 521600 Duurzaamheid In de decembercirculaire van 2019 is er €202.101,- aanloopbudget van het Rijk ontvangen om aan de slag te kunnen met de opgaven uit het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Hier wordt specifiek de Transitievisie warmte mee bedoeld. In 2021 gaan we hiermee aan de slag en wordt er €150.000,- van dit budget ingezet. Met deze bijraming worden de verkregen middelen vanuit de reserve naar de exploitatie duurzaamheid 2021 overgeheveld. Daardoor kan onder meer een projectleider worden aangetrokken en een adviesbureau worden ingehuurd voor de berekening van alternatieven voor aardgas op wijkniveau. Er wordt €137.808,- uitgegeven aan projecten in het kader van eenmalige subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen, in samenwerking met Triada en Heerde Energiek. Hiervan is een eenmalige subsidie ontvangen van het Rijk (2). De komende jaren zal de uitvoering van het Klimaatakkoord behoorlijk ingrijpende kosten en uitgaven gaan betekenen voor decentrale overheden. In eerste instantie gaat het dan vooral om inhuur van kennis en personeel om het beleid te bepalen. Zie ROBrapport hierover.
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2021/01/25/advies-vanparijs-naar-praktijk Wat dit precies betekent voor de gemeente Heerde is nog niet bekend, ook omdat niet vaststaat welke bijdrage van het Rijk te verwachten is voor alle nieuwe taken. Realistisch is wel dat uitgaven rondom duurzaamheid fors gaan toenemen en niet alles gedekt zal worden door het Rijk. 33
Economie Toelichting op product Economie
Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik ten behoeve van de markt.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Economie 533000 Economische zaken
262.500
323.412
4.867
45.485
30.275
5.065
4.855
533050 Markten
35.968
35.306
11.800
0
0
0
0
533100 Festiviteiten
2.418
5.029
597
0
0
0
0
Totaal Economie
300.886
363.747
17.263
45.485
30.275
5.065
4.855
Totaal Lasten
300.886
363.747
17.263
45.485
30.275
5.065
4.855
-16.008
-22.250
0
10.000
0
0
0
533100 Festiviteiten
0
-1.270
0
0
0
0
0
533150 Marktgelden
0
0
-3.155
0
0
0
0
Totaal Economie
-16.008
-23.520
-3.155
10.000
0
0
0
Totaal Baten
-16.008
-23.520
-3.155
10.000
0
0
0
Resultaat
284.878
340.227
14.109
55.485
30.275
5.065
4.855
Baten Economie 533050 Markten
Toelichting op de lasten en baten product Economie
Lasten Bij het product Economie moeten de lasten voor 2021 met €45.485,- worden verhoogd. Daarnaast is er voor de jaren erna respectievelijk €30.275,-, €5.065,- en €4.855,- extra budget nodig. Hieronder zijn deze mutaties toegelicht. 533000 Economische zaken Verhoging budget voor het project Toekomst Bestendige Bedrijventerreinen in de gemeente Heerde voor het verlenen van een gezamenlijke cofinanciering als stakeholders op de bedrijventerreinen (gemeente, eigenaar/ondernemer) voor de te verkrijgen subsidiebijdrage vanuit de provincie Gelderland van maximaal €100.000,(procesondersteuning) of €500.000,- (fysieke maatregelen). Voor 2021 en voor 2022 €25.000,- (4). Budget is voor bijdrage aan de samenwerkingsverband SNV. Deze samenwerking is sinds 2021 niet meer van kracht en er zijn ook geen financiële verplichtingen meer vanuit de
34
gemeente Heerde aan SNV als het gaat om Economie. Budget kan volledig afgeraamd worden per 2021 (1). Budget van €2.500,- structureel volledig aframen. Kosten in het verleden geboekt op dit budget worden inmiddels geboekt op een ander nummer passend binnen het basisbudget Economie (3). Per 1 januari 2020 is bijdrage voor deelname aan de samenwerking Economische Regio Zwolle verhoogd van € 1,23 naar € 2,30 per inwoner. Deze verhoging was nog niet structureel (€19.215,-) in de begroting verwerkt (1). De gemeente Heerde doneert een bijdrage van €10.000,- voor het op te richten 'steunfonds voor ondernemers'. Hiervan kunnen ondernemers gebruik maken die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen. Het steunfonds wordt door de Jan Nienhuis vereniging beheerd (5). In 2021 wordt, tezamen met de gemeente Epe, een onderzoek opgestart naar de effecten van Lelystad Airport op het woon- en leefmilieu in de gemeente Heerde / regio Noord-Veluwe. Dit onderzoek kost naar verwachting €10.000,- (4). Baten 533050 Markten Als gevolg van de coronacrisis is de bezetting van de weekmarkt aanmerkelijk beperkter hetgeen naar verwachting leidt tot €10.000,- minder inkomsten van marktgelden (5).
35
Toerisme Toelichting op product Toerisme
Faciliteren van ‘Visit Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Toerisme 533200 Toerisme & Recreatie
363.901
381.372
216
21.587
25.787
25.787
25.787
Totaal Toerisme
363.901
381.372
216
21.587
25.787
25.787
25.787
Totaal Lasten
363.901
381.372
216
21.587
25.787
25.787
25.787
533200 Toerisme & Recreatie
-42.507
0
0
-21.587
-21.587
-21.587
-21.587
Totaal Toerisme
-42.507
0
0
-21.587
-21.587
-21.587
-21.587
Totaal Baten
-42.507
0
0
-21.587
-21.587
-21.587
-21.587
Resultaat
321.394
381.372
216
0
4.200
4.200
4.200
Baten Toerisme
Toelichting op de lasten en baten product Toerisme
Lasten De lasten van het product Toerisme worden voor 2021 met €21.587,- verhoogd. Vanaf 2022 is de jaarlijkse stijging €25.787,-. Hieronder is een toelichting gegeven van deze afwijkingen. 533200 Toerisme & Recreatie Het college heeft in de vergadering van 13 oktober 2020 besloten om vanaf 2022, 4 keer €4.200,- vanuit de stelpost regionale ambities over te hevelen naar Toerisme voor de jaarlijkse contributie innovatie coöperatie (2). In het kader van de provinciale SNL-regeling ontvangt de gemeente vanaf 1-1-2020 tot en met 2023 een jaarlijkse subsidie ten behoeve van het heidebeheer door een rondtrekkende schaapskudde. Dit bedrag (€21.587,-) wordt jaarlijks volledig doorbetaald aan de Stichting Schaapskudde Epe-Heerde. Het bedrag wordt jaarlijks achteraf ontvangen, voor het eerst in 2021 over het subsidiejaar 2020 (2). Baten Als gevolg van bovengenoemde SNL-regeling ontvangt de gemeente Heerde jaarlijkse een extra subsidie van €21.587,- Dit bedrag kan zowel aan de lastenkant als aan de batenkant worden bijgeraamd (2).
36
Bouwen en wonen Toelichting op product Bouwen en Wonen
Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Bouwen & Wonen 545000 Volkshuisvesting
199.824
240.928
4.920
11.000
0
0
0
545050 Woonwagenkamp
1.187
10.387
407
0
0
0
0
545100 Vergunning & toezicht Bouwen
418.693
447.079
7.365
0
0
0
0
545250 Milieubeheer
284.370
359.734
99.401
5.000
0
5.000
7.500
Totaal Bouwen & Wonen
904.075
1.058.128
112.093
16.000
0
5.000
7.500
Totaal Lasten
904.075
1.058.128
112.093
16.000
0
5.000
7.500
545000 Volkshuisvesting
0
0
0
0
0
0
0
545050 Woonwagenkamp
-3.788
-3.855
-1.606
0
0
0
0
545100 Vergunning & toezicht Bouwen
0
0
-515
0
0
0
0
545200 Leges WABO
-885.784
-403.000
-271.786
-15.000
0
0
0
545250 Milieubeheer
-14.992
-62.322
0
0
0
0
0
Totaal Bouwen & Wonen
-904.563
-469.177
-273.907
-15.000
0
0
0
Totaal Baten
-904.563
-469.177
-273.907
-15.000
0
0
0
-489
588.951
-161.814
1.000
0
5.000
7.500
Baten Bouwen & Wonen
Resultaat
Toelichting op de lasten en baten product Bouwen en Wonen
Lasten De lasten van het product Bouwen en Wonen kunnen voor 2021 per saldo met €16.000,- worden verhoogd. Voor de jaren erna moeten de budgetten met respectievelijk € 0,-; €5.000,- en €7.000,- naar boven worden bijgesteld. Hieronder zijn deze mutaties toegelicht. 545000 Volkshuisvesting Op grond van de prestatieafspraken met Woonstichting Triada (hierna te noemen Triada)
37
en Huurdersraad Triada is, in samenspraak met de gemeenten Epe en Hattem, besloten om in 2021 een nieuw woningmarktonderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek richt zich met name op de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan sociale huurwoningen. Triada en gemeenten gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek onder andere voor het maken van nieuwe prestatieafspraken. Triada neemt 50% van de kosten voor het onderzoek voor rekening. De andere 50% is voor rekening van de drie gemeenten. Voor 2021 €5.000,- bijramen (3). In verband met de te late opzegging van de dienstverleningsovereenkomst urgenties woonruimteverdeling (urgentie- en bezwarencommissie) bij de SNV (voormalige Regio Noord Veluwe) rest er nog een betalingsverplichting voor het eerste half jaar van 2021. Per 1 januari 2021 is de gemeente Heerde, samen met de gemeenten Epe en Hattem, overgestapt naar Stichting Enserve die de woonruimteverdeling voor de Cleantech Regio uitvoert. Voor 2021 moet hiervoor €6.000,- worden bijgeraamd (3). 545250 Milieubeheer Op bestuurlijk niveau is de wens uitgesproken dat de ODNV ondersteuning biedt binnen gemeentelijke projecten die zijn gericht op het onderdrukken van ondermijningspraktijken. Ter bekostiging hiervan is een bijraming nodig van €5.000,-. Voor de jaren 2023 en 2024 zijn de ramingen in overeenstemming gebracht met de (ontwerp)meerjarenbegroting van de ODNV (3).
Baten 545200 Leges WABO Op basis van de (jaarrekening) resultaten in de voorgaande jaren kunnen de legesinkomsten onder deze post met €15.000,- worden verhoogd (3).
38
Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling
Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Ruimtelijke ontwikkeling 547000 RO eigen plannen
160.841
221.665
14.933
0
0
0
0
547050 RO initiatieven van derden
126.526
152.315
0
0
0
0
0
547100 RO toezicht handhaving
2.702
2.738
0
0
0
0
0
547150 Planschades
9.907
25.000
0
-10.000
0
0
0
547250 Omgevingswet
262.544
0
64
0
0
0
0
547350 Hoenwaard 2030
11.250
0
0
0
0
0
0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling
573.770
401.718
14.996
-10.000
0
0
0
Totaal Lasten
573.770
401.718
14.996
-10.000
0
0
0
0
-34.760
0
0
0
0
0
547050 RO initiatieven van derden
-71.126
-50.510
-39.345
0
0
0
0
547150 Planschades
-3.863
-25.000
-5.940
0
0
0
0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling
-74.989
-110.270
-45.285
0
0
0
0
Totaal Baten
-74.989
-110.270
-45.285
0
0
0
0
Resultaat
498.781
291.448
-30.289
-10.000
0
0
0
Baten Ruimtelijke ontwikkeling 547000 RO eigen plannen
Toelichting op de lasten en baten product Ruimtelijke ontwikkeling Lasten
De lasten van het product Ruimtelijke ontwikkeling wordt in 2021 met €10.000,verlaagd.
39
547150 Planschades Er zijn/komen minder planschadeverzoeken in behandeling. De advieskosten externe planschade adviseur worden bovendien verhaald bij de initiatiefnemers en komen niet voor rekening van de gemeente. Voor 2021 kan €10.000,- worden afgeraamd (3).
40
Accommodaties Toelichting op product Accommodaties
Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Accommodaties 502060 Carillon
1.952
1.650
926
0
0
0
0
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde
0
1.070
0
0
2.000
2.000
2.000
502120 Muziekkoepel Veessen
0
3.330
0
0
0
0
0
502180 Stalling werf
20.271
15.860
10.098
0
0
0
0
502640 Flessenbergerweg 39
23.153
24.174
13.061
0
0
0
0
502680 Villa Jacoba
36.008
31.940
13.045
0
65.000
0
0
502740 Nachtegaalweg 48
30.497
20.825
14.546
-20.285
-20.258
-20.232
-20.206
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties
112.593
171.798
30.585
5.000
5.000
5.000
0
549200 Vrijkomende locaties
313.720
83.765
7.842
-36.246
-32.876
-31.992
-31.144
549201 Reserve vrijkomende locaties
0
0
3.398
0
0
0
0
Totaal Accommodaties
538.194
354.412
93.501
-51.531
18.866
-45.224
-49.350
Totaal Lasten
538.194
354.412
93.501
-51.531
18.866
-45.224
-49.350
502001 Reserve gebouwen
-67.000
-18.000
0
0
0
0
0
502180 Stalling werf
-599
0
-151
0
0
0
0
502640 Flessenbergerweg 39
-11.603
0
0
0
0
0
0
502680 Villa Jacoba
-16.776
-18.295
-9.797
0
0
0
0
502740 Nachtegaalweg 48
-51.467
-22.238
0
0
0
0
0
549150 Onderhoudsplan
-36.963
-35.060
-7.144
0
0
0
0
Baten Accommodaties
41
gem. accommodaties 549200 Vrijkomende locaties
-361.040
0
0
0
0
0
0
549201 Reserve vrijkomende locaties
-32.968
-32.968
0
19.203
16.054
15.210
14.400
Totaal Accommodaties
-578.416
-126.561
-17.092
19.203
16.054
15.210
14.400
Totaal Baten
-578.416
-126.561
-17.092
19.203
16.054
15.210
14.400
-40.222
227.851
76.409
-32.328
34.920
-30.014
-34.950
Resultaat
Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties
Lasten Voor het product Accommodaties kan het budget voor 2021worden verlaagd met €51.531,-. Voor 2022 moet het budget worden verhoogd met €18.866,-. De jaren 2023 en 2024 kan het budget weer worden verlaagd met respectievelijk €45.224,en €49.350,-. Hieronder is een toelichting opgenomen van deze budgetbijstellingen. 549200 Vrijkomende locaties De Hank en de locatie van de Willem Alexanderschool zijn inmiddels herontwikkeld. De gemeentelijke lasten kunnen worden afgeraamd met structureel €16.600,- (3). 502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde De podiumvoorziening wordt bouwkundig aangepast en voorzien van een overkapping met e-installatie. Dit brengt wel jaarlijkse kosten met zich mee. Voor het jaarlijks reinigen is vanaf 2022 jaarlijks €2.000,- meegenomen (3). 502680 Villa Jacoba Er is in 2022 €65.000,- benodigd voor herstelwerkzaamheden aan de gootconstructie, gootafwerking, houtrot herstel (goot, ramen, kozijnen en deuren), buiten schilder- en stucwerk. Voor deze werkzaamheden wordt de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten aangevraagd in februari 2022. Hoogte van de subsidie is nu nog niet te begroten. Voorbereiding start 2e kwartaal 2021 (4). 502740 Nachtegaalweg 48 Het pand is overgedragen aan ontwikkelaar en gedemonteerd. De begrote kosten van in totaal €20.300,- kunnen structureel uit de exploitatie worden geschrapt (3). 549150 Onderhoudsplan gem.
accommodaties Aan deze kostenplaats is vastgoed toegevoegd in de vorm van een woonhuis gelegen aan de Klapperdijk 25 te Wapenveld en kantoor met opslagloods gelegen aan de Kanaaldijk 81 te Wapenveld. Het woonhuis aan de Klapperdijk 25 te Wapenveld wordt voor bepaalde tijd verhuurd maar kent een minder goede staat van onderhoud en moet voldoen aan de wettelijke vereiste normen. Daarnaast wordt er alleen geacteerd bij klachten vanwege initiatieffase ontwikkeling MFA Wapenveld waar de locatie Klapperdijk 25 deel van uit maakt (3).
42
Gebiedsontwikkeling Toelichting op product Gebiedsontwikkeling
De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.
Wat mag het kosten? Exploitatie
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting op lasten en baten product Gebiedsontwikkeling Geen opmerkingen.
43
Beheer en Onderhoud Toelichting op product Beheer en Onderhoud
Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.
Wat gaat het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
0
0
0
Lasten Beheer & Onderhoud 502100 Zoutloods
25.018
23.440
623
0
502500 Sportpark Molenbeek
6.686
8.200
2.525
15.000
0
0
0
502520 Sportpark Eeuwlanden
7.566
5.280
2.929
0
-1.410
-1.410
-1.410
502540 Sportpark Monnikenbos
8.010
6.840
6.898
0
0
0
0
502560 Sportpark Veessen
1.828
1.570
0
0
0
0
0
502620 Aula en baarhuisjes
35.575
33.065
8.486
0
0
48.000
0
515002 Dieseloliespoor thv Sportvelden ad Veldweg
990
0
0
0
0
0
0
515004 Schadelichtmast nr 28 thv Eperweg 54
1.918
0
0
0
0
0
0
515008 Lichtmast Eeuwlandseweg / Molenweg
1.460
0
0
0
0
0
0
834
0
0
0
0
0
0
515810 Lichtmast 8 Grote weg Wapenveld
1.780
0
0
0
0
0
0
515901 Lichtmast Kanaaldijk Lagestraat
1.773
0
0
0
0
0
0
549300 Buitensportaccommodaties
341.920
340.830
114.115
0
0
0
0
551000 Gemeentelijke gronden
92.959
157.725
2.100
0
0
0
0
551050 Erfpachten
8.600
2.150
0
0
0
0
0
551100 Kadaster & Landmeten
52.109
54.818
5.125
0
1.500
1.500
1.500
136
0
521
0
0
0
0
92.203
148.664
71.441
0
0
0
0
515009 Welkomsbord thv Landgoed Steenbergen
551103 RP-911-F 551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 551200 Beheerplan Wegen
1.425.982
1.636.177
218.170
12.000
15.000
15.000
15.000
551202 35-VVG-5 Ford
9.553
0
322
0
0
0
0
551203 34-VVG-5 Ford
6.484
0
1.358
0
0
0
0
722
0
0
0
0
0
0
551205 23-KBK-5 Peugeot partner
2.977
0
1.092
0
0
0
0
551206 2-VDZ-49 Peugeot partner
3.235
0
1.161
0
0
0
0
551207 Tractor New Holland TRAK-GH
17.258
0
5.130
0
0
0
0
551208 5-VZL-60 Mitsubishi
5.403
0
2.202
0
0
0
0
551209 BX-VD-29 vrachtauto Mercedes
22.827
0
8.958
0
0
0
0
551210 5-VHF-05 Porter 1.3 kipper
1.703
0
1.828
0
0
0
0
551211 T4-03-0 New Holland 40/30
5.294
0
4.514
0
0
0
0
702
0
29
0
0
0
0
8.953
0
4.216
0
0
0
0
551204 BL-BH-33 Vrachtauto Mercedes
551212 Versnipperaar Schiesling 105MX 551213 DI-VE-RS wegen bladblazers ed.
44
551214 Klepelmaaier
3.959
0
4.867
0
0
0
0
551220 Gronddepot
29.554
42.644
11.676
-10.000
0
0
0
551250 Huisnummering/straatnaamborden
1.545
1.850
1.624
0
0
0
0
551350 Herstel degeneratieschade
136.937
111.561
77.083
0
0
0
0
551400 Beheerplan Kunstwerken
222.499
272.492
45.376
0
0
0
0
551450 Verkeersmaatregelen
94.858
117.978
9.269
0
0
0
0
551600 Beheerplan Water
73.489
99.265
38.167
0
0
0
0 0
551650 Verkeers- en vervoersplan
39.794
43.148
0
0
0
0
551750 Beheerplan Verlichting
220.634
232.848
54.853
0
0
0
0
551800 Beheerplan Openbaar groen
1.127.861
1.308.929
145.023
-5.420
-5.420
-5.420
-5.420
551802 1-VKL-31 Mercedes
5.670
0
1.697
0
0
0
0
551803 8-VTN-63 Mercedes
10.080
0
3.194
0
0
0
0
551804 5-VZL-61 Mitsubishi
5.106
0
2.673
0
0
0
0
551805 8-VJF-85 Mercedes
4.944
0
1.867
0
0
0
0
551806 5-VZL-62 Mitsubishi
3.921
0
1.954
0
0
0
0
551807 94-BV-ZB Porter 1.3 kipper
1.868
0
592
0
0
0
0
551808 2-VFL-73 Mercedes
4.700
0
1.711
0
0
0
0
551809 2-VHF-05 Mercedes
183
0
0
0
0
0
0
551810 VB-868-H Mercedes
5.249
0
2.090
0
0
0
0
551811 Versnipperaar Shiesling 400 ZX
1.241
0
0
0
0
0
0
551812 56-BX-DD Mercedes
4.156
0
1.981
0
0
0
0
551813 SA-BO John Deere
5.474
0
143
0
0
0
0
551814 Di-Ve-RS bladblazer groen
19.150
0
9.914
0
0
0
0
551815 BO-OM-ER
3.397
0
529
0
0
0
0
551816 KU-BO-TA
3.797
0
342
0
0
0
0
551817 RA-NS-OM
2.504
0
0
0
0
0
0
551850 Beheerplan Speeltuinen
64.815
82.327
4.605
0
0
0
0
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen
417.610
413.471
26.225
55.000
40.000
40.000
40.000
551901 Reserve Begraafplaatsen
111.189
0
0
0
0
0
0
551902 HA-ZA-A Hansa Kraan
9.981
0
932
0
0
0
0
551903 DI-VE-RS Begraafplaats bladblazers ed.
11.379
0
1.729
0
0
0
0
552000 Onderhoudsplan Reiniging
1.585.164
1.600.072
717.315
11.000
0
0
0
552100 Onderhoudsplan Riolering
944.680
1.160.942
92.288
0
0
0
0
552102 DI-VE-RS ROM
2.353
0
357
0
0
0
0
552103 Voorziening Onderhoudsplan Riolering
97.809
0
0
0
0
0
0
552200 Huisaansluiting riolering
104.220
2.131
11.157
0
0
0
0
Totaal Beheer & Onderhoud
7.574.229
7.908.417
1.734.973
77.580
49.670
97.670
49.670
Totaal Lasten
7.574.229
7.908.417
1.734.973
77.580
49.670
97.670
49.670
502620 Aula en baarhuisjes
-211
0
0
0
0
0
0
515002 Dieseloliespoor thv Sportvelden ad Veldw
-2.216
0
0
0
0
0
0
515004 Schadelichtmast nr 28 thv Eperweg 54
-2.328
0
0
0
0
0
0
515008 Lichtmast Eeuwlandseweg / Molenweg
-1.977
0
0
0
0
0
0
Baten Beheer & Onderhoud
45
515009 Welkomsbord thv Landgoed Steenbergen
-834
0
0
0
0
0
0
515010 Persleiding geraakt thv Losweg 1 Vorchten
-1.532
0
0
0
0
0
0
515704
-1.929
0
0
0
0
0
0
515901 Lichtmast Kanaaldijk Lagestraat
-1.732
0
0
0
0
0
0
515902 Schade brugleuning
-6.985
0
0
0
0
0
0
515903
-33.000
0
0
0
0
0
0
549300 Buitensportaccommodaties
-61.534
-53.865
-24.685
0
0
0
0
551000 Gemeentelijke gronden
-105.976
-58.495
-55.855
0
0
0
0
551050 Erfpachten
-56.500
-49.740
-4.834
0
0
0
0
551100 Kadaster & Landmeten
-1.055
-2.130
0
0
0
0
0
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding
-1.889
0
0
0
0
0
0
551200 Beheerplan Wegen
1.130
0
-1.250
0
0
0
0
551201 Reserve Beheerplan Wegen
-26.000
0
0
0
0
0
0
551220 Gronddepot
-34.262
-42.644
0
10.000
0
0
0
551350 Herstel degeneratieschade
-47.235
-96.410
-30.950
0
0
0
0
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken
-114.657
-114.657
0
0
0
0
0
551450 Verkeersmaatregelen
-60
0
-60
0
0
0
0
551550 Inritvergunningen
-862
0
0
0
0
0
0
551650 Verkeers- en vervoersplan
-259
0
0
0
0
0
0
551750 Beheerplan Verlichting
-1.355
-4.980
0
0
-870
-840
-810
551800 Beheerplan Openbaar groen
-23.000
0
12.615
0
0
0
0
551901 Reserve Begraafplaatsen
-34.283
-63.442
0
-55.000
-40.000
-88.000
-40.000
551950 Inkomsten begraafplaatsen
-679.059
-503.321
-244.810
0
0
0
0
552001 Reserve Reiniging
-226.756
-74.913
0
0
0
0
0
552050 Inkomsten reiniging
-1.704.351
-2.007.903
-1.213.411
-11.000
0
0
0
552051 Inkomsten reiniging (Dividend)
-127.665
0
0
0
0
0
0
552100 Onderhoudsplan Riolering
0
50.939
0
0
0
0
0
552102 DI-VE-RS ROM
0
-50.939
0
0
0
0
0
-1.424.344
-1.446.842
-1.461.826
0
0
0
0
-60.200
-2.131
-1.400
0
0
0
0
Totaal Beheer & Onderhoud
-4.782.913
-4.521.473
-3.026.465
-56.000
-40.870
-88.840
-40.810
Totaal Baten
-4.782.913
-4.521.473
-3.026.465
-56.000
-40.870
-88.840
-40.810
Resultaat
2.791.316
3.386.944
-1.291.493
21.580
8.800
8.830
8.860
552150 Inkomsten riolering 552200 Huisaansluiting riolering
Toelichting op de lasten en baten product Beheer en Onderhoud
Lasten Voor het product Beheer & Onderhoud is voor 2021 €77.580,- extra geld nodig. Voor de jaren daarna moet het budget respectievelijk €49.670,-; €97.670,- en €49.670,- naar boven worden bijgesteld. Hieronder is een toelichting opgenomen van deze budgetbijstellingen. 502500 Sportpark Molenbeek De riolering bij vv Heerde is ernstig verstopt door boomwortelgroei en ligt op onjuist afschot. Daarnaast moet de ringleiding ook worden vervangen. Voor 2021 is hiervoor €15.000,- benodigd (3).
46
502520 Sportpark Eeuwlanden Het achterstallig onderhoud van de kleedgelegenheden is met verkregen middelen vanuit de gemeente opgepakt door de vereniging. Het structurele budget voor klein onderhoud kan structureel worden afgeraamd (3). 502620 Aula en baarhuisjes In 2023 moet de dakafwerking vervangen worden bij de begraafplaatsen in Heerde Engelmanskamp als ook aan de begraafplaats in Wapenveld. Dit vraagt een eenmalige bijraming van €48.000,- (2). 551100 Kadaster & Landmeten Door de upgrade naar een nieuwe versie van Microstation is het noodzakelijk om meerdere plug-ins ook te upgraden. Hierdoor stijgen de licentiekosten structureel met €1.500,- (3). 551200 Beheerplan Wegen Voor het vegen van de wegen in onze gemeente heeft een nieuwe aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. De kosten zijn structureel €12.000,- hoger dan begroot (3). Naast de medewerkers in vaste dienst ontvangen de medewerkers van Lucrato ontvangen een vergoeding voor het gebruik van de mobiele telefoon. Het budget moet structureel omhoog bijgesteld worden met €3.000,- (3). 551220 Gronddepot In 2021 verwachten wij minder kosten op het gronddepot, omdat er minder transporten gaan plaatsvinden. Incidenteel €10.000,- aframen (2). 551800 Beheerplan Openbaar groen Kan afgeraamd worden omdat hier overboeking plaats vindt naar Kostenplaats evenementen. het gaat om een €5.420,- (3).
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen Er is structureel vanaf 2021 €40.000,- benodigd voor de uitbesteding van het delven van graven. In 2020 heeft al een aframing van de personeelskosten plaatsgevonden. Daarnaast is in 2021 incidenteel €15.000,- nodig voor snoeiwerkzaamheden bij de begraafplaats Engelmanskamp. Deze extra uitgaven worden gedekt worden uit de reserve begraafplaatsen (2). 552000 Onderhoudsplan Reiniging Dit betreft investerings- en plaatsingskosten voor een ondergronds verzamelsysteem bij een nieuw te bouwen appartementencomplex. De gemeente fungeert hierbij als opdrachtgever. De initiatiefnemer vergoedt deze eenmalige kosten aan de gemeente. Voor 2021 is dit €11.000,- (2). Investering wildroosters wilde zwijnen Bij de toegangsweg van Wapenveld worden wildroosters geplaatst om de overlast van wilde zwijnen aan de rand van het dorp en in het park op te lossen. Het plaatsen van deze roosters kost naar verwachting €20.000,- (zie ook investeringsoverzicht). Baten De opbrengstenkant kan bij dit product met respectievelijk €56.000,-; €40.870,-; €88.840,- en €40.810,- worden verhoogd. Hieronder is een toelichting gegeven op deze budgetbijstellingen. 551220 Gronddepot In 2021 verwachten wij minder kosten op het gronddepot, omdat er minder transporten gaan plaatsvinden. Incidenteel €10.000,- aframen (2).
551901 Reserve Begraafplaatsen Dekking mutaties vanuit de reserve in verband met kosten zoals opgenomen bij het onderhoudsplan begraafplaatsen (2). 47
552050 Inkomsten reiniging Dit betreft investerings- en plaatsingskosten voor een ondergronds verzamelsysteem bij een nieuw te bouwen appartementencomplex. De gemeente fungeert hierbij als opdrachtgever. De initiatiefnemer vergoedt deze eenmalige kosten aan de gemeente. Voor 2021 is dit €11.000,- (2).
48
Bosbeheer Toelichting op product Bosbeheer
Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Bosbeheer 502200 Gebouwen Bosbedrijf
10.597
8.802
4.022
0
0
0
0
555000 Bosbeheer
77.063
90.756
26.254
3.314
3.314
3.314
3.314
555050 Recreatiebeheer
3.103
3.314
0
-3.314
-3.314
-3.314
-3.314
Totaal Bosbeheer
90.763
102.872
30.275
0
0
0
0
Totaal Lasten
90.763
102.872
30.275
0
0
0
0
502200 Gebouwen Bosbedrijf
-34.570
-8.324
-17.485
0
0
0
0
555000 Bosbeheer
-156.351
-146.826
-84.252
0
0
0
0
Totaal Bosbeheer
-190.921
-155.150
-101.737
0
0
0
0
Totaal Baten
-190.921
-155.150
-101.737
0
0
0
0
Resultaat
-100.158
-52.278
-71.462
0
0
0
0
Baten Bosbeheer
Toelichting op de lasten en baten product Bosbeheer
Lasten Voor 2021 hoeft het budget bij het product Bosbeheer niet te worden verhoogd; de mutaties zijn per saldo nihil. Er vindt alleen een onderlinge budgetverschuiving van €3.314,- plaats (2).
49
4. Sociaal maatschappelijk Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk
Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.
50
Preventie Toelichting op product Preventie
Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.
51
Onderwijs en Educatie Toelichting op product Onderwijs en Educatie
Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal melden coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
563000 Lokaal onderwijsbeleid
91.272
95.089
0
0
0
0
0
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid
318.606
298.424
11.459
0
0
0
0
563150 Volwasseneneducatie
48.132
43.185
39.358
0
-43.185
-43.185
-43.185
Totaal Onderwijs & Educatie
458.010
436.698
50.817
0
-43.185
-43.185
-43.185
Totaal Lasten
458.010
436.698
50.817
0
-43.185
-43.185
-43.185
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid
-279.380
-297.424
-95.295
0
0
0
0
563150 Volwasseneneducatie
-40.812
-43.185
0
0
43.185
43.185
43.185
Totaal Onderwijs & Educatie
-320.192
-340.609
-95.295
0
43.185
43.185
43.185
Totaal Baten
-320.192
-340.609
-95.295
0
43.185
43.185
43.185
Resultaat
137.818
96.089
-44.477
0
0
0
0
Lasten Onderwijs & Educatie
Baten Onderwijs & Educatie
Toelichting op de lasten en baten product Onderwijs & Educatie Lasten en baten Het product Onderwijs & Educatie kan voor de jaren 2022 e.v. met €43.185,- naar beneden worden bijgesteld. Hieronder is een toelichting opgenomen van deze budgetbijstelling.
563150 Volwasseneneducatie Vanaf 2022 gaat de WEB-subsidie voor volwasseneducatie rechtstreeks naar de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe waarin de gemeente Heerde in een aanbesteding meedoet. Hierdoor kan deze post, zowel aan de lasten- als aan de batenkant, met €43.185,- worden afgeraamd (2).
52
Onderwijshuisvesting Toelichting op product Onderwijshuisvesting Wat mag het kosten Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421)
18.162
16.020
0
0
0
0
0
502345 OBS De Horsthoek (F 421)
40.851
25.430
18.049
0
-28.782
-28.982
-29.182
502365 OBS J. Ligthart (F 421)
35.568
25.458
3.286
0
0
0
0
502385 OBS De Heemde (F 421)
20.625
18.355
1.744
0
0
0
0
549000 Huisvesting basisonderwijs
277.678
245.442
16.911
15.000
15.000
15.000
0
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs
98.360
100.030
0
0
0
0
0 0
Lasten Onderwijshuisvesting
549050 De Sprengen
82.951
66.281
19.711
0
0
0
549100 De Noordgouw
235.972
125.710
21.830
0
0
0
0
Totaal Onderwijshuisvesting
810.167
622.726
81.532
15.000
-13.782
-13.982
-29.182
Totaal Lasten
810.167
622.726
81.532
15.000
-13.782
-13.982
-29.182
502345 OBS De Horsthoek (F 421)
-33.796
-34.660
-14.100
0
0
0
0
549000 Huisvesting basisonderwijs
-4.031
-1.000
0
0
0
0
0
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs
-484.668
0
0
0
0
0
0
549101 Reserve De Noordgouw
-141.312
0
0
0
0
0
0
Totaal Onderwijshuisvesting
-663.807
-35.660
-14.100
0
0
0
0
Totaal Baten
-663.807
-35.660
-14.100
0
0
0
0
Resultaat
146.360
587.066
67.432
15.000
-13.782
-13.982
-29.182
Baten Onderwijshuisvesting
Toelichting op de lasten en baten product Onderwijshuisvesting
Lasten De lastenverhoging bij het product Onderwijshuisvesting is voor 2021 €15.000,-. Voor 2022 e.v. kan er €13.782,- respectievelijk €13.982,- en €29.182,- worden afgeraamd. Hieronder zijn deze begrotingsaanpassingen toegelicht. 502345 OBS De Horsthoek (F 421) Overdracht van Horsthoekschool staat gepland in 2e kwartaal 2021, daarna komt pand in eigendom van schoolbestuur. De (onderhouds)budgetten kunnen daarom structureel worden afgeraamd (3). 549000 Huisvesting basisonderwijs Bij de Jenaplanschool is een unit met tijdelijk karakter geplaatst. Deze unit blijft in gebruik totdat de nieuwbouw/renovatie in 2024 is gerealiseerd (conform planning IHP) (3).
53
Kunst, cultuur en media Toelichting op product Kunst, cultuur en media
Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie, muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
565000 Bibliotheekwerk
270.255
270.255
0
0
0
0
0
565100 Kunst & Cultuur
252.652
257.297
216.816
48.300
50.700
0
0
565150 Theater & Muziek
27.370
26.900
0
0
0
0
0 -150
Lasten Kunst Cultuur & Media
565200 Lokale radio
8.964
9.114
0
0
-150
-150
565300 Monumentenzorg
45.271
63.646
461
-5.000
0
0
0
Totaal Kunst Cultuur & Media
604.512
627.212
217.278
43.300
50.550
-150
-150
Totaal Lasten
604.512
627.212
217.278
43.300
50.550
-150
-150
Baten Kunst Cultuur & Media 565101 Res.sociaal domein
0
0
0
-48.300
-50.700
0
0
565300 Monumentenzorg
-2.910
-2.500
-504
0
0
0
0
Totaal Kunst Cultuur & Media
-2.910
-2.500
-504
-48.300
-50.700
0
0
Totaal Baten
-2.910
-2.500
-504
-48.300
-50.700
0
0
601.602
624.712
216.774
-5.000
-150
-150
-150
Resultaat
Toelichting op de lasten en baten product Kunst, cultuur en media
Lasten Bij het product Kunst, cultuur en media gaan de lasten in 2021 €43.300,- omhoog. Voor 2022 moet er €50.550,- worden bijgeraamd; voor de jaren erna kan dit product met €150,- worden afgeraamd. 565100 Kunst & Cultuur Uitbreiding met 1 fte buurtsportcoach, 0,2 fte cultuurmakelaar en 0,22 fte schulddienstverlening conform collegevoorstel van 2 februari 2021. Voor De totale kosten ad. €99.000,- (gesplitst over 2021 en 2022) worden gedekt uit de reserve sociaal domein (2). 565200 Lokale radio Dit budget kan structureel met €150,- worden afgeraamd (3). 565300 Monumentenzorg In dit budget is onder meer voorzien in een budget van €7.500,- voor de nieuw in te stellen erfgoedcommissie. Op dit moment worden voor deze commissie geschikte leden gezocht. De commissie is nog niet actief en dat betekent dat er nog geen kosten worden gemaakt. Daarom wordt een bedrag van €5.000,- afgeraamd. Inzet is uiteraard wel dat de erfgoedcommissie dit jaar nog aan de slag gaat. (3). Baten De inkomsten bij dit product kunnen voor 2021 en 2022 met respectievelijk €48.300,en €50.700,- naar boven worden bijgesteld.
54
565100 Kunst & Cultuur Dekking uit de reserve sociaal domein van de uitbreiding met 1 fte buurtsportcoach, 0,2 fte cultuurmakelaar en 0,22 fte schulddienstverlening conform collegevoorstel van 2 februari 2021 (2).
55
Sport Toelichting op product Sport
Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Sport 567150 Sportbeleid
138.620
71.426
30.285
-6.000
420
420
420
567250 Zwembad
175.890
183.074
176.862
0
0
0
0
Totaal Sport
314.511
254.500
207.147
-6.000
420
420
420
Totaal Lasten
314.511
254.500
207.147
-6.000
420
420
420
-100.646
-82.393
0
0
0
0
0
-2.953
-4.841
0
0
0
0
0
Totaal Sport
-103.599
-87.234
0
0
0
0
0
Totaal Baten
-103.599
-87.234
0
0
0
0
0
Resultaat
210.911
167.266
207.147
-6.000
420
420
420
Baten Sport 567150 Sportbeleid 567251 Reserve zwembad
Toelichting op de lasten en baten product Sport
Lasten De uitgaven van het product Sport kunnen voor 2021 met €6.000,- worden afgeraamd. Voor de jaren erna moet de raming met €420,- worden verhoogd. 567150 Sportbeleid De subsidies voor sport worden uitgekeerd op basis van het aantal jeugdleden. De verwachting is dat er niet meer jeugdleden zijn in 2021 dan in 2020 en 2019; het budget kan daarom met €6.000,- worden afgeraamd (3). Voor 2022 e.v. vindt er per saldo een geringe bijstelling van €420,- plaats van enkele budgetten binnen dit product (3).
56
Accommodaties SMV Toelichting op product Accommodaties SMV
Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
502390 De Heerd
347.751
546.342
44.382
0
0
0
0
502395 De Rhijnsberg
431.838
465.986
98.319
0
5.000
0
0
502440 Sportzaal Wapenveld
81.237
106.744
36.653
0
0
0
0
Lasten Accommodaties SMV
502450 Binnensportacc2017
17.925
0
17.859
0
0
0
0
502460 Sporthal Faberhal
178.686
225.977
49.966
0
0
0
0
502462 Kantine Faberhal
12.485
15.470
909
-7.500
0
0
0
502480 Dorpsacc.De Noord
68.287
74.861
28.860
0
0
0
0
502590 Hof van Cramer, Wapenveld
63.647
19.902
4.890
7.500
7.500
7.500
7.500
Totaal Accommodaties SMV
1.201.857 1.455.282
281.838
0
12.500
7.500
7.500
Totaal Lasten
1.201.857 1.455.282
281.838
0
12.500
7.500
7.500
Baten Accommodaties SMV 502390 De Heerd
-154.270
-179.130
-65.487
0
0
0
0
502395 De Rhijnsberg
-300.531
-351.830
-34.317
0
0
0
0
502440 Sportzaal Wapenveld
-9.440
-4.000
-3.591
0
0
0
0
502450 Binnensportacc2017
-38.000
-77.160
0
0
0
0
0
502460 Sporthal Faberhal
-42.630
-4.000
-2.485
0
0
0
0
502462 Kantine Faberhal
-4.137
0
0
0
0
0
0
502480 Dorpsacc.De Noord
-7.858
-2.000
-2.948
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
502590 Hof van Cramer, Wapenveld
-12.932
-12.071
-5.454
0
0
0
0
502591 Reserve Hof van Cramer, Wapenveld
-36.706
0
0
0
0
0
0
Totaal Accommodaties SMV
-606.506
-630.191
-114.283
0
0
0
0
Totaal Baten
-606.506
-630.191
-114.283
0
0
0
0
Resultaat
595.351
825.091
167.556
0
12.500
7.500
7.500
502481 Reserve Dorpsacc.De Noord
Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties SMV Lasten Bij het product Accommodaties SMV vindt voor 2022 een bijstelling van €12.500,plaats; voor de jaren erna is de bijstelling €7.500,-. Hieronder zijn deze budgetbijstellingen toegelicht.
502395 De Rhijnsberg De (onderdelen) van sporttoestellen moeten worden vervangen vanwege afkeur of einde technische levensduur waardoor de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Hiervoor moet €5.000,- worden bijgeraamd (3).
57
502462 Kantine Faberhal De kantine van de Faberhal is als gevolg van Corona gesloten waardoor er geen kosten worden gemaakt. De verwachting is dat na de zomer de kantine weer open gaat; 50% van de kosten (€7.500,-)kunnen daarom worden afgeraamd (5). 502590 Hof van Cramer Wapenveld De beheerderskosten voor het Hof van Cramer is naar dit product overgeboekt en afgeraamd van onafhankelijke cliëntondersteuning (571055) (2).
58
STIP Toelichting op product STIP Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten STIP 0-100+ 570000 Welzijn
0
288.274
45.692
0
0
0
0
570010 dagbesteding
0
129.758
33.628
0
0
0
0
570020 Sociaal werk
0
302.910
66.252
0
0
0
0
570030 Thuisbegeleiding
0
141.740
74.394
0
0
0
0
570040 Jeugd
0
614.637
157.736
0
0
0
0
570050 Balie
0
26.020
7.148
0
0
0
0
570100 Locatie Heerde
0
197.099
79.227
0
0
0
0
570150 Locatie Wapenveld
0
47.107
10.588
0
0
0
0
570200 Uitvoeringskosten algemeen
0
81.976
42.774
0
0
0
0
570250 Uitvoeringskosten volwassenen
0
60.525
607
0
0
0
0
570300 Uitvoeringskosten jeugd
0
56.266
10.059
0
0
0
0
Totaal STIP 0100+
0
1.946.312
528.105
0
0
0
0
Totaal Lasten
0
1.946.312
528.105
0
0
0
0
570100 Locatie Heerde
0
-4.000
0
0
0
0
0
570250 Uitvoeringskosten volwassenen
0
0
-2.218
0
0
0
0
570300 Uitvoeringskosten jeugd
0
0
-2.905
0
0
0
0
Totaal STIP 0100+
0
-4.000
-5.123
0
0
0
0
Totaal Baten
0
-4.000
-5.123
0
0
0
0
Resultaat
0
1.942.312
522.982
0
0
0
0
Baten STIP 0-100+
Toelichting op de lasten en baten product STIP
59
Informatie en toegang sociaal domein Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein
Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke cliëntondersteuning en kosten voor ICT.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Informatie en toegang sociaal domein 502592 project 0100 jaar
0
0
25.362
0
0
0
0
571005 Informatie & Toegang
594.163
271.054
0
0
0
0
0
571055 Onafh. Cliëntondersteuning / -participatie
22.295
46.622
5.205
-7.500
-9.000
-9.000
-9.000
571105 ICT
17.150
0
0
0
0
0
0
Totaal Informatie en toegang sociaal domein
633.607
317.676
30.567
-7.500
-9.000
-9.000
-9.000
Totaal Lasten
633.607
317.676
30.567
-7.500
-9.000
-9.000
-9.000
571005 Informatie & Toegang
-182.097
0
0
0
0
0
0
Totaal Informatie en toegang sociaal domein
-182.097
0
0
0
0
0
0
Totaal Baten
-182.097
0
0
0
0
0
0
Resultaat
451.510
317.676
30.567
-7.500
-9.000
-9.000
-9.000
Baten Informatie en toegang sociaal domein
Toelichting op de lasten en baten product Informatie en toegang sociaal domein
Lasten De uitgaven kunnen bij dit product voor 2021 met €7.500,- worden afgeraamd; de jaren daarna is de jaarlijkse neerwaartse bijstelling €9.000,-. Hieronder zijn deze budgetwijzigingen toegelicht. 571055 Onafh. Cliëntondersteuning / -participatie De beheerderskosten voor de Hof van Cramer is van dit subproduct overgeboekt naar het subproduct Hof van Cramer Wapenveld (502590) (2). SBOH kan structureel met €1.500,- worden afgeraamd met ingang van 2022; het budget hiervoor is ook al op een ander subproduct opgenomen (3).
60
Jeugdhulp individuele voorzieningen Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorzieningen
Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Jeugdhulp individuele voorzieningen 573005 Jeugdhulp PGB
141.800
150.000
54.500
0
0
0
0
573055 Jeugdhulp in natura
4.414.926
4.739.572
1.032.647
0
0
0
0
573105 Jeugdhulp in natura bovenlokaal
119.792
135.870
80.282
0
5.980
8.508
11.380
573110 Continuïteitsbijdrage Coronacrisis Jeugd
54.190
0
-3.252
0
0
0
0
Totaal Jeugdhulp individuele voorzieningen
4.730.708
5.025.442
1.164.178
0
5.980
8.508
11.380
Totaal Lasten
4.730.708
5.025.442
1.164.178
0
5.980
8.508
11.380
573105 Jeugdhulp in natura bovenlokaal
-51.300
0
0
0
0
0
0
Totaal Jeugdhulp individuele voorzieningen
-51.300
0
0
0
0
0
0
Totaal Baten
-51.300
0
0
0
0
0
0
4.679.408
5.025.442
1.164.178
0
5.980
8.508
11.380
Baten Jeugdhulp individuele voorzieningen
Resultaat
Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp individuele voorzieningen
Lasten Bij het product Jeugdhulp individuele voorzieningen zijn de lasten met ingang vanaf 2022 €5.980,- naar boven bijgesteld. Voor de jaren erna is de bijstelling €8.508,respectievelijk €11.380,-. 573055 Jeugdhulp in natura De effecten van de invoering van het woonplaatsbeginsel zijn nog niet verwerkt. Dit zal voor de gemeente Heerde tot lagere kosten, maar ook een lagere uitkering vanuit het
61
rijk leiden; de impact hiervan is nog niet bekend. Voor 2022 zal er vanuit het rijk een extra bijdrage komen voor de toenemende kosten in de jeugdzorg, de precieze hoogte hiervan is nog niet bekend en ook nog niet in deze perspectiefnota verwerkt. 573105 Jeugdhulp in natura bovenlokaal Dit is een schatting op basis van de conceptbegroting Veilig Thuis 2022 en indexatiepercentage SEZ 2021. In 2020 en 2021 is de begroting van Veilig Thuis aangevuld met DUVO-middelen uit Apeldoorn. Het is nog niet bekend of die middelen ook in 2022 (en verder) ingezet kunnen worden voor de begroting van Veilig Thuis. Dit is de meest conservatieve inschatting (waarin er dus geen DUVO-middelen beschikbaar zijn). Het indexatiepercentage van SEZ is in 2021 vastgesteld op 3,1%. Wanneer dit indexeringspercentage wordt overgenomen dan moeten de uitgaven van de spoedeisende zorg met de genoemde bedragen naar boven worden bijgesteld (4).
62
Jeugdhulp overige voorzieningen Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen
Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jaar bekostigd.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Jeugdhulp overige voorzieningen 575000 Jeugdzorg (overig)
103.105
118.330
0
0
0
0
0
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten
636.842
0
37.990
10.000
0
0
0
575200 Preventie
9.432
19.690
5.631
0
0
0
0
575250 Jeugdgezondheidszorg
471.697
457.812
82.205
-805
17.917
25.256
33.126
575300 Voorschoolse voorziening
71.244
114.413
11.595
0
0
0
0
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk
14.646
15.017
0
0
0
0
0
575400 Overige voorziening
151.708
0
0
0
0
0
0
575450 Buitenschoolse voorzieningen
4.150
5.200
0
0
0
0
0
575500 Kosten CJG
277.008
270.091
16.734
0
0
0
0
Totaal Jeugdhulp overige voorzieningen
1.739.831
1.000.553
154.155
9.195
17.917
25.256
33.126
Totaal Lasten
1.739.831
1.000.553
154.155
9.195
17.917
25.256
33.126
575300 Voorschoolse voorziening
-595
0
0
0
0
0
0
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk
0
0
0
0
0
0
0
575401 Reserve Sociaal domein Jeugd
-46.590
0
0
0
0
0
0
Baten Jeugdhulp overige voorzieningen
575500 Kosten CJG
-783
-5.470
-4.500
0
0
0
0
Totaal Jeugdhulp overige voorzieningen
-47.968
-5.470
-4.500
0
0
0
0
Totaal Baten
-47.968
-5.470
-4.500
0
0
0
0
1.691.862
995.083
149.655
9.195
17.917
25.256
33.126
Resultaat
63
Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp overige voorzieningen
Lasten De ramingen zijn bij dit product verhoogd met respectievelijk €9.195,-; €17.917,-; €25.256,- en €33.126.- voor de jaren 2021 t/m 2024. Onderstaand zijn deze bijstellingen toegelicht. 575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten Voor 2021 is er €10.000,- subsidie toegekend aan Jeugd aan Zet voor het organiseren van jongerenactiviteiten in coronatijd. Uitvoering staat gepland in 2021 (5). 575250 Jeugdgezondheidszorg Bij het ramen van de subsidiebedragen voor Verian is er tot op heden geen rekening gehouden met de loon- en prijsindexaties; dat is hierbij gecorrigeerd. Dit betekent een aanpassing van de begroting met respectievelijk €5.965,-, €12.941,-, €19.489,- en €25.877,- voor de jaren 2021-2024 (3). De ramingen voor de GGD zijn bijgesteld naar aanleiding van de conceptbegroting van deze organisatie. Tevens is er een structureel budget bijgeraamd met ingang van 2022 voor de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma. Voor 2021 betekent dit een voordeel van €6.770,-; voor de jaren erna is dit een extra last van €4.976,- oplopend naar €7.249,- voor 2024 (1).
64
Participatie en Werk Toelichting op product Participatie en Werk
Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Participatie & Werk 577050 WSW
2.392.864
2.302.964
1.771.678
-58.030
-60.910
-63.710
-66.270
577105 Werkzoekenden dienstverlening
312.936
456.500
80.849
-78.523
-63.627
-48.759
-71.029
Totaal Participatie & Werk
2.705.800
2.759.464
1.852.527
-136.553
-124.537
-112.469
-137.299
Totaal Lasten
2.705.800
2.759.464
1.852.527
-136.553
-124.537
-112.469
-137.299
Resultaat
2.705.800
2.759.464
1.852.527
-136.553
-124.537
-112.469
-137.299
Toelichting op de lasten en baten product Participatie & Werk
Lasten De begroting kan voor dit product voor 2021 met €136.553,- naar beneden worden bijgesteld. Voor de jaren 2022 t/m 2024 is de neerwaartse bijstelling respectievelijk €124.537,-; €112.469,- en €137.299,-. Hieronder is e.e.a. toegelicht. 577050 WSW gelden Lucrato heeft een exploitatietekort in de begroting hetgeen door de deelnemende gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde wordt betaald. De gemeente Heerde draagt hier voor 8% aan bij. Op basis van de nieuwe meerjarenraming van Lucrato kan deze bijdrage naar beneden worden bijgesteld met €43.399,- voor 2021 oplopend tot €51.639,- voor 2024 (1). 577105 Werkzoekende dienstverlening Het budget wat voor beschut werk was geraamd was te hoog en is afgeraamd naar realistischer bedragen (1).
65
Inkomen Toelichting op product Inkomen
Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en Bij en Bij en Bij en aframing aframing aframing aframing 2021 2022 2023 2024
579000 Bijstandverlening
331.886
387.846
6.189
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
579050 Levensonderhoud
2.656.470
2.333.200
811.233
321.039
40.000
40.000
40.000
579100 Bijstandverlening zelfstandigen
1.241.049
83.480
157.212
0
0
0
0
579200 Inkomensondersteuningsbeleid
317.633
280.449
0
0
0
0
0
579250 Schulddienstverlening
43.659
120.444
0
0
0
0
0
579300 Minimabeleid
157.173
137.257
50.651
0
0
0
0
579400 Kwijtscheldingen
32.407
30.000
24.111
0
0
0
0
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand
306.323
343.820
53.456
-33.820
-33.820
-33.820
-33.820
Totaal Inkomen
5.086.600 3.716.496 1.102.851 277.219
-3.820
-3.820
-3.820
Totaal Lasten
5.086.600 3.716.496 1.102.851 277.219
-3.820
-3.820
-3.820
579050 Levensonderhoud
-2.806.439 -2.664.655
-678.713
-35.828
-35.828
-35.828
-35.828
579100 Bijstandverlening zelfstandigen
-1.238.489
-44.513
-704.887
0
0
0
0
579300 Minimabeleid
-20.788
-51.780
0
0
0
0
0
579305 Algemene uitkering minimabeleid
-58.463
0
-47.285
0
0
0
0
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand
-19.310
-3.170
-6.165
0
0
0
0
Lasten Inkomen
Baten Inkomen
Totaal Inkomen
- -35.828 -35.828 -35.828 -35.828 4.143.489 2.764.118 1.437.051
Totaal Baten
- -35.828 -35.828 -35.828 -35.828 4.143.489 2.764.118 1.437.051
Resultaat
943.111
952.378
-334.200 241.391 -39.648 -39.648 -39.648
Toelichting op de lasten en baten product Inkomen
Lasten De lasten van het product Inkomen moeten vanaf 2021 structureel met €277.219,worden verhoogd. Voor de jaren erna is er sprake van een afname van €3.820,Hieronder volgt een onderbouwing van deze aanpassingen. 579000 Bijstandverlening De kosten voor de sociale recherche kunnen structureel met €10.000,- worden verlaagd. Contractueel is vastgelegd dat er 10 dossiers worden afgenomen waar een vast tarief voor wordt betaald (3).
66
579050 Levensonderhoud De verwachte meerkosten van de bijstandsuitkeringen op basis van aantal en prijs is voor 2021 berekend op €281.039,-. In 2021 zijn er naar verwachting 167 bijstandsgerechtigden tegen een gemiddelde uitkering van €14.696,-; hiermee komt het totaal van de te verwachten bijstandsuitkeringen uit op €2.454.239,- voor 2021 (3). Omdat er meer mensen met Loonkostensubsidie worden ingezet dient het budget structureel met €40.000,- verhoogd te worden (3). 579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand De uitgaven Bijzondere Bijstand liggen de laatste twee jaar rond de €310.000,-. Dit betekent dat dit budget met €33.820,- structureel naar beneden kan worden bijgesteld (3). Baten 579050 Levensonderhoud Het Buig-budget kan op basis van de voorlopige beschikking 2021 van het Rijk structureel worden verhoogd met €35.828,- (3).
67
Wmo maatwerkvoorzieningen Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen
Een maatwerkvoorziening is een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting Realisatie 2021 (P+W) t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Wmo maatwerkvoorzieningen 581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advisering
695.272
698.945
16.294
0
0
0
0
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG
1.296.491
1.321.210
291.209
0
0
0
0
581060 Continuïteitsbijdrage Coronacrisis ZIN
34.961
0
-9.636
0
0
0
0
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG
15.139
38.750
6.500
-23.150
-23.150
-23.150
-23.150
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo
68.073
24.026
0
0
0
0
0
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v
468.045
574.710
222.115
-205.660
-203.990
-207.120
-210.300
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w
340.494
161.130
175.143
0
0
0
0
581850 Maatwerkvoorzieningen PGB materieel verp
0
0
-43.646
0
0
0
0
Totaal Wmo maatwerkvoorzieningen
2.918.475
2.818.771
657.979 -228.810 -227.140 -230.270 -233.450
Totaal Lasten
2.918.475
2.818.771
657.979 -228.810 -227.140 -230.270 -233.450
581005 Wmo uitvoeringskosten incl. externe advisering
-50.000
0
0
0
0
0
0
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG
-1.405
0
0
0
0
0
0
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo
-124.198
0
0
0
0
0
0
Baten Wmo maatwerkvoorzieningen
68
581206 Res.Soc.domein Wmo maatwerk.
-44.640
0
0
0
0
0
0
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v
-5.613
-6.240
-1.599
0
0
0
0
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand
-92.240
-20.000
-54.852
-72.000
-72.000
-72.000
-72.000
Totaal Wmo maatwerkvoorzieningen
-318.097
-26.240
-56.451
-72.000
-72.000
-72.000
-72.000
Totaal Baten
-318.097
-26.240
-56.451
-72.000
-72.000
-72.000
-72.000
Resultaat
2.600.378
2.792.531
601.528 -300.810 -299.140 -302.270 -305.450
Toelichting op de lasten en baten product Wmo maatwerkvoorzieningen
Lasten De lasten van het product Wmo maatwerkvoorzieningen kan in 2021 met €228.810,naar beneden bijgesteld worden ; de jaren erna kan het budget verlaagd worden naar respectievelijk €227.140,-, €230.270,- en €233.450,-. Hieronder volgt een onderbouwing van deze budgetaanpassingen. 581750 Maatwerkvoorziening natura materieel De uitgaven voor het aanvragen van een invalidenparkeerkaart zijn sinds 2019 onder deze post gebracht (medische adviezen en materiaalkosten). de kosten zijn circa €6.000,- per jaar (exclusief personeelskosten) gezien de uitgaven 2019 en 2020. Vanaf 2022 moet deze post daarom structureel worden bijgeraamd met €4.750,-(3). 581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG De aanvragen PGB zijn afgenomen. De uitgaven zijn door de SVB geschat op €15.600,-.; hierdoor kan er structureel €23.150,- van het oorspronkelijke budget worden afgeraamd (3). 581750 Maatwerkvoorzieningen vervoer Het budget van deze post is overgeheveld naar de kostenplaats Basismobiliteit (585250). Respectievelijk €205.660,-, €208.740,-, €211.870,- en €215.050,- is overgeheveld (2). Baten 581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand De inkomsten voor de eigen bijdrage (abonnementstarief) is toegenomen aangezien de abonnementstarieven voor de AVLSH ook hier binnenkomen. Structureel kan er €72.000,- worden bijgeraamd (3).
69
Wmo algemene voorzieningen Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen
Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2020
Begroting 2021 (P+W)
Realisatie t/m mei 2021
Bij en aframing 2021
Bij en aframing 2022
Bij en aframing 2023
Bij en aframing 2024
Lasten Wmo algemene voorzieningen 585000 Volwassenenwerk
176.436
106.038
0
0
0
0
0
585050 Maatschappelijk werk
6.908
6.984
0
0
0
0
0
585100 Volksgezondheid
170.844
188.904
79.065
5.000
6.000
6.000
6.000
585150 Vreemdelingen inburgering
29.736
64.283
4.032
-21.263
0
0
0
585200 Algemene voorzieningen regieondersteuning
755.009
41.598
0
0
0
0
0
585250 Basismobiliteit
689.507
794.374
445.562
170.660
208.740
211.870
215.050
1.671.374
2.211.420
203.378
-223.530
0
0
0
61.785
89.998
7.184
0
0
0
0
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar 585350 Vrijwilligers 585400 Mantelzorg
95.640
80.261
1.173
10.000
0
0
0
Totaal Wmo algemene voorzieningen
3.657.238
3.583.860
740.395
-59.133
214.740
217.870
221.050
Totaal Lasten
3.657.238
3.583.860
740.395
-59.133
214.740
217.870
221.050
-995
0
0
0
0
0
0
0
-59.313
0
37.983
0
0
0
-26.070
0
0
0
0
0
0
Baten Wmo algemene voorzieningen 585100 Volksgezondheid 585150 Vreemdelingen inburgering 585152 Maatschappelijke begeleiding
70
585155 Inburgering
-36.921
0
-23.235
0
0
0
0
585250 Basismobiliteit
-12.987
-13.230
-2.160
-2.000
0
0
0
585301 Reserve algemene voorzieningen huishoudelijke hulp
-453.000
-800.000
0
0
0
0
0
Totaal Wmo algemene voorzieningen
-529.973
-872.543
-25.395
35.983
0
0
0
Totaal Baten
-529.973
-872.543
-25.395
35.983
0
0
0
Resultaat
3.127.264
2.711.317
714.999
-23.150
214.740
217.870
221.050
Toelichting op de lasten en baten product Wmo algemene voorzieningen
Lasten De lasten van het product Wmo algemene voorzieningen daalt voor 2021 met €59.133,; voor 2022 is er een stijging van €214.740,-. De daaropvolgende jaren is er respectievelijk €217.870,- en €221.050,- meer nodig van het oorspronkelijke budget. Hieronder zijn de afwijkingen toegelicht. 585100 Volksgezondheid Voor het project 'Rookvrije Generatie' is er €1.000,- structureel nodig vanaf 2022 (4). AED's Vanaf 2021 moet er structureel €5.000,- worden bijgeraamd voor AED's. Het gaat deels om verplaatsing van bestaande AED’s (verbeterde dekking), vervanging van AED’s en buitenkasten vanwege einde technische levensduur en het bijplaatsen van een enkele nieuwe AED in wijken waar nog geen dekking was, betaling van stroomkosten aan particulieren aan wiens gevel de AED en kast is komen te hangen, verhoging van de onderhoudskosten omdat het aantal AED’s is uitgebreid. De AED bij STIP wordt in deze kosten niet meegerekend (4). 585150 Vreemdelingen inburgering We verwachten in 2021 15 volwassen statushouders te huisvesten die Maatschappelijke begeleiding ontvangen. Daarbij zal er een training PVT gegeven worden. De verwachte kosten hiervoor komen uit op €38.050,-, de begroting wordt daarom met €21.263,afgeraamd (3). 585250 Basismobiliteit Door Corona is er geen gymonderwijs in de eerste maanden van 2021, waardoor er ook geen vervoer is gecontracteerd.
Voor 2021 kan er daarom €10.000,- worden afgeraamd (5). WVG kosten CVV Het budget van deze post is overgeheveld van de kostenplaats Wmo maatwerkvoorzieningen (581750). Respectievelijk €205.660,-, €208.740,-, €211.870,en €215.050,- (2). Beheer en regie Plus OV Aangepast op basis van gewijzigde begroting PlusOV 2021. Incidenteel €5.000,- aframen in 2021 (1). Wmo dagbestedingsvervoer Aangepast op basis van gewijzigde begroting PlusOV 2021. Incidenteel €20.000,aframen in 2021 (1).