4.2. Programmabegroting 2022-2025.pdf

Afhankelijk van beschikbaar gestelde financiën zal vervolgens aan dat plan uitvoering worden gegeven. De mogelijkheden van social media benutten om overlastsituaties zichtbaar te maken. Sociale media wordt meer en meer gebruikt om in te spelen op actuele thema's. Dit kan twee richtingen op werken. Gemeente kan actuele thema's inbrengen. Burger kan ook gemakkelijker 24/7 meldingen doen van schade/problemen in de openbare ruimte. Kwaliteit In 2020 is social media niet voor dit doel ingezet door de gemeente, maar wel door het politieteam.

De witte voetjesprojecten (doorgang door de wijk of bewoners hun huizen zorgvuldig afsluiten) willen wij voortzetten. De witte voetjes is een preventieproject waarbij door agenten en boa's particuliere erven onaangekondigd worden geschouwd in hoeverre deze inbraak proof zijn. Dit gebeurt vaak in de donkere maanden van het jaar.

31

Kwaliteit Als elk najaar de nachten langer worden neemt het aantal (pogingen tot) inbraak toe. In samenwerking met de politie wordt er daarom in deze periode het zogenaamde witte voetjes project uitgevoerd. Dit is een schouw/doorgang door de wijk of bewoners hun huizen zorgvuldig afsluiten. Wij continueren dit ook in 2021. In 2020 zijn er vanwege de coronapandemie geen projecten uitgevoerd. In 2021 lijkt het aantal woninginbraken nog gering. We starten het witte voetjes project op zodra het aantal woninginbraken daar aanleiding toe geeft.

Deelname aan Burgernet stimuleren door media te benutten om inwoners te informeren. Deelname stimuleren door bestaande inwoners en nieuwe inwoners het bestaan van en de functie van Burgernet onder de aandacht te brengen. Kwaliteit In 2020 is periodiek aandacht besteed via sociale media en de Schaapskooi voor deelname aan Burgernet.

Door middel van publiekscampagnes inwoners activeren om drank- en drugsgebruik te signaleren. Kwaliteit Door middel van publiekscampagnes ook in 2021 inwoners activeren om drank- en drugsgebruik te signaleren. Door middel van publiekscampagnes is in 2020 gevraagd aan inwoners om overlast als gevolg van het gebruik van drank en drugs tijdig te signaleren en dit te melden bij de politie. Een structureel overleg leefbaarheid en veiligheid initiëren met betrokken partners. Kwaliteit Er is in 2019 gestart en in 2020 gewerkt met een periodiek 6-wekelijks overleg met portefeuillehouders zorg en veiligheid, ambtenaren en betrokken ketenpartners. Gelet op de meerwaarde zal dit ook in 2021 worden voortgezet, maar met een iets lagere frequentie. Faciliteren en stimuleren van AttentieBuurtpreventie (Whatsapp) en samen met de wijkagent afspraken maken met de bewoners. Straten, wijken en buurten hebben een eigen buurtpreventie app waarmee een oogje in het zeil wordt gehouden als het gaat om criminaliteit in de directe woon- en leefomgeving.

32

Kwaliteit De gemeente heeft ook in 2020 de initiatieven rondom buurtpreventie gestimuleerd. De gemeente heeft initiatieven tot het oprichten van Whatsapp groepen met raad en daad bijgestaan door kennisdeling en het ophangen van preventieborden. Ook het gesubsidieerd ter beschikking stellen van preventiestickers, de koppeling met Burgernet, en een app waar de politie direct contact heeft met alle beheerders van de verschillende groepen zijn middelen die zijn ingezet. De gemeente Heerde kent inmiddels meer dan 30 van dergelijke WhatsApp groepen. We streven nog altijd naar meer whatsapp-groepen voor buurtpreventie, maar initiatieven moeten uit de samenleving komen. De gemeente ondersteunt deze vervolgens. Ideeën van jongeren om de overlast te beperken worden beloond. Kwaliteit We zijn met jongeren in gesprek over hun behoeften voor tijdsbesteding en hangplekken. Deze behoefte is einde coronaperiode sterker naar voren gekomen. Er is op dit moment onvoldoende ambtelijke capaciteit om hier voortvarend mee aan de slag te gaan. In overleg met onze boa's stevig inzetten op overlast op straat. Naast het Handhavings Uitvoerings Plan (HUP), dat telkens voor een jaar wordt opgesteld, is er maar geringe capaciteit beschikbaar om ad hoc overlast situaties aan te pakken. Kwaliteit Er is in 2020 prioriteit gegeven, binnen de mogelijkheden, aan beperking van de overlast op straat.

In 2020 is gestart met het meer projectmatig acteren op (opkomende) overlast situaties. Daar waar overlast wordt gemeld (bijvoorbeeld rondom scholen of horeca, bij hangplekken van jeugd, overlast door honden) wordt een plan van aanpak gemaakt en een rooster opgesteld om intensief aandacht te schenken aan de (opkomende) overlast. Door corona zijn de prioriteiten anders komen te liggen. In 2021 hopen we dit verder op te pakken. In overleggen met de politie bepleiten we de zichtbare inzet van wijkagenten en een lokale politiepost. De politie gebruikt ook sociale media om het werk en de bereikbaarheid van de politie en de wijkagenten kenbaar en zichtbaar te maken. Kwaliteit Er is een politiesteunpunt in MFA de Heerd. Hier kan op afspraak met de wijkagent gesproken worden. In 2021 zijn er weer twee wijkagenten voor Heerde, Veessen en Vorchten en een wijkagent voor Wapenveld.

Lokaal en in regionaal verband aandacht blijven houden voor ondermijning. Ondermijning wordt bij politie, justitie en bij de gemeente(n) genoemd als één van de lokale en regionale veiligheidsprioriteiten.

33

Kwaliteit Ondermijning is een prioriteit binnen het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023. In het derde kwartaal van 2019 is er een ondermijningsbeeld voor de gemeente Heerde opgesteld. In 2021 wordt een plan van aanpak voor de komende jaren vormgegeven. Er zijn stappen gezet om tot een periodiek lokaal overleg te komen tussen gemeente, veiligheidspartners en RIEC. Gemeente Heerde sluit zich in 2021 aan bij Meld Misdaad Anoniem en krijgt dan ook meldingen voor deze gemeente ter inzage. Veroorzakers van vernielingen worden uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester. Betreft (moedwillige) vernielingen in de openbare ruimte . Kwaliteit Als de veroorzaker van een vernieling bekend wordt, kan op vrijwillige basis een gesprek plaatsvinden.

Wat willen we bereiken? Brandweer 

De opkomsttijd van de brandweer is gemeentebreed geborgd en de (vrijwillige) brandweermensen kunnen hun werk naar behoren doen.

34

Wat gaan we er voor doen? Bij de VNOG de belangen van de vrijwillige brandweermensen en instandhouding van het duikteam behartigen. Kwaliteit In het perspectief van de financiële situatie van de VNOG besloot het Algemeen Bestuur van de VNOG begin 2020 om de beschikbaarheid van mensen en materieel binnen haar werkgebied te veranderen en te ontwikkelen. Binnen de regio wordt daarvoor materieel herplaatst dan wel opgeheven. Daarbij geldt het principe dat niet wordt ingeleverd op de veiligheid (aanrijtijden). Doel hiervan is om tot een sluitende begroting te komen, zonder dat dit leidt tot hogere bijdragen voor de aangesloten gemeenten. In die zin lag ook de keuze voor het in stand houden van slechts één vrijwillig duikteam in de veiligheidsregio voor. Een onafhankelijke adviescommissie heeft op basis van een onderzoek dat was gericht op risicobeeld, toekomstbestendigheid, incidentgegevens en maatschappelijke impact geadviseerd om als standplaats voor het enige duikteam in de regio te kiezen voor Harderwijk en daarmee het duikteam Heerde op te heffen. Dit advies is in 2020 door het AB van de VNOG overgenomen en conform besloten, wat dan ook (op de wat langere termijn) het einde voor het duikteam in Heerde betekent.

Brandweerkazernes in Heerde en Wapenveld in stand houden en de huidige inspanningen voor onze (vrijwillige) brandweermensen continueren. Kwaliteit Op 15 januari 2020 stelde het Algemeen Bestuur van de VNOG de Toekomstvisie vast waarbinnen het in stand houden van de brandweerkazernes in zowel Heerde als Wapenveld gegarandeerd is. Wel is ingeleverd op materieel, maar de VNOG garandeert handhaving van het huidige veiligheidsniveau. De komende jaren wordt gewerkt aan de uitvoering van diverse bestuursopdrachten binnen de kaders van de visie. Dit op basis van een begroting met daarin investeringen en besparingen die gefaseerd worden uitgevoerd. Door de coronacrisis heeft in 2020 de uitvoering van een paar opdrachten vertraging opgelopen. Het belang van lokale betrokkenheid en nabijheid van de brandweer blijven we benadrukken vanuit het uitgangspunt dat de wettelijke aanrijdtijden blijvend moeten worden gerealiseerd. Op 14 december 2020 stemde de gemeenteraad in met deelname aan een werkgeversvereniging door de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). Deze zal namens de veiligheidsregio’s overleggen met de vakbonden over de toekomstige arbeidsvoorwaarden voor beroepspersoneel en brandweervrijwilligers. Dit als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Het voornemen is om de brandweerkazerne in Wapenveld onder te brengen in de nieuw te realiseren MFA in Wapenveld zodat deze kazerne ook weer voldoet aan de eisen van deze tijd. Op basis van een in 2021 vast te stellen huisvestingsvisie streeft VNOG naar uniform, efficiënt en veilig ingerichte brandweerkazernes die in eigendom van de gemeenten blijven. Wat willen we bereiken? Handhaving 

Regels zijn er voor iedereen. We handhaven het nakomen er van.

35

Wat gaan we er voor doen? Handhaving op basis van het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, (VTH). De resultaten van het uitvoeringsprogramma VTH worden niet alleen in tijd en aantallen maar ook in effecten beschreven. De prioritering van het uitvoeringsprogramma wordt geadviseerd door de raadscommissie. Kwaliteit Onze richtlijn is de nota "Kaders voor de uitvoering van de VTH-taken 2019-2022". Deze nota is vastgesteld op 21 mei 2019. Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Net als in 2020 werd ook 2021 voorrang gegeven aan toezicht en handhaving ten dienste van het voorkomen van de besmetting van het coronavirus. Inzet is om in 2022 zonder de last van Corona, de reguliere en geplande handhaving volledig weer op te pakken en in te vullen. Handhaving wanneer de toegankelijkheid van de openbare ruimte in gevaar komt. Kwaliteit Dit is als deeltaak opgenomen in het uitvoeringsprogramma voor de VTH-taken. In de dorpscentra wordt in 2022 gericht handhavingscapaciteit ingezet op toezicht op de inrichting en toepassing van uitstallingen en (als die weer mogelijk zijn) terrassen. Bij beperking van de toegankelijkheid van de openbare ruimte door bijvoorbeeld de plaatsing van terrassen, uitstallingen en/of reclameborden wordt handhavend opgetreden.

Ook voor 2022 wordt voor dit onderwerp toezichts- en handhavingscapaciteit geprogrammeerd en daarmee gereserveerd. Handhaving wanneer sprake is van uitkeringsfraude. Kwaliteit Wij hebben structurele afspraken met de Sociale Recherche(SR) in Apeldoorn. Onze inkomensconsulenten en gespreksvoerders zijn alert op fraudesignalen en stemmen die af met de SR. In elke voorkomende situatie wordt een zorgvuldige afweging gemaakt of de inzet van de SR in deze situatie het juiste middel is.

36

Bestuur Toelichting op product Bestuur Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingen en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

Wat gaat het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 (P+W)

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

506050 22.542 Communicatieplan

21.060

21.380

21.750

22.120

22.500

521000 Raad

293.518

300.470

302.278

309.140

315.570

323.030

521050 Griffie

161.863

153.505

169.779

173.630

177.240

181.440

521100 19.813 Rekenkamerfunctie

33.380

29.080

29.570

30.070

30.580

521150 College

1.186.641 667.672

663.125

673.830

682.710

692.220

521151 Reserve Corona

141.774

0

0

0

0

0

521300 Best. samenwerking

174.698

259.490

211.880

164.310

166.770

169.610

521350 Internationale contacten

0

1.810

1.840

1.870

1.900

1.930

33.490

44.150

44.900

45.660

46.430

Lasten Bestuur

521400 33.483 Rechtsbescherming Totaal Bestuur

2.034.331 1.470.877 1.443.512 1.419.000 1.442.040 1.467.740

Totaal Lasten

2.034.331 1.470.877 1.443.512 1.419.000 1.442.040 1.467.740

Baten Bestuur 521150 College

-53.631

0

0

0

0

0

Totaal Bestuur

-53.631

0

0

0

0

0

Totaal Baten

-53.631

0

0

0

0

0

37

Toelichting op de lasten en baten product Bestuur Lasten Het product Bestuur kent de volgende wijziging ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Voorjaarsnota 2021 / Perspectiefnota 2022-2025 is het budget van het product Bestuur verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een bijstelling op het budget rekenkamerfunctie. 521100 Rekenkamerfunctie De rekenkamercommissie is een waardevol instrument voor de raad; om de rekenkamercommissie in staat te stellen de raad te dienen met rapporten moet het onderzoeksbudget structureel met €9.000,- worden verhoogd. 521300 Bestuurlijke samenwerking Bij de begroting 2021 (dekkingsplan) is er voor de jaren 2021 en 2022 respectievelijk €100.000,- en €50.000,- extra budget beschikbaar gesteld voor 'samenwerking in de regio'.

38

Veiligheid Toelichting op product Veiligheid Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten van de APV binnen dit product verantwoord.

Wat gaat het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 (P+W)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

502020 50.357 Brandweergarage Heerde

62.033

72.613

63.253

63.923

64.603

502040 23.210 Brandweergarage Wapenveld

33.271

37.698

38.142

38.588

39.033

523000 Brandweer

985.018

908.550

1.013.110 1.030.340 1.047.860 1.065.670

523050 34.890 Crisisbeheersing

41.906

42.034

42.030

42.713

43.485

523100 170.481 Openbare orde & Veiligheid

210.848

129.877

130.383

132.444

134.718

523150 APV

151.400

153.654

257.068

255.643

261.012

267.276

523200 Dranken horecawet

47.602

42.329

42.343

42.108

42.992

44.024

545150 Handhaving Bouwen

196.517

186.783

186.844

185.809

189.710

194.264

545300 Handhaving Milieubeheer

8.105

8.214

8.217

8.171

8.343

8.543

551300 Opvang huisdieren

6.656

20.560

20.870

21.220

21.580

21.950

Totaal Lasten

1.674.235 1.668.148 1.810.674 1.817.099 1.849.165 1.883.566

Lasten

Baten 523000 Brandweer

-13.803

-8.140

-8.260

-8.400

-8.540

-8.690

39

Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 (P+W)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

523100 0 Openbare orde & Veiligheid

-81.700

0

0

0

0

523150 APV

-18.577

-13.650

-13.850

-14.090

-14.330

-14.570

545150 Handhaving Bouwen

-15.500

0

0

0

0

0

Totaal Baten

-47.880

-103.490

-22.110

-22.490

-22.870

-23.260

Resultaat

1.626.355 1.564.658 1.788.564 1.794.609 1.826.295 1.860.306

Toelichting op de lasten en baten product Veiligheid Lasten Het product Veiligheid kent de volgende wijziging ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Perspectiefnota 2022-2025 zijn de lasten vanaf 2022 naar boven bijgesteld met respectievelijk €40.000,-, €44.625,- en €59.469,-. Hieronder volgt een toelichting op deze budgetbijstellingen. 502020 Brandweergarage Heerde De constructie van de dakranden bij de brandweerkazerne moet worden hersteld; tevens ontbreekt de ladder- en dakvalbeveiliging. Deze kosten bedragen tezamen €10.000,- en kunnen worden gedekt uit de reserve gebouwen. 523000 Brandweer Volgens de Programmabegroting VNOG 2022-2025 bedraagt de bijdrage van de gemeente Heerde in 2022 €975.000,-; de jaren erna worden deze kosten geïndexeerd. Voor 2022 e.v. betekent dit een bijstelling van respectievelijk €14.000,-, €28.625,en €43.469,-. 523100 Openbare orde & Veiligheid In verband met de toegenomen dienstkilometers voor toezicht en handhaving (uitbreiding capaciteit en corona) is een extra herkenbaar en als zodanig inzetbaar dienstvoertuig gewenst/ noodzakelijk. Het leasecontract hiervoor bedraagt €6.000,- op jaarbasis. 523150 APV Met ingang van 2022 is de handhavingscapaciteit uitgebreid; de salariskosten worden naar dit subproduct doorberekend en veroorzaken de stijging t.o.v. vorige jaren.

551300 Opvang huisdieren Vanaf januari 2021 wordt de opvang van huisdieren verzorgd door Stichting Regionaal Dierenverzorgingscentrum. De afrekening vindt plaats op basis van een jaarlijks vastgestelde inwonerbijdrage. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarbij werd afgerekend per opgevangen dier. De verwachte structurele meerkosten van deze aanpassing bedragen €10.000,-.

40

BBV-indicatoren programma Bestuur BBV indicatoren

41

2. Bedrijfsvoering Toelichting op programma Bedrijfsvoering De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat en de basisregistraties.

42

Collegeprogramma Bedrijfsvoering Wat willen we bereiken? Financiën 

Een gezonde financiële huishouding;



Een evenwichtige schuldpositie, met nadruk op verlaging;



Subsidies worden geïndexeerd onder voorwaarde van een sluitende gemeentelijke meerjarenbegroting.

Wat gaan we er voor doen? Binnen het sociaal domein zijn de verplichtingen in beeld en zijn er afspraken over de wijze waarop de raad gebruik en kosten kan monitoren. Kwaliteit De afgelopen jaren is er een nieuwe berekeningswijze ontwikkeld voor de jaarlastbepaling Jeugd en Wmo. Deze gaat grotendeels uit van de daadwerkelijk gefactureerde kosten. Er wordt ingezet op het snel afstemmen met de zorgaanbieders wanneer afwijkingen worden geconstateerd. De raad wordt twee keer per jaar geïnformeerd via een themabijeenkomst over de ontwikkeling van kosten en aantallen voorzieningen in het sociaal domein. Kosten en ontwikkelingen worden op de gebruikelijke momenten in de p&c-cyclus gemonitord en gerapporteerd. De dienstverlening van de gemeente (onder andere leges) is zoveel mogelijk kostendekkend. Kwaliteit Het kostendekkingspercentage van de legesverordening ligt op circa 97%. Bij de andere kostendekkende belastingen (begraafrechten, rioolheffing, afvalstoffenheffing) zijn 100% kostendekkende tarieven al jaren het uitgangspunt. In 2022 vindt aanpassing van de legesverordening plaats in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze wet heeft aanzienlijke gevolgen voor de (soorten en aantallen) vergunningsplichtige activiteiten. Om die reden zal het huidige legesmodel voor kostendekking op de schop moeten.

De financiële risico’s zijn inzichtelijk en er komt een midzomeranalyse De financiële risico's worden middels de P&C-documenten inzichtelijk gemaakt en beheersbaar gehouden. Daarnaast vindt er frequent afstemming plaats omtrent de financiële uitputting van diverse grote/relevante budgetten. Zoals inmiddels gebruikelijk wordt de najaarsnota eerder opgesteld (september) zodat de noodzaak voor het opstellen van een midzomeranalyse hiermee is komen te vervallen. Ook voor het jaar 2022 wordt de P&C-planning hierop ingericht.

43

Kwaliteit In samenspraak met de auditcommissie is de midzomeranalyse met ingang van 2020 afgeschaft. De najaarsnota zal hierdoor eerder in het jaar worden opgesteld en worden aangeboden aan de raad. De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie. De lokale lastendruk is voor de begroting van 2022 geïndexeerd met een percentage van 1,5% conform inflatiecorrectie. Kwaliteit Voor 2020 is de lokale lastendruk met 1,4%, conform inflatiecorrectie, gestegen. Ook voor het jaar 2021 wordt de lastendruk alleen gecorrigeerd met het inflatiepercentage. Inwoners met een minimuminkomen en geen vermogen komen in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Kwaliteit Inwoners met een inkomen op bijstandsniveau en zonder vermogen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Inwoners die al eerder kwijtschelding kregen, worden via bestandsvergelijking met onder meer de Belastingdienst en het RDW automatisch getoetst of zij automatisch kwijtschelding kunnen krijgen. Kwijtschelding is mogelijk voor de onroerendezaakbelasting en voor de afvalstoffenheffing (vastrecht en maximaal 9 ledigingen). De kwijtscheldingsaanvraag moet worden ingediend bij het GBLT. Zij toetsen deze aanvraag aan de normen van de gemeente en van het waterschap, zodat inwoners slechts één formulier hoeven in te vullen.

Inzetten op versterking van de financiële positie van de gemeente om tegenvallers op te kunnen vangen en noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Kwaliteit Het jaar 2020 is afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat; een deel hiervan is toegevoegd aan de algemene reserve. Ook voor het meerjarenperspectief 2021-2024 is een structureel sluitende begroting gepresenteerd. Voorwaarde hierbij is wel dat de vastgestelde bezuinigingen worden gerealiseerd. Periodiek zal de raad geïnformeerd over de voortgang van de te realiseren bezuinigingen. Slim gebruik maken van financieringsmogelijkheden bij rijk en provincie om ambities in te vullen. Kwaliteit De financieringsmogelijkheden bij het rijk of provincie worden bij elk project uitvoering geanalyseerd en mogelijk aangesproken. De gemeentelijke organisatie is alert op de mogelijkheid tot het aanboren van (externe) financieringsbronnen. Wat willen we bereiken? Dienstverlening ambtelijke organisatie 

Onze gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers is vriendelijk, betrokken, adequaat, tijdig en deskundig.

44

Wat gaan we er voor doen? De begrippen omgevingsbewust en ondernemend staan centraal in de gemeentelijke organisatie. De betekenis hiervan voor het dagelijks handelen en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers is blijvend onderwerp van gesprek. Doel van deze begrippen is dat onze gesprekspartner zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld. Kwaliteit De afgelopen jaren is thematisch gewerkt aan de kernwaarden "omgevingsbewust en ondernemend". In de periode juni-december 2021 wordt de organisatieontwikkeling geëvalueerd. In juni heeft er een werkbelevingsonderzoek plaatsgevonden en in september wordt deze in gesprekken met de medewerkers geduid. De uitkomsten tezamen vormen het rapport "evaluatie organisatieontwikkeling" dat in het MT wordt besproken en met het college en de OR zal worden gedeeld. Op basis van de uitkomsten wordt een plan van aanpak gemaakt. Duidelijkheid wat de rol van inwoners is bij inwoners- en overheidsparticipatie en de mogelijkheden die zij hebben. Onze lokale Participatievisie vormt tezamen met de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar inwonersparticipatie de basis voor een verdere toepassing van inwoners- en overheidsparticipatie. Kwaliteit Kern is dat elk participatietraject maatwerk is en daarom vooraf een helder en gedragen kader verlangd.

Elk traject dat wij met inwoners willen lopen willen wij vooraf laten gaan door een startdocument (startnotitie, bestuursopdracht, plan van aanpak etc) waarin doelstelling, doelgroep, rolverdeling met betrekking tot dat traject is verwoord. Daarmee wordt vooraf duidelijkheid gecreeerd naar zowel bestuur als inwoners ter voorkoming van verkeerde verwachtingen en teleurstellingen. Ook wordt met dit startdocument de raad vooraf in positie gebracht zijn inhoudelijke input (publieke, maatschappelijke waarden) mee te geven waarbij tijdens het participatietraject rekening moet worden gehouden en waaraan de uitkomsten van het proces achteraf worden getoetst. Behalve de fysieke participatievormen, gebruiken we sinds 2021 ook het digitale platform CitizenLab. Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een ambtelijke organisatie die denkt in kansen binnen wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden. Onze visie “naar een omgevingsbewuste en ondernemende organisatie” is zodanig dat onze gesprekspartner zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld.

45

Kwaliteit Medewerkers : 

Stellen de klant centraal en weten wat dit voor hun werk betekent;



Hebben het zelfvertrouwen, lef en durf om hierin ondernemend op te treden;



Voelen eigenaarschap wat betreft hun werkzaamheden



Kunnen zich met elkaar verbinden door het uitspreken van behoeftes waardoor het samenwerken wordt gestimuleerd

Dit is blijvend onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker. De komst van de omgevingswet vraagt een doorontwikkeling naar "Ja, wat u vraagt kan, mits". Na de evaluatie organisatieontwikkeling (juni- dec 2021) wordt gekeken hoever we zijn en wat er nodig is om deze volgende stap te maken. Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een tijdige behandeling van hun (aan)vragen binnen de gestelde termijnen. Kwaliteit De bewaking van de juridische kwaliteit van al het handelen is, als een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering, systematisch ingebed in de organisatie en de werkprocessen van de gemeente Heerde. Daarbij bieden wij structurele en duurzame waarborgen voor de juridische houdbaarheid van gemeentelijk handelen. Bij binnenkomst van aanvragen of vragen wordt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging verstuurd. Afhankelijk van het type aanvraag/vraag wordt zo snel mogelijk binnen de gestelde termijn van de wet/servicenormen gereageerd. Lukt dit niet dan stellen wij de burger adequaat en tijdig hiervan op de hoogte. Inwoners en ondernemers zijn, ook ambtelijk, altijd van harte welkom met hun vragen en ideeën. Vragen en ideeën van inwoners en ondernemers worden serieus opgepakt door de organisatie. Kwaliteit Vragen en ideeën van inwoners en ondernemers worden serieus opgepakt door de organisatie.

Daarnaast proberen wij op diverse manieren inwonersparticipatie te stimuleren en vorm te geven. Transparante servicenormen van de gemeentelijke organisatie die inzichtelijk zijn voor inwoners en ondernemers. Kwaliteit De servicenormen moeten een reëel beeld geven over wat de burger of een bedrijf mag verwachten van de gemeente. In 2020 zijn de servicenormen over boekjaar 2019 geëvalueerd en zijn de servicenormen voor 2021 bepaald. Natuurlijk vraagt dit vervolgens ook aanpassing van de achterliggende processen om de realisatie van de servicenormen te borgen. In 2021 zal opnieuw een evaluatie (over de realisatie 2020) plaatsvinden, zodat de resultaten van de doorgevoerde verbeteringen bekeken kunnen worden. De servicenormen zijn beschikbaar op de website van de gemeente. Wat willen we bereiken? Personeel en Organisatie 

Een goede werkgever zijn en voldoende interne en externe uitdagingen bieden voor personele ontwikkeling en het opdoen van werkervaring. 46



Investeren in onze medewerkers door hun ontwikkeling te koppelen aan de organisatiedoelen (investor in people).



Onze personele samenstelling is een afspiegeling van de inclusieve samenleving en biedt ook plek aan mensen die (langdurig) werkloos zijn.

Wat gaan we er voor doen? Actief deelnemen in de Talentenregio. Binnen dit samenwerkingsverband hebben in 2021 26 decentrale overheidsorganisaties samengewerkt aan werving, training, talentontwikkeling en loopbaanontwikkeling van personeel. Daarnaast werd kennis en ervaring uitgewisseld binnen het werkveld HRM. Kwaliteit Door gebruik te maken van de Talentenregio hebben we een groter bereik voor de werving van kwalitatieve medewerkers. Onderlinge mobiliteit tussen deelnemende organisaties wordt beter. Daarnaast kunnen medewerkers workshops, training en opleidingen volgen die met name gericht zijn op loopbaan- of persoonlijke ontwikkeling. Bij de werving van de trainees heeft Talentenregio ondersteuning geboden door hun ervaringen die al eerder opgedaan waren. De trainees hebben het ontwikkel- en opleidingsprogramma onder verantwoording van Talentenregio uitgevoerd. In 2021 zal hieraan een vervolg worden gegeven door het opnieuw werven van trainees, dan young potentials genoemd. De p&o-adviseurs hebben geparticipeerd in verschillende werkgroepen waardoor kennis en informatie van/voor andere gemeenten is uitgewisseld. Gezamenlijk is aan grotere p&o thema's gewerkt. Ook hebben medewerkers deelgenomen aan diverse trainingen en workshops die werden georganiseerd door Talentenregio.

Medewerkers kregen en krijgen de kans hun talenten volop te ontdekken, benutten en ontwikkelen en doen daardoor met plezier en bevlogenheid hun werk. Bij vacatures benadrukken dat wij een inclusieve organisatie (willen) zijn. Inclusie is meedoen en er voor zorg dragen dat de personele samenstelling een afspiegeling is van een inclusieve samenleving. Ook voor bijvoorbeeld langdurig werklozen en arbeidsongeschikten. Minimaal willen we voldoen aan de quotum regeling. Kwaliteit Bij werving en selectieprocedures is benadrukt dat wij dat wij een inclusieve organisatie willen zijn. Bij elke vacature is de volgende tekst opgenomen: ‘Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteit en (talent)ontwikkelmogelijkheden voorop staan. We streven als organisatie naar een personele samenstelling die een afspiegeling is van de inclusieve samenleving’. Als we de regels van de huidige quotum wetgeving volgen, voldoen we ruimschoots. Daarin zijn de medewerkers van Lucrato die werkzaam zijn in de buitendienst mee genomen, maar ook zonder deze medewerkers voldoen we aan de quotum normen. De HR-visie voor de organisatie in praktijk brengen Het realiseren van strategisch beleid op HR-gebied leidt onder andere tot goed werkgeverschap en ontwikkeling van personeel.

47

Kwaliteit De HR-visie verwoordt de organisatievisie. Verschillende projecten zijn gerealiseerd. Waaronder de implementatie van een nieuw generiek functiewaarderingssysteem (HR21) en nieuw beschreven beleid aangaande de gesprekscyclus ('Het Goede Gesprek') en vitaliteit. Op strategisch niveau is het personeelsbestand tegen het licht gehouden waardoor (toekomstige) risico's inzichtelijk(er) zijn geworden. Verdergaande HR-digitalisering blijft een doorlopend speerpunt. ook in de afgelopen jaren zijn hierin diverse verbeterslagen gemaakt. Investeren in jonge medewerkers. Doel is om een betere balans te krijgen in de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, nieuwe dynamiek en het reduceren van kosten voor inhuur van externen. Kwaliteit Het beleid is erop gericht om de leeftijdsopbouw in balans te krijgen, daartoe is ook op strategisch niveau naar het huidige personeelsbestand gekeken. In 2018 is het generatiepact (jong voor oud) ingevoerd. Er zijn in 2019 6 trainees (22-28 jaar) geworven en aan de slag gegaan binnen de gemeente Heerde. In 2019 zijn onder andere hierdoor de kosten voor externe inhuur fors gedaald. In 2020-2021 zijn de 6 trainees uitgestroomd: vier trainees hebben intern een formatieplek bemachtigd en twee trainees hebben vrijwillig gekozen voor vertrek.

In 2021 is besloten een nieuwe wervingsronde te houden en 5 trainees (vanaf heden noemen we ze young potentials) te werven voor verschillende plekken binnen de organisatie. Deze 5 young potentials zijn inmiddels aan de slag en zullen in ieder geval twee jaar voor de gemeente Heerde actief zijn in combinatie met een opleidingsen ontwikkeltraject. bij Talentenregio. Daarnaast hebben bijna alle

medewerkers die aan de voorwaarden voldoen gebruik gemaakt van de generatiepact regeling. Deze regeling is in 2021 geëvalueerd en verlengd tot 1 januari 2022. Jong talent vasthouden en zorgen dat wij ook een aantrekkelijke woongemeente voor hen zijn. We willen een goede, moderne werkgever zijn die ontwikkeling stimuleert. In het verlengde van investeren in jonge medewerkers stellen we ons de vraag: hoe zorgen we ervoor dat jonge medewerkers zich uitgedaagd blijven voelen, binnen onze kaders, en wat is daar exact voor nodig. In het verlengde van de HR-visie is beleid ontwikkeld wat bijdraagt aan het zijn van een moderne en inspirerend werkgever waarvoor het aantrekkelijk is om te werken. Kwaliteit Hiervoor kan aangesloten worden bij de uitgangspunten van de HR-visie en het investeren in jonge medewerkers. Voor ons als gemeente is het essentieel rekening te houden met vergrijzing, ook in het personeelsbestand. De gemiddelde leeftijd is, onder andere door de trainee-pool, gedaald. We geven young potentials een kans en stimuleren zoveel mogelijk ontwikkeling naar gelang de behoeften en ontwikkelingen. De afgelopen jaren hebben we structureel de behoeften in kaart gebracht en waar nodig geanticipeerd. Zodra medewerkers bijna met pensioen gaan wordt op tijd bekeken of er een (jonge) medewerker aan te koppelen valt die de kennis overgedragen kan dragen zodat dit niet verloren gaat.

Onderzoeken of het mogelijk is om vacatures tegelijkertijd voor de doelgroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en bij de Talentenregio uit te zetten. Voldoen aan de quotum regelgeving. Een gemeente willen zijn die ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen biedt. 48

Kwaliteit Interne vacatures zijn bij de Talentenregio uitgezet. Daarnaast hebben wij specifiek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gevraagd te reageren op vacatures. Wat willen we bereiken? Inkoop 

Duurzaam en circulair inkopen.



We verwachten social return on investment en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de markt.



Binnen de wettelijke aanbestedingsregels worden lokale ondernemers uitgenodigd en hebben daardoor een kans om mee te doen.

Wat gaan we er voor doen? Bij aanbestedingen worden lokale/regionale ondernemers de mogelijkheid tot deelname geboden. We benutten de inkoopkaders ten volle en laten het aan lokale ondernemers over om zich zo te organiseren, dat zij de dienst of het werk uit kunnen voeren. Kwaliteit We hebben waar mogelijk,binnen de wettelijke kaders, rekening gehouden met lokale en regionale ondernemers en het MKB. Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen zonder dat dit mag leiden tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers. We geven hieraan invulling door waar mogelijk gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, administratieve lasten te verminderen en het voorkomen van onnodig zware geschiktheids-, selectie en gunningscriteria. Daarnaast houden we rekening met lokale ondernemers door, bij onderhandse aanbestedingen, waar mogelijk minimaal één offerte bij lokale ondernemers aan te vragen. Lokale ondernemers zijn ondernemers gevestigd in de gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek. Binnen de wettelijke kaders is er de mogelijkheid om opdrachten/contracten bij Lucrato in te besteden. Ook is bij aanbestedingen invulling gegeven aan Social Return.

Bij bouwprojecten van de gemeente is het een voorwaarde om leerling bouwplaatsen in te richten en uit te voeren. Door de toepassing van Social Return willen we kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is hierbij om zoveel mogelijk mensen die zonder re-integratiesteun niet of moeilijk aan het werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het kan hierbij gaan om arbeids-, stage-, proef- of leerwerkplaatsen. De toepassing van Social Return mag niet leiden tot verdringing van arbeidsplaatsen.

49

Kwaliteit Bij opdrachten tot bouw of verbouw van een substantiële omvang heeft de gemeente de voorwaarde gesteld tot het inrichten van een leerling bouwplaats. Datzelfde geldt wanneer sprake is geweest van subsidieverlening voor bouw of verbouw van een substantiële omvang. Eind 2019 is een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen gereed. Kwaliteit Een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen zal in 2021 opgesteld worden. Het was de bedoeling dit in 2020 te realiseren, maar dit heeft vertraging opgelopen. Er worden zo veel mogelijk fairtrade producten ingekocht en duurzame materialen gebruikt. Kwaliteit We willen als gemeente een voorbeeldrol hebben op het gebied van fairtrade. We onderzoeken en verkennen de voorwaarden en haalbaarheid om fairtrade producten in te kopen. Daarbij bekijken we welke productgroepen hiervoor in aanmerking komen. We willen als gemeentelijke organisatie voldoen aan het fairtrade imago om vervolgens ook winkels, bedrijven en maatschappelijke organisatie in de gemeente te stimuleren. In 2019 is een werkgroep gestart om Fairtrade gemeente te gaan worden. Doelstelling is om begin 2021 dit te realiseren, al heeft COVID-19 voor vertraging gezorgd. Daarnaast worden intern steeds meer keuzes gemaakt om Fairtrade of Cittaslow producten in te kopen.

Eén van de doelstellingen van ons inkoopbeleid is bijdragen aan het creëren van maatschappelijke waarde. We willen als gemeente een voorbeeldrol hebben. Ons inkoopbeleid is daarom gericht op zoveel mogelijk duurzaam en circulair inkopen, waarbij we participeren in samenwerkingsverbanden en de mogelijkheden in de Cleantech regio verkennen. We passen in aanbestedingen de duurzaamheidscriteria van PIANOo toe. Daarnaast kopen we zoveel mogelijk in bij marktpartijen die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder wordt verstaan dat een ondernemer elke vorm van dwangarbeid verwerpt en de regelgeving van de Verenigde Naties over mensenrechten en de rechten van kinderen respecteert.

Wat willen we bereiken? Basisregistratie/ Informatisering/ elektronische dienstverlening 

Kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening.



Data- en gegevensbeheer zijn op orde en worden veilig beheerd.

50

Wat gaan we er voor doen? Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is voor iedereen beschikbaar. Kwaliteit De Basisregistratie Grootschalige Topografie, de BGT, is de geometrische database van de objecten die in de fysieke leefomgeving voorkomen. De BGT is openbaar en voor iedereen te raadplegen. Voor bepaalde objecten is de gemeente verantwoordelijk, wij zijn daarvoor bronhouder van de BGT. Voor 2021 en 2022 is het beheer tijdelijk extern geregeld om zo grip te houden op de actualiteit in de kaart. Het beheer van de BGT wordt in de loop van 2021 of begin 2022 intern geregeld. Een koppeling met het softwarepakket voor beheer openbare ruimte maakt deel van de invoering. Op die manier wordt het 'centraal' beheer van geometrie nog beter benut. Data gedreven werken door informatie uit internet en sociale media te halen. Kwaliteit Informatie uit internet en sociale media kunnen ontwikkelingen signaleren waarop de gemeente kan/moet inspringen. Social media wordt met tooling gevoed, gevolgd en beantwoord. Het monitoren van social media om daar signalen uit op te pikken is in ontwikkeling. De data die wij generen, beheren en delen is volledig, betrouwbaar en geïntegreerd voor alle taakvelden, eenvoudig benaderbaar voor inwoners, ondernemers en organisaties en uitwisselbaar met andere (semi)overheden.

Kwaliteit Het stelsel van basisregistraties wordt verplicht door de gemeente gebruikt. Het is een belangrijke taak om de kwaliteit van deze data op orde te brengen en te houden. Ook andere instanties maken gebruik van deze gegevens. De toepassing van gegevensmanagement en gegevensbeheer is een belangrijke voorwaarde hiervoor. Door voor de gegevenssets verantwoordelijken binnen de ambtelijke organisatie aan te wijzen en hen te ondersteunen in het beheer en de samenhang van de data wordt de borging van de kwaliteit bij de bron belegd. De ontwikkelingen richting de SOR, de Samenhangende Objecten Registratie worden nauwlettend in de gaten gehouden. Ook deze ontwikkeling is bedoeld om de gegevens op één plaats te registreren en op meerdere plaatsen te gebruiken.

De digitale agenda 2020 als leidraad volgen. Kwaliteit De digitale agenda 2020 van de VNG is opgegaan in het programma GGU van VNG Realisatie. Deze vormt de leidraad voor de samenwerking op het vlak van techniek en informatie tussen de gemeenten. De onderwerpen uit de Digitale Agenda 2020 zijn geïntegreerd in het jaarprogramma van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van VNG Realisatie. De GGU geeft de richting aan waarin de gemeenten gaan bewegen. De gemeente-eigen initiatieven en de actuele ontwikkelingen in de informatiesamenleving en de Common Ground activiteiten van de VNG worden continue op elkaar afgestemd. Naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy wetgeving. Kwaliteit In 2021 is de bewustwording in de organisatie verder uitgebouwd voor de onderwerpen gegevensbescherming en privacy. Dat is in de vorm van e-learning aangeboden aan de medewerkers. Vooral de bewustwording van de medewerkers speelt namelijk een

51

belangrijke rol in het succesvol naleven van de wetgeving. Daarom is er blijvend veel aandacht voor ondersteunen, informeren en enthousiasmeren. Tevens is er op diverse gebieden beleid (verder) ontwikkeld op het vlak van informatieveiligheid. De inzet van de Privacy Officer (PO), de Functionaris Gegevensbeschermer (FG) en van de Concern Information Security Officer (CISO) hebben hier positief aan bijgedragen. Ons zaaksysteem is efficiënt en toegerust voor de (digitale) dienstverlening. Kwaliteit De voorbereidingen voor het implementeren van het nieuwe zaaksysteem zal in 2022 doorlopen. Er zijn H2O brede uitgangspunten voor het nieuwe zaaksysteem gedefinieerd. Samen met de andere H2O gemeenten werken we aan het zaakgericht vormgeven van onze processen. Hiermee verhogen we de efficiency, dienstverlening en beheerbaarheid van deze processen. Samenwerken met ketenpartners in de uitwisseling van gegevensbeheer. Kwaliteit Het uitwisselen van gegevens met ketenpartners neemt nog steeds toe. Niet alleen

via bestandsuitwisseling maar juist via koppelingen. Bij de uitgevoerde en nog uit te voeren projecten is de veiligheid, gebruik van standaarden en rechtmatigheid van deze data uitwisseling dan ook expliciet meegenomen. Het uitwisselen van gegevens leggen we ook vast in de vorm van een verwerkersovereenkomst: wie krijgt voor welk doel welke gegevens van de gemeente ten behoeve van welke verwerking. Het gebruik van verwerkersovereenkomsten neem toe, dit om heldere afspraken met onze partners te maken en zo datalekken te voorkomen. Waar nodig optimaliseren van de (digitale) dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Kwaliteit Waar mogelijk wordt naast het fysieke kanaal ook een digitale mogelijkheid geboden voor het aanvragen van een dienst, bijvoorbeeld via de website conform de visie op dienstverlening van de gemeente Heerde. Nog steeds neemt het aantal diensten dat digitaal aangevraagd/afgenomen kan worden toe. Ook is de website aangepast om bedrijven nog beter te kunnen bedienen. Naast DigiD voor burgers kan er door bedrijven nu ingelogd worden via EHerkenning. Het zaaksysteem wordt in 2022 aanbesteedt en zal het digitaal werken optimaal ondersteunen via resultaatgerichte processen. Daardoor wordt de informatiestroom van een zaak bewaakt, kan de voortgang van een zaak gemonitord worden en kan die voortgang gedeeld worden met alle belanghebbenden.

Denk hierbij aan een koppeling met MijnOverheid of persoonlijke internetpagina (PIP) voor inwoners. Wat willen we bereiken? Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie) 

Het raadhuis is toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik, binnen de mogelijkheden van het bestaande pand.



Waar mogelijk vindt aanbesteding plaats op basis van het principe van circulariteit.

52

Wat gaan we er voor doen? Besluiten welke maatregelen genomen moeten worden om het raadhuis toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik te maken. Basis voor de uitvoering in 2021 en 2022 vormt de zogenaamde aannemingsovereenkomst die in 2020 door aannemer en gemeente wordt ondertekend. Kwaliteit Door de grote inzet vanuit de kant van de aannemer en installateur heeft de oplevering voor de bouwvakantie 2021 plaatsgevonden. Na het inhuizen van de roerende goederen en het inrichten van de werkplekken door de I-dienst is het toekomstbestendige raadhuis begin september 2021 in gebruik genomen.

53

Financiën Toelichting op product Financiën Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 (P+W)

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

531000 141.230 Accountantskosten

80.000

81.200

531751 Reserve Precariobelasting

Lasten

879.908

531850 Saldo 0 voor bestemming

82.580

83.980

85.410

1.008.310 0

0

0

0

64.402

0

0

0

0

0

0

0

0

531900 Saldo na bestemming

2.575.230 0

Totaal Lasten

3.596.368 1.152.712 81.200

82.580

83.980

85.410

531450 Reserve investeringen en eigen vermogen

-51.579

-85.500

-65.948

-66.402

-66.862

-67.328

531901 Reserve saldo na bestemming

-608.000

-398.000

0

0

0

0

Totaal Baten

-659.579

-483.500

-65.948

-66.402

-66.862

-67.328

Resultaat

2.936.789 669.212

15.252

16.178

17.118

18.082

Baten

Toelichting op de lasten en baten product Financiën Lasten 53100 Accountantskosten De accountantscontrole is in 2020 opnieuw aanbesteed voor de boekjaren 2021 t/m 2024. Dit leidt tot een structurele verhoging van €5.490,- (Perspectiefnota 20222025). 531751 Reserve Precariobelasting Met ingang van het jaar 2022 mag er geen precariobelasting meer worden geheven, hierdoor kan er geen geld meer aan de algemene reserve Grondbedrijf worden toegevoegd.

54

Uitvoering Grondbeleid Toelichting op product uitvoering Grondbeleid Het voeren van grondexploitaties.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 (P+W)

Lasten 539000 Grondbeleid 4.533

71.217

51.178

45.305

58.527

48.499

539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord

37.793

0

0

0

0

0

539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid

19.451

0

0

0

0

0

539018 Complex Ossenkamp 1

0

0

0

0

0

0

539026 302.706 Gebiedsontwikkeling Veldweg

0

0

0

0

0

539027 Complex Bovenkamp 2

817.652

0

0

0

0

0

539028 Complex De 836.107 Kolk

0

0

0

0

0

539034 Complex Wezeweg 4

0

0

0

0

0

16.572

14.088

14.412

14.714

15.067

2.278.981 87.789

65.266

59.717

73.241

63.566

245.223

539100 Grondexpl. 15.515 niet bedrijventerreinen Totaal Lasten Baten 539000 Grondbeleid 0

-325.970

-303.251

-298.304

-312.051

-303.160

539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord

-37.793

0

0

0

0

0

539015 Complex ind.terrein

-4.694

0

0

0

0

0

55

Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 (P+W)

0

0

0

0

0

0

539026 -419.327 Gebiedsontwikkeling Veldweg

0

0

0

0

0

539027 Complex Bovenkamp 2

-917.804

0

0

0

0

0

539028 Complex De -807.515 Kolk

0

0

0

0

0

539034 Complex Wezeweg 4

-244.175

0

0

0

0

0

Totaal Baten

-2.431.308 -325.970

-303.251

-298.304

-312.051

-303.160

Resultaat

-152.328

-237.985

-238.587

-238.810

-239.594

Eeuwlandseweg zuid 539018 Complex Ossenkamp 1

-238.181

Toelichting op de lasten en baten product uitvoering Grondbeleid Algemeen 539000 Grondbeleid Voor Grondbeleid wordt voor de komende jaren een positief exploitatieresultaat van €200.000,- geraamd. Daarnaast maken de overheadkosten (ruim €38.000,- jaarlijks) onderdeel uit van het resultaat. De geraamde uitgaven bestaan uit salaris- en rentekosten.

56

Burgerzaken Toelichting op product Burgerzaken Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid. Burgerzaken vervult de rol van ‘poortwachter’ door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van reis- en rijdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 (P+W)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

251.361

311.007

316.962

324.039

330.698

338.379

525050 55.754 Secretarieleges

76.930

78.080

79.410

80.760

82.130

525100 Verkiezingen

10.495

24.090

24.450

24.870

25.290

25.720

525150 Vaccinatie & doodschouw

7.618

12.070

12.250

12.460

12.670

12.890

Totaal Lasten

325.228

424.097

431.742

440.779

449.418

459.119

525050 -183.287 Secretarieleges

-230.290

-233.740

-237.720

-241.760

-245.870

Totaal Baten

-183.287

-230.290

-233.740

-237.720

-241.760

-245.870

Resultaat

141.940

193.807

198.002

203.059

207.658

213.249

Lasten 525000 Burgerzaken

Baten

Toelichting op de lasten en baten product Burgerzaken Voor het product Burgerzaken zijn er geen financiële mutaties te vermelden voor de Programmabegroting 2022-2025.

57

Basisregistratie Toelichting op product Basisregistratie Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 (P+W)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

521450 53.403 Basisregistratie

75.780

56.320

56.940

57.570

58.200

Totaal Lasten

53.403

75.780

56.320

56.940

57.570

58.200

Resultaat

53.403

75.780

56.320

56.940

57.570

58.200

Lasten

Toelichting op de lasten en baten product Basisregistratie Voor het product Basisregistratie zijn er geen financiële mutaties te vermelden voor de Programmabegroting 2022-2025.

58

Streekarchivariaat Toelichting op product Streekarchivariaat De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheertaken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzagemogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 (P+W)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

521550 65.096 Streekarchivariaat

68.024

89.254

90.664

92.094

93.544

Totaal Lasten

65.096

68.024

89.254

90.664

92.094

93.544

Resultaat

65.096

68.024

89.254

90.664

92.094

93.544

Lasten

Toelichting op de lasten en baten product Streekarchivariaat Lasten 521550 Streekarchivariaat Bij de Voorjaarsnota 2021 is er €21.000,- afgeraamd van deze post omdat er nog geen gebruik is gemaakt van het e-depot. Hier is bij de oorspronkelijke begroting wel vanuit gegaan.

59

3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

60

Collegeprogramma (openbare) ruimte, ondernemen en wonen Wat willen we bereiken? Leefbaar buitengebied 

Behoud van de kwaliteiten van het (agrarisch) landschap en leefbaarheid van de buitengebieden van de gemeente.

Wat gaan we er voor doen? Bestaande agrarische bedrijven krijgen ruimte voor ontwikkelingen voor zover deze bijdragen aan het behoud en verbetering van de kwaliteit van het landschap en aan een schone en gezonde leefomgeving. Onder voorwaarden ontwikkelingsruimte geven aan bestaande agrarische bedrijven. Kwaliteit Gericht op de ambities in de toekomstvisie geven we op basis van de structuurvisie 2025 via uitnodigingsplanologie uitvoering aan deze taakstelling. Onder de nieuwe Omgevingswet worden de toekomstige kaders voor ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande agrarische bedrijven opgenomen in de Omgevingsvisie. We bereiden de gemeentelijke Omgevingsvisie voor met daar in een vitaal en leefbaar platteland. Vanuit onze eerste analyse voor de Omgevingsvisie leggen we de focus op een circulair en natuurinclusief systeem met multifunctioneel en duurzaam landgebruik. In de Omgevingsvisie betrekken we de actuele ontwikkelingen van de agrarische sector.

De agrarische belangen en belangen van natuur en milieu mogen niet los van elkaar gezien worden. Wij overleggen hierover met bewoners en agrariërs. Kwaliteit In de voorbereidingen voor de gemeentelijke omgevingsvisie is een vitaal en leefbaar platteland een essentieel onderdeel. Vanuit de eerste analyse leggen we de focus in de omgevingsvisie op een circulair en natuurinclusief systeem met multifunctioneel en duurzaam landgebruik. Bewoners en agrariërs worden in 2021 langs de weg van participatie betrokken.

Onze bermen houden we vrij van jonge opslag om de aantrekkelijkheid voor wild te verkleinen. De bermen in het bosgebied worden vrij gehouden van jonge opslag. De aantrekkelijkheid voor wild wordt daardoor verkleind.

61

Kwaliteit De bermen van wegen in het bosgebied houden wij vrij van jonge opslag. We beheren bermen en slootkanten ecologisch en communiceren waarom we dat doen. De kwaliteit van het landschap en de leefbaarheid van het buitengebied behouden door het uitvoering van ecologisch beheer van de bermen. Kwaliteit We hebben een inventarisatie van de vegetatie van de bermen met een advies naar ecologisch beheer. Voor uitvoering is verschraling noodzakelijk. Dit vraagt om ander materieel of externe inhuur. Hiervoor ontbreken momenteel de middelen en bestaand materieel is nog steeds bruikbaar. We gaan duurzaam om met de natuurlijke kwaliteiten, onder andere door invulling te geven aan het bestaande landschapsontwikkelingsplan (LOP). Landschapsontwikkeling wordt onderdeel van de omgevingsvisie. Kwaliteit We gaan vanuit de ambities uit de toekomstvisie, de structuurvisie 2025 en het landschapsontwikkelingsplan (LOP) op een verantwoorde manier om met natuur en landschap. We sturen op het behoud en op de ontwikkeling van de landschappelijke samenhang. In de voorbereiding voor de omgevingsvisie worden de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van Heerde integraal opgenomen. Vanuit de eerste analyse blijkt dat de kernkwaliteiten van Heerde (in casu het DNA van Heerde) onder andere tot uiting komen in de diversiteit van het landschap.

Heerde kent een afwisseling van fraaie landschappen (Veluwe tot IJssel) met een rijke cultuurhistorie, die we koesteren. We leggen de focus in de omgevingsvisie dan ook op behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteiten en het inbedden van maatschappelijke opgaven (energietransitie, biodiversiteit, circulariteit, compenserende maatregelen en natuurinclusief landgebruik). We werken samen met andere partijen in de uitvoering van het klimaatadaptatieplan (waterrobuustheid en klimaatbestendigheid). De effecten van klimaatverandering houden zich niet aan bestuurlijke grenzen. Deze samenwerkingsvorm past bij de regionale en lokale schaal van de opgave en de behoefte aan regionale samenwerking. Immers: in de trits weten-willen-werken zijn we samen sterker, kunnen we van elkaar leren én kunnen we samen slimmer investeren. Kwaliteit Het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) wordt in 2022 uitgewerkt in maatregelen. We werken samen met partijen in het project Hattemerpoort (inclusief herontwikkeling Ennerveld) en aan de visie Hoenwaard. Hattemmerpoort is een ecologische verbindingszone tussen Veluwe en IJsseluiterwaarden en Wapenveld en Hattem. Het provinciale project bestaat uit deelprojecten. Voor investeringen in natuur en waterbeheersing in de Hoenwaard is behoefte aan een toekomstbeeld en aan duidelijkheid bij de bewoners van het gebied. De visie Hoenwaard 2030 voorziet daarin.

62

Kwaliteit Het gebiedsproces Hoenwaard 2030 is er op gericht om samen met de omgeving de verschillende opgaven die in de Hoenwaard liggen op een goede manier een plek te geven. Om die reden werken verschillende betrokken overheden samen met ondernemers en bewoners uit het gebied. We werken toe naar een integraal gebiedsplan met zoveel mogelijk draagvlak. We werken volgens de gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen, bosbeheer en natuurbeheer. De gedragscode is geen wetgeving, maar is wel een hulpmiddel voor beheerders, eigenaren en aannemers om reguliere werkzaamheden uit te voeren zonder in strijd te handelen met Flora- en Faunawet. Kwaliteit De gemeente werkt volgens de gedragscode en geeft haar opdrachtnemers de verplichting om volgens de gedragscode te werken.

Wat willen we bereiken? Openbare ruimte en mobiliteit 

Inwoners, ondernemers, bezoekers en toeristen kunnen rekenen op goed onderhouden en veilige wegen, fiets- en voetpaden en openbare ruimte, die voldoende verlicht zijn.



Bij herinrichting wordt de openbare ruimte inclusief ingericht.

Wat gaan we er voor doen? (Her)inrichting van de openbare ruimte vindt, in overleg met aanwonenden en ondernemers, plaats binnen de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken bij herinrichting van de openbare ruimte en worden betrokken bij onderhoud van de openbare ruimte. Kwaliteit De (her)inrichting van de openbare ruimte vindt in overleg met aanwonenden en ondernemers plaats binnen de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid Bij herstructureringsprojecten in de openbare ruimte afwegen of auto’s te gast kunnen zijn. Kwaliteit Het uitgangspunt dat auto's zo veel mogelijk te gast zijn botst in de praktijk vaak met de wens om zo snel mogelijk van A naar B te rijden. Bij herstructureringsprojecten wordt gezocht naar een zo goed mogelijke balans.

De beheerplannen voor de openbare ruimte zijn actueel. Er zijn beheerplannen voor wegen (2018-2027), kunstwerken (2019-2027), speelvoorzieningen (2016-2020) en riolering (actualisatie van het Gemeentelijke Rioleringsplan eind 2021) en beleidsvisies voor openbare verlichting (2015-2025), bos (2020) en groen (2013-2018).

63

Kwaliteit De beheerplannen en -visies voor de openbare ruimte vormen de basis voor de jaarlijkse (onderhouds)werkzaamheden. De werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) van het Platform Gehandicaptenbeleid wordt standaard uitgenodigd voor advies bij herinrichtingsprojecten. Optimaal gebruik van de openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers. Kwaliteit Bij reconstructie en/of herinrichtingsplannen wordt de werkgroep Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) van het Platform Gehandicaptenbeleid gevraagd om advies uit te brengen over de voorgenomen plannen.

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) actualiseren. Kwaliteit Het Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP) wordt geactualiseerd en afgestemd op het regionale en landelijke ontwikkelingen van het Strategische Programma Verkeersveiligheid (SPV) 2030 met een risico gestuurde benadering. Samen met de regiogemeenten bij de provincie aandringen op maatregelen op de kwaliteit van het openbaar vervoer op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Samen met de regiogemeenten bij de provincie aandringen om maatregelen te nemen om de kwaliteit van het openbaar vervoer peil te houden en waar nodig te verbeteren. Kwaliteit Samen met de regiogemeenten houden we een vinger aan de pols om de kwaliteit van het openbaar vervoer op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Daar waar sprake is van maatregelen van de zijde van de provincie worden deze gevolgd en beoordeeld op de gevolgen voor onze gemeente. Waar nodig vragen wij aandacht voor de consequenties in onze gemeenten en dringen wij aan op aanpassingen. De uitdaging is om technisch en financieel het busvervoer volledig zonder uitstoot van schadelijke stoffen te laten rijden bij het gelijk houden van het exploitatiebudget. Samen met de regiogemeenten dringen we bij provincie en rijk aan op maatregelen om filevorming op de A50 te voorkomen.

Kwaliteit Wij starten samen met de Cleantech Regio een ambtelijke en bestuurlijke lobby voor een betere doorstroming van het verkeer op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn. Samen met inwoners, ondernemers en VVN inventariseren van verkeersonveilige situaties in de gemeente. Een inventarisatie uitvoeren onder de inwoners, ondernemers en VVN over de verkeersonveilige situaties in de gemeente Heerde.

64

Kwaliteit Samen met VVN , inwoners en ondernemer worden verkeersonveilige situatie geïnventariseerd. De inventarisatie maakt deel uit van het nieuwe Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). We staan open voor initiatieven die de beleefbaarheid van het Apeldoorns Kanaal stimuleren Door de beleefbaarheid van het Apeldoorns Kanaal te stimuleren wordt het recreatieve product in de gemeente vergroot. Kwaliteit In 2021 zijn twee bruggen over het Apeldoorns kanaal vervangen waardoor de doorvaarthoogte wordt vergroot. Ook zijn deze bruggen voorbereid om in de toekomst beweegbaar te worden gemaakt als hiertoe zou worden besloten. We vervangen bruggen wanneer ze afgeschreven zijn en de (verkeers)veiligheid in gevaar komt. De bruggen in de gemeente Heerde worden vervangen op het moment dat de (verkeers)veiligheid in gevaar komt. In het beheerplan kunstwerken is de onderhoudsstaat van alle bruggen in beeld gebracht. Komende periode wordt het beheerplan geactualiseerd. Kwaliteit De bruggen worden vervangen op het moment dat de bruggen einde levensduur hebben. Op dit moment staan er geen bruggen hiervoor op de nominatie.