Rekening 2020 jaarstukken 2020.pdf
Tekst van het document
2020
6,47
fte per 1.000 inwoners
2019
6
2020
6
Apparaatskosten
Kosten per inwoner (in €)
2019
565
2020
618
Externe inhuur
% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten
2019
15%
2020
9%
2019
15%
2020
18%
Overhead
*) Peildatum 31 augustus 2019. **) Begroting 2019 inclusief 1e begrotingswijziging 2019.
2020 repressief toezicht Beoordeling financiële positie door provincie Noord-Holland *) *) De provincie Noord-Holland beoordeelt - als toezichthouder - jaarlijks de financiële positie van de gemeente Heemstede. Naar aanleiding hiervan bepaalt de provincie of er sprake moet zijn van preventief dan wel repressief toezicht. In haar brief van 14 december 2018 heeft de provincie Noord-Holland aangegeven dat voor 2020 het repressieve toezicht geldt.
Rekening 2020
Programma 0
23
6 Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
rekening
begroting
rekening
2019
2020
2020
Lasten Baten
21.168 49.173
55.042 85.687
56.157 85.629
Resultaat programma
28.005
30.645
29.472
Lasten programma 0
Baten programma 0 € 85.629.045
€ 56.095.621
Aandeel programma in totale rekening van € 104.284.230
Detailtabel programma 0 – Bestuur en ondersteuning (x € 1.000) taakveld omschrijving taakveld Lasten, uitgesplitst per taakveld 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene en overige uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves; stortingen 0.11 Resultaat van de rekening Totale lasten van het programma
Rekening 2020
Programma 0
rekening 2019
begroting 2020
rekening 2020
1.315 839 10.652 -89 372 0 0 15 72 809 0 5.873 1.310 21.168
1.595 729 10.785 -133 425 0 0 18 73 3.553 0 38.004 -7 55.042
1.320 723 10.812 -126 389 0 0 15 73 3.793 0 38.370 788 56.157
24
taakveld omschrijving taakveld Baten, uitgesplitst per taakveld 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene en overige uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves; stortingen 0.11 Resultaat van de rekening Totale baten van het programma Saldo programma
rekening 2019
begroting 2020
rekening 2020
0 415 2.018 1.574 4.860 1.380 732 365 30.674 400 0 6.755 0 49.173 28.005
0 342 1.810 38.041 5.021 1.375 599 278 32.582 0 0 5.639 0 85.687 30.645
0 336 1.781 37.948 5.014 1.358 652 271 32.743 -38 0 5.564 0 85.629 29.472
Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Taakveld 0.1 Bestuur Het voordeel bedraagt € 275.000 en bestaat uit: • Bij de raad en commissies is van diverse vergoedingen in 2020 geen gebruik gemaakt. Daarom zijn de salarislasten € 16.000 lager uitgevallen (€ 16.000 voordeel); • De Rekenkamercommissie heeft haar budget in 2020 niet volledig benut. (€ 10.000 voordeel) • Diverse kosten voor de griffie zijn hoger uitgevallen. (€ 11.000 nadeel) Daarvan wordt € 2.000 betrokken bij de bestemmingsreserve corona en is daarom budgetneutraal; • De salarislasten van het college B&W zijn lager uitgevallen (€ 33.000 voordeel). Het opslagpercentage voor de salarissen van het college van B&W is tijdens het opstellen van de begroting nog niet bekend. Daarom is uitgegaan van een inschatting; • Lagere uitgaven op studiekosten college B&W (€ 4.000 voordeel); • Lagere kosten APPA-verzekering (pensioenpremie) voor wethouders (€ 4.000 voordeel); • In 2020 is naast het budget van € 117.500 voor participatie (nieuwe initiatieven 2018-2022) € 175.000 beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022. Van het totaalbudget 2020 van € 292.500 voor participatie is € 74.000 uitgegeven. Dit leidt tot een voordeel van € 218.500. Van de totale uitgaven is € 12.500 uitgegeven aan nieuwe initiatieven.
Conform het raadsvoorstel van 27 februari 2020 zal € 12.500 onttrokken worden uit de bestemmingsreserve. Het restant van de bestemmingsreserve zal in 2021 beschikbaar zijn voor nieuwe initiatieven.
Taakveld 0.4 Overhead Algemeen: overheadkosten De (algemene) overheadkosten –conform de BBV-wetgeving- worden centraal verantwoord op het taakveld “04 overhead”. Onder (algemene) overhead verstaat de wetgeving: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het taakveld “overhead” is in de Heemsteedse begroting en jaarrekening onderverdeeld in 7 subtaakvelden, namelijk: personeelskosten, ICT-kosten, huisvestingskosten, overige bedrijfsvoeringskosten, publieksvoorlichting, representatie en GRIT. Ter informatie: In de wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen (algemene) overhead en overhead primair proces. Bij overhead primair proces gaat het om lasten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan de prestaties die de gemeente levert aan inwoners. Bijvoorbeeld de salarislasten van medewerkers die de verstrekking van paspoorten of rijbewijzen verzorgen. Deze salarislasten vallen niet onder de (algemene) overhead maar worden rechtstreeks (of via een verdeelsleutel) verantwoord op de betreffende (sub)taakvelden. Onder personeelskosten vallen de salarislasten (algemene) overhead, kosten werving en selectie, opleidingskosten, bedrijfsgeneeskundige zorg (ARBO), kosten ondernemingsraad etc. Het nadeel op overhead is € 26.000 en bestaat uit:
Rekening 2020
Programma 0
25
•
• • • •
• •
Lagere personeelskosten algemene overhead (€114.000 voordeel). Dit bestaat uit: - Hogere kosten werving en selectie. Wegens krapte op de arbeidsmarkt en verloop was het lastiger vacatures te vervullen. Dit vraagt extra wervingsinspanningen (€ 22.000 nadeel); - Hogere kosten opleidingen. Er is extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van recent ingestroomde medewerkers naast de reguliere opleidingsinspanningen op individueel, organisatie- en teamniveau (€ 17.000 nadeel); - Onderschrijding op overige kosten personeel (€ 61.000 voordeel); - Lagere uitgaven voor verschillende budgetten die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden zoals afdelingsuitjes, loonheffing werkkostenregeling, diverse vergoedingen voor arbeidsvoorwaarden (€ 76.000 voordeel); - Minder gebruik van de vitaliteitsregeling dan verwacht (€ 30.000 voordeel); - Hogere kosten bedrijfsarts (€ 14.000 nadeel). Hogere uitgaven ICT kosten. Dit wordt met name veroorzaakt door extra inzet van landmeetkundige diensten bij GEO informatiebeheer als gevolg van oplevering van nieuwbouw woningen en enkele overige verschillen op ICT kosten (€ 25.000 nadeel); De huisvestingskosten zijn hoger uitgevallen. De kosten klein onderhoud gebouwen raadhuisplein 1 zijn € 29.000 hoger uitgevallen.
De kosten van onderhoud werf Cruquiusweg zijn € 15.000 hoger uitgevallen (€ 44.000 nadeel); Overige bedrijfsvoeringskosten (€ 18.000 nadeel); Hogere kosten publieksvoorlichting. Dit heeft voornamelijk te maken met kosten die gemaakt zijn als gevolg van de coronacrisis (€ 60.000). Dit betreft voornamelijk campagne- en voorlichtingskosten met betrekking tot corona. De overschrijding van € 60.000 zal betrokken worden bij de bestemmingsreserve corona en is daarmee budgetneutraal. De oorzaken van het overige verschil van € 6.000 zijn divers (€ 66.000 nadeel); Minder kosten representatie (€ 6.000 voordeel); Minder kosten GRIT (€ 7.000 voordeel).
Toelichting op de salarissen De totale salarislasten over 2020 bedragen € 13,5 miljoen, waarvan € 4,9 miljoen (algemene) overhead. Conform de hierboven beschreven wettelijke kaders staat het bedrag van € 4,9 miljoen centraal op programma 0, een bedrag van € 8,6 miljoen (overhead primair proces) is versleuteld over de diverse programma’s. In totaal bedragen de salarislasten en de inhuur (inclusief GRIT) samen € 15.680.000. Begroot was € 15.079.000 zodat het verschil € 601.000 nadelig is. Dit nadeel wordt voor € 324.000 gedekt door bijvoorbeeld de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, uit bijdragen derden zoals bij de samenwerking met Bloemendaal, uit reserves en voorzieningen. Een bedrag van € 227.000 wordt betrokken bij de reserve corona. Gemeentebreed sluit het resultaat op de salarislasten (inclusief inhuur), dat wil zeggen zowel de algemene overhead als de overhead primair proces op € 50.000 nadelig. In de raad van 8 november 2019 is de motie ‘Inhuur externen terugdringen’ aangenomen. In deze motie is onder meer gevraagd inzicht te geven in het totale budget zowel voor vast personeel als inhuur op aantal fte en totale loonsom, op jaarbasis en dit inzicht jaarlijks aan het eind van het jaar aan te leveren. De werkelijke inhuur bedraagt € 772.000 exclusief de vacaturepot.
De vacaturepot betreft inhuur die ten laste van de salarisbegroting 2020 wordt gebracht en wordt gedekt uit (tijdelijk) nog niet ingevulde vacatures. Ten laste van de vacaturepot is € 1.437.000 ingehuurd. Het totaal van de inhuur bedraagt daarmee € 2.209.000. Hiervan wordt € 50.000 niet gedekt door de (salaris)begroting. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het exploitatieresultaat 2020.
Taakveld 0.5 Treasury Op dit subtaakveld wordt het renteresultaat zichtbaar. Dit betreft het verschil tussen de totaal geraamde rentekosten te betalen voor externe financieringsmiddelen aan banken en de doorberekende rentelasten naar de diverse taakvelden. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Paragraaf financiering.
Rekening 2020
Programma 0
26
Taakveld 0.61 OZB woningen De uitvoeringskosten voor de OZB zijn lager uitgevallen (€ 36.000 voordeel).
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Algemene baten en lasten Diverse stelposten functioneel verantwoord Stelposten onvoorzien Storting in de voorziening wachtgelden en pensioenen Stelpost uitwerking beheerplan bruggen en beschoeiingen BTW BCF over re-integratie Verlagen exploitatiebudget Storting in voorziening dubieuze debiteuren Overig
140.000 20.000 474.000 100.000 156.000 25.000 165.000 3.000 241.000
V N N V V V N N N
Nadere toelichting (per onderdeel): Diverse stelposten zijn functioneel verantwoord Op dit product is in totaal een bedrag van € 141.000 aan diverse stelposten opgenomen: Stelpost pensioenpremie Stelpost dekkingsplan (kostendekkendheid leges) Heffingsrente BTW aangifte Stelpost gemeentefonds brede aanpak dak- en thuislozenbeleid
124.000 20.000 19.000 17.000 140.000
V N V V V
In de jaarrekening zijn de stelposten niet centraal op dit product verantwoord, maar verdeeld over de diverse subtaakvelden. Hierdoor wordt op dit subtaakveld een voordeel zichtbaar. Onvoorzien In de begroting is een bedrag van € 20.000 opgenomen voor diverse kleine onvoorziene uitgaven. Opname van een post onvoorzien is wettelijk verplicht; de gemeente is vrij in het bepalen van de hoogte van het bedrag. Conform het collegebericht van 24 juni 2020 zijn kosten voor het verdiepend onderzoek naar de impact corona van € 14.000. De begroting 2020 van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) is aangepast t.o.v. zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Heemstede. Het gaat om een positieve bijstelling van in totaal € 26.000 Storting in voorziening wachtgelden en pensioen De voorziening pensioenen en wachtgelden dient overeenkomstig het besluit begroting en verantwoording (BBV) precies toereikend te zijn voor de onderliggende verplichtingen. In 2020 is daarom een extra storting noodzakelijk van € 474.000 ter dekking van de wachtgeldverplichtingen aan voormalig bestuur. Stelpost uitwerking beheerplan bruggen en beschoeiingen (€ 100.000). Het meerjarenonderhoudsplan (beheerplan) voor bruggen en beschoeiingen dient geactualiseerd te worden. Een actueel onderhoudsplan is wettelijk verplicht als basis voor de voorziening bruggen en beschoeiingen.
In de jaarrekening 2019 is op basis van het lopende beheerplan een bedrag van € 400.000 vrijgevallen uit de voorziening bruggen en beschoeiingen. Hierbij is een bedrag van € 100.000 als stelpost beschikbaar gehouden mocht uit de inspecties blijken dat de voorziening aangevuld dient te worden. Inmiddels is duidelijk dat er meer onderzoek nodig is om de constructieve veiligheid nader te beschouwen. De beschikbaar gehouden € 100.000 dient daarom vrij te vallen in de jaarrekening 2020. In 2021 zal een nieuw beheerplan worden voorgelegd met daarin de benodigde jaarlijkse storting. BTW BCF over re-integratie (€ 156.000). In 2020 is onder begeleiding van een advieskantoor gestart met een BTW controle over de administratie 2019. Hierbij is ook nieuwe jurisprudentie betrokken. Op basis hiervan zijn de kosten van re-integratie bij de IASZ doorgelicht over de periode 2015 tot en met 2019. Dit heeft geleid tot een teruggave van € 156.264 aan BTW voor de gemeente Heemstede en vormt een voordeel ten opzichte van de begroting.
Rekening 2020
Programma 0
27
Oversteekplaatsen (taakveld 2.1 Verkeer en vervoer) (€ 25.000) Voor oversteekplaatsen is jaarlijks een bedrag van € 50.000 beschikbaar waarvoor 2 oversteekplaatsen verkeersveilig gemaakt worden. In 2020 is gebleken dat de oversteekplaats Adriaan Pauwlaan – Herenweg aanzienlijk duurder uit zou vallen waardoor er sprake werd van een investering in plaats van onderhoud onder meer door de toepassing van een verkeersregelinstallatie en herinrichting van de weg. Een raadsvoorstel daartoe is in november 2020 aangenomen. Hierin is besloten om het voor de oversteekplaats gereserveerde bedrag van € 25.000 incidenteel te verlagen in 2020. Storting in voorziening dubieuze debiteuren Het doel van deze voorziening is het opvangen van oninbare vorderingen. Er zijn in 2020 vorderingen ontstaan die naar alle waarschijnlijkheid niet geïnd gaan worden. Deze vorderingen bedragen totaal € 165.000.
Taakveld 0.10 Mutaties reserves; stortingen Mutatie reserves Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar het bijlagenboek. Daar worden alle mutaties per reserve toegelicht.
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening Resultaat Op dit subtaakveld wordt het saldo van de rekening verantwoord. Om boekhoudkundig evenwicht te verkrijgen (inkomsten en uitgaven dienen gelijk te zijn) wordt een positief rekeningresultaat aan de kostenkant geboekt. Daardoor betekent een negatief verschil op dit subtaakveld juist een voordeel.
Baten Taakveld 0.4 Overhead Het nadeel op overhead is € 30.000 en bestaat uit: • Doorbelasting financieel personeel aan de gemeente Bloemendaal als gevolg van einde dienstverband (€ 44.000 nadeel); • Doorbelasting GRIT aan de gemeente Bloemendaal (€ 6.000 voordeel); • Diverse verschillen (€ 8.000 nadeel).
Taakveld 0.5 Treasury Aandelen Conform de voorjaarsnota 2020 was de dividendopbrengst 2019 van de BNG gesteld op € 156.000. Op 15 december jl. heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de banken aanbevolen om tot 30 september 2021 af te zien van dividenden of deze te beperken. BNG Bank heeft besloten gebruik te maken van de ruimte die de ECB biedt en een bedrag van circa EUR 25 miljoen aan dividend over 2019 uit te keren (ongeveer EUR 0,45 per aandeel). Het uit te keren bedrag is slechts een deel van het door aandeelhouders op 16 april 2020 goedgekeurde dividend over 2019. Het resterende bedrag (EUR 46 miljoen) blijft gereserveerd voor uitkering. De uitkering van dit restant zal op basis van de ECB-aanbeveling niet vóór 30 september 2021 plaatsvinden en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB. Rekening wordt gehouden met een dividendopbrengst van € 55.000. Het bovenstaande leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 101.000. Treasury Op dit subtaakveld zijn o.a. de rentebaten over verstrekte geldleningen verantwoord. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Paragraaf financiering.
Rekening 2020
Programma 0
28
Taakveld 0.6 Belastingen 06301-Fiscaal Parkeren Het voordeel bedraagt € 53.000. Gedurende het jaar werd in verband met de corona-crisis een inkomstenderving op deze post ingeschat van € 71.000 in de voorjaarsnota en € 30.000 in de najaarsnota. In totaal dus € 101.000 die ten laste van het compensatiepakket van het rijk voor coronakosten gebracht zou worden. In werkelijkheid blijkt het nadeel uit te komen op € 48.000. Het verschil van € 53.000 is daarmee een voordeel ten opzichte van de begroting 2020 op dit taakveld. Uiteraard wordt ook slechts € 48.000 ten laste van het compensatiepakket gebracht.
Taakveld 0.7 Algemene en overige uitkeringen 00701-Gemeentefonds De op dit subtaakveld verantwoorde baten van de algemene uitkering zijn € 161.000 hoger dan begroot. De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2020 en de werkelijke cijfers op de decembercirculaire 2020. De decembercirculaire 2020 is niet meer in de begroting 2020 verwerkt, maar wel in de jaarrekeningcijfers 2020. Dit geeft een voordeel van € 161.000. Na aftrek van de geoormerkte posten bedraagt het netto voordeel € 94.000. Onderstaand de uitsplitsing naar uitkeringsjaren. v = voordeel; n = nadeel
algemene uitkering 2020 algemene uitkering 2019 algemene uitkering 2018 algemene uitkering 2017 algemene uitkering 2016
begroting 2020 rekening 2020
32.566.000 30.244.000 28.201.000 27.570.000 27.989.000
32.567.000 30.248.000 28.360.000 27.570.000 27.986.000
verschil bruto 1.000 v 4.000 v 159.000 v 0 -3.000 n 161.000 v
geoormerkt
67.000 n
67.000 n
verschil netto -66.000 n 4.000 v 159.000 v 0 -3.000 n 94.000 v
• De uitkeringsjaren 2016 en 2017 zijn definitief vastgesteld en geven een nadeel van € 3.000. Het uitkeringsjaar 2018 geeft een voordeel van € 159.000 voornamelijk als gevolg van de definitieve vaststelling van de belastingcapaciteit 2018. • Het uitkeringsjaar 2019 geeft een voordeel van € 4.000 als gevolg van actualisatie van de maatstaven. • Het uitkeringsjaar 2020 geeft een voordeel van € 1.000. Bij de decembercirculaire 2020 is gedeeltelijk het 3e corona steunpakket verwerkt. Van een aantal regelingen uit het 3 e steunpakket is een vooraankondiging gedaan. Deze zijn nog niet verwerkt in de decembercirculaire. Het bedrag van € 67.000 wat beschikbaar is gesteld is geoormerkt en zal via resultaatbestemming 2020 worden meegenomen naar 2021.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Algemene baten en lasten Conform het collegebesluit van 24 november 2020 is de huur aan twee ondernemers kwijtgescholden wegens verplichte sluiting door landelijke coronamaatregelen. Door het college is bepaald dat deze voor individuele ondernemers getroffen compensatie niet ten laste van de coronacompensatie (die de hele gemeente ten goede dient te komen) gebracht mag worden. Het vormt hiermee een incidenteel nadeel in 2020 van € 38.500.
Taakveld 0.10 Mutaties reserves; onttrekkingen Mutatie reserves Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar het bijlagenboek. Daar worden alle mutaties per reserve toegelicht.
Rekening 2020
Programma 0
29
Rekening 2020
Programma 1
Veiligheid Portefeuillehouder: Astrid Nienhuis 1 Wat hebben we bereikt?
2 Wat hebben we ervoor gedaan?
3 Wat hebben we gemeten?
4 Wat heeft het programma gekost?
Dit programma gaat over de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hieronder valt ook leefbaarheid; openbare orde gaat immers over het ordentelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte. Hieronder leest u eerst wat we op de genoemde thema’s hebben bereikt (paragraaf 1). Vervolgens gaan we in op wat we hiervoor daadwerkelijk hebben gedaan in 2020 (paragraaf 2). Daarna vindt u in paragraaf 3 een tabel van gemeten resultaten op beleidsindicatoren en tot slot staan in paragraaf 4 de kosten voor dit programma.
1. Wat hebben we bereikt? Heemstede moet een veilige en leefbare gemeente blijven om in te wonen. Daarom besteden we aandacht aan preventie van veelvoorkomende criminaliteit en ondermijning. Ook zetten we ons in om de informatiepositie van de gemeente te versterken en de informatie-uitwisseling tussen de partners te verbeteren. Dan kunnen we samen effectiever handelen. Daarnaast stimuleren we cohesie en zelfredzaamheid door informatie te delen en partnerschap te creëren met onder meer inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en politie. Heemstedenaren kennen elkaar en hun wijk immers het beste en spelen daarmee een cruciale rol in hun buurt; zij zijn ‘de oren en de ogen’ in de wijken. Verder is het van belang dat we de integrale samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid versterken. Zo kunnen we problemen vroegtijdig herkennen en passende interventies inzetten. Deze werkwijze vergt flexibiliteit, wendbaarheid en kennis van elkaars rollen en mogelijkheden. Dit geldt ook voor belangrijke partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, het Zorg & Veiligheidshuis en Veilig Thuis. Juist in 2020, waarin corona het veiligheidsbeeld beheerste, hebben we met deze partijen de samenwerking geïntensiveerd. Ook hebben we aandacht besteed aan hoe we als gemeente en inwoners elkaar kunnen informeren over wat er speelt.
Relevante beleidsnota’s ▪ ▪ ▪
Actieplan Integraal Veiligheid 2019-2023 VTH Beleid Heemstede 2019-2022 Beleidsplan Veiligheidsregio Kennemerland 2019-2022 (VRK)
2. Wat hebben we ervoor gedaan? Corona beïnvloedt veiligheidsbeeld; samenwerken blijft op alle fronten noodzaak Het veiligheidsbeeld voor 2020 is in grote mate beïnvloed door de coronacrisis. Zo zien we een sterke daling van high-impact crime (inbraken, overvallen, straatroven, geweld) en ongevallen op de weg. Het aantal winkeldiefstallen is daarentegen toegenomen. Wat in ieder geval niet veranderde in 2020 is het belang van samenwerking op verschillende niveaus. Toename cybercriminaliteit noopt tot landelijke samenwerking In 2020 steeg het aantal gevallen van digitale fraude, wat de actualiteit en noodzaak van de focus op dit thema onderstreept. De burgemeester is in de politie-eenheid ambassadeur voor het thema Cybercriminaliteit. Onder die noemer is landelijk de City Deal Lokale Weerbaarheid getekend, waarin landelijk zeventien projecten zijn ondergebracht. Doel is om de cyberweerbaarheid van inwoners en bedrijven te vergroten. Ook is de pilot Hackshield gestart. Dit is een leerzaam cybersecurityspel voor kinderen, dat hen wapent tegen de gevaren op internet. Deze pilot is inmiddels landelijk uitgerold. Al met al merken we dat de impact van cybercriminaliteit
Rekening 2020
Programma 1
30
steeds groter wordt en de professionaliteit toeneemt. Daarom is het initiatief genomen om landelijk de krachten te bundelen met alle cyberburgemeesters. Instrumenten ingericht om samenwerking zorg en veiligheid te verbeteren Daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor een betere samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid. Er is een lokaal portefeuillehouderoverleg opgezet, zodat we lokaal kunnen sturen op onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid. In het verlengde daarvan is een lokaal casusoverleg opgezet, waarin professionals casuïstiek integraal kunnen benaderen. Voordat dit overleg van start ging, zijn enkele sessies gehouden met de interne professionals die betrokken zijn bij de casuïstiek. Dit was nodig voor een gezamenlijk beeld van de opgave, de kansen en de uitdagingen die hierbij komen kijken. Hiermee is intern een basis gelegd voor de samenwerking. De versterking van de samenwerking met de ketenpartners is door corona vooruitgeschoven naar 2021. De gemeenten van de Veiligheidsregio Kennemerland (met uitzondering van Uitgeest) hebben een eerste aanzet gedaan om een gezamenlijke governancestructuur op te zetten voor Zorg en Veiligheid. Dit zetten zij door in 2021. Meer hierover leest u in programma 6 onder ‘Intensivering afstemming tussen Zorg en Veiligheid lokaal en regionaal’.
Ook betere samenwerking tussen gemeente en wijkagenten Onder regie van de politie is de samenwerking tussen de gemeentelijke handhavingsteams en de wijkagenten verstevigd. Dit sluit zowel aan bij de vraag om meer blauw op straat, als bij de ambitie van politie om meer gebiedsgebonden te werken. Veiligheidsprioriteiten in diverse plannen vastgelegd De regionale prioriteiten op het gebied van veiligheid staan in het Meerjaren Integraal Veiligheidsplan van de Politie-eenheid 2019-2023. De lokale prioriteiten zijn in mei 2020 vastgelegd in het Actieplan Integrale Veiligheid 2019-2023. Op basis daarvan is de inhoud van het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2020/2021 bepaald. Van die uitvoering is een apart verslag opgesteld en aan de raad aangeboden. Voor veilige leefomgeving moeten inwoners en gemeente elkaar informeren Behalve veiligheid op straat is ook veiligheid in de eigen leefomgeving van belang. Als de overheid en inwoners over en weer informatie delen, weten alle betrokkenen beter wat er in de woonomgeving speelt. Zo kan iedereen bijdragen aan de lokale veiligheid. Een belangrijk instrument hiervoor is de HeemstedeApp. Inwoners die hierop zijn aangesloten, ontvangen informatie van de politie en gemeente over actualiteiten. Daarnaast verspreidt de afdeling Communicatie relevante informatie via sociale media.
Nieuwe inwoners krijgen informatie over Burgernet om te stimuleren dat zij zich hiervoor aanmelden. Inwoners en ondernemers kunnen overlast melden op de website via de knop ‘Melding doen’. Ook kunnen inwoners vermeende misstanden in de ondermijningssfeer melden via ‘nietpluis@heemstede.nl’. Op dit emailadres zijn in 2020 geen meldingen ontvangen. Daarnaast is Heemstede voor dit soort meldingen sinds begin 2020 aangesloten bij ‘meldmisdaadanoniem.nl’. Via deze website zijn het afgelopen jaar tien meldingen binnengekomen. Oog voor ondermijning in Damocles- en Bibob-beleid en diverse overleggen Begin 2020 zijn voor diverse doelgroepen bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd over ondermijning. Daarnaast is ondermijning opgenomen in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. In het afgelopen jaar hebben we via verschillende beleidskoersen ondermijning bestreden. Nieuw Damoclesbeleid gecommuniceerd en gevolgd Sinds 1 augustus 2019 is het Damoclesbeleid van de gemeente aangescherpt. Dit beleid gaat over de bevoegdheid om lokalen en woningen te sluiten bij drugscriminaliteit. Het nieuwe beleid is specifiek gecommuniceerd richting de sectoren die actief zijn in de sector vastgoed: verhuurders vastgoed, makelaardij en notariaat. Hierbij hebben we deze doelgroepen gewezen op hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid om ondermijning tegen te gaan.
In 2020 is er in één particuliere woning een hennepkwekerij aangetroffen; met een bestuurlijke maatregel is deze woning drie maanden gesloten. Slechts enkele keren toets nodig vanuit Bibob-beleid Sinds 1 januari 2020 geldt het uitgebreide Bibob-beleid (Wet bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur). Dit beleid gaat over de integriteit van de gemeente en is zo breed dat deze ook invloed heeft op omgevingsvergunning, milieuvergunning en aanbestedingen. In 2020 is vanuit dit beleid vier keer een lichte toets uitgevoerd. Drie keer bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning en één keer bij de aanvraag
Rekening 2020
Programma 1
31
van een omgevingsvergunning. De toets gaf geen aanleiding voor uitgebreider onderzoek naar de aanvragers. In 2020 was het aantal vergunningaanvragen overigens beduidend lager dan in andere jaren. Vruchtbare samenwerking in diverse overleggen In december 2020 is ook gestart met het vierwekelijkse Lokaal OndermijningsOverleg. Hierin bespreken we signalen van ondermijning en als dat nodig is gaan we integraal over tot handhaving. We werken hierbij samen met partners zoals het RIEC (Regionaal Informatie & Expertise Centrum), de politie en de belastingdienst. Daarnaast is in 2020 het woonfraudeoverleg voortgezet (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en woonfraude). Hierin bespreken burgerzaken, sociaal domein, openbare orde en veiligheid en handhaving, elke vier weken casuïstiek. Als dat nodig is, plegen zij interventies. Team Handhaving heeft zich succesvol doorontwikkeld Sinds 2017 werken de teams Handhaving van Heemstede en Bloemendaal steeds intensiever samen. Hierdoor is een vervlochten team ontstaan. In 2020 ging de aandacht opnieuw uit naar integraal handhaven. Zo is er een breder perspectief ontstaan door de intensievere samenwerking met de politie en het contact met de boswachters van PWN en het Hoogheemraadschap. In het handhavingsteam zijn taakaccenten toebedeeld, zoals jeugd, honden of grote voertuigen.
Hierdoor is er de focus op deze onderwerpen en zijn ze hierbij meer betrokken. Ook zijn de relaties met de verschillende domeinen binnen de gemeente aangehaald, zoals de buitendienst, BWT, sociale zaken en publiekszaken. Dit verbetert onze dienstverlening en zo kunnen we inwoners efficiënter en klantvriendelijker helpen. Het aantal handhavingsmeldingen is in 2020 met 43,5 procent toegenomen. Dit was geen probleem dankzij de samenwerking met Bloemendaal en de extra inzet van toezichthouders. Met de nieuwe pda’s kunnen handhavers bovendien meer digitaal werken, waardoor ze productiever zijn en minder administratief werk hoeven doen op kantoor. Om vanuit handhaving breder te leren kijken heeft het team de training ‘Effectief waarnemen’ gevolgd. Vanuit de politie is er een presentatie gegeven over Outlaw Motorcycle Gangs en ondermijning, zodat signalen breder opgepakt en gedeeld kunnen worden. Sinds oktober 2020 is het fietsproject (weesfietsen, fietswrakken en foutgeparkeerde fietsen) rondom het station Heemstede-Aerdenhout integraal opgepakt. Hierin werken de buitendienst, team Verkeer, team Handhaving en de politie nauw samen. Hierdoor is meer parkeercapaciteit beschikbaar, oogt het stationsgebied opgeruimder en veiliger en is het beter bereikbaar.
Vanwege corona is er regionale afstemming binnen de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en zet de gemeente extra toezichthouders in. Zo kunnen we proactief optreden om te zorgen dat inwoners de snel veranderende maatregelen naleven. Dit heeft geleid tot minder processen-verbaal en waarschuwingen, omdat we aan de voorkant acteren en het gesprek met inwoners en ondernemers aangaan. Veiligheidsregio geregeerd door crisis, maar toch doorgetraind In 2020 is ondanks de coronacrisis het trainings- en oefenprogramma ter voorbereiding van incidenten zo veel mogelijk doorgezet via nieuw ontwikkelde digitale tools. Een groot deel van het jaar is er vanwege deze crisis landelijk en ook in onze veiligheidsregio sprake geweest van een GRIP 4-situatie. Daarom heeft een groot aantal crisisfunctionarissen vanaf maart 2020 in verschillende gremia veelal dagelijks bijgedragen aan de bestrijding van de crisis op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau. Verder voorbereid op een nieuwe bluswatervoorziening Vanaf 1 januari 2022 gaat de VRK waterwagens gebruiken als bluswatervoorziening. Dat betekent dat we vanaf dan geen gebruik meer maken van brandkranen. In 2020 hebben we de implementatie van het blussen met waterwagens verder voorbereid. Het aanbestedings- en aanschaftraject van materieel is gestart, de standplaatsen van de waterwagens zijn bepaald en de medewerkers zijn getraind.
Door de coronacrisis is deze opleiding van medewerkers wel vertraagd. Verder is besloten dat de VRK versterkt uitrukt bij incidenten in de overbruggingsperiode tussen 1 januari 2022 en de ingangsdatum van het gebruik van de nieuwe bluswatervoorziening. Grandprix Formule 1 is verschoven naar 2021 In 2020 kon de Grandprix Formule 1 niet doorgaan. Wel kunnen de plannen voor 2020 grotendeels gebruikt worden voor de Grand Prix in 2021. Het evenement staat vooralsnog gepland op 5 september.
Rekening 2020
Programma 1
32
Met welke partijen werken we aan dit programma? De VRK zorgt voor samenwerking bij de voorbereiding op een ramp, grote brand of ernstig ongeluk en bij het bestrijden ervan. De OmgevingsDienst IJmond (ODIJmond) draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen het werkgebied.
3. Wat hebben we gemeten? Verplichte beleidsindicatoren (laatste meting cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 04/03/2020) Jaar Jaar meting meting Indicator Meeteenheid Waarde
Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Waarde
Aantal per 10.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
2018 2018 2018 2018
107 0,9 1,7 3,5
2019 2019 2019 2019
138 1,1 1,8 4,4
Aantal per 1.000 inwoners
2018
4,2
2019
3,8
Overige beleidsindicator Aantal woninginbraken naar jaar
Rekening 2020
2015
2016
2017
2018
2019
verschil
% t.o.v. 2018
143
77
88
94
62
-32
-34%
Programma 1
33
4. Wat heeft het programma gekost? (x € 1.000)
rekening
begroting
rekening
2019
2020
2020
Lasten Baten
1.968 10
2.154 5
2.066 7
Resultaat programma
-1.958
-2.149
-2.059
Lasten programma 1
Baten programma 1
€ 2.065.921
€ 6.480
Aandeel programma in totale rekening van € 104.284.230
Detailtabel programma 1 – Veiligheid (x € 1.000) taakveld omschrijving taakveld Lasten, uitgesplitst per taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totale baten van het programma Saldo programma
Rekening 2020
Programma 1
rekening 2019
begroting 2020
rekening 2020
1.579 389 1.968
1.678 476 2.154
1.673 393 2.066
0 10 10 -1.958
0 5 5 -2.149
0 7 7 -2.059
34
Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 10202- Toezicht naleving APV/bijzondere wetten Het voordeel bedraagt € 43.000 en bestaat uit: • De salarislasten zijn € 3.000 hoger uitgevallen; • Conform de najaarsnota 2020 is rekening gehouden met extra kosten voor toezicht op naleving van coronaregels. De kosten voor dit extra toezicht zijn € 46.000 lager uitgevallen. 10203- Openbare orde en veiligheid Het voordeel bedraagt € 39.000 en bestaat uit: • De salarislasten zijn € 26.000 lager uitgevallen vanwege een vacature; • Er is bij de raming 2020 rekening gehouden met activiteiten en onderzoeken. Wegens coronamaatregelen zijn diverse activiteiten niet doorgegaan. Daarom zijn uitgaven € 13.000 lager uitgevallen.
Rekening 2020
Programma 1
35
Rekening 2020
Programma 2
Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouders: Nicole Mulder/Annelies van der Have 1 Wat hebben we bereikt?
2 Wat hebben we ervoor gedaan?
3 Wat hebben we gemeten?
4 Wat heeft het programma gekost?
Dit programma omvat het aanleggen en beheren van wegen, paden, bruggen, watergangen en havens. Daarnaast zijn onderdeel hiervan het zorgdragen voor de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid, het parkeerbeleid en het ligplaatsenbeleid in watergangen. Het rioolbeheer en omgang met oppervlaktewater vallen deels ook onder programma 7 Volksgezondheid en Milieu. Hieronder leest u eerst wat we op de genoemde thema’s hebben bereikt (paragraaf 1). Vervolgens gaan we in op wat we hiervoor in 2020 hebben gedaan (paragraaf 2). Daarna benoemen we in paragraaf 3 gemeten resultaten en tot slot staan in paragraaf 4 de kosten voor dit programma.
1 Wat hebben we bereikt? We vinden het belangrijk dat onze openbare ruimte uitnodigt tot lopen, fietsen, buitenspelen en ontmoeten. Daarnaast is de kwaliteit van onze wegen belangrijk voor de verkeersveiligheid en een prettige leefomgeving. We willen dus een openbare ruimte van hoge kwaliteit. We willen een leefbare gemeente zijn, die goed bereikbaar is en waar tegelijkertijd de verkeersdruk afneemt. Ondertussen zoeken we naar innovatieve en duurzame oplossingen voor onderhoud en renovatie, als antwoord op de klimaatvraagstukken die op ons afkomen. We werken toe naar schone en duurzame mobiliteit, maar nemen veiligheid en overlast nadrukkelijk mee in onze afwegingen. Zowel bij mobiliteitsvraagstukken als voor klimaatadaptatie kijken we naar lokale kansen, maar we zoeken ook de regionale samenwerking. Dit heeft zijn weerslag op wegen en parkeerplaatsen, maar ook op fietspaden en voorzieningen voor bus- en railvervoer. Hiervoor is een omgevingsvisie nodig, van waaruit we kunnen gaan werken. Daarnaast willen we dat inwoners en bezoekers kunnen genieten van gezond oppervlaktewater, waarlangs en waarop zij fijn kunnen recreëren. De mogelijkheden en kansen hiervoor bekijken we per project, vanuit overkoepelende plannen of strategieën.
Na eerdere onderzoeken naar grondwater (overlast en droogte) en de capaciteit van de riolering, krijgen we nu inzicht in het gedrag van afstromend water via het maaiveld. Ook hebben we inzicht in wat er gebeurt in tijden van extreme droogte. We gaan beleid en een uitvoeringsagenda opstellen voor de hieruit voortkomende opgave om anders met ons water en hitte om te gaan in de toekomst. In 2020 hebben we op verschillende plekken in de gemeente de veiligheid van kruisingen verbeterd. Ook hebben we gewerkt aan planning, bespreking en uitvoering van diverse fietsverbindingen. Daarnaast zijn diverse wegen, bruggen en watergangen onderhouden. We zijn bovendien verdergegaan met de onderzoeken naar de gevolgen van klimaatverandering. De prognoses van de gevolgen van klimaatverandering zijn berekend en op de kaart gezet. Vervolgens zijn er interne risicodialogen gevoerd om de uitkomsten te bespreken, te beoordelen en te prioriteren. Daarbij is aangegeven of het een gemeentelijke taak is of niet. En zo niet wie dan wel verantwoordelijk is. We willen dat woningen en trottoirs in een zwaar weersituatie vrijblijven van water. Ook moeten ontsluitingswegen en wegen nabij zorginstellingen begaanbaar blijven.
Relevante beleidsnota’s ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Wegbeheer: Ontwikkeling Voorziening wegen Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Bruggen en beschoeiingen Baggerplan Regionale bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Rekening 2020
Programma 2
2018 - 2027 2018 - 2022 2016 - 2020 2015 - 2024 Visie en Jaarplan 2020
36
2 Wat hebben we ervoor gedaan? In grote lijnen zijn onze werkzaamheden onder te verdelen in twee thema’s. Enerzijds is dat werken aan mobiliteit en verkeersveiligheid, anderzijds is dat (water)wegen en bijbehorende bouwwerken beheren. Hieronder leest u voorbeelden van wat we op deze thema’s hebben gedaan. Welke stappen hebben we gezet in mobiliteit en verkeersveiligheid? Samen pakken we verkeersdruk en –overlast aan Heemstede probeert hinder en overlast van (doorgaand) gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk terug te dringen. Hiervoor werken we samen met buurgemeenten, in de MRA en in de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Vanuit het doorlopende Actieplan Aanpak Verkeersdruk Heemstede (www.heemstede.nl/verkeer) pakken we met meerdere projecten de toenemende verkeersdruk en de regionale verkeersproblematiek aan. Een van die projecten is de nieuwe regionale routering van het verkeer en nieuwe bewegwijzerde routes. Dit project is in 2020 regionaal voorbereid en wordt vanaf 2021 uitgevoerd. Regionale visie bereikbaarheid Zuid-Kennemerland nog niet vastgelegd Sinds 2019 werken we aan een nieuwe regionale mobiliteitsvisie bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Deze is in 2020 voorgelegd aan raden van de betrokken gemeenten, maar nog niet vastgesteld in Heemstede en Zandvoort. De visie moet hiervoor nog op een aantal punten worden herzien.
In 2021 wordt de nieuwe versie opnieuw voorgelegd aan de raden van de vier deelnemende gemeenten. Heemstede denkt op landelijk niveau mee over groeiende mobiliteit en verkeersveiligheid De mobiliteit groeit in Nederland en door die extra verkeersbewegingen is meer aandacht nodig voor verkeersveiligheid. Het Rijk speelt hierop in met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV). Heemstede is een van de partijen die zijn uitgenodigd om hierover mee te denken. Het SVP krijgt een regionale uitwerking in een plan op regionaal/lokaal niveau. Op basis van verkeersongevallen in Heemstede brengen we hiervoor onder andere de risicofactoren en objectieve verkeersonveiligheid in beeld. Extra aandacht voor veilige oversteekplekken voor fietsers en voetgangers Voor een betere veiligheid is ook in 2020 aandacht besteed aan drukke oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, met name in routes naar basisscholen. Hiervoor is ook een prioriteitenlijst opgesteld en vastgesteld. Zo ontstaan er steeds meer veilige fietsroutes en oversteekplaatsen. Jaarlijks voorzien we minimaal één oversteekplaats voor voetgangers van led-signalering. Dit combineren we zo veel mogelijk met geplande projecten in uitvoering. In de begroting van 2019 is jaarlijks een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld voor veilige oversteekplaatsen.
Dit bedrag is in 2020 nog eens verdubbeld dankzij de motie ‘Benut structurele meevallers om extra ambitie te realiseren’. Dat betekent dat de komende jaren steeds € 50.000 beschikbaar is. Vanuit samenwerking met omwonenden een veiliger kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan Het kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan was al langer een lastig kruispunt voor veel weggebruikers. Dit struikelblok is opgepakt als participatieproject. In dit project is samen met omwonenden en andere geïnteresseerden gekeken hoe de kruising veiliger kan. In 2020 zijn de suggesties die hieruit volgden, doorgevoerd. Hierbij zijn de oversteekplaatsen ook voorzien van led-signalering in het wegdek. Op weg naar veilige oversteek Herenweg-Adriaan Pauwlaan-Laan van Rozenburg Daarnaast is gestart om de oversteek Adriaan Pauwlaan-Laan van Rozenburg over de Herenweg veiliger te maken. In 2020 waren er meerdere werksessies met de participatiegroep die hierbij betrokken is. De aanbevelingen hieruit zijn overgenomen. Dat betekent dat de oversteekplaats wordt heringericht en aan de oostzijde verkeerslichten krijgt. Het krediet is in 2020 beschikbaar gesteld; in 2021 volgt de uitvoering. Voorlopig nog geen oplossing voor kruising Kerklaan-Provinciënlaan Verder heeft de gemeente oplossingen gezocht voor het veiliger maken van de kruising KerklaanProvinciënlaan.
Alleen is nog onduidelijk hoe het voormalige politiebureau in de toekomst gebruikt gaat worden. Ook is er discussie over wegcategorisering. Daardoor is de aanpak van deze kruising voorlopig uitgesteld. Proef voor eenrichtingsverkeer in zuidelijk deel Burgemeester van Lennepweg geëvalueerd Ondanks het smalle profiel van de Burgemeester van Lennepweg tussen de Oude Posthuisstraat en Kerklaan, is hier autoverkeer toegestaan in twee richtingen. Dit zorgt door de combinatie met de Icarusschool regelmatig voor gevaarlijke verkeerssituaties. Samen met omwonenden wordt gekeken of we eenrichtingsverkeer kunnen instellen voor auto’s (niet voor fietsers). In 2019 is hiervoor een proef uitgevoerd die we in 2020 hebben geëvalueerd. Begin 2021 wordt besloten of er een tweede proef komt.
Rekening 2020
Programma 2
37
Toewerken naar meer fietsenstalling bij het station Als we willen dat het aantal treinreizigers groeit, is het belangrijk dat er goede fietsparkeervoorzieningen zijn bij het station. Wij werken daarom samen met ProRail en NS aan een plan om het stallingsprobleem op te lossen. De ambitie is om eind 2021 te starten met het uitbreiden van het aantal fietsplekken. Het doel is om ieder geval tot aan 2030 voldoende stalling te hebben. Betere fietsverbinding Leidsevaartweg-Zuid komt steeds dichterbij Het vrijliggende fietspad tussen station Heemstede en de gemeentegrens Bloemendaal (Bennebroek) is in slechte staat vanwege de tegelverharding met slechte fundering. Vanaf de Amstelbrug richting het zuiden is het fietspad relatief smal. In 2019 is het plan vastgesteld voor asfaltering van dit fietspad en verbreding van het pad vanaf de Amstelbrug richting het zuiden. De uitvoering hiervan werd echter geblokkeerd door de stikstofproblematiek. Medio 2020 heeft de provincie voor tijdelijke en geringe stikstofdeposities nieuw beleid geformuleerd. Hierdoor konden we het werk onder voorwaarden aanbesteden. De uitvoering start nu in het vroege voorjaar van 2021. De provincie draagt bij aan dit plan vanuit de subsidieregeling voor aanpak van fietsknelpunten.
Verbinding Leidsevaartweg-Noord wordt fietsstraat Als participatieproject is nagedacht over de verbetering van de ventweg Leidsevaartweg tussen station Heemstede en gemeentegrens Haarlem. In 2020 is hiervoor het plan vastgesteld om deze om te vormen naar fietsstraat. Dit plan wordt in de loop van 2021 uitgevoerd. Met verkeersbureau en inwoners nagedacht over fietsverbinding Cruquiusweg De zuidelijke ventweg Cruquiusweg is onderdeel van een belangrijke fietsverbinding tussen Haarlem/Heemstede en Hoofddorp. Deze fietsverbinding willen we verder verbeteren. Hiervoor werken we samen met een extern verkeersbureau en inwoners. Voor het ontwerp willen we inzetten op (een variant van) een fietsstraat. In 2020 heeft het externe bureau hiervoor een uitgangspuntennotitie opgesteld. In 2021 kunnen we het voorlopig ontwerp opstellen. In 2022 verwachten we dit plan te gaan uitvoeren. In 2022 verharde hellingbanen bij Cruquiusbrug Veel fietsers gebruiken de Cruquiusbrug en de onverharde hellingbanen tussen Cruquiusweg en de fietsroute langs Oude Slot en Ringvaart. In 2016 hebben we besloten een bijdrage te verstrekken van € 75.000 aan de provincie Noord-Holland om bij de brug verharde hellingbanen te realiseren. Dit bedrag is opgenomen in het investeringsprogramma voor het jaarschijf 2022.
In haar plannen om de brug te vervangen, heeft de provincie de verharding van de hellingbanen meegenomen. Dit is voorbereid in 2020 en wordt waarschijnlijk in 2022 gerealiseerd. Provincie werkt aan fietspad Westelijke Randweg en aansluiting Vogelpark De provincie Noord-Holland gaat Vogelpark aansluiten op de Westelijke Randweg en een nieuwe fietsbrug aanleggen over de Leidsevaart. In 2020 hebben we samen met de provincie gekeken hoe we het Vogelpark bij die bouwwerkzaamheden kunnen ontzien. Zodra dit duidelijk is, kan de provincie het bouwproces voortzetten. Aanleg nieuwe oost-westverbinding: fietsroute Haarlemmermeer – Heemstede – Zandvoort In de regionale bereikbaarheidsvisie zijn verschillende (varianten)studies en ontwerpen opgenomen voor bereikbaarheid. In 2020 hebben we een deel hiervan opgepakt om een nieuwe duurzame oost-westverbinding te creëren voor fietsers en wandelaars vanuit de Haarlemmermeer, door Heemstede naar de Oase. Vooralsnog kijken we opnieuw hoe we de verbinding tot aan Zandvoort kunnen maken of verbeteren. Drieherenlaan wordt omgevormd naar eenrichtingsverkeer Vanuit inwoners is het idee gekomen om van de Drieherenlaan een eenrichtingsweg te maken. De gemeente stond positief tegenover dit initiatief. Daarom hebben we dit in 2020 als plan voorbereid en uitgewerkt. In 2021 wordt het plan uitgevoerd.
Parkeertarieven in 2020 niet geïndexeerd In de begroting 2020 is rekening gehouden met het indexeren van de parkeerbelasting. Daarvoor is vanaf 2020 een bedrag ingeboekt van € 100.000. Deze indexering is echter uitgesteld. Openbaar vervoer in Heemstede Een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer is belangrijk om de verkeersdruk te verminderen. Ook heeft het een sociale functie voor de mobiliteit van ouderen. Toch heeft de vervoerder in 2020 de concessie gewijzigd vanwege het lage aantal reizigers. De inzet van de lijnen 4, 9 en 14 is vereenvoudigd. Als schakel naar de regio blijven we ons station Heemstede-Aerdenhout zien als een waardevol OV-knooppunt. Gebruikers van dit OVknooppunt kunnen via openbaar vervoer goed de regio bereiken. Voor een verbetering van de luchtkwaliteit en duurzaamheid zijn het afgelopen jaar de bussen van Connexxion, voor zover dat nog niet was niet gebeurd, omgebouwd naar elektrische bussen.
Rekening 2020
Programma 2
38
Hoe hebben we de wegen, bruggen en watergangen onderhouden? Onderhoud wegen is geïnspecteerd; nu nieuwe onderhoudsplannen nodig Wij inspecteren het gehele wegenareaal eens per twee jaar volgens daarvoor geldende landelijke normen. Bij de gemeentebrede inspectie in 2020 is de kwaliteit van het wegareaal gemonitord. Op basis hiervan gaan we nu de onderhoudsplannen bijstellen. Deze onderhoudsplannen moeten voorzien in het wegwerken van onderhoudsachterstand. Alleen dan kunnen we de kwaliteit van de wegen terugbrengen op juiste niveau. Zie hiervoor ook paragraaf 3 onderhoud kapitaalgoederen. In 2020 onderhoudsprojecten rondom Heemsteedse Dreef voorbereid In 2021 vervangen we de drie verkeerslichteninstallaties Heemsteedse Dreef-Johan Wagenaarlaan (K2), Heemsteedse Dreef-Julianaplein (K3) en Heemsteedse Dreef-Lanckhorstlaan (K4). Dit combineren we met asfaltonderhoud in de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein en Johan Wagenaarlaan, en met het herstel van de riolering in de Heemsteedse Dreef. Deze plannen zijn in 2020 grotendeels voorbereid. De Heemsteedse Dreef tussen Zandvaart en Postlaan-Van den Eijndekade krijgt bovendien een geluidreducerende asfaltdeklaag. Gewerkt aan vervanging riolering en verouderde armaturen In de Burgemeester van Lennepweg is de riolering vervangen in het deel tussen Oude Posthuisstraat en Koediefslaan.
De weg is heringericht en de oude betonklinkerverharding is vervangen door nieuwe straatbakstenen. Daarnaast hebben we het project Riolering Van Merlenlaan voorbereid. We kijken of we van deze verbinding ook een 30 km/uur-zone kunnen maken. Hierbij betrekken we de Camplaan-West en de Valkenburgerlaan-Noord. Tot slot hebben we in de gemeente ruim 800 armaturen van de openbare verlichting vervangen door nieuwe LED-armaturen. Onderhoud bruggen en watergangen onder de loep in nieuwe beheerplan In 2019/2020 zijn alle bruggen en beschoeiingen opnieuw geïnspecteerd. Op basis hiervan is in 2020 een nieuw beheerplan bruggen en beschoeiingen opgesteld voor de periode 2021-2025. Uiteraard zijn hierin de beleidsuitgangspunten meegenomen uit het Beleids- en beheerplan bruggen en beschoeiingen 2015-2020. Verder is in 2020 het groot onderhoud aan bruggen en beschoeiingen en het baggeren van vaarten uitgevoerd zoals gepland. Diverse onderhoudsprojecten Tot slot liepen in 2020 nog de volgende onderhoudsprojecten: • De voetgangersbrug in het IJsbaanpad is in 2020 vervangen en verhoogd. • De plannen voor een betere pontverbinding bij Meermond in de Cruquiushaven zijn eind 2020 uitgewerkt door de aannemer die de aanbesteding heeft gewonnen. De uitvoering start in de zomer van 2021. • In de winter 2019/2020 zijn de beschoeiing en de aanlegsteigers van de Van Merlenhaven vervangen.
De dekken van de aanlegsteigers zijn uitgevoerd in duurzaam bamboecomposiet. Nieuwe ligplaatsen Wagnerkade bieden ruimte voor experiment In 2020 zijn aan de Wagnerkade acht nieuwe ligplaatsen gerealiseerd. De belangstelling voor deze plekken was enorm. Op deze plek experimenteren we ook met het toestaan van iets grotere boten, namelijk 6,5 meter in plaats van 6 meter. De uitkomsten van dit experiment nemen we mee, als we het ligplaatsenbeleid van de gemeente herzien. Technisch ontwerp gemaakt voor nieuwbouw haven In het ontwerp van het Havenlab staan de plannen voor de nieuwbouw in de haven. In 2020 zijn deze plannen vertaald naar een technisch ontwerp, zodat de bouw gestart kan worden. Het werk is in 2020 aanbesteed en begin 2021 gaat de winnende aannemer starten met de bouw van de haven. Ook is een havenreglement opgesteld, een boten-te-waterlaatplek bedacht aan de Ringvaartlaan en nagedacht over verhuur van boten in de nieuwe haven. Hieraan werken we verder in 2021. We willen dat het havenreglement is vastgesteld voor de opening van de haven. Uitbaggeren haven Heemstede is voorbereid en aanbesteed De voorbereiding van baggerwerk heeft een tijd stil gelegen. Er was namelijk onduidelijkheid over de stort- en verwerkingsmogelijkheden van baggerspecie door het tijdelijk handelingskader rond PFAS. Inmiddels zijn de voorbereidingen weer in volle gang.
In 2020 is het baggeren van de haven van Heemstede voorbereid en aanbesteed. Dit is ook een test voor de voorbereiding van overig baggerwerk dat op de planning staat. Toekomstblik extreme weersomstandigheden is startpunt voor beleid richting 2050 Uit berekeningen blijkt wat wij in 2050 kunnen verwachten aan extreme omstandigheden rond de thema’s hitte, droogte en wateroverlast. Voor waterveiligheid (overstromingsgevaar) zijn in 2020 de huidige risico’s in kaart gebracht. Nu onze opgave voor de toekomst helder is, moeten we beleid en een maatregelenplan gaan opstellen. We willen als gemeente de weersomstandigheden die voorspeld worden, ook op termijn het hoofd kunnen bieden. Het doel is om te komen tot een klimaatbestendig Heemstede in 2050, waar het prettig wonen,
Rekening 2020
Programma 2
39
werken, ondernemen en recreëren is. In programma 7 Volksgezondheid en Milieu vindt u meer informatie over deze klimaatadaptatie. Met welke partijen werken wij aan dit programma? Met Meerlanden delen we uitvoeringstaken bij het onderhoud in de openbare ruimte. Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Vanuit deze samenwerking verbeteren we het fietsparkeren bij stations, de regionale doorstroming en de doorstroming van openbaar vervoer. Ook denken we na over regionale routekeuzes door bewegwijzering en oplossingen voor infrastructurele knelpunten.
3 Wat hebben we gemeten? Met een vergelijking van weginspecties monitoren we de technische staat van de wegverharding. Eind 2020 is daarnaast een nieuwe gemeentebrede inspectie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de onderhoudstoestand van de wegen in de afgelopen twee jaren niet is verbeterd. Voor de komende periode wordt ingezet op extra onderhoud. Hiertoe wordt in 2021 een nieuw beheerplan opgesteld. Verkeersdruk monitoren we per met verkeerstellingen. De uitkomsten hiervan verwerken we in het verkeersmodel. In 2021 komt er een grote update van het huidige verkeersmodel. Hiervoor zijn in 2020 verkeerstellingen gehouden. Het gebruik van het openbaar vervoer in Heemstede monitoren wij niet zelf. Dit doen de concessiehouders (de huidige busvervoerders in Heemstede zijn Connexxion en Arriva) en de concessieverleners (provincie NoordHolland, provincie Zuid-Holland en Vervoerregio Amsterdam). Incidenteel krijgt de gemeente informatie over het aantal reizigers en stemmen we hierover af met betrokken partijen.
Rekening 2020
Programma 2
40
4 Wat heeft het programma gekost? (x € 1.000)
rekening
begroting
rekening
2019
2020
2020
Lasten Baten
5.187 139
5.119 63
5.360 206
Resultaat programma
-5.048
-5.056
-5.154
Lasten programma 2
Baten programma 2
€ 205.770
€ 5.360.089
Aandeel programma in totale rekening van € 104.284.230
Detailtabel programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat (x € 1.000) taakveld omschrijving taakveld Lasten, uitgesplitst per taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen Totale baten van het programma Saldo programma
Rekening 2020
Programma 2
rekening 2019
begroting 2020
rekening 2020
4.405
4.407
4.663
396 0 386 5.187
346 6 360 5.119
342 6 349 5.360
119 20 0 0 139 -5.048
37 20 6 0 63 -5.056
179 20 7 0 206 -5.154
41
Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 256.000. Dit bestaat uit: • Waterschapsbelasting wegen (€ 10.000 nadeel); • Klein onderhoud wegen (€ 37.000 nadeel); • Inritten en straatwerk (€ 20.000 nadeel). Hier staan ook inkomsten van derden tegenover (zie baten); • Storting van een subsidie voor groot onderhoud aan de Provinciënlaan in de voorziening wegen (€ 78.000 nadeel) omdat de lasten voor dit groot onderhoud in 2019 zijn verantwoord in deze voorziening. Tegenover deze storting staat de ontvangst van de provincie (zie baten); • Onderhoud straatkolken, schoonhouden wegen en zwerfafval (€ 29.000 nadeel); • Nadere onderzoeken voor bruggen en beschoeiingen konden niet geheel uitgevoerd worden in 2020. Dit wordt in 2021 verder opgepakt. Voorgesteld wordt dit via resultaatbestemming mee te nemen naar 2021 (€ 30.000 voordeel); • Energiebelasting openbare verlichting over de periode 2016-2019 (€ 80.000 nadeel); • Schades openbare verlichting (€ 28.000 nadeel). Hier staan ook inkomsten tegenover (zie baten); • Klein onderhoud en vandalismeherstel straatmeubilair (€ 13.000 nadeel) • Electra-afrekening voorgaande boekjaren verkeersregelinstallaties (€ 39.000 voordeel); • Energiebelasting verkeersregelinstallaties 2016-2019 (€ 14.000 nadeel); • Oversteekplaats Glipperdreef en Kerklaan niet aangelegd in 2020.
(€ 30.000 voordeel); • Minder salarislasten door o.a. opheffing bureau Planning en Control en vacatureruimte (€ 35.000 voordeel); • Hier staat tegenover kosten voor inhuur ten laste van de vacaturepot (€ 81.000 nadeel).
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen Het voordeel bedraagt € 12.000 en is weliswaar lager dan de rapportagegrens van € 25.000 maar is belangrijk om te melden in verband met de samenstelling. De opbouw luidt als volgt: • Nadeel op blad- en kroosvissen (€ 42.000): dit betreft naast het blad- en kroosvissen ook de schouw en het verwijderen van waterplanten. Door de extreem warme zomers is er sprake van uitbundige plantengroei en kroosvorming in de watergangen waardoor de recreatievaart moeilijkheden ondervindt. Een deel van de overschrijding is structureel. Hierop zal worden teruggekomen in de rapportagecyclus 2021 en de begroting 2021; • Electra-afrekening voorgaande boekjaren gemalen (€ 8.000 voordeel); • Klein onderhoud pompen (€ 13.000 voordeel); • Klein onderhoud beschoeiingen (€ 5.000 voordeel); • Strategische wateragenda (€ 30.000 voordeel). De projecten voor deze agenda zijn uitgevoerd op kosten van het waterschap; • Inhuur ten laste van de vacaturepot (€ 2.000 nadeel). De vacaturepot vormt op dit taakveld een overschrijding maar wordt betrokken in het resultaat op de salarisbegroting 2020. Dekking van de vacaturepot ontstaat uit vrijvallende salarislasten die vanuit alle taakvelden worden samengevoegd. Het managementteam beslist over de aanwending.
Baten Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Het voordeel bedraagt € 141.000 en bestaat uit: • Inkomsten uit inritten en straatwerk (€ 24.000 voordeel); • De ontvangst van een subsidie voor groot onderhoud Provinciënlaan uit 2019 (€ 78.000 voordeel); • Vergoeding van zwerfafval (€ 16.000 nadeel). Dit ontstaat omdat de vergoeding eerst in 2021 aangevraagd kan worden. Geraamd was een vergoeding in het lopend boekjaar; • Schadevergoedingen voor o.a. lichtmasten (€ 55.000 voordeel).
Rekening 2020
Programma 2
42
Rekening 2020
Programma 3
Economie Portefeuillehouder: Nicole Mulder 1 Wat hebben we bereikt?
2 Wat hebben we ervoor gedaan?
3 Wat hebben we gemeten?
4 Wat heeft het programma gekost?
Inhoud programma Het programma Economie richt zich onder meer op recreatie, bedrijventerreinen, winkelgebieden, zorginstellingen en economische profilering van Heemstede. Hieronder leest u eerst wat we op deze thema’s hebben bereikt (paragraaf 1). Vervolgens gaan we in op wat we hiervoor in 2020 hebben gedaan (paragraaf 2). Daarna vindt u in paragraaf 3 een tabel van gemeten resultaten op beleidsindicatoren en tot slot staan in paragraaf 4 de kosten voor dit programma.
1 Wat hebben we bereikt? De coronacrisis heeft de economie in een heel ander perspectief geplaatst, ook als het gaat om evenementen en het verblijven in Heemstede. Een aanpak voor de ondernemers op regionaal niveau is van groot belang om na corona opnieuw een sterke economie te hebben en behouden in de regio. In de paragraaf corona staat meer hierover. Dit jaar stond in ieder geval in het teken van samen met ondernemers op zoek gaan naar passende maatregelen en tegemoetkomingen. Daarom onderhielden we veel contact met ondernemers. We hielpen samen met regio Zuid-Kennemerland en de Metropool Amsterdam (MRA) de economie door deze coronacrisis en bouwen deze gezamenlijk weer op. Verder is in 2020 de stichting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Raadhuisstraat-Binnenweg Heemstede opgericht. Ook is het evenementenbeleid en het verblijfsaccommodatiebeleid vastgesteld.
Relevante beleidsnota’s ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Economisch Actieprogramma Heemstede 2016-2020 Economische foto Heemstede Visie winkelcentra Heemstede en bijbehorend uitvoeringsprogramma Evenementenbeleid 2020 Verblijfsaccommodatiebeleid 2020 Heemstede Motie It Giet Oan
2 Wat hebben we ervoor gedaan? Oprichting BIZ Raadhuisstraat-Binnenweg De oprichting van de stichting BIZ Raadhuisstraat-Binnenweg was een ‘team effort’. Een groep ondernemers heeft een informatiebrochure over BIZ opgesteld, om zo het gesprek aan te gaan met alle ondernemers aan de Raadhuisstraat-Binnenweg. Dit heeft voor een grote gezamenlijkheid gezorgd. Dit is in deze tijden van de coronacrisis van grote waarde, omdat bedrijven door gezamenlijk op te trekken de winkelgebieden levendig kunnen houden. Door corona is de officiële oprichting van BIZ uitgesteld tot in 2021. Actief contact met ondernemers Heemstede rondom coronamaatregelen Vanaf maart 2020 stond de economie van Heemstede in het teken van de coronamaatregelen. In reactie hierop hebben we samen met gemeente Bloemendaal een ondernemersloket opgezet. Deze had als doel de ondernemers goed te informeren over alle coronamaatregelen en ondersteuningsmaatregelen (lokaal, regionaal en vanuit het rijk). Ook wilden we een luisterend oor bieden aan ondernemers in moeilijkheden. Er is doorlopend