Programmabegroting 2022.pdf
Tekst van het document
rekening begroting begroting
meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.673
1.667
1.923
1.815
1.813
1.812
Lasten, uitgesplitst per taakveld 1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.2
Openbare orde en veiligheid
Totale lasten van het programma
393
438
466
470
470
470
2.066
2.105
2.389
2.285
2.283
2.282
Baten, uitgesplitst per (sub) taakveld 1.1
Crisisbeheersing en brandweer
0
0
0
0
0
0
1.2
Openbare orde en veiligheid
7
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
-2.059
-2.099
-2.383
-2.279
-2.277
-2.276
Totale baten van het programma Saldo programma
Programmabegroting 2022
Programma 1
43
Voorgenomen investeringen Investeringen:
2022
Handhaving Vervanging auto handhaving
37.000
Totaal investeringen
37.000
2023
2024
2025
0
0
0
Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 256.000 en bestaat uit: • Een hogere gemeentelijke bijdrage op het programma brandweer van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) van in totaal € 66.000 (nadeel). Dit is voornamelijk het gevolg van reguliere indexering van de kosten; • In 2021 is het positief jaarrekeningresultaat 2020 van de VRK terugbetaald aan de gemeenten. Voor Heemstede was dit € 120.000. Dit levert een verschil op tussen 2021 en 2022 van € 120.000 (nadeel); • De afkoopsom van de resterende looptijd van de overeenkomst t.b.v. bluswater met Waternet bedraagt € 130.000. Conform de begroting 2020 wordt dit bedrag 2022 ten laste van de algemene reserve gebracht. Tevens komt het onderhoud aan de brandkranen in 2022 te vervallen. Het verschil tussen 2021 en 2022 bedraagt € 67.000 (nadeel). • Overige verschillen € 4.000 (nadeel).
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 28.000 en bestaat uit: • De doorberekende salarislasten stijgen met € 15.000 als gevolg van de indexering van de loonkosten; • Conform de kadernota 2022-2025 is er een budget van € 7.000 beschikbaar gesteld voor bestuurlijk toezicht prostitutie; • Overige verschillen € 6.000 (nadeel).
Programmabegroting 2022
Programma 1
44
Programma 2
Verkeer, vervoer en waterstaat
45
Programmabegroting 2022
Programma 2
Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouders: Nicole Mulder/Annelies van der Have Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Hoe gaan we dit meten?
Wat mag het kosten?
Inhoud programma Het programma omvat het aanleggen en beheren van wegen, paden, bruggen, watergangen en havens. Ook onder dit programma valt de zorg voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeerbeleid en ligplaatsenbeleid in watergangen. Het rioolbeheer en omgang met oppervlaktewater wordt voor een deel ook behandeld onder programma 7 Volksgezondheid en Milieu.
1. Wat willen we bereiken? We willen duurzame mobiliteit verder vorm geven. Daarbij hebben we aandacht voor het verder terugdringen van de CO2 uitstoot, het vergroten van de verkeersveiligheid zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid. Daarbij vinden we het belangrijk dat onze openbare ruimte uitnodigt tot lopen, fietsen, buitenspelen en ontmoeten. Bij aanleg, het onderhoud en de renovatie in de openbare ruimte speelt de zoektocht naar innovatieve en duurzame oplossingen als antwoord op actuele klimaatvraagstukken een belangrijke rol. Voor de vraagstukken rond zowel mobiliteit als klimaatadaptatie (benoemd in programma 7) kijken we naar lokale kansen, maar ook regionale samenwerkingsverbanden spelen een belangrijke rol. Een opgave voor de toekomst is het behoud van een goede bereikbaarheid en verminderen van verkeersdruk. Hierbij denken we aan wegen en parkeerplaatsen, maar kijken we ook naar de kwaliteit van fietspaden en voorzieningen voor bus- en railvervoer. De omgevingsvisie is hiervoor een sterk kader.
Relevante beleidsnota’s: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Wegbeheer: Ontwikkeling Voorziening wegen Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan bruggen en beschoeiingen Beheerplan bruggen en beschoeiingen Baggerplan Regionale bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Jaarplan 2022 GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Actieplan verkeersdruk Wegcategoriseringsplan Heemstede Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030
2018 – 2027 2018 – 2022 2016 - 2025 2021 – 2025 2020 - 2029 2022 - 2050 (vaststelling eind 2021) 2022 (vaststelling eind 2021) 2022 (actualisatie eind 2021) 2021 (vaststelling eind 2021) 2021 (vaststelling eind 2021)
2. Wat gaan we ervoor doen? Duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid We werken aan duurzame mobiliteit door in te zetten op het stimuleren van het fietsgebruik, de aanleg van een duurzame en veilige infrastructuur, het aanleggen van elektrische laadpunten en te verkennen of de verkoop van duurzame brandstoffen in Heemstede haalbaar is. Dit doen we deels door het ambitieniveau en de uitgangspunten in beleid vast te leggen. Dat doen we ook door samen te werken in de regio. Hieronder volgt een nadere toelichting.
Programmabegroting 2022
Programma 2
46
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 De behoefte aan mobiliteit neemt al decennialang toe en de verwachting is dat deze ontwikkeling zich doorzet in de regio Zuid-Kennemerland. Dat komt onder meer door woningbouw in Zuid-Kennemerland en in de omliggende gemeenten (Haarlemmermeer en Bollenstreek), een toename van evenementen, een toenemende recreatiedruk in de kuststrook en een vergrijzende bevolking met ouderen die langer mobiel blijven. Een groeiende mobiliteit betekent ook aandacht voor de verkeersveiligheid. Het Rijk wil daar met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) wat aan doen. De provincie Noord-Holland stelt een regionaal SPV op, in onze regio met de gemeenten uit Zuid-Kennemerland en IJmond. Het Wegcategoriseringsplan Heemstede Een uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) is het Wegcategoriseringsplan Heemstede. De categorisering betreft een indeling van het wegennet waarbij de veiligheid voor de weggebruikers wordt verhoogd wanneer deze indeling zo consequent mogelijk wordt doorgevoerd. De inrichting van de weg wordt in overeenstemming gebracht met de gewenste functie van die weg. Op alle wegen in Heemstede gaat in principe de maximumsnelheid van 30 km per uur gelden, behalve op wegen die door hun functie en inrichting veiliger fungeren als zone met een maximumsnelheid van 50 km per uur.
Het Wegcategoriseringsplan wordt in 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Het opnieuw inrichten van de betreffende wegen gebeurt in 2022 (pilotproject Van Merlenlaan en omgeving) en de jaren daarna. Duurzame mobiliteit zoals opgenomen in de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 Een onderzoek naar de kansen voor een snellaadstation in Heemstede is gewenst om de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer aanzienlijk te verbeteren. Daarnaast stimuleren we om minder zakelijke kilometers te rijden en het aantal fietsforenzen te vergroten, door extra fietsparkeerplaatsen bij het station aan te leggen en aan te haken bij regionale ontwikkeling van snelfietsinfrastructuur, het verbeteren van OV-hubs en het stimuleren van de werkgeversaanpak. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vragen om extra infrastructuur Een opgave voor de toekomst is het verkeer goed af te wikkelen, waarbij nieuwe en bestaande woningen en voorzieningen goed bereikbaar blijven en infrastructuur in harmonie met de omgeving wordt gerealiseerd. Dat geldt voor wegen en parkeerplaatsen, maar ook voor fietspaden en voorzieningen voor bus- en railvervoer. De omgevingsvisie is hiervoor een sterk kader. In regionaal verband is de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020 – 2050 relevant. Daarnaast heeft de energietransitie gevolgen voor de planning en uitvoering van werken in de openbare ruimte.
Nu worden projecten voornamelijk geprioriteerd op basis van geplande vervanging van de riolering, maar de energietransitie kan leiden tot aanpassingen van de ondergrondse infrastructuur die de werkplanning kan beïnvloeden. Parkeren Om te komen tot gedragen parkeerbeleid worden in 2022 maatregelen in kaart gebracht en besproken met stakeholders en belanghebbenden waarna een beleidsvoorstel wordt voorgelegd. Aanpakken verkeersdruk en verkeersoverlast Via de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (mobiliteitsfonds) werken we samen met buurgemeenten om de toenemende verkeersdruk en de regionale verkeersproblematiek waar Heemstede mee te maken heeft, aan te pakken. Hiertoe is een herziene Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland bij de vier gemeenten in voorbereiding. Deze geeft de ontwikkelingen tot 2050 weer van regionale mobiliteit en schetst een balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Eén van de projecten die we in 2021 regionaal voorbereiden, is de nieuwe regionale routering van het verkeer en nieuwe bewegwijzerde routes. Vanaf 2022 wordt dit project uitgevoerd. Het Actieplan Aanpak Verkeersdruk Heemstede kent meerdere (deel)projecten die bijdragen aan zowel regionale als lokale doelen.
Regionaal bijvoorbeeld het genoemde regionale routeringsplan, maar ook het vervangen van VRI’s (Verkeersregelinstallaties) door iVRI (intelligente VRI) geschikte systemen. Lokaal gaat het bijvoorbeeld om maatregelen om veiliger over te steken en fietsverbindingen te verbeteren. Samenwerking regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer De gemeente Heemstede is de naaste buur van de één van de grootste woningbouwontwikkellocaties van Nederland. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in Heemstede. Voor Heemstede is het belangrijk nauw betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen, als gemeente en als lid van de regio ZuidKennemerland. Deze lokale en regionale samenwerking is al opgestart.
Programmabegroting 2022
Programma 2
47
Uitbreiding fietsparkeren station De krapte van het aantal fietsparkeerplekken bij treinstation Heemstede-Aerdenhout pakken we in samenwerking met de regio Zuid-Kennemerland en ProRail aan. De ambitie is dat er begin 2022 ruim 1.200 extra fietsparkeerplekken zijn. In de jaren daarna bereiden we een tweede uitbreiding voor van nog eens 1.100 plaatsen, om te kunnen voldoen aan de vraag die naar verwachting toeneemt als gevolg van de woningbouw in Haarlem-Zuid-West. Het station wordt dan ingericht als volwaardige ov-hub met een regionale betekenis. Fietspad Westelijke Randweg en aansluiting Vogelpark De nieuwe fietsverbinding langs de bocht van de Westelijke Randweg in Haarlem wordt mogelijk gecombineerd met een nieuwe verbinding vanuit Haarlem Zuid-West met station Heemstede-Aerdenhout. Dit provinciale project is daarom gesplist in een oostelijk deel en een westelijk deel. Het oostelijke deel, de verbinding van het Coornhertlyceum met de Leidsevaartweg, wordt volgens planning aangelegd (2022), zodanig dat in de toekomst uitwisseling met de verbinding uit Haarlem gemaakt kan worden. Het westelijk deel wordt nader onderzocht.
Aanleg nieuwe oost-west verbinding: fietsroute Haarlemmermeer – Heemstede - Zandvoort Vanuit de Regionale bereikbaarheidsvisie worden (varianten)studies en ontwerpen opgepakt om een nieuwe duurzame oost-west verbinding voor fietsers en wandelaars te realiseren vanuit Haarlemmermeer, door Heemstede naar de entree van de Amsterdamse Waterleidingduinen (Oase). Vanaf deze locatie wordt opnieuw gekeken hoe een verbinding tot aan Zandvoort gerealiseerd of geoptimaliseerd kan worden.
Wegen Onderhoud wegen Op dit moment wordt een beheerplan wegen voor de periode 2022 t/m 2026 opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met het wegwerken van de onderhoudsachterstand. De grotere onderhoudsprojecten die voor 2022 zijn voorzien: - Herstel asfalt Heemsteedse Dreef-Noord (tussen Pieter Aertszlaan en Haarlem); - Herstel asfalt Johan Wagenaarlaan-oost en Cesar Francklaan-oost. Deze projecten worden in het kader van Groot Onderhoud in 2022 uitgevoerd en komen ten laste van de Voorziening wegen. Het gehele wegenareaal wordt eens per twee jaar geïnspecteerd volgens daarvoor geldende landelijke normen. In de tweede helft van 2022 is een nieuwe inspectie gepland. Op basis hiervan stellen we waar nodig de onderhoudsplannen bij en monitoren we de kwaliteit. Van Merlenlaan e.o. Omdat de riolering van deze laan vervangen moet worden, wordt dit moment aangegrepen de weg opnieuw in te richten. Het uitgangspunt is dat het een 30 km/uur-regime krijgt. Daarbij worden ook de Camplaan-West en de Valkenburgerlaan-Noord betrokken. De start van de uitvoering van het geheel is voorzien in 2022. Verbetering fietsverbinding Cruquiusweg De zuidelijke ventweg Cruquiusweg is onderdeel van een belangrijke fietsverbinding tussen Haarlem en Hoofddorp enerzijds en naar het centrum van Heemstede anderzijds.
Ter verbetering van deze fietsverbinding wordt in samenwerking met inwoners een ontwerp gemaakt. De uitvoering hiervan is gepland in 2022. Nieuwe hellingbanen Cruquiusbrug en fietsverbinding Veel fietsers gebruiken de Cruquiusbrug en de onverharde hellingbanen tussen Cruquiusweg en de fietsroute langs Oude Slot en Ringvaart. De hellingbanen zijn van slechte kwaliteit. Realisatie van nieuwe hellingbanen wordt meegenomen in de plannen voor de vervanging van de Cruquiusbrug. De voorbereiding hiervan is in volle gang en de realisatie is voorzien in 2022. In 2016 is besloten een bijdrage te verstrekken van € 75.000 aan de provincie Noord-Holland voor de realisatie van de hellingbanen. Dit bedrag is opgenomen in het investeringsprogramma voor de jaarschijf 2022.
Bruggen, beschoeiingen en watergangen Constructieve veiligheid bruggen en beschoeiingen Veel constructies zijn oud en de belasting van onder andere het verkeer op bruggen neemt toe. Daarom is het noodzakelijk de constructies te beschouwen op constructieve veiligheid. In het kader van de vaststelling van het beheerplan bruggen en beschoeiingen zijn hiervoor middelen gereserveerd. Voor 2022 is beschouwing van een aantal bruggen en beschoeiingen voorzien.
Programmabegroting 2022
Programma 2
48
Veranderend gebruik van openbaar water Het gebruik van ons openbaar water verandert. Het water krijgt steeds meer een recreatieve functie. De coronamaatregelen spelen daarbij een rol, maar het is tegelijk een landelijke trend die naar alle waarschijnlijkheid blijft. Het gebruik van water om te varen en zwemmen vraagt steeds meer van ons beheer van deze watergangen. Onderhoud watergangen Het baggeren van vaarten volgt de planning uit het Baggerplan 2020-2029.
3. Hoe gaan we dit meten? Verkeersongevallenindicator Jaarlijks wordt een geactualiseerde rapportage opgesteld en door het college aan de raad verstrekt over verkeersongvallen in Heemstede (terug te vinden op: www.heemstede.nl/verkeer). Dit geeft een beeld van de verkeersveiligheid en het verloop hierin over de jaren. Weginspecties Op basis van vergelijking van weginspecties monitoren we de kwaliteit van de technische staat van de wegverharding. Eind 2020 is een nieuwe gemeente-brede inspectie uitgevoerd, waarvan de uitkomsten betrokken worden in de onderhoudsplannen ten behoeve van het wegbeheer. Verkeersdrukmeting Verkeersdruk wordt afhankelijk van het wegvak gemonitord door verkeerstellingen en verwerking daarvan in het verkeersmodel. In 2021 is een grote update van het verkeersmodel doorgevoerd waarvoor in 2020 verkeerstellingen zijn gehouden. OV Het gebruik van het openbaar vervoer in Heemstede wordt gemonitord door de concessiehouder (huidige busvervoerders in Heemstede zijn Connexxion en Arriva) en de concessieverleners (provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland en Vervoerregio). Op incidentele basis krijgt de gemeente informatie over het aantal reizigers en is hierover afstemming met de betrokken partijen.
4. Wat mag het kosten? (x € 1.000)
rekening
begroting
begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten Baten
5.360 206
5.315 110
5.718 165
5.759 165
5.756 165
5.733 165
Resultaat programma
-5.154
-5.205
-5.553
-5.594
-5.591
-5.568
Programmabegroting 2022
Programma 2
meerjarenbegroting
49
Lasten programma 2
Baten programma 2
€ 165.100
€ 5.717.973
Aandeel programma in totale begroting van € 66.126.060
Detailtabel programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat (x € 1.000) Taakveld omschrijving taakveld
rekening begroting begroting
meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4.663
4.552
4.792
4.834
4.790
4.778
342
331
350
347
347
330
6
16
129
129
129
129
349
416
447
449
490
496
5.360
5.315
5.718
5.759
5.756
5.733
Lasten, uitgesplitst per taakveld 2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
2.3
Recreatieve havens
2.4
Economische havens en waterwegen
Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per sub (taakveld) 2.1
Verkeer en vervoer
179
78
78
78
78
78
2.2
Parkeren
20
20
20
20
20
20
2.3
Recreatieve havens
7
12
67
67
67
67
2.4
Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
206
110
165
165
165
165
-5.154
-5.205
-5.553
-5.594
-5.591
-5.568
Totale baten van het programma Saldo programma
Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt het nadeel € 239.000. Dit bestaat uit: • Dienstverleningsovereenkomst Meerlanden voor de buitenruimte en gladheidsbestrijding. Het nadeel ontstaat voornamelijk op de ingeschatte kosten van gladheidsbestrijding. Deze kosten worden op basis van nacalculatie afgerekend in 2022. Het nadeel op gladheidsbestrijding en indexatie van de dienstverleningsovereenkomst buitenruimte bedraagt in de begroting 2022 in totaal € 128.000; • Kapitaallasten Leidsevaartweg, Spaarneborgh, pont Cruquiushaven, auto’s serviceteams, Beleids- en vervangingsplan openbare verlichting, aanpassen bewegwijzering (investeringsplan 2021) en verkeersregelinstallatie Heemsteedse Dreef, nadeel € 172.000; • Doorberekende salarislasten, voordeel € 31.000; • Onderhoud openbare verlichting, nadeel € 7.000; • Kosten voor opstellen beheerplan wegen zijn incidenteel in 2021, voordeel € 30.000; • Kosten inspectie bruggen en beschoeiingen in 2021 eenmalig hoger, voordeel € 20.000; • Kosten afrekening elektra in 2021 zijn incidenteel, voordeel € 6.000.
Programmabegroting 2022
Programma 2
50
Taakveld 2.3 Recreatieve Havens Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt het nadeel € 113.000. Het verschil met 2021 ontstaat doordat eerst vanaf de begroting 2022 de volledige exploitatie van de haven in de begroting is verwerkt. Oplevering van de haven zal rond november 2021 plaats vinden. De afschrijvingslasten van de Haven worden daarmee voor het eerst in de begroting 2022 verwerkt. In de begroting 2022 is de exploitatie van de haven verwerkt overeenkomstig het raadsbesluit van 28 november 2019 “ontwikkeling Haven van Heemstede, vaststelling definitief ontwerp” (A-stuk). Hierin wordt rekening gehouden met een negatief exploitatieresultaat van € 30.000. Daarbij was ook rekening gehouden met rentelasten. Nu er geen sprake meer is van rentelasten (in verband met de aflossing van leningen uit de Enecogelden) bedraagt het toegestane negatieve saldo op de haven nog € 12.000 (inclusief indexering). Bij het exploitatieoverzicht Haven dient niet alleen taakveld 2.3 recreatie Havens betrokken te worden. De onttrekking aan de bestemmingsreserve afschrijvingslasten haven moet op basis van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies onder taakveld 0.10 reserves verwerkt worden.
De exploitatie van de haven in de begroting 2022 vertoont het volgende beeld ten opzichte van 2021: Exploitatieoverzicht Haven van Heemstede Exploitatielasten Haven taakveld 2.3 Exploitatiebaten Haven taakveld 2.3 (huren) Exploitatiesaldo voor onttrekking bestemmingsreserve Onttrekking taakveld 0.10 bestemmingsreserve afschrijving Haven(*) Exploitatiesaldo 2022 Haven
2021 16.000 12.000 -/- 4.000 0 -/- 4.000
2022 129.000 67.000 -/- 62.000 50.000 -/- 12.000
Verschil -/- 113.000 55.000 -/- 58.000 50.000 -/- 8.000
(*) in 2021 wordt in de begroting nog uitgegaan van een onttrekking van € 50.000 aan de bestemmingsreserve Haven. Nu oplevering pas eind 2021 plaats vindt vervallen de kapitaallasten in 2021 en daarmee ook de onttrekking aan de bestemmingsreserve. In de begroting 2021 wordt nog uitgegaan van een onttrekking. Dit wordt in de najaarsnota 2021 gecorrigeerd.
Taakveld 2.4 Economische Havens en waterwegen Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt het nadeel € 31.000. De oorzaken hiervan zijn: • Kapitaallasten beschoeiingen 2021 (investeringsprogramma) en damwand van Merlen, nadeel € 48.000; • Incidenteel onderzoeksbudget 2022 constructieve veiligheid beschoeiingen, nadeel € 23.000; • Vervallen uitvoeringskosten strategische wateragenda Rijnland, voordeel € 40.000. Meerjarenraming Vanaf 2023 vervallen de kosten van het incidenteel onderzoeksbudget zodat een structureel voordeel van € 23.000 ontstaat. Hier tegenover staan echter nadelen op kapitaallasten onder meer door de kosten van beschoeiingen uit het investeringsprogramma 2022-2025, waardoor de kapitaallasten ten opzichte van de begroting 2022 stijgen met € 25.000 in 2023, € 66.000 in 2024 en € 72.000 in 2025.
Baten Taakveld 2.3 Recreatieve Havens In de begroting 2022 is de exploitatie van de haven verwerkt overeenkomstig het raadsbesluit van 28 november 2019 “ontwikkeling Haven van Heemstede, vaststelling definitief ontwerp” (A-stuk). Hierdoor bedragen de inkomsten € 54.000 meer dan in 2021. Voor een volledige toelichting op de exploitatie van de haven in de begroting 2022 wordt verwezen naar de lasten onder taakveld 2.3 recreatieve havens.
Programmabegroting 2022
Programma 2
51
Voorgenomen investeringen Investeringen:
2022
Wegen Vervangen riolering Van Merlenlaan - wegen Verharding Meerlhorst (NIEUW) Reconstructie van den Eijndekade (NIEUW) Fietsverbinding Haarlem-Aerdenhout-Heemstede Vervangen riolering omg. Slotlaan-wegen Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug Vervangen gesloten bestelwagen (42-VZ-LF) (NIEUW) Uitbreiding project Berkenlaan Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west Groot onderhoud Zandvoortselaan-oost Groot onderhoud Cruquiusweg (Wipperplein-Javalaan) (vrz) Bruggen Brug Van der Weidenlaan Brug Joh. Rosenkrantzlaan (NIEUW) Brug Anna Teding van Berkhoutpad (NIEUW) Vervangen Amstelbrug (NIEUW) Vervangen Manpadsbrug (NIEUW) Openbare verlichting Renovatie openbare verlichting 2020 Renovatie openbare verlichting 2022 Renovatie openbare verlichting 2023 Renovatie openbare verlichting 2024 Renovatie openbare verlichting 2025 (NIEUW) Watergangen, -keringen en technieken Steiger Esdoornkade (NIEUW) Beschoeiingen 2022 (NIEUW) Beschoeiingen 2023 NIEUW Beschoeiingen 2024 (NIEUW) Beschoeiingen 2025 (NIEUW)
2024
137.500 262.000 50.000
200.000 115.000
2025
440.000 80.000 120.000 12.500 58.740 75.000 37.000
20.000 73.000 35.000 600.000 225.000 580.000 460.000 260.000 260.000 260.000 11.000 745.000 894.000 118.000 383.000
Totaal investeringen
Programmabegroting 2022
2023
2.747.240
Programma 2
1.603.500
1.293.000
868.000
52
Programma 3
Economie
53
Programmabegroting 2022
Programma 3
Economie Portefeuillehouder: Nicole Mulder Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Hoe gaan we dit meten?
Wat mag het kosten?
Inhoud programma Het programma Economie richt zich onder meer op bedrijventerreinen, winkelgebieden en de economische profilering van Heemstede.
1. Wat willen we bereiken? Het versterken van de regionale economie is van groot belang, juist nu we wereldwijd te maken hebben met de coronapandemie en alle economische gevolgen daarvan. Samen met de ondernemers in de hele regio bouwen we aan een stevige economie na corona. Ook een sterke lokale economie is belangrijk. Ondernemers faciliteren we door het onderhouden van een goed vestigingsklimaat. Samen met ondernemers en anderen willen we door het organiseren van evenementen de lokale economie een impuls geven (passend binnen de coronamaatregelen). Dat zorgt voor sterke sociale cohesie en draagt bij aan het recreatieve klimaat van Heemstede zoals beschreven in programma 5. De transities op het terrein van energie en klimaat vergen een duurzame economische groei voor de hele regio. Deze biedt kansen voor de ondernemers in Heemstede en draagt bij aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De transformatie van de lineaire economie naar een circulaire economie draagt bij aan sterker ondernemersklimaat.
Relevante beleidsnota’s: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Economisch Actieprogramma Heemstede 2016 – 2020 Visie winkelcentra Heemstede en bijbehorend uitvoeringsprogramma 2016/2017 Evenementenbeleid 2020 Verblijfsaccommodatiebeleid 2020 Horeca en terrassenbeleid 2019 Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Raadhuisstraat-Binnenweg 2021 – 2025 Zuid-Kennemer agenda inclusief bijbehorend werkplan 2021-2023
2. Wat gaan we ervoor doen? Regionale samenwerking Heemstede heeft in 2020 de Zuid-Kennemer agenda vastgesteld, die we samen met andere gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland hebben opgesteld. Economie is een van de vijf hoofdopgaven. Deze hoofdopgave richt zich op het beter benutten van ons economisch kapitaal, gerichte groei van duurzaam toerisme, het aanscherpen van ons economisch profiel en het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid. In het bij de agenda horende werkplan, dat naar verwachting in 2021 wordt vastgesteld door de betrokken raden, richten we ons op twee projecten in het bijzonder. Door het eerste project streven we naar economische positionering van de regio die een krachtiger profiel heeft. Zeker de actuele situatie rond corona geeft dit onderdeel een extra impuls om op te pakken. Dit op alle onderdelen van de Economie voor onze regio, bijvoorbeeld ook op toerisme dat nu is weggevallen en dat gerichte inzet op herstel vergt.
Programmabegroting 2022
Programma 3
54
Het tweede project richt zich op de versterking van de samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven (Triple Helix) om de (duurzame) economische en toeristische potentie van onze regio optimaal te benutten. Met de Regionale doe-agenda Arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 willen we optimale aansluiting stimuleren tussen de behoeften en mogelijkheden van werkgevers, werknemers en werkzoekenden van vandaag, en maximaal perspectief bieden voor de werkgevers, werknemers en werkzoekenden van morgen. Heemstede in de MRA Afstemming tussen de regiogemeenten in de MRA vindt onder meer plaats in de activiteiten uit de MRA Agenda 2.0 (vastgesteld in 2020) en in specifieke programma’s zoals het MRA-programma circulaire economie, de Strategische agenda Toerisme in de MRA 2025 en de afstemming van evenementen. Het programma circulaire economie richt zich vooral op circulaire inkoop bij overheden. Verder wordt bekeken hoe we gezamenlijk uitvoering kunnen geven aan de Strategische agenda Toerisme in de MRA 2025 en het daarbij behorende Actieprogramma Toerisme. Economisch Actieprogramma Heemstede In 2022 stellen we een Economisch Actieprogramma Heemstede op, dat past bij het regionale economisch herstelbeleid na corona. In samenspraak met de ondernemers van Heemstede en op basis van een goed economisch beeld stellen we een actieagenda op.
Ondersteunen circulaire economie We ondersteunen ondernemers in Heemstede in de transformatie van de lineaire naar de circulaire economie. Waar mogelijk sluiten wij aan bij regionale ontwikkelingen, bijvoorbeeld vanuit de MRA. De samenwerking met HeemSteeds Duurzamer zetten wij voort. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Raadhuisstraat Binnenweg In 2021 is de Stichting BIZ Raadhuisstraat Binnenweg opgericht. Ondernemers en de gemeente zien de BIZ als een goede impuls voor het behoud van een levendig en kwalitatief hoogstaand winkelgebied. De BIZ voor vastgoedeigenaren zit nog in de inventariserende fase. De vastgoedeigenaren van de panden Raadhuisstraat Binnenweg en de gemeente streven het doel na om in 2022 een BIZ Vastgoedeigenaren op te richten.
3. Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren (laatste meting cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 16/08/2021) Indicator
Meeteenheid
Functiemenging Vestiging (van bedrijven)
% Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar
Jaar meting
Waarde
Jaar meting
Waarde
2019
40,8
2020
41,6
2019
179,7
2020
192,6
4. Wat mag het kosten? (x € 1.000)
rekening
begroting
begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten Baten
206 54
198 53
288 57
196 53
196 53
196 53
Resultaat programma
-152
-145
-231
-143
-143
-143
Programmabegroting 2022
Programma 3
meerjarenbegroting
55
Lasten programma 3
Baten programma 3
€ 57.030
€ 288.244
Aandeel programma in totale begroting van € 66.126.060
Detailtabel programma 3 – Economie (x € 1.000) Taakveld omschrijving taakveld
rekening begroting begroting
meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025 139
Lasten, uitgesplitst per (sub) taakveld 3.1
Economische ontwikkeling
154
138
231
139
139
3.2
Bedrijfsloket en -regelingen
52
60
57
57
57
57
206
198
288
196
196
196
Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per sub (taakveld) 3.1
Economische ontwikkeling
19
4
4
0
0
0
3.2
Bedrijfsloket en -regelingen
35
49
53
53
53
53
54
53
57
53
53
53
-152
-145
-231
-143
-143
-143
Totale baten van het programma Saldo programma
Programmabegroting 2022
Programma 3
56
Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Het nadeel ten opzichte van 2021 bedraagt € 93.000. Dit ontstaat door: • Op basis van het raadsbesluit van 25 juni 2021 is in 2021 en 2022 een coronabudget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor herstel economie en € 38.000 voor inzet. Omdat dit in de cijfertabel hiervoor van de begroting 2021 nog niet was opgenomen (hierin zitten de begrotingswijzigingen tot en met de voorjaarsnota 2021) leidt dit in de begroting 2021 tot een nadeel van € 88.000; • De kapitaallasten van de winkelvisie stijgen met € 5.000. Meerjarenraming Over het coronabudget voor de periode 2022-2025 wordt nog apart besloten door de raad. Vanaf 2023 dalen de kosten op het taakveld economie daarom met € 88.000. Tevens vallen de kapitaallasten van de stofzuiger winkelgebied weg (€ 4.000) omdat dit apparaat is afgeschreven.
Voorgenomen investeringen Er zijn geen voorgenomen investeringen voor programma 3.
Programmabegroting 2022
Programma 3
57
Programma 4
Onderwijs
58
Programmabegroting 2022
Programma 4
Onderwijs Portefeuillehouder: Sjaak Struijf Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Hoe gaan we dit meten?
Wat mag het kosten?
Inhoud programma Het programma Onderwijs bestaat uit taken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving en uit het lokale onderwijsbeleid. Hieronder vallen het onderwijshuisvestingsbeleid, het toezicht op naleving van de leerplicht, de schoolbegeleiding op de basisscholen, de instandhouding en verhuur van gemeentelijke gymnastiekaccommodaties, het zorgdragen voor leerlingenvervoer, het aanbieden van schoolzwemmen voor basisschoolleerlingen en voorschoolse voorzieningen voor peuters. Tot slot levert de gemeente een financiële bijdrage aan milieueducatie, schoonmaakonderhoud en vakleerkrachten gymnastiek en muziekonderwijs op de basisscholen.
1. Wat willen we bereiken? Onderwijs is het fundament van onze samenleving. Kinderen doen op school kennis en vaardigheden op om in hun latere leven volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Wij hechten veel waarde aan toekomstbestendig onderwijs en zorgen voor passende en nabije onderwijsvoorzieningen. Schoolgebouwen worden de komende 15 jaar aangepast aan de eisen van deze tijd en voldoen na renovatie of nieuwbouw minimaal aan de eisen van BENG en frisse scholen B. We willen dat alle kinderen en jongeren kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen en hun talenten kunnen ontwikkelen. We willen voorkomen dat zij met een achterstand aan hun schoolcarrière beginnen of vroegtijdig de school verlaten. Voorschoolse educatie is kwalitatief goed, toegankelijk en dichtbij.
Relevante beleidsnota’s: • • • • • • •
Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 Beleidsnotitie Peuteropvang 2018 Integraal Huisvestingsplan Basisscholen 2019-2039 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Verordening leerlingenvervoer
2. Wat gaan we ervoor doen? Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2019-2039 (IHP) In het eerste tijdvak van het IHP komen drie scholen in aanmerking voor renovatie of nieuwbouw. Voordat gestart kan worden met de eerste school, de Nicolaas Beetsschool, is besluitvorming nodig over de verhuizing van deze school naar een andere locatie (Lorentz de Haas Laboratorium) op het SEIN terrein. Zodra daar duidelijkheid over is, kan de planning van de Crayenesterschool en de Jacobaschool daarop afgestemd worden. Het grootste deel van het jaar 2022 zal in het teken staan van voorbereidingen op renovaties. Noodlokalen Nicolaas Beetsschool Sinds schooljaar 2018-2019 zijn, in verband met ruimtetekort, noodlokalen geplaatst bij de Nicolaas Beetsschool. Er is gekozen voor deze noodvoorziening in afwachting van een definitieve oplossing.
Programmabegroting 2022
Programma 4
59
Frisse gezonde scholen Schoolbesturen van de Heemsteedse basisscholen kunnen een bijdrage aanvragen voor de verbetering van het binnenklimaat. Deze subsidieregeling is toegevoegd aan de voorzieningen die schoolbesturen op grond van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling kunnen aanvragen. Aanleiding is de ventilatieproblematiek die door COVID-19 meer urgentie heeft gekregen. Kansengelijkheid Het thema kansen(on)gelijkheid staat de laatste jaren volop in de schijnwerpers. Door de coronacrisis is het zoeklicht nog meer op het thema gezet. Scholen zijn primair aan zet om kansengelijkheid te bevorderen. Als gemeente leveren wij via voorschoolse educatie ook een bijdrage aan het verminderen van onderwijsachterstanden. In de begroting is budget beschikbaar voor onderwijsachterstanden. Dit budget werd beschikbaar gesteld aan basisscholen met leerlingen die onder de zogenoemde gewichtenregeling vielen. Deze gewichtenregeling is door de rijksoverheid afgeschaft. We onderzoeken op welke wijze dit budget ingezet kan worden voor het vergroten van kansengelijkheid.
3. Hoe gaan we dit meten? beleidsindicatoren (laatste meting cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 16/08/2021) Jaar meting
Waarde
Jaar meting
Waarde
Aantallen absoluut
2020
2.487
2021
2.539
Aantallen absoluut
2020
1.884
2021
1.914
Peuters
2017
4%
-
Basisschoolleerlingen
2017
4%
-
Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers vaan het VO en MBO onderwijs
2017 2017
0,9 15
2018
18
2018
1,4
2019
1,3
Indicator
Meeteenheid
Leerlingen basisonderwijs Leerlingen voortgezet onderwijs Risico op onderwijsachterstanden Risico op onderwijsachterstanden Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie
4. Wat mag het kosten? (x € 1.000)
rekening
begroting
begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten Baten
2.495 113
2.522 108
2.601 110
3.160 110
3.573 90
3.698 90
Resultaat programma
-2.382
-2.414
-2.491
-3.050
-3.483
-3.608
Programmabegroting 2022
Programma 4
meerjarenbegroting
60
Lasten programma 4
Baten programma 4
€ 2.600.503
Aandeel programma in totale begroting van € 66.126.060
Detailtabel programma 4 – Onderwijs (x € 1.000) Taakveld omschrijving taakveld
rekening begroting begroting 2020
2021
2022
meerjarenbegroting 2023
2024
2025
Lasten, uitgesplitst per taakveld 4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totale lasten van het programma
32
35
36
36
36
36
1.470
1.449
1.508
2.070
2.503
2.628
993
1.038
1.057
1.054
1.034
1.034
2.495
2.522
2.601
3.160
3.573
3.698
Baten, uitgesplitst per taakveld 4.1
Openbaar basisonderwijs
0
0
0
0
0
0
4.2
Onderwijshuisvesting
31
22
23
23
23
23
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
67
Totale baten van het programma Saldo programma
82
86
87
87
67
113
108
110
110
90
90
-2.382
-2.414
-2.491
-3.050
-3.483
-3.608
Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Het nadeel van € 59.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt door: -
Hogere lasten van € 22.000 als gevolg van de tijdelijke huisvesting die nodig is in verband met de nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool. Hogere lasten van € 28.000 door de contractuele indexering van de huisvestingsvergoeding Hageveld. Hogere lasten van € 9.000 als gevolg van de indexering van de resterende budgetten.
Programmabegroting 2022
Programma 4
61
Voorgenomen investeringen Investeringen: Onderwijs huisvesting Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool 2e tijdelijke huisvesting Verbouwing Crayenesterschool Verbouwing Overboslaan 28-32 Verbouwing Crayenesterschool Verbouwing Crayenesterschool gasloos Voorfinanciering kinderopvang Crayenesterschool Verbouwing Overboslaan 28-32 Verbouwing Overboslaan 28-32 ENG/gasloos Nieuwbouw gymzaal Overboslaan 28-32 Nieuwbouw gymzaal Overboslaan 28-32 Voorfinanciering kinderopvang Overboslaan 28-32 (Humanitas en Casca) Verbouwing Crayenesterschool Verbouwing Overboslaan 28-32
Totaal investeringen
Programmabegroting 2022
2022
2023
701.819 390.000 156.458 150.000
609.119
1.398.277
Programma 4
156.457 150.000 852.194 89.325 157.422
2.014.517
2024
2025
852.194 89.325 157.422 912.371 109.225 544.000 179.784
912.371 109.225 544.000 179.784
1.498.200 391.144 167.926
1.498.200 391.144 167.925
4.901.591
3.802.649
62
Programma 5
Sport, cultuur en recreatie
63
Programmabegroting 2022
Programma 5
Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouders: Sjaak Struijf/Annelies van der Have/Nicole Mulder Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Hoe gaan we dit meten?
Wat mag het kosten?
Inhoud programma Het programma richt zich onder meer op het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit het vastgestelde beleid op het gebied van cultuur, sport en recreatie en het aanleggen en onderhouden van het openbaar groen.
1. Wat willen we bereiken? Heemstede heeft een rijk sport-, cultuur- en recreatieaanbod. Dit aanbod inclusief de fraaie historische buitenplaatsen, het dorpse karakter en de monumenten dragen bij aan het woongenot van onze inwoners en werkt verbindend, zeker ook dankzij de inzet van veel vrijwilligers. We zien in de toekomst diverse kansen en uitdagingen. Het behoud van het zwembad en Wandelbos Groenendaal zijn belangrijk. Het cultuurbeleid wordt na actualisatie verder uitgewerkt. We zetten ons in voor verbetering van biodiversiteit en ecologie en bevorderen recreatieve verbindingen in de regio. We zetten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in, werken samen met buurtbewoners en stimuleren wijkinitiatieven. We willen een cultuur-, sport- en recreatievoorzieningenniveau bieden dat voldoet aan de behoeften van inwoners, dat bijdraagt aan hun gezondheid en sociale participatie en dat voor iedereen toegankelijk is. We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte, met voldoende ruimte voor buitenspelen en ontmoeting, die bijdraagt aan het prettige leefklimaat van Heemstede. We willen het groene karakter van Heemstede behouden en actief benutten voor duurzame (buiten)recreatie en buitensporten en zorgen voor goede voorzieningen en bereikbaarheid. Faciliteiten in Heemstede worden volop gebruikt door inwoners, maar bieden ook kansen om bezoekers uit de regio te laten genieten.
Park Meermond, het Wandelbos Groenendaal en onze kinderboerderij zijn belangrijke groene locaties waar mensen, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. We stimuleren initiatieven op dit vlak in Heemstede, waarbij een bijdrage aan de economie en sociale cohesie wordt gegenereerd. We sluiten aan bij initiatieven in de regio die recreatief wandelen en fietsen stimuleren. Ook wordt het bestaande sloepennetwerk benut voor waterrecreatie.
Relevante beleidsnota’s: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 Cultuurnota 2016-2019 Nota Subsidiebeleid/subsidiebeleidskader 216 Groenbeleidsplan 2014-2023 Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015 - 2032 Nota ecologie (2021)
Programmabegroting 2022
Programma 5
64
2. Wat gaan we ervoor doen? Sport & buitenspelen Lokaal sportakkoord Voor meerjarige uitvoering van het lokaal sportakkoord is in totaal € 80.000 aan rijksmiddelen beschikbaar (waarvan € 20.000 voor 2022). Na het afronden van het lokaal sportakkoord starten we in 2021 met een toekomstvisie sport, inclusief toekomstvisie over het (buiten)zwembad. Dit wordt in 2022 voortgezet. Ledverlichting en zonnepanelen sportpark Groenendaal De overstap op ledverlichting en het installeren van zonnepanelen zijn onderdelen van de energietransitie. Zo ook op het sportpark Groenendaal. Het overgaan naar ledverlichting bij alle sportvelden op sportpark Groenendaal vergt een initiële investering van totaal € 345.000 (excl. btw). Hiervan resteert voor 2022 een bedrag van € 254.000. Dit bedrag is meegenomen in het investeringsprogramma voor 2022. Verder hebben we Zon op Heemstede gevraagd om in 2021 een businesscase op te stellen voor zonnepanelen op de gebouwen van sportpark Groenendaal. In 2022 wordt de realisatie voortgezet in samenwerking met Sportplaza en de sportverenigingen op het sportpark, wanneer nodig wordt er een plan voorgelegd. Buitenrecreatie en –sport en duurzaam recreëren Het CBS stelt dat 87% van de Nederlanders graag buiten sport en recreëert. We benutten het groene karakter van Heemstede actief voor duurzame recreatie en buitensport.
Een goede infrastructuur is van belang, met name voor fietsers en wandelaars. We hebben een actieve rol in het wandel- en fietsnetwerk Noord-Holland. De Heemstede Loop is naast een lokaal sportevenement onderdeel van buitenrecreatie en is onderdeel van het evenementenbeleid. Uitvoering Actieplan Spelen De gemeente werkt aan een aantrekkelijke openbare ruimte, met voldoende plaats voor buitenspelen en ontmoeting. In 2021 is het Actieplan Spelen voor Heemstede geactualiseerd, waarbij participatie en duurzaamheid belangrijke aspecten zijn. Ook geven we hierbij uitvoering aan de motie Speeltuinen verbinden. De uitvoering van dit actieplan vindt plaats vanaf 2021.
Cultuur Geactualiseerd Cultuurbeleid In 2021 hebben we samen met onze culturele partners door middel van het actualiseren van de Cultuurnota invulling gegeven aan het versterken en behouden van de culturele infrastructuur in Heemstede. Vanaf 2022 volgt de uitvoering hiervan. Deze geactualiseerde Cultuurnota gaat over cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie. We zetten in op een zo breed mogelijk en voor iedereen toegankelijk cultureel aanbod dat bijdraagt aan de identiteit van Heemstede. Het is onze ambitie dit cultuuraanbod te continueren én door meer verbinding te verbreden en te versterken. De rol van de gemeente bij de uitvoering van het cultuurbeleid is met name faciliterend. We sluiten hierbij aan bij de veranderende rol van de overheid, waarbij meer ruimte wordt gelaten aan eigen initiatief uit de samenleving. We zetten ons in om samen met de culturele partners het in 2021 gelanceerde digitale culturele platform verder vorm te geven. De Bibliotheek Heemstede maakt onderdeel uit van de partijen die vanuit Plein1 een geïntegreerd voorzieningenaanbod leveren, zie programma 6. Door actieve deelname in het regionale project Trekvaart Haarlem-Leiden dragen we bij aan recreatie in een sterke relatie met de cultuurhistorie van de Trekvaart.
Groen & Recreatie Bouw van een belvedère in wandelbos Groenendaal Een particuliere gift heeft de bouw van een nieuwe belvedère in wandelbos Groenendaal mogelijk gemaakt. Op de plek waar tot in de jaren zestig van de vorige eeuw een belvedère stond, wordt in overleg met de schenker gekeken naar een nieuwe invulling voor deze plek. Uitvoeren projecten uit nota Ecologie In 2021 is de Nota Ecologie opgesteld. Naast een inventarisatie van alle bestaande ecologische waarden zijn kansrijke ontwikkelingen in kaart gebracht om, samen met onze inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente, de ecologie en biodiversiteit te versterken. In 2021 start de uitvoering hiervan
Programmabegroting 2022
Programma 5
65
met een doorloop naar 2022. Hiervoor is in het investeringsprogramma 2021 de investering Onderzoeks- en uitvoeringsbudget Ecologisch Beleidsplan van € 75.000 opgenomen. Er wordt onderzoek gedaan naar vleermuizen in het stedelijk gebied en de aanleg van natuurvriendelijke oevers en bermen. Versterken recreatieve verbindingen In en rond Heemstede zijn vele mogelijkheden om te recreëren. Grote groene gebieden bieden volop mogelijkheden om te wandelen, fietsen of varen. Juist deze gebieden bleken gedurende de coronamaatregelen enorm waardevol voor onze inwoners. Ze zorgen voor ontspanning, beweging en ontmoeting (op anderhalve meter afstand) voor jong en oud. In 2021 start de aanleg van het nieuwe provinciale wandelnetwerk met een voltooiing in 2022. Met het versterken van deze verbindingen en het opheffen van belemmeringen verstevigen we het recreatieve potentieel voor onze inwoners. Tunneltje Leyduin Samen met ProRail en de provincie Noord-Holland verkennen we de haalbaarheid inclusief de financiële haalbaarheid voor de realisatie van een tunneltje voor fietsers en voetgangers ter vervanging van de onbewaakte spoorwegovergang bij Leyduin. Dit is een schakel in deze recreatieve verbinding. In 2022 wordt een integraal voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
3. Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren (laatste meting cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl) Indicator
Jaar
Meeteenheid
Waarde
meting Niet sporters
%
2016
Jaar
Waarde
meting 31,8
Volgt in 2022*
*De indicator ‘Percentage niet-sporters’ blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. Voortaan is de bron voor deze indicator de Gezondheidsmonitor/gezondheidsmeter (GGD, CBS, RIVM). Dit onderzoek wordt om de vier jaar uitgevoerd en is voor het laatst uitgevoerd in 2020. Cijfers uit dit onderzoek worden gepubliceerd uiterlijk september 2021.
4. Wat mag het kosten? (x € 1.000)
rekening
begroting
begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten Baten
5.050 522
5.974 1.244
5.335 514
5.173 514
5.191 473
5.185 473
Resultaat programma
-4.528
-4.730
-4.821
-4.659
-4.718
-4.712
Programmabegroting 2022
Programma 5
meerjarenbegroting
66
Lasten programma 5
Baten programma 5
€ 513.917
€ 5.335.033
Aandeel programma in totale begroting van € 66.080.060
Detailtabel programma 5 – Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000) Taakveld omschrijving taakveld
rekening begroting begroting 2020
meerjarenbegroting
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten, uitgesplitst per taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
225
235
249
239
239
211
5.2
Sportaccommodaties
854
1.728
861
857
845
850
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en participatie
294
349
428
345
345
345
5.4
Musea
3
6
6
6
6
6
5.5
Cultureel erfgoed
17
17
18
18
18
18
5.6
Media
1.176
1.213
1.250
1.250
1.250
1.250
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.481
2.426
2.523
2.458
2.488
2.505
5.050
5.974
5.335
5.173
5.191
5.185
0
0
0
0
0
0
Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 5.2
Sportaccommodaties
196
887
161
161
120
120
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en participatie
0
0
0
0
0
0
5.4
Musea
0
0
0
0
0
0
5.5
Cultureel erfgoed
0
0
0
0
0
0
5.6
Media
264
286
291
291
291
291
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
62
71
62
62
62
62
Totale baten van het programma Saldo programma
Programmabegroting 2022
522
1.244
514
514
473
473
-4.528
-4.730
-4.821
-4.659
-4.718
-4.712
Programma 5
67
Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt het voordeel € 126.000. Dit bestaat uit: • Lagere kapitaallasten doordat een aantal kunstgrasvelden (VEW/HFC, RCH, deels Alliance) volledig zijn afgeschreven. Deze velden zullen worden vervangen, maar dat leidt pas in 2023 tot hogere kapitaallasten.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt het nadeel € 79.000. Dit bestaat uit: • Een geraamd lastenbudget van € 11.000 dat wij bij de meicirculaire 2021 hebben ontvangen voor de Versterking gemeentelijke Anti Discriminatie Voorziening. • Een geraamd budget voor cultuur van € 75.000 zoals vastgesteld bij de coronabegroting. Deze incidentele extra lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Corona in programma 0. Bestuur en Dienstverlening. • Lagere lasten voor achterstallig onderhoud van kunst van € 21.000. Het achterstallig onderhoud wordt bekostigd vanuit de reserve 1% regeling kunst. De onttrekking aan deze reserve is ook € 21.000 lager waardoor de mutatie budgettair neutraal in de begroting is opgenomen. • De resterende extra lasten van € 14.000 zijn veroorzaakt door het indexeren van de budgetten.
Taakveld 5.6 Media Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt het nadeel € 37.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door het indexeren van de budgetten.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt het nadeel € 96.000. Dit bestaat uit: • Indexatie onderhoudscontracten, nadeel € 22.000; • Ten laste van de coronareserve wordt in de periode 2022 en 2023 € 50.000 geraamd voor herstel en veranderde functie van de buitenruimte. Het bedrag voor 2021 was nog niet in de begroting 2021 opgenomen. In de begroting 2022 ten opzichte van 2021 ontstaat daarom een nadeel van € 50.000; • Kapitaallasten investeringsprogramma 2021 (onder meer groen voorplein Herfstlaan, ecologische bermen en het actieplan spelen) leiden tot € 35.000 hogere kapitaallasten in 2022 ten opzichte van de begroting 2021; • Er wordt € 11.000 minder aan loonkosten doorbelast op dit taakveld. Meerjarenraming Over het coronabudget voor de periode 2023-2025 wordt nog apart besloten door de raad. Voor de periode 2023, 2024 en 2025 is daarom voor herstel en veranderde functie buitenruimte respectievelijk € 50.000, € 40.000 en € 40.000 niet in de begroting opgenomen. De kosten ten opzichte van de begroting 2022 dalen daardoor met € 50.000. Tegenover deze verlaging staat meerjarig de stijging van de kapitaallasten van het actieplan spelen 2021-2025.
Programmabegroting 2022
Programma 5
68
Voorgenomen investeringen Investeringen:
2022
Gemeentelijke sportaccommodaties Totaal investeringen HBC tennis (GEWIJZIGDE BENAMING) Alliance, hockeyveld 1 Alliance, hockeyveld 5 Alliance, hockeyveld 6 Veld 5 Alliance sportveld hekwerk Veld 6 Alliance sportveld hekwerk T.V. Merlenhove baan 1 tm 13 gravel toplaag vervangen Wandelplaatsen en plantsoenen Ecologische bermen Vervangen bomen Molenlaan (NIEUW) Laanbomen Denijslaan fase II Vervangen laanbomen Frans Lisztlaan Vervangen riolering omg. Slotlaan Bronsteeweg/Pieter Artszlaan-west Vervanging riolering Berkenlaan e.o. Renovatie groen Waasplein Vervangen tractor wandelbos Groenendaal (NIEUW) Speelobjecten Actieplan spelen 2022 (NIEUW) Actieplan spelen 2023 (NIEUW) Actieplan spelen 2024 (NIEUW)
2024
2025
10.000 55.000
10.000
10.000
270.881 251.261 125.000 250.000 22.500 30.000 174.274 10.000 10.000 35.000 40.000 65.000
33.000 243.000 20.000 70.000 190.400 144.400 178.900
Totaal investeringen
Programmabegroting 2022
2023
1.474.316
Programma 5
505.400
258.900
10.000
69
Programma 6
Sociaal domein
70
Programmabegroting 2022
Programma 6
Sociaal domein Portefeuillehouders: Sjaak Struijf Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Hoe gaan we dit meten?
Wat mag het kosten?
Inhoud programma Het programma Sociaal Domein richt zich op taken op het gebied van hulp of ondersteuning in (jeugd)zorg en welzijn en werk en inkomen. Dit betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Wet inburgering en de Participatiewet. Daarnaast zijn ook de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW), Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) en Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) van toepassing.
1. Wat willen we bereiken? We zetten ons in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen, van jong tot oud, van arm tot rijk, meedoet en zich kan ontplooien. Om inwoners hierbij te ondersteunen is een stevige sociale basisinfrastructuur met een breed voorzieningenaanbod beschikbaar, variërend van preventieve tot (zeer) specialistische voorzieningen. We organiseren dit aanbod dicht bij de inwoner en op maat. De toegang geven we laagdrempelig en integraal vorm, waarbij de persoonlijke situatie van de inwoner het uitgangspunt is. We werken daar waar mogelijk volgens de principes van ‘de Nieuwe Route’, zoals opgenomen in de beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023. Een sterke sociale basisstructuur draagt bij aan preventie, vroege signalering en zo zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving. We willen ondersteuning bieden aan inwoners om een tijdsbesteding te vinden die hen structuur en zingeving biedt en die bijdraagt aan het vergroten van zelfredzaamheid, waarbij de deelnemer actief wordt betrokken. Bijvoorbeeld groepsactiviteiten (steeds meer voor en door bewoners) die in sociale accommodaties worden aangeboden. Onze maatschappelijke partners en zorgaanbieders, inwoners en ondernemers hebben hier een belangrijke rol in. We zetten onze sociale accommodaties zoals Plein1 in om dit te bereiken.
Kwetsbare inwoners die niet op eigen kracht of via hun sociale netwerk kunnen meedoen, bieden we hulp of ondersteuning. Dit doen we via een samenhangend en integraal aanbod, bestaande uit algemene en individuele (maatwerk)voorzieningen. Het fundament in Heemstede staat, inwoners ervaren en beoordelen de geboden ondersteuning en voorzieningen in Heemstede over het algemeen positief. In 2022 zetten we dit voort en pakken we kansen en mogelijkheden voor doorontwikkeling, mede door de uitvoering van het integrale Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023. Het uitgangspunt voor de gemeente is dat inwoners zoveel mogelijk, naast hun eigen verantwoordelijkheid en eigen netwerk, ondersteund worden vanuit de algemene voorzieningen. Pas als we hiermee de benodigde ondersteuning in voldoende mate kunnen geven, kan worden overgegaan tot een individuele of (maatwerk)voorziening. We versterken de hulp en ondersteuning aan inwoners door de integrale werkwijze op de diverse taakgebieden verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld bij zorg en veiligheid). Inburgering We krijgen per 1 januari 2022 de regierol in het nieuwe inburgeringsstelsel. Het doel van de nieuwe Wet inburgering is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving, liefst door betaald werk. De gemeente zorgt voor een goed en passend inburgeringsaanbod en monitort de voortgang.
Daarnaast hebben we de taak om inburgeringsplichtigen bijstandsgerechtigde statushouders financieel te ontzorgen gedurende de eerste zes maanden na huisvesting.
Programmabegroting 2022
Programma 6
71
Relevante beleidsnota’s: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 Uitvoeringsprogramma Re-integratiebeleid 2021 Beleidsplan minimabeleid 2020-2023 Notitie Mantelzorgondersteuning
2. Wat gaan we ervoor doen? Versterken sociale basis en informele netwerk Een stevige sociale basis Voor continuering en doorontwikkeling van de stevige sociale basis zijn met de Stichting WIJ Heemstede, (inhoudelijke en financiële) afspraken gemaakt voor de periode 2020-2023, conform de uitgangspunten van het nieuwe beleidsplan sociaal domein. In 2022 werken we verder aan de uitvoering van deze afspraken. Deskundigheidsbevordering, netwerken en verbinden In 2022 zetten we deskundigheidsbevordering over kwetsbare personen voort volgens de nieuwe route en de sociale benadering, o.a. naar aanleiding van de motie dementievriendelijke wijk en de motie eenzaamheid. De doelgroep zijn met name professionals, vrijwilligers en inwoners. Samen met de professionals intensiveren we netwerken en verbinding tussen de verschillende maatschappelijke partners, zorgaanbieders en informele netwerken in Heemstede. Zowel voor de deskundigheidsbevordering als voor het inzetten op verbinding is er een belangrijke rol voor de locatie Plein1 en haar gebruikers, waaronder vrijwilligers en professionals. Toegankelijkheid We streven naar een inclusieve samenleving, waarbij een ieder, ongeacht zijn/haar beperking, meedoet in de maatschappij.
Ook in 2022 werken we samen met de werkgroep Toegankelijkheid; in deze werkgroep ondersteunen inwoners met een beperking de gemeente om de toegankelijkheid van Heemstede te verbeteren. Paswerk/Participatiebedrijf Per 1 januari 2022 gaat het Participatiebedrijf formeel van start. De Gemeenschappelijke Regeling Paswerk en onderdelen van de Werkpas Holding zijn hiervoor samengevoegd. De begroting Participatiebedrijf 2022 bestaat uit de drie programma’s ‘Werk’ (waaronder Wsw en nieuw beschut werk), ‘Re-integratie’ en ‘Jongeren’. Voor 2022 verwacht het Participatiebedrijf een nagenoeg sluitende begroting. Het uitgangspunt hierbij is wel dat de (regionale) economie zich grotendeels herstelt van de coronacrisis. Re-integratie Met behulp van onze re-integratiepartners, waaronder het nieuwe Participatiebedrijf, en door samenwerking in de arbeidsmarktregio begeleiden wij onze uitkeringsgerechtigden zo efficiënt en vakkundig mogelijk naar werk. Daarnaast zorgen we voor deskundige en onafhankelijke medische advisering in het geval van arbeidsgehandicapten. De gevolgen van de coronacrisis voor 2022 en verder zijn nog lastig in te schatten. Voor nu gaan wij ervanuit dat de economie zich herstelt en er geen extra middelen voor re-integratie nodig zijn, bovenop de bestaande middelen. Inburgering Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in.
Dit betekent dat gemeenten weer de regie over inburgering krijgen. Er worden structurele uitvoeringskosten ontvangen. De uitvoeringskosten zijn bedoeld voor de inzet van extra personeel dat nodig is voor: • Het voeren van intakegesprekken (zogenoemde brede intake). • Het opstellen van het Persoonlijk Integratie en Participatieplan (PIP). Dit persoonlijk trajectplan omvat alle afspraken die met de inburgeraar gemaakt worden op het gebied van inburgering en participatie door de inburgeraar en de benodigde ondersteuning van de gemeente. • Het voeren van voortgangsgesprekken. • Het regelen van het financieel ontzorgen. De eerste zes maanden van huisvesting van statushouders worden zij financieel ontzorgd. Dit betekent onder andere het doorbetalen van de vaste lasten vanuit de uitkering en het aanleren van vaardigheden om na zes maanden (financieel) zelfstandig te zijn. • En overige inzet van personeel op zaken zoals beleid en inkoop en overige kosten zoals communicatie, ict etc.
Programmabegroting 2022
Programma 6
72
Naast de uitvoeringskosten ontvangt de gemeente een vergoeding voor de overige kosten die we maken in het kader van deze wet. Hier gaat het met name om budget voor inzet van taaltrajecten, het bieden van maatschappelijke begeleiding en andere aanverwante zaken. Het rijksbudget voor de leerroutes van € 10.000 is naar verwachting niet toereikend voor het ambitieniveau van de gemeente. We gaan duale trajecten met begeleiding naar werk integreren in de leerroutes. Ook starten we met een Brugklas om een goede startpositie van de inburgeraar te bepalen. Omdat inburgeraars in de eerste twee jaar van hun traject geen beroep hoeven te doen op re-integratiemiddelen wordt € 1.200 per asielstatushouder overgeheveld vanuit het reintegratiebudget naar het budget voor de inburgeringsvoorzieningen. Op basis van een taakstelling van 20 personen is dit € 24.000 om deze trajecten en Brugklas vorm te kunnen geven.
Gezonde omgeving Gezondheid In het voorjaar van 2021 heeft de gemeenteraad de regionale gezondheidsnota Samen gezond in Kennemerland vastgesteld. In deze beleidsnotitie staan de ambities voor de periode 2021-2028. In Heemstede gaan we aan de slag met de thema’s overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en druk op het dagelijks bestaan. De focus ligt op jeugd en jongeren. De gemeente zoekt voor het realiseren van de gezondheidsambities samenwerking met publieke en private partners. Samen met deze partijen willen we een Lokaal Preventieakkoord sluiten. Dit akkoord wordt in 2021 gesloten zodat voor 2022 aanspraak kan worden gemaakt op een uitvoeringsbudget van het Rijk van € 20.000. Deze middelen worden ingezet op preventieve interventies op de genoemde thema’s.
Toeleiding en ondersteuning Preventie jeugd Het preventieve aanbod jeugd hebben we in 2021 uitgebreid met de inzet van Buurtgezinnen.nl en Humanitas (Homestart). Voor problematiek bij jeugdigen/gezinnen als gevolg van complexe (v)echtscheidingssituaties gaan we het preventieve aanbod uitbreiden met de inzet van Humanitas (Begeleide Omgangs Regeling) en Villa Pinedo. We zien een toename van het gebruik van jeugd GGZ door jeugdigen. De praktijk ondersteuner huisarts (POH) Jeugd (in 2021 aanwezig in 3 huisartsenpraktijken) kan kortdurende hulp bieden waardoor de verwijzing naar bijvoorbeeld een psycholoog kan worden voorkomen. De inzet van de POH Jeugd breiden we in 2022 uit naar andere huisartsenpraktijken. In 2022 wordt de preventieve inzet voortgezet en uitgebreid. Jongerenwerk In 2022 geven we het jongerenwerk verder vorm. Vanuit Welzijn richten we ons met name op ondersteuning van jongeren, activiteiten voor en door jongeren en talentontwikkeling. Dit in samenspel met ons CJG en onze lokale partners. Voor jongerenparticipatie (het betrekken van jongeren bij hun leefomgeving en de lokale democratie) wordt verwezen naar programma 0. Aanbod Jeugdwet en Wmo De huidige contracten voor de individuele voorzieningen Jeugdwet en maatwerkvoorzieningen Wmo zijn verlengd tot en met 31 december 2022. Het jaar 2022 wordt ingezet voor de verwerving van een nieuw aanbod per 2023.