Programmabegroting 2022.pdf
Tekst van het document
De Wmo voorzieningen Begeleiding ambulant en Dagbesteding bieden we vooral aan in de vorm van algemene voorzieningen, grotendeels vanuit Plein1. In 2021 worden nieuwe driejarige budgetafspraken gemaakt voor 2022-2024 met deze aanbieders. Het collectief (Wmo) vervoer (bovenregionaal) en het leerlingenvervoer worden uitgevoerd door diverse vervoerders en de inzet van een vervoerscentrale (Conexxion). Deze contracten lopen in 2022 door. We monitoren de uitvoering hiervan. Zorg en Veiligheid In 2022 zetten we verder in op het versterken van de samenwerking tussen de domeinen Zorg en Veiligheid. Voorop staat daarbij preventie om problemen te voorkomen en goede, integrale ondersteuning wanneer een situatie voor inwoners toch verslechtert. Dit doen we in samenwerking met ketenpartners, zoals de politie, woningbouwcorporaties en GGZ aanbieders. Daarnaast spant Heemstede zich ook regionaal in voor een verbeterde ketensamenwerking in Zorg en Veiligheid. Beschermd Wonen
Programmabegroting 2022
Programma 6
73
In 2022 gaan we verder met de voorbereiding van de decentralisatie van Beschermd wonen die naar verwachting per 2023 plaatsvindt. Daarbij kijken we in regionaal verband naar zaken als inkoop en toegang. In 2021 wordt regionaal besloten over de in 2019 door het Rijk verplicht gestelde regionale samenwerkingsvorm voor uitvoering van deze wet. In 2022 vindt een nadere uitwerking van deze samenwerkingsvorm plaats. De opgave op het gebied van woonvoorzieningen voor deze doelgroep wordt betrokken bij de te voeren woondiscussie in 2022.
3. Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren (laatste meting cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 16/08/2021) Indicator
Meeteenheid
Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-75 jaar
Jaar meting
Waarde
Jaar meting
Waarde
2019
572,2
2020
596,2
Jongeren met een delict % 12 tm 21 jarigen voor de rechter Kinderen in % kinderen tot 18 jaar uitkeringsgezin % van de werkzame Netto beroepsbevolking t.o.v. de arbeidsparticipatie beroepsbevolking Personen met een Aantal personen bijstandsuitkering Lopende reAantal per 10.000 inwoners integratievoorzieningen van 15-64 jaar Jongeren met % van alle jongeren tot 18 jaar jeugdhulp Jongeren met % van alle jongeren tot 18 jaar jeugdbescherming Jongeren met % van alle jongeren van 12 tot jeugdreclassering 23 jaar Cliënten met maatwerkarrangement Aantal per 10.000 inwoners WMO
geen recente informatie aanwezig 2018
2
2019
2
2019
69,1
2020
68,5
2019
149,3
2020
378,5
2019
118,5
2020
139,4
2019
8,1
2020
8,3
2019
0,4
2020
0,6
geen recente informatie aanwezig 2019
710
2020
700
Overige beleidsindicatoren In het beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 zijn nieuwe beleidsindicatoren opgenomen, gekoppeld aan de drie kernthema’s van het beleidsplan. Versterken sociale basis en informele netwerk Eenzaamheid (%)
2012
2016
Heemstede
33,8
35,3
Nederland
38,7
42,9
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Gezonde omgeving Recent alcoholgebruik scholieren % Heemstede 2009 2013 2015 2019
48% 36% 32% 29%
Bron: Jeugdmonitor Emovo GGD KL
Programmabegroting 2022
Programma 6
74
Overgewicht (%) Jaar
Heemstede
Nederland
2012
42
48,2
2016
41,9
48,9
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Recent gepest kinderen 4-11 jaar %
Heemstede
2018
29%
Bron: Kindermonitor GGD KL
Toeleiding en ondersteuning Verhouding aantal uitstaande voorzieningen (Zorg in natura (ZIN) en PGB) vs. kosten ZIN en PGB.
2018
2019
2020
Individuele voorzieningen Jeugdwet Aantal individuele voorzieningen Jeugdwet Lasten individuele voorzieningen Jeugdwet Gemiddelde uitgaven per individuele voorziening Jeugdwet
782 € 2.610.277 € 3.338
908 € 2.979.379 € 3.281
1033 € 3.188.802 € 3.087
Maatwerkvoorzieningen Wmo (excl. collectief vervoer) Aantal maatwerkvoorzieningen Wmo Lasten maatwerkvoorzieningen Wmo Gemiddelde uitgaven per maatwerkvoorziening Wmo
727 € 1.784.322 € 2.454
812 € 2.044.757 € 2.518
884 € 2.232.825 € 2.526
Bron: administratie IASZ
Beleidsindicator Wmo De inzet en kwaliteit van de gecontracteerde of gesubsidieerde ondersteuning op het vlak van de Wmo wordt gemonitord via verantwoording/facturatie, de (aanvullende) periodieke rapportages van de aanbieders en, zo nodig, de gesprekken met aanbieders. Aanvullend hierop geeft het klanttevredenheidsonderzoek inzicht in de kwaliteit en de resultaten van het aanbod en in de ervaringen van cliënten over onze dienstverlening. Beleidsindicator Jeugdwet De inzet en kwaliteit van de gecontracteerde of gesubsidieerde ondersteuning op het vlak van de Jeugdwet wordt gemonitord via de verantwoording/facturatie, de (aanvullende) periodieke rapportages van de aanbieders en, zo nodig, de gesprekken met aanbieders. Beleidsindicator Participatiewet Aanvullend op de wettelijke beleidsindicatoren geeft het klanttevredenheidsonderzoek Participatiewet, dat eens in de drie jaar plaatsvindt, inzicht in de kwaliteit en de resultaten van het aanbod en in de ervaringen van cliënten over onze dienstverlening.
4. Wat mag het kosten? (x € 1.000)
Lasten Baten
Programmabegroting 2022
rekening
begroting
begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
23.516 9.624
22.126 7.307
21.624 5.940
21.115 5.940
21.035 5.940
20.981 5.940
Programma 6
meerjarenbegroting
75
Resultaat programma
-13.892
-14.819
-15.684
Lasten programma 6
-15.175
-15.095
-15.041
Baten programma 6 5.939.956 €€ 5.939.956
€ 21.623.774
Aandeel programma in totale begroting van € 66.126.060
Detailtabel programma 6 – Sociaal domein (x € 1.000) Taakveld omschrijving taakveld Lasten, uitgesplitst per taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
rekening begroting begroting
meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2.402
2.517
2.670
2.600
2.558
2.555
416
413
387
387
387
387
6.2
Wijkteams
6.3
Inkomensregelingen
9.238
7.426
6.001
6.001
6.001
6.001
6.4
Begeleide participatie
1.448
1.375
1.297
1.277
1.215
1.164
6.5
Arbeidsparticipatie
388
513
542
570
594
594
6.6 6.71
Maatwerkvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+
1.573 4.528
1.471 4.825
1.612 5.109
1.532 4.892
1.532 4.892
1.532 4.892
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
3.523
3.586
4.006
3.856
3.856
3.856
23.516
22.126
21.624
21.115
21.035
20.981
Totale lasten van het programma
Programmabegroting 2022
Programma 6
76
Taakveld omschrijving taakveld Baten, uitgesplitst per sub (taakveld) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
rekening begroting begroting
meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
430
478
453
453
453
453
0
0
0
0
0
0 4.634
6.2
Wijkteams
6.3
Inkomensregelingen
8.500
5.943
4.634
4.634
4.634
6.4
Begeleide participatie
14
14
18
18
18
18
6.5
Arbeidsparticipatie
88
83
108
108
108
108
6.6 6.71
Maatwerkvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+
193 372
184 590
227 481
227 481
227 481
227 481
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
27
15
19
19
19
19
9.624
7.307
5.940
5.940
5.940
5.940
-13.892
-14.819
-15.684
-15.175
-15.095
-15.041
Totale baten van het programma Saldo programma
Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 153.000 en bestaat grotendeels uit: - Een hoger budget voor jeugd en jongeren van € 25.000 dat is opgenomen in de coronabegroting. Dit bedrag wordt gedekt met een onttrekking uit de coronareserve in programma 0. Bestuur en Ondersteuning. - Een hoger budget voor het tegengaan van eenzaamheid van € 30.000 dat is opgenomen in de coronabegroting. Dit bedrag wordt gedekt met een onttrekking uit de coronareserve in programma 0. Bestuur en Ondersteuning. - Een budget van € 15.000 voor verhuiscoaches dat in 2022 incidenteel wordt geraamd voor ondersteuning van ouderen bij verhuizen en inrichten van hun nieuwe woning. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve verhuis- en inrichtingskosten. - Hogere budgetten voor de nieuwe Wet inburgering (uitvoeringskosten en compensatie in verband met uitstel naar 1 januari 2022) € 56.000 (nadeel) en nieuwe budget 2022 voor veranderopgave (ondertussengroep) € 7.000. Betreft geoormerkte rijksbudgetten integratie-uitkering gemeentefonds. - Het restant van € 20.000 wordt veroorzaakt door het indexeren van de budgetten.
Taakveld 6.2 Wijkteams Dit taakveld laat een lichte verhoging van de budgetten zien als gevolg van de indexering van de budgetten zoals afgesproken bij de Kadernota.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 1.425.000 en bestaat uit: - voordeel door wegvallen incidenteel budget Tozo 2021 uitkeringen € 1.100.000 (voordeel); - voordeel door wegvallen incidenteel budget Tozo 2021 uitvoeringskosten € 118.000 (voordeel); - voordeel door wegvallen incidenteel budget Tonk uitkeringen € 120.000 (voordeel); - lagere uitkeringslasten € 50.000 (voordeel). Op basis van de eerste 5 maanden in 2021 verwachten wij voor 2021 een uitkeringslast van € 3.800.000. Voor 2022 is rekening gehouden met € 3.900.000 inclusief € 100.000 stijging als gevolg van corona. Ten opzichte van de raming voor 2021 van € 3.950.000 geeft dat een voordeel van € 50.000; - stijging minimabeleid vanwege kwijtscheldingen afvalstoffenheffing € 20.000 (nadeel); - overigen (o.a. doorberekende salarissen en overhead) € 57.000 (voordeel);
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 78.000 en bestaat voornamelijk uit een verlaging van de aan Paswerk (per 1 januari 2022 Participatiebedrijf Zuid Kennemerland) te betalen jaarlijkse Wsw lasten van € 83.000 In de begroting zijn de rijksbijdragen en de daaruit afgeleide kostenverdeling van het per 1 januari 2022 nieuwe Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (voorheen Paswerk) over de deelnemende gemeenten geactualiseerd op basis van de cijfers uit de meicirculaire 2021. De begrote Wsw lasten Paswerk bedragen voor 2022 € 1.262.000, 2023 € 1.242.000, 2024 € 1.180.000 en 2025 € 1.129.000. Ten opzichte van de Wsw bedragen die ontvangen
Programmabegroting 2022
Programma 6
77
worden van het Rijk via de integratie-uitkering Participatie (meicirculaire 2021) bedraagt het overschot voor 2022 € 3.000 en de tekorten voor 2023 € 16.000, 2023 € 29.000, 2024 € 22.000 en 2025 € 70.000. Bij elke rijkscirculaire zullen de cijfers worden geactualiseerd.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 29.000 en wordt grotendeels verklaard door meer toegerekende salarissen en overhead.
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen Het nadeel op dit taakveld ad € 141.000 wordt veroorzaakt door: Een hoger budget bij rol- en vervoersvoorzieningen. Door een toenemende vraag naar deze voorziening zien we de laatste jaren een stijging in de lasten op deze open-einde regelingen. Daarom hebben wij € 80.000 van de extra middelen jeugdzorg die wij incidenteel in 2022 ontvangen ingezet ter dekking van dit knelpunt. Hogere salarislasten van € 50.000 die wij krijgen doorbelast van IASZ. Deze worden grotendeels doorbelast aan Bloemendaal (zie baten). Het restant ad € 11.000 wordt veroorzaakt door de indexering van de budgetten.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 284.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door: Verhoging van het budget voor huishoudelijke hulp. Door een toenemende vraag naar deze voorziening zien we de laatste jaren een stijging in de lasten op deze open-einde regeling. Daarom hebben wij € 167.000 van de extra middelen jeugdzorg die wij incidenteel in 2022 ontvangen ingezet ter dekking van dit knelpunt. Hogere salarislasten van € 63.000 die wij krijgen doorbelast door IASZ. Deze worden grotendeels gecompenseerd door een hogere bijdrage van Bloemendaal (zie baten). Hogere lastenbudget van € 50.000 voor het voorbereiden van de decentralisatie van de uitvoering van Beschermd Wonen. Dit budget wordt gedekt uit de reserve sociaal domein, zoals bij de kadernota is besloten. Lagere lasten doordat het budget voor de aanpak van dak- en thuisloosheid dat vorig jaar incidenteel was geraamd voor een bedrag van € 32.000 in 2022 niet in de begroting is opgenomen. Het restant ad € 36.000 wordt veroorzaakt door het indexeren van de budgetten.
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Het nadeel van € 420.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt door: Het ophogen van het lastenbudget doordat bij de meicirculaire een bedrag van € 269.000 is ontvangen voor Voogdij 18+ als gevolg van herverdeling van middelen in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel bij deze voorziening. Het ophogen van het lastenbudget met € 75.000 in verband met de toename van het gebruik en de kosten bij Wmo en jeugd, zoals besloten bij de kadernota. Deze ophoging wordt gedekt uit de reserve sociaal domein. Het ophogen van het lastenbudget voor het versterken van het preventief aanbod bij jeugdhulp met € 75.000, zoals besloten bij de kadernota. Deze ophoging wordt gedekt uit de reserve sociaal domein. Een verlaging van het lastenbudget doordat het budget van € 34.000 voor het vaccinatieprogramma is verplaatst naar het taakveld jeugdgezondheidszorg. Een verlaging van het budget voor veilig thuis met € 40.000 conform de begroting van het VRK. Het restant van € 75.000 wordt veroorzaakt door het indexeren van de budgetten.
Baten Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Het nadeel van € 26.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt doordat Stichting WIJ Heemstede de huur van de Princehof heeft opgezegd. Hierdoor ontvangen we € 41.000 minder huurbaten. Dit nadeel wordt voor € 15.000 gecompenseerd doordat de andere huuropbrengsten op dit taakveld zijn geïndexeerd.
Programmabegroting 2022
Programma 6
78
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 1.309.000 en bestaat uit: - nadeel door wegvallen incidenteel rijksbudget Tozo uitkeringen 2021 € 1.100.000 (nadeel); - nadeel door wegvallen incidenteel rijksbudget Tozo uitvoeringskosten 2021 € 72.000 (nadeel); - nadeel door wegvallen bijdrage Bloemendaal in Tozo uitvoeringskosten € 57.000 (nadeel); - lager rijksbudget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten € 32.000 (nadeel). - overigen (o.a. bijdrage gemeente Bloemendaal in salarissen en overhead) € 48.000 (nadeel).
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen Het voordeel van € 43.000 op dit taakveld wordt als volgt verklaard: Zoals wij bij de lasten van dit taakveld al toelichtten, krijgen wij van IASZ hogere salarislasten doorbelast. Deze extra lasten van € 43.000 worden volledig gecompenseerd door een hogere doorbelasting aan Bloemendaal.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Het voordeel van € 109.000 op dit taakveld wordt als volgt verklaard: Zoals wij bij de lasten van dit taakveld al toelichtten, krijgen wij van IASZ hogere salarislasten doorbelast. Deze worden voor een bedrag van € 59.000 gecompenseerd door hogere doorbelastingen aan Bloemendaal. De onttrekking van de reserve sociaal domein ter dekking van de kosten van de decentralisatie van Beschermd wonen is hier geraamd voor € 50.000.
Voorgenomen investeringen Er zijn geen voorgenomen investeringen voor programma 6.
Programmabegroting 2022
Programma 6
79
Programma 7
Volksgezondheid en milieu
80
Programmabegroting 2022
Programma 7
Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouders Sjaak Struijf/Nicole Mulder/Annelies van der Have Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Hoe gaan we dit meten?
Wat mag het kosten?
Inhoud programma Programma 7 bestaat uit rioolbeheer, milieu, afval en duurzaamheid. Twee pijlers die onder het programma duurzaamheid vallen zijn klimaatadaptatie en de energietransitie. Voor de bijdragen en plannen ter bevordering van het welzijn en gezondheid van de inwoners van Heemstede verwijzen we naar programma 6 Sociaal Domein. We verbinden ons aan een milieubewust en duurzaam Heemstede. Zo geven we Heemstede mooier, schoner en duurzamer door aan de generaties na ons. Duurzame mobiliteit wordt besproken in programma 2 ‘Verkeer, vervoer & waterstaat’ en het ecologisch beleid is opgenomen in programma 5 ‘Sport, cultuur en recreatie’.
1. Wat willen we bereiken? We verbinden ons aan een milieubewust en duurzaam Heemstede. Klimaatdoelen zijn niet iets van de overheid, maar van onszelf en voor onze kinderen, die net als wij moeten kunnen genieten van een schoon leefmilieu. In de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 staan projecten die we in Heemstede uitvoeren en die bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelen. Ook goed rioolbeheer en in het bijzonder dat van afvalwater, hemelwater en grondwater dragen bij aan een schoon milieu en het is de basis voor een goede volksgezondheid. We dragen zorg voor een schoner leefmilieu en adviseren, informeren en stimuleren op het gebied van duurzaamheid. Bij herinrichtingen van de openbare ruimte worden deze speerpunten toegevoegd in samenspraak met inwoners. Hierbij denken we ook aan de milieutaken als het gaat om asbest, geluid, grondsanering en dergelijke. We geven als gemeente het goede voorbeeld met energieneutrale gemeentelijke gebouwen, maatschappelijk verantwoord inkopen, zuinige openbare verlichting en klimaatadaptief waterbeheer. Het verminderen van de hoeveelheid afvalstoffen en het hergebruik van grondstoffen vinden we belangrijk. We zetten in op het bereiken van de landelijke VANG doelstelling om in 2025 meer van het huishoudelijk afval te recyclen en maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar te realiseren.
Vanaf 2022 integreren we circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen in ons inkoopbeleid, om zo in beeld te brengen welke aanbestedingstrajecten bijdragen aan CO2-reductie.
Relevante beleidsnota’s: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Programma Water 2022 – 2026 (vaststelling eind 2021) Grondwaterbeleidsplan Bloemendaal en Heemstede 2022 – 2026 (vaststelling eind 2021) Grondwaterbeheerplan Heemstede 2022 – 2026 (vaststelling eind 2021) Strategie en uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2022 - 2026 (vaststelling eind 2021) Actieplan geluid 2018-2023. Beleidsplan openbare verlichting 2018 - 2022 Nota Duurzaamheid Heemstede 2020 - 2024 VANG Doelstelling 2014 (Publiek Kader Huishoudelijk afval 2025) Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid (1.0) 2021-2023 Transitievisie warmte 2021 - 2026 (vaststelling eind 2021) Actualisatie toekomstbestendige begraafplaats Heemstede 2020-2025
Programmabegroting 2022
Programma 7
81
2. Wat gaan we ervoor doen? Waterbeheer en riolering De gemeente zet vanuit haar zorgplicht in op het rioolbeheer, de bescherming van de volksgezondheid, handhaving van een goede en gezonde leefomgeving en bescherming van natuur en milieu. We willen kunnen genieten van gezond oppervlaktewater, waarlangs en waarop fijn gerecreëerd kan worden. Er is te zien dat meer en meer gebruik wordt gemaakt van het oppervlaktewater als plek om te recreëren. In programma 2 gaan we hier verder op in. In 2022 wordt de riolering vervangen in de Van Merlenlaan en wordt er begonnen aan het vervangen van de riolering in de Slotlaan en omgeving. Tijdens deze projecten wordt ook een hemelwaterriool aangelegd en waar nodig ook drainage.
Klimaatadaptatie In de komende jaren speelt het klimaat en klimaatadaptatie een grote rol. Het is een belangrijke pijler in de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024. Meerdere beleidsrichtingen vormen gezamenlijk de sleutel om de gemeente klimaatbestendig te maken. Het programma klimaatadaptatie, het programma water (voorheen het Gemeentelijk rioleringsplan) en het Grondwaterbeleidsplan werken samen met het Groenbeleidsplan en de nota Ecologie aan klimaatadaptatie in Heemstede. Strategie en uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie De komende jaren voeren we verschillende verdiepende onderzoeken uit om bepaalde onderdelen van de klimaatadaptatie verder te analyseren en worden klimaatadaptieve maatregelen meegenomen in onderhoudsprojecten. Klimaatadaptatie vraagt om ruimte en samenwerking De komende twee jaar maken we meer geld vrij voor klimaatadaptatie via de beleidsnota Strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Het klimaatadaptief inrichten van onze omgeving vraagt om ruimte en samenwerking. Ruimte is nodig om een gebied anders te kunnen inrichten om maatregelen te kunnen nemen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om water te bergen of te laten afstomen naar plekken waar het geen schade oplevert, of om bomen te planten die met hun schaduw de hittestress in een gebied helpen verlagen.
Voor een klimaatadaptieve inrichting is behalve ruimte ook samenwerking nodig tussen gemeente en inwoners. Samen bekijken we bij de geplande uitvoeringsprojecten hoe we de openbare ruimte en privaat gebied zo kunnen inrichten, dat we voorbereid zijn op de opgaven van de toekomst. Ook zal de gemeente informatie geven over wat inwoners zelf kunnen doen en over onderhouds- of herinrichtingsprojecten.
Energietransitie Regionale Energiestrategie (RES) In 2022 wordt de start gemaakt met het opstellen van de RES 2.0 Noord Holland Zuid (NHZ) waar Heemstede onderdeel van is. In 2022 werken we in Heemstede verder aan de projecten uit de RES 1.0 NHZ, die in mei 2021 is vastgesteld. Het gaat hierbij o.a. om zon op parkeerterreinen in Heemstede en zon op grote daken. Hiervoor is extra inzet relevant voor de projectleiding. Transitievisie warmte Na het opstellen van de transitievisie warmte (TVW) eind 2021 is er een globale indicatie of alle bestaande woningen in Heemstede van het aardgas af kunnen, per wanneer en hoe. In 2022 gaan we de beschreven transitiepaden in de TVW uitvoeren. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, woningcorporaties en overige relevante belanghebbenden. Warmte uit het water, specifiek uit de Watertransportleiding Rijn-Kennemerland In de hiervoor genoemde RES 1.0 NHZ is ook een Regionale Structuur Warmte opgenomen. Hierin is op regionaal niveau de warmtevraag en het warmteaanbod voor Noord-Holland in beeld gebracht. Een van de potentiële warmtebronnen is warmte uit water. Een specifieke bron is de Watertransportleiding RijnKennemerland (WRK). Heemstede is het eindstation van een deel van de WRK en heeft de potentie van dit alternatief voor aardgas als warmtebron in beeld gebracht.
De potentie van de bron is onderdeel van de transitievisie warmte voor Heemstede. We gaan met inwoners van Heemstede, in de gebieden waar potentie is voor warmte uit de WRK, samenwerken aan deze warmtetransitie naar aardgasvrij(er) Heemstede.
Programmabegroting 2022
Programma 7
82
Regelingen stimulering energie besparen gebouwde omgeving Vanuit het klimaatakkoord zijn diverse regelingen opgezet voor inwoners en ondernemers om hen te stimuleren energie te besparen. Deze regelingen vragen in de komende jaren coördinatie en inzet van gemeenten. Vanuit de regelingen is budget van de rijksoverheid of de provincie beschikbaar voor de inwoners en ondernemers. De coördinatie van deze regelingen is voor rekening van het huidige gemeentelijk budget. Heemstede Duurzaam: monitoringsysteem, routekaart en communicatie Vooruitlopend op de gelden van het Klimaatakkoord is een programmaondersteuner aangesteld om het meetsysteem en de routekaart te monitoren. Als we vanuit het Klimaatakkoord voor 2022 nog geen uitkering hebben ontvangen, vragen we de raad van Heemstede om extra middelen. De kosten voor het jaarlijks continueren van het opgezette communicatieplatform Heemstede Duurzaam met een bijbehorende communicatiestrategie op alle vijf thema’s van de nota Duurzaam Heemstede komen ten laste van het structurele duurzaamheidsbudget. Afval en reiniging Gemeente Heemstede heeft in haar nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 de landelijke Van afval naar grondstof (VANG)-doelstelling onderschreven. De opgave hierin is om het restafval fors te verminderen naar dertig kilo per persoon per jaar in 2025.
Door ons restafval te verminderen werken we aan een beter milieu en beperken we de stijging van de kosten voor de inzameling van huishoudelijk afval. In 2022 voeren we een verkenning uit naar de mogelijkheden om het ophalen van het restafval flexibel te maken. Op grond van deze verkenning wordt het grondstoffenmanagement Heemstede herijkt. Op basis van twee door de raad aangenomen moties voeren we in 2021 en 2022 het volgende uit: • • • • •
We informeren onze inwoners over de nieuwste inzichten in afvalscheiding; De motie afval voeren we uit door ondergrondse containers te plaatsen (o.a. Provinciënwijk, Von Brucken Focklaan en Havendreef) en ondergrondse containers (wegbrengparkjes) in de wijk Merlenhoven; We verbeteren de capaciteit van bestaande brengparken en plaatsen hiervoor extra bovengrondse containers (tijdelijk); We regelen de monitoring van het huishoudelijk afval in; Een TOP 3 van wijken wordt gemaakt waar we starten met de invoering van duurzaam afvalbeleid.
De verwerking van ons restafval wordt verzorgd door AEB. Op 31 december 2022 loopt het huidige contract af. Dit contract is afgesloten op basis van een zogenoemd alleenrecht. Het is noodzakelijk om ook vanaf 2023 te zorgen voor de restafvalverwerking. Daarbij willen we rekening houden met de ontwikkelingen en ambities van de gemeente in het kader van de landelijke VANG-doelstelling en de landelijke ontwikkelingen in de afvalverwerkende branche. Door de samenwerking met Meerlanden-gemeenten en een aantal andere gemeenten behalen we schaalvoordelen.
Milieu Geluidsbelastingskaarten Als de Omgevingswet in juli 2022 in werking treedt, is de verplichting tot het opstellen van geluidsbelastingskaarten en het actieplan geregeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Een voorwaarde in de Omgevingswet is dat iedere gemeente de basisgeluidsemissie (BGE) van de gemeentelijke wegen moet vaststellen; de BGE toont dan de geluidssituatie van deze wegen. Bij de actualisatie zullen we dit aspect meenemen.
Programmabegroting 2022
Programma 7
83
Overdracht bodemtaken Met de Omgevingswet vindt voor een aantal taken een herverdeling van bevoegdheden plaats. Deze herverdeling zorgt ook voor een wijziging in bevoegd gezag voor de taken rond bodemverontreiniging. Deze bevoegdheden en taken gaan dan over van de provincie naar de gemeenten. Een onderdeel van deze overdracht is de verandering in bevoegd gezag voor de Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)bodemtaken, zoals dat nu in de Wet bodembescherming (Wbb) geregeld is. Op dit moment voeren de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten deze namens provincie Noord-Holland uit. Het gaat hierbij om zowel VTH als de juridische en beleidsmatige advisering. Tegelijk met de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten, worden de financiële middelen vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds overgeheveld. Om namens gemeenten in de toekomst deze taak op hetzelfde niveau, zorgvuldig en adequaat te kunnen blijven uitvoeren, doet de Omgevingsdienst een beroep op deze middelen. De financiering van de bodemtaken onder de Omgevingswet is echter al langere tijd onduidelijk. Hier wordt medio 2021 meer over bekend. In de begroting van de Omgevingsdienst van 2022 wordt rekening gehouden met de volledige financiering van deze taak.
Als afspraken rondom de financiering van de bodemtaken verder zijn geconcretiseerd, zal Omgevingsdienst IJmond de gemeenten een definitieve aanbieding sturen.
3. Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren (laatste meting cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 16/08/2021) Indicator Meeteenheid Jaar Waarde Jaar meting meting
Waarde
Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
175 6
Kg/inwoner %
2018 2018
207 3,5
2019 2019
Overige beleidsindicatoren Inzamelgegevens Hieronder staan twee tabellen met de inzamelresultaten van 2015 t/m 2020 en de prognose voor 2021. Deze tabel laat de samenstelling van ons restafval zien. Het restafval afkomstig van huishoudens is verzameld en gesorteerd in de verschillende fracties. Samenstelling restafval gft-afval papier en karton plastic verpakkingen glas textiel
2015 39% 9% 9% 3% 3%
2016 40% 9% 6% 2% 4%
2017 39% 12% 7% 1% 2%
2018 44% 9% 10% 3% 3%
2019 43% 9% 9% 2% 3%
2020 43% 11% 12% 3% 2%
2021 41% 10% 9% 2% 2%
4. Wat mag het kosten? (x € 1.000)
rekening
begroting
begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten Baten
7.901 7.216
7.523 7.652
8.381 8.310
8.411 8.447
8.578 8.641
8.747 8.850
Resultaat programma
-685
129
-71
36
63
103
Programmabegroting 2022
Programma 7
meerjarenbegroting
84
Lasten programma 7
Baten programma 7 8.309.798 €€ 8.309.798
€ 8.380.691
Aandeel programma in totale begroting van € 66.126.060
Detailtabel programma 7 – Volksgezondheid en milieu (x € 1.000) Taakveld omschrijving taakveld
rekening begroting begroting
meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten, uitgesplitst per taakveld 7.1
Volksgezondheid
2.003
2.053
2.193
2.193
2.193
2.191
7.2
Riolering
2.164
2.051
2.173
2.278
2.402
2.532
7.3
Afval
2.984
2.977
3.213
3.213
3.250
3.292
7.4
Milieubeheer
199
-60
281
210
210
210
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
Totale lasten van het programma
551
502
521
517
523
522
7.901
7.523
8.381
8.411
8.578
8.747
Baten, uitgesplitst per taakveld 7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
7.2
Riolering
2.879
3.009
3.242
3.384
3.529
3.680
7.3
Afval
3.643
3.999
4.433
4.432
4.481
4.539
7.4
Milieubeheer
0
24
4
0
0
0
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
694
620
631
631
631
631
Totale baten van het programma
7.216
7.652
8.310
8.447
8.641
8.850
Saldo programma
-685
129
-71
36
63
103
Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Taakveld 7.1 Volksgezondheid Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 140.000. Dit wordt veroorzaakt door: • Het budget is opgehoogd met € 7.000 voor Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg die wij hebben ontvangen bij de meicirculaire 2021; • Het budget is opgehoogd met € 7.000 voor het Rijksvaccinatieprogramma meningokokken die wij hebben ontvangen bij de meicirculaire 2021. • De middelen ad € 35.000 voor het rijksvaccinatieprogramma in het kader van de jeugdwet van taakveld 67201 Jeugdwet CJG uitvoering zijn overgeheveld naar dit taakveld. Het gaat om een budget neutrale wijziging. • Hogere lasten van € 38.000 op dit taakveld door het indexeren van de budgetten. • Minder doorberekende salarislasten op de beleidstaak voor afvalinzameling, voordeel € 12.000; • Indexatie Meerlanden voorlichting, nadeel € 2.000;
Programmabegroting 2022
Programma 7
85
•
In 2022 worden bodemtaken overgedragen vanuit de provincie naar de gemeenten (de uitvoering van de taak zal door de omgevingsdienst worden gedaan). Dit zal via de algemene uitkering aan de gemeenten vergoed worden. In de algemene uitkering wordt daarom met een stelpost rekening gehouden zodat de overdracht voor de gemeente budgettair neutraal is. Op dit taakveld ontstaat door de overdracht een nadeel van € 63.000.
Taakveld 7.2 Riolering Het nadeel op dit taakveld in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt € 122.000. In 2021 is een nieuw Programma Water (voorheen gemeentelijk rioleringsplan oftewel GRP) voor de periode 2022 -2026 opgesteld waarin rekening wordt gehouden met de besluiten van de raad in het BBV “de schuldpositie van de gemeente” van 26 april 2013, A-stuk en met het amendement “Kadernota riool V3” van 27 juni 2013. Hierbij heeft de raad besloten om te kiezen voor het “ideaalcomplex” vanaf 2023. Dit houdt in dat investeringen vanaf 2023 direct in mindering gebracht worden op een spaarvoorziening en dat er niet meer gedurende 70 jaar op rioolinvesteringen wordt afgeschreven. De lasten worden daarmee niet meer naar de toekomst verschoven. Bij een afschrijving over 70 jaar ontstaan wisselende tarieven voor het rioolrecht waarbij door het verschuiven van kapitaallasten naar de toekomst en de cumulatie van de afschrijving over de investeringen in meerdere jaren een forse stijging ontstaat. Bij het ideaalcomplex stabiliseert het tarief. Omdat er sprake is van een inhaalslag (er moet eerst voldoende gespaard zijn) stijgt het rioolrecht eerst voor het stabiliseert. Het Programma Water 2022 – 2026 wordt behandeld in de raad november.
Vaststelling van dit programma in de raad oktober (voor de begrotingsraad) was niet mogelijk omdat voor de ”voorziening vervangingsinvesteringen riool” een meer gedetailleerde en uitgebreide onderbouwing vereist is die tevens wordt afgestemd met de accountant. Dit kan een effect hebben op de storting in de voorziening. Omdat deze storting onderdeel uitmaakt van de rioolheffing kan er een effect op dit tarief zijn. Daardoor is in de begroting 2022 een voorlopig tarief voor de rioolheffing opgenomen dat is gebaseerd op het nieuwe programma Water 2022 - 2026. Uitgangspunt bij rioolheffing is 100% kostendekkendheid. Een aanpassing van het stortingsbedrag in de voorziening zal geen effect hebben op het begrotingsresultaat maar wel op de rioolheffing. Ten opzichte van de begroting 2021 stijgen de lasten op dit taakveld met € 122.000. De oorzaak zijn: • Doorberekende salarislasten (waaronder tevens 1 fte uitbreiding riolering wegens onderbezetting van € 86.000), totaal nadeel € 162.000; • Kapitaallasten investeringen tot en met 2021, nadeel € 42.000; • Specifieke Programma Water projecten 2022 zoals de actualisatie rioolmodel (elke 10 jaar).
Per saldo ontstaat door deze specifieke Programma Water projecten een nadeel van € 14.000 ten opzichte van de begroting 2021; • Minder uitvoeringskosten GBKZ, voordeel € 10.000; • Minder storting in de voorziening in 2022 dan in 2021, voordeel € 86.000. Omdat het uitgangspunt 100% kostendekking is wordt dit nadeel betrokken bij het rioolrecht (zie hiervoor de paragraaf lokale heffingen). Meerjarenraming Ten opzichte van de begroting 2022 ontstaat er in 2023, 2024 en 2025 respectievelijk nadelen van € 105.000, € 229.000 en € 359.000. Dit ontstaat door mutaties in de projecten die binnen het Programma Water zijn opgenomen en door de storting van het exploitatiesaldo riolering in de voorziening.
Programmabegroting 2022
Programma 7
86
Mutatie storting in de voorziening Aanpassen aanvraag huisaansluitingen eenmalig 2022 Actualisatie rioolmodel eens per 10 jaar Systeemoverzicht stedelijk water Actualiseren verordeningen Onderzoek klimaatadaptatie Onderzoeken grondwater Riolen: boorkernen maken Riolen: sleufloze reparaties Riolen civiele reparaties Juridisch verankeren erfdienstbaarheid drukriolering Drukriolering Woonschepenhaven, overdracht eigendom Kapitaallasten investeringen tm 2022 Verschil ten opzichte van de begroting 2022 (-/- = nadeel)
2023 100.000 2.000 40.000 -/- 35.000 5.000 10.000 8.000 -/- 35.000 -/- 125.000 -/- 60.000 -/- 10.000 0 -/- 5.000 -/- 105.000
2024 -/- 278.000 2.000 40.000 0 5.000 8.0000 -/- 5.000 0 0 0 0 -/- 40.000 39.000 -/- 229.000
2025 -/- 474.000 2.000 40.000 0 5.000 8.000 10.000 0 0 0 0 0 50.000 -/- 359.000
Taakveld 7.3 Afval Het nadeel op afval ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt € 236.000. Dit ontstaat door: • Op basis van de motie van de raad van 24 juni 2021 extra zomerledigingen GFT, nadeel € 111.000; • Indexering contract Meerlanden, nadeel € 60.000; • Prognose op basis van 2021 meer ingeleverd afval, nadeel € 60.000; • Kapitaallasten afvalinzameling, nadeel € 30.000; • Minder lasten opleggen afvalstoffenheffing door GBKZ, voordeel € 25.000. Meerjarenraming Meerjarig nemen de kapitaallasten toe als gevolg van de in het investeringsplan 2023 opgenomen gefaseerde invoering van het nieuw afvalinzamelsysteem. Hiermee wordt in de begrote heffing rekening gehouden. Er is nog geen besluit over genomen.
Taakveld 7.4 Milieubeheer Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 341.000 ten opzichte van de begroting 2021. De oorzaken zijn: • De resultaatbestemming 2021 klimaatakkoord en energietransitie betreft een eenmalig bedrag in 2021, nadeel € 201.000; • Doorberekende salarislasten, nadeel € 38.000; • Medewerker duurzaamheid, nadeel € 71.000; • De resultaatbestemming 2021 duurzaamheid betreft een eenmalig bedrag in 2021, nadeel € 61.000; • De subsidieverstrekking voor regionaal samenwerken op het gebied van duurzaamheid (REP) vervalt vanaf 2022. Dit is een voordeel van € 30.000. Meerjarenraming De meerjarenraming laat vanaf de begroting 2023 een voordeel zien van € 71.000 ten opzichte van de begroting 2022. Dit ontstaat doordat er in de begroting vanuit wordt gegaan dat de salariskosten voor de medewerker duurzaamheid vanaf 2023 vervallen. In de begroting 2022 worden deze salariskosten gedekt uit de reserve “Duurzaam Heemstede”.
Baten Taakveld 7.2 Riolering Het voordeel ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt € 233.000. In het nieuwe Programma Water 20222026 zijn meer kosten opgenomen dan in de begroting 2021. Omdat de rioolexploitatie 100% kostendekkend moet zijn stijgt daardoor het rioolrecht. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de extracomptabele BTW. Daarnaast wordt rekening gehouden met rentekosten (gefixeerd op 1,3%). Meerjarenraming Ten opzichte van de begroting 2022 stijgen de inkomsten uit het rioolrecht in 2023, 2024 en 2025 met respectievelijk € 142.000, € 287.000 en € 438.000. Deze stijging ontstaat door het principe van 100% kostendekking op de rioolexploitatie in relatie tot de mutatie in de kosten (zie lasten).
Programmabegroting 2022
Programma 7
87
Taakveld 7.3 Afval Op dit taakveld ontstaat een voordeel ten opzichte van de begroting 2021 door de afvalstoffenheffing. Deze bedraagt € 434.000 meer dan in 2021. De afvalstoffenheffing is kostendekkend, d.w.z. dat de heffing wettelijk niet hoger mag zijn dan de (toerekenbare) kosten. In de paragraaf lokale heffingen is het totaalbeeld van de afvalstoffenheffing toegelicht. Meerjarenraming Meerjarig wordt in 2023 rekening gehouden met een nagenoeg gelijke heffing ten opzichte van 2022. In de jaren 2024 en 2025 wordt rekening gehouden met een stijging van de heffing van respectievelijk € 48.000 en € 159.000 ten opzichte van de begroting 2022.
Voorgenomen investeringen Investeringen:
2022
Riolen Vervangen riolering Van Merlenlaan - riolen Vervangen riolering Van Merlenlaan - drainage Vervangen drainage Dinkelpad Vervanging riolering omg. Slotlaan Rioolinvesteringen Programma Water (voorheen GRP) voorziening
Totaal investeringen
Programmabegroting 2022
79.000 55.000
2025
380.000
380.000 381.500
79.000
78.000
21.000 1.536.700
Programma 7
2024
799.500 53.500 25.000 524.700
Afval Invoer duurzaam afvalinzamelsysteem II Begraafplaats Vervangen paden begraafplaats (NIEUW) Vervanging tractor begraafplaats (Kubota B2410) (NIEUW) Vervanging cirkelgrasmaaier begraafplaats (NIEUW)
2023
480.000
458.000 381.500
88
Programma 8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
89
Programmabegroting 2022
Programma 8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Portefeuillehouder: Annelies van der Have Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Hoe gaan we dit meten?
Wat mag het kosten?
Inhoud programma Het programma bestaat uit het ordenen van de bebouwde en onbebouwde omgeving, het in stand houden van de woningvoorraad en het planmatig uitvoeren van het volkshuisvestingsbeleid.
1. Wat willen we bereiken? Heemstede moet een aantrekkelijke, groene woongemeente blijven. De gemeente richt zich waar mogelijk op het toevoegen van sociale huurwoningen en woningen voor starters en ouderen aan de woningvoorraad. Daarbij staat de gemeente open voor het omzetten van bedrijventerreinen naar woningbouwlocaties en voor mogelijke verdichting binnen stedelijk gebied. We bouwen niet in onze groene gebieden en landgoederen in lijn met de motie Groene oase. In uitzonderlijke gevallen is in deze gebieden beperkt bouwen alleen mogelijk als het leidt tot meer natuur en kwalitatieve meerwaarde, zoals het behoud van cultuurhistorie en het openbaar toegankelijk maken van natuur. Met de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid een impuls te geven, de doorstroming te bevorderen en experimenten mogelijk te maken met gemengde woonvormen en woongroepen.
Relevante beleidsnota’s: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Verordening starterslening Heemstede (2021) Nota Parkeernormen Heemstede (2012) Erfgoedverordening (2017) Welstandsnota c.a. (2016) Visie winkelcentra Heemstede met uitvoeringsprogramma (2016/2017) Alle vigerende bestemmingsplannen (2009-2021) Economisch actieprogramma Heemstede 2016-2020 (2015) Beleid vastgoedtransacties (2016) Beleidsregel Bibob Heemstede (2020) Prestatieafspraken 2018-2021 (actualisatie eind 2021) Nota Duurzaamheid 2020-2024 (2020) Plan van aanpak implementatie Omgevingswet (2017) Groenbeleidsplan 2014 – 2023 inclusief kapbeleid (2013) Beleid voortuinen in Heemstede (2019) Horeca en terrassenbeleid (2019) Motie Heemstede groene oase in de MRA (2019) Woonakkoord 2021-2025 en uitvoeringsprogramma (2021) Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede (2021)
Programmabegroting 2022
Programma 8
90
2. Wat gaan we ervoor doen? Regionale samenwerking (governance) De afgelopen jaren zijn de gemeenten uit Zuid-Kennemerland zich steeds meer bewust geworden van de noodzaak om de regio te profileren in het bredere samenwerkingsverband van de MRA, maar ook in het overleg met provincie, Rijk en maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld Prorail. Met als resultaat de Zuid-Kennemer Agenda als overall-visie en een aantal deelvisies zoals het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand en de nog vast te stellen regionale Bereikbaarheidsvisie. Omgevingswet Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. De doelstellingen van de Omgevingswet moeten vertaald worden naar een andere manier van werken, beleid en regelgeving en (digitale) dienstverlening. Dit drieluik hanteren we ook in ons eigen implementatieprogramma voor de Omgevingswet. Er wordt vanuit deze aanpak aan diverse projecten invulling gegeven om tijdig gereed te zijn voor inwerkingtreding van de wet. Bij het inrichten van de vernieuwde procedure voor vergunningaanvragen en het verder in voorbereiding brengen van zowel de omgevingsvisie als het omgevingsplan houden we rekening met het Participatiebeleid van Heemstede.
Daarnaast werken we aan het instellen van de commissie ruimtelijke kwaliteit en zorgen we dat we, met aanpassen van diverse relevante verordeningen en mandaatregelingen, ‘omgevingswet-proof’ kunnen werken. De implementatie van de Omgevingswet vraagt een grondige voorbereiding, zowel inhoudelijk als procesmatig. Voor de gemeente betekent de komst van de Omgevingswet een uitbreiding van uitvoerende taken met betrekking tot geluid, bodem en ondergrond. Na invoering van de Omgevingswet zijn structureel gelden nodig voor ICT (onderhoud van het digitaal stelsel), communicatie (als de normen diffuser worden) en de juridische toets. We gaan ervan uit dat deze kosten niet verhaalbaar zullen zijn in de leges. Het Rijk en de bestuurlijke partners, waaronder de VNG, hebben dit jaar afgesproken dat zij zullen zoeken naar oplossingen voor financiële knelpunten en dat financiële compensatie daarbij een optie is. Zodra daar duidelijkheid over is, wordt er in de volgende P&C-documenten op teruggekomen. Omgevingsvisie De omgevingsvisie is het belangrijkste politiek-bestuurlijke document waarin we onder de Omgevingswet gemeentelijke ambities kunnen opnemen. In 2021 is op basis van de in 2019 geïnventariseerde trends en opgaven uitgewerkt welke beleidsinzet daarbij nodig is en zijn de hoofdlijnen voor de visie en enkele ontwikkelscenario’s opgesteld.
In 2022 wordt het voorkeursscenario voor de visie vastgesteld en wordt uiteindelijk ook de omgevingsvisie zelf vastgesteld. Het maken van een omgevingsvisie is geen routine. Door het toevoegen van gezondheid en duurzaamheid ontstaat een ander speelveld. Daarbij komen nieuwe integrale opgaven en kansen voorbij en andere spelers zoals de VRK en GGD. Hierdoor ontstaat een andere manier van werken. De verplichting om een integrale omgevingsvisie op te stellen voor het hele grondgebied draagt hier aan bij. Het vraagt om een echt gesprek over de toekomst van Heemstede met partijen en inwoners en een integrale verkenning en uitwerking. Alle (eventueel vooruitlopend op de omgevingsvisie) vast te stellen visies over de fysieke leefomgeving, zoals de geactualiseerde groenbeleidsvisie, de Regionale Energiestrategie (RES), de Transitievisie Warmte, routekaart aardgasloze wijken, integrale visie op het landschap, cultuurhistorie en recreatie, de watervisie etc., worden integraal meegenomen in de omgevingsvisie en hebben gevolgen voor de uiteindelijke visie op Heemstede. Daarbij worden kansen om oplossingen voor meerdere vraagstukken op één locatie te bundelen benut en stellen we zo nodig meerdere ontwikkelscenario’s op voor de te maken beleidskeuzes.
Ook de bovenlokale visies als de Zuid-Kennemer Agenda, het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand en de regionale Bereikbaarheidsvisie, wanneer deze is vastgesteld, leveren de input voor de omgevingsvisie. Lokale ruimtelijke ontwikkelingen Lokaal zijn er zowel bestaande als nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in voorbereiding, waaronder Havenkwartier, Princenbuurt, Zuidstrook de Hartekamp, Kennemerduin en coöperatieve boerderij Herenboeren. Dit zijn allemaal initiatieven van derden die wij faciliteren en toetsen aan de gemeentelijke uitgangspunten. Bijvoorbeeld aan de motie Groene oase en aan het dit jaar te actualiseren woonbeleid. Voor de herenboerderij is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend en loopt de planologische procedure. Voor de overige projecten vindt vooroverleg plaats. De bestemmingsplanprocedure voor Princenbuurt start naar verwachting eind 2021. Voor de andere ontwikkelingen is dit niet bekend en mede afhankelijk van initiatiefnemers.
Programmabegroting 2022
Programma 8
91
Prestatieafspraken De prestatieafspraken met woningbouwverenigingen hebben als doel het zorgdragen voor voldoende en kwalitatief goede woningen in een prettige woon- en leefomgeving voor bewoners en woningzoekenden met een laag of bescheiden inkomen. De druk op de (sociale) woningmarkt is dermate groot dat zowel in de Prestatieafspraken als in het uitvoeringsprogramma, behorend bij het regionaal Woonakkoord, afspraken met de woonpartners zijn gemaakt om tot toevoegingen van woningen te komen en/of doorstroming te bevorderen. Een deel van de afspraken is toegespitst op het verbeteren van het woningbestand van de corporaties ten opzichte van de behoefte. Daarnaast beslaan de prestatieafspraken ook de borging van een veilige woonomgeving, voorkomen van ondermijning, verduurzaming van de woningvoorraad, verhuiscoaching en dementievriendelijk wonen. Heemstede is aangesloten bij de regeling ‘Ouder worden en prettig wonen’. Statushouders Een belangrijke groep wordt gevormd door statushouders. Gemeenten krijgen elk halfjaar een wettelijke taakstelling van het Rijk ten aanzien van de huisvesting van statushouders. Corporaties werken mee aan het realiseren van deze taakstelling omdat statushouders behoren tot hun doelgroep. Startersleningen De starterslening wordt gehandhaafd. Met de door raad in juni 2021 vastgestelde nieuwe verordening is deze bovendien verruimd.
Met de starterslening wordt het kopen van een woning voor meer mensen bereikbaar. Ook huiseigenaren die willen doorstromen naar een volgende woning, hebben hier profijt van. Woonakkoord en Uitvoeringsprogramma Het Uitvoeringsprogramma van het Woonakkoord Zuid-Kennemerland beschrijft hoe de gemeenten en provincie Noord-Holland gaan samenwerken om de middellange termijndoelen uit het Woonakkoord te realiseren. Wonen en doorstroming (senioren) Door de beperkte mogelijkheden voor nieuwbouw, bevorderen we oplossingen binnen de bestaande woningvoorraad. Daarbij doen we ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Zo is het bijvoorbeeld voor ouderen van belang om tijdig te verhuizen naar een woning die zonder trap toegankelijk en doorgankelijk is, of tijdig de huidige woning toegankelijk te maken. Wij willen de doorstroom van ouderen bevorderen; we werken hierin samen met woningcorporaties via de regeling ‘Ouder worden, prettig wonen’. Daarnaast willen we middeninkomens in een sociale huurwoning stimuleren om de stap te zetten naar een woning in het middensegment, huur of koop. We gaan na hoe we in samenspraak met corporaties en marktpartijen de doorstroming vanuit de sociale huur naar de marktsector kunnen bevorderen. We onderzoeken in hoeverre we onderling tot afstemming kunnen komen.
Energiecoaches We willen de laagste inkomensgroepen mee laten doen in de energietransitie en ook mee laten profiteren van eventuele besparingen. Daarom is het concept van energiecoaches opgenomen in het Woonakkoord. De energiecoach geeft voorlichting en tips aan medebewoners over het zelf besparen van energie. Huurders en eigenaar-bewoners krijgen advies op maat om energie te besparen in huis. De promotionele uitingen richten zich op alle inwoners, met bijzondere aandacht voor de huurders van woningen in de sociale sector. Pact van Uitstroom Gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in Zuid-Kennemerland en IJmond werken regionaal samen om kwetsbare bewoners te huisvesten. We willen samen voor geschikte woningen zorgen voor mensen die weer zelfstandig gaan wonen. Daarover hebben we met elkaar afspraken gemaakt die staan in het Pact voor uitstroom. Onderhoud en verduurzaming gemeentelijk onroerend goed Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is in april 2019 vastgesteld. Hiermee is geborgd dat het onderhoudsniveau van de gemeentelijke gebouwen het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau ‘sober doch doelmatig’ houdt. Dit jaar geven we een vervolg aan de discussie over het gemeentelijk onroerend goed. Deze discussie moet helderheid geven over welk gemeentelijk onroerend goed behoort tot de strategische portefeuille.
Aanvullend op het MJOP voor de gemeentelijke gebouwen willen we voor 2030 naar een verduurzaming van deze panden, een A-label en/of energieneutraliteit.
Programmabegroting 2022
Programma 8
92
3. Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren (laatste meting cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 16/08/2021) Indicator
Meeteenheid
Jaar meting
Waarde
Jaar meting
Waarde
Gemiddelde WOZ waarde Nieuw gebouwde woningen Demografische druk* Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Duizend euro
2019
502
2020
546
Aantal per 1.000 woningen
2019
2,7
2020
15,4
%
2020
102,2
2021
103,5
In euro's
2020
900
2021
937
Gemeentelijke woonlasten In euro's meerpersoonshuishouden
2020
965
2021
1008
*de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Overige beleidsindicatoren Heemstede heeft behoefte aan woningen in het sociale huur segment en het middensegment (dat wil zeggen de middeldure huur- en koopwoningen tot circa € 400.000).
4. Wat mag het kosten? (x € 1.000)
rekening
begroting
begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten Baten
1.534 914
1.968 1.305
1.571 653
1.537 675
1.542 675
1.542 675
Resultaat programma
-620
-663
-918
-862
-867
-867
Lasten programma 8
meerjarenbegroting
Baten programma 8 652.950 €€ 652.950
€ 1.571.157
Aandeel programma in totale begroting van € 66.126.060
Programmabegroting 2022
Programma 8
93
Detailtabel programma 8 – Volkshuisvesting (x € 1.000) Taakveld omschrijving taakveld
rekening begroting begroting 2020
2021
2022
meerjarenbegroting 2023
2024
2025
Lasten, uitgesplitst per taakveld 8.1
Ruimtelijke ordening
483
505
464
430
430
430
8.3
Wonen en bouwen
1.051
1.463
1.107
1.107
1.112
1.112
1.534
1.968
1.571
1.537
1.542
1.542
Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per taakveld 8.1
Ruimtelijke ordening
12
0
0
0
0
0
8.3
Wonen en bouwen
902
1.305
653
675
675
675
Totale baten van het programma
914
1.305
653
675
675
675
Saldo programma
-620
-663
-918
-862
-867
-867
Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt het voordeel € 41.000. Dit bestaat uit: • Minder doorberekende salarislasten op dit taakveld, voordeel € 18.000; • Minder invoeringskosten omgevingswet, voordeel € 27.000; Kapitaallasten investeringen voor omgevingswet, nadeel € 4.000. Meerjaren(raming) Het meerjarig voordeel van € 34.000 op taakveld 8.1 ruimtelijke ordening ontstaat door het vervallen van de invoeringskosten van de omgevingswet. Ten opzichte van de begroting 2022 is dat een voordeel van € 34.000.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt het voordeel € 356.000. Dit bestaat uit: • Vervallen van de eenmalige kosten voor de RREW regeling (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen), voordeel € 300.000; • Vervallen eenmalige storting 2021 voor ontvangen subsidie onderhoud gebouwen (onderhoudsfonds woningen en gebouwen), voordeel € 43.000; • Vervallen eenmalige storting 2021 in het onderhoudsfonds woningen en gebouwen voor de luchtzuiveringsinstallatie, voordeel € 50.000; • Doorberekende salarislasten, nadeel € 12.000; • De Glipperweg 53 en 55-57 worden verhuurd en zijn verschoven van het taakveld 6.1 Samenkracht en Participatie waar ze onder Stichting Wij Heemstede verantwoord werden. De verantwoording op dit taakveld leidt dat tot een nadeel ten opzichte van 2021 van € 14.000; • Hogere kapitaallasten onder meer door aanschaf auto’s bouwkunde uit het investeringsprogramma 2021, nadeel € 6.000; • Stijging belastingen en indexaties, nadeel € 5.000.
Baten Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Het nadeel bedraagt € 652.000. Dit wordt veroorzaakt door: • De taakstelling gemeentelijk vastgoed is incidenteel ingevuld in 2021. Vanaf 2022 moet het bedrag structureel worden ingevuld. Deze taakstelling vormt een voordeel in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 van € 28.000; • De indexatie van de verhuur en de toevoeging van de verhuur van de Glipperweg 53 en 55-57 leidt tot een voordeel van € 10.000; • Vervallen van de eenmalige subsidie 2021 voor de RREW regeling (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen), nadeel € 300.000;
Programmabegroting 2022
Programma 8
94
Recapitulatie programma´s (x € 1.000)
rekening
begroting
begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten Baten
65.125 98.720
61.144 62.371
64.413 63.991
63.984 63.193
64.476 62.779
64.683 62.416
Totaal saldo
33.595
1.227
-422
-791
-1.697
-2.267
Mutaties reserves: Toevoeging reserves Onttrekking reserves
38.370 5.564
1.108 973
944 2.135
0 1.007
18 1.211
125 1.256
Resultaat programma
789
1.092
769
216
-504
-1.136
(na mutaties reserves)
Programmabegroting 2022
Recapitulatie programma’s
meerjarenbegroting
95
2021 prim air
2021 tm voorjaarsnota Baten
2022
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
2.167.099
1.112.993
1.054.106
-32.662.145
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.112.993 -33.775.138
3.273.165
1.132.621
2.140.544
Programma 1 Veiligheid
2.224.862
5.800
2.219.062
2.104.862
5.800
2.099.062
Programma 2 Verkeer, vervoer en w aterstaat
5.326.089
110.280
5.215.809
5.315.089
110.280
5.204.809
2.388.826
5.900
2.382.926
5.717.973
165.100
Programma 3 Economie
194.234
53.530
140.704
198.141
53.530
5.552.873
144.611
288.244
57.030
Programma 4 Onderw ijs
2.516.954
108.286
2.408.668
2.515.704
108.286
231.214
2.407.418
2.600.503
109.964
2.490.539
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
5.139.081
507.409
4.631.672
5.232.462
503.662
4.728.800
5.335.033
513.917
4.821.116
Programma 6 Sociaal domein
20.735.408
6.073.078
14.662.330
22.063.108
7.130.078
14.933.030
21.623.774
5.939.956
15.683.818
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
7.702.730
7.603.822
98.908
7.521.686
7.650.922
-129.236
8.380.691
8.309.798
70.893
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuw ing
1.634.278
833.779
800.499
1.967.120
1.305.029
662.091
1.571.157
652.950
918.207
Agemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing VPB Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten
516.542 40.143.324 -39.626.782
516.542 41.672.324 -41.155.782
488.166 43.226.127 -42.737.961
10.774.522
1.763.603
9.010.919
10.685.187
1.801.576
8.883.611
13.494.423
3.877.598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
58.951.799 58.315.904
635.895
65.181.955 63.990.961
1.190.994
25.477.756 61.454.480 -35.976.724
9.616.825
Toevoegingen [lasten] en onttrekkingen [baten] aan de reserves (taakveld 010): Programma 0 Bestuur en ondersteuning
0
336.425
-336.425
36.677.707
336.425
36.341.282
697.605
632.365
65.240
Programma 1 Veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
130.000
-130.000
Programma 2 Verkeer, vervoer en w aterstaat
0
91.217
-91.217
0
91.217
-91.217
0
91.217
-91.217
Programma 3 Economie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Programma 4 Onderw ijs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279.556
280.259
-703
271.205
280.259
-9.054
246.500
1.032.271
-785.771
Programma 6 Sociaal domein
0
130.000
-130.000
0
143.000
-143.000
0
125.000
-125.000
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
0
15.819
-15.819
1.263
15.819
-14.556
0
90.356
-90.356
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuw ing
0
61.731
-61.731
0
106.731
-106.731
0
33.890
-33.890
59.231.355 59.231.355
0
62.427.931 62.427.931
0
66.126.060 66.126.060
0
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
Resultaat
Programmabegroting 2022
Recapitulatie programma’s
96
Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele lasten per programma:
2022
Program m a 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid 2 Verkeer, vervoer en w aterstaat 3 Economie 3 Economie 4 Onderw ijs 4 Onderw ijs 5 Sport, Cultuur en Recreatie 5 Sport, Cultuur en Recreatie 5 Sport, Cultuur en Recreatie 5 Sport, Cultuur en Recreatie 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 7 Volksgezondheid en milieu 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting, ro en stedelijke vernieuw ing
Om schrijving Incidentele kosten gemeenteraadsverkiezingen Inzet inkomende subsidies Integriteitsscan nieuw e w ethouders (incidenteel 2022) Informateur (incidenteel 2022) Inw erkprogramma (incidenteel 2022) Tw eejaarlijks onderzoek w aarstaatjegemeente Coronareserve: inzet projectteam Coronareserve: inzet communicatie Coronareserve: coronaproof gebouw Coronareserve: w erkbudget communicatie Coronareserve: verkiezingen Inhuur flexibel budget Afkoop blusw atervoorziening Onderzoek constructieve veiligheid beschoeiingen Coronareserve: inzet economie Coronareserve: herstel economie Huur portocabins Nicolaas Beetsschool IHP inhaalafschrijvingen onderw ijsgebouw en en tijdelijke huisvesting tijdens ver-/nieuw bouw Uitgaven 1% regeling beeldende kunst Inhaalafschrijvingen sportvelden Incidentele subsidie Stichting nationale feestdagen Veranderde functie en herstel buitenruimte Nadelig saldo bijstandslasten t.l.v. reserve Participatiew et, IOAW, IOAZ en BBZ Veranderopgave inburgeringsw et Hogere kosten bijzondere bijstand (Corona) Begraafplaats Klimaatakkoord en energietransitie Implementatie omgevingsw et
0 Bestuur en ondersteuning 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein
Dotatie vrijval reserve sociaal domein Toevoeging aan reserve coronacrisi vanuit algemene reserve Toevoeging aan de reserve Participatiew et, IOAW, IOAZ en BBZ vanuit algemene reserve Toevoeging aan de reserve sociaal domein (extra gelden Jeugdhulp meicirculaire 2021) Subtotaal incidentele lasten reserves
Subtotaal incidentele lasten exploitatie
Totaal incidentele lasten
Incidentele baten per programma: Program m a 0 Bestuur en ondersteuning
Om schrijving Stelpost onderuitputting kapitaallasten Subtotaal incidentele baten exploitatie
0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning 4 Onderw ijs 5 Sport, Cultuur en Recreatie 5 Sport, Cultuur en Recreatie 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 7 Volksgezondheid en milieu 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting, ro en stedelijke vernieuw ing Totaal incidentele baten
20.000 25.000 4.000 1.500 5.000 11.000 39.000 10.000 20.000 10.000 60.000 200.000 130.000 22.500 37.440 50.000 32.099 485.500 1.571 67.922 22.663 50.000 125.000 7.000 29.000 19.856 70.500 33.890
15.000 25.000
11.000
200.000
485.500
125.000
125.000
125.000
29.000
29.000
29.000
1.590.441 1.119.149
843.603
654.500
18.000
125.000
18.000 861.603
125.000 779.500
697.605 450.940 246.500 1.395.045 0 2.985.486 1.119.149 2022
2023
2024
2025
34.000 34.000
0
0
0
18.000
125.000
Onttrekking reserve corona-crisis Onttrekking reserve IHP (inhaalafschrijvingen onderw ijsgebouw en en tijdelijke huisvesting) Onttrekking reserve 1% regeling kunst Onttrekking inhaalafschrijvingen sportvelden uit reserve sociaal domein Onttrekking reserve sociaal domein - dekking decentralisatie beschermd w onen Dekking versterking preventief aanbod jeugdhulp (kadernota 2022) Toename gebruik en kosten Wmo en Jeug (kadernota 2022) Onttrekking reserve Participatiew et, IOAW, IOAZ en BBZ AF: vrijval i.v.m. plafond reserve sociaal Domein obv omvang budgetten Wmo (10%) Onttrekking verhuis- en inrichtingskosten ouderen Onttrekking reserve begraafplaats Onttrekking reserve Duurzaam Heemstede Onttrekking bestemmingsreserve implementatie omgevingsw et Subtotaal incidentele baten reserves
450.940
Structurele baten en lasten reserves
2025
678.603
130.000 450.940
Totaal incidentele lasten Totaal incidentele baten Totaal incidentele baten en lasten
2024
740.149
Onttrekking algemene reserve afkoopsom blusw atervoorzieningen Onttrekking algemene reserve tbv corona Onttrekking algemene reserve t.g.v. reserve Participatiew et, IOAW, IOAZ en BBZ