Kadernota 2025-2028.pdf
Tekst van het document
Aut onom e ont w ikkelingen Voorziening baggeren Op basis van de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan Baggeren kan de dotatie structureel omlaag worden bijgesteld. Ont t rekking b est em m ingsreserve WCP fase 1 De onttrekking aan de bestemmingsreserve WCP 1e tranche is exact gelijk aan de afschrijvingskosten van de investeringen in het WCP 1e tranche. De fasering van het WCP 1e tranche is gew ijzigd en de onttrekking aan Kadernota 2025-2028
pagina 26
de bestemmingsreserve wordt hiermee in overeenstemming gebracht. Dit is daarom een t echnische wijziging. Im plem ent at ie nieuw e parkeeraut om at en De parkeerautomaten in Heemstede zijn sterk verouderd, daardoor enorm storings- en onderhoudsgevoelig, waardoor vervanging noodzakelijk is. Hiervoor is in het investeringsprogramma 2025 is de vervanging van de parkeerautomaten opgenomen. Omdat deze automaten ingeregeld moeten worden is een eenmalig implementatiebudget benodigd. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
Autonome ontwikkelingen
115
-123
-123
34
Verlagen storting voorziening baggeren.
-45
-45
-45
-45
Onttrekking reserve WCP
130
-78
-78
79
Implementatie nieuwe parkeerautomaten
30
0
0
0
Indexering
80
80
80
80
Indexering 2025
80
80
80
80
Kapitaallasten
-415
-42
52
275
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-415
-42
52
275
Totaal
-220
-85
9
390
2025
2026
2027
2028
Autonome ontwikkelingen
115
-123
-123
34
Verlagen st ort ing voorziening baggeren.
-45
-45
-45
-45
130
-78
-78
79
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
De storting in de voorziening kan omlaag. Ont t rekking reserve WCP
De mutatie bestemmingsreserve WCP hangt samen met de investering WCP fase 1. De onttrekking aan deze reserve moet gelijke tred houden met de afschrijvingslasten van de investering. Dit wordt hier aangepast en is een technische wijziging. De mutatie is per saldo budgettair neutraal. Im plem ent at ie nieuw e parkeeraut om at en
30
0
0
0
In het investeringsprogramma 2025 is de vervanging van parkeerautomaten opgenomen. Dit budget is nodig voor het inregelen van de automaten.
Indexering
80
80
80
80
Indexering 2025
80
80
80
80
Kapitaallasten
-415
-42
52
275
Act ualisat ie kapit aallast en 2025-2028
-415
-42
52
275
Indexering van de materiële budgetten en de inkomsten 2025.
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Kadernota 2025-2028
pagina 27
Program m a 3 Econom ie Ont w ikkelingen en am bit ie op hoofdlijnen De Heemsteedse economie staat voor verschillende uitdagingen. De energietransitie, klimaatverandering en uitputting van grondstoffen vragen om een transitie naar een duurzame en circulaire economie. Dit vraagt veel investeringen van ondernemers. Tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met toenemende kosten en de uitdagingen van het aantrekken en behouden van personeel en in een gemeente die in snel tempo vergrijst. Ook zijn er zorgen om toenemende leegstand in de winkelgebieden. Daarnaast botsen we steeds vaker tegen de grenzen van wat ruimtelijk haalbaar is. De beschikbare ruimte in Heemstede voor wonen, werken, infrastructuur en duurzaamheid is beperkt. Deze uitdagingen vragen om een gemeente die keuzes maakt hoe we deze uitdagingen willen aanpakken en welke prioriteiten we hierbij stellen. Ondernemers dragen bij aan werkgelegenheid, maatschappelijke waarde, innovatie en voldoende voorzieningen. De gemeente Heemstede wil middels de Uitvoeringsagenda blijven inzetten op een economie die impact maakt. Een bloeiende economie draagt niet alleen bij aan economische groei, maar ook aan bredere welvaart en maatschappelijke ontwikkeling. Het is hiervoor belangrijk dat Heemstede ook aantrekkelijk blijft voor bedrijven om zich te vestigen.
Speerpunt en Het college heeft op 24 januari 2023 het Economisch Actieprogramma 2023-2027 vastgesteld. Het actieprogramma wordt jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Naast de prioriteiten uit het actieprogramma, zoals zonering van het centrumgebied, het uitvoeren van een onderzoek naar de bedrijventerreinen en het zorgen voor een sterkere samenwerking met en tussen ondernemers, wil de gemeente inzetten op de volgende speerpunten: Circulaire Econom ie De doelstelling vanuit de Nota Heemstede Duurzaam is om in 2050 als Heemstede volledig circulair te zijn. Dit betekent ook iets voor de lokale economie. Het is noodzakelijk dat producten en materialen herbruikbaar zijn en dat we geen afval creëren. Dit kan Heemstede niet alleen, volledige productieketens moeten veranderen. Daarnaast vraagt circulaire economie meer fysieke ruimte voor recycling, grondstofverwerking en locaties voor reparatie en de deeleconomie. We zetten daarom in op intensieve sam enwerking met lokale partners, de regio en de MRA. Im pact ondernem en De gemeente wil zich focussen op ondernemers die impact maken. Deze ondernemers dragen bij aan maatschappelijke doelen zowel op sociaal als duurzaamheidsgebied. Voor de komende jaren willen we ons focussen op het verbeteren van onze dienstverlening aan impact ondernemers en het bieden van een centraal aanspreekpunt binnen de gemeente.
We zetten tevens in op communicatie om de zichtbaarheid te vergroten.
Aut onom e ont w ikkelingen Bedrijveninvest eringszone (BIZ) Vast goed 2024-2028 Per 1 januari 2024 is de Stichting BIZ Vastgoed Heemstede centrum opgericht. Met een BIZ Vastgoed versterken we de samenwerking met en tussen de vastgoedeigenaren. De vastgoedeigenaren gaan daarbij zelf ook investeren in het centrum gebied. De BIZ is opgericht voor een periode van 5 jaar. BIZ ondernem ers 2021-2025 De eerste termijn van de Stichting BIZ Heemstede centrum loopt af eind 2025. Dit betekent dat we in 2025 opnieuw de wettelijk voorgeschreven draagvlakprocedure doorlopen om te komen tot een nieuwe BIZ van de ondernemers voor 2026-2030. Een BIZ zorgt ervoor dat de ondernemers gezamenlijk investeren in de
Kadernota 2025-2028
pagina 28
kwaliteit van het centrum, zoals het aanbrengen van feestverlichting, het organiseren van activiteiten en het promoten van het centrum. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
Indexering
7
7
7
7
Indexering 2025
7
7
7
7
Kapitaallasten
-4
-4
-4
-4
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-4
-4
-4
-4
Totaal
3
3
3
3
2025
2026
2027
2028
Indexering
7
7
7
7
Indexering 2025
7
7
7
7
Kapitaallasten
-4
-4
-4
-4
Act ualisat ie kapit aallast en 2025-2028
-4
-4
-4
-4
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
Indexering van de materiële budgetten en de inkomsten 2025.
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Kadernota 2025-2028
pagina 29
Program m a 4 Onderw ijs Ont w ikkelingen en am bit ie op hoofdlijnen De gemeente heeft een aantal wettelijke taken om onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken. Zo zijn wij verantwoordelijk voor de schoolgebouwen en dragen wij eraan bij dat kinderen in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving les kunnen krijgen. We zorgen er ook voor dat ieder kind naar school kan gaan. We gaan onderw ijsachterstanden bij kinderen tegen en w erken samen met onder andere schoolbesturen en kinderopvang aan al deze taken.
Speerpunt en Onderw ijshuisvest ing Er is een start gemaakt met de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs. De leerlingen van de Nicolaas Beetsschool krijgen tijdelijk les in de wissellocatie op het Sportpark en verhuizen eind 2025 naar de nieuwbouw. Hierna volgt de volgende school. Als uit het haalbaarheidsonderzoek, dat in 2024 wordt uitgevoerd, blijkt dat de vm. Bronsteemavo geschikt is te maken voor de Crayenesterschool zal dit gebouw in 2026 aan de beurt zijn. In 2024 is er een quick scan van het gebouw van de Haemstede Barger gemaakt. De resultaten hiervan worden toegevoegd aan de onderwijshuisvestingsopgave. Voorschoolse educat ie De doelgroep voor voorschoolse educatie stijgt. Steeds meer peuters komen hiervoor in aanmerking. In 2024 wordt bekeken of uitbreiding van het aantal plaatsen noodzakelijk is. Het budget hiervoor is toereikend. Onderw ijs aan nieuw kom ers Kinderen die nog geen Nederlands spreken worden doorverwezen naar voorzieningen in Haarlem. Basisschoolleerlingen gaan naar de Internationale Taalklas en leerlingen voor het voortgezet onderwijs gaan naar de Internationale Schakelklas. Door de stijging van het aantal nieuw komers is, ondanks uitbreidingen, de druk op deze voorzieningen groot. Samen met de regiogemeenten wordt gekeken naar op lossingen.
Aut onom e ont w ikkelingen De bouw van kinderdagverblijven bij de schoolgebouwen die onderdeel uitmaken van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) worden voorgefinancierd. Het uitgangspunt is dat de kapitaallasten volledig (rente + afschrijving) gedekt worden uit de huuropbrengsten afkomstig van de kinderdagverblijven. De kinderopvangorganisatie is huur verschuldigd aan het schoolbestuur ter hoogte van de kapitaallasten. Het schoolbestuur draagt deze inkomsten af aan de gemeente. Deze inkomsten zijn opgenomen als autonome ontwikkeling in dit programma.. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
Autonome ontwikkelingen
0
-48
-48
-65
Huuropbrengsten voorfinanciering kinderdagverblijven Integraal Huisvestingsplan (IHP)
0
-48
-48
-65
Indexering
72
72
72
72
Indexering 2025
72
72
72
72
Kapitaallasten
-125
-791
-447
-176
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-125
-791
-447
-176
Totaal
-52
-767
-423
-168
Kadernota 2025-2028
pagina 30
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel Autonome ontwikkelingen
2025
2026
2027
2028
0
-48
-48
-65
Huuropbrengst en voorfinanciering kinderdagverblijven Int egraal 0 -48 -48 -65 Huisvest ingsplan (IHP) De bouw van kinderdagverblijven bij de schoolgebouwen die onderdeel uitmaken van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) worden voorgefinancierd. Het uitgangspunt is dat de kapitaallasten volledig (rente + afschrijving) gedekt worden uit de huuropbrengsten afkomstig van de kinderdagverblijven. De kinderopvangorganisatie is huur verschuldigd aan het schoolbestuur ter hoogte van de kapitaallasten. Het schoolbestuur draagt deze inkomsten af aan de gemeente. Met deze mutatie zijn de huuropbrengsten voor het kinderdagverblijf in de Nicolaas Beetsschool (vanaf 2026) en het kinderdagverblijf in de Crayenester- en/ of Jacobaschool (vanaf 2028) in de meerjarenraming opgenomen.
Indexering
72
72
72
72
Indexering 2025
72
72
72
72
Kapitaallasten
-125
-791
-447
-176
Act ualisat ie kapit aallast en 2025-2028
-125
-791
-447
-176
Indexering van de materiële budgetten en de inkomsten 2025.
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Kadernota 2025-2028
pagina 31
Program m a 5 Sp ort , cult uur en recreat ie Ont w ikkelingen en am bit ie op hoofdlijnen In Heemstede mag iedereen zijn wie die is en kan iedereen die dat wil gebruik maken van het sport -, cultuuren recreatieaanbod. Hier blijven we ons voor inzetten. Heemstede heeft een ruim aanbod. Dit behouden we en verstevigen we waar nodig. Het aanbod draagt bij aan het woonplezier van onze inwoners en biedt kansen voor ontwikkeling, m ede dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Sport Sport speelt een belangrijke rol in het sociale leven van veel Heemstedenaren en het is een belangrijk middel om onze inwoners weerbaar en gezond te houden. Sport houdt iedereen fit en betrokken en het brengt verbondenheid. Onze verenigingen en exploitant spelen hierbij een belangrijke rol. Sportverenigingen en de vele vrijwilligers in de sport zijn de basis voor de sport in onze gemeente. We zijn daarom een actieve partner voor onze verenigingen en exploitant. Ondersteunen hen bij sportstimulering en zorgen voor hoogwaardige sportaccommodaties. Sport verandert ook. Het aantal vrijw illigers staat onder druk en er is een gebrek aan ruimte om alle (potentiële) sporten te faciliteren. Cult uur en erfgoed Heemstede mag trots zijn op zijn culturele aanbod en erfgoed. Heemstede bezit een aantal bijzondere en lokale podia voor cultuurbeleving en ook aanbod voor kunst en muzikale ontwikkeling.
Ook Plein1 heeft een divers maatschappelijk-cultureel aanbod. Cultuurbeleving verbindt. Werken aan creativiteit en kunstontwikkeling dragen bij aan zelfexpressie en zelfvertrouwen. We koesteren onze historische gebouwen en buitenplaatsen als waardevol cultuurhistorisch erfgoed. Groen Het groen van Heemstede is onderdeel van onze lokale identiteit en daarmee van grote waarde. We willen de karakteristieke elementen van ons dorp behouden. Biodiversiteit draagt bij aan een sterk ecosysteem. Ons groen is hiermee beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering. We renoveren onze plantsoenen de komende periode. Dit doen we aan de hand van een wijkgerichte aanpak. Daarnaast zetten we in op het verbeteren van groeiplaatsen van bomen door bijvoorbeeld grotere boomspiegels te creëren en verharding te verwijderen.
Speerpunt en Sport draagt bij aan gezond en act ief leven Ons Lokaal Sportakkoord II en ons Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) vormt de basis van ons sportstimuleringsbeleid. In navolging op het Lokaal Sportakkoord I zijn in het Lokaal Sportakkoord II nadere afspraken gemaakt over: 1. hoe iedere Heemstedenaar een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen; 2. hoe we aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig kunnen maken en 3. een duurzame sportinfrastructuur. In het GALA zijn gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van onder andere gezondheid en welbevinden. Met als focuspunten: 1. vitaal oud worden. 2. actief verenigingsleven en 3. gezond opgroeien. In 2025 maken we een nieuwe sport - en beweegnota. In deze nieuwe sport - en beweegnota richten we ons enerzijds op sportstimulering, anderzijds op welke sportaccommodaties daarbij horen. Kortom, antwoord op de vraag welke sportgemeente willen we zijn in 2040. Uiteraard met aandacht voor ons zwembad. Behoud van ons erfgoed In 2024 zijn we gestart met het opstellen van een Erfgoedvisie, met als d oel het erfgoed in Heemstede een passende bescherming te kunnen geven. De implementatie van deze Erfgoedvisie vindt plaats in 2025. Ook
Kadernota 2025-2028
pagina 32
wordt de Erfgoedverordening aangepast. De noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de Omgevingswet nemen we daarin mee. Eventuele extra financiële consequenties van deze uitvoering van deze visie, zoals de kosten voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, zijn nog niet verwerkt in de Kadernota en worden later voorgelegd. Cult uur m aken en beleven In het uitvoeringsprogramma is een nieuwe cultuurnota opgenomen, vast te stellen in 2025. De financiële inzet van deze nota is om in ieder geval de bestaande budgetten voort te zetten en mogelijk uit te breiden. Een evaluatie van het huidige beleid zal het startpunt vormen om samen over de doelstellingen van cultuur cultuurbeoefening als maker. Denk hierbij aan creatie op gebieden als podiumkunsten, muziek of beeldende kunst. In het bijzonder is er aandacht voor de verbinding van cultuur en jeugd, via bijvoorbeeld kunstproject onderwijs en muziek (leren) maken. Groenb eheer en b iodiversit eit Om aan de doelen te voldoen die we gesteld hebben in het Groenbeleidsplan 2024-2033 zetten we de komende jaren in op het creëren van betere en grotere groeiplaatsen voor huidige en nieuwe bomen. Hiermee kunnen bomen uitgroeien tot volwaardige bomen die veel bijdragen in ecosysteemdiensten. Daarnaast zetten we in op biodiversiteit binnen de gemeente. Een sterk ecosysteem kan beter omgaan met onder andere ziektes en veranderingen.
Door te werken aan meer biodiversiteit versterken we ons ecosysteem. Hiermee richten we de gemeente toekomstbestendiger in. Om te werken aan 25% meer biodivers -30300 regel binnen de gemeente. Er moeten drie bomen vanuit huis te zien zijn, in een w ijk is er 30% bladerdek en op 300 meter vanaf elk huis is er een groene, koele ruimte om te recreëren, hierbij streven we naar een ruimte van 250 m². Deze uitgangspunten nemen we mee in de renovaties van plantsoenen en grote projecten. Wijkgericht e aanpak De komende jaren gaan we aan de slag met de wijkgerichte aanpak. Zoals vastgelegd in de meerjarenbegroting vanaf 2024 worden jaarlijks waar nodig de plantsoenen in w ijken gerenoveerd. De komende jaren richten we ons op wijken waar grote werkzaamheden plaatsvinden. Daarbij wordt de aanpak gevolgd die is opgenomen in het vastgestelde Groenbeleidsplan (april 2024). In 2025 wordt gewerkt aan het riool in de Asterkade en worden hier de bestaande groenstructuren verbeterd en waar mogelijk uitgebreid. Ligplaat senbeleid In 2024 wordt de Verordening openbaar w ater Heemstede 2016 herzien. Het ligplaatsenbeleid is opgesloten in deze verordening. Deze herziening heeft financiële gevolgen welke uiterlijk in 2025 worden voorgelegd.
Boot helling In 2023 is onderzoek uitgevoerd naar een nieuwe locatie voor een boothelling met als doel dat al onze inwoners laagdrempelig kunnen recreëren op het water. In 2024 doen we verder onderzoek naar de haalbaarheid van een boothelling nabij de Kohnstammlaan. Aan de hand van dit onderzo ek wordt besloten of de boothelling wordt gerealiseerd of niet. De financiële consequenties worden onderzocht en eventueel voorgelegd in 2025. Verhogen bijdrage Bloem encorso De overeenkomst tussen de gemeente Heemstede en de Stichting Bloemencorso loopt af. De gemeente moet nieuwe afspraken maken met de Stichting Bloemencorso voor de komende 5 jaar. Het Bloemencorso is een uniek evenement in Heemstede, wat op verschillende manieren impact maakt op zowel cultureel, sociaal gestegen kosten voor het Bloemencorso.
Kadernota 2025-2028
pagina 33
Aut onom e ont w ikkelingen Verhogen dot at ie voorziening eigenarenonderh oud sp ort park Op 19 december 2023 heeft het college de nieuwe meerjarenonderhoudsplannen voor het sportcentrum en sportpark vastgesteld. Om het onderhoudsniveau op peil te houden wordt de dotatie in de voorziening 3. Vergoeding beheer- en exploit at iedienst en Sp ort fondsen Sportfondsen is vanaf 1 januari 2024 geconfronteerd met fors hogere energielasten. Een ontwikkeling die we in de hele samenleving zien, ook in Heemstede. Het zwembad gebruikt evenveel gas en energie als een gemiddelde woonwijk. Deze extra kosten voor gas en energie worden meegenomen in de vergoeding voor beheer- en exploitatiediensten. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
Speerpunten
-35
-35
-35
-35
Onttrekking reserve sociaal domein inzet preventief jeugdbeleid
-50
-50
-50
-50
Onttrekking reserve sociaal domein preventief aanbod en projectenbudget jeugd
-75
-75
-75
-75
Bloemencorso
22
22
22
22
Biodiversiteit groen
68
68
68
68
Autonome ontwikkelingen
281
281
281
281
Verhogen dotatie voorziening eigenarenonderhoud sportpark
30
30
30
30
Verhoging vergoeding beheer- en exploitatiediensten Sportfondsen
251
251
251
251
Indexering
109
109
109
109
Indexering 2025
109
109
109
109
Kapitaallasten
-26
24
42
-119
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-26
24
42
-119
Totaal
329
379
397
236
Kadernota 2025-2028
pagina 34
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
Speerpunten
-35
-35
-35
-35
Ont t rekking reserve sociaal dom ein inzet prevent ief jeugdbeleid
-50
-50
-50
-50
reserve sociaal domein. De onttrekking aan de reserve sociaal domein is ter vervanging van de onttrekking uit dezelfde reserve voor de doordecentralisatie van beschermd wonen. De kosten voor beschermd wonen worden inmiddels gedekt uit regionale uitvoeringskoten die van het GO Beschermd Wonen worden ontvangen. Met deze mutatie wordt de inzet en dus capaciteit voor het preventief jeugdbeleid voor de jaren 2025, 2026, 2027 en 2028 in de begroting opgenomen. Dit zorgt voor een voordeel in programma 5 en budgetverhoging in programma 6. Per saldo budgetneutraal. Ont t rekking reserve sociaal dom ein prevent ief aanbod en project enbudget jeugd
-75
-75
-75
-75
minimaal 4 jaar vanaf 2025. Voorgesteld wordt om dit te onttrekken aan de reserve sociaal domein. Deze nieuwe onttrekking aan de reserve sociaal domein is ter vervanging van de onttrekking uit dezelfde reserve voor dekking van toename en gebruik binnen de openeinderegelingen van Wmo & jeugd. Met deze mutatie wordt het budget voor de extra investeringen voor de jaren 2025, 2026, 2027 en 2028 in de begroting opgenomen. Dit zorgt voor een voordeel in programma 5 en budgetverhoging in programma 6. Per saldo budgetneutraal. Bloem encorso
22
22
22
22
Het is belangrijk dat de gemeente een duidelijke keuze maakt over het vervolg van de bloemencorso in Heemstede na 2024. De gemeente wil hierover in gesprek waarbij het belangrijk is dat er een goede financiële onderbouwing komt waaruit de noodzaak voor de hogere bijdrage blijkt. aantoont dat de benodigde bijdrage vanuit de gemeente Heemstede duidelijk en zorgvuldig is opgebouwd.
a aangevraagd. Biodiversit eit groen
68
68
68
68
In het Groenbeleidsplan zijn ambities en doelen opgenomen. Het biodiversiteitsbudget verhogen is nodig om de gestelde doelen te behalen. Daarnaast is in het groenbeleidsplan het belang opgenomen van biodiversiteit.
Autonome ontwikkelingen
281
281
281
281
Verhogen dot at ie voorziening eigenarenonderhoud sport park
30
30
30
30
Op 19 december 2023 heeft het college na een zienswijze van de raad de nieuwe meerjarenonderhoudsplannen voor het sportcentrum en sportpark vastgesteld. Om het onderhoudsniveau op peil te houden dient de dotatie in de voorziening meerjarig in de begroting van 2025 tot en met 2028 opgenomen. Verhoging vergoeding beheer- en exp loit at iedienst en 251 251 251 251 Sport fondsen Sportfondsen is vanaf 1 januari 2024 geconfronteerd met fors hogere energielasten door het aflopen van het oude energiecontract. Bij de verlenging van de overeenkomsten voor de exploitatie van het sportcentrum en sportpark is afgesproken dat deze extra kosten worden meegenomen in de vergoeding voor beheer- en exploitatiediensten. Met deze mutatie wordt de verhoging in de kadernota meerjarig opgenomen voor de begrotingsjaren 2025 tot en met 2028
Indexering
109
109
109
109
Indexering 2025
109
109
109
109
Kapitaallasten
-26
24
42
-119
Act ualisat ie kapit aallast en 2025-2028
-26
24
42
-119
Indexering van de materiële budgetten en de inkomsten 2025.
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Kadernota 2025-2028
pagina 35
Program m a 6 Sociaal dom ein Ont w ikkelingen en am bit ie op hoofdlijnen Het is onze ambitie dat iedereen kan meedoen in een inclusieve samenleving, zoveel mogelijk op eigen kracht en met ondersteuning wanneer nodig. De afgelopen jaren was inzetten op preventie in het Sociaal Domein al een speerpunt, maar deze trend wordt de komende jaren alleen nog maar sterker. Dit zien we bijvoorbeeld vanuit de ambities in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), maar ook vanuit ontwikkelingen in de Jeugdzorg en Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang. Het streven is om te voorkomen en minder te medicaliseren, zodat inwoners goede gezondheid ervaren en zorg goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. Dit vraagt een gezamenlijke inzet van ons, het medisch domein, het sociaal domein en onze inwoners. Het is nog niet altijd duidelijk of dit financiële consequenties met zich meebrengt.
Speerpunt en Inclusie-agenda Conform het uitvoeringsprogramma wordt in samenwerking met relevante partijen een inclusie-agenda opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met bestaand beleid, want er zijn al ontw ikkelingen in Heemstede op het gebied van inclusie. Een inclusieve sam enleving zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen en draagt bij aan het welzijn van inwoners. De inclusie-agenda draagt ook bij aan bew ustwording over het belang van inclusie en bevat concrete acties voor de komende jaren. Prevent ief jeugdbeleid en jeugdhulp We vernieuwen het preventief jeugdbeleid, waardoor er minder vraag naar jeugdhulp ontstaat. De inzet van de praktijkondersteuner bij de huisartsen in Heemstede is succesvol en zetten we daarom structureel voort. We onderzoeken waar nog kansen liggen voor versterking van het preventieve veld. Er wordt extra aandacht gegeven aan normalisering. Het leven kent hobbels, maar dat betekent niet direct dat specialistische jeugdhulp nodig is. Vanaf 2025 is extra inzet (
) nodig voor preventief jeugdbeleid. Dit bedrag
onttrekken we aan de reserve Sociaal Domein voor de komende jaren. De inzet op preventie sluit ook aan bij de hervormingsagenda jeugd, waarin afspraken staan om de knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken en financieel houdbaar te maken voor de toekomst. Om deze reden onttrekken we de komende jaren
75.000 uit de reserve sociaal domein, om te kunnen
investeren in preventie. Daarnaast kent de agenda ook een besparing, deze wordt door het Rijk meegenomen in een korting in het gemeentefonds. Tot slot is er sprake van een mogelijke extra bezuiniging op jeugdhulp richting gemeente vanaf 2025. De bezuiniging loopt op naar totaal 511 miljard in 2027. Of en hoe deze wordt doorgevoerd is onderdeel van gesprek tussen VNG en Rijk. Jeugdakkoord Het preventief jeugdbeleid heeft raakvlakken met het Jeugdakkoord, dat we medio 2024 afsluiten met onder meer jeugdorganisaties en scholen. Doel van dit akkoord is het versterken van de zeggenschap en weerbaarheid van de jeugd van Heemstede. De uitvoering van de acties uit het Jeugdakkoord vindt de komende jaren plaats. Toekom st scenario kind - en gezinsbescherm ing Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming gaat over huishoudens waar kindermishandeling en/of huiselijk geweld speelt. Het uitgangspunt is dat casusregie (dat wil zeggen regie over de hulpverlening op alle levensgebieden op basis van een plan) wordt geboden door lokale teams (zoals het CJG) wanneer directe onveiligheid is weggenomen. Regionaal wordt het gesprek gevoerd over de vraag op welke manier dit vormgegeven kan worden. Als wij casusregie gaan voeren voor deze huishoudens, dan betekent dit dat
Kadernota 2025-2028
pagina 36
wij meer taken gaan krijgen en er extra capaciteit in de uitvoering nodig is. Het toekomstscenario is gericht op de jaren 2026-2031. Gezondheid In 2025 krijgt de lokale preventieve infrastructuur vorm en werken we intensiever samen met de eerstelijnszorg (huisartsen, w ijkverpleging, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten) en het sociaal domein (bijvoorbeeld Stichting WIJ en Team Sportservice en Sportsupport). Dit vraagt van de hulpverleners van de diverse partijen, w aaronder ook onze eigen medewerkers in de uitvoering, extra uren voor de afstemmin g over individuele casuïstiek. Ook houdt het afstemming in tussen het medisch en sociaal domein op het niveau van de bepaalde werkprocessen. Om de beweging naar preventie in gang te kunnen zetten wordt een beroep gedaan op de structurele specifieke uitkering IZA/GALA van de rijksoverheid. Meerjarenst rat egie st icht ing WIJ Heem st ede WIJ Heemstede is een belangrijke partner als het gaat om het versterken van de sociale basis/preventieve infrastructuur in Heemstede. In de uitvraag voor de budgetsubsidie 2025-2028 worden de belangrijke thema's en doelstellingen op dit gebied vastgelegd. In de subsidieaanvraag laat WIJ Heemstede zien hoe zij de doelstellingen komende jaren wil gaan bereiken.
Om de meerwaarde van het sociaal werk zo goed mogelijk in beeld te kunnen brengen, doen we mee aan de onderzoekslijn 'Impact van het Sociaal Werk' van Hogeschool Inholland. Wet m aat schappelijke onderst euning (Wm o) Voor de periode 2025-2028 wordt een Wmo beleidsplan opgesteld, waarin de verbinding met andere beleidsterreinen is geborgd middels een integrale visie en waarin ook het thema Wonen & Zorg wordt meegenomen. Voor wat betreft de voorzieningen via de Wmo is ons uitgangspunt dat we de kosten willen stabiliseren. Schuldhulpverlening Het huidige beleidsplan schuldhulpverlening loopt eind 2024 af. In 2024 wordt daarom een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2025 2028. De verwachting is dat het nieuwe beleidsplan geen grote financiële consequenties met zich meebrengt. Best aanszekerheid Het beleidsplan minimabeleid 2024 - 2027 heeft inclusie en preventie als hoofddoelen. De minimaregelingen zijn een belangrijk instrument om de bestaanszekerheid van inwoners met een kleine portemonnee te borgen, zodat ook zij mee kunnen doen aan de maatschappij. Speerpunt in de komende periode is het vergroten van de uitnutting door de doelgroep. Ook worden mogelijke nieuwe kansen binnen het minimabeleid onderzocht, zoals de structurele voortzetting van de kledingkaart en de vorm van de regeling Eropuit!
Kadernota 2025-2028
pagina 37
Opvang De opgave op het gebied van opvang vraagt ook de komende jaren veel aandacht en inzet. We streven naar duurzame opvanglocaties voor vluchtelingen en asielzoekers. Er zijn verschillende opgaven voor opvang voor asielzoekers en Oekraïense vlucht elingen en de huisvesting voor statushouders. De gemeente heeft een flinke opgave om de opvang voor asielzoekers te realiseren voor 30 juni 2025, de uiterlijke datum vanuit de Spreidingswet. De opgave voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is grotendeels gerealiseerd, maar ook daar is nog een restopgave die aandacht vraagt. De opgave voor de huisvesting van statushouders is weliswaar fors, m aar vooralsnog w orden in de afgelopen jaren de taakstellingen gerealiseerd. De taakstelling voor huisvesting van statushouders is een
Doelgroep
Opgave (aantal plekken)
Huidige aantal
Verschil
opvangplekken beschikbaar / gerealiseerd Asielzoekers
191
16
-175
Oekraïense
151
112
-39
29
20 (per 1 april 2024)
-9
vluchtelingen Statushouders
NB. Taakstelling 1e helft 2024
Asielopvang Vanuit de Spreidingswet heeft Heemstede een indicatieve opgave om 191 opvangplekken te realiseren. Vanwege het ingaan van de Spreidingswet op 1 februari 2024 is er een vernieuwde versie van het regioplan opgesteld. Op basis van het regioplan maakt de staatssecretaris uiterlijk 31 december 2024 een verdeelbesluit. Na dit verdeelbesluit hebben de gemeente 6 maanden de tijd (uiterlijk 30 juni 2025) om nieuwe opvangplekken te realiseren en aan te bieden aan het COA.
Opvang van Oekraïense Vluchtelingen De gemeente Heemstede heeft momenteel 3 opvanglocaties met in totaal 112 plekken voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar. Dit betreffen gemeentelijke opvanglocaties aan de Kerklaan, Glipperweg en Ringvaartlaan. De gemeente heeft op het moment een inspanningsverplichting om 151 opvangplekken te realiseren. Op 26 april 2024 heeft de staatssecretaris medegedeeld dat er op 1 januari 2025 120.000 gemeentelijke opvangplekken nodig zijn in Nederland, waarvan 3.530 in de veiligheidsregio Kennemerland. De raad heeft inmiddels ingestemd met de plannen en de benodigde financiële middelen voor verbouwing van de Lieven de Keylaan 24 en Glipperweg 55-57. Na de zomer van 2024 verhuizen de bewoners aan de Glipperweg naar de Lieven de Keylaan. Voor het realiseren van flexwoningen op de Kerklaan 61 wordt eind 2024 een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met een woningcorporatie.
Kadernota 2025-2028
pagina 38
Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
Speerpunten
200
186
189
200
Onttrekking reserve sociaal domein inzet preventief jeugdbeleid
50
50
50
50
Subsidie Centrum voor Jeugd & Gezin praktijkondersteuner (POH)
75
75
75
75
Onttrekking reserve sociaal domein preventief aanbod en projectenbudget jeugd
75
75
75
75
Dekking opvang Glipperweg 55-57
0
-14
-11
0
Autonome ontwikkelingen
59
59
59
59
Landelijke tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering
59
59
59
59
Gemeentefonds kadernota
0
0
0
-88
Verlaging WSW budget 2028 (oormerk gemeentefonds KN2025-2028)
0
0
0
-88
Indexering
919
919
919
919
VRK indexatie
15
15
15
15
Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd
367
367
367
367
Indexering 2025
537
537
537
537
Kapitaallasten
-4
44
47
73
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-4
44
47
73
1.174
1.209
1.215
1.163
Totaal
Kadernota 2025-2028
pagina 39
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
Speerpunten
200
186
189
200
Ont t rekking reserve sociaal dom ein inzet prevent ief jeugdbeleid
50
50
50
50
voorgesteld wordt om dit te onttrekken aan de reserve sociaal domein. De onttrekking aan de reserve sociaal domein is ter vervanging van de onttrekking uit dezelfde reserve voor de doordecentralisatie van beschermd wonen. De kosten voor beschermd wonen worden inmiddels gedekt uit regionale uitvoeringskoten die van het GO Beschermd Wonen worden ontvangen. Met deze mutatie wordt de inzet en dus capaciteit voor het preventief jeugdbeleid voor de jaren 2025, 2026, 2027 en 2028 in de begroting opgenomen. Dit zorgt voor een voordeel in programma 5 en budgetverhoging in programma 6. Per saldo budgetneutraal. Subsidie Cent rum voor Jeugd & Gezin prakt ijkonderst euner (POH)
75
75
75
75
Vanaf 2024 wordt de subsidie aan het CJG voor inzet van de praktijkondersteuner (POH) structureel waardoor ook structureel budget benodigd is. De inzet van de POH werd gedekt door een jaarlijkse onttrekking uit de reserve sociaal wordt de inzet van de POH meerjarig structureel in de begroting vanaf 2025 tot en met 2028 aangevraagd en wordt ook de dekking vanuit het jeugdbudget meerjarig verschoven. Ont t rekking reserve sociaal dom ein prevent ief aanbod en project enbudget jeugd
75
75
75
75
4 jaar vanaf 2025. Voorgesteld wordt om dit te onttrekken aan de reserve sociaal domein. Deze nieuwe onttrekking aan de reserve sociaal domein is ter vervanging van de onttrekking uit dezelfde reserve voor dekking van toename en gebruik binnen de openeinderegelingen van Wmo & jeugd. Met deze mutatie wordt het budget voor de extra investeringen voor de jaren 2025, 2026, 2027 en 2028 in de begroting opgenomen. Dit zorgt voor een voordeel in programma 5 en budgetverhoging in programma 6. Per saldo budgetneutraal. Dekking opvang Glipp erw eg 55-57
0
-14
-11
0
Er is bij de actualisatie van het investeringsprogramma rekening gehouden met de kapitaallasten van de verbouwing van de Glipperweg 55-57 ter realisatie van structurele opvangplekken. De huuropbrengsten die ter dekking van deze kapitaallasten zullen worden ontvangen, b respectievelijk onttrokken uit de reserve opvang aandachtsgroepen.
Autonome ontwikkelingen
59
59
59
59
Landelijke t arieven jeugdbescherm ing en jeugdreclassering
59
59
59
59
Op 30 januari 2024 heeft het college besloten de landelijke tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering toe te passen in de contracten van de aanbieders. Dit betreft een landelijke afspraak tussen Rijk, gemeenten (VNG) en GI's. De landelijke tarieven -Kennemerland worden gehanteerd. Het Rijk gemeentefonds. Met aftrek van deze bijdrage gaat h Rijk de bijdrage heeft opgenomen in de algemene uitkering wordt dit structureel in de begroting van Heemstede verwerkt. Met deze mutatie worden de landelijke tarieven structureel in de begroting vanaf 2025 en verder opgenomen.
Gemeentefonds kadernota
0
0
0
-88
Verlaging WSW budget 2028 (oorm erk gem eent efonds KN2025 2028)
0
0
0
-88
integratie-uitkering Participatie van het gemeentefonds. Zodra de begroting van Spaarne Werkt is vastgesteld door het bestuur zullen de WSW budgetten worden geactualiseerd.
Kadernota 2025-2028
pagina 40
Indexering
919
919
919
919
VRK indexat ie
15
15
15
15
De VRK (Veiligheidsregio Kennemerland) heeft bij de begroting 2025 rekening gehouden met een hogere indexatie dan het indexatiepercentage van Heemstede. De begroting 2025 van de VRK is nog niet voor zienswijze langs de raad geweest, maar deze verhoging van de inw onerbijdrage wordt voor de volledigheid wel al opgenomen in de kadernota. Correct ie indexering openeind eregelingen WMO & Jeugd
367
367
367
367
Bij het opstellen van de kadernota 2024 - 2027 zijn de budgetten van de openeinderegelingen onterecht niet geïndexeerd. Bij de voorjaarsnota wordt dit nu hersteld en worden de budgetten alsnog met 4,15% geïndexeerd. Met deze mutatie wordt de indexering structureel toegepast vanaf begrotingsjaar 2025. Indexering 2025
537
537
537
537
Kapitaallasten
-4
44
47
73
Act ualisat ie kapit aallast en 2025-2028
-4
44
47
73
Indexering van de materiële budgetten en de inkomsten 2025.
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Kadernota 2025-2028
pagina 41
Program m a 7 Volksgezondheid en m ilieu Ont w ikkelingen en am bit ie op hoofdlijnen Klim aat neut raal, aardgasvrij en circulair Heem st ede 2050 Klimaatverandering en klimaatmaatregelen hebben effecten op de volksgezondheid. De urgentie voor onderzoek naar deze effecten is daarom groot. Dit programma is opgebouwd uit drie pijlers: klimaatbestendigheid, aardgasvrij zijn en een circulaire economie. Deze worden hieronder toegelicht. Een klimaatbestendig Heemstede in 2050 betekent dat alle projecten in de openbare ruimte zodanig w orden uitgevoerd zodat ze waterrobuust en hittestress bestendig zijn. Heemstede is aardgasvrij in 2050 door in te zetten op versneld isoleren van de gehele gebouwde omgeving. Collectief na-isoleren is alleen toegestaan na het uitvoeren van ecologisch onderzoek naar de kwetsbare diersoorten die in gebouwen leven. Tegelijkertijd onderzoeken we welke warmtebron in welk gebied van Heemstede ingezet kan worden als alternatief voor aardgas. Dit leggen we vast in het Warmteprogramma Heemstede. Vanuit het Energiepact Heemstede zetten we in op gebiedsgerichte aanpakken in Heemstede. Hierbij zetten we in op zowel aardgasvrij(klaar) maken als ook een klimaatbestendige gebouwde omgeving.
In 2024 brengt het burgerberaad een advies uit over het inzamelen van huishoudelijk afval als onderdeel van een circulaire economie met als doel zo min mogelijk restafval per inwoner en zoveel mogelijk inzetten op het hergebruik van materialen. Dit advies verwachten we in 2025 om te zetten in een nieuw afval inzamelsysteem. Milieu en leefom geving In 2025 werken we samen met andere gemeenten en de omgevingsdienst aan de herijking van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond. Het is nodig dat de dienstverlening en de samenwerking met de individuele gemeenten wordt verbeterd en transparanter wordt. Dit doen we door enerzijds inzichtelijk te maken welke taken in de gemeenschappelijke regeling worden opgenomen. Anderzijds wordt duidelijk w elke financiële grondslag passend is voor de verdeling van de kosten over de gemeenten. Duidelijk is dat de hoeveelheid milieutaken in de afgelopen jaren zijn toegenomen. Luchtkwaliteit, bodemtaken, stikstof, PFAS en dergelijke zijn milieuvraagstukken die in de afgelopen jaren complexer zijn geworden.
Speerpunt en Net congest ie Heem st ede Eind 2023 is door de netbeheerders een vooraankondiging gedaan voor netcongestie in het elektriciteitsnetwerk. Dit betekent dat dit netwerk de komende jaren in nagenoeg heel Nederland geen ruimte meer heeft voor uitbreiding om elektriciteit te leveren. Netbeheerd ers hebben investeringsplannen opgesteld voor de uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur. Alsnog blijft tot circa 2035 het elektriciteitsnetwerk een knelpunt als het gaat om uitbreiding huisvesting, duurzame mobiliteit, verduurzamen gebouwde omgeving en dergelijke. In verband met de Netcongestie w illen we in beeld brengen waar in Heemstede de knelpunten zijn tot tenminste 2030 en welke acties nodig zijn door in te zetten op slimme energiesystemen. Soort enm anagem ent p lan (SMP) ecologisch onderzoek naar bescherm de diersoort en Vanuit de wet Natuurbeheer zijn diersoorten zoals vleermuizen en gierzwaluwen beschermd bij (na)isoleren van de gebouwde omgeving. Het is noodzakelijk dat gemeenten een SMP opstellen, hierin staat welke (beschermde) soorten voorkomen in een gebied en welke bedreigingen dat gebied heeft. Zonder SMP moet voor elke isolatie initiatiefnemers een eigen kostbaar plan opstellen waarin wordt beschreven welke acties nodig zijn om soorten te beschermen, te herstellen of zelfs in aantal te laten toenemen.
Het is een service van gemeenten om één lokaal SMP op te stellen waarin wordt toegewerkt naar bescherming van de natuur, blijft
Kadernota 2025-2028
pagina 42
biodiversiteit behouden blijft én kun je als gemeente een gebiedsgerichte ontheffing aanvragen, waarmee we jarenlang in kunnen zetten op (na)isolatie van de gebouwde omgeving en duurzame ecologische ruimtelijke ontw ikkeling. Program m a Heem st ede Duurzaam 2025-2030 In 2024 stellen we een Nota Heemstede Duurzaam 2025-2030 op. Hierin zetten we zoveel mogelijk in op integrale aanpak op de vijf thema's: energietransitie, circulaire economie, ecologie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Om de tussendoelen van 2030 te halen zetten we in op grote en impactvolle projecten waarmee we gaan versnellen naar een klimaatneut raal, circulair, biodivers en aardgasvrij Heemstede. Voor het uitvoeren hiervan zijn structurele middelen vanuit de gemeente noodzakelijk om niet alleen afhankelijk te zijn van de incidentele provinciale- en rijksmiddelen.
Aut onom e ont w ikkelingen Hieronder worden de belangrijkste autonome ontw ikkelingen uitgelicht. St ijgende kost en rioolvervangingen De kredieten van de geplande rioolvervangingsprojecten zijn ontoereikend. De kosten van rioolvervangingen zijn toegenomen vanwege stikstofregels en de aanwezigheid van asbest in de voegen. Om aan stikstofregels te voldoen is er inzet van elektrisch materieel nodig, wat hoge kosten meedraagt. Ook het verwerken van asbest is kostbaar. Lachgascilinders gevolg van de vele ontploffingen in de verbrandingsovens. De restafvalverwerker stelt daarom strengere voorwaarden aan de acceptatie van het restafval. Dit leidt tot extra kosten voor de verwerking van het restafval wat dan tot gevolg heeft dat de afvalstoffenheffing omhoog gaat. Zodra meer duidelijk is wordt dit verwerkt in de P&C cyclus en opgenomen in de afvalstoffenheffing.
Kadernota 2025-2028
pagina 43
Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
Speerpunten
0
50
50
50
Nota duurzaamheid 2025-2030
0
50
50
50
Soortenmanagementplan
67
67
0
0
Soortenonderzoek (SMP) dekken uit energietransitie
-67
-67
0
0
Autonome ontwikkelingen
-93
-253
-281
-353
Vervangingsinvestering riolering
0
0
0
172
Rioolheffing
-3
-159
-186
-430
-141
-144
-145
-146
Structurele CDOKE middelen (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid
-5
5
5
5
Dekking groenbeheerplan begraafplaats
-87
-87
-87
-87
Waterbergende maatregelen
50
50
50
50
Groenbeheerplan begraafplaats.
87
87
87
87
Structurele CDOKE middelen (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid)
5
-5
-5
-5
Indexering
196
196
195
195
Indexering 2025
177
177
176
176
VRK indexatie
19
19
19
19
Kapitaallasten
-129
-30
0
37
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-129
-30
0
37
Totaal
-26
-37
-37
-72
Afvalstoffenheffing
Kadernota 2025-2028
pagina 44
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
Speerpunten
0
50
50
50
Not a duurzaam heid 2025-2030
0
50
50
50
In de nieuwe Nota Heemstede Duurzaam tot 2030 wordt ingezet op grote impactvolle projecten die bijdragen aan het versnellen van alle duurzaamheidsdoelstellingen. Voor een waterrobuust, hittestressbestendig, bio -divers, circulair en aardgasvrij Heemstede in 2050 moeten we versnellen. Om niet volledig afhankelijk te zijn van budgetten vanuit het rijk Soort enm anagem ent plan
67
67
0
0
Alle gemeenten moeten een ecologisch onderzoek uitvoeren om de beschermde diersoorten in beeld te brengen, te beschermen en mogelijk hun habitat te verbeteren. Op basis van het Soortenmanagementplan kan de provincie vervolgens aan de gemeente voor tien jaar een gebiedsgerichte omgevingsvergunning verlenen. Verwacht wordt dat 66.006 beschikbaar stelt voor Heemstede. De kosten worden verdeeld over de jaren 2025 en 2026. Soort enonderzoek (SMP) dekken uit energiet ransit ie
-67
-67
0
0
-93
-253
-281
-353
0
0
0
172
Het soortenonderzoek (SMP) wordt gedekt uit de reserve energietransitie.
Autonome ontwikkelingen Vervangingsinvest ering riolering
De dotatie aan de voorziening vervangingsinvesteringen riolering is in 2028 hoger op basis van het programma water. Deze dotatie wordt doorberekend in het rioolrecht. Rioolheffing
-3
-159
-186
-430
-145
-146
De rioolheffing is 100% kostendekkend. De raming 2025 tot en met 2028 wordt hieraan aangepast. Afvalst offenheffing
-141
-144
De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. De raming 2025 tot en met 2028 wordt hieraan aangepast. St ruct urele CDOKE m iddelen (capacit eit decent rale overheden voor klim aat - en energiebeleid
-5
5
5
5
Het bedrag dat de gemeente in 2023 ontving voor de uitvoering van klimaat - en energieplannen mag de gemeente als structurele middelen opnemen. Omdat de uitgaven even hoog zijn als de ontvangen middelen is deze mutatie per Dekking groenbeheerplan begraafplaat s
-87
-87
-87
-87
Het groenbeheerplan van de begraafplaats wordt gedekt uit de voorziening onderhoud graven en de tarieven. Wat erbergende m aat regelen
50
50
50
50
De gemeente heeft als doel om in 2025 klimaat - en waterbestendig te zijn. Één van de subdoelen is het afkoppelen van al het verharde oppervlak in de gemeente. Hiervoor is het nodig om jaarlijks verscheidene lokale waterbergende maatregelen te nemen op de locaties waar geen projecten worden uitgevoerd. Door deze maatregelen te nemen kan er hemelwater worden geïnfiltreerd waardoor het rioolstelsel wordt ontlast. Groenbeheerplan begraafplaat s.
87
87
87
87
Het groenbeheerplan 2023-2033 stelt een aantal inrichtingsmaatregelen voor, deze worden in 10 jaar tijd uitgevoerd. Naast het reguliere groenbeheer is er extra budget nodig voor deze maatregelen. St ruct urele CDOKE m iddelen (capacit eit decent rale overheden 5 -5 -5 -5 voor klim aat - en energiebeleid ) Het bedrag dat de gemeente in 2023 ontving voor de uitvoering van klimaat - en energieplannen (CDOKE) mag de gemeente als structurele middelen opnemen. Omdat de uitgaven even hoog zijn als de ontvangen middelen is deze
Kadernota 2025-2028
pagina 45
Indexering
196
196
195
195
Indexering 2025
177
177
176
176
19
19
19
19
Indexering van de materiële budgetten en de inkomsten 2025. VRK indexat ie
De VRK (Veiligheidsregio Kennemerland) heeft bij de begroting 2025 rekening gehouden met een hogere indexatie dan het indexatiepercentage van Heemstede. De begroting 2025 van de VRK is nog niet voor zienswijze langs de raad geweest, maar deze verhoging van de inwonerbijdrage wordt voor de volledigheid wel al opgenomen in de kadernota.
Kapitaallasten
-129
-30
0
37
Act ualisat ie kapit aallast en 2025-2028
-129
-30
0
37
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Kadernota 2025-2028
pagina 46
Program m a 8 Volkshuisvest ing, ruim t elijke ordening en st edelijke vernieuw ing Ont w ikkelingen en am bit ie op hoofdlijnen Heemstede is een aantrekkelijke, groene woongemeente. Dit willen we zo houden, voor iedereen. We vinden het belangrijk dat we als gemeente aan de slag gaan met onze ambities en woningmarktinstrumenten uit de Woonvisie. Hiervoor realiseren we samen met strategische woonpartners zoals ontwikkelaars en woningbouwcorporaties substantieel meer sociale woningen (30% van nieuwbouw) en betaalbare woningen (36% van nieuwbouw). We werken aan de realisatie van meer betaalbare woningen voor kleinere huishoudens zoals ouderen, starters, ouderen met zorgbehoefte en woningzoekenden met maatschappelijke beroepen die economisch of sociaal gebonden zijn aan Heemstede. Ook voeren we regie op het realiseren van een flexibele schil voor woningen voor (zorg)doelgroepen waaronder mensen die een beschermde woonplek nodig hebben of juist proberen op zichzelf te gaan wonen en ook vluchtelingen. t Clooster en Kennemerduin. Om deze ontwikkelingen te faciliteren werken we onder de Omgevingswet aan nieuw beleid, zoals de Omgevingsvisie en het omgevingsplan. We gaan aan de slag met de kleinere ontwikkelaanvragen om deze op een goede ruimtelijke ordening te toetsen en in te passen.
Speerpunt en Aan de slag m et nieuw e inst rum ent en uit de Om gevingsw et Omgevingsvisie De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving, waarin de gewenste ontwikkelrichting voor de toekomst wordt beschreven. Het dient als een streefbeeld voor de ontwikkeling van Heemstede in 2040, met als uitgangspunt een duurzame en toekomstbestendige fysieke leefomgeving te realiseren. Het opstellen van de Omgevingsvisie is een omvangrijke opgave, die (bestuurlijke) keuzes en betrokkenheid van belanghebbenden vereist. In 2024 wordt de visie-op-hoofdlijnen vastgesteld, waarna de uiteindelijke Omgevingsvisie wordt opgeleverd in 2025. Regie houden op lokale ruim t elijke ont w ikkelingen We vullen actief onze regiefunctie in om samen met ontw ikkelaars en de samenleving op zoek te gaan naar passende woonoplossingen in Heemstede om invulling te geven aan de woonopgave. Nieuwe ontwikkelingen toetsen we aan de afwegingskaders uit de Woonvisie en de vast te stellen Omgevingsvisie. Voor twee gebieden/projecten pakken we de ontwikkelingen actief op:
we Groot Clooster een gebiedsagenda en -visie , gebaseerd op bestaand beleid, en lokale en regionale maatschappelijke uitdagingen. Deze gebiedsagen da wordt vertaald in een gebiedsvisie voor 't Groot Clooster. Als onderdeel van de gebiedsvisie worden voor het Havenkwartier uitgangspunten opgesteld. Het Havenkwartier gaat transformeren naar een overgangsgebied van ca. 250 woningen. Begin 2025 worden deze drie producten integraal aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna wordt verder gewerkt aan de uitvoeringsagenda en de stedenbouwkundige en ruimtelijke uitwerking. Gebied Manpad Toegewerkt wordt naar een haalbare (ontwerp)ontw ikkelvisie, die na inspraak aan de raad wordt voorgelegd om vast te stellen. Op basis hiervan wordt een stedenbouwkundig plan en ontw ikkelovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst wordt het verdere proces aangegeven. Het plan voor het gebied wordt na de wettelijk voorgeschreven procedure vastgelegd in het Omgevingsplan Heemstede.
Kadernota 2025-2028
pagina 47
Uit voeringsprogram m a Woonvisie 2023-2027 De Woonvisie 2023-2027 streeft ernaar een grotere, duurzame en verscheiden woningvoorraad te creëren die passend is voor alle doelgroepen. De nadruk ligt op het toevoegen van woningen voor kleinere huishoudens, het aanpassen van de bestaande voorraad, het stimuleren van doorstroming en de regionale samenwerking. Om dit te bereiken hanteren we verschillende bestaande en nieuwe beleidsinstrumenten, zoals de huisvestingsverordening en de invoering van de opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht, antispeculatiebeding, leegstandverordening en een vereveningsfonds. Voor de ontw ikkeling van deze instrumenten en de extra taken van volkshuisvesting binnen programma Opvang en de Wet goed
Verduurzam ing kernb ezit en opt im alisat ie inzet m aat schappelijk vast goed Het bezit van vastgoed is voor de gemeente Heemstede geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke en bestuurlijk gewenste doelen te bereiken. Daarvoor wordt een zogenaamd kernbezit aangehouden. Aanvullend op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor gemeentelijke gebouwen die behoren tot het kernbezit w illen we voor 2030 naar de verduurzaming van dit kernbezit in de vorm van een A-label (D)MJOP en-/of energieneutraliteit. Om te komen tot een verd ere optimalisatie van het inzet van het
Uit voering prest at ieafspraken 2024-2027 Via de meerjarige prestatieafspraken streven de gemeente, de woningcorporaties in onze gemeente en hun huurdersorganisaties gemeenschappelijke doelen na. De afspraken vormen de samenwerkingsagenda en jaarplannen tussen deze partijen op het gebied van wonen. Hierin liggen afspraken vast over nieuwbouw, betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Bovenal w erken we in ieder project aan het bijbouwen van méér sociale huurwoningen en woningen voor zorgdoelgroepen en flexwoningen. Uit voering Woonakkoord voor Zuid -Kennem erland/ IJm ond 2021-2025 Met het Woonakkoord werken de zeven gemeenten en de provincie samen op alle aspecten van wonen. Het Woonakkoord bestaat uit een bestuursakkoord en een uitvoeringsagenda. Het bestuursakkoord gaat over de visie, de woonopgaven en de richtingen die de partijen in de regio op willen. Dit is vertaald naar een aantal doelen (o.a. toename van sociale en betaalbare koopwoningen). In de uitvoeringsagenda staat per doel aangegeven welke concrete acties we gaan ondernemen.
Aut onom e ont w ikkelingen Regionale sam enw erking De afgelopen jaren zijn de gem eenten uit Zuid-Kennemerland zich steeds meer bewust geworden van de noodzaak om de regio te profileren in het bredere samenwerkingsverband van de MRA, maar ook in het overleg met provincie, rijk en maatschappelijke partners. Met als resultaat de (in 2023 geactualiseerde) ZuidKennemer Agenda en als uitwerking daarvan het Werkplan Regionale Samenwerking Zuid -Kennemerland 2024-2026. In het kader van de uitvoering van het Werkplan is Heemstede regievoerder voor de hoofdopgave Landschap. Wet svoorst el Verst erking Regie op de Volkshuisvest ing De aanstaande Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting (Wvrv) heeft als doel het juridisch instrumentarium van gemeenten, provincies en het rijk te versterken, omdat de actuele opgave groot is en er gecoördineerde en sturende inspanning van alle overheden nodig is. Het wetsvoorstel introduceert (onder meer) de verplichting een volkshuisvestingsprogramma, huisvestingsverordening met urgentieregeling en Wmo-beleidsplan vast te stellen. Het wetsvoorstel introduceert nieuwe eisen met betrekking tot de inhoud van de plannen en verplicht om de plannen af te stemmen met betrokken partijen. Lokale ruim t elijke ont w ikkelingen Naast ruimtelijke projecten w aar wij actief regie op voeren, zijn er zowel bestaande als nieuwe ruimtelij ke
Kadernota 2025-2028
pagina 48
van derden die wij faciliteren en toetsen aan het afwegingskader uit de Woonvisie en andere ruimtelijke uitgangspunten. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
-505
-280
-280
-280
0
-170
-170
-170
Bouwleges kostendekkend
-125
-230
-230
-230
Doorontwikkelen wonen en vastgoed
120
120
120
120
Boekwinst verkoop Herenweg 20
-500
0
0
0
Indexering
-20
-20
-20
-20
Indexering 2025
-20
-20
-20
-20
Kapitaallasten
38
155
164
173
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
38
155
164
173
-487
-145
-136
-126
Speerpunten Dekking opvang Glipperweg 55-57
Totaal
Kadernota 2025-2028
pagina 49
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel Speerpunten Dekking opvang Glipp erw eg 55-57
2025
2026
2027
2028
-505
-280
-280
-280
0
-170
-170
-170
Er is bij de actualisatie van het investeringsprogramma rekening gehouden met de kapitaallasten van de verbouwing van de Glipperweg 55-57 ter realisatie van structurele opvangplekken. De huuropbrengsten die ter dekking van deze respectievelijk onttrokken uit de reserve opvang aandachtsgroepen. Bouw leges kost endekkend
-125
-230
-230
-230
Bij de begroting 2024 is door realistischer begroten en het verhogen van de tarieven voor de leges vergunningen omgevingswet (bouwleges), de kostendekkendheid van deze leges verhoogd naar 51%. Om de kostendekkendheid van deze leges verder te laten toenemen naar 67% in 2025 en naar 80% in 2026, wordt voorgesteld per 2025 en per 2026 de tarieven van de leges vergunningen omgevingswet te verhogen. Dooront w ikkelen w onen en vast goed
120
120
120
120
Voor de ontwikkeling van beleidsinstrumenten en de extra taken van volkshuisvesting binnen het programma Opvang en de Wet goed verhuurschap is bezit van vastgoed is voor de gemeente Heemstede geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke en bestuurlijk gewenste doelen te bereiken. Daarvoor wordt een zogenaamd kernbezit aangehouden. Aanvullend op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor gemeentelijke gebouwen die behoren tot het kernbezit willen we voor 2030 naar de verduurzaming van dit kernbezit in de vorm van een A-label (D)MJOP en-/ of energieneutraliteit. Om te komen tot een verdere optimalisatie van de inzet van het vastgoed, is een professionaliseringsslag noodzakelijk en is extra inzet nodig. Boekw inst verkoop Herenw eg 20
-500
0
0
0
In 2025 is de verkoop van de Herenweg 20 opgenomen. Het pand heeft geen boekwaarde meer.
Indexering
-20
-20
-20
-20
Indexering 2025
-20
-20
-20
-20
Kapitaallasten
38
155
164
173
Act ualisat ie kapit aallast en 2025-2028
38
155
164
173
Indexering van de materiële budgetten en de inkomsten 2025.
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Kadernota 2025-2028
pagina 50
Program m a 9 Raad Speerpunt en 1.Burgerzaal en pub liekshal Onder programma 0 wordt voorgesteld om in 2024 te starten met een verkenning en uitwerking van publiekshal). Deze ruimten zijn inm iddels 15 jaar oud en sluiten niet meer aan bij de huidige In principe vallen deze kosten onder programma 9, maar aangezien het facilitaire- en gebouwkosten betreft, worden deze opgenomen onder programma 0. De investering is opgenomen als " pm" . Dat betekent dat in de kadernota nog geen rekening wordt gehouden met de kapitaallasten van de investering.. 2.Griffieruim t e De griffie heeft de wens uitgesproken om een vaste griffieruimte te willen creëren in het raadhuis. In de In principe vallen deze kosten onder programma 9, maar aangezien het facilitaire- en gebouwkosten betreft, worden deze opgenomen onder programma 0.
Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
Indexering
7
7
7
7
Indexering 2025
7
7
7
7
Kapitaallasten
-3
-3
-3
-3
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-3
-3
-3
-3
Totaal
3
3
4
4
2025
2026
2027
2028
Indexering
7
7
7
7
Indexering 2025
7
7
7
7
Kapitaallasten
-3
-3
-3
-3
Act ualisat ie kapit aallast en 2025-2028
-3
-3
-3
-3
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
Indexering van de materiële budgetten en de inkomsten 2025.
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Kadernota 2025-2028
pagina 51
Technische uit gangspunt en voor de Begrot ing 2025 In deze paragraaf worden de technische uitgangspunten toegelicht die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de begroting 2025. Loon/ prijsont w ikkeling 2025 Voor 2025 sluiten we, conform bestaande beleid, bij onze loon/prijsontw ikkeling aan bij de meest recente informatie van het Centraal Planbureau (CPB) van eind februari 2024. Dit betekent 2,8 procent prijsontw ikkeling op onze materiële budgetten (=consument enprijsindex (CPI)) en 4,4 procent loonontwikkeling (=loonvoet sector overheid). De budgetten met een gemengd karakter (met zowel een prijs- als looncomponent ) w orden met het gemiddelde van CPI en loonvoet overheid geïndexeerd. Dit komt neer op een indexeringspercentage van 3,6 procent. Het Rijk hanteert deze uitgangspunten ter bepaling van de algemene uitkering. Door deze percentages ook consequent door te voeren aan de lastenzijde van de begroting ontstaat een evenwicht in de gehanteerde uitgangspunten. Een eventuele bijstelling van de loon/prijsontw ikkeling in de meicirculaire 2024 kan vervolgens opnieuw worden doorgevoerd. Onroerendezaakbelast ingen De onroerendezaakbelastingen (OZB) worden geheven over de waarde van de onroerende zaken in de gemeente, de WOZ-waarde.
Gemeente en Belastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) geeft voor de begroting 2025 een prognose af van de WOZ waardeontw ikkeling, gecorrigeerd met een geschatte waardevermindering als gevolg van bezwaar en beroep. Het OZB-tarief is een percentage, dat vermenigvuldigd met een bepaalde belastingcapaciteit (de totale WOZ-waarde) leidt tot de geraamde OZB-opbrengst. Bij een gelijkblijvende OZB-opbrengst zal bij een toename in de belastingcapaciteit het OZB-tarief dalen en andersom. De belastingcapaciteit en OZB opbrengst kan beïnvloed worden door areaaluitbreiding als gevolg nieuwbouw en door de ontwikkeling van de WOZ-w aarde. De raad stelt de belastingverordening met het tarief OZB vast. OZB-opbrengst 2025 Volgens bestaand beleid is het voornemen de OZB-opbrengsten 2025 ten opzichte van de begroting 2024 te verhogen met een inflatiecorrectie van 3,6 procent. Dit komt overeen met een bedrag van ongeveer -woningen. Effect w aardeont w ikkeling w oningen op de algem ene uit kering uit het Gem eent efonds De belastingcapaciteit is één van de maatstaven voor de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Een snellere stijging van de WOZ-waarde ten opzichte van het landelijk gemiddelde leidt tot een korting op de algemene uitkering en andersom. Ook een areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw leidt tot een korting op de algemene uitkering.