Kadernota 2025-2028.pdf
Tekst van het document
Belast ingt arieven overige b elast ingen De belastingtarieven en leges worden, in overeenstemming met de bestaande beleidslijn, verhoogd met het gemiddelde van de loonkostenontwikkeling en de prijsontwikkeling, samen is dit 3,6 procent.
Kadernota 2025-2028
pagina 52
Invest eringsp rogram m a
Kadernota 2025-2028
pagina 53
Invest eringsprogram m a 2025-2028
Kadernota 2025-2028
pagina 54
Nieuw e invest eringen in 2025 Updaten publieke ruimten gemeentehuis Onze burgerzaal en publiekshal worden intensief gebruikt door onze inwoners, raads- en commissieleden en medewerkers. Deze ruimten zijn inmiddels 15 jaar oud en sluiten niet meer aan bij de huidige (technische) gebruikswensen. Belangrijk uitgangspunt is en blijft het multifunctionele gebruik van deze ruimten. Deze investering oet worden uitgewerkt. Vervangen parkeerautomaten De parkeerautomaten die op straat staan in Heemstede zijn sterk verouderd en dienen vervangen te worden om handhaving te kunn en waarborgen. Naar verwachting 10.000 euro. Voorfinanciering kinderdagverblijf Nicolaas Beetsschool (Integraal Huisvestingsplan) De bouw van het kinderdagverblijf bij de Nicolaas Beetsschool wordt voorgefinancierd, maar valt samen met de bouw van de nieu wbouw zelf. Het uitgangspunt is dat de kapitaallasten volledig (rente + afschrijving) gedekt worden uit de huuropbrengsten afkomstig van het kinderdagverblijf. De kinderopvangorganisatie is huur verschuldigd aan het schoolbestuur die deze inkomsten vervolgens afdraagt aan de gemeente. De investering is gesplitst in 70% bouwkosten te
811.041
347.589 die respectievelijk in 60 en in 15 jaar worden afgeschreven. Hiermee wordt voldaan aan de componentenbenadering. 1.158.630.
Kadernota 2025-2028
pagina 55
Vervangen veld kynologenclub In 2023 zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen door een externe partij opgesteld en door het college vastgesteld. Hieruit blijkt dat in 2025 het veld van de 33.586, waarbij de v compensatie van de BTW-kosten via de SPUK Sport ontvangt. Hierdoor bedraagt de netto-
5.878 (17,5%) als bijdrage ter
27.708.
Infrastructuur terrein sportpark In 2023 zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen door een externe partij opgesteld en door het college vastgesteld. Hieruit blijkt dat het terrein van het sportpark (gedeeltelijk) vernieuwd dient te worden. Onder andere het hekwerk, paden en fitnesstoestellen komen aan bod. In 2025 staat d e eerste investering gepland en de 68.650 (17,5%) als bijdrage ter compensatie van de BTW-kosten via de SPUK Sport ontvangt. Hierdoor bedraagt de netto-invester
323.637
Uitbreiding project Riolering Asterkade - groen. In het groenbeleidsplan staat dat we zoveel mogelijk werk met werk willen combineren. In 2025 gaat riolering met de Asterkade aan de slag. Groen wil meer biodiversiteit in de straat en toekomst bomen planten. Uitvoering verbeteringen verkeersveiligheid Binnenweg en Raadhuisstraat. ing van de motie is er een onderzoek gedaan door een extern onderzoeksbureau naar de verkeersveiligheid op de Binnenw eg en Raadhuisstraat. De uitkomsten van het onderzoek zijn voorgelegd aan de commissie Ruimte op 9 maart 2023. Er is op de diverse verbetervoorstellen een zienswijze gegeven. Vervo lgens is op 14 maart 2024 een definitief uitvoeringsplan voorgelegd aan de commissie Ruimte en de commissie Ruimte heeft hier positief op gereageerd. Bedrijfsvoertuig 100% elektrisch toezichthouders buitendienst. Voor de vijf toezichthouders buitendienst is momenteel vast één voertuig beschikbaar. De tweede zelfde aanwezige voertuig is voor Team Beheer Vastgoed en wordt gebruikt door de bouwkundige uitvoerende medewerkers maar indien mogelijk ook door toezichthouder Team beheer Vastgoed. Een extra voertuig is nodig om voor de vijf toezichthouders efficiënt te kunnen werken.
Uitbreiding project rioolvervanging Asterkade/Zandvoortselaan - wegen Er worden werkzaamheden aan het riool uitgevoerd van de Asterkade en een stuk van de Zandvoortselaan (oost van de Leidsevaart). Gelijktijdig zullen investeringen gedaan worden aan de verhardingen. Klimaatadaptief speelplek voorzien van Drainage Binnen het projectgebied liggen twee speellocaties die w orden gerenoveerd. Dit is een uitgelezen kans om een waterbergende sp eelplaats te ontwerpen. Hiervoor is grondverbetering en een drainageleiding nodig, wat extra kosten meebrengt.
Kadernota 2025-2028
pagina 56
De huizen rondom de speellocaties hebben regelmatig wateroverlast
wij ontvangen hier meerdere meldingen over. Het gebied leent zich daarbij uit stekend voor het
aanleggen van een waterbergende, klimaatadaptieve speelplaats. Door de werkzaamheden te integreren met de rioolvervanging kun nen kosten en overlast voor de buurt worden bespaard. EM vervanging gemalen Uit inspecties is gebleken dat er slechts klein onderhoud nodig was, en geen com plete vervanging. Het onderhoud is betaald uit het reguliere onderhoudsbudget, waardoor de investering is komen te vervallen. EM drukriolering vervangen Uit inspecties is gebleken dat er slechts klein onderhoud nodig was, en geen com plete vervanging. Het onderhoud is betaald uit het reguliere onderhoudsbudget, waardoor de investering is komen te vervallen. HWA aanleggen parkeerplaats Sportparklaan In 2025 wordt een zonneparking gerealiseerd op de parkeerplaats van het sportpark. De verharding wordt (deels) vervangen en de parkeerplaats wordt anders ingericht. Het regenwater dat op de parkeerplaats valt, stroomt nu het gemengd riool in. Het is beleid om in 2050 alle openbare verhardi ngen af te hebben gekoppeld. Dit draagt bij aan het klimaatbestendig maken van de gemeente. Door deze werkzaamheden te combineren worden er kosten bespaard en hoeft er maar één keer aan de parkeerplaats te worden gew erkt. Flexwoningen Glipperweg Op basis van het raadsvoorstel genomen
2,7 miljoen opgenomen in het investeringsprogramma voor de realisatie van
flexwoningen op de Glipperweg 55-57. Gew ijzigde invest eringen in 2025 Nieuwbouw Overboslaan en verbouwing Crayenesterschool (Integraal Huisvestingsplan) In de kadernota 2024 - 2027 zijn investeringen in jaarschijf 2025 opgenomen voor de verbouwing van de Bronstee aan de Overboslaan en de verbouwing v an de Crayenesterschool. Na een nadere uitwerking is er een ander scenario opgesteld dat in 2024 op haalbaarheid wordt getoetst. In dit scenario verhuist de Crayenesterschool naar de Bronstee aan de Overboslaan en de Jacobaschool verhuist naar het schoolgebouw van de Crayenestersch ool. In dit scenario wordt de Bronstee gerenoveerd (gepland in 2026), maar is er beperkt ruimte voor kinderopvang. In 2027 staat de verbouwing van het schoolgebouw van de Crayenesterschool gepland, zodat na oplevering de Jacobaschool daar naar toe kan verhuizen. Dit maakt dat de geplande investeringen in 2025 niet meer aansluiten en gewijzigd zijn naar de renovatie van de Bronstee aan de Overboslaan in 2026 en de verbouwing van Crayenesterschool in 2027. Rioolvervanging Lanckhorstlaan Verplaatst, van 2026 naar 2025, om mee te gaan met WCP. Kadernota 2025-2028
pagina 57
Vervallen invest eringen in 2025 Vervangen Blauwe brug . De brug staat nu voor 2025 op de investeringsbegroting opgenomen voor een geraamd bedrag van 1 miljoen euro. Daarvan is 100.000 euro als voorbereidingskrediet vrijgegeven. De basis van deze initiële raming uit 2022 is een interne bureauraming geweest. Vervanging is geen onderdeel van de voorziening maar is opgenomen in het investeringsprogramma. Het betreft nu dus een update van een vervangingsinvestering aangekondigd in 2022. De investering staat voor 2025, de aanbest eding is eind 2024 gepland. In de voorjaarsnota wordt de aanpassing van de investering benoemd. Rioolinvesteringen GRP
Kadernota 2025-2028
pagina 58
Nieuw e invest eringen in 2026 Renovatie Bronstee (Overboslaan/Crayenesterschool) (Integraal Huisvestingsplan) In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staat in 2026 de renovatie van de Bronstee aan de Overboslaan gepland zodat de Crayen esterschool hier naar toe kan verhuizen. De renovatie is volgens de
1.939.200. De 6.464.000, waarbij vooralsnog wordt uitgegaan van een maximale eigen bijdrage van
5% van de totale investering. Hierdoor bedraagt de netto -
6.140.800.
Nieuwbouw gymzaal Bronstee (Overboslaan/Crayenesterschool) (Integraal Huisvestingsplan) Tijdens de renovatie van de Bronstee aan de Overboslaan wordt ook een nieuwe gymzaal gebouwd. Totale investeringssom van de nieuw bouw van de gymzaal 1.344.000 en 30% installaties ter w aarde 576.000. Ook hier bedragen de afschrijvingstermijnen respectievelijk 60 en 15 jaar.
Kadernota 2025-2028
pagina 59
Diverse grasvelden sportpark In 2023 zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen door een externe partij opgesteld en door het college vastgesteld. Hieruit bli jkt dat in 2026 de grasvelden van 12.216 (17,5%) als bijdrage ter com pensatie van de BTW-kosten via de SPUK Sport ontvangt. Hierdoor bedraagt de netto-
57.590
Uitbreiding project rioolvervanging Koediefslaan - wegen Er worden werkzaamheden aan het riool uitgevoerd van de Koediefslaan. Gelijktijdig zullen investeringen gedaan w orden aan de verhardingen. HWA Parallelweg Zandvoortselaan. De parallelweg aan de Zandvoortselaan ervaart bij de huidige weersomstandigheden al veel wateroverlast bij regen. Er staat w ater op straat en het stroomt de tuinen in. Stresstesten hebben uitgewezen dat bij toekomstige weersomstandigheden er nog meer wateroverlast zal ontstaan. Om deze straat klimaatbestendig te maken is het noodzakelijk om hemelwaterafvoer aan te leggen. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met het WCP, zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat. Vervallen invest eringen in 2026 Rioolinvesteringen totaal GRP 2026. Wordt apart uitgesplitst om mee te lopen met WCP. Stond bij GRP-
Kadernota 2025-2028
pagina 60
Nieuw e invest eringen in 2027 Renovatie crayenestersingel (Jacobaschool) (Integraal Huisvestingsplan) In het integraal huisvestingsplan (IHP) staat in 2027 de renovatie van het schoolgebouw van de Crayenesterschool aan de Crayenestersingel gepland. Hierbij wordt het oude schoolgebouw van de Crayenesterschool gerenoveerd zodat de Jacobaschool hiernaartoe kan verhuizen. De renovatie is volgens de componentenbenadering 1.668.000. De afschrijvingstermijn is respectievelijk 60 en 15 jaar. Totale 5.560.000, waarbij vooralsnog wordt uitgegaan van een maximale eigen bijdrage van 5% van de totale investering. Hierdoor bedr aagt de netto5.282.000. Voorfinanciering kinderopvang Crayenester- & Jacobaschool (Integraal Huisvestingsplan) In de huidige planning van het integraal huisvestingsplan (IHP) wordt in 2027 gestart met het realiseren van de kinderopvang voor de Crayenester- en de Jacobaschool. Het uitgangspunt is dat de kapitaallasten volledig (rente + afschrijvin g) gedekt worden uit de huuropbrengsten afkomstig van het kinderdagverblijf. De kinderopvangorganisatie is huur verschuldigd aan het schoolbestuur die deze inkomsten vervolgens afdraagt aan de gemeente. De investering is gesplitst in 70% 159.000 die respectievelijk in 60 en in 15 jaar worden afgeschreven. Hiermee wordt voldaan
bouwkosten ter waa 530.000.
Kadernota 2025-2028
pagina 61
Vervanging waterveld 2 MHC Alliance In 2023 zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen door een externe partij opgesteld en door het college vastgesteld. Hieruit blijkt d at in 2027 het waterveld 2 van MHC 319.312, waa ter compensatie van de BTW-kosten via de SPUK Sport ontvangt. Hierdoor bedraagt de netto -
55.880 (17,5%) als bijdrage 263.432.
Rioolvervangingsprojecten 2027 Volgens de meerjarenonderhoudsplanning moeten er in 2027 en 2028 een aantal rioolinvesteringen plaatsvinden. Hiervoor dient geld te worden gereserveerd. Later wordt bepaald welke projecten dit zullen zijn.
Vervallen invest eringen in 2027 Rioolinvesteringen GRP 2027. Aangepast in rioolvervangingsprojecten.
Kadernota 2025-2028
pagina 62
Nieuw e invest eringen in 2028 Vervangen hardware De hardware die binnen de ambtelijke organisatie gebruikt wordt, moet in 2028 worden vervangen . Dit is nodig om de laptops, telefoons en tablets op orde te houden. Nieuwbouw Prinses Beatrixschool (Integraal Huisvestingsplan) In het integraal huisvestingsplan (IHP) staat in 2028 de nieuwbouw van de Prinses Beatrixschool gepland. De nieuw bouw is volg ens de componentenbenadering 3.633.000 en 30% installati
1.557.000. De afschrijvingstermijn is respectievelijk 60 en 15 jaar. Totale
5.190.000, waarbij vooralsnog wordt uitgegaan van een maximale eigen bijdrage van 5% van de totale investering. Hierdoor bedr aagt de netto4.930.500. Vervanging hockeyveld zand 4 MHC Alliance In 2023 zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen door een externe partij opgesteld en door het college vastgesteld. Hieruit bli jkt dat in 2028 het zandveld 4 van MHC 39.691 (17,5%) als bijdrage
Alliance ter compensatie van de BTW-kosten via de SPUK Sport ontvangt. Hierdoor bedraagt de netto -investering
Kadernota 2025-2028
187.117.
pagina 63
Infrastructuur terrein sportpark In 2028 staat de tweede tranche van de investeringen in de infrastructuur op het terrein van het sportpark gepland. De eerste investering staat in 2025 gepland. Totaal 17 SPUK Sport ontvangt. Hierdoor bedraagt de netto-
30.104 (17,5%) als bijdrage ter com pensatie van de BTW-kosten via de 141.917.
Vervangen VRI (Herenweg-Lankhordtlaan/Zandvoortselaan. De VRI op de kruising Herenweg Lanckhorstlaan/Zandvoortselaan is technisch en financieel afgeschreven in 2028. WCP 2e tranche deel 2 Uitvoeren van het raadsbesluit van 28 oktober 2021, vaststellen wegcategoriseringsplan. Er zijn verschillende moties inged iend en zodoende is het plan aangepast. De aanpassingen zijn voor een zienswijze aan de commissie Ruimte op 25 mei 2023 voorgelegd. De commissie ruimte heeft op de aanp assingen een positieve zienswijze gegeven. Betreft een nieuwe investering en moet in 2028 worden opgenomen. Renovatie openbare verlichting 2028 Renovatie Openbare Verlichting. Omvat uitfasering van conventionele verlichting, te vervangen door LED verlichting. Renovatie plantsoenen 2028 vorige kadernota. Dit is echter een structureel jaarlijkse investering die gedaan moet worden om het groen in de gemeente te vervangen. Rioolvervangingsprojecten 2028 Volgens de meerjarenonderhoudsplanning moeten er in 2027 en 2028 een aantal rioolinvesteringen plaatsvinden. Hiervoor dient g eld te worden gereserveerd. Later wordt bepaald welke projecten dit zullen zijn.
Kadernota 2025-2028
pagina 64
Bijlagen Begrotingsw ijzigingen per t aakveld In onderstaand overzicht staan alle voorgestelde begrotingswijzigingen van de Kadernota 2025-2028 uitgesplitst per taakveld.
plus = nadeel, min = voordeel
0
2025
2026
2027
2028
-1.648
-2.304
-1.735
-1.508
Bestuur
5
5
5
5
Regionale samenwerking Zuid-Kennemerland
3
3
3
3
Indexering 2025
2
2
2
2
Burgerzaken
-11
-11
-11
-11
Indexering 2025
-11
-11
-11
-11
1.534
1.062
1.559
1.180
Meerjarig vervangingsplan GR DIT
255
-238
188
4
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-222
-201
-130
-325
Salarissen indexatie
1.335
1.335
1.335
1.335
Indexering 2025
166
166
166
166
Treasury
18
-85
-25
-6
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
400
305
97
-186
Rentekosten aan te trekken leningen
46
-390
-122
180
Rente
-428
0
0
0
OZB woningen
-240
-240
-240
-240
Indexering 2025
-240
-240
-240
-240
OZB niet-woningen
-65
-65
-65
-65
Indexering 2025
-65
-65
-65
-65
Parkeerbelasting
-73
-73
-73
-73
Bijstelling opbrengst parkeervergunningen
-45
-45
-45
-45
Indexering 2025
-28
-28
-28
-28
Belastingen overig
-31
-31
-31
-31
Invoeren toeristenbelasting
-27
-27
-27
-27
Indexering 2025
-4
-4
-4
-4
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
-65
-146
-135
-1.379
Gemeentefonds kadernota 2025-2028
-68
-149
-138
-1.382
3
3
3
3
Best uur en onderst euning 0.1
0.2
0.4
0.5
0.61
0.62
0.63
0.64
0.7
Overhead
Indexering 2025
Kadernota 2025-2028
pagina 65
0.8
Overige baten en lasten
-2.721
-2.721
-2.721
-889
Stelpost LPO
-2.721
-2.721
-2.721
-2.721
0
0
0
1.832
Veiligheid
124
124
125
125
1.1
114
115
115
115
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-1
-1
0
0
VRK indexatie
38
38
38
38
Indexering 2025
77
77
77
77
Openbare orde en veiligheid
10
10
10
10
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
0
0
0
0
VRK indexatie
3
3
3
3
Indexering 2025
7
7
7
7
Verkeer, vervoer en w at erst aat
-220
-85
9
390
2.1
Verkeer en vervoer
-260
22
108
320
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-332
-50
36
249
Indexering 2025
72
72
72
72
Mutaties reserves
130
-78
-78
79
Onttrekking reserve WCP
130
-78
-78
79
Parkeren
-5
28
29
29
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-37
26
27
27
Implementatie nieuwe parkeerautomaten
30
0
0
0
Indexering 2025
2
2
2
2
Recreatieve havens
-13
-10
-8
-5
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-13
-10
-8
-5
0
0
0
0
Economische havens en waterwegen
-73
-47
-42
-34
Verlagen storting voorziening baggeren.
-45
-45
-45
-45
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-34
-8
-3
5
6
6
6
6
Econom ie
3
3
3
3
3.1
Economische ontw ikkeling
3
3
4
4
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-4
-4
-4
-4
Indexering 2025
7
7
7
7
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-1
-1
-1
-1
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
0
0
0
0
Indexering 2025
-1
-1
-1
-1
Loon-prijsontw ikkeling 2028 (oormerk gemeentefonds KN2025-2028) 1
1.2
2
2.10
2.2
2.3
Crisisbeheersing en brandweer
Indexering 2025 2.4
Indexering 2025 3
3.3
Kadernota 2025-2028
pagina 66
4
Onderw ijs
-52
-767
-423
-168
4.2
-87
-802
-457
-203
0
-48
-48
-65
-125
-791
-447
-176
Indexering 2025
38
38
38
38
Onderw ijsbeleid en leerlingzaken
35
35
35
35
Indexering 2025
35
35
35
35
Sport , cult uur en recreat ie
329
379
397
236
Sportbeleid en activering
6
8
9
9
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-1
1
1
2
Indexering 2025
7
7
7
7
Mutaties reserves
-125
-125
-125
-125
Onttrekking reserve sociaal domein inzet preventief jeugdbeleid
-50
-50
-50
-50
Onttrekking reserve sociaal domein preventief aanbod en projectenbudget jeugd Sportaccommodaties
-75
-75
-75
-75
289
325
337
156
Verhogen dotatie voorziening eigenarenonderhoud sportpark
30
30
30
30
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-3
32
44
-136
Indexering 2025
11
11
11
11
Verhoging vergoeding beheer- en exploitatiediensten Sportfondsen Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
251
251
251
251
8
8
8
8
Bloemencorso
-3
-3
-3
-3
Indexering 2025
11
11
11
11
Indexering 2025
0
0
0
0
Media
16
22
24
27
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-10
-5
-2
1
Indexering 2025
26
26
26
26
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
134
141
144
160
Bloemencorso
25
25
25
25
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-11
-4
-1
15
Biodiversiteit groen
68
68
68
68
Indexering 2025
52
52
52
52
Onderw ijshuisvesting Huuropbrengsten voorfinanciering kinderdagverblijven Integraal Huisvestingsplan (IHP) Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
4.3
5
5.1
5.10
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
Musea
Kadernota 2025-2028
pagina 67
6
Sociaal dom ein 6.1
1.174
1.209
1.215
1.163
Samenkracht en burgerparticipatie
104
152
155
181
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-4
44
47
73
108
108
108
108
-14
-11
Indexering 2025 6.10
6.2
6.3
6.4
Mutaties reserves Dekking opvang Glipperweg 55-57
0
-14
-11
0
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
242
242
242
242
Onttrekking reserve sociaal domein inzet preventief jeugdbeleid
50
50
50
50
Subsidie Centrum voor Jeugd & Gezin praktijkondersteuner (POH)
99
99
99
99
Onttrekking reserve sociaal domein preventief aanbod en projectenbudget jeugd Indexering 2025
75
75
75
75
18
18
18
18
Inkomensregelingen
13
13
13
13
Indexering 2025
13
13
13
13
WSW en beschut werk Verlaging WSW budget 2028 (oormerk gemeentefonds KN2025-2028)
-88 0
0
0
-88
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
103
103
103
103
Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd Indexering 2025
52
52
52
52
51
51
51
51
292
292
292
292
Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd
91
91
91
91
Indexering 2025
201
201
201
201
134
134
134
134
32
32
32
32
101
101
101
101
13
13
13
13
Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd
6
6
6
6
Indexering 2025
7
7
7
7
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
20
20
20
20
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
0
0
0
0
Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd Indexering 2025
6
6
6
6
14
14
14
14
6.72A Jeugdhulp begeleiding
25
25
25
25
VRK indexatie
15
15
15
15
Indexering 2025
10
10
10
10
6.6
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
6.71B Begeleiding (WMO) Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd Indexering 2025 6.71C Dagbesteding (WMO)
Kadernota 2025-2028
pagina 68
6.72B Jeugdhulp behandeling
228
228
228
228
-24
-24
-24
-24
179
179
179
179
14
14
14
14
59
59
59
59
Volksgezondheid en m ilieu
-26
-37
-37
-72
7.1
Volksgezondheid
83
83
83
83
VRK indexatie
19
19
19
19
Indexering 2025
64
64
64
64
Mutaties reserves
-67
-67
Soortenonderzoek (SMP) dekken uit energietransitie
-67
-67
0
0
Riolering
-51
-114
-120
-156
Indexering 2025
22
22
20
20
Vervangingsinvestering riolering
0
0
0
172
Rioolheffing
-3
-159
-186
-430
-120
-27
-4
31
Waterbergende maatregelen
50
50
50
50
Afval
-41
-41
-41
-41
Afvalstoffenheffing
-141
-144
-145
-146
-6
-2
-1
0
Indexering 2025
105
105
105
105
Milieubeheer
71
121
54
54
Nota duurzaamheid 2025-2030
0
50
50
50
Soortenmanagementplan
67
67
0
0
Structurele CDOKE middelen (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid
-5
5
5
5
Structurele CDOKE middelen (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) Indexering 2025
5
-5
-5
-5
4
4
4
4
Begraafplaatsen en crematoria
-21
-19
-13
-12
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-3
-1
5
6
Dekking groenbeheerplan begraafplaats
-87
-87
-87
-87
Groenbeheerplan begraafplaats.
87
87
87
87
Indexering 2025
-18
-18
-18
-18
Subsidie Centrum voor Jeugd & Gezin praktijkondersteuner (POH) Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd Indexering 2025 Landelijke tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering 7
7.10
7.2
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
7.3
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
7.4
7.5
Kadernota 2025-2028
pagina 69
8
Volkshuisvest ing, ruim t elijke ordening en st edelijke vernieuw ing 8.1 Ruimte en leefomgeving
8.3
-487
-145
-136
-126
3
3
3
3
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
0
0
0
0
Indexering 2025
3
3
3
3
-490
-148
-139
-130
0
-170
-170
-170
Bouwleges kostendekkend
-125
-230
-230
-230
Doorontw ikkelen wonen en vastgoed
120
120
120
120
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
38
155
164
173
Boekwinst verkoop Herenweg 20
-500
0
0
0
Indexering 2025
-23
-23
-23
-23
3
3
4
4
Bestuur
3
3
4
4
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-3
-3
-3
-3
Indexering 2025
7
7
7
7
-800
-1.619
-578
46
Wonen en bouwen Dekking opvang Glipperweg 55-57
9
Raad 9.1
Totaal
Kadernota 2025-2028
pagina 70