Kadernota 2025-2028.pdf
Tekst van het document
Inhoud Voorwoord .................................................................................................................................................................................................... 3 Leeswijzer...................................................................................................................................................................................................... 4 Bestuurlijke hoofdlijnen 2025-2028 ................................................................................................................................................... 5 Financiële hoofdlijnen .............................................................................................................................................................................
8 Programma 0 Bestuur en ondersteuning .......................................................................................................................................18 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................................................................................23 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................................25 Programma 3 Economie ........................................................................................................................................................................28 Programma 4 Onderwijs .......................................................................................................................................................................30 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................................................32 Programma 6 Sociaal domein .............................................................................................................................................................36 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
.....................................................................................................................................42 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .........................................................47 Programma 9 Raad ..................................................................................................................................................................................51 Technische uitgangspunten voor de Begroting 2025 ...............................................................................................................52 Investeringsprogramma........................................................................................................................................................................53 Bijlagen ........................................................................................................................................................................................................65
Voorw oord Voor u ligt de kadernota 2025-2028. De kadernota biedt handvatten voor de begroting van 2025. Hierin worden keuzes en investeringen voorgesteld voor dit jaar. Samen met de meicirculaire, die eind mei vanuit het Rijk komt en duidelijkheid biedt over de middelen vanuit het Rijk voor 2025, leggen we hiermee de basis voor de begroting van 2025. We presenteren vooralsnog een sluitende begroting voor 2025. Tegelijk zien we financieel zwaarder weer aankomen en blijven onze taken onverminderd groot. Voor het jaar 2026 en verder biedt de kadernota samen met het memo menukaarten de gemeenteraad een aantal keuzeknoppen en richtingsmogelijkheden om te komen tot financiële stabiliteit in de toekomst. We kiezen ervoor te blijven investeren in doelstellingen op het gebied van wonen, de energietransitie, mobiliteit, klimaatadaptatie, (jeugd)zorg en de opvang van vluchtelingen. We houden ook het voorzieningen- en onderhoudsniveau op peil, zodat alle Heemstedenaren gebruik kunnen blijven maken van bijvoorbeeld de bibliotheek, het zwem bad, ons mooie groen, het welzijnswerk. Waar nodig, zetten we incidenteel geld in om dit mogelijk te maken. We hebben dankzij prudent financieel beleid voldoende reserves. Deze kunnen we, deels, in zwaardere tijden inzetten. Daarnaast kiezen we ervoor krit isch te kijken hoe we onze inkomsten kunnen verhogen.
Het is namelijk nodig te kunnen blijven investeren. In woningbouw, onze voorzieningen, zorg en ondersteuning voor inwoners, het realiseren van onze klimaatdoelen en de leefbaarheid en het onderhoud van ons dorp. Investeren in de toekomst van Heemstede en haar inwoners. Het college van burgemeester en wethouders.
Kadernota 2025-2028
pagina 3
Leesw ijzer De kadernota is als volgt opgebouwd: Best uurlijke hoofdlijn In dit hoofdstuk worden een aantal grote ontw ikkelingen geschetst die invloed hebben op onze gemeentebegroting of dat kunnen gaan hebben. Het college heeft voor een aantal speerpunten gekozen die hier kort worden toegelicht. Financiële hoofdlijn In dit hoofdstuk wordt het financiële meerjarenbeeld geschetst en wordt aangegeven hoe tot het begrotingsresultaat wordt gekomen. Program m a's In de programma's worden de mutaties per programma w eergegeven en vindt een uitgebreide toelichting plaats. Begrot ingsuit gangsp unt en Hier worden de technische begrot ingsuitgangspunten toegelicht die gehanteerd zijn bij het opstellen van deze kadernota. Invest eringsprogram m a Hier is het investeringsprogramma 2025-2028 opgenomen en worden mutaties toegelicht. Bedragen in dit docum ent Alle bedragen in de tabellen van deze kadernota en voorjaarsnota zijn afgerond. Een plus bedrag is een nadeel en een min bedrag is een voordeel. Voor de helderheid wordt het ook vermeld bij de tabellen in dit document.
Kadernota 2025-2028
pagina 4
Best uurlijke hoofdlijnen 2025-2028 Heemstede is een mooi dorp. Een prettige en veilige plek om te wonen, met betrokken inwoners, unieke ondernemingen, een rijk verenigingsleven en waardevol groen en erfgoed. We weten en waarderen wat we hebben, maar staan voor significante opgaven en uitdag ingen. Daar zetten we ons volop voor in. Dit doen we samen met onze inwoners, ondernemers, organisaties en vrijw illigers. Algem een We komen in financieel zwaarder weer. De begrotingssystematiek van het Rijk voor het gemeentefonds is gewijzigd, w aardoor onze inkomsten terug lopen. Tegelijk blijven onze taken onverminderd groot. Het college blijft investeren in doelstellingen op het gebied van wonen, de energietransitie, mobiliteit, klimaatadaptatie, (jeugd)zorg en de opvang van vluchtelingen. Voor 2025 presenteren we vooralsnog een sluitende begroting. Hier zit echter ook een onzekerheid. Het Rijk heeft de Voorjaarsnota gepresenteerd, maar de doorrekening hiervan komt pas in de meicirculaire. Voor 2025 verwachten we minder inkomsten. Voor de jaren erna vervalt in ieder geval de opschalingskorting voor gemeenten, maar verdere effecten moeten nog worden doorgerekend. We maken ons zorgen om onze financiële toekomst. Er ontstaan in 2026 en de jaren daarna tekorten. We zijn daarin geen uitzondering.
De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich ook zorgen en beraadt zich op nieuwe onderhandelingen met het Rijk. Daarnaast zijn ook de effecten van de kabinetsformatie op de inkomsten en taken van gemeenten nog onbekend. We worden geconfronteerd met stijgende kosten door stijging van de prijzen en lonen. Ook zien we binnen het sociaal domein (jeugdzorg en WMO) een stijging van kosten. We zien de vraag naar (jeugd)zorg groeien en de zorgvraag complexer worden. Tegelijk kost het beteugelen van deze groei t ijd en in eerste instantie soms investeringen. De kadernota biedt handvatten voor de begroting van 2025. Hierin worden keuzes en investeringen voorgesteld voor dit jaar. Samen met de meicirculaire, die eind mei vanuit het Rijk komt en duidelijkheid biedt over de middelen vanuit het Rijk voor 2025, leggen we hiermee de basis voor de begroting van 2025. Voor het jaar 2026 en verder biedt de kadernota samen met het memo menukaarten de gemeenteraad een aantal keuzeknoppen en richtingsmogelijkheden om te komen tot financiële stabiliteit in de toekomst. Het college geeft hierin een advies aan de gemeenteraad mee. Uit gangsp unt en Om financieel in evenwicht te blijven hanteert het college een aantal uitgangspunten.
Het college wil het voorzieningen- en onderhoudsniveau op peil houden, zodat alle Heemstedenaren gebruik kunnen blijven maken van bijvoorbeeld de bibliotheek, het zwembad, ons mooie groen, het welzijnswerk. Het college kiest om volgens de lijnen van het uitvoeringsprogramma 2022-2026 gestaag verder te w erken aan de maatschappelijke opgaven en uitdagingen. Waar nodig, zetten we incidenteel geld in om dit mogelijk te maken. We hebben dankzij prudent financieel beleid voldoende reserves. Deze kunnen we, deels, in zwaardere tijden inzetten. Daarnaast kiezen we ervoor kritisch te kijken hoe we onze inkomsten kunnen verhogen. We denken aan het inzetten van de kostendekkendheid van de leges en de onbenutte belastingcapaciteit via de Onroerende zaak Belasting (OZB), als dit noodzakelijk blijkt. Het is namelijk no dig te kunnen blijven investeren. In woningbouw, onze voorzieningen, zorg en ondersteuning voor inwoners, het realiseren van onze klimaatdoelen en de leefbaarheid en het onderhoud van ons dorp. Investeren in de toekomst van Heemstede en haar inwoners. Niet investeren leidt tot een hogere rekening later. Veilig wonen, werken en leven. Heemstede blijft voor iedereen een aantrekkelijke, groene en inclusieve woongemeente. We gaan aan de slag met onze ambities en w oningmarktinstrumenten uit de Woonvisie.
Ook zetten we in op het realiseren van een flexibele schil voor woningen voor (zorg) doelgroepen, waaronder vluchtelingen en mensen die een beschermde woonplek nodig hebben of juist proberen op zichzelf te gaan wonen. Kadernota 2025-2028
pagina 5
Het beheer en de ontwikkeling van ons eigen maatschappelijk vastgoed heeft een steeds grotere impact op verschillende opgaven. Het bezit van vastgoed is voor de gemeente Heemstede geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke en bestuurlijk gewenste doelen te bereiken. We versterken onze inzet hierop. We blijven aandacht houden voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het dorp. De implementatie van de wegcategorisering naar 30 km/uur staat hierin centraal. Daarnaast werken we toe naar een mobiliteitsvisie. Met deze visie wordt samenhang aangebracht in de uitvoering van de wegcategorisering, de doorfietsroutes, de vastgestelde Parkeervisie, de plannen voor het OV en diverse mobiliteitsonderzoeken (N201, deelmobiliteit, Vrachtverkeercirculatieplan). Regionaal blijven we ons inzetten voor oplossingen in knelpunten in het doorgaand verkeer en om de leefbaarheid van ons dorp te vergroten. De gemeente Heemstede is een (relatief) veilige gemeente en dit willen wij zo houden. Wij investeren in veiligheid en focussen ons op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ook investeren we in de zichtbaarheid en inzetbaarheid van onze handhavers. Zij bewaken, samen met de politie, onze veiligheid.
Klimaatbestendig Heemstede We spannen ons in om de klimaatopgave te volbrengen en hebben daarbij aandacht voor ingrijpende aanpassingen in onze energievoorziening, ruimtelijke omgeving en in ons gedrag. Een klimaatbestendig Heemstede betekent dat alle projecten in de openbare ruimte zodanig worden uitgevoerd dat ze water robuust en hittestress bestendig zijn. We helpen onze inwoners met het verduurzamen van de eigen omgeving. We zetten in op het versneld isoleren van onze gebouwde omgeving. Hierbij is soortenmanagement wettelijk verplicht. Er moet inzicht zijn in de aanwezigheid van beschermde soorten die in woningen en gebouwen nestelen en verblijven. Soortenmanagement geeft dit inzicht. We realiseren voldoende laadpalen om elektrisch auto gebruik te stimuleren in Heemstede. We onderzoeken welke warmtebron het beste ingezet kan worden in welk gebied als alternatief voor aardgas. In 2025 zetten we ook het advies vanuit het burgerberaad over afval om in een nieuw afvalinzamelsysteem met als doel minder afval per huishouden. We versterken de komende jaren de biodiversiteit verder binnen de gemeente, zodat we ons ecosysteem versterken. We zorgen voor elkaar Het is onze ambitie dat iedereen mee kan doen in een inclusieve samenleving. We sluiten een inclusieakkoord.
Een inclusieve samenleving, met dezelfde rechten, plichten en kansen voor iedereen heeft een positief effect op het welzijn van inwoners. De inzet op preventie wordt bij zorg en welzijn steeds belangrijker. De vraag naar jeugdhulp blijft stijgen. Dit vraagt om een gerichte aanpak. We doen dit niet alleen, maar samen met onze jeugdhulppartners, de regio en samen met het Rijk. We zetten stappen om de knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken en de jeugdzorg financieel houdbaar te maken voor de toekomst. Dit vergt eerst investeringen. Onder andere in preventie. Tegelijk hebben we geen garanties dat de vraag naar jeugdzorg (snel) zal afnemen. We verwachten hier, de komende jaren, stijgende kosten. De opgave op het gebied van opvang vraagt ook de komende jaren veel aandacht en inzet. De Spreidingswet stelt Heemstede voor een grotere opvangopgave. Het college wil voldoen aan deze opgave. De opgave is fors, maar haalbaar. We zetten in op duurzame opvanglocaties voor vluchtelingen en asielzoekers. Heemstede werkt aan scenario's die richting geven aan nieuw aan te wijzen locaties voor duurzame opvang. Ook de huisvesting en inburgering van statushouders heeft hierbij onze aandacht. Samen richten we Heemstede in We gaan met inwoners en ondernemers zoveel en zo tijdig mogelijk in gesprek zijn over belan grijke opgave en meebeslissen waar het kan.
Het burgerberaad Afval is gestart en evalueren we in 2025. We houden onze
Kadernota 2025-2028
pagina 6
dienstverlening zo dat we bereikbaar zijn voor de inwoners, transparant handelen en communiceren. We kijken waar we de inrichting van ons gemeentehuis kunnen verbeteren om nog toegankelijker te zijn voor onze inwoners. Afsluitend In de financiële hoofdlijnen, die hierna volgen, wordt het financiële beeld uitgewerkt. Samen met deze bestuurlijke hoofdlijnen schetsen we waar we staan en waar we ons de komende jaren voor zullen blijven inzetten.
Kadernota 2025-2028
pagina 7
Financiële hoofdlijnen eft een tekort in de begroting vanaf 2026. Dat geldt ook voor de gemeente Heemstede. Het structurele begrotingssaldo 2025-2028 laat, met de speerpunten en autonome ontwikkelingen, vanaf 2026 een structureel negatief saldo zien. In deze cijfers zijn de gevolgen van de meicirculaire nog niet verwerkt . Het effect van de meicirculaire op het meerjarenperspectief ontvangt u separaat voor behandeling van de kadernota in de raad. positief. Om niet onder preventief toezicht van de provincie te komen en aan te sluiten bij de voorschriften uit het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moet de begroting in ieder geval in het begrotingsjaar 2025 (of het laatste jaar van de meerjarenbegroting) structureel in evenwicht zijn. In de kadernota is ook de financiële doorwerking vanuit de voorjaarsnota 2024 verwerkt. Deze kadernota geeft het volledige meerjarenbeeld. Per P&C document is de opbouw van het begrotingssaldo als volgt:
plus = nadeel, min = voordeel Begroting
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
2028
Primitieve begroting '24
-475
-1.262
2.224
1.428
1.818
Besluiten '24 genomen voor voorjaarsnota
233
287
287
287
287
-1.117
-80
-152
-182
-42
-1.359
-1.055
2.359
1.533
2.063
0
-800
-1.619
-578
46
-1.359
-1.856
740
955
2.109
Voorjaarsnota '24 Stand begroting 2024-2028 tot en met de voorjaarsnota 2024 Kadernota 2025-2028 Stand begroting 2024-2028 tot en met de kadernota 2025-2028
Financieel (m eerjaren)perspect ief 2025-2028 Het demissionaire kabinet heeft in de voorjaarsnota 2024 van het Rijk een stap gezet met aantal positieve punten voor de gemeentefinanciën. Het 675 miljoen vanaf 2026 structureel wordt geschrapt uit het gemeentefonds. Verder zijn er nog een aantal andere belangrijke punten die het kabinet heeft aangekondigd in de voorjaarsnota 2024:
-
Er zullen heldere afspraken komen over objectieve indexering en aparte fondsvorming voor de Wmo. dit biedt gemeenten een beter perspectief op het beheersen van haar uitgaven;
-
300 miljoen in 2029; verder zal er een plan worden uitgewerkt om te komen tot een vermindering van het aantal specifieke uitkeringen (SPUKS).
Hier tegenover staat dat ook bekend is geworden dat de loon/prijsindexering neerwaarts wordt bijgesteld. En door de eenmalige verlaging van de algemene uitkering in 2025 (in verband met de eerder genoemde nieuwe accres systematiek van indexeren met ingang van 2024) verwachten w ij dat het resultaat al in 2025 negatief wordt. Onder de paragraaf "oplossingsrichting mogelijk tekort 2025'' wordt hier verder op ingegaan. Zolang de meicirculaire nog niet uitgebracht is, zijn deze ontwikkelingen en de uitwerking hiervan nog niet zeker. Daarom nemen wij deze ontwikkelingen nog niet mee in de kadernota 2025-2028. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2024, kadernota 2025-2028 en de notitie menukaarten is de meicirculaire beschikbaar. De raad ontvangt vóór de behandeling van deze stukken een raadsinformatiebericht w aarin de consequenties van de meicirculaire zijn toegelicht. Zo heeft de raad met deze vier stukken bij de raadsvergadering van 4 en 5 juli een volledig financieel beeld. Kadernota 2025-2028
pagina 8
De volgende tabel geeft het structureel begrotingssaldo weer .
plus = nadeel, min = voordeel Begroting
Begrotingssaldo Waarvan incidenteel Totaal structureel
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
2028
-1.359
-1.856
740
955
2.109
-510
-889
-351
-994
-391
-849
-966
1.091
1.949
2.500
St ruct ureel begrot ingsresult aat 2025 De kadernota 2025-
966.0000 positief. In dit resultaat is de meicirculaire
2024 (gemeentefonds) nog niet verwerkt. Het saldo van de meicirculaire zal naar verwachting (op basis van de voorjaarsnota 2024 van het rijk) een negatief effect hebben op het resultaat 2025 waardoor er in 2025 toch een negatief resultaat kan ontstaan. Voor de meicirculaire ontvangt de raad een raadsinformatiebericht. De toezichthouder (provincie Noord-Holland) beoordeelt of het begrotingsjaar structureel sluitend is. Is dat niet het geval dan dient het laatste jaar van de meerjarenraming (2028) structureel sluitend te zijn. Als dat ook niet het geval is komt de gemeente onder preventief toezicht (verscherpt toezicht).
Oplossingsricht ing m ogelijk t ekort 2025 Bij de kadernota 2025-2028 wordt de raad ook de raad nog plaats. Het college wil met de raad het proces voor 2026 zorgvuldig doorlopen en niet vooruitlopend op dit debat het eventuele tekort in de begroting 2025 al te betrekken bij de discussie over de oplossing van de structurele tekorten in 2026. Voor de oplossing van het tekort 2025 kan gekeken worden naar de onroerende zaakbelasting (Ozb) of een oplossing die vanaf 2024 mogelijk is geworden, namelijk inzet van maximaal 10% van het surplus van de algemene reserve. Om de raad in staat te stellen een afgewogen keuze te maken uit de "notitie menukaarten" wordt voor 2025 gekozen voor de inzet van dit surplus. Hiermee kan het eventuele structurele tekort in 2025, dat veroorzaakt wordt door de meicirculaire, gedekt worden. Het betreft geen structurele oplossing, de gemeente koopt tijd en maakt hiermee de begroting 2025 sluitend. De inzet van het surplus van de algemene reserve wordt hierna verder toegelicht en het mogelijke bedrag wordt berekend. Inzet van het surplus van de algem ene reserve In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFv) van 21 november 2023 hebben de VNG, IPO en UVW nieuwe afspraken over de financiën gemaakt met de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken.
Hierin is afgesproken dat de gemeenten een deel van de algemene reserve (10% van het surplus) mogen inzetten om structurele lasten te dekken. De maatregel is in te zetten vanaf 2024 en kan dus worden toegepast in de begroting 2025. In feite wordt toegestaan met incidentele middelen structurele lasten te dekken. Het is geen structurele oplossing (bij daadwerkelijke inzet wordt de algemene reserve steeds lager) maar hiermee kan een knelpunt tijdelijk opgelost worden. In de " notitie menukaarten" wordt verder ingegaan op deze regeling. Daarnaast wordt in de jaarrekening 2023 voorgesteld een deel van het overschot hiervoor te bestemmen. Het saldo van de algemene reserve op 1 januari 2024 bedraagt 23,9 miljoen. Het vrije deel (het surplus) bestaat uit dit saldo minus de benoemde risico's in de begroting 2025. Op dit moment zijn de risico's voor de begroting 2025 nog niet geactualiseerd maar in de begroting 2024 waren de risico's gewaardeerd op 5,3
Kadernota 2025-2028
pagina 9
miljoen. Dit zou betekenen dat het surplus 18,6 miljoen bedraagt zodat 10% oftewel 1,8 miljoen kan worden ingezet om het tekort uit de begroting 2025 dat door de meicirculaire ontstaat te dekken. In de jaarrekening 2023 wordt de raad een voorstel gedaan het overschot 2023 (minus de resultaatbestemmingen) te storten in een nieuw te vormen reserve. Naar verwachting kan het tekort dat mogelijk ontstaat in de begroting 2025 uit deze storting bij de jaarrekening 2023 worden gedekt. De nieuw te vormen reserve dient om de 10% van het surplus van de algemene reserve dat gebruikt kan worden ter dekking van het begrotingstekort, te onderscheiden van de algemene reserve. Wettelijk vormen beide reserves samen nog steeds de algemene reserve van de gemeente maar door de gescheiden presentatie is de doelstelling inzichtelijk. Kant t ekening De inzet van het surplus vindt in de begroting plaats. Het bedrag wordt pas daadwerkelijk onttrokken aan de algemene reserve wanneer de jaarrekening een negatief resultaat laat zien. De laatste jaren heeft de gemeente een overschot op de jaarrekening door veelal incidentele onderuitputting. In dat geval is onttrekking aan de algemene reserve niet nodig, ook al is deze wel begroot.
St ruct ureel t ekort 2026 Van 2026 is er sprake van een structureel begrotingstekort. In de "notitie menukaarten" wordt een voorstel gedaan voor de oplossing van dit tekort. Hierbij wordt gekeken naar een combinatie van mogelijke oplossingsrichtingen.
Verdere verdieping op de volgende onderdelen kadernot a 2025-2028 In dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de volgende onderdelen van de kadernota 2025-2028: a. opbouw saldo b. speerpunten c. Autonome ontw ikkelingen d. gemeentefonds e. indexering f. Kapitaallasten (investeringsprogramma)
a. Opbouw saldo Het saldo van de kadernota 2025 - 2028 wordt toegelicht aan de hand van onderstaande tabel. Deze tabel bevat onder meer de speerpunten, autonome ontwikkelingen, het gemeentefond s, de indexering en het investeringsprogramma. Onder de programma's worden deze onderdelen per programma verder toegelicht.
plus = nadeel, min = voordeel Begroting
Meerjarenraming
2025
2026
2027
2028
Speerpunten
-367
-106
-103
-92
Autonome ontw ikkelingen
147
-364
34
-82
Gemeentefonds kadernota
-68
-149
-138
362
Indexering
-67
-67
-68
-68
Kapitaallasten
-445
-934
-303
-74
Totaal mutaties kadernota
-800
-1.619
-578
46
Kadernota 2025-2028
pagina 10
b. Speerpunt en Speerpunten zijn gedefinieerd als nieuw of gewijzigd beleid (nog niet eerder besloten of uit geplande beleidsevaluaties). In onderstaande tabel is tevens aangegeven op welke basis de post wordt opgevoerd. Hierbij wordt onderscheiden: uitvoeringsprogramma college (UP), raad svoorstel (RV), uitvoering van moties (motie) en nieuwe posten (nieuw). Er zijn ook speerpunten opgenomen in de voorjaarsnota omdat deze tot kosten in 2024 leidden. Deze worden toegelicht in de voorjaarsnota.
De speerpunten worden tevens onder de program ma's toegelicht zowel in de cijfers als in de programmatekst.. Invoering t oerist enb elast ing Na de motie van de raad over het instellen van toeristenbelasting wordt er vanaf 2025 rekening gehouden e belastingsoort. Deze opbrengst is lager dan eerder aangegeven, omdat nader onderzoek aantoonde dat er een groot aantal AirBnb's zonder vergunning opereert in de gemeente Heemstede. Deze AirBnB's kunnen niet worden aangeslagen voor de toeristenbelasting als ze bij de gemeente niet bekend zijn. Om toeristenbelasting effectief te kunnen innen bij Airbnb's, is een registratiesysteem voor toeristische verhuur nodig. Dit ICT-systeem brengt kosten met zich mee. Verder heeft de afdeling Bouw - en Woningtoezicht op dit moment geen capaciteit of middelen om vergunningloze AirBnB's op te sporen. Als de raad hier werk van wil maken, zullen de baten en lasten nog stijgen. Bloem encorso De overeenkomst tussen de gemeente Heemstede en de Stichting Bloemencorso loopt af. De gemeente moet nieuwe afspraken maken met de Stichting Bloemencorso voor de komende 5 jaar. Het Bloemencorso is een uniek evenement in Heemstede, dat op verschillende manieren impact maakt op zowel cultureel, sociaal als economisch gebied. De extra verw gestegen kosten voor het Bloemencorso.
Kadernota 2025-2028
pagina 11
Biodiversit eit In het Groenbeleidsplan zijn ambities en doelen opgenomen. Het biodiversiteitsbudget verhogen is nodig om de gestelde doelen te behalen. Daarnaast is in het groenbeleidsplan het belang benadrukt van biodiversiteit. Prevent ief jeugdbeleid: verst erken norm ale leven Met deze mutatie wordt de inzet en dus capaciteit voor het preventief jeugdbeleid voor de jaren 2025, 2026, 2027 en 2028 in de begroting opgenomen alsmede het benodigd budget voor investeringen in het preventief aanbod. Dit wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein en is daarmee budgettair neutraal. Prakt ijkonderst euner jeugdhulp Vanaf 2024 wordt de subsidie aan het CJG voor inzet van de praktijkondersteuner (POH) structureel waardoor ook structureel budget benodigd is. Not a duurzaam heid In de nieuwe Nota Heemstede Duurzaam tot 2030 wordt ingezet op grote impactvolle projecten die bijdragen aan het versnellen van alle duurzaam heidsdoelstellingen. Voor een waterrobuust, hittestressbestendig, bio-divers, circulair en aardgasvrij Heemstede in 2050 moeten we versnellen. Om niet beschikbaar gesteld. Onderzoek diersoort en in spouw en ivm isolat ie-aanpak geb ouw en (soort enm anagem ent p lan) Alle gemeenten moeten een ecologisch onderzoek uitvoeren om de beschermde diersoorten in beeld te brengen, te beschermen en mogelijk hun habitat te verb eteren.
Op basis van het Soortenmanagementplan kan de provincie vervolgens aan de gemeente voor tien jaar een gebiedsgerichte omgevingsvergunning beschikbaar stelt voor Heemstede. De kosten worden verdeeld over de jaren 2025 en 2026.Dekking vindt plaats uit de reserve energietransitie waardoor dit budgettair neutraal is opgenomen in de begroting. Dooront w ikkeling w onen en vast goed Voor de ontwikkeling van beleidsinstrumenten en de extra taken van volkshuisvesting binnen het ernbezit en optimalisatie inzet maatschappelijk vastgoed. Het bezit van vastgoed is voor de gemeente Heemstede geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke en bestuurlijk gewenste doelen te bereiken. Daarvoor wordt een zogenaamd kernbezit aangehouden. Aanvullend op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor gemeentelijke gebouwen die behoren tot het kernbezit willen we voor 2030 naar de verduurzaming van dit kernbezit in de vorm van een A-label (D)MJOP en/of energieneutraliteit. Om te komen tot een verdere optimalisatie van de inzet van het vastgoed, is een professionaliseringsslag noodzakelijk en is extra inzet nodig. Verkoop opbrengst Herenw eg 20 In 2025 is de verkoop van de Herenweg 20 opgenomen. Het pand heeft geen boekwaarde meer.
Huuropbrengst en Glipperw eg 55-57 en ont t rekking aan reserve aandacht sgroep en Er is bij de actualisatie van het investeringsprogramma rekening gehouden met de kapitaallasten van de verbouwing van de Glipperw eg 55-57 voor de realisatie van structurele opvangplekken. De huuropbrengsten die voor de dekking van deze kapitaallasten word aandachtsgroepen om een sluitende exploitatie van de Glipperweg 55-57 te realiseren. Verhogen kost endekkendheid leges om gevingsw et Bij de begroting 2024 is door realistischer begroten en het verhogen van de tarieven voor de leges vergunningen omgevingswet (bouwleges), de kostendekkendheid van deze leges verhoogd naar 51%. Om Kadernota 2025-2028
pagina 12
de kostendekkendheid van deze leges verder te laten toenemen naar 67% in 2025 en naar 80% in 2026, wordt voorgesteld per 2025 en per 2026 de tarieven van de leges vergunningen omgevingswet te verhogen.
c. Aut onom e ont w ikkelingen Autonome ontw ikkelingen zijn doorgaans gevolgen van eerdere beleidskeuzes of niet direct beïnvloedbare posten zoals prijsontwikkelingen, gekozen onderhoudsniveaus, of (contractueel) afgesproken bijdragen. We merken dat door schaarste in de markt de prijsontw ikkeling in sommige sectoren wat onvoorspelbaar is. Het risico is dat de toegepaste prijsindexatie op basis van het CPB in sommige gevallen onvoldoende blijkt. We proberen zoveel mogelijk aanbestedingen binnen het beschikbare budget of kredieten te houden. Bijvoorbeeld door andere aanbestedingen uit te stellen. Helaas is dat niet altijd mogelijk en verwachte overschrijdingen verwerken we in één van de P&C producten. Per programma worden de autonome ontw ikkelingen toegelicht. Uitsluitend de autonome ontwikkelingen die onderdeel zijn van de kadernota worden hier toegelicht. In de voorjaarsnota zijn ook autonome ontwikkelingen opgenomen die een doorwerking hebben naar 2025 en verder maar die vooral ontstaan in 2024 of alleen spelen in 2024. De tabel hierna betreft de autonome ontw ikkelingen in de kadernota.
Een aantal posten worden hieronder toegelicht. Rent ebat en Voor de periode 2024 tot en met 2028 is opnieuw gekeken naar de financieringsbehoefte op basis van het geactualiseerde investeringsprogramma. Daarnaast wordt rekening gehouden met actuele rentestanden. De verwachte aan te trekken leningen worden nader toegelicht onder de investeringen. Op dit moment zijn er nog uitstaande middelen bij het Rijk (in de "schatkist"). Inmiddels wordt daar ook weer rente over ontvangen. 428.000 in 2025. In de loop van 2025 wordt het saldo nihil waarna er geen rekening meer wordt gehouden met rente-inkomsten van de schatkist. Im plem ent at ie nieuw e parkeeraut om at en De parkeerautomaten in Heemstede zijn sterk verouderd, daardoor enorm storings- en onderhoudsgevoelig, waardoor vervanging noodzakelijk is. Hiervoor is in het investeringsprogramma 2025 is de vervanging van de parkeerautomaten opgenomen. Omdat deze automaten ingeregeld moeten worden is een eenmalig implementatiebudget benodigd.
Kadernota 2025-2028
pagina 13
Vervangingsplan GR DIT In het investeringsplan 2024-2027 waren diverse investeringen opgenomen voor de aanbesteding en implementatie van softwarepakketten. Omdat hier geen sprake is van aanschaf maar van huur (licenties) mogen deze uitgaven niet geactiveerd worden (er mag niet op worden afgeschreven) en kunnen ze dus geen deel uitmaken van het investeringsprogramma. Huur en implementatiekosten moeten op basis van het Besluit begroting en verantw oording Provincies en Gemeenten (BBV) worden opgenomen in de exploitatie. Bij de jaarrekening 2023 zijn de investeringen die het betreft afgesloten. In de kadernota vervallen vervolgens de jaarlijkse kapitaallasten. Hier tegenover staat dat de kosten van huur en implementatie ineens in de exploitatie moeten worden genomen. Deze kosten worden opgenomen in het vervangingsplan GR DIT. Daarnaast is nog eens kritisch gekeken naar de kosten die onderdeel zijn van het vervangingsplan GR DIT. Dit heeft ertoe geleid dat enkele kosten geschrapt konden worden. Beheer- en exploit at ieovereenkom st Sport fondsen In 2024 is de overeenkomst verlengd. De kosten van deze overeenkomst die onder meer een vergoeding voor de gestegen energielasten betreft zijn met ingang van 2024 gestegen. Het deel 2024 is verwerkt in de voorjaarsnota. Het deel vanaf 2025 is opgenomen in deze kadernota.
JGZ aanpassing landelijke t arieven Vanaf 2024 gelden nieuwe landelijke, uniforme tarieven voor de uitvoerders van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. De extra kosten hiervan w orden verwerkt in de kadernota. Rioolheffing De rioolheffing is 100% kostendekkend. De onderbouwing van de heffing is het "Programma water Bloemendaal- Heemstede 2022-2026". Een onderdeel van de heffing is het sparen voor toekomstige vervanging van riolering, Dit spaarbedrag gaat de komende jaren omhoog en is een belangrijke oorzaak van de stijging van de rioolheffing.
Afvalst offenheffing De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. De stijging van de heffing wordt voornamelijk veroorzaakt door de investering in het duurzaam afvalsysteem die is opgenomen in het investeringsprogramma. In de kadernota is nog geen rekening gehouden met de extra kosten van verwerking van lachgascilinders. Ont t rekking b est em m ingsreserve WCP fase 1 De onttrekking aan de bestemmingsreserve WCP 1e tranche is exact gelijk aan de afschrijvingskosten van de investeringen in het WCP 1e tranche. De fasering van het WCP 1e tranche is gew ijzigd en de onttrekking aan de bestemmingsreserve wordt hiermee in overeenstemming gebracht. Dit is daarom een technisch e wijziging.
d. Gem eent efonds De meicirculaire van het gemeentefonds is nog niet bekend. In de kadernota wordt rekening gehouden met de actualisatie van de maatstaven en de doorwerking van tot en met de decembercirculaire 2023. Voor begrotingsjaar 2028 ontvangt de gemeente LPO (loon/prijscompensatie) van het rijk. Dit bedrag wordt gereserveerd op een stelpost LPO omdat de indexering op de lonen en de budgetten in 2028 nog niet in de meerjarenbegroting is opgenomen.
e. Indexering Overeenkomstig de begrotingsuitgangspunten die opgenomen zijn in de kadernota w orden de salarissen met 4,4% geïndexeerd en de overige posten uit de exploitatie (zowel de kosten als de opbrengsten) met 3,6%. Deze percentages komen uit de meest recente informatie van het Centraal Plan bureau (CPB). De indexatie wordt ten laste van de stelpost LPO 2025 (compensatie voor loon - en prijsindexatie uit het 67.000 voordelig.
Kadernota 2025-2028
pagina 14
f. Kapit aallast en (invest eringsprogram m a) Onder kapitaallasten is de mutatie op de kosten van rente en afschrijving te zien die voortvloeit uit het investeringsprogramma. Het investeringsprogramma is geactualiseerd en waar mogelijk getemporiseerd. Dit vertaalt zich in een verschuiving van de kapitaallasten naar latere jaren. Een vergelijking tussen de afschrijvingskosten zoals die in de vastgestelde begroting 2024 waren opgenomen en in deze kadernota is in de volgende tabel te zien. Het jaar 2028 is nieuw in de kadernota 2025 en daarom niet in de tabel opgenomen.
De afschrijvingen zijn hierbij gedaald. Voornamelijk komt dit doordat de investeringen in het IHP verschoven zijn naar latere jaren. De lasten doen zich nog wel voor alleen op een later moment in de tijd. Voor het volledige investeringsprogramm a 2025-2028 wordt verwezen naar de overzichten in het hoofdstuk "investeringsprogramma 2025-2028". Hier worden alle nieuwe, gewijzigde en vervallen investeringen tevens toegelicht. Investeringen vanaf 2025 worden door de raad vastgesteld in de begroting 2025. De investeringen daarna worden de raad in de begroting 2025 voorgelegd ter kennisname maar nog niet vastgesteld. Nieuw e invest eringen 2025 In 2025 zijn nieuwe investeringen opgenomen. Een deel daarvan vloeit voort uit het in december 2023 door de raad vastgestelde meerjarenonderhoudsplan Sportpark. De tabel laat ook de nieuwe investeringen zien waar tegenover een heffing staat of die gedekt worden uit een voorziening (riolering en afval). De bedragen in de kolommen 2026 tot en met 2028 betreffen de afschrijvingskosten per jaar.
Gew ijzigde invest eringen 2025 De investering in de Blauwe brug is verschoven naar 2024. De toelichting hierop vind plaats in de voorjaarsnota 2024. De investeringen in het IHP (Overboslaan en Crayenesterschool) zijn verschoven naar 2026 en 2027 en worden onder het hoofdstuk investeringsprogramma toegelicht.
Kadernota 2025-2028
pagina 15
Leningen Omdat het investeringsprogramma per jaar lager uitvalt heeft dat ook effect op de aan te trekken financiering waarmee in de vastgestelde begroting 2024 rekening was gehouden. De volgende tabel laat de mutatie in de rentelasten zien. De jaren 2024, 2026 en 2027 vallen lager uit.
In de vastgestelde begroting 2024 werd nog uitgegaan van een rente van 3% voor 25 jarige leningen en een rente van 0,5% voor kort geld. In deze kadernota 2025-2028 wordt op basis van de huidige standen bij de BNG uitgegaan van 3,40% rente bij een lening van 25 jaar. Uitgegaan wordt van de volgende aan te trekken leningen:
Kadernota 2025-2028
pagina 16
Program m a's De volgende tabel laat per programma de mutaties van de kadernota 2025=2028 zien. Daarna volgt per programma een toelichting. plus = nadeel, min = voordeel
2025
2026
2027
2028
-1.648
-2.304
-1.735
-1.508
0
Bestuur en ondersteuning
1
Veiligheid
124
124
125
125
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
-220
-85
9
390
3
Economie
3
3
3
3
4
Onderw ijs
-52
-767
-423
-168
5
Sport, cultuur en recreatie
329
379
397
236
6
Sociaal domein
1.174
1.209
1.215
1.163
7
Volksgezondheid en milieu
-26
-37
-37
-72
8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
-487
-145
-136
-126
9
Raad
3
3
4
4
-800
-1.619
-578
46
Totaal
Kadernota 2025-2028
pagina 17
Program m a 0 Best uur en onderst euning Ont w ikkelingen en am bit ie op hoofdlijnen Dit programma richt zich op bestuur, organisatie en dienstverlening van de gemeente. Uitgangspunt is een aantrekkelijke, wendbare en doelmatige gemeentelijke organisatie, waarbij de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers excellent is. Hiervoor verstevigen wij de lokale en regionale samenwerking en werken ambtelijk samen met Bloemendaal. We blijven ons inzetten voor het versterken van onze lokale democratie, o.a. door het beter betrekken van de jeugd, en het eerste burgerberaad van Heemstede, omdat wij het verschil willen maken voor onze inwoners. Dit doen wij met een organisatie waar onze medewerkers graag werken, waar werkgeluk aandacht krijgt en inclusiviteit belangrijk is. Onze informatievoorziening en structuur sluit hierbij aan en ontwikkelen wij door om daarmee onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te kunnen bieden.
Speerpunt en Visie op dienst verlening Wij stellen een nieuwe Visie op Dienstverlening op en gaan de komende jaren aan de slag met de uitwerking van deze visie. Een meer concrete invulling hiervan komt terug in onze Uitvoeringsagenda Dienstverlening. De uitvoering hiervan proberen wij zoveel als mogelijk binnen de bestaande budgetten op te vangen, maar de daadwerkelijke impact moet nog in beeld gebracht w orden. Tegelijkertijd zien w ij een behoefte om op kortere termijn de publieke ruimten, de burgerzaal en publiekshal, te vernieuwen om meer en beter aan te kunnen sluiten bij de huidige tijd. Deze ruimten worden intensief gebruikt door inwoners, maatschappelijke partners, raads- & commissieleden en onze medewerkers. De benodigde financiële middelen hiervoor worden verder onderzocht. Kost endekkendheid leges en belast ingen In de begroting van 2024 hebben wij differentiatie en ophoging van de 'bouwleges' doorgevoerd en toegezegd dit verder te onderzoeken. Voor de komende jaren zien wij een verdere toename hiervan als mogelijk, w aarbij w ij goed kijken naar de aanvragen die wij ontvangen in relatie tot de mate van kostendekkendheid en de ontwikkelingen bij soortgelijke gemeenten om ons heen. De financiële vertaling hiervan is verwerkt in programma 8.
Ook gaan wij verder onderzoek doen naar de opbouw en kostendekkendheid van de overige leges, zodat wij ook hier een brede integrale afweging kunnen maken van het benutten hiervan. Conform motie van de raad wordt er vanaf 2025 rekening gehouden met de inning van toeristenbelasting. Organisat ieont w ikkeling De arbeidsmarkt blijft krap en wij voorzien dat deze krapte in de toekomst verder toe gaat nemen. Zeker bij bepaalde specialistische functies. Vooralsnog slagen wij er in om vacatures in te vullen, maar dit vraagt de nodige creativiteit in het selectieproces en doorontwikkeling van ons werkgeversmerk. Het is niet uit te sluiten dat dit op termijn ook financiële gevolgen kent. De afgelopen tijd is ingezet op versterking van de ambtelijke organisatie. Deze groei heeft op termijn gevolgen voor overheadkosten. Denk daarbij aan kosten voor HRM, ICT, facilitair, communicatie, financiën etc. De gevolgen zijn niet meteen zichtbaar b ij de aanvraag van één of enkele formatieplaatsen. Er komt een moment een omslagpunt waarbij de dienstverlening vanuit de overhead niet meer geleverd kan worden zonder verhoging van middelen (geld en formatie). Om te voorkomen dat een dergelijke situatie l eidt tot een knelpunt in de toekomst, verhogen we vanaf de begroting 2025 elke aanvraag van formatie met een opslag voor overhead.
Komende zomer werken we de methodiek en het benodigde percentage verder uit. Inform at ievoorziening We hebben een nieuwe visie op Informatievoorziening opgesteld die richting geeft aan de uitvoering voor de komende jaren. De komende jaren willen wij een digitale werkplekomgeving uitrollen die flexibel ingezet
Kadernota 2025-2028
pagina 18
kan worden gelang de gebruiksbehoefte, toegankelijk voor eenieder functioneert en veilig omgaat met data, (persoons)gegevens en informatiestukken. De uitvoering van de nieuwe visie proberen wij zoveel als mogelijk binnen de bestaande budgetten op te vangen. Indien noodzakelijk wordt hierop terug gekomen bij de volgende P&C producten. Het beleidsgebied Informatiebeveiliging is zich sterk aan het ontwikkelen op regionaal, nationaal en Europees niveau. Nieuwe richtlijnen, wetgevingen en protocollen eisen continue aandacht op dit onderwerp soms met verstrekkende gevolgen in de uitvoering. De effecten van de aangenomen NIS2 wetgeving moeten nog door de Rijksoverheid bekend worden gemaakt. Het is aannemelijk dat deze van invloed zullen zijn op de maatregelen en controles die gemeenten op het gebied van Informatiebeveiliging geregel d moeten hebben. Het is niet uit te sluiten dat dit op termijn financiële gevolgen heeft. Lokale dem ocrat ie In het eerste kwartaal van 2025 ronden we de evaluatie van het burgerberaad over afvalinzameling af. Op basis van deze evaluatie bepalen we of we in Heemstede vaker een burgerberaad w illen organiseren. En zo ja, op welke manier. We werken in 2025 aan een contentstrategie met als doel de jeugd beter te bereiken bij onderwerpen die hen aangaan. Zodat ook hun stem onderdeel uitmaakt van planvorming en besluitvorming.
Tot slot scherpen we de initiatievenbudgetten aan en vertalen we het beleid lokale democratie, op basis van opgedane ervaringen, in een participatieverordening. Regionale sam enw erking Zuid -Kennem erland De regionale samenwerking tussen de gemeenteraden en besturen in Zuid -Kennemerland heeft steeds meer vorm gekregen en het is van belang om ook de komende jaren hierin te blijven investeren. De regionale samenwerking tussen de gemeenteraden en besturen in Zuid -Kennemerland is eind 2023 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt geen aanw ijzing dat op dit moment aanpassing van de samenwerkingsafspraken nod ig is voor de ontwikkeling van onze regionale samenwerking en de uitvoering van de Zuid -Kennemer Agenda. De regionale samenwerking wordt ondersteund door een regisseur regionale samenwerking en een nog te werven ondersteuner. Aandeelhouderschap St edin Onze gemeente bezit 0,90% van de aandelen in Stedin (48.539 stuks). In de afgelopen periode is er veel veranderd voor Stedin. Eind 2023 is de Staat toegetreden als aandeelhouder en in het eerste kwartaal van 2024 zijn de provincies Utrecht en Zeeland toegetred en en 22 gemeenten. Voor hen is Stedin immers een belangrijke partner in de energietransitie en Stedin kan het kapitaal van de nieuwe aandeelhouders goed gebruiken. In Noord-Holland verzorgt Stedin het gasnet in 12 gemeenten, waarvan 8 gemeenten ook aandelen bezitten.
Alleen in Heemstede verzorgt Stedin ook het elektriciteitsnet. Alliander verzorgt het elektriciteits- en gasnet in de rest van Noord-Holland. Naar aanleiding van alle veranderingen bezint het college zich op wenselijke omvang van het aandelenpakket in Stedin. Samen met de Noord-Hollandse aandeelhouders worden meerdere wegen verkend om het aandelenbezit beter in balans te brengen met het openbaar belang van energievoorziening in onze gemeente. Indien mogelijkheden zich voordoen kan bijvoorbeeld overwogen worden om het aandelenbelang in Stedin te verlagen, of om te onderzoeken of er een rol is weggelegd voor Alliander. Uitgangspunt daarbij is dat er geen negatieve financiële consequenties optreden. Dit proces is sterk afhankelijk van externe partijen omdat de aandelen in overheidshanden moeten blijven, maar het doel is om voorbereid te zijn wanneer mogelijkheden zich voordoen. De Noord -Hollandse aandeelhouders trekken hierin zo veel mogelijk gezamenlijk op.
Kadernota 2025-2028
pagina 19
Aut onom e ont w ikkelingen Rent e In de loop van 2025 zal het saldo van de schatkist ingezet worden indien het investeringsprogramma in zijn geheel wordt uitgevoerd. Tot dat moment wordt nog een rente-opbrengst ingeschat. Parkeervergunningen Op basis van historische gegevens wordt de opbrengst van parkeervergunningen omhoog bijgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
Speerpunten
-27
-27
-27
-27
Invoeren toeristenbelasting
-27
-27
-27
-27
Autonome ontwikkelingen
-215
-280
146
-38
Meerjarig vervangingsplan GR DIT
255
-238
188
4
Rente
-428
0
0
0
Regionale samenwerking Zuid-Kennemerland
3
3
3
3
Bijstelling opbrengst parkeervergunningen
-45
-45
-45
-45
Gemeentefonds kadernota
-68
-149
-138
450
Gemeentefonds kadernota 2025-2028
-68
-149
-138
-1.382
0
0
0
1.832
Indexering
-1.562
-1.562
-1.562
-1.562
Stelpost LPO
-2.721
-2.721
-2.721
-2.721
Salarissen indexatie
1.335
1.335
1.335
1.335
Indexering 2025
-175
-175
-175
-175
Kapitaallasten
223
-286
-155
-331
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
178
104
-32
-510
Rentekosten aan te trekken leningen
46
-390
-122
180
-1.648
-2.304
-1.735
-1.508
Loon-prijsontwikkeling 2028 (oormerk gemeentefonds KN2025-2028)
Totaal
Kadernota 2025-2028
pagina 20
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
Speerpunten
-27
-27
-27
-27
Invoeren t oerist enbelast ing
-27
-27
-27
-27
aangegeven, omdat nader onderzoek toonde dat er een groot aantal AirBnb's zonder vergunning opereert in de gemeente Heemstede. Deze AirBnB's kunnen niet worden aangeslagen voor de toeristenbelasting als ze bij de gemeente niet bekend zijn. Om toeristenbelasting effectief te kunnen innen bij Airbnb's, is een registratiesysteem voor toeristische verhuur nodig. Dit ICT-systeem brengt kosten met zich mee. Verder heeft de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dit moment geen capaciteit of middelen om vergunningloze AirBnB's op te sporen. Als de raad hier werk van wil maken, zullen de baten en lasten stijgen.
Autonome ontwikkelingen
-215
-280
146
-38
Meerjarig vervangingsplan GR DIT
255
-238
188
4
Bij de jaarrekening 2023 zijn verschillende kredieten afgesloten voor de aanbesteding en implementatie van softwarepakketten. Deze lasten mogen volgens het BBV niet worden geactiveerd, dus moesten deze lasten in de exploitatie opgenomen worden als onderdeel van het Meerjarig Vervangingsplan. Door het afsluiten van de kredieten, 912.000 aan kapitaallasten uit de begroting in de periode 2024 tot en met 2028. Hier tegenover staat in daling van de totale lasten komt omdat er in de investeringen ook lasten begroot waren die al opgenomen waren in het meerjarig vervangingsplan. Net als de rest van budgetten van de GR DIT, wordt dit voor 46% doorbelast aan de gemeente Bloemendaal. Rent e
-428
0
0
0
3
3
3
3
Over de saldi in rekening courant en de schatkist wordt rente ontvangen Regionale sam enw erking Zuid -Kennem erland
Om de regionale samenwerking Zuidtoegevoegd. Hiertegenover staat voor Heemstede een stijging van de inkomstenpost vanuit de overige gemeenten van Bijst elling opbrengst parkeervergunningen
-45
-45
-45
-45
In de jaarrekening 2023 is naar voren gekomen dat de begrote opbrengst van de verhoogd kan worden.
Gemeentefonds kadernota
-68
-149
-138
450
Gem eent efonds kadernot a 2025-2028
-68
-149
-138
-1.382
Dit zijn de mutaties van de jaarschijven 2025 tot en met 2028 van het gemeentefonds. Het gemeentefonds neemt in nieuwe cijfers zijn verwerkt de doorwerkingen t/ m de decembercirculaire 2023 en de actualisatie van de maatstaven ná de decembercirculaire 2023 (w aaronder de WOZ-actualisatie 2024 die een structurele doorwerking heeft). In deze dan ook het accres voor de loon-prijsontwikkeling 2028 en het accres voor de volume-ontwikkeling 2028 verwerkt. Loon-prijsont w ikkeling 2028 (oorm erk gem eent efonds KN2025 0 0 0 1.832 2028) Dit betreft het oormerken van de accressen 2028 voor loon-prijsontwikkeling en volume-ontwikkeling. Deze accressen worden via het gemeentefonds twee keer per jaar bijgesteld. De laatste bijstelling is geweest in de septembercirculaire 2023. Bij deze kadernota wordt het uitkeringsjaar 2028 toegevoegd aan de meerjarenbegroting en daarm ee ook de bovengenoemde accressen 2028. Het accres voor loonvolumeen prijsstijgingen. Vanaf 2027 is in het accres voor loon-prijsontwikkeling naast de prijsontwikkeling alleen de inflatiecorrectie voor de lonen opgenomen. De reële loonstijgingen moeten worden betaald uit het volume-accres. Gelet op het percentage van het volume-accres van 1,6% hebben wij dit volledig gereserveerd voor de reële loonstijging 2028.
Kadernota 2025-2028
pagina 21
Indexering
-1.562
-1.562
-1.562
-1.562
St elpost LPO
-2.721
-2.721
-2.721
-2.721
De stelpost voor loon- en prijsindexatie vanuit het gemeentefonds voor de jaren 2024 en 2025 valt vrij ter dekking van de indexaties. Salarissen indexat ie
1.335
1.335
1.335
1.335
De gemeente Heemstede houdt rekening met een salarisindexatie van 4,4% op basis van de index loonvoet sector deel uit indexatie en uit een administratieve omzetting van subsidielasten naar salarislasten bij het loket en CJG in het sociaal domein. In de kadernota wordt de stijging van de salarisindexatie opgenomen als een stelpost, die bij de begroting 2025 verdeeld zal worden over de taakvelden. Indexering 2025
-175
-175
-175
-175
Kapitaallasten
223
-286
-155
-331
Act ualisat ie kapit aallast en 2025-2028
178
104
-32
-510
-122
180
Indexering van de materiële budgetten en de inkomsten 2025.
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma. Rent ekost en aan t e t rekken leningen
46
-390
Op basis van het investeringsprogramma en de ontwikkeling van de reserves moeten geldleningen worden aangetrokken waarover rente moet worden betaald. Uitgegaan wordt van een rente voor een 25 jarige lening van 3,40% (stand BNG op 6 april 2024).
Kadernota 2025-2028
pagina 22
Program m a 1 Veiligheid Inleiding Het programma omvat de openbare orde en veiligheid en de daaraan gerelateerde leefbaarheid. Openbare orde wordt immers gedefinieerd als het ordentelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte. Heemstede moet een veilige en leefbare gemeente blijven om in te wonen. Behalve de preventie van veel voorkomende criminaliteit hebben zorg en veiligheid, ondermijning (meer specifiek vastgoed) en cyberveiligheid onze specifieke aandacht.
Speerpunt en Onderm ijning Ondermijning is een van de geprioriteerde thema's binnen Openbare Orde en Veiligheid, zowel landelijk, binnen de politie-eenheid als lokaal. In het kader van de uitvoering van dit thema is er veel onderzoek nodig in openbare en niet openbare bronnen. Dit geldt voor zowel de gemeente als haar externe partners. Onderzoek in openbare bronnen vindt plaats door te rechercheren op internet. Om dit onderzoek te vergemakkelijken en sneller te kunnen zoeken wordt een tool aangeschaft. De tool zal ook gebruikt worden voor onderzoek in het kader van de Wet Bibob. Er wordt een onderzoek in Q3 2024 uitgevoerd door een analist van het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum). Uit dit onderzoek zal een ondermijningsbeeld ontstaan voor de gemeente Heemstede. Aan de hand van dit ondermijningsbeeld zal worden bekeken waar de behoefte ligt en of een Bibob coördinator nodig is in Heemstede. Handhaving Toezicht en Veiligheid Uitbreiding taken team Toezicht & Handhaving In 2022 is besloten de boa capaciteit uit te breiden (tijdelijk) voor een periode van 3 jaar. De onderbouwing hiervan ligt in de capaciteitsproblemen van politie
naar inschatting toen
tot en met 2025, waardoor in
diverse openbare orde situaties blijvend een beroep wordt gedaan op inzet van het team Toezicht & handhaving. Inmiddels is de verwachting dat de politiecapaciteit pas in 2026/2027 op orde zal zijn. Daarnaast zijn er uitbreidingen van verschillende nieuwe taken waaronder het handhaven op lichte verkeersovertredingen zoals bellen/appen op de fiets en fietslichtcontrole. Naar verwachting zullen de bij de politie steeds vaker een beroep worden gedaa
Kadernota 2025-2028
pagina 23
Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen.
plus = nadeel, min = voordeel 2025
2026
2027
2028
Indexering
125
125
125
125
VRK indexatie
41
41
41
41
Indexering 2025
84
84
84
84
Kapitaallasten
-1
-1
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028
-1
-1
0
0
124
124
125
125
2025
2026
2027
2028
Indexering
125
125
125
125
VRK indexat ie
41
41
41
41
Totaal
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
De VRK (Veiligheidsregio Kennemerland) heeft bij de begroting 2025 rekening gehouden met een hogere indexatie dan het indexatiepercentage van Heemstede. De begroting 2025 van de VRK is nog niet voor zienswijze langs de raad geweest, maar deze verhoging van de inwonerbijdrage wordt voor de volledigheid wel al opgenomen in de kadernota. Indexering 2025
84
84
84
84
Kapitaallasten
-1
-1
0
0
Act ualisat ie kapit aallast en 2025-2028
-1
-1
0
0
Indexering van de materiële budgetten en de inkomsten 2025.
Actualisatie kapitaallasten 2025-2028 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Kadernota 2025-2028
pagina 24
Program m a 2 Verkeer, vervoer en w at erst aat Ont w ikkelingen en am bit ie op hoofdlijnen De komende jaren wordt ingezet op een toegankelijker, veiliger en schonere mobiliteit . Dit is noodzakelijk gezien de grote toename van doorgaand verkeer dat zich verplaatst door onze gemeente. Deze groei ontstaat door de bouw van duizenden woningen in de naastgelegen gemeenten. Om de verwachtte verdere groei in verkeersbewegingen te kunnen opvangen en strategisch te kunnen sturen is het van belang dat duidelijk wordt hoe Heemstede haar wegen in de toekomst inricht. Het is noodzakelijk dat samenhang wordt aangebracht in de uitvoering van de wegcategorisering, de doorfietsroutes, de vastgestelde Parkeervisie, de plannen voor het OV en diverse mobiliteitsonderzoeken (N201, deelmobiliteit, Vrachtverkeercirculatieplan). Gestart is met een eerste aanzet voor een mobiliteitsvisie waarin de samenhang tot uiting zal komen. Ook zetten we in op duurzame (onderhouds)projecten.
Speerpunt en
Mobiliteitsvisie In 2024 wordt gestart met het aanbrengen van samenhang in de uitvoering van de wegcategorisering, de doorfietsroutes, de verschillende regionale verkeersontwikkelingen zoals Hoogwaardig Openbaar Vervoer (H) OV en verkeersmanagement. Deze worden doorvertaald in een mobiliteitsvisie. Het resultaat van deze mobiliteitsvisie zal zijn dat helder wordt hoe de toekomstige weginrichting eruit gaat zien als politieke wensen, WCP richtlijnen, doorfietsroutes, OV, vrachtverkeer en de (regionale) verkeersafwikkeling worden afgewogen en toegepast. Belangrijk onderdeel in het proces om te komen tot een mobiliteitsvisie is de uitgebreide participatie die wordt toegepast bij de totstandkoming. We streven ernaar deze in 2025 voor te leggen aan de raad. Hieronder volgt een toelichting op de verschillend onderdelen. Wegcategorisering Verschillende wegen in de gemeente Heemstede worden afgewaardeerd van 50 naar 30 kilometer per uur. Dit doen we in twee tranches. De eerste tranche loopt van 2022-2026, de tweede tranche loopt van 20272028. De ervaringen van de eerste tranche, de nieuwe wegcategorie GOW30 en politieke verzoeken aan het college worden de komende periode herijkt en verwerkt in de mobiliteitsvisie en door vertaald in de tweede tranche. deze processen lopen parallel op.
Tevens worden de financiële consequenties van de investeringsvoorzieningen na de aanbestedingen verwerkt in de P&C-cyclus. Het WCP bestaat uit de volgende wegen: Eerste tranche WCP: - Johan Wagenaarlaan en César Francklaan (2022-2023); - Lanckhorstlaan (2024); - Glipperweg (2025); - Zandvoortselaan (2026) Tweede tranche WCP: - Javalaan; - Sportparklaan; - Parallelweg noord Cruquiusweg; - Kerklaan; - Provinciënlaan; - (deels) Leidsevaartweg-Zuid ; - Wegen verzetsstrijdersbuurt Implementatie Parkeervisie Kadernota 2025-2028
pagina 25
De recent vastgestelde Parkeervisie wordt de komende periode geïmplementeerd, onder andere door de uitwerking beleidsnota 4B benadering (invoering van betaald parkeren met vergunning). De voortvarendheid van de implementatie van de beleidsnota 4B benadering is afhankelijk van de gebiedsomvang in de 4B benadering en de hiermee samenhangende investeringen en inzet . Na vaststelling van de 4B benadering, naar verwachting in Q4-2024, wordt duidelijk welke investeringen en inzet (extra) nodig is. Onderzoek N201 Uit het onderzoek N201 (mei 2024) wordt de toename van het regionale verkeer en de lokale knelpunten die dit meebrengt qua bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid inzichtelijk. Samen meet de regio ZKL, Haarlemmermeer, de provincie en de MRA wordt gezocht naar passende en gedragen oplossingen. Deelmobiliteit De komende jaren gaan w ij kijken hoe deelmobiliteit in Heemstede het best kan worden ingericht. Het verkennende onderzoek, die in 2023/2024 is uitgevoerd, wordt hiervoor als basis gebruikt. Doorfietsroutes Heemstede doet actief mee in het regionale project doorfietsroutes. Binnen dit project wordt samen met de provincie Noord-Holland en de overige Zuid-Kennemerland gemeenten gewerkt aan het verbeteren van de doorfietsroutes in onze regio. In 2025 maken we bestuurlijke afspraken over de uitvoering van de doorfietsroutes.
Voor doorfietsroutes zijn provinciale subsidies beschikbaar en de GR Bereikbaarheid Zuid Kennemerland kan een bijdrage leveren uit het mobiliteitsfonds. In veel gevallen zal echter ook cofinanciering door de wegbeheerder nodig zijn. Het project zit nu nog in de opstartfase, waardoor er nog geen zicht is op eventuele kosten voor de gemeente. (Hoogwaardig) Openbaar Vervoer In 2027 wordt, zoals nu de planning is, de OV Hub Nieuw -Zuid in Haarlem geopend. Daarnaast is een gezamenlijke lijnennet propositie van de gemeenten Zuid-Kennemerland in voorbereiding voor de nieuwe concessie in 2027. Dit biedt mogelijkheden voor het (H)OV in Heemstede. Om deze reden heeft Heemstede aangegeven directe verbindingen te willen naar deze OV-Hub en verschraling van het (H)OV tegen te gaan. ter voorbereiding van voornoemde veranderingen in 2027 wordt i 2025 ingezet op onderzoek hoe het gebruik van OV verder gestimuleerd kan worden door de opstappunten van deelmobiliteit op gemeentelijk niveau te verbeteren, en het faciliteren van voldoende fietsenstallingen. Duurzame mobiliteit Heemstede is bezig om, net als de rest van Nederland, de schadelijke effecten die mobiliteit veroorzaakt te beperken. Wij zetten ons daarom ook in op het stimuleren van duurzame mobiliteit. Laadpalen Tot slot blijven laadpalen een belangrijk speerpunt binnen het thema duurzame mobiliteit.
Het doel voor 2025 is om vraag en aanbod van laadpalen in balans te hebben. Daar hebben we in ieder geval de 150 laadpalen voor nodig, genoemd in het uitvoeringsprogramma, w aarvan we al 60 hebben gerealiseerd. We gaan voor een snelle uitrol van de overige laadpalen. Daarnaast w illen wij ook experimenten met andere laadoplossingen zoals snelladers en kabelgoot tegel, waar wij momenteel al mee gestart zijn.