Bijlage 3. Ontwerp pogrammabegroting 2025-2028 VRK.pdf
Tekst van het document
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.
Advisering coördinerend gemeentesecretaris en Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC). Opstellen, beheren en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg NW3 en de Strategische Agenda Bevolkingszorg. Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda’s Bevolkingszorg (regionaal en landelijk).
Pagina 45
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Doorontwikkeling crisiscommunicatie.
Het proces crisiscommunicatie wordt beschouwd als een eigenstandig proces, ondersteunend aan de crisisbeheersing, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het is zo ingericht dat flexibel kan worden ingespeeld op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, zelfs zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie en crisiscommunicatie. Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg. Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties. Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. Het opnemen van het vervullen van een nevenfunctie in het proces van crisiscommunicatie als een vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers bij gemeenten.
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2023
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2025
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2026
2027
2028
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Bureau bevolkingszorg
-596
1.045
0
-1.045
1.095
0
-1.095
-1.095
-1.095
-1.095
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-596
1.045
0
-1.045
1.095
0
-1.095
-1.095
-1.095
-1.095
Resultaat voor bestemming
-596
1.045
0
-1.045
1.095
0
-1.095
-1.095
-1.095
-1.095
-596
1.045
0
-1.045
1.095
0
-1.095
-1.095
-1.095
-1.095
-596
1.045
0
-1.045
1.095
0
-1.095
-1.095
-1.095
-1.095
Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2024
1.045
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering Lasten Programmabegroting 2025
50 1.095
Pagina 46
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een netwerk van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid(beleving) in de regio. Op verzoek van een aanmeldende partij draagt het Zorg & Veiligheidshuis zorg voor procesregie op de samenwerking en het gezamenlijk vaststellen van acties door alle betrokken partners uit het justitieel, zorg- en sociaal domein met als doel het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat genoemde domeinen gelijkwaardig zijn in de aanpak van de gezamenlijke opgave. Nieuwe maatschappelijke uitdagingen zijn aan de orde, zoals het vraagstuk van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico en polariserende ‘onderstromen’. Het doel is te komen tot ‘duurzame oplossingen’ in de persoons- of systeemgerichte aanpak. Dat vraagt maatwerk en monitoring in overleg met alle betrokken partners.
Signalering en advisering Het Zorg & Veiligheidshuis heeft een signalerende en adviserende functie: namens de samenwerkende partners adviseert het bestuurders en sleutelpartners over gesignaleerde knelpunten en doet aanbevelingen voor oplossingen.
Uitgangspunten van beleid
In 2023 is gestart met een landelijk visietraject voor het Zorg & Veiligheidshuis (ZVH). Doel hiervan is een hernieuwd expliciet commitment van alle netwerkpartijen aan de samenwerking in het ZVH. In de visie zullen doelen, rollen en taken geactualiseerd en aangescherpt worden. De visie vormt de basis voor een nieuwe landelijke en regionale Meerjarenagenda vanaf 2025. De regionale agenda volgt grotendeels de landelijke agenda.
De volgende taken en rollen worden onderscheiden: Adviseren over casuïstiek Het Zorg &Veiligheidshuis is een laagdrempelig loket voor professionals waar vandaan kan worden meegedacht en geadviseerd over de integrale aanpak van complexe problematiek. Daarbij wordt gedoeld op: • Meedenken met en adviseren van partners op casusniveau; • Verbindende rol tussen lokale partners/gemeenten en justitiële partners/ZSM; • Kennis van netwerken en van de sociale kaart. Procesregie op de samenwerking Het Zorg & Veiligheidshuis voert op verzoek van een aanmeldende partij de procesregie op de samenwerking door partijen bijeen te brengen om een gezamenlijk interventieplan te maken van alle bij de persoon betrokken partners uit justitieel, zorg en sociaal domein. Het ZVH speelt een rol in de monitoring en spreekt partners aan op het nakomen van de gemaakte afspraken. Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau als plustaak Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen en daarmee de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratiekansen voor exgedetineerde burgers.
Namens 8 gemeenten geeft het ZVH daarom als extra taak uitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.
Trajectbegeleiding Sinds 2020 wordt er vanuit het Regionaal Coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden hands-on begeleiding geboden aan exgedetineerden. Uitgangspunt hierbij is dat de (ex)gedetineerde zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar terugkeer naar de samenleving. De trajectbegeleider biedt ondersteuning en informatie op maat, maar is zelf geen hulpverlener. De trajectbegeleiding staat in het teken van het aanpakken van knelpunten die de overgang van detentie naar vrije samenleving bemoeilijken. Vanaf 2023 wordt deze vorm van begeleiding ook als plustaak ingezet vanuit het Zorg & Veiligheidshuis in het kader van de levensloopaanpak.
Thema’s die in 2025 in Kennemerland in ieder geval worden aangepakt, zijn: • Radicalisering en Extremisme (Cter). • Personen met verward gedrag en hoog gevaarrisico. • Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico. • (Doorgroeiers) Jeugdcriminaliteit, drugscriminaliteit jeugd, overlast jeugd. (Nog verder uit te werken in 2024) • Verbinding processen justitiële partners, zorg en sociaal domein op tactisch en bestuurlijk niveau. • Levensloopaanpak. • Trajectbegeleiding in kader levensloopaanpak. • Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden. • Opzetten en coördineren van `lerend netwerk’ zorg en veiligheid. Landelijk krijgt het Zorg & Veiligheidshuis bovendien in steeds meer verschillende aanpakken een rol toebedeeld. Met het toenemende belang van het ZVH, dienen ook de randvoorwaarden te worden ingevuld om aan de vraag naar signalering en casusbehandeling te kunnen voldoen. In dat licht krijgt het Zorg&Veiligheidshuis sinds 2022 extra middelen vanuit het Rijk. Deze middelen worden algemeen geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levensloopaanpak personen met verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
Pagina 47
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Convenant `Samenwerking tussen netwerkpartners in Zorg& Veiligheidshuis Kennemerland’ (april 2019) • Landelijke visie op doelen, rollen en taken (verwacht juni 2024) • Landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2025-2028 (verwacht najaar 2024) • Audit (verwacht najaar 2024) • Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2021-2024 • Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013)
• Bestuurlijk Akkoord `Kansen bieden voor re-integratie’ (2019) • Handreiking `Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk (2019) • Wetsvoorstel Gegevensdeling in Samenwerkingsverbanden (december 2020 goedgekeurd door Tweede Kamer) • Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b • Wet Straffen en Beschermen
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus.
Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.
Te breed neerleggen van alle knelpunten in samenwerking.
Kritische weging van aanmeldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk.
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Bijdrage leveren aan het vergroten van veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, integrale aanpak van complexe casussen. kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico. procesregie op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau. Aanpak Cter (radicalisering). Opzetten en coördineren lerend netwerk zorg en veiligheid op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.
Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg). Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH. Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen en 18B meldingen. Faciliteren trajectbegeleiding voor gehele regio.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.
In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod. Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering. Gemeentelijk specialist radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies. Het vormgeven een regionale visie op de nazorg aan ex-gedetineerden. Dit draagt bij aan een gedeeld beeld van de regionale nazorg en wat de afspraken zijn die daar bij horen.
Pagina 48
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2023
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2025
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2026
2027
2028
1.2 Openbare orde en veiligheid Veiligheidshuis
-310
951
578
-373
932
505
-427
-427
-427
-427
0
150
150
0
150
150
0
0
0
0
49
49
0
122
122
0
0
0
0
136
136
0
136
136
0
0
0
0
95
95
0
0
0
0
Trajectbegeleiding nazorg exgedetineerden Van der Staaijgelden
0
Koers en Kansen
7
Regionaal coordinatiepunt nazorg ex-gedetineerden
-3
Trajectbegeleiding nazorg exgedetineerden Hmeer Leertafel Zorg & Veiligheid
0
0
0
0
76
76
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
-306
1.286
913
-373
1.511
1.084
-427
-427
-427
-427
508
0
527
527
0
585
585
585
585
585
527
527
585
585
585
585
585
1.286
1.440
154
1.511
1.669
158
158
158
158
Dekkingsbronnen: Gemeentelijke bijdrage
508 Resultaat voor bestemming
202
Mutatie reserves
-67
Resultaat na bestemming
135
1.286
1.440
154
1.511
1.669
158
158
158
158
135
1.286
1.440
154
1.511
1.669
158
158
158
158
Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2024
1.286
v.d. Staaijgelden
70
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden H'meer
95
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering
53
-Toename aantal inwoners
7
Lasten Programmabegroting 2025
1.511
Baten Programmabegroting 2024
1.440
v.d. Staaijgelden
70
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden H'meer
95
-Verhoging gemeentelijke bijdrage
51
Nominale ontwikkeling
6
-Toename aantal inwoners
7
Baten Programmabegroting 2025
1.669
Pagina 49
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
3.10 Programma Veilig Thuis Ambitie van het programma Veilig Thuis kent als missie: Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en Kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen. Geweld achter de voordeur is niet acceptabel. Doel is huiselijk geweld en Kindermishandeling te voorkómen en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie. Dit wordt gedaan in de context van hervormingen in de jeugdwet en
de op handen zijnde uitwerking van het toekomstscenario jeugd- en gezinsbeschermingsketen, de krappe arbeidsmarkt, de toegenomen juridisering en polarisatie van de maatschappij, en de problematiek van de keten.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 • Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling • Wet tijdelijk huisverbod • Vernieuwing opdracht ICD Kennemerland (2019)
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/handelingsrepertoire/ruimte om zaken Huiselijk geweld /Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk.
• Monitoren op basis van getallen en kwaliteit, waardoor het ‘juiste gesprek’ over knelpunten en oplossingen op bestuurdersniveau kan worden gevoerd. • De samenwerking steeds opzoeken, bespreken, verbeteren en verfijnen en indien nodig, zodat zowel Veilig Thuis als de samenwerkingspartner er goed mee verder kan. • Aangepaste samenwerkingsafspraken, vanuit de uitgangspunten van de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Het is, vanwege verloop en schaarsheid op de arbeidsmarkt, lastig steeds voldoende kwalitatief goed (ingewerkt) personeel te hebben. Risico is een instabiele organisatie.
• Continue werving en kennismakingsgesprekken, waardoor we snel kunnen schakelen naar (mogelijk) belangstellende kandidaten met als doel 1-2 medewerkers bovenformatief te hebben. Hierdoor kan uitstroom worden opgevangen, en ruimte gegeven worden aan het inwerken. • Versteviging organisatie door maximaal 10% van personeelsbestand op inhuurbasis. • Onderzoeken of nog meer werk gedaan kan worden door niet-SKJ-professionals. • Doorgaan met inzetten op vitaliteit en weerbaarheid.
Door formatief scherp aan de wind te varen, is er • Monitoren of dit risico optreedt en met welke gevolgen. bij onverwachte uitstroom geen tijd dat tijdig door • Bespreken met de opdrachtgevers als dit tot problemen in de organisatie en/of op sollicitatieproceduretijd en goed inwerken op te vangen. te pakken werk leidt. Dat kan gevolgen hebben voor het te verzetten werk. Wachtlijsten brengen risico’s met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan directbetrokkenen.
• Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/acuut onveilig. Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. • Is er sprake van een acuut onveilige situatie, dan pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. Is er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen 1 a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is er tijdens de veiligheidsbeoordeling). • Overige meldingen komen op de wachtlijst. Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. • Na de veiligheidsbeoordeling krijgen directbetrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. In de brief wordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen of wanneer de situatie verergerd.
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.
• Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee ‘verstorend’ is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten. • Met gemeenten kijken waar voorlichting helpend is voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.
• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.
Pagina 50
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Onze missie is samen met gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken ervoor te zorgen dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Het beoogd effect is dat mensen die met VT te maken hebben niet worden ‘teruggezien’, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen zijn hun onderliggende oorzaken te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.
Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt. Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of Onderzoek gestart.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.
Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/ Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV). Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken. Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie/dienst.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.
Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals van andere organisaties.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.
Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het HOV.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.
Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming/toekomstscenario van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.
Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen. Het leveren van Top-Teenonderzoeksinformatie aan relevante dossiers.
Pagina 51
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers, omstanders en professionals van seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, wordt bekeken (online of offilem) wat benodigde vervolgstappen zijn. Het beoogd effect is dat slachtoffers van seksueel geweld zich gehoord en gesteund voelen.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Het Centrum richt zich op: Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt (online of offline) omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. Professionals die consultatie- of advies vragen hebben. Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter’.
Alle slachtoffers, omstanders en professionals die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2023
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2025
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2026
2027
2028
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Veilig Thuis
-7.986
7.291
0
-7.291
7.782
0
-7.782
-7.763
-7.752
-7.752
Centrum Seksueel Geweld (CSG)
-115
418
284
-134
425
291
-134
-134
-134
-134
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-8.101
7.709
284
-7.425
8.207
291
-7.916
-7.897
-7.886
-7.886
Resultaat voor bestemming
-8.101
7.709
284
-7.425
8.207
291
-7.916
-7.897
-7.886
-7.886
-8.047
7.709
284
-7.425
8.207
291
-7.916
-7.897
-7.886
-7.886
-8.047
7.709
284
-7.425
8.207
291
-7.916
-7.897
-7.886
-7.886
Mutatie reserves Resultaat na bestemming
54
Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2024
7.709
Nominale ontwikkeling
434
Verhoging begroting VT (zie 4.1.3. overige ontwikkelingen)
104
Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)
7
OR compensatie
-29
Generatiepact
-18
Lasten Programmabegroting 2025
8.207
Baten Programmabegroting 2024
284
Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)
7
Baten Programmabegroting 2025
291
Pagina 52
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
3.11 Programma Interne dienstverlening Ambitie van het programma Het doel is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde te hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn het uitgangspunt.
Uitgangspunten van beleid • Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld. • Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead. • Anticiperend en aansluitend op de koersontwikkeling die door de organisatie is ingezet. • Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen. • Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering −met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy− actief wordt opgepakt.
• Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie. • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Nota Strategisch Personeelsbeleid 2023-2026 CAR/UWO Veiligheidsregio’s (AR VRK) • Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK • Kaders Informatiebeleid • Plan van aanpak archief VRK • Privacy beleid en -regeling • Gemeenschappelijke regeling VRK 2019 • Algemeen Mandaatbesluit 2020 • Klachtenregeling VRK • Meerjarige concernagenda Kwaliteitsbeleid 2023-2026 • Nota Financieel beleid • Treasurystatuut • Visie op communicatie • Vastgoedvisie en -strategie VRK • Samen Koers Realiseren • Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland 2023 • Archiefverordening
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: • Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, ontvlechting, teruglopende subsidies e.d. flexibiliteit en versterking samenwerking. 2e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing.
• Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. • Grootschalige uitval door ziekte wordt meegenomen in continuïteitsplan.
Krapte op de arbeidsmarkt.
• Een actief en gericht wervingsbeleid en recruitment met gebruikmaking van effectieve arbeidsmarkt-communicatie.
Onjuist omgaan met gevoelige (persoons)informatie.
• Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier (o.m. e-learning en campagnes) bewust maken van de do’s en dont’s bij het werken met gevoelige persoonsinformatie. • Focus houden op het melden van incidenten waaronder het lekken van persoonsgegevens (datalekken).
Door steeds grotere dreiging van cyberaanvallen van buitenaf een toename in de kans op ernstige beveiligingsincidenten met een grote impact op de organisatie.
• Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio’s (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen en medewerkers bewust te maken van de risico’s. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is.
Onvoldoende aansluiting op ontwikkelingen energietransitie.
• VRK beraadt zich op benodigde acties.
Verdere juridisering (toename klachten, bezwaarschriften, aansprakelijkstellingen), soms agressieve bejegening van VRK-personeel bij onvrede.
• VRK beraadt zich op mogelijke maatregelen, waaronder goed klachtenmanagement.
Pagina 53
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Risico
Beheersmaatregel
Aantasting bedrijfscontinuïteit door externe factoren (uitval personen en middelen).
• Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan VRK. • Zorgen voor een actueel Bedrijfscontinuïteitsplan VRK met een bredere scope dan ICT en elektriciteit alleen.
De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.I., kwantumcomputing) positief te benutten en de gevaren ervan te mitigeren.
• Datageletterdheid verhogen VRK-breed, • Ontwikkeling van vaardigheden t.b.v. risicoherkenning. • Ontwikkeling van duidelijke richtlijnen voor het handelen bij onveilige situaties die medewerkers kunnen volgen/toepassen.
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.
Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. Verdere inrichting zaaksysteem en doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe. Goede aansluiting op regionale en landelijke (kennis)platforms.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen.
Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK en uitrol programma hybride werken.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Duurzaam ondernemen.
Diverse duurzaamheidsinitiatieven w.o. een integraal programma met ambities en gewenste resultaten op het gebied van duurzaamheid. Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen. Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair). Duurzaamheidsscans gebouwen, routekaart duurzaamheid en duurzame MJOP’s.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een gezonde financiële huishouding met als effect een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.
Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. Transparant verantwoorden over bestedingen. Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Realiseren van voldoende financiële weerstand.
Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.
Pagina 54
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.
Uitvoeren plan van aanpak archief VRK.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.
Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling). Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. Periodieke raadsinformatiebijeenkomsten, netwerkdagen en conferenties met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. Op maat wordt bestuurlijke samenwerking in de regio gefaciliteerd, bijv. tijdens langdurige crisis.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers. Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510. Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van enerzijds openbaarheid en anderzijds privacy en informatieveiligheid. Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel. Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement. Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie (zowel intern als met ketenpartners), (door)ontwikkeling van dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Goed werkgeverschap met beoogd effect een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.
In het Strategisch Personeel Beleid van 2023-2026 wordt ingezet op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel. Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren en instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren. Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel). In het Strategisch Personeel Beleid is het onderwerp diversiteit en inclusiviteit opgenomen.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).
Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen (project Hybride werken en Mobiel Samen Werken). Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving). ‘Jong VRK’ als platform kennis delen en denktank voor jonge VRKmedewerkers.
Pagina 55
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met beoogd effect tevreden klanten en partners.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.
Implementeren kwaliteitsbeleid 2023-2026. Bevorderen van Samen leren en sturen (creëren kwaliteitscultuur). (Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te zorgen dat teams en individuele medewerkers leren en ontwikkelen. Daarnaast om het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Op VRK-breed niveau verbeteren op basis van de ‘Rodedradenrapportage voor kwaliteit’. Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.
Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten. Invoeren cyclisch inkoopmodel.
Pagina 56
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2023
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2025
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2026
2027
2028
0.4 Overhead Financien Toezicht en controle
-2.425
2.408
0
-2.408
2.666
0
-2.666
-2.666
-2.666
-2.666
HRM
-3.292
3.721
28
-3.693
3.762
111
-3.651
-3.595
-3.570
-3.570
Inkoop
-755
784
0
-784
803
0
-803
-803
-803
-803
Communicatie
-658
742
0
-742
855
0
-855
-855
-855
-855
Vastgoed
-656
668
0
-668
706
0
-706
-706
-706
-706
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
-2.442
2.281
0
-2.281
2.506
0
-2.506
-2.499
-2.496
-2.496
Informatievoorziening en automatisering
-3.608
4.376
0
-4.376
4.560
0
-4.560
-4.581
-4.622
-4684
Informatiebeheer (DIV)
-720
902
0
-902
923
0
-923
-923
-923
-923
Facilitaire zaken
-744
850
0
-850
948
0
-948
-961
-960
-946
Centraal aangeschafte middelen
-226
238
0
-238
248
0
-248
-248
-248
-248
Informatiemanagement
-442
615
0
-615
727
0
-727
-680
-637
-637
Kantoorhuisvesting
-922
1.057
0
-1.057
1.087
0
-1.087
-1.081
-1.075
-1.069
-4.425
4.454
12
-4.442
4.923
12
-4.911
-4.911
-4.911
-4.911
-21.315
23.096
40 -23.056
24.714
-81
0
Resultaat na bestemming
-21.396
Resultaat na belasting
-21.396
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning Resultaat voor bestemming Mutatie reserves
23
123 -24.591 -24.509 -24.472 -24.514
23
0
0
0
0
0
23.096
63 -23.033
24.714
123 -24.591 -24.509 -24.472 -24.514
23.096
63 -23.033
24.714
123 -24.591 -24.509 -24.472 -24.514
Pagina 57
0
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2024
23.096
-Effecten voorgaande MJIP's
-20
Aansluiting werkbegroting 2024
284
Verschuiving leidinggevende primair proces
256
Verlaging o.b.v. programmabegroting 2023 dreiging cybercriminaliteit
-60
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering
1.096
Indexatie BDUR aandeel projecten versterking crisisbeheersing
14
Autonome ontwikkeling: Informatiebeveiliging, transparantie en kwaliteit (zie 4.1.2. autonome ontwikkeling)
50
Actualisatie MJIP 2024-2028
-2
Lasten Programmabegroting 2025
24.714
Baten Programmabegroting 2024
63
-Aansluiting werkbegroting 2023
83
Vervallen onttrekking bestemmingsreserve
-23
Baten Programmabegroting 2025
123
Pagina 58
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
3.12 Programma Financiële middelen Het programma Financiële middelen handelt over de middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s. Het betreft: • Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden. • De post onvoorzien. • Financieringsresultaat.
bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2023
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2025
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2026
2027
2028
0.8 Overige baten en lasten Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden
-1.250
Generatiepact Incidentele baten en lasten
1.250
0
-1.250
1.250
0
-1.250
-1.250
-1.250
-1.250
28
0
-28
18
0
-18
-18
-18
-18
0
0
0
0
0
251
-7
Nader te verdelen middelen Onvoorzien
-50
50
0
-50
50
0
-50
-50
-50
-50
-1.307
1.328
0
-1.328
1.318
0
-1.318
-1.318
-1.318
-1.074
Kosten verbonden aan geldlening
-108
108
0
-108
108
0
-108
-108
-108
-108
Financieringsresultaat
208
0
61
61
0
56
56
66
40
65
0.5 Treasury
100
108
61
-47
108
56
-52
-42
-68
-43
-1.207
1.436
61
-1.375
1.426
56
-1.370
-1.360
-1.386
-1.117
0.8 Overige baten en lasten 0.5 Treasury
Totaal producten Dekkingsbronnen: Gemeentelijke bijdrage
38.171
40.777
40.777
45.223
45.223
45.195
45.181
45.181
Bestuursafspraken
34.638
34.620
34.620
34.620
34.620
34.620
34.620
34.620
BDUR
14.437
14.199
14.199
14.900
14.900
14.918
14.916
14.916
87.246
89.596
89.596
94.743
94.743
94.733
94.717
94.717
1.436
89.657
88.221
1.426
94.799
93.373
93.373
93.331 93.600
85.936
1.436
89.657
88.221
1.426
94.799
93.373
93.373
93.331 93.600
85.936
1.436
89.657
88.221
1.426
94.799
93.373
93.373
93.331 93.600
Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming
86.039 -103
Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
Pagina 59
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2024
1.436
Generatiepact
-10
Lasten Programmabegroting 2025
1.426
Baten Programmabegroting 2024
89.657
Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
4.065
Verhoging gemeentelijke bijdrage o.b.v. aantal inwoners
182
Verhoging gemeentelijke bijdrage o.b.v. rijksvaccinatieprogramma
95
Verhoging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis
104
Verhoging BDUR
701
Financieringsresultaat
-5
Baten Programmabegroting 2025
94.799
Pagina 60
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
4. Financiële beschouwingen De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen: • Ontwikkeling begrotingskaders - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2024 en de prijs- en loonindexering. - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren. - Overige ontwikkelingen die een extra impuls dienen te krijgen. - Dekkingsvoorstellen voor realiseren sluitende begroting. • Investeringen. • Samenvatting ontwikkeling begrotingskader. • Financiële begroting in één oogopslag.
4.1 Ontwikkeling begrotingskaders De vertreksituatie is de programmabegroting 2024 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2023 die betrekking hebben op 2024 e.v. 4.1.1. Nominale ontwikkelingen De programmabegroting is opgesteld op basis van de CPB-cijfers van februari 2024. In de Uitgangspuntennotitie was nog uitgegaan van de CPB-cijfers van september 2023. Met deze aanpassing is voldaan aan de afspraken over indexeringen zoals vastgelegd in de nota Financieel Beleid per 1 januari 2024. Loon en prijsindexering (bron februariraming 2024 CPB) Prijsindexering Voor prijsindexering volgt de VRK ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2021 t/m 2024 bedraagt 1.4% ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2024. IMOC
2021 2022 2023 2024 cumulatief
CPB Maart 2023 (verwerkt programmabegroting 2024)
2,20
5,10
5,90
3,90
CPB Februari 2024
3,80
7,70
4,10
2,90
Aanpassing
1,60
2,60
-1,80
-1,00
De prijsindexering voor het jaar 2025 is geraamd op 2,2%, conform de CPB-meerjarenraming 2025-2028. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2025 e.v. op 3.6%. Loonindexering De huidige cao loopt t/m april 2024. De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen nog, waardoor er nog geen definitieve loonindexering kan worden verwerkt. In deze notitie is rekening gehouden met het afgesloten akkoord voor cao-gemeenten. De looptijd van deze cao start op januari 2024. Deze looptijd wijkt af van de cao Veiligheidsregio’s, daarom zijn de percentages voor de VRK in verhouding gewijzigd. De caogemeente gaat uit van een verhoging van 4.75% per januari 2024 en per 1 oktober een verhoging van 1.25% (in totaal dus 6%). Voor de VRK is ook gerekend met deze 6%, maar door andere ingangsdata betekent dit een verhoging van 3.17% per mei 2024 en aanvullend 0.31% per 1 oktober 2024. In de programmabegroting 2024 was rekening gehouden met een voorlopige inschatting van 2%. Voor de periode na maart 2025 houden we rekening met een percentage van 4.4%, gebaseerd op CPB-loonvoet overheid 20252028 (2.93% v.a. april 2025). Bij de programmabegroting 2024 was een voorlopige stijging van de pensioenpremie van 0.7 % geraamd. Het ABP heeft voor 2024 aangegeven rekening te houden met een verlaging van 0.9% In 2020 werd besloten om de premie in 3 jaar in stappen te verhogen.
Die stijging werd in 2022 uitgesteld naar 2023. ABP nam dit besluit om de premie zo stabiel mogelijk te houden in aanloop naar het vernieuwde pensioenstelsel. De uitgestelde stijging zorgde ervoor dat de premie in 2023 nog eens 0,9% hoger werd. Maar omdat de VPL-premie (Wet afschaffing Vut en Prepensioen en introductie Levensloopregeling) in 2023 is vervallen, daalde de premie voor werkgevers toch nog. Die extra 0,9% vervalt nu bij de premie voor 2024. Daarom daalt de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van 27,9% naar 27,0%. Het werkgeversaandeel hierin is 0.63%. Dit betekent voor de begroting 2024 e.v. een verlaging van 1,33% voor het aandeel pensioenpremie.
1,40
Pagina 61
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Loonindexering
2024
Mutatie pensioenpremie
-0,63%
Verwerkt in programmabegroting 2024
-0,70% -1,33%
2025
-1,33%
Navolging cao gemeenten 2024: Raming cao mei tm dec.2024
3,17%
Raming verhoging 1 okt. 2024
0,31%
Verwerkt in programmabegroting 2024
-2,00% 1,48%
1,48% 0,15%
0,15%
Navolging cao gemeenten mei 2024-maart 2025: Aanvulling structureel aandeel cao 2024 (4 mnd)
1,58%
Aanvulling structureel aandeel cao vanaf okt. 2024
0,94% 2,52%
Nog af te sluiten cao 2025 (v.a. april 2025): o.b.v. loonvoet overheid 2025
2,93% 2,93%
Totaal
5,60%
Bovenstaande berekening leidt voor 2025 e.v. tot een aanvullende loonindexering van 5.6%. Gewogen indexcijfer: Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2025 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 5.0%. Dit percentage is als volgt opgebouwd: Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2024 en programmabegroting 2025 weging
correctie indexcijfer 2024
Prijsindexering
30%
1,40%
0,42%
Raming loonindexering 2024
70%
0,15%
0,11%
Raming loonindexering 2025
70%
3,60%
1,08% 0,00%
5,60% 0,53%
Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2025 Op basis van het gewogen indexcijfer van 5.0% bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2025, ten opzichte van de programmabegroting 2024 € 3.880.000. Dit betreft: • Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma € 95.000 • Loon- en prijsindexering € 3.806.000 • Bijstelling gemeentelijke bijdrage cf. programmabegroting 2024 €21.000 € 3.880.000
indexcijfer 2024 komt bij PB 2025
3,92% 5,00%
Rijksbijdrage Zorg- en Veiligheidshuis via centrumgemeente Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) ontvangt via centrumgemeente Haarlem twee decentralisatie uitkeringen voor in totaal € 505.000. De afgelopen jaren zijn de bedragen die worden ontvangen door de VRK niet geïndexeerd. Dit leidt uiteindelijk tot tekorten in de exploitatie van het ZVH, omdat de kosten wel stijgen. Voorgesteld wordt de indexatie van de decentralisatie uitkeringen voortaan mee te nemen in de inwonerbijdrage. Voor 2025 betreft dit een bedrag van € 25.000. Compensatie voor loon- en prijsstijgingen komt niet bij de centrumgemeente Haarlem terecht, maar bij alle negen gemeenten. Om deze reden is het daarom billijk om de loon- en prijscompensatie voor de VRK over alle gemeenten te verdelen via de inwonerbijdrage.
Pagina 62
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Indexering versterkingsgelden Conform de uitgangspunten in de nota Financieel Beleid wordt de index – een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden (BDUR). De indexering bedraagt € 6.250.000 x 5.0% = € 313.000.
Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage In de decemberbrief van het ministerie van J&V is een loon- en prijsstijging opgenomen over de jaren 2024 t/m 2027. Deze is in het meerjarenbeeld verwerkt. Voor 2025 e.v. wordt uitgegaan van een aanvullende looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 200.000.
Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 738.000.
In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers over de laatste tien jaar in kaart gebracht.
Gewogen indexcijfer 12 10 8 6 4 2 0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4.1.2 Autonome ontwikkelingen Onderstaand worden de (nu bekende) autonome ontwikkelingen voor 2025 en verder beschreven. Toename aantal inwoners (€ 182.000) Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis is in het financieel beleid vastgelegd dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (7.394) per peildatum 1 januari 2023 leidt voor de programmabegroting 2025 tot een stijging van € 182.000. Inzet Calamiteiten Coördinator (Caco functie) op de meldkamer (€ 70.000) De financiering van de CaCo functie is op grond van artikel 2.2.1 van het Besluit veiligheidsregio’s de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio’s. Vanaf de totstandkoming van de meldkamer Noord-Holland heeft de politie twee fte Caco’s om niet beschikbaar gesteld (van een totaal van negen fte nodig om 24 uurs bezetting te kunnen garanderen). Zoals gemeld in de tweede berap 2023 komt hier vanaf 2024 een einde aan. Om een 24-uursbezetting van de Caco’s te kunnen garanderen zijn deze twee fte Caco’s nodig. Het aandeel van de VRK in de kosten hiervan bedraagt € 70.000. Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben ook een aandeel.
2022
2023
2024
2025
Aandeel VRK in Multi ondersteuning meldkamer (€ 32.000) In het inrichtingsplan van de meldkamer is afgesproken dat alle partijen een bijdrage aan de Multi ondersteuning van de meldkamer leveren, conform een verdeelsleutel. Ook de meldkamer ambulance draagt mee in deze kosten. Deze bijdrage is dan ook niet nieuw, maar ondertussen is duidelijk geworden dat deze kosten niet binnen de bekostiging van de zorgverzekeraars worden vergoed. Voor de instandhouding van de meldkamer is Multi ondersteuning en samenwerking ook voor de MKNH-A van groot belang. De bijdrage van de VRK bedraagt € 32.000 op jaarbasis. Informatiebeveiliging, transparantie en kwaliteit (€ 50.000) Door toenemende cyberdreiging en verhoogde eisen vanuit wet- en regelgeving wordt het werkveld van informatiebeveiliging en privacy steeds complexer en verplichtender (bijv. NEN 7510 en NIS2). Om de verbinding tussen de verschillende afdelingen en teams goed te borgen is het van belang dat er meer capaciteit komt op het gebied van Informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast nemen eisen die aan de organisatie worden gesteld op het gebied van transparantie en kwaliteit toe. Om aan deze toegenomen eisen te kunnen voldoen is uitbreiding van formatie noodzakelijk.
Pagina 63
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
4.1.3 Overige ontwikkelingen Hieronder wordt een aantal overige ontwikkelingen gemeld, die in 2024/2025 een rol spelen. Gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis Begin 2024 is tussen gemeenten en Veilig Thuis overeenstemming bereikt met welke aantallen en uren de begroting 2024 opgebouwd wordt. Op basis van deze overeenstemming heeft de stuurgroep Veilig Thuis aan het bestuur van de VRK geadviseerd de bijdrage voor Veilig Thuis met ingang van 2024 met € 103.600 te verhogen. De nieuwe bijdrage 2024 is daarmee het uitgangspunt voor de programmabegroting 2025. Dynamisch alarmeren van brandweereenheden (€ 10.000) Iedere kazerne binnen de VRK heeft zijn eigen berekende verzorgingsgebied, waarbinnen deze kazerne altijd als eerste wordt gealarmeerd. Deze informatie en dit verzorgingsgebied is daarmee statisch. Door gebruik te maken van een eigen alarmeringsserver, wordt het mogelijk om dynamiek toe te voegen aan de alarmering. Met deze ontwikkeling creëert de VRK dynamische brandweerzorg waarbij het leveren van de best passende brandweerzorg op een bepaald moment en voor iedere taak het uitgangspunt is. Ook om aan te kunnen blijven sluiten op de werkwijze van de buurregio’s is de overstap naar een dynamisch systeem noodzakelijk.
Ontwikkelingen meldkamer (€ 16.000) Met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland wordt een visie op vakbekwaamheid ontwikkeld en nagedacht over het optimaliseren van processen die de samenwerking raken. De belangrijkste thema’s zijn; de inrichting van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), opzetten van een Multi briefing, invullen van een vakbekwaamheidsprogramma (Multi en Mono) en het standaardiseren en optimaliseren van de processen in de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en de meldkamer. Vanuit de BDUR-versterkingsmiddelen is door de drie veiligheidsregio’s incidentele capaciteit voor 2023/2024 toegezegd. De verwachting is dat structurele inzet nodig is. Daarnaast is het de wens om in de meldkamer brandweer over te gaan op een nieuwe tool voor het uitvraagprotocol als vervanging van het huidige ProQfire. Dit zal naar verwachting leiden tot een verbetering van verwerkingstijd en kwaliteit. Om de inzetbaarheid van de meldkamer brandweer te verhogen is het voorstel om tijdens pieken meer te gaan werken met vrijwillig centralisten. Deze centralisten zijn niet in dienst en worden bekostigd op basis van regulier uurloon. Het aandeel van de VRK in deze ontwikkelingen bedraagt € 16.000.
Pagina 64
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
4.1.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage *€ 1.000
2024
2025
2026
2027
2028
41.304
41.304
41.304
41.304
41.304
-21
-49
-63
-63
Inwonerbijdrage Programmabegroting 2024 Correctie gemeentelijke bijdrage a.g.v. herziening PB 2024
95
95
95
95
Loon en prijsindexering 2025
Overdracht middelen Rijksvaccinatieprogramma 2023
3.806
3.806
3.806
3.806
Toename aantal inwoners
182
182
182
182
Indexering versterkingsgelden
313
313
313
313
104
104
104
104
25
25
25
25
45.808
45.780
45.766
45.766
Verhoging Veilig Thuis
95
104
Indexering middelen Zorg & Veiligheidshuis Totaal inwonerbijdrage 2025
41.503
Bestuursafspraken Programmabegroting 2025
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2025
34.620
34.620
34.620
34.620
34.620
34.620
34.620
34.620
34.620
34.620
76.123
80.428
80.400
80.386
80.386
2026
2027
2028
Tabel: gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente
Gemeente
2025
Beverwijk
5.699.765
5.697.634
5.696.569
5.696.569
Bloemendaal
2.850.506
2.848.716
2.848.716
2.848.716
Haarlem
25.655.406
25.647.156
25.643.031
25.643.031
Haarlemmermeer
23.766.234
23.758.138
23.754.090
23.754.090
Heemskerk
4.832.456
4.830.489
4.829.506
4.829.506
Heemstede
3.265.799
3.264.414
3.263.721
3.263.721
Uitgeest
1.488.139
1.487.467
1.487.131
1.487.131
Velsen
9.996.626
9.993.194
9.991.479
9.991.479
Zandvoort
2.871.176
2.870.301
2.869.863
2.869.863
80.426.106
80.397.509
80.384.106
80.384.106
Pagina 65
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
4.2 Investeringen Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma’s en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de Programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2025 is het MJIP 2024-2028 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. In de periode 2025-2028 is de prognose dat voor € 21.9 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2028 geraamd op € 50.9 mln. In bijlage 5.6 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen. De ervaring leert dat door allerlei externe en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. In de begroting wordt al rekening gehouden met een stelpost ‘vertraging in realisatie’ van € 0.4 miljoen.
Specifieke mutaties: Arbeidshygiëne: In de programmabegroting 2024 was een bedrag opgenomen van € 70.000 voor een vrachtwagen voor vervoer van arbeidshygiëne. Op basis van een eerdere aankoop blijkt het beschikbare budget van € 70.000 niet voldoende voor de aankoop van een vrachtwagen voor Arbeidshygiëne. Het budget kan worden verhoogd naar € 126.400 door herbestemming van het vervangingskrediet Kolombrug Velsen (€ 56.400). De aanschaf wordt doorgeschoven naar 2025. Redvesten Duiken Redvesten Duiken met vervangingsjaren 2026, 2027 en 2028, in totaal 63 stuks met een afschrijvingstermijn van 8 jaar worden doorgeschoven naar 2030 zodat alles in 1x vervangen kan worden. Technisch gezien is dit het mogelijk, ook vanwege het keuren en onderhoud. Heftrucks De vervanging van de heftruck (Hoofddorp) wordt doorgeschoven zodat in 2025 gelijktijdige vervanging kan plaatsvinden met alle heftrucks binnen de VRK.
Bijzonderheden actualisatie 2024-2028 Prijsverhogingen Voor een aantal investeringen is gebleken dat het vervangingsbudget niet toereikend is. Het gaat hier met name o.a. om de vervanging van: • Ambulances • Waterongevallenvoertuigen • Personenbussen De noodzakelijke prijsverhogingen zijn in deze programmabegroting verwerkt. Klimaatsysteem Halfweg-Zwanenburg Op post Halfweg-Zwanenburg voldoet het klimaatsysteem niet aan de huidige standaarden m.b.t. de gewenste gebruiksfunctie. Die gebruiksfunctie is aan verandering onderhevig, namelijk dat ook gedurende kantoortijden gebruik kan worden gemaakt van de kantooromgeving (het doen van eigen werk op de kazerne). Hiermee wordt een betere aanwezigheid van vrijwilligers op de dag gefaciliteerd, in VR Twente (die reeds een vijf jarig programma m.b.t. vrijwilligheid hebben doorlopen) wordt dit systeem toegepast en met succes. Zowel op het gebied van het reguleren van temperatuur, CO en luchtvochtigheid voldoet het huidige systeem niet. Het is dus wenselijk zo niet noodzakelijk hierin te interveniëren en voor een adequaat klimaatsysteem zorg te dragen. De kosten bedragen hiervoor € 50.000, dekking vindt plaats binnen eigen brandweerbegroting.
Herziening IBGS in NW4 Er is in NW4 verband een visie ontwikkeld over de toekomst van IBGS. Conform een eerste verkenning neemt de VRK ‘afscheid’ van het SIE-voertuig en bijbehorende bepakking, de IBGS-broncontainer met inventaris (12-1224), was- en droogapparatuur gaspakken. De betreffende vervangingskredieten staan momenteel in verschillende jaren gepland. Het ligt in de verwachting dat deze kredieten een herbestemming krijgen op het gebied van IBGS. Vanwege de samenhang van deze investeringen en omdat nog niet zeker is wanneer aanspraak wordt gemaakt op deze kredieten, is het voorstel om alle IBGS gerelateerde investeringen door te schuiven naar 2026. Boot en trailer HLW De vervanging van de boot en trailer van Haarlem West (HLW) (12-3011) staat gepland voor 2025. Deze vervanging wordt doorgeschoven naar 2029 zodat deze combinatie gelijktijdig met de combinatie van Nieuw-Vennep wordt vervangen. Hierdoor ontstaat uniformiteit en uitwisselbaarheid. Op dit moment laat de technische staat van de boot en trailer HLW dit toe. Haakarmvoertuig De drie haakarmvoertuigen die gepland staan voor 2025 worden doorgeschoven naar 2028 zodat voor vervanging één contract kan worden afgesloten waarin deze en de vervanging die gepland staat voor 2034 uit gekocht kunnen worden.
Pagina 66
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Tankautospuiten en bepakking Voor 2024 staan een tweetal Tankautospuiten (TS ’en) in de planning voor vervanging. Gelet op de lange levertijden (24 maanden) is het niet reëel te verwachten dat deze voertuigen in 2024 worden geleverd. Daarom worden deze TS ‘en doorgeschoven naar 2025 en gecombineerd met de bestelling van een TS die conform MJIP in 2025 vervanging in aanmerking komt. Duin/verkenningsvoertuigen Voor 2023 stond de vervanging van een tweetal duin/ verkenningsvoertuigen 4x4 in de planning. Door de ontwikkelingen op het gebied van Natuurbrandbestrijding zijn deze voertuigen nog niet aanbesteed. Omdat in 2026 de andere twee voertuigen van dit type vervangen van kunnen worden, worden de kredieten 2023 doorgeschoven naar 2026 zodat gelijktijdige vervanging kan plaatsvinden.
Rietkapbrandbestrijding (RKBB) en natuurbrandbestrijding (NBB) In het BCOV van 11 april 2022 is besloten te stoppen met het specialisme Rietkapbrandbestrijding. De aanhangers voor dit specialisme staan voor 2025 als te vervangen. Nu deze vervanging niet meer nodig is wordt dit vervangingsbedrag toegevoegd aan de investeringen voor natuurbrandbestrijding. Bovenstaande ontwikkelingen verklaren het voordeel in de jaren 2024 t/m 2027 in het meerjarenbeeld onder de actualisatie MJIP 2024-2028.
Pagina 67
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2025-2028 Kaderontwikkeling 2025-2028
Bedragen x € 1.000 2025
2026
2027
2028
0
0
0
0
Prijs- en loonindexering
-5.215
-5.215
-5.215
-5.215
Stijging gemeentelijke bijdrage
3.806
3.806
3.806
3.806
Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis
25
25
25
25
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen
313
313
313
313
Stijging productgerelateerde inkomsten
738
738
738
738
Stijging BDUR decemberbrief (loon- en prijsstijging)
147
165
163
163
Aanvullende BDUR stijging
200
200
200
200
subtotaal nominale ontwikkeling
14
32
30
30
Toename aantal inwoners
-182
-182
-182
-182
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners
182
182
182
182
8
11
5
30
Inzet Caco's op de meldkamer
-70
-70
-70
-70
Aandeel VRK in multi ondersteuning meldkamer
-32
-32
-32
-32
Informatiebeveiliging, transparantie en kwaliteit
-50
-50
-50
-50
subtotaal autonome ontwikkelingen
-144
-141
-147
-122
Stijging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis
104
104
104
104
Toename begroting Veilig Thuis
-104
-104
-104
-104
Dynamisch alarmeren brandweereenheden
-10
-10
-10
-10
Ontwikkelingen meldkamer
-16
-16
-16
-16
subtotaal overige ontwikkelingen
-26
-26
-26
-26
Actualisatie MJIP 2024-2028
163
155
65
-133
subtotaal actualisatie MJIP 2024-2028
163
155
65
-133
0
0
0
251
7
20
-78
0
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2024 Nominale ontwikkeling
Autonome ontwikkelingen
Financieringsresultaat
Overige ontwikkelingen
Te nemen maatregelen
Begrotingssaldo 2025-2028
251
Pagina 68
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
4.4 Financiële begroting per taakveld Begroting ingedeeld naar taakvelden
bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2023
Programmabegroting 2024
Programmabegroting 2025
Meerjarenbegroting
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2026
2027
2028
0.4 Overhead
-21.315
23.096
40
-23.056
24.714
123
-24.591
-24.509
-24.472
-24.514
0.5 Treasury
100
108
61
-47
108
56
-52
-42
-68
-43
-1.307
1.328
0
-1.328
1.318
0
-1.318
-1.318
-1.318
-1.067
-22.522
24.532
101
-24.431
26.140
179
-25.961
-25.869
-25.858
-25.624
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
-47.849
58.270
8.271
-49.999
60.018
7.431
-52.587
-52.687
-52.763
-52.918
1.2 Openbare orde en veiligheid
-306
1.286
913
-373
1.511
1.084
-427
-427
-427
-427
-48.155
59.556
9.184
-50.372
61.529
8.515
-53.014
-53.114
-53.190
-53.345
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-8.101
7.709
284
-7.425
8.207
291
-7.916
-7.897
-7.886
-7.886
subtotaal
-8.101
7.709
284
-7.425
8.207
291
-7.916
-7.897
-7.886
-7.886
7.1 Volksgezondheid
-18.287
31.415
13.594
-17.821
35.530
15.673
-19.858
-19.806
-19.785
-19.786
7.5 Begraafplaats en crematorium
121
690
788
98
680
827
147
147
147
147
subtotaal
-18.166
32.105
14.382
-17.723
36.211
16.500
-19.711
-19.659
-19.638
-19.639
Totaal taakvelden
-96.944
123.902
23.951
-99.951
132.087
25.485 -106.602 -106.539 -106.571 -106.493