Bijlage 3. Ontwerp pogrammabegroting 2025-2028 VRK.pdf
Tekst van het document
Inwonerbijdrage
38.679
0
41.304
41.304
0
45.808
45.808
45.780
45.766
45.766
Bestuursafspraken
34.620
0
34.620
34.620
0
34.620
34.620
34.620
34.620
34.620
BDUR
14.437
0
14.199
14.199
0
14.900
14.900
14.918
14.916
14.916
Overig
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zorgverzekeraars
10.125
0
9.680
9.680
-204
10.987
11.191
11.191
11.191
11.191
Totaal dekkingsbronnen
97.861
0
99.803
99.803
-204
Resultaat voor bestemming
918
123.902
123.754
-148
131.883
131.800
-83
-30
-78
0
Mutatie reserves
-836
0
148
148
0
90
90
50
0
0
Resultaat na bestemming
94
123.902
123.902
0
131.883
131.890
7
20
-78
0
94
123.902
123.902
0
131.883
131.890
7
20
-78
0
0. Bestuur en ondersteuning
0.8. Overige baten en lasten subtotaal 1. Veiligheid
subtotaal 6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
Dekkingsbronnen:
106.315 106.519 106.509 106.493 106.493
Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
Pagina 69
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
4.5 Overzicht incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028
Incidentele baten Programma Brandweerzorg Ontvlechting meldkamer uit reserves
90
50
Incidentele baten
90
50
Ontvlechting meldkamer
90
50
Incidentele lasten
90
Saldo incidentele baten en lasten
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
Incidentele lasten Programma Brandweerzorg
Pagina 70
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reservebeleid De Veiligheidsregio houdt een gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uitgaan dat te verwachten risico’s goed zijn op te vangen. Kwantificering van risico’s Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico’s gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico’s voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico’s tellen op tot een bedrag van € 4.6 miljoen. Weerstandspositie De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald:
Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodrager. Naast de algemene reserves maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien en dit geeft een weerstandsbedrag van € 50.000. Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Nota Financieel Beleid 2024 • BBV • Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022
beschikbare weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit Door het Nederlands adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren. Ratio
Beoordeling
Groter dan 2
uitstekend
Tussen de 1,4 en 2
ruim voldoende
Tussen de 1 en 1,4
voldoende
Tussen de 0,8 en 1
matig
Tussen de 0,6 en 0,8
onvoldoende
Lager dan 0,6
ruim onvoldoende
Pagina 71
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Tabel risico-inventarisatie Kans
Finan- Kans * Toelichting cieel effect
Beheersmaatregel
Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.
10%
1.000
100
Uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om substantiele bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.
Inzet op preventie van crisis.
Omgevingswet.
25%
100
25
De Omgevingswet (OW) is in werking getreden op 1 januari 2024. Op landelijk niveau is bestuurlijk vastgesteld dat de Omgevingswet budgettair neutraal moet kunnen worden ingevoerd in een periode van tien jaar na inwerkingtreding. Om de structurele effecten te verlichten, heeft de VNG de minister gevraagd om op de afgesproken financiële evaluatiemomenten (eind 2022, 2023 en 2027) te berekenen of de terugverdientijd van tien jaar haalbaar is en zo niet, om op die momenten reeds tot financiële compensatie over te gaan. Inmiddels heeft de minister via de meicirculaire 2022 laten weten de € 150 miljoen uit te keren bij de septembercirculaire 2022. De VNG blijft met de minister in gesprek over de invoeringskosten van de Omgevingswet op langere termijn en de terugverdientijd van het stelsel. Veiligheidsregio’s worden niet genoemd in de uikeringen welke terechtkomen bij de gemeenten maar maken wel degelijk kosten voor implementatie.
Door de landelijke financiele ontwikkeling op de voet te volgen wordt tijdig aangestuurd op compensatie richting de gemeenten.
40%
650
260
Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.
1. Beschikbaar hebben voldoende juridische kennis. 2. Goede borging van wet- en regelgeving in processen. 3. Beschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen. 4. Communicatie over toepassing regels.
Risico Algemeen
Juridisch Aansprakelijkheidsstellingen/overtredingen arbeidstijdenwet.
Onrechtmatige inkopen met juridische procedures tot gevolg.
pm
Periodieke spendanalyses en een goede contractadministratie moeten inzicht geven in de uitgaven en looptijden van contracten. Met deze informatie kunnen tijdig aanbestedingen worden ingezet.
Financieel / economisch Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.
40%
111
44
Programmabegroting 2025 wordt opgesteld op Accepteren. verwacht prijspeil 2024. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDUR = 111K per jaar.
Pagina 72
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Risico
Kans
Finan- Kans * Toelichting cieel effect
Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.
30%
300
90
Kosten voor ambulancezorg komen in principe vanuit de door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde bijdrage. Uit de verlaging van de bijdrage of bijstellng van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploitatie van de VRK.
1. Consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.
Afwijkende nominale ontwikkeling.
50%
650
325
in het geval de loon- en/of prijsontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de omzet.
accepteren en proactief op anticiperen door b.v. fallback scenario’s beschikbaar te hebben.
Beleidsaanpassing kapitaallasten.
10%
200
20
Het risico bestaat dat voor de jaren volgende Tijdig anticiperen in het op de begrotingsperiode onvoldoende middelen meerjarenkader o.b.v. een steeds in de begroting beschikbaar zijn voor de actueel meerjaren investeringsplan. kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.
Kosten financiering investeringen.
50%
300
150
Voor nieuwe leningen wordt rekening gehouden Leningen met langere looptijd met een interne rekenrente. Stijging van de afsluiten om zo het renterisico te rente leidt tot een nadeel in de begroting. spreiden.
Beheersmaatregel
Personeel en Organisatie WGA/WIA.
75%
300
225
Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGA/WIA van de laatste jaren gevolgen zal hebben voor de toekomstige sociale lasten van de VRK.
Extra begeleiding bieden aan (oud) medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken om zo uitval zoveel als mogelijk te voorkomen of beperken.
Optreden personele knelpunten.
50%
100
50
Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.
1. Goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. Adequate dossiervorming.
Rechtspositie brandweervrijwilligers.
10%
3.750
373
Er bestaat momenteel een reëel risico 1. Op landelijke niveau vindt dat elementen in de rechtspositie van de afstemming en besluitvorming brandweervrijwilligers in strijd zijn met de plaats. Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk. bepaalt dat gelijk werk ook gelijk moet worden beloond. Landelijk is een aantal oplossingsrichtingen verkend om vrijwilligheid te behouden. De richting waar in eerste instantie nadere verkenning over plaatsvindt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Dit wordt landelijk nader uitgewerkt en definitieve besluitvorming hierover door het Veiligheidsberaad volgt. De implementatie van dit besluit kan financiële consequenties hebben waarvan de omvang nu nog niet bekend is.
Pagina 73
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Risico
Kans
Finan- Kans * Toelichting cieel effect
Gevolgen uitstroom vrijwilligers.
60%
250
150
De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrijwilligers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien, maar het blijft lastig om nieuwe vrijwilligers te werven gezien de eisen die gelden over opkomsttijden. Dit kan eventueel leiden tot alternatieve invulling van specifieke vrijwilligersfuncties om de brandweerzorg te kunnen blijven garanderen met hogere kosten als gevolg.
1. Intensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen.
Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.
80%
300
240
De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief korte tijd geschakeld kan worden op de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarbinnen.
1. Medewerkers opleiden i.r.t. projecten maximaal faseren. 2. Bestaande IM-middelen herschikken voor meer expertise. 3. Op middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit. 4. Automatisering toepassen waar mogelijk om handmatige handelingen te vervangen.
Onvoldoende waarborg continuiteit.
10%
400
40
Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekkende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening.
Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuiteitsplan VRK stroomen ICT-uitval.
VRK niet in staat om de snelle doorontwikkeling van technologië te navigeren.
60%
1.000
600
De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.I., kwantumcomputing) positief te benutten en de gevaren ervan te mitigeren. Dit zou kunnen in de ergste gevallen tot dievrse kostbare gevolgen zoals grote datalekken, kwetsbaarheden in systemen, en uiteindelijk het aantasten van de continuïteit van de operaties.
-
Incidenten op 50% het vlak van informatiebeveiliging
200
100
Onvoldoende beveiliging kan leiden tot datadiefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid (BIO) en de NEN7510.
VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN7510 (GGD scope), onder andere aan de hand van de uitkomsten van de externe audits die uitgevoerd worden.
10%
600
60
In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant). Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot klachten, datalekken en boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens. Voor ons zijn de meest relevante aan anderen opgelegde boetes die met betrekking tot logging en monitoring en deze bedroegen € 450.000.
FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risico-analyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning, berichtgeving intranet, phishing mails).
Beheersmaatregel
ICT/IV
Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).
Pagina 74
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Kans
Finan- Kans * Toelichting cieel effect
Beheersmaatregel
Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.
20%
300
60
betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.
Accepteren.
Nieuwe type incidenten.
20%
200
40
Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico’s met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.
Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.
Verhoogde uitstroom 24-uursdienst brandweer.
30%
1.500
450
De komende jaren wordt een verhoogde uitstroom van medewerkers van de 24-uursdienst verwacht. Dit wordt veroorzaakt door onder andere FLO, de afloop van 20-jaarscontracten en de maatschappelijke tendens van kortere dienstverbanden. Om deze uitstroom op te vangen zullen meer en vaker nieuwe medewerkers geworven moeten worden; dit brengt extra kosten vanwege werving, opleiding, bijscholing, materiaal, e.d. met zich mee. Bovendien zullen de pieken van de uitstroom (in 2025, 2027 en 2028) niet in één jaar opgevangen kunnen worden waardoor de jaren daarvoor meer medewerkers dan de formatie in dienst zullen zijn, hetgeen ook aanvullende kosten met zich meebrengt.
Tijdig binnenhalen van alle benodigde nieuwe fte en alle mogelijkheden benutten om opleidingen uit reguliere budgetten te laten plaatsvinden.
Afname subsidie taken.
15%
2.268
340
Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen met taakstellingen op aanvullende diensten.
Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om tijdig bij te sturen daar waar nodig op de aanvullende activiteiten.
Incident infectieziekten.
30%
300
90
Niet uitgaande van grootschalige epidemiën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.
Uitbraak pandemie.
10%
1.000
100
Een pandemie, zoals de huidige covid-19 crisis, heeft effect op de gehele organisatie. Dat effect laat zich zien in het niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de reguliere taken of het voldoen aan vakbekwaamheidsverplichtingen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat specifieke taken van de GGD, zoals o.a. reispoli en toezichttaken niet meer kunnen worden opgenomen omdat medewerkers voor de bestrijding van de pandemie nodig zijn en inkomstenderving ontstaat. Hoewel in zijn algemeenheid de stelregel geldt bij crisis de kosten landelijk worden gedragen, is niet uit te sluiten dat meerkosten ontstaan die voor eigen rekening blijven.
Risico Brandweer
GGD
Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS. Uitvoering programma Versterking Infectieziektepreventie (VIP).
Pagina 75
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Risico
Kans
Finan- Kans * Toelichting cieel effect
Ziekteverzuim als gevolg langdurige overbelasting organisatie.
10%
500
50
Het risico op burnout en PTSS voor de medewerkers, die ingezet zijn bij de COVD-19 is groot. Dit blijkt uit eerdere crises en adviezen van deskundigen.
Inzetten op vitaliteit van medewerkers met speciale programma’s, deskundige hulp organiseren en tijdig laten ontspannen.
Imago en reputatie schade.
20%
500
100
Onderzoek (intern), vervangingskosten, strategische communicatie extra inzetten. Ook risico op uitval en burnout.
Strategische communicatie (versterking), participatiebeleid opstellen en uitvoeren, onderzoeksprotocol opstellen en bijhouden.
Bedrijfscontinuïteit als gevolg van uitval personeel.
10%
600
60
Personeelsuitval GGD door ziektegolf of personeelsuitval van ketenpartners met gevolgen voor de bedrijfsvoering en/of kritische processen. Daarnaast kan de vraag van burgers voor bepaalde diensten afnemen of juist toenemen.
Het beschikbaar hebben van continuïteitsplannen en deze ook toepassen.
3%
7.800
230
De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft, mede door de covid-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat. Op basis van de landelijke politieke aandacht voor o.a. femicide en de intergenerationele gevolgen van huiselijk geweld, bestaat eveneens de mogelijkheid dat het aantal meldingen dat Veilig Thuis binnenkrijgt zal gaan stijgen. Deze ontwikkeling zal effect hebben op de taakuitvoering van Veilig Thuis met hieruit voortkomende financiële consequenties.
Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, aantal diensten, werkvoorraden etcetera geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden.
Beheersmaatregel
Veilig Thuis Groei en intensiteit meldingen Veilig Thuis.
Meldkamer Noord-Holland Personele bezetting van de ‘witte’ meldkamerfunctie.
20%
300
60
Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde werkomgeving die centralisten ervaren.
Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, continue aandacht voor werving. Koerscocument opstellen waaruit de visie voor de witte meldkamer voor de komende jaren duidelijk wordt.
Schade door ongevallen en PTSS, die niet afgedekt is door verzekeringen.
5%
1.000
50
Er is een toename van het aantal claims van (voormalig) medewerkers, die PTSS hebben of een andere restschade, die niet gedekt worden door de verzekeringen. Ook ligt er een voorstel bij het Veiligheidsberaad dat de veiligheidsregio’s zelf risicodrager te worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwilligers overkomen niet verzekerbaar blijken te zijn.
Goede arbeidsomstandigheden, welzijn medewerkers monitoren en adequate hulp bieden.
Toename WOB verzoeken.
75%
100
75
Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOB-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imagoschade.
Overig
Totaal gekwantificeerde risico’s
4.558
Pagina 76
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Financiële kengetallen Jaarverslag 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Solvabiliteit
7,9%
7,7%
6,6%
6,5%
6,6%
6,8%
Netto schuldquote
29,4%
31%
32%
32%
30%
30%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden
29,4%
31%
32%
32%
30%
30%
Structurele exploitatieruimte
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Solvabiliteit
Structurele exploitatieruimte
Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2025 is naar verwachting 6.6.
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.
Netto Schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 32% blijft ruim onder dit gestelde maximum.
Pagina 77
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken, die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en kazernes. Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.
In 2021 is het besluit genomen tot de overdracht van het beheer, onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom van alle (resterende) brandweerposten. Dit met de doelstelling om de brandweer zelf zorg te laten dragen voor dezelfde genormeerde kwaliteit van alle brandweerposten. Met ingang van 1 januari 2021 wordt het gebruikers- en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten zijn overgedragen aan de VRK. Voor alle panden in eigendom van de VRK zijn Meerjaren Onderhoudsprogramma’s (MJOP’s) opgesteld. De laatste actualisatie heeft begin 2024 plaatsgevonden.
Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeid hygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot. In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost HaarlemWest van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom. Voor de gebouwen in eigendom van de VRK zijn meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar.
Pagina 78
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
5.3 Financiering Algemeen
Renterisico kort en langlopende financiering
Wet fido Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK.
Kasgeldlimiet De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2025 bedraagt de limiet € 10.8 mln.
Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering: • Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren. • Beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico. • Minimaliseren van de kosten van geldleningen. • Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.
2025
2026
2027
2028
Begrotingstotaal aan lasten
131.883
131.570
131.529
131.362
Percentage regeling (*)
8,20%
8,20%
8,20%
8,20%
Kasgeldlimiet, in bedrag
10.814
10.789
10.785
10.772
Vlottende schuld
20.500
20.500
20.500
20.500
Vlottende middelen
20.000
20.000
20.000
20.000
Netto vlottende schuld
500
500
500
500
Kasgeldlimiet, in bedrag
10.814
10.789
10.785
10.772
Netto vlottende schuld
500
500
500
500
10.314
10.289
10.285
10.272
Berekening kasgeldlimiet
Berekening netto vlottende schuld
Toets aan kasgeldlimiet
Ruimte (+) / overschrijding (-)
*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)
Pagina 79
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Renterisiconorm De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 23.4 miljoen. De verwachting is dat in 2025 een lening ad. € 2 miljoen aangetrokken wordt. 2025
2026
2027
2028
Begrotingstotaal aan lasten
131.883
131.570
131.529
131.362
Percentage regeling (*)
20%
20%
20%
20%
Renterisiconorm, in bedrag
26.377
26.314 26.306
26.272
Financiering Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit: 1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie). 2. De kasstroom uit investeringen. 3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen). Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.
Berekening renterisiconorm
Berekening renterisico Renteherzieningen
0
0
0
0
Aflossingen
2.997
2.999
2.675
2.567
Renterisico
2.997
2.999
2.675
2.567
Renterisiconorm, in bedrag
26.377
26.314
26.306
26.272
Renterisico
2.997
2.999
2.675
2.567
23.380
23.315
23.631
23.706
Toets aan renterisiconorm
Ruimte (+) / overschrijding (-)
*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)
Pagina 80
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Kasstroomoverzicht 2024-2028 Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Operationele activiteiten Resultaat
81
plus afschrijvingen
4.815
4.954
5.667
5.994
6.226
6.352
mutatie kortlopende vorderingen
-7.544
9.272
879
0
0
0
mutatie kortlopende schulden
7.202
-3.458
0
0
0
0
4.554
10.768
6.546
5.994
6.226
6.352
Mutatie in eigen vermogen
836
-612
-817
-45
-11
0
Mutatie in voorzieningen
1.425
848
-149
487
411
-738
Financieringsactiviteiten
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln. Aflossing huidige leningportefeuille Nieuwe lening
122
-122
1.961
2.390
-687
1.457
-2.864
-2.998
-2.997
-2.999
-2.675
-2.567
2.000
500
2.000
0
1.800
0
1.519
-2.384
-2
-167
-1.162
-1.848
-6.374
-13.083
-6.544
-5.827
-5.064
-4.504
5.000
0
0
0
0
-6.374
-8.083
-6.544
-5.827
-5.064
-4.504
-301
301
0
0
0
0
Investeringsactiviteiten Investeringen conform MJIP 2023-2027 Vertraging uitvoering investeringsprogramma
Mutatie liquide middelen
Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2025 bedraagt € 2 miljoen.
Pagina 81
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Renteomslag en financieringsresultaat Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor 2025 blijft de rente gelijk nl. 0.5%. Bedragen x € 1.000
2024
2025
2026
2027
2028
516
556
583
591
554
0
-44
-91
-87
-94
516
512
492
504
460
123
117
111
105
99
- rente overgenomen kazernes
243
307
292
277
263
Saldo door te rekenen externe rente
150
88
89
122
98
0
0
0
0
0
De rentelasten over de korte en lange financiering De externe rente baten
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend - rente meldkamer naar verhuur (annuiteit)
Rente over eigen vermogen
0
0
0
0
0
De aan taakvelden toe te rekenen rente
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)
155
137
180
205
183
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente
132
193
246
245
248
Renteresultaat op het taakveld treasury
-23
56
66
40
65
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
508
496
476
456
381
9
53
88
119
151
Betaalde rente Prognose werkelijke lasten
rente %
Huidige leningportefeuille Nieuwe langlopende leningen
3,50%
Kortlopende leningen
0,50%
-1
7
19
16
22
516
556
583
591
554
Pagina 82
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
5.4 Bedrijfsvoering Informatie in het kader van de paragraaf Bedrijfsvoering is in deze begroting opgenomen onder programma Interne Dienstverlening.
5.5 Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en waardoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risico’s loopt. Overzicht Verbonden Partijen Naam
Vestigingsplaats
Openbaar belang
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
Haarlem
Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK
Haarlem
nvt
Coöperatie Brandweerschool Zaanstad Noord-Holland U.A.
Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden
Conform BBV, artikel 15 wordt in bovenstaande tabel de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar getoond. Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV) De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt, op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA). Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorgverzekeraars afgesproken, budget verdeeld over de deelnemers volgens een budgetverdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico’s daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien.
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het
Eigen Vermogen
Vreemd Vermogen
01-01-2023 31-12-2023 01-01-2023 31-12-2023 0
0
4.579.716
pm
14.777
18.804
0
0
0
0
0
0
oordeel van het bestuur van het fonds in (financiële) nood verkeren. Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland en heeft als doel het organiseren van opleidingen en trainingen ten behoeve van de Vakbekwaamheid en ontwikkeling van het personeel van de leden, zodat de leden aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV) De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het algemeen bestuur van het NIPV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het NIPV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio’s. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het NIPV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het NIPV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.
Pagina 83
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
5.6 Wet Open Overheid (Woo) De veiligheidsregio en GGD staan meer en meer in de publieke belangstelling en worden daarom steeds vaker benaderd met vragen over de processen en besluitvorming bij de organisatie. Weliswaar is de VRK een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie voor gemeenten, de thema’s waar de VRK mee bezig is zijn wel van grote maatschappelijke relevantie. Daarmee is het thema openbaarheid van bestuur in de laatste jaren al hoger op de agenda komen te staan en is deskundigheid in de organisatie opgebouwd en is er zo nodig extern advies gevraagd. Er is een plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen.
Pagina 84
6. Bijlagen 6.1 Gemeentelijke bijdrage 2025 GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2024 (op basis aantal inwoners per 01-01-2022)
bedragen * € 1.000
Brandweerzorg
Programmabegroting 2024
Gemeente
Aantal inwoners per 1-1-2022
Index percentage
Meldkamer NH
Programma Brandweerzorg Per inwoner
Totaal
Regionale brandweer zorg
Blus water-vzn
Totaal
Publieke Gezondheid
Meldkamer brandweer
Per inwoner
Totaal
GHOR
Programma openbare gezondheid Per inwoner
Totaal
HWT
DD-JGZ
Programma Jeugd gezondheid
VBK
Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
Veilig Thuis*
Veiligheidshuis
Programma Multidisciplinaire Samenwerking
Totaal
Per inwoner
Totaal
Per inwoner
Totaal
Per inwoner
Totaal
Programma Veiligheidshuis Per inwoner
Totaal
Totaal
Beverwijk
42.084
24,63
1.037
76
2.478
3,57
108
9,31
392
17
33
14,39
606
1,14
48
2,64
111
409
0,95
40
5.353
Bloemendaal
23.732
24,63
585
43
1.047
3,57
61
9,31
221
9
21
14,39
342
1,14
27
2,64
63
226
0,95
23
2.666
Haarlem
162.898
24,63
4.013
293
9.761
3,57
417
9,31
1.516
131
124
14,39
2.345
1,14
186
2,64
430
4.937
0,95
155
24.307
Haarlemmermeer
159.336
24,63
3.925
286
11.399
3,57
408
9,31
1.483
46
302
14,39
2.293
1,14
182
2,64
421
1.516
0,95
152
22.413
Heemskerk
39.189
24,63
965
70
1.832
3,57
100
9,31
365
13
36
14,39
564
1,14
45
2,64
103
399
0,95
37
4.530
Heemstede
27.557
24,63
679
49
1.170
3,57
71
9,31
256
7
23
14,39
397
1,14
31
2,64
73
268
0,95
26
3.051
Uitgeest
13.563
24,63
334
24
617
3,57
35
9,31
126
0
13
14,39
195
1,14
15
2,64
36
0
0,95
13
1.409
Velsen
68.482
24,63
1.687
123
4.776
3,57
175
9,31
637
20
65
14,39
986
1,14
78
2,64
181
682
0,95
65
9.476
Zandvoort
17.107
24,63
421
31
1.541
3,57
44
9,31
159
15
13
14,39
246
1,14
19
2,64
45
168
0,95
16
2.718
TOTAAL
553.948
13.646
995
34.621
5.156
259
630
1.463
8.603
527
75.923
1.418
7.973
631
*) bron CBS
bedragen in € Nominaal 2025
vertrekpunt PB 2023
13.646
995
3,60 5,60
0,3% 0,7%
1,1% 3,9% 5,00%
34.621
0
1.418
0
5.156
259
630
0
7.973
0
631
0
1.463
0
0
104 13.646
995
Nominale ontwikkeling 2024
0
2.413
50
34.621
0
1.418
0
Indexering versterkingsgelden
161
6
Correctie effect herziening begroting
-14
-2
-3
69
106
71
Toename aantal inwoners
5.156
259
630
258
13
31
0
8.068
0
403
631
0
1.463
32
73
22
123
0
8.707
104 0
435
1.045
34.621
0
1.489
0
5.487
272
661
0
8.575
0
685
0
1.657
527
76.122
26
3.806 312
-2
Indexatie middelen Zorg en Veiligheidshuis 16.206
75.923
95
Afspraken Veilig Thuis
Programmabegroting 2025
527
95
Bijdrage vaccinatieprogramma
Startpunt begroting 2025
8.603
0
9.142
0
0
-21
7
182
25
25
586
80.426
Pagina 85
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Aanpassingen 2023-2025
prijsindexering loonindexering
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2025 (op basis aantal inwoners per 01-01-2023
bedragen * € 1.000
Brandweerzorg
Gemeente
Gemeentelijke bijdrage Programmabegroting 2025
Aantal inwoners per 1-1-2023
Index percentage
Meldkamer NH
Programma Brandweerzorg Per inwoner
Totaal
Blus water-vzn
Regionale brandweer zorg Totaal
Publieke Gezondheid
Meldkamer brandweer
Per inwoner
Totaal
GHOR
Programma openbare gezondheid Per inwoner
HWT
Totaal
DD-JGZ
Totaal
Programma Jeugd gezondheid Per inwoner
Totaal
VBK
Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Per inwoner
Totaal
Veilig Thuis
Veiligheidshuis
Programma Multidisciplinaire Samenwerking Per inwoner
Totaal
Programma Veiligheidshuis Per inwoner
Totaal
Totaal 5.700
Beverwijk
42.711
28,87
1.233
79
2.478
3,57
113
9,77
417
17
34
15,28
652
1,22
52
2,95
126
451
1,04
45
Bloemendaal
23.922
28,87
691
45
1.047
3,57
63
9,77
234
10
22
15,28
365
1,22
29
2,95
71
249
1,04
25
2.851
Haarlem
165.396
28,87
4.775
308
9.761
3,57
439
9,77
1.617
138
130
15,28
2.527
1,22
202
2,95
488
5.099
1,04
173
25.655 23.766
Haarlemmermeer
162.300
28,87
4.686
302
11.399
3,57
431
9,77
1.586
49
317
15,28
2.479
1,22
198
2,95
479
1.671
1,04
169
Heemskerk
39.431
28,87
1.138
73
1.832
3,57
105
9,77
385
14
38
15,28
602
1,22
48
2,95
116
440
1,04
41
4.832
Heemstede
27.778
28,87
802
52
1.170
3,57
74
9,77
272
8
24
15,28
424
1,22
34
2,95
82
295
1,04
29
3.266 1.488
Uitgeest
13.472
28,87
389
25
617
3,57
36
9,77
132
0
13
15,28
206
1,22
16
2,95
40
0
1,04
14
Velsen
68.790
28,87
1.986
128
4.776
3,57
183
9,77
672
21
69
15,28
1.051
1,22
84
2,95
203
752
1,04
72
9.997
Zandvoort
17.542
28,87
506
33
1.541
3,57
47
9,77
171
16
13
15,28
268
1,22
21
2,95
52
185
1,04
18
2.871
TOTAAL
561.342
16.206
1.045
34.621
5.487
273
661
1.657
9.142
586
80.426
1.489
8.575
685
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma
bedragen * € 1.000
Brandweerzorg
Meldkamer NH
Publieke Gezondheid
GHOR
VBK
Veiligheidshuis
Effect per gemeente per programma
Gemeente
Aantal inwoners per 1-1-2023
Per inwoner
Totaal
Totaal
Per inwoner
Totaal
Per inwoner
Totaal
Totaal
Per inwoner
Totaal
Per inwoner
Totaal
Per inwoner
Totaal
Per inwoner
Totaal
Totaal
Beverwijk
627
4,24
196
4
0
0
6
0,47
26
1
2
0,88
47
0,08
4
0,31
15
42
0,09
5
346
Bloemendaal
190
4,24
106
2
0
0
3
0,47
13
0
1
0,88
24
0,08
2
0,31
8
23
0,09
2
185
Haarlem
2.498
4,24
762
15
0
0
22
0,47
100
7
6
0,88
182
0,08
16
0,31
58
163
0,09
18
1.349
Haarlemmermeer
Index percentage
Programma Brandweerzorg
Blus water-vzn
Regionale brandweer zorg
Meldkamer brandweer
Programma openbare gezondheid
HWT
DD-JGZ
Programma Jeugd gezondheid
Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
Veilig Thuis Programma Multidisciplinaire Samenwerking
Programma Veiligheidshuis
2.964
4,24
761
16
0
0
23
0,47
103
2
15
0,88
186
0,08
16
0,31
58
155
0,09
18
1.354
Heemskerk
242
4,24
173
3
0
0
4
0,47
21
1
2
0,88
38
0,08
3
0,31
13
41
0,09
4
303
Heemstede
221
4,24
123
2
0
0
3
0,47
15
0
1
0,88
28
0,08
2
0,31
9
27
0,09
3
215
Uitgeest
-91
4,24
55
1
0
0
1
0,47
5
0
1
0,88
11
0,08
1
0,31
4
0
0,09
1
79
Velsen
308
4,24
299
5
0
0
7
0,47
35
1
3
0,88
65
0,08
6
0,31
22
70
0,09
7
520
Zandvoort
435
4,24
0,47
0,88
22
0,08
2
0,31
17
0,09
TOTAAL
7.394
85
2
0
0
3
2.560
50
0
0
71
12
1
1
331
13
31
602
54
7 194
0
540
2
153
58
4.502
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Pagina 86
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
6.2 Geprognotiseerde balans Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028
Activa Vaste activa: Materiele vaste activa
47.576
47.876
48.860
48.802
47.747
46.008
2.501
2.393
2.285
2.177
2.069
1.961
Immateriele vaste activa: Kosten voortkomend uit geldlening Voorraden
8
Vlottende activa: Liquide middelen
18
250
Overige vlottende activa
27.146
20.879
20.000
20.000
20.000
20.000
Totaal activa
77.239
71.398
71.145
70.979
69.816
67.969
- Algemene reserve
3.222
3.222
3.222
3.222
3.222
3.222
Passiva Vaste passiva: Eigen vermogen: - Bestemmingsreserves
2.875
2.263
1.446
1.401
1.390
1.390
Voorzieningen
5.455
6.303
6.154
6.641
7.052
6.314
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)
41.607
38.610
35.612
32.615
29.939
27.372
500
2.500
2.500
4.300
4.300
53.159
50.898
48.934
46.379
45.903
42.598
122
0
1.711
4.100
3.413
4.871
Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vaste passiva Vlottende passiva: Rekening courant bng Overige vlottende passiva
23.958
20.500
20.500
20.500
20.500
20.500
Totaal passiva
77.239
71.398
71.145
70.979
69.816
67.969
0
0
0
0
0
0
Pagina 87
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
6.3 Overzicht nominale ontwikkeling Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2025 IMOC korte termijnraming
2020
Imoc ontwikkeling materiele index 2021
3,80%
Verwerkt in programmabegroting 2024
-2,20% 1,60%
2021
2022
2023
2024
1,60%
Imoc ontwikkeling materiele index 2022
7,70%
Verwerkt in programmabegroting 2024
-5,10% 4,20%
4,20%
Imoc ontwikkeling materiele index 2023
4,10%
Verwerkt in programmabegroting 2024
-5,90% 2,40%
2,40%
Imoc ontwikkeling materiele index 2024
2,90%
Verwerkt in programmabegroting 2024
-3,90% 1,40%
1,40%
Imoc ontwikkeling materiele index
2,20%
Voorstel prijsindexering 2025
3,60%
Loonindexering Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2025 2024 Mutatie pensioenpremie
-0,63%
Verwerkt in programmabegroting 2024
-0,70% -1,33%
2025
-1,33%
Navolging cao gemeenten 2024: Raming cao mei tm dec.2024
3,17%
Raming verhoging 1 okt. 2024
0,31%
Verwerkt in programmabegroting 2024
-2,00% 1,48%
1,48% 0,15%
0,15%
Navolging cao gemeenten mei 2024-maart 2025:* Aanvulling structureel aandeel cao 2024 (4 mnd)
1,58%
Aanvulling structureel aandeel cao vanaf okt. 2024
0,94% 2,52%
Nog af te sluiten cao 2025 (v.a. april 2025): o.b.v. loonvoet overheid 2025
2,93% 2,93%
Totaal
5,60%
* cao gemeenten loopt vanaf 1 januari maar cao Veiligheidsregio's loopt tot mei 2024
Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2024 en programmabegroting 2025
30%
correctie indexcijfer 2024 1,40% 0,42%
Raming loonindexering 2024
70%
0,15%
Raming loonindexering 2025
70%
weging Prijsindexering
indexcijfer 2024 komt bij PB 2025 3,60% 1,08%
0,11%
0,00% 5,60%
0,53%
3,92% 5,00%
Pagina 88
6.4 Reserves en voorzieningen Algemene Reserve Omschrijving Algemene Reserve Resultaat 2023 Totaal
Saldo 31-12-2023
Toevoeging Onttrekking 2024 2024
3.141 0
81
3.141
81
Saldo 31-12-2024
Toevoeging Onttrekking 2025 2025
Saldo 31-12-2025
Toevoeging Onttrekking 2026 2026
Saldo 31-12-2026
Toevoeging Onttrekking 2027 2027
Saldo 31-12-2027
3.141
3.141
3.141
3.141
81
81
81
81
0
3.222
Toevoeging Onttrekking 2024 2024
Saldo 31-12-2024
0
0
3.222
Toevoeging Onttrekking 2025 2025
Saldo 31-12-2025
0
0
3.222
Toevoeging Onttrekking 2026 2026
Saldo 31-12-2026
0
0
3.222
Toevoeging Onttrekking 2027 2027
Saldo 31-12-2027
Toevoeging Onttrekking 2028 2028
Saldo 31-12-2028 3.141 81
0
0
3.222
Toevoeging Onttrekking 2028 2028
Saldo 31-12-2028
Bestemmingsreserve Omschrijving
Saldo 31-12-2023
Zorg & Veiligheidshuis
767
767
767
767
767
767
Generatiepact
400
400
400
400
400
400
Achterblijvende frictiekosten meldkamer
223
223
223
223
223
223
Verlofuren Veilig Thuis
65
37
28
28
0
0
0
0
Ontvlechting meldkamer
271
125
146
90
56
0
0
Versterking Crisisbeheersing BDUR
1.149
450
699
699
0
Totaal
2.875
612
2.263
817
1.446
Toevoeging Onttrekking 2024 2024
Saldo 31-12-2024
Toevoeging Onttrekking 2025 2025
Saldo 31-12-2025
0
0
45
11
11
0 0
45
1.401
Toevoeging Onttrekking 2026 2026
Saldo 31-12-2026
0 0
11
1.390
Toevoeging Onttrekking 2027 2027
Saldo 31-12-2027
0 0
0
1.390
Toevoeging Onttrekking 2028 2028
Saldo 31-12-2028
Voorzieningen Omschrijving
Saldo 31-12-2023
Egalisatievoorziening Kleding BRW
666
Personeelsverplichtingen
143
282 110
948 33
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie
18
18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ
394
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA
150
Groot onderhoud Zijlweg
279
357
178
Groot onderhoud Floris v. Adrichemlaan
344
90
Groot onderhoud Nijverheidsweg, Heemstede
198
98
Groot onderhoud Luzernestraat, Nieuw-Vennep
37
73
282
1.230 33
282
1.512
282
1.794
282
2.076
0
0
0
0
0
0
0
0
394
394
394
394
394
150
150
458
357
38
396
89
207
30
80
150
0
150
324
492
357
293
556
357
90
20
466
90
82
474
98
230
74
98
58
115
73
48
106
73
25
154
150
313
601
357
591
367
90
24
540
90
55
575
98
67
146
98
59
185
73
256
-29
73
160
-115
Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg
79
33
6
105
33
26
111
33
16
128
33
13
148
33
71
109
Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort
259
134
73
320
134
69
385
134
59
460
134
334
261
134
68
327
Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest
24
28
32
20
28
64
-17
28
9
3
28
24
7
28
58
-23
Groot onderhoud 's-Gravenlust,Velsen
194
140
128
205
140
200
144
140
71
213
140
57
295
140
105
329 13
46
23
10
58
23
62
19
23
18
24
23
22
24
23
34
163
117
57
224
117
64
277
117
61
334
117
79
371
117
492
-3
Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk
24
12
37
-1
12
3
8
12
18
1
12
8
5
12
3
13 87
Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp
394
241
73
562
241
534
270
241
452
58
241
173
126
241
281
Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden
46
19
7
57
19
23
53
19
37
35
19
7
46
19
9
56
Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lisserbroek
57
26
10
72
26
66
32
26
30
28
26
10
44
26
22
48 64
Pagina 89
Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout
44
21
18
47
21
16
52
21
16
57
21
14
64
21
21
Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam
19
8
4
22
8
6
24
8
4
29
8
7
30
8
29
9
Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk
53
68
22
98
68
78
89
68
117
40
68
40
68
68
101
35
Groot onderhoud Meldkamer NH
329
214
194
348
214
265
297
214
131
380
214
123
470
214
561
123
Spaarverlof VRK
411
411
411
411
411
Spaarverlof AZ
26
26
26
26
26
26
Verpl. Meerkostenregeling Corona
1.059
1.059
1.059
1.059
1.059
1.059
Totaal
5.456
1.982
1.135
6.303
1.982
2.130
6.154
1.982
1.496
6.641
1.982
1.571
7.052
411
1.982
2.720
6.314
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
6.5 Overzicht investeringen 2024-2028 Onderdeel Facilitair Zaken
FB ICT
FB Vastgoed
Haarlem, Zijlweg 200
Haarlem, Floris v. Adrichemlaan
Halfweg, Beatrixstraat 2 (brw-kazerne)
Brandweerposten algemeen
Omschrijving
Afschr. Termijnen
Vervanging 2024
Vervanging 2025
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
Kunstgrasspeelveld Velsen
180
41.900
0
0
0
0
2014 Meubilair Spaarnepoort en Zijlweg
120
356.300
0
0
0
0
Meubilair 2015
120
0
152.600
0
0
0
Meubilair jaarschijf 2016
120
0
0
152.600
0
0
Meubilair en kantoorinrichting 2017
120
0
0
0
152.600
0
Meubilair jaarschijf 2018
120
0
0
0
0
152.600
DA-50 V-181-NK Mercedes Vito
96
0
0
0
0
23.100
Dienstvoertuig DA-02
96
32.500
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-41
96
31.100
0
0
0
0
Elektrische fietsen (10x)
60
0
0
0
10.400
15.500
Hybride werken: Kantoorruimtes
120
128.500
0
0
0
0
590.300
152.600
152.600
163.000
191.200
Vernieuwing Website
48
184.000
0
0
0
190.600
Vervanging laptops
48
111.200
0
0
0
0
Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)
48
0
347.400
0
0
0
Vervanging I-pads (200 st)
48
79.000
0
0
96.900
0
Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)
60
0
0
54.200
0
0
Netwerk Forticare en Wifi
60
0
0
385.900
0
0
Vervanging Laptops 2021
48
0
222.800
0
0
0
Vervanging tablets
48
0
0
0
145.400
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 (5 jaar)
60
0
0
0
485.100
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar
48
0
0
26.500
0
0
Turn key audiovisueel systeem
60
0
0
0
47.000
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar
48
0
0
0
214.700
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar
60
0
0
0
0
275.100
Hybride werken: AV middelen
84
49.896
0
0
0
0
Hardware datacenter VRK
84
345.100
0
0
0
0
Switches overige locaties
84
100.000
0
0
0
0
Mobiele telefoons 2024
48
101.000
0
0
0
105.700
Mobiele telefoons 2025
48
0
93.200
0
0
0
Mobiele telefoons 2026
48
0
0
93.200
0
0
Vervanging tablets
48
99.903
0
0
0
103.500
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 4 jaar
48
73.507
0
0
0
76.100
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar
60
249.450
0
0
0
0
Mobiele telefoons 2023
48
0
0
0
155.700
0
1.393.056
663.400
559.800
1.144.800
751.000
Gereedschap gebouwenbeheer
60
0
18.200
0
0
0
Toegangsysteem EAL ICT patchruimtes
60
40.000
0
0
0
0
40.000
18.200
0
0
0
Heftruck
120
30.000
0
0
0
0
Zijlweg keuken
120
0
28.800
0
0
0
Hogedrukspuit
60
0
15.100
0
0
0
Puntafzuiging Zijlweg
240
43.107
0
0
0
0
Toegangsysteem EAL
60
110.400
0
0
0
0
Herinrichting terrein Zijlweg fase 2
300
Zonnepanelen Floris van Adrichemln Haarlem
Klimaatsysteem (niet doorbelasten gemeente!)
Bluswater: aanpassingen kazernes
240
240
360
2.263.200
0
0
0
0
2.446.707
43.900
0
0
0
110.400
0
0
0
0
110.400
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
170.975
0
0
0
0
170.975
0
0
0
0
Pagina 90
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Onderdeel
Omschrijving
Hoofddorp, Adrianahoeve 2 (brw-kazerne)
Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp
Meldkamer n_H
JGZ
OGZ algemeen
Team maatschappelijke zorg
Wagenpark GHOR
T&M Werkmateriaal
T&M Rollend en Varend Materieel
Piketvoertuig
Medische koelkasten JGZ
Medische koelkasten PAC
Afschr. Termijnen 240
96
120
120
Vervanging 2024
Vervanging 2025
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
245.600
0
0
0
0
245.600
0
0
0
0
47.000
0
0
0
0
47.000
0
0
0
0
0
0
49.000
0
0
0
0
49.000
0
0
0
0
24.200
0
0
0
0
24.200
0
0
Dienstvoertuig DA-02 OGGZ
96
31.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-01 OGGZ
96
31.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-06 OGGZ
96
31.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-05 HWT
96
31.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-07 OGGZ
96
31.000
0
0
0
0
155.000
0
0
0
0
Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.
96
0
65.500
0
0
0
Piketvoertuig 12-803 OVD-G
96
0
55.400
0
0
0
Piketvoertuig 12-802 OVD-G
96
0
55.400
0
0
0
Piketvoertuig 12-841 HIN
96
47.000
0
0
0
0
Piketvoertuig 12-840 ACGZ
96
47.000
0
0
0
0
Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG
96
47.000
0
0
0
0
141.000
176.300
0
0
0
Slangenbak en spoelmachine Haarlem West
120
20.200
0
0
0
0
Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennep/Velsen
120
22.500
0
0
0
0
42.700
0
0
0
0
Personenbus 2e Heemskerk
120
80.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig CAWP (met laadruimte)
120
36.400
0
0
0
0
Vrachtwagen arbeidshygiene
120
0
130.800
0
0
0
Waterongevallen: 12-2011 boot 11-21-YM
120
0
0
0
0
54.100
Dienstbus 12-1203 Team brandonderzoek 83-KGN-2
96
70.000
0
0
0
0
Heftruck Jungheinrich type TFG430
144
0
0
18.500
0
0
Tankautospuit (4x4) 12-3340; 29-BDF-6
180
0
0
0
0
498.500
Tankautospuit (4x4) 12-2340; 30-BDF-6
180
0
0
0
0
498.500
Motorspuitaanhanger 12-2060; 98-WG-KP
180
0
0
47.300
0
0
Personenbus 12-2201, 7-ZNT-70
120
0
82.900
0
0
0
Personenbus 12-2301, 1-ZNH-53
120
0
82.900
0
0
0
Personenbus 12-2401, KG-079-L
96
0
0
82.900
0
0
Heftruck Jungheinrich type DFG 25 TF
180
0
0
12.700
0
0
Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z
96
0
36.300
0
0
0
Duinvoertuig 12-2102 V-228-KR
96
0
0
77.400
0
0
Duinvoertuig 12-2302 V-227-KR
96
0
0
77.400
0
0
Piketvoertuig OVD 12-1293 PG-371-Z
96
0
85.200
0
0
0
Piketvoertuig OVD 12-1291 PH-941-R
96
0
85.200
0
0
0
Piketvoertuig OVD 12-1292 PG-372-Z
96
0
85.200
0
0
0
DA-45, VW e-UP SV-869-H
96
0
0
36.300
0
0
DA-46 VW e-UP, SV-870-H
96
0
0
36.300
0
0
Personenbus 12-2101 SG-509-V
120
0
0
0
0
82.900
Personenbus 12-2001 SG-508-V
120
0
0
0
0
82.900
Personenbus 12-3101 SG-510-V
120
0
0
0
0
82.900
Personenbus 12-3001 TG-533-N
120
0
0
0
0
82.900
DA-47 VW e-UP TB-787-T
96
0
0
36.300
0
0
Piketvoertuig 12-1698 XD-652-G
96
0
0
0
48.700
0
Piketvoertuig 12-1697 XD-653-G
96
0
0
0
48.700
0
DA-48 VW e-UP,TZ-879-X
96
0
0
36.300
0
0
Piketauto 12-1696 TL-704-F reserve
96
0
0
48.700
0
0
Piketvoertuig CvD 12-1297 SX-292-J
96
0
0
48.700
0
0
Piketvoertuig ACB 12-1296 TN-068-N
96
0
0
48.700
0
0
Piketvoertuig HOVD 12-1294 SX-294-J
96
0
0
48.700
0
0
Pagina 91
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Onderdeel
T&M Bepakking
Afschr. Termijnen
Vervanging 2024
Vervanging 2025
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Snel inzetbaar voertuig 12-3120
180
0
0
179.600
0
0
Personenbus Citan 12-3002 V-193-TB
120
0
0
0
0
35.700
Omschrijving
Vervanging 2028
Personenbus 12-4601 TK-217-P
120
0
0
0
0
82.900
Haakarmbak 12-1380/81 Verzorging
180
108.700
0
0
0
0
Rampterrein verlichting (RTV) sets
96
0
0
0
37.000
0
Natuurbrandbestrijdingsvoertuig
180
204.000
0
0
0
0
Personenbus 12-4001
120
80.000
0
0
0
0
Personenbus 12-4101
120
80.000
0
0
0
0
Personenbus 12-4301
120
80.000
0
0
0
0
Personenbus 12-4501
120
80.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-14; hybride
96
31.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-13 hybride
96
31.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-15 hybride
96
31.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-16; hybride
96
31.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-17 hybride
96
31.000
0
0
0
0
Piketvoertuig Reserve 12-1699
96
47.000
0
0
0
0
Piketvoertuig MPL 12-1221
96
47.000
0
0
0
0
Kymco Bromfiets
96
2.600
0
0
0
0
Heftruck Hoofddorp
180
0
0
14.800
0
0
Duinvoertuig 12-2002;
96
0
0
77.400
0
0
Duinvoertuig 12-3302;
96
0
0
77.400
0
0
Personenbus 12-2501
120
80.000
0
0
0
0
bijzonder blusmiddelvoertuig Uitgeest
180
0
230.400
0
0
0
Bijzonder blusmiddelvoertuig Heemstede
180
0
230.400
0
0
0
Personenbus 12-3601;
120
80.000
0
0
0
0
Personenbus 12-3201
120
80.000
0
0
0
0
Personenbus 12-4201
120
80.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA 12-3501 wordt piket
96
47.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-12-3303 wordt piket
96
47.000
0
0
0
0
Personenbus 12-3301
120
0
82.900
0
0
0
Vakbekwaam 12-1689
120
0
53.600
0
0
0
Dienstvoertuig DA-25 wordt piket
96
47.000
0
0
0
0
Piketvoertuig F-log12-1205
96
47.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4630;
180
0
428.000
0
0
0
Tankautospuit 12-4030;
180
0
428.000
0
0
0
Waterongevallenvoertuig 12-4310
180
205.700
0
0
0
0
Waterongevallenvoertuig 12-2410
180
205.700
0
0
0
0
Waterongevallenvoertuig 12-3010
180
205.700
0
0
0
0
Waterongevallen: trailer 12-2011
120
0
0
0
0
13.400
Haakarmbak 12-1684
180
0
48.500
0
0
0
Haakarmvoertuig 12-1284 6x2
180
0
0
0
0
217.400
Haakarmvoertuig 12-1285 6x2
180
0
0
0
0
217.400
Haakarmbak 12-1584 Oefenen
180
0
27.700
0
0
0
Tankautospuit 12-2030
180
0
428.000
0
0
0
Haakarmvoertuig 12-1286 6x6
180
0
0
0
0
232.300
Haakarmbak 12-1224 Bronbestrijding
240
0
0
87.000
0
0
Tankautospuit 12-2230
180
0
0
428.000
0
0
Tankautospuit 12-2031
180
0
0
428.000
0
0
Tankautospuit 12-3230
180
0
0
428.000
0
0
Tankautospuit 12-3630
180
0
0
0
428.000
0
Tankautospuit 12-3330
180
0
0
0
428.000
0
2.195.800
2.546.000
2.376.400
990.400
2.181.800
Tankautospuit 12-4030 bepakking
180
0
56.500
0
0
0
Tankautospuit (4x4) 12-3340; 29-BDF-6 inventaris
180
0
0
0
0
57.000
Tankautospuit (4x4) 12-2340; 30-BDF-6 inventaris
180
0
0
0
0
57.000
Waterongevallenvoertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris
120
10.600
0
0
0
0
Pagina 92
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Onderdeel
Communicatie apparatuur
PBM Overig
Ademlucht
PBM Personeel
Centrale ademluchtwerkplaats
Afschr. Termijnen
Vervanging 2024
Vervanging 2025
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
Waterongevallenvoertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris
120
10.600
0
0
0
0
Waterongevallenvoertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris
120
10.600
0
0
0
0
Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten
120
0
0
819.700
0
0
Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid
60
0
0
69.600
0
0
Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig
120
0
0
79.500
0
0
Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking
120
0
0
44.200
0
0
Daklijnensets
96
13.300
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4630 Bepakking
180
0
56.500
0
0
0
Meetapparatuur 6 WVD’en en MPL
84
51.000
0
0
0
0
Meetapparatuur TS
84
17.100
0
0
0
0
Meetapparatuur OVD
84
33.000
0
0
0
0
Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal
96
0
0
54.400
0
0
Warmtebeeldcamera’s
96
204.900
0
0
0
0
Firedefender Heemstede
240
0
17.300
0
0
0
Omschrijving
12-xxxx Coldcutter Heemstede
240
0
91.000
0
0
0
Coldcutter Uitgeest
180
0
5.800
0
0
0
Tankautospuit 12-2030 bepakking
180
0
56.500
0
0
0
Meetapparatuur PID
84
0
30.900
0
0
0
Tankautospuit 12-2230 bepakking
180
0
0
56.500
0
0
Tankautospuit 12-2031 bepakking
180
0
0
56.500
0
0
Tankautospuit 12-3230 bepakking
180
0
0
56.500
0
0
Tankautospuit 12-3630 bepakking
180
0
0
0
56.500
0
Tankautospuit 12-3330 bepakking
180
0
0
0
56.500
0
Tankautospuit Brandveilig leven, inventaris
120
0
0
0
0
0
351.100
314.500
1.236.900
113.000
114.000
Portofoons
60
779.000
0
0
0
0
Mobilofoons
60
0
0
157.600
0
0
Navigatiesysteem incl. inbouw
60
0
0
0
0
220.800
MOI tablet met steun/cover
60
0
0
0
210.700
0
Portofoon oortjes in helm
84
175.700
0
0
0
0
Precom pagers brandweer levering 2
72
136.575
0
0
0
0
1.091.275
0
157.600
210.700
220.800
Duikmasker
60
0
69.200
0
0
0
Duiktoestel
120
0
0
0
0
0
Duikcilinder
120
0
0
0
0
38.700
Seinlijn met toebehoren
60
145.400
0
0
0
0
145.400
69.200
0
0
38.700
Toestellen en maskers
96
0
60.700
0
0
0
Ademluchtmaskers
120
0
458.000
0
0
0
ademluchttoestellen
120
0
802.200
0
0
0
0
1.320.900
0
0
0
Bluskleding
60
0
0
0
1.553.300
0
Blushandschoenen
60
39.000
0
0
0
128.300
39.000
0
0
1.553.300
128.300
Droogapparatuur Maskers
120
0
28.600
0
0
0
Wasapparatuur maskers
120
0
41.900
0
0
0
Droogkast Gaspakken
120
0
0
81.000
0
0
Was- en droogapparatuur toestellen
120
0
122.100
0
0
0
CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550
120
0
0
124.200
0
0
Arbeidshygiene: krattenwasmachine
120
0
0
20.100
0
0
CAWP Werktafels
120
0
0
68.400
0
0
Ademlucht testapparatuur (Quaestor)
120
0
178.700
0
0
0
Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)
120
0
0
23.200
0
0
Ademlucht testapparatuur Prestor 5000
120
0
27.500
0
0
0
0
398.800
316.900
0
0
Pagina 93
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Onderdeel T&M Rollend en Varend materieel bluswater
IB team operationele voorbereiding
IB team vakbekwaamheid
Crisisfunctie CBK
Regionaal crisis centrum
Basistakenpakket uniform 0-4
Tuberculosebestrijding
Ambulance Zorg
Afschr. Termijnen
Vervanging 2024
Vervanging 2025
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Mobiel operationeel informatiesysteem (MOI)
60
0
0
0
27.100
0
Navigatiesysteem incl. inbouw
60
0
0
0
0
47.800
Omschrijving
Vervanging 2028
Portofoons bluswatervoertuigen
60
83.500
0
0
0
0
Mobilofoons bluswatervoertuigen
60
0
26.800
0
0
0
83.500
26.800
0
27.100
47.800
Computer tekenaars
60
0
0
0
12.400
0
0
0
0
12.400
0
Materiaal vakbekwaamheid
60
13.300
0
0
0
0
13.300
0
0
0
0
Copi container 12-1290
180
0
93.300
0
0
0
Inventaris Haakarmbak Copi
60
0
12.100
0
0
0
Piketvoertuig LOT 12-1295 SX-295-J
96
0
0
48.700
0
0
Piketvoertuig leider Copi 12-1298 TN-067-N
96
0
0
48.700
0
0
Piketvoertuig IM Copi 12-1204 SX-293-J
96
0
0
48.700
0
0
Piketvoertuig voorlichting 12-1201 SX-290-J
96
0
0
48.700
0
0
Piketvoertuig IM OT 12-1202 SX-291-J
96
0
0
48.700
0
0
Copi container Camerasysteem
72
5.100
0
0
0
0
Piketvoertuig IM-BT DA-39
96
31.600
0
0
0
0
inventaris haakarmbak copi Wifi
84
4.700
0
0
0
0
Piketvoertuig GIM
96
47.000
0
0
0
0
88.400
105.400
243.500
0
0 0
KMK BT ruimte, grote schermen
84
15.800
0
0
0
Zijlweg OT 1.33, meubilair
120
0
0
0
23.000
0
Zijlweg OT 1.33, verlichting
120
0
0
0
0
5.200
Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)
84
25.900
0
0
0
0
Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)
84
25.900
0
0
0
0
Zijlweg OT 1.33, Laptops
60
2.600
0
0
0
0
KMK BT ruimte laptops
60
2.600
0
0
0
0
Zijlweg RAC 1.20 meubilair
120
0
0
0
0
8.100
Zijlweg OT 1.33 audiovisuele middelen
84
0
0
0
51.800
0
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)
84
0
0
0
8.300
0
KMK OT ruimte apparatuur (matrix)
84
0
0
0
8.300
0
KMK BT ruimte apparatuur (matrix)
84
0
0
0
8.300
0
KMK OT projectie apparatuur
72
0
0
8.500
0
0
KMK RAC projectie apparatuur
72
0
0
8.500
0
0
Zijlweg OT 1.33 LG schermen
84
0
0
0
8.600
0
Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur
72
0
0
0
5.800
0
Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem
72
5.900
0
0
0
0
Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur
72
0
0
0
5.800
0
Zijlweg BT 1.32 meubilair
120
0
23.600
0
0
0
Zijlweg BT 1.32, LG schermen
84
7.800
0
0
0
0
Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem
72
5.900
0
0
0
0
Zijlweg BT 1.32 Verlichting
120
0
0
5.900
0
0
Zijlweg RAC 1.20 Verlichting
120
0
0
5.900
0
0
92.400
23.600
28.800
119.900
13.300
Dienstvoertuig DA-20
96
31.000
0
0
0
0
Digitale audiometers
60
0
0
41.500
0
0
Digitale audiometers 20 st.
60
0
AGZ Digitale TBC apparatuur
120
Dienstvoertuig DA-43
96
0
0
0
70.200
31.000
0
41.500
70.200
0
0
74.900
0
0
0
32.500
0
0
0
0
32.500
74.900
0
0
0
8 x defibrilatoren
120
0
348.500
0
0
0
Ambulance electrisch brancardsysteem 12-148
120
0
224.000
0
0
0
Ambulance Hartmassage-apparatuur
120
0
0
0
85.000
0
Micro-vents / oxylogs
96
0
0
24.600
0
0
Elektrische brancards 145, 146, 147
120
0
0
0
134.400
0
Pagina 94
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Onderdeel
Crisisbeheersing
Versterking commandovoering Politie
Bureau bevolkingszorg
Opl. Oefenlocatie Haarlem-Zijlweg
Voorbereiding nieuwbouw kazerne Bennebroek
Nieuw Vennep, Vivaldisingel
Totaal investeringen
Afschr. Termijnen
Vervanging 2024
Vervanging 2025
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
Ambulance 12-143 J-185-TB
72
0
0
205.000
0
0
Ambulance 12-142 J-133-XP
72
0
0
205.000
0
0
Ambulance 12-148 H-221-TR
72
Omschrijving
205.000
Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg
48
45.000
0
0
0
0
Ambulance 12-145
72
0
0
0
205.000
0
Ambulance 12-147
72
0
0
0
205.000
0
Ambulance 12-149 P-822-VP
72
0
0
0
0
205.000
Ambulance 12-146 P-874-ZG
72
0
0
0
0
205.000
Ambulance 12-144 P-823-VP
72
0
0
0
0
205.000
Ambulance 12-240 P-515-XH
72
0
0
0
0
205.000
45.000
572.500
639.600
629.400
820.000
Precom pagers crisisorganisatie GHOR
72
17.000
0
0
0
0
Portofoons GHOR
60
0
0
0
14.600
0
17.000
0
0
14.600
0
Precom pagers crisisorganisatie Politie
72
11.200
0
0
0
0
11.200
0
0
0
0 0
Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg
72
42.200
0
0
0
Piketvoertuig Bevolkingszorg
96
33.100
0
0
0
0
Bevolkingszorg Tablets 11 stuks
48
13.500
0
0
15.500
0
88.800
0
0
15.500
0
66.800
0
0
0
0
Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem
120
Groot onderhoud oefengebouw
120
Nieuwbouw kazerne Bennebroek
Verbouwing JGZ locatie
480
120
0
37.000
0
0
0
66.800
37.000
0
0
0
3.247.165
0
0
0
0
3.247.165
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
13.172.378
6.544.000
5.826.800
5.064.300
4.506.900
Pagina 95
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
6.6 EMU-saldo
Pagina 96
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Lijst met afkortingen AB AED ATW AWBZ AZN AVG
BBV
Algemeen Bestuur Automatische Externe Defibrillator Arbeidstijdenwet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Ambulancezorg Nederland Algemene Verordening Gegevensbescherming
BCT BCOV BDUR BHV BI BNG BT B&V
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente Brede Centrale Toegang Bestuurscommissie Openbare veiligheid Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Bedrijfshulpverlening Business Intelligence Bank Nederlandse Gemeenten Beleidsteam Begroting en Verantwoording
Caco CAO CB CBP CJG Copi CPB CSG CTER
Calamiteitencoördinator Collectieve Arbeidsovereenkomst Crisisbeheersing Crisisbestrijdingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Commando Plaats Incident Centraal Planbureau Centrum Seksuele Gezondheid Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering
DB DPG DUO
Dagelijks Bestuur Directeur Publieke Gezondheid Dienst Uitvoering Onderwijs
GIZ GRIP GSM
Gezamenlijk inschatten van zorgbehoeften Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure Global System for Mobile Communications
HAVO HKZ HPV HV HWT
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Humaan Papillomavirus Hulpverleningsvoertuig Hygiënisch Woningtoezicht
ICT IFV IGZ IKB IM IMOC I/S ISO IV&J IZA
Informatie en Communicatie Technologie Instituut Fysieke Veiligheid Inspectie voor de Gezondheidszorg Individueel Keuzenbudget Informatiemanagement Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie Incidenteel/Structureel International Organisation for Standardization Inspectie Veiligheid en Justitie Integraal Zorgakkoord
JGZ JOGG
Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht
KMar
Koninklijke Marechaussee
LFI LOBA
Landelijke Functionaliteit Infectieziekten-bestrijding Landelijk Overleg Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden Landelijke meldkamerorganisatie
LMO EHBO eHRM Emovo EMU
Eerste Hulp bij Ongelukken Electronic Human Resources Management Elektronische Monitor Volksgezondheid Economische en Monetaire Unie
FIDO FB FLO F&A
Financiering decentrale overheden Facilitair Bedrijf Functioneel Leeftijdsontslag Financiën en Administraties
GALA GB GGD GHOR
Gezond en Actief Leven Akkoord Gezondheidsbevordering Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs MJIP Meerjareninvesteringsplan MKA Meldkamer Ambulance MMK Medische Milieukunde MKNH Meldkamer Noord-Holland MOTO Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen MOTOM Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer MPC Multi Proces Coördinator MVA Materiële vaste activa
NCJ NZA
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Nederlandse Zorgautoriteit
Pagina 97
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028