Bijlage 3. Ontwerp pogrammabegroting 2025-2028 VRK.pdf
Tekst van het document
Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.
• Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners, BIO-compliant. • Door ontwikkelen van data gestuurd optreden; het digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en dat van onze partners. • In het kader van de energietransitie, doen we (ook landelijk) de noodzakelijke kennis op over de toepassing van nieuwe technieken, we bepalen welke kennis nodig is per functionaris en geven in de regio goede voorlichting over de gevaren en over de bestrijding ervan in geval van brand en ongevallen. • Uitbouwen van participatie in relevante netwerken. • Borgen informatie-uitwisseling en -overdracht tussen de teams regie, brandveiligheid en operationele voorbereiding, alsmede het toepassen van aanwezige BI binnen de VRK. Binnen het nieuwe programma Risicogericht toezicht wordt met behulp van Business Intelligence (BI) inzichtelijk waar de risico’s in de regio liggen.
Pagina 22
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Risico
Beheersmaatregel
Onduidelijkheid over de impact en effecten van vernieuwde wet- en regelgeving op de inhoud en capaciteit van preventie brandveiligheid. Dit maakt het lastiger om vooraf te anticiperen op deze effecten.
• Periodiek evalueren van de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die per 1-1-2024 in werking is getreden. • Vanaf 1 januari 2024 werkt een kerngroep met leden vanuit de BRW en GGD aan het optimaliseren van de integrale advisering vanuit de VRK. • De samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst te verstevigen en gezamenlijke afspraken te borgen in de werkprocessen. • De VRK (brandweer en GGD gezamenlijk) positioneren als gesprekspartner op bestuurlijk en uitvoerend niveau. • Op de diverse vakgebieden zo goed mogelijk aangehaakt zijn bij landelijke en interregionale ontwikkelingen (b.v. via de vakgroepen en netwerken van Brandweer NL) om op die wijze vroegtijdig op de hoogte te zijn van (voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving en de effecten die dat heeft op de brandweer.
Onvoldoende slagkracht door toename en gelijktijdigheid van het aantal grote en complexe evenementen in de regio.
• Effectieve samenwerking met verschillende onderdelen van de VRK en met onze partners (b.v. gemeenten), waarbij de VRK (Crisisbeheersing) de regierol vervult bij complexe evenementen (C-evenementen). Bij A en B-evenementen ligt de regie bij de brandweer. • De beschikbare capaciteit in kaart brengen voor dit groeiend aantal en in overleg met gemeenten en bestuur prioriteren op taken als de beschikbare capaciteit niet overeenkomt met de benodigde capaciteit. • Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen binnen de VRK. • Onderzoeken of de nieuwe evenemententool (Crisisbeheersing) kan bijdragen aan beteren informatievoorziening binnen en buiten de VRK.
Het vakbekwaam blijven van repressieve medewerkers is onvoldoende.
• Ontwikkelen van regio brede- en postgerichte bijscholings- en oefenprogramma’s. • Ontwikkelen van een portfolio-systematiek (bijv. d.m.v. BI) op post en individueel niveau. • Ontwikkelen van de vakbekwaamheidsrollen (zoals oefenleiders en waarnemers) en hun vakbekwaamheid. • Verbeteren van de verbinding en afstemming met de posten en andere vak teams.
Medewerkers zijn niet voldoende in staat om te handelen bij incidenten met grof- en extreem geweld.
• Er komt een bijscholing (theoretisch en praktisch) voor de repressie voor een inzet bij grof- en of extreem geweld. • Alle tankautospuiten zijn uitgerust met traumakits voor het verlenen van levensreddende handelingen bij een grof- en/of extreem geweldsincident. • Alle repressieve medewerkers krijgen (wederom) een training awareness. • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau.
We hebben onvoldoende slagkracht door (dreiging van) rampen/ crises met impact op continuïteit.
• Het up to date houden van het in 2023 herziene continuïteitsplan. Dit continuïteitsplan beschrijft hoe de brandweer kan blijven functioneren bij grootschalige uitval van personeel en/of materieel. Voor de uitval van ICT en elektriciteit zijn aparte continuïteitsplannen (VRK-breed).
Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.
• Medewerkers verantwoordelijk maken/houden voor het tijdig melden van schade aan, storingen in of fouten met materiaal/materieel aan het loket T&M en dit ook melden bij eigen ploeg en/of post. • Meer onderhoud door eigen monteurs, kennis in eigen huis. • Reservematerieel en -materiaal beschikbaar houden. • Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. • Afspraken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen (24 uur per dag, 365 dagen per jaar). • Interregionale samenwerkingsverbanden.
Als gevolg van de herpositionering van de beheerstaken van de MK NH en de implementatie van die taken binnen de VRK kunnen knelpunten in de continuïteit van de communicatie en de (praktische) processen ontstaan.
• Onderzoek doen naar de aanvullende capaciteit en middelen die nodig zijn om (beheers)taken op minimaal een acceptabel niveau te organiseren.
Pagina 23
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Risico
Beheersmaatregel
Onvoldoende sturingsmogelijkheden en prestatiecriteria • In SLA afspraken vastleggen met de meldkamer. ten opzichte van het functioneren van de meldkamer. • Uitkomsten ontvlechting vertalen naar aanpassing/ aanvulling convenanten brandweerzorg (Schiphol en Tata Steel). Aanbesteding en inrichting applicaties BIO compliant.
• Bij nieuw af te sluiten overeenkomsten applicaties rekening houden met hogere kosten voor software en licenties en BIO compliant voorwaarden (SLA) bijvoorbeeld Veiligheidspaspoort, Roostersoftware etc.
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Risicobeheersing heeft als primaire taak, het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties en het zo veel mogelijk beperken en beheersen van de gevolgen van inbreuken op de fysieke veiligheid. Daarbij houden we risico’s voorspelbaar door deze te signaleren en te duiden, maken we risico’s hanteerbaar door kans en impact te beperken, en de samenleving erop voor te bereiden. We doen dit op basis van vraag en risico’s, en op basis van onze sterke informatiepositie. Onze insteek hierbij is om burgers en bedrijven meer ruimte te geven om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.
Inzet van preventieve maatregelen in de regio Kennemerland in die wijken waar de bereikbaarheid door de hulpverleningsdiensten onder druk staat (dekkingsplan). Preventieve maatregelen zijn op maat, zoals woningchecks en collectieve voorlichting. Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand in afstemming met de betrokken gemeente en incidentbestrijding. Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles (NTM-controles). Risicogericht brandveilig leven: uitvoering geven aan een risicogerichte benadering waarbij we op basis van vraag en risico’s een woningcheck doen, collectieve voorlichting geven en lesprogramma’s op het basis- en voortgezet onderwijs geven. Hierbij werken we nauw samen met ketenpartners zoals woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra, politie en gemeenten. Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico’s door de energietransitie tijdens onze inspecties, en door middel van voorlichting en sociale media.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Bijdragen aan en monitoren van brandveiligheid van zorginstellingen, bedrijven en hun omgeving.
Uitvoering geven aan inspecties op basis van artikel 7.11 A. waarbij de focus ligt op de organisatie van ontruiming bij incidenten. Doorontwikkelen programma klimaatadaptatie en energietransitie. Vanuit de VRK is er veel aandacht voor het in kaart brengen van de gevolgen van veranderingen in het klimaat. Brandweer Kennemerland stelt een regionale positon paper op, op basis van de landelijke positon paper klimaatadaptatie. De focus ligt hierbij op de ruimtelijke component van voorgestelde maatregelen om de eventuele knelpunten het hoofd te bieden. Daarnaast specialiseert Brandweer Kennemerland zich binnen NW4-verband op het thema “waterstof als energiedrager”. Uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen, en monitoren wat de impact is op de capaciteit, werkprocessen en dienstverlening van Risicobeheersing. Brandweer Kennemerland adviseert op tenminste drie thema’s: continuïteit van de bluswatervoorziening (ook op het oog met klimatologische ontwikkelingen), het borgen van een goede bereikbaarheid van het verzorgingsgebied voor hulpdiensten en de opslag van brandbare stoffen (niet zijnde bevi/BRZO). Doorontwikkelen van Risicogericht adviseren en toezicht houden: werken met een risicogericht toezicht -en advies methodiek vanaf 2025.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en andere netwerkpartners zoals o.a. woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra en gemeenten.
Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden om de brandveiligheid in de samenleving te vergroten.
Pagina 24
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
In beeld hebben van de brandrisico’s in een brandrisicoprofiel.
Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid. Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel, nieuwe brandrisicoprofielen opstellen en implementeren. Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico’s in de omgeving vanuit ontwikkelingen, zoals. Programma Risicoreductie fatale woningbranden ten gevolge van vergrijzing. We verwachten echter een toename van het risico op woningbranden vanwege een vergrijzende bevolking. Op basis van een landelijke database kan voor onze regio een beeld gevormd worden van de situatie zodat we hier gericht in kunnen zetten.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.
Doorontwikkelen Team Brandonderzoek: verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico’s uit brandonderzoek.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Streven naar risicogerichte benadering brandveiligheid bij evenementen.
Verschuiven inzet/capaciteit naar B en C evenementen (complexe evenementen met hoog risico).
Ontwikkelen rapportagetool en incidentevaluatie en trendanalyse.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid. De brandweer beweegt met daarbij oog voor het behoud van personeel, een inclusiever personeelsbestand en de unieke meerwaarde van vrijwilligers.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Uitvoering geven aan het strategisch personeelsplan.
In 2024 op te stellen specifieke uitwerking voor de brandweer van het VRKbrede strategisch personeelsplan, waarbij alle brandweer-specifieke aspecten aandacht krijgen (b.v. vrijwilligheid, 2e loopbaanbeleid, implementatie VRKbreed traject Durf Doe Groei binnen brandweer), verder uitvoeren. Vergroten inclusie: uitvoering geven aan vastgestelde visie op diversiteit en inclusie. Uitvoering geven aan de in 2024 vast te stellen visie op vrijwilligheid. Toekomstbestendigheid combiposten verder onderzoeken en uitvoering geven aan aanbevelingen. Opstellen van het programma vakbekwaamheid voor Risicobeheersing gekoppeld aan wervingsstrategie.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met als beoogd effect minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Vergaren van en kennisdeling om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.
Dataverzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling binnen de regio, NW4 en landelijk. Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaal-gebied. Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding, zoals de implementatie van een integraal Programma Basisprincipes brandbestrijding. Het implementeren van de Visie Natuurbrand vanuit het Programma Natuurbrand, aan de hand van drie sporen (risicobeheersing, vakbekwaamheid en materieel). Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren. Uitvoeren van impactanalyses van nieuw beleid en doorvertalen naar relevante planvorming en vakbekwaamheidsprogramma’s.
Pagina 25
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Wendbare en robuuste crisisorganisatie met beoogd effect dat de burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.
Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie. Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en het gebruiken van output van evaluaties (zowel voor de crisisorganisatie als de brandweerorganisatie) als input voor leerprogramma’s. Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het brandweeroptreden en regionaal implementeren waar nodig. Blijvend borgencommandostructuur door voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties en het actueel houden van het deelplan brandweerzorg.
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2023
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2025
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2026
2027
2028
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Incidentbestrijding
-37.704
39.247
942
-38.305
40.943
950
-39.993
-40.059
-40.100
-40.252
Risicobeheersing
-4.035
4.221
3
-4.218
4.449
3
-4.446
-4.431
-4.426
-4.426
2
2.855
2.855
0
2.711
2.711
0
0
0
0
-38.399
42.479
3.428 -39.051
46.323
-18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41.755
46.323
3.800 -42.523
48.103
201
0
-41.554
-41.554
FLO 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
3.800 -42.523 -42.528 -42.581 -42.611
Dekkingsbronnen: Bestuursafspraken
Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming
63
3.664 -44.439 -44.490 -44.526 -44.678
63
0
90
90
50
0
0
46.323
3.863 -42.460
48.103
3.754 -44.349 -44.440 -44.526 -44.678
46.323
3.863 -42.460
48.103
3.754 -44.349 -44.440 -44.526 -44.678
Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
Pagina 26
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2024
46.323
Aansluiting werkbegroting 2024
-28
Nominale ontwikkeling 2024: - Loon en prijsindexering
2.040
Actualisatie MJIP: -Effecten actualisatie voorgaande MJIP's
58
-Actualisatie MJIP 2024-2028
-148
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024
-30
Ontvlechting meldkamer
27
Dynamisch alarmeren (zie 4.1.3 overige ontwikkelingen)
10
Aansluiting FLO prognose
-144
Overig
-5
Lasten Programmabegroting 2025
48.103
Baten Programmabegroting 2024
3.863
Aansluiting werkbegroting 2024
-10
Onttrekking bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer
45
Aansluiting FLO prognose Baten Programmabegroting 2025
-144 3.754
Pagina 27
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
3.4 Programma Ambulancezorg Ambitie van het programma
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader
Het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg. Zorg dat wordt geleverd conform de urgentie-indeling, op basis van de zorgbehoefte van de patiënt en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.
• Regionaal (strategisch) Ambulance Plan 2021-2025 • Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2021-2025 • Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem (ISO 9001:2015 en HKZ/ VMS) en Informatie Beveiliging (NEN 7510) • Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO, WAZV en WTZi)
Uitgangspunten van beleid • Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen. • Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen. • Medewerkers optimaal stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling, zowel direct als indirect werk gerelateerd.
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/VRK.
• Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken).
P&C cyclus AZ loopt niet gelijk met die van de VRK.
• Bekostiging ambulancezorg loopt via de zorgverzekeringsgelden. Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse terugkerende nacalculatie en is AZ afhankelijk van de onderhandelingsresultaten als een van de ambulancevervoerders binnen de RAV Kennemerland. Hier wordt in de begroting, zo goed als kan, rekening mee gehouden.
Onvoldoende (deskundig) personeel.
• In het kader van “Binden & Boeien” voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • Faciliteren in opleiden en implementeren van “nieuwe” opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals Physician Assistant/ Verpleegkundige Specialisten en uitbreiding takenpakket voor Midden complexe ambulancezorgprofessionals. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg. • Efficiënt inzet van communicatie voor het interessant maken en houden van ons werk op de ambulance.
Pagina 28
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg met als beoogd effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.
Middels updates landelijk protocol en bij/nascholingen kunnen ambulancezorgprofessionals de complexer wordende zorgvraag van patiënten beter beantwoorden. Meldkamer maakt gebruik van de nieuwe urgentie-indeling en verbeterd triage zodat onnodige ambulance-inzet wordt beperkt. Blijven voldoen aan de prestatieafspraken omtrent reactietijd op de verschillende urgenties. Het uitbreiden en optimaliseren van planbare ambulancezorg. Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam blijven houden volgens het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid. Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM) en aansluitend op toenemende acute zorgvraag.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Innoveren.
Minimaal één innovatieve project per jaar (2024 aanvraagmodule Besteld Vervoer en Crossroads). Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen. In 2025 zijn alle 26 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten. En waar nodig activiteiten ondernomen om prestaties te verbeteren.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Fungeren als medische “ogen en oren” en hier actie op laten nemen.
Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens. Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag en daklozenzorg.
Optimaliseren zorg in keten.
Door middel van het update van samenwerkingsovereenkomsten en samen scholen en trainen met o.a. brandweer, reddingsbrigade etc. wordt de ketenzorg geoptimaliseerd.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).
Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa. Structureel bedrijfsvoeringsoverleg RAV’s NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda plus uitvoering daarvan.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).
Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB) volgens de nieuwe standaarden.
Zorgcoördinatie.
Binnen de regio Kennemerland worden verschillende initiatieven op zorgcoördinatie gekoppeld aan MKA. Zo om te voldoen aan programma Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP).
Pagina 29
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2023
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2025
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2026
2027
2028
7.1 Volksgezondheid Ambulancezorg Regionaal ambulancevervoer 7.1 Volksgezondheid
-7.221
7.485
372
-7.113
8.101
364
-7.737
-7.737
-7.737
-7.737
-82
497
458
-39
589
560
-29
-29
-29
-29
-7.303
7.982
830
-7.152
8.690
924
-7.766
-7.766
-7.766
-7.766
Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars
Resultaat voor bestemming
0 8.235
0
8.006
8.006
-204
8.641
8.845
8.845
8.845
8.845
8.235
0
8.006
8.006
-204
8.641
8.845
8.845
8.845
8.845
8.235
7.982
8.836
854
8.486
9.565
1.079
1.079
1.079
1.079
0
37
37
0
0
0
0
0
0
932
7.982
8.873
891
8.486
9.565
1.079
1.079
1.079
1.079
932
7.982
8.873
891
8.486
9.565
1.079
1.079
1.079
1.079
Mutatie reserves Resultaat na bestemming
0
Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2024
7.982
Lasten ontvlechting meldkamer naar brandweer
-37
Aansluiting budgetverdeelmodel
541
Lasten Programmabegroting 2025
8.486
Baten Programmabegroting 2024
8.873
Aansluiting budgetverdeelmodel
94
Verlaging onttrekking ontvlechting meldkamer
-37
Bijdrage zorgverzekeraars
635
Baten Programmabegroting 2025
9.565
Pagina 30
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
3.5 Programma GHOR Ambitie van het programma
Uitgangspunten van beleid
De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen, de zogenaamde Witte Keten. Bij een groot incident, ramp of (langdurige) crisis kan de capaciteit en de continuïteit van deze keten verstoord raken of dreigen te raken. Het is de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie over het incident of crisis, verzamelt informatie vanuit de keten, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer, Politie, Koninklijke Marechaussee, gemeenten en vitale functies, zoals energie- en waterbedrijven, Airport Amsterdam Schiphol, Tata Steel en anderen. Een zorginstelling kan ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen aan de hand van de door de instelling opgestelde crisisplannen. Van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid en gezondheid.
De GHOR draagt hieraan bij door intensivering van risico-communicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen.
De GHOR draagt zorg voor: 1. Het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. 2. Het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen. 3. Het versterken van de redzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties. 4. Het leggen van de verbinding tussen zorg en openbaar bestuur.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Veiligheidsregio’s en Contourennota • Besluit Veiligheidsregio’s en Personeel Veiligheidsregio’s • Wet Publieke gezondheidszorg • Omgevingswet • Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR K ’land 2023-2027 • Crisismodel GHOR GGD Kennemerland versie 1.0 • Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2022-2025
GHOR Kennemerland is tevens de verbindende schakel tussen openbaar bestuur, veiligheids-, keten- en zorgpartners, gericht op het functioneren van de Witte Keten als een samenhangend geheel waarin de zorgcontinuïteit voor burgers geborgd is en redzaamheid bevorderd wordt, ook en met name wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen. Door het Rijk zijn BDUR gelden beschikbaar gesteld voor de versterking van crisisbeheersing. De GHOR neemt deel aan initiatieven die hieruit ontwikkeld worden. Daarnaast versterkt de GHOR haar netwerkrol, met name in de niet-acute zorg. Daarbij wordt gewerkt aan ontwikkeling van het Zorgrisicoprofiel, versterking van Informatiemanagement en crisisbeheersing op het terrein van Infectieziekte bestrijding. Tot slot wordt de evenementenadvisering door de toegenomen hoeveelheid evenementen en de (bestuurlijke) complexiteit geïntensiveerd. Ondanks interne efficiencymaatregelen, is het beslag dat dit legt op de GHOR groter dan beschikbaar. Uitgaande van advisering op kwalitatief niveau zal er extra capaciteit worden ingezet.
Pagina 31
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege effecten infectieziekte- of andersoortige crisis.
• De zorgcontinuïteit kan verstoord worden door een infectieziekte of andere langdurige crisis. Hiervoor is continue monitoring van de Witte Keten noodzakelijk.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.
• Vanuit de organisatie is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Tijdens langdurig beroep op crisisfunctionarissen (veelal ook GHORmedewerkers) worden reguliere werkzaamheden beperkt of stopgezet. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden. • Anticiperen op te voorzien verloop van zowel GHOR-medewerkers als crisisfunctionarissen.
Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.
• Actief relatiebeheer door afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.
• Aansluiten bij de vraag en behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.
Evenementen zijn toegenomen. De kwaliteit van evenementenadvisering staat onder druk, waardoor potentieel verhoogde gezondheidsrisico’s op evenementen ontstaan.
• Advisering over aantal evenementen en daarbij behorende capaciteit is onderwerp van gesprek naar aanleiding van de evaluatie van het evenementen beleid.
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises. Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Crisisorganisatie is ingericht conform landelijke en regionale regelgeving.
Procedures, (deel)procesplannen, handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten met ketenpartners up to date houden.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Voldoende, gekwalificeerde en geoefende crisisfunctionarissen.
Uitvoeren Beleidsplan Vakbekwaamheid 2022-2025. Organiseren van Multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Materialen en uitrusting permanent op orde.
Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan. Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.
24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM bijv. KCR2). Doorontwikkelen netcentrisch werken in Witte kolom.
Pagina 32
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening, ook in geval van rampen en crises.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.
Op basis van het zorgrisicoprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de Witte Keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en/of beperken.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).
Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing. Bijdragen aan ontwikkeling Zorgrisicoprofiel.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).
Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.
Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie. Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR middels website en andere media.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.
Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.
Pagina 33
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2023
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2025
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2026
2027
2028
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing
-754
708
0
-708
839
0
-839
-850
-850
-850
Interregionale activiteiten
-194
205
0
-205
203
0
-203
-203
-203
-203
Opleiden, Oefenen, Trainen
-425
385
0
-385
467
0
-467
-467
-467
-467
Risicobeheersing
-133
138
0
-138
164
0
-164
-164
-164
-164
Planvorming
-319
330
0
-330
354
0
-354
-354
-354
-354
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-1.825
1.767
0
-1.767
2.027
0
-2.027
-2.038
-2.038
-2.038
Resultaat voor bestemming
-1.825
1.767
0
-1.767
2.027
0
-2.027
-2.038
-2.038
-2.038
-88
0
12
12
0
0
0
0
0
0
-1.913
1.767
12
-1.755
2.027
0
-2.027
-2.038
-2.038
-2.038
-1.913
1.767
12
-1.755
2.027
0
-2.027
-2.038
-2.038
-2.038
Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2024
1.767
-Aansluiting werkbegroting 2023
60
Kosten ontvlechting meldkamer naar brandweer
-12
Toewijzing middelen versterking crisisbeheersing
108
-Effecten actualisatie voorgaande MJIP's
9
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering
101
MJIP 2024-2028
-6
Lasten Programmabegroting 2025
2.027
Baten Programmabegroting 2024
12
Onttrekking ontvlechting meldkamer naar brandweer
-12
Baten Programmabegroting 2025
0
Pagina 34
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking Ambitie van het programma “Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de burgers in de Veiligheidsregio Kennemerland”, dat is de ambitie van gemeenten, politie, Koninklijke Marechaussee (KMAR), GGD/GHOR en brandweer bij hun (intensieve) multidisciplinaire samenwerking.
Uitgangspunten van beleid Bij Crisisbeheersing Kennemerland staat verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid centraal. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het regionale risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico’s en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico’s. In de Veiligheidsregio Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater, ICT-voorziening).
De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico’s, maar ook op ongekende crises waarvan het verloop en de impact niet makkelijk kan worden voorspeld. Daarom zijn flexibiliteit van de crisisorganisatie, samenwerking en informatieuitwisseling belangrijk. Crisisbeheersing Kennemerland laat zich in de preparatie leiden door het rapport van de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) en daaruit volgende contourennota Crisisbeheersing & Brandweerzorg. Ontwikkelingen die van invloed zijn: het bevorderen van de inter(boven)regionale samenwerking, het versterken van de netwerksamenwerking tussen partners, meer informatie gestuurd werken en het beter ontsluiten van beschikbare informatie voor crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader Veel risico’s in de Veiligheidsregio Kennemerland kunnen een impact hebben tot ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolf en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal-maatschappelijke veiligheid is een belangrijk thema.
• Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) • Contourennota Crisisbeheersing & Brandweerzorg • Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023 - 2026 • Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023 - 2026 ‘Verbinden en Versterken’ • Regionaal Crisisplan NW3 2022-2025 • Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2023-2026
De focus van crisisbeheersing ligt op meer aandacht voor de voorbereiding op alle denkbare risico’s een adequate en flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, klimaat, vluchtelingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen.
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.
Prioriteiten producten en diensten periodiek afstemmen met partners.
Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning / advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces.
Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten Crisisbeheersing en goed opgeleide medewerkers.
Onvoldoende overdracht van middelen herpositionering taken van de Meldkamer NH in VRK.
Inzichtelijk maken van benodigde middelen bij overdracht van taken. Opstellen multidisciplinair beheersplan.
Pagina 35
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises, en op de maatschappelijke effecten daarvan.
Het opstellen van compacte en begrijpelijke planvorming.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
We richten onze crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende en niet-acute crises).
Om de crisisorganisatie zo in te richten dat deze het beste past bij wat er nodig is om de (dreigende) crisis te kunnen beheersen, voeren we een crisisdiagnose uit. Uit gebruik van de crisisdiagnose wordt verder geïmplementeerd.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
We verstevigen het continuïteitsmanagement van de Veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing.
Ongekende crises zijn in toenemende mate ook langdurige crises, en vereisen dus dat we gedurende langere periode onze paraatheid kunnen waarborgen. We verbreden daarom de scope van het huidige continuïteitsplan, zodat de continuïteit van de crisisorganisatie ook bij andersoortig incidenten gewaarborgd is.
Maatschappelijke onrust: advies waar de VRK zich op kan richten (zowel een MSK als oefeningen).
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of het beperken van de impact van incidenten.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.
Bij een crisis van een partner schakelen we naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van L&C, Crisiscommunicatie en IM (netcentrische werkwijze) of door ons netwerk van crisispartners in te zetten.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.
De komende periode verstevigen en verdiepen we bestaande contacten. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijft daarbij nodig. Daarnaast vragen nieuwe risico’s om een bredere blik op nieuwe crisispartners. Op basis van het regionaal risicoprofiel inventariseren we per crisistype het relevante netwerk. We vormen strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.
De komende beleidsperiode hebben we aandacht voor de afstemming tussen de beide kolommen. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma’s die zich in de samenwerking tussen de algemene en functionele kolom kunnen voordoen. Om de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en crisispartners te vergemakkelijken, streven de veiligheidsregio’s binnen NW3 voor hun kernprocessen naar zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen.
Pagina 36
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico’s en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten voorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
We versterken door middel van een Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) de interne informatie- en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico’s, dreigingen en incidenten.
Het is daarvoor noodzakelijk dat we informatie uitwisselen met de partners in ons netwerk binnen onze veiligheidsregio én met omliggende veiligheidsregio’s. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten. Hier wordt verder op ingezet.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.
Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners wordt ingericht. Informatie over risico’s én de activiteiten om deze risico’s te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de veiligheidsregio. Als we in staat zijn risico’s en (dreigende) crises eerder te onderkennen, dan kan de crisisorganisatie sneller maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden.
We treden op als Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van crises.
Het VIK wordt in stappen geprofessionaliseerd. De weekbriefing is de eerste stap. Om te komen tot een operationeel regionaal VIK moet worden ingezet op het starten van een project. Dit wordt in 2025 verder vormgegeven. Regionaal VIK operationeel en bovenregionale samenwerking op gebied van VIK en RRP.
We sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.
Om regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio’s - Rijk (KCR2) opgericht. Het is de bedoeling dat alle veiligheidsregio’s eind 2025 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het risicobewustzijn van mensen is vergroot en mensen zijn beter in staat om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
We faciliteren inwoners en organisaties tot zelf- en samenredzaamheid.
Dit doen we onder andere door middel van risico- en crisiscommunicatie en door het organiseren van (preventieve) activiteiten voor inwoners. Denk hierbij bijv. aan het gebruik van buurt groep-WhatsApps als communicatiemiddel voor omwonenden bij het geven van informatie of handelingsperspectief.
We benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving, zodat we hulpverlening kunnen richten op verminderd zelfredzamen.
De komende jaren maken we onze crisisfunctionarissen meer bewust van het thema ‘burgerhulp’, en op welke wijze ze hier tijdens incidenten en crises gebruik van kunnen maken. Dat doen we door in onze planvorming en procedures aandacht te besteden aan hulpverlenende burgers. En door het thema terug te laten komen in onze Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefen (MOTO)-activiteiten. We betrekken daartoe (maatschappelijke) instellingen en organisaties bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van MOTO-activiteiten.
Pagina 37
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
We actualiseren de regionale evaluatiemethodiek.
Kwaliteitsnorm: we willen voldoen aan de wet- en regelgeving en de PDCAcyclus borgen. We maken nadrukkelijk de stap van evalueren naar leren vanuit de visie een lerende organisatie te willen zijn. Intensivering van de samenwerking met de kolommen en de NW4 veiligheidsregio’s.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.
De geleerde lessen worden geborgd in de crisisorganisatie en zo wordt het lerend vermogen (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRK-kwaliteitszorgcyclus. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen een belangrijk fundament. In 2025 zal er ook een dergelijke analyse volgen.
We borgen kennis en ervaringen middels een digitaal platform.
Startkwalificatie eisen, minimale vakbekwaamheidseisen en portfolio voor Multicrisisfunctionarissen zijn opgesteld en ingevoerd (incl. Calamiteiten Coördinatoren CaCo’s).
Pagina 38
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2023
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2025
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2026
2027
2028
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Generieke Plannen
-48
79
0
-79
459
0
-459
-459
-459
-459
CBP- Schiphol
-56
63
0
-63
574
0
-574
-574
-574
-574
BRZO bedrijven -RBP TataSteel
-31
35
0
-35
0
0
0
0
0
0
IBP Noordzeekanaal
-43
35
0
-35
0
0
0
0
0
0
Strategische thema's
-161
197
0
-197
0
0
0
0
0
0
Convenanten met crisispartners
-15
16
0
-16
0
0
0
0
0
0
MOTO
-799
986
0
-986
767
0
-767
-757
-746
-746
Crisisfunctie IM en LC
-804
629
0
-629
1.025
0
-1.025
-1.029
-1.040
-1.039
Regionaal crisis centrum
-122
123
0
-123
299
0
-299
-302
-303
-307
-1
54
0
-54
126
0
-126
-126
-126
-126
-135
150
0
-150
0
0
0
0
0
0
Inventariseren en analyseren
83
0
-83
-83
-83
-83
Planvorming crisisbeheersing
16
0
-16
-16
-16
-16
Multi evaluaties Netcentrisch Werken
Versterking commandovoering politie
-2
4
0
-4
4
0
-4
-4
-4
-4
Flexibel budget voor nieuwe risico's
-138
174
0
-174
194
0
-194
-194
-194
-194
Versterking crisisbeheersing
-34
791
0
-791
67
0
-67
-107
-147
-147
Evenementen
-96
109
0
-109
0
0
0
0
0
0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-2.485
3.445
0
-3.445
3.614
0
-3.614
-3.651
-3.692
-3.695
Resultaat voor bestemming
-2.485
3.445
0
-3.445
3.614
0
-3.614
-3.651
-3.692
-3.695
-752
0
13
13
0
0
0
0
0
0
-3.237
3.445
13
-3.432
3.614
0
-3.614
-3.651
-3.692
-3.695
-3.237
3.445
13
-3.432
3.614
0
-3.614
-3.651
-3.692
-3.695
Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
Binnen het programma Multidisciplinaire Samenwerking heeft in 2024 een wijziging van toerekening naar de verschillende producten plaatsgevonden. Daarnaast zijn enkele producten vervallen en nieuwe toegevoegd die beter aansluiten op de huidige taakuitvoering. Dit verklaart de verschillen ten opzichte van de programmabegroting 2024 en het jaarverslag 2023.
Pagina 39
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2024
3.445
-Aansluiting werkbegroting 2024
-264
Kosten ontvlechting meldkamer naar brandweer
-13
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering
168
Indexering BDUR projecten crisisbeheersing
56
Aandeel BDUR versterking crisisbeheersing
222
Lasten Programmabegroting 2025
3.614
Baten Programmabegroting 2024
13
Onttrekking ontvlechting meldkamer naar brandweer
-13
Baten Programmabegroting 2025
0
Pagina 40
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat. De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking).
Bij de oprichting van de meldkamer in 2019 is afgesproken dat de VRK de financiële administratie voert voor de meldkamer NH bestaande uit de Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren. De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam, conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel. Ruim 5 jaar na de oprichting is een proces in gang gezet om de huidige inrichting te evalueren.
Meldkamer Brandweer Binnen meldkamer Brandweer wordt veel geïnvesteerd op deelname aan landelijke initiatieven betreffende innovatieve ontwikkelingen. Binnen de meldkamer Brandweer zijn stappen gezet in de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden tussen de 3 deelnemende partners in de meldkamer Noord-Holland. Ook zijn stappen gezet in het vakbekwaamheidsprogramma. Met de meerjarenvisie op vakbekwaamheid zijn stappen gezet in opleiden, trainen en oefenen alsmede in het analyseren en duiden van data.
Meldkamer Calamiteiten Coördinator (Caco’s) De ontwikkeling van de Caco’s is in een stroomversnelling gekomen; dit komt mede door de ontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) (knooppunt om informatiepositie van crisisbeheersing te verbeteren) en de rol die de CaCo daarbinnen zal gaan spelen. Door deze ontwikkeling zijn de inhoudelijke werkzaamheden met de veiligheidsregio’s (crisisbeheersing) geïntensiveerd en doorontwikkeld. Daarnaast wordt samen met de veiligheidsregio’s gewerkt aan het inrichten van het Veiligheids Informatie Centrum (VIC). Het VIC zal de brug worden tussen de voorbereidende en operationele fase op het gebied van multidisciplinaire informatievoorziening; een mooie stap richting een optimale verbinding met andere meldkamers.
Meldkamer Ambulancezorg In 2025 geeft de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) verder vorm en inhoud aan het begin 2023 vastgestelde meerjarenbeleidsplan “De koers voor de Meldkamer Ambulancezorg NH voor 2023 en volgende jaren”. Schaarste op de arbeidsmarkt en een toename in te leveren diensten per week noopt de MKA er toe voortdurend medewerkers te werven, op te leiden en te binden. In 2025 is een goede basis gezet en zijn bekostigingsafspraken met zorgverzekeraars duidelijk en voor de start van het begrotingsjaar bekend, zodat de juiste sturing kan plaatsvinden. Op deze wijze kan de MKA doorgroeien naar een efficiënte organisatie waarbij vanuit haar regiefunctie binnen de acute zorg de MKA ook een belangrijke rol gaat spelen in de zorgcoördinatie.
Pagina 41
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2023
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2025
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2026
2027
2028
1.1 Crisisbeheersing en brandweer MKNH-Meldkamer Brandweer
-783
2.259
1.422
-837
2.382
1.500
-882
-882
-882
-882
MKNH-Caco's
-262
747
472
-275
1.102
730
-372
-372
-372
-372
MKNH-Multi
-18
371
351
-20
416
361
-55
-55
-55
-55
MKNH-Huisvesting
-39
1.469
1.469
0
789
789
0
0
0
0
MKNH-Facilitair
0
720
720
0
386
386
0
0
0
0
Achterblijvende kosten MKB
-104
124
36
-88
104
0
-104
-104
-104
-104
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-1.206
5.690
4.471
-1.219
5.179
3.767
-1.412
-1.412
-1.412
-1.412
MKNH-Meldkamer Ambulance
-2.007
4.968
3.031
-1.937
6.015
3.669
-2.346
-2.346
-2.346
-2.346
Achterblijvende kosten MKA
-13
-322
26
348
-87
0
87
87
87
87
7.1 Volksgezondheid
-2.020
4.646
3.057
-1.589
5.928
3.669
-2.259
-2.259
-2.259
-2.259
Totaal producten
-3.226
10.336
7.528
-2.808
11.107
7.436
-3.671
-3.671
-3.671
-3.671
Zorgverzekeraars
1.890
0
1.674
1.674
0
2.346
2.346
2.346
2.346
2.346
Totaal dekkingsbronnen
1.890
0
1.674
1.674
0
2.346
2.346
2.346
2.346
2.346
Resultaat voor bestemming
-1.336
10.336
9.202
-1.134
11.107
9.782
-1.325
-1.325
-1.325
-1.325
-1.336
10.336
9.202
-1.134
11.107
9.782
-1.325
-1.325
-1.325
-1.325
-1.336
10.336
9.202
-1.134
11.107
9.782
-1.325
-1.325
-1.325
-1.325
7.1 Volksgezondheid
Dekkingsbronnen:
Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
Pagina 42
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2024
10.336
Nominale ontwikkeling
262
Inzet Calamiteiten Coordinator (Caco) (zie 4.1.2. autonome ontwikkelingen)
70
Ontwikkelingen meldkamer (zie 4.1.3. overige ontwikkelingen)
16
Aandeel VRK multiondersteuning (zie 4.1.2. autonome ontwikkelingen)
32
Aansluiting WB 2024
391
Lasten Programmabegroting 2025
11.107
Baten Programmabegroting 2024
9.202
Aansluiting Werkbegroting 2023
-162
Aandeel partners meldkamer
190
Bijdrage Zorgverzekeraars NZA
552
Baten Programmabegroting 2025
9.782
Pagina 43
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
3.8 Programma Bevolkingszorg Ambitie van het programma Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en uitvoering van de gemeentelijke processen bij crisis en rampen en is in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende schakel tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van crisiscommunicatie, publieke zorg en de preparatie op de nafase. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio.
Uitgangspunten van beleid Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Bevolkingszorg omvat datgene wat een gemeente voor en tijdens een ramp of crisis onderneemt om burgers te beschermen en te ondersteunen, en om de terugkeer naar een normale situatie te bespoedigen. Omdat crises en rampen vaak de gemeentegrenzen overstijgen en samenwerking effectiever en efficiënter is, werken gemeenten binnen hun veiligheidsregio samen om Bevolkingszorg voor te bereiden en uit te voeren. In 2014 werd de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bevolkingszorg geformaliseerd onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Deze organisatie ondersteunt indien nodig of gewenst de getroffen lokale gemeenten bij een (groot) incident, ramp of crisis. Sinds 2024 is er een gezamenlijk deelplan Bevolkingszorg met de drie veiligheidsregio’s binnen de meldkamer Noord-Holland; Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, kortweg NW3. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken, bijvoorbeeld voor de crisiscommunicatie, het informeren van verwanten, het opvangen en verzorgen van getroffenen en de preparatie op de nafase. Deze taken worden aangeduid als bevolkingszorgtaken.
Om een adequate inzet van bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de Veiligheidsregio Kennemerland. Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij crises en rampen, is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een eigentijdse en realistische bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.
Samenvattend leidt bovenstaande visie tot de volgende meer concrete uitgangspunten voor de bevolkingszorgprocessen en de intergemeentelijke crisisorganisatie: • Uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden. • (Behoefte) burger staat centraal. • Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren. • Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk. De crisisorganisatie is zodanig ingericht dat deze past bij de visie en uitgangspunten. Ook sluit de crisisorganisatie aan op de afspraken zoals landelijk en (boven)regionaal vastgelegd. Bureau Bevolkingszorg biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau Bevolkingszorg is gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en is, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, verantwoordelijk voor onder andere beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. In 2023 is er bestuurlijk ingestemd met een structurele doorontwikkeling van het Bureau Bevolkingszorg, welke vanaf 2024 verder wordt vormgegeven.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Rapport ‘Bevolkingszorg op orde 2.0 - eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak’ • Deelplan Bevolkingszorg NW3 ‘uniforme Bevolkingszorg NW3’ • Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2025 • Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg) • Implementatieplan Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) • Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg • § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio’s • Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio’s
Eigentijdse en realistische bevolkingszorg laat zich vertalen in een paar algemene uitgangspunten, die bij het uitwerken van de bevolkingszorgprocessen leidend zijn: • De overheid kan erop rekenen dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een crisis neemt. • De overheid stemt haar bevolkingszorg af op de (zelf) redzaamheid van de samenleving. • De overheid bereidt zich voor tot een realistisch zorgniveau.
Pagina 44
PROGRAMMABEGROTING 2025 - 2028
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten.
Organisatiemodel blijven richten naar behoefte. Actievere monitoring en account- en relatiemanagement richting gemeenten.
Onvoldoende crisisfunctionarissen.
Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten. Inhuur van externen.
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel: Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.
Ambities 2025-2028 Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader. Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie. Faciliteren van de lerende organisatie. Vakbekwaamheid organiseren, bewaken en verder ontwikkelen in lijn met de implementatie van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.
Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen, zowel (inter)regionaal als landelijk. Effectief organiseren van participatie en bijdragen aan stuur- en beheergroepen. Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) en het gezamenlijke deelplan.
Operationeel doel:
Ambities 2025-2028
Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.
In- en externe communicatie verzorgen. Adequate planning en roosters maken. Werving en selectie crisisfunctionarissen, onder andere middels actief relatiebeheer bij gemeenten. Doelmatige ondersteuning crisisorganisatie door solide beheer van administratieve organisatie, gedegen budgettering, en facilitering met (ICT-) middelen. Beheer regionale actiecentra Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.