Begroting 2024.pdf
Tekst van het document
Voor het behoud van deze hoogwaardige sportvoorzieningen zijn investeringen en onderhoud een noodzaak. In dat kader worden in 2023 de Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen Sportcomplex Groenendaal (Sportcentrum en Sportpark) nieuw opgesteld. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de vernieuwing van het honkbalveld en softbalveld 1 bij RCH Pinguïns in 2024. Na vaststelling van de Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen Sportcomplex volgt de uitvoering daarvan vanaf 2024 en verder. Programmabegroting 2024
pagina 57
Zwembad in goede handen Per 1 juli 2024 start de nieuwe concessieperiode voor het beheer en de exploitatie van sportcentrum Groenendaal (zwembaden en sporthal) en sportpark Groenendaal. De keuze voor een nieuwe exploitant zal vooraf worden gegaan door het vaststellen van de Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen en het voorleggen van de scenario's van het zwembad. Duurzame sportverenigingen In 2023 is gestart met de verdere verduurzaming van sportpark Groenendaal. In samenwerking met de diverse sportverenigingen op het sportpark wordt de sportveldverlichting alsmede de openbare verlichting voorzien van ledverlichting. In overleg met de exploitant Sportfondsen alsmede de diverse sportverenigingen op sportpark Groenendaal worden de mogelijkheden voor zonnepanelen verder verkend en waar mogelijk gerealiseerd. Dit beleid wordt voorgezet in 2024 en verder. Verenigingen ondersteunen in zwaar weer Verenigingen en andere maatschappelijke instellingen hebben nog steeds te maken met uitzonderlijke prijzen voor energie. Organisaties kunnen door hoge lasten mogelijk in problemen raken en hun taken of activiteiten daardoor niet goed meer uitvoeren. Verenigingen en instellingen die een belangrijke rol spelen in het sociale leven van ons dorp. We zetten ons blijvend in om deze verenigingen en maatschappelijke instellingen (financieel) te ondersteunen.
In aansluitingen op diverse regelingen van het Rijk. Cultuur Algemeen cultuur Heemstede bezit een aantal bijzondere en lokale podia voor cultuurbeleving en ook aanbod voor kunst en muzikale ontwikkeling. Ook ons erfgoed is een belangrijk onderdeel van cultuur in Heemstede. Evaluatie cultuurbeleidsplan De cultuurnota loopt van 2022 tot en met 2024; de looptijd is korter dan gebruikelijk omdat de nota in de coronaperiode tot stand is gekomen en later dan gepland in de raad kwam. Het beleid bevat onder andere maatregelen om de cultuursector te steunen in de coronacrisis en de nasleep hiervan. We evalueren in 2024 met inwoners en partners het huidige cultuuraanbod en -onderwijs. Hierbij zal ook bezien worden in hoeverre de maatregelen als gevolg van de coronacrisis voortgezet worden. Dit moet leiden tot een nieuwe cultuurnota in 2025 voor de volgende vier jaar. De vaststelling hiervan in de raad en eventuele financiële gevolgen van het nieuwe cultuurbeleid worden verwacht in 2025. Erfgoed Het erfgoed in Heemstede is onderdeel van onze identiteit en we zetten ons in om de karakteristieke objecten en structuren van ons dorp te behouden. We inventariseren deze op de erfgoedwaarde en herijken zo nodig de regels voor (ver)bouwen. In 2023 is een werkproces gestart om te komen tot dit nieuwe of aangepaste erfgoedbeleid.
De startnotitie met de marsroute naar nieuw beleid kan naar verwachting in december 2023 worden voorgelegd aan de raad. Dit moet in 2024 resulteren in een erfgoedvisie met spelregels voor de omgang met erfgoed en tot een nieuwe Erfgoedverordening. Dit beleid zal onderdeel uitmaken van de in 2024 op te stellen omgevingsvisie en vervolgens het omgevingsplan. Daarnaast is het streven ook het (mogelijke) erfgoed onder de grond mee te nemen door de Archeologische Waardenkaart Heemstede (uit 2011) te actualiseren. Groen & Recreatie Groenbeleidsplan In 2023 wordt het plan voorgelegd aan de commissie Ruimte en in 2024 gaan we aan de slag met de speerpunten uit dit groenbeleidsplan, daarnaast werken we naar een 100% versie toe in 2024.
Programmabegroting 2024
pagina 58
Wijkgerichte aanpak groen en renovatie plantsoenen Door klimaatverandering is onder andere hittestress een groot probleem voor het welzijn en de gezondheid van mens, dier, plant en bodem. Nieuwe investeringen zijn noodzakelijk voor de vervanging van plantsoenen en het realiseren van een levensduur van plantvakken voor zeker 30 jaar. We gaan aan de slag met een wijkgerichte aanpak de komende jaren. Ook proberen we aan te sluiten bij grootschalige projecten. In 2024 starten we met de plantsoenen in de Geleerdenwijk en de Rivierenbuurt. Hiervoor is een budget van
Vergroten van de biodiversiteit Gemeente Heemstede zet aankomende jaren onder andere in op het vergoten van het aantal inheemse boomsoorten. Daarnaast wordt de komende jaren ingezet op een betere bescherming van bomen en betere zorg van hun groei- en standplaats. Het beschermen van de biodiversiteit vraagt om intensiever onderhoud. Het is om die reden noodzakelijk om het bedrag aan onderhoudskosten te verhogen met 25%. Hiermee blijft de biodiversiteit in Heemstede gewaarborgd en breiden we deze uit. In het EnergiePact wordt ook ingezet 00 per jaar. Verbeteren ligplaatsenbeleid Het huidige ligplaatsenbeleid is verouderd en niet opgewassen tegen de stijgende vraag naar ligplaatsen. In 2024 wordt de Verordening openbaar water Heemstede 2016 herzien en geüpdatet.
Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator Meeteenheid Niet-sporters
%
Jaar meting 2016
Waarde 31,8
Jaar meting 2020
Waarde 34,8
Overige indicatoren Indicatoren sport/ cultuur Combinatiefuncties
Meest recente gegevens* FTE 5,9
Goed ervaren gezondheid (0-11 jaar)
Percentage
97
Goed ervaren gezondheid (scholieren)
Percentage
82
Goed ervaren gezondheid (16-25 jaar)
Percentage
72
Goed ervaren gezondheid (18-64 jaar)
Percentage
83
Goed ervaren gezondheid (65+)
Percentage
67
Gelukkig (scholieren)
Percentage
74
Gelukkig (18+)
Percentage
79
Voldoet aan beweegrichtlijn (19+)
Percentage
56
Sport wekelijks bij club (4-11 jaar)
Percentage
72
Sport wekelijks bij club (scholieren)
Percentage
87
Programmabegroting 2024
pagina 59
Sport wekelijks (16-25 jaar)
Percentage
83
Gemeentelijke monumenten per 1000 inwoners
Aantal
1,9
*Bron: Waarstaatjegemeente.nl en Gezondheidsatlaskennemerland.nl (peildatum 2022 en eerder).
Programmabegroting 2024
pagina 60
Wat mag het kosten plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
7.207
5.707
7.208
7.281
7.339
7.331
Baten
-1.715
-520
-1.595
-1.595
-1.595
-1.595
Saldo van baten en lasten
5.492
5.186
5.613
5.686
5.743
5.736
Storting in reserve
247
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserve
-546
-188
-289
-250
-50
-38
Mutatie reserves
-300
-188
-289
-250
-50
-38
Saldo
5.192
4.998
5.324
5.436
5.693
5.698
plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
229
266
303
274
275
275
Lasten per taakveld 5.1
Sportbeleid en activering
5.2
Sportaccommodaties
2.263
806
2.003
2.091
2.113
2.100
5.3
420
438
427
403
402
402
5.4
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea
6
6
6
6
6
6
5.5
Cultureel erfgoed
24
26
30
30
30
30
5.6
Media
1.305
1.364
1.442
1.443
1.452
1.453
2.960
2.799
2.998
3.034
3.060
3.065
7.207
5.707
7.208
7.281
7.339
7.331
0
0
0
0
0
0
-1.353
-153
-1.216
-1.216
-1.216
-1.216
-258
-304
-314
-314
-314
-314
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Subtotaal Lasten Baten
per taakveld
5.1
Sportbeleid en activering
5.2
Sportaccommodaties
5.6
Media
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Subtotaal Baten
-104
-63
-65
-65
-65
-65
-1.715
-520
-1.595
-1.595
-1.595
-1.595
Saldo van baten en lasten
5.492
5.186
5.613
5.686
5.743
5.736
Mutatie reserves Storting in reserve
247
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserve
-546
-188
-289
-250
-50
-38
Mutatie reserves
-300
-188
-289
-250
-50
-38
Resultaat programma
5.192
4.998
5.324
5.436
5.693
5.698
Programmabegroting 2024
pagina 61
Toelichting
Lasten Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering • •
31.000 gestegen. In 2023 is het krediet voor het vervangen van de toplagen van de tennisbanen van HBC vrijgegeven. In 2024 wordt voor het eerst gestart met afschrijven. 6.000 nadelig.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Het nadeel op •
• •
1.197.000. Dit komt door:
De overeenkomsten tussen de gemeente en Sportplaza Groenendaal Heemstede met betrekking tot de marktconforme huur - en exploitatiebijdrage zijn in de begroting 2024 verwerkt. Bij de najaarsnota 2023 worden deze afspraken pas in de begroting 2023 verwerkt. Hierdoor ontstaat een afwijking in de uitgaven tijdens het opstellen van de begroting 2024. Dit zorgt voor hogere lasten ) op dit taakveld. Deze mutaties komen bovenop het reeds beschikbare structurele budget. 74.000 gestegen. Dit komt onder andere door het plaatsen van LED verlichting op het sportpark Groenendaal en de vervanging van het waterveld 1 van MHC Alliance. 29.000 uitgeven aan de inhuur van een materiedeskundige om in het meerjarenplan een keuze te kunnen maken tussen renovatie en nieuwbouw van de sporthal en het zwembad. De inhuur van de materiedeskundige stopt in 2024 wat resulteert in lagere uitgaven.
Taakveld 5.6 Media 78.000. Dit komt door: • • • •
Bij de kadernota 2024-2027 is de budgetsubsidie voor de bibliotheek met 34.000 geïndexeerd. 13.000 gestegen door het weer doorberekenen van rente op de activa vanaf 2024. Door actualisatie van de voorziening groot onderhoud van Plein 1 wordt er vanaf 2024 meer gedoteerd aan de voorziening wat lei 13.000 nadelig.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie • • • •
57.000 gestegen. Dit komt o.a. door het weer doorberekenen van rente vanaf 2024 en meer afschrijvingslasten o.a. door de renovatie plantsoenen uit de kadernota. Vo
50.000 opgenomen 1.000 voordelig.
Baten Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 1.063.000. Dit komt door: •
De uitkering van de SPUK SPORT, bedoeld om de kostprijsverhogende btw op sportuitgaven te compenseren, loopt in 2023 af. In 2024 zal de compensatie op een andere wijze worden gecontinueerd. Dit is nog niet bekend en niet in de begroting 2024 opgenomen. Een vermindering in de 42.000.
Programmabegroting 2024
pagina 62
•
•
De overeenkomsten tussen de gemeente en Sportplaza Groenendaal Heemstede met betrekking tot de marktconforme huur - en exploitatiebijdrage zijn in de begroting 2024 verwerkt. Bij de najaarsnota 2023 worden deze afspraken pas in de begroting 2023 verwerkt. Hierdoor ontstaat een afwijking in de inkomsten tijdens het opstellen van de begroting 2024. Dit zorgt voor hogere 1.101.000. Hiertegenover staan de hogere lasten op dit taakveld voor de 1.152.000). Deze mutaties komen bovenop het reeds beschikbare structurele budget. 4.000 voordelig.
Taakveld 0.10 Mutatie reserves 101.000. Dit komt door: •
Een correctie in de onttrekking van de reserve sociaal domein nadat de personenbus in 2022 is
•
75.000) en de kosten 75.000) voor de jaren 2022 tot en met 2025 te onttrekken uit de reserve sociaal domein. Bij de begroting 2024 zijn deze onttrekkingen meegenomen in de begroting. Bij de najaarsnota 2023 worden deze onttrekkingen ook in de begroting 2023 verwerkt 150.000. De kapitaallasten van de personenbus (SG844H) worden onttrokken aan de reserve sociaal domein. 12.000. Voor het onderhoud van kunstwerken is een reserve beschikbaar die is opgebouwd uit de voormalige 1% regeling kunst. Geraamd wordt dat deze reserve in 2024 geheel wordt ingezet
• •
Programmabegroting 2024
pagina 63
Programma 6 Sociaal Domein Inhoud programma Het programma Sociaal Domein gaat over werk, inkomen, gezondheid, welzijn en (jeugd)zorg voor onze inwoners. Aan de basis hiervan liggen onder meer de volgende wetten: Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet inburgering, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), Wet Publieke Gezondheid (WPG), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en Jeugdwet. Op basis van deze wetten en maatschappelijke ontwikkelingen stellen we beleid op en zorgen we ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd. Dit doen we zelf of met inzet van onze partners. We richten ons hierbij zoveel mogelijk op preventie en waar nodig op ondersteuning.
Wat willen we bereiken Inclusieve samenleving Onze ambitie is een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt, van jong tot oud en van arm tot rijk. Zorg is dichtbij als het nodig is, maar de zorgvraag voorkomen we liever. We gaan daarom nog meer inzetten op preventie: problemen zoveel mogelijk voorkomen, eerder signaleren en stimuleren dat meer naar elkaar wordt omgekeken. Stevige sociale basis Elkaar veilig kunnen ontmoeten, een zinvolle bijdrage kunnen leveren of een dagbesteding hebben zijn belangrijke randvoorwaarden. Om dit te kunnen bereiken is een stevige sociale basis nodig waarin organisaties, inwoners en ondernemers prettig samenwerken. Passende ondersteuning Inwoners die het niet (meer) op eigen kracht of via hun netwerk redden, kunnen rekenen op een breed aanbod aan ondersteuning. Onze maatschappelijke partners en zorgaanbieders spelen hierbij een belangrijke rol. Behouden en ontwikkelen Inwoners beoordelen de voorzieningen en ondersteuning in Heemstede over het algemeen positief. Zo blijkt uit het laatste cliëntervaringsonderzoek Wmo dat 85-90 procent van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is. In 2024 zetten we ons in om dit niveau te handhaven en waar mogelijk verder te ontwikkelen.
Programmabegroting 2024
pagina 64
Relevante beleidsnota's Beleidsplan Sociaal Domein Subsidiekader Heemstede Routekaart Heemstede Regenbooggemeente Beleidsplan schuldhulpverlening Beleidsplan minimabeleid Plan van aanpak Samen tegen Eenzaamheid Regionale nota Gezondheidsbeleid Lokaal preventieakkoord Samen gewoon gezond Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond
2020-2023 Zonder jaar 2020-2023 2021-2024 2020-2023 Zonder jaar 2021-2028 2022-2024 2021
Wat gaan we daarvoor doen Het Sociaal Domein bevat een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Om gestructureerd te laten zien wat we gaan doen om onze ambities te verwezenlijken, kiezen we hieronder voor de volgende indeling: Inclusieve samenleving (als overkoepelende paraplu); Werk en inkomen (bestaanszekerheid als randvoorwaarde); Gezondheid en sociale basis (als voorliggende 'voorzieningen' en conform de indeling in het Gezond en Actief Leven Akkoord -GALA-); Passende ondersteuning (als voorliggende voorzieningen niet genoeg zijn); Jeugd (ook passend onder eerdere thema's, maar gezien de ontwikkelingen hier apart uitgelicht) en opvang vluchtelingen. Inclusieve samenleving Inclusie-akkoord Conform het uitvoeringsprogramma wordt in 2024 een inclusie-akkoord opgesteld. Dit wordt gedaan in samenwerking met inwoners, partners en de werkgroep toegankelijkheid. Bestaand beleid wordt hierbij uiteraard meegewogen. Het inclusie-akkoord draagt bij aan bewustwording over de inclusieve samenleving, waar iedereen dezelfde rechten en kansen heeft om (zelfstandig) mee te doen. We kijken hierbij ook naar ons eigen personeelsbeleid. Regenbooggemeente In 2023 evalueren we de Routekaart Heemstede Regenbooggemeente 2020-2023. De opgedane ervaring verwerken we in een nieuwe routekaart voor 2024 en verder. Ook onderzoeken we hoe we elkaar in regionaal verband kunnen versterken.
Omdat het jaarlijkse budget beperkt is voor het ontwikkelen van 0.000. Werk en inkomen Bestaanszekerheid Bestaanszekerheid als grondwettelijke overheidszorg staat landelijk steeds meer onder druk. Eén van de onderdelen van bestaanszekerheid is een inkomen dat genoeg is om van te leven. Een belangrijk aandachtspunt is het kunnen betalen van de energiekosten. De gemeente krijgt de komende jaren middelen voor het isolatieprogramma (opgenomen in programma 7) waarbij extra aandacht is voor inwoners met een kleine beurs. Voor de periode 2024-2027 wordt ook een nieuw beleidsplan minimabeleid opgesteld dat ingaat op de actuele ontwikkelingen. Regionaal werkcentrum In de arbeidsregio Zuid-Kennemerland en IJmond (ZKIJ) worden stappen gezet in de richting van een 'Regionaal Werkcentrum'. Het doel van een Regionaal Werkcentrum is de toegang tot de verschillende loketten in de arbeidsmarktregio te verbeteren. Het gaat om dienstverlening op het gebied van leren, werken en loopbaan. Werkzoekenden vinden daardoor uiteindelijk gemakkelijker een baan. Het Programmabegroting 2024
pagina 65
Werkcentrum sluit aan bij landelijke ambities vanuit het ministerie van SZW. Zodra de kosten hiervan bekend zijn wordt dit gecommuniceerd. Evaluatie Wet Inburgering Het doel van de Wet inburgering is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. Sinds de invoering van de wet op 1 januari 2022 hebben gemeenten onder meer de taak om asielstatushouders en gezinsmigranten te begeleiden bij hun inburgerings- en integratietraject. Hoe de nieuwe wet werkt wordt steeds duidelijker, nu meer statushouders naar de gemeente komen die vallen onder de nieuwe wet. In 2024 wordt de Wet Inburgering geëvalueerd. Gezondheid en sociale basis Gezond en Actief Leven Naast het al ingezette lokale en regionale gezondheidsbeleid geven we in 2024 invulling aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het doel van het GALA is een gezondere samenleving, zowel mentaal als fysiek. Dit moet worden bereikt door middel van meer preventie, slimme samenwerking en een sterke sociale basis. Het GALA valt uiteen in 3 thema's: 'Sport en bewegen' (opgenomen in programma 5), 'Gezondheid en sociale basis' en 'Kennis en uitvoeringskosten'. Heemstede heeft ingetekend op de subsidieregeling GALA en de middelen voor 2023 inmiddels ontvangen. Om aanspraak te kunnen maken op de subsidiegelden 2024-2026 wordt een integraal plan opgesteld.
Voor Heemstede benoemen we hierin de volgende uitdagingen: Vitaal oud worden; Actief verenigingsleven; Gezond opgroeien. Buurtanalyse Het GALA stelt als specifieke verplichting dat een buurtanalyse wordt opgesteld. We vergelijken hiervoor bestaande statische gegevens met de praktijkervaring van netwerkpartners uit de Sociale Coalitie. Op basis van de statistieken en de praktijkervaring van de partners, wordt bekeken welke buurten in Heemstede prioriteit zouden moeten hebben bij het opstellen en uitvoeren van (preventief) sociaal beleid in 2024. In de buurtanalyse wordt ook de relatie gelegd met het thema veiligheid. Integraal Zorgakkoord (IZA) Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Via het IZA zijn er middelen beschikbaar voor het opzetten van een regionale preventie infrastructuur. Hiervoor wordt eerst een regiobeeld ontwikkeld en op basis daarvan een regioplan. In het regioplan stellen de regionale zorg- en welzijnspartijen met de gemeenten en zorgverzekeraar vast wat de belangrijkste opgaven zijn en hoe deze gezamenlijk gaan worden aangepakt. Meerjarenstrategie Stichting WIJ Heemstede Welzijnsorganisatie WIJ Heemstede is onze partner bij uitstek voor ontmoeting, zingeving (aanbod vrijwilligerswerk) en laagdrempelige ondersteuning op verschillende plekken in de gemeente.
De huidige budgetsubsidie 2020-2023 van de stichting is met instemming van de raad met één jaar verlengd. De tijd wordt benut om in gezamenlijk overleg tot een actuele gemeentelijke uitvraag te komen, zodat WIJ Heemstede haar meerjarenstrategie kan actualiseren en de subsidie aanvraag voor de periode 2025-2028 kan indienen. Inzet in specifieke buurten, zoals de Provinciënwijk, gaat hierbij nog meer aandacht krijgen. Doorontwikkeling Plein1 Accommodatie Plein1 wordt steeds meer gezien als de huiskamer van Heemstede, waar iedereen welkom is. In 2023 hebben we een onderzoek uitgevoerd rondom Plein1. De gebruikers (huurders) zijn geraadpleegd over de hun ervaringen en onder de bezoekers van Plein1 is een enquête afgenomen. Hierin is onder meer gevraagd wat ze prettig vinden aan Plein1 en wat eventuele wensen zijn. De rode draad is dat bezoekers grote waardering hebben voor deze toegankelijke en multifunctionele accommodatie. Ideeën voor vernieuwing worden momenteel geprioriteerd en waar nodig meegenomen in toekomstig beleid.
Programmabegroting 2024
pagina 66
Aanpak Eenzaamheid Eenzaamheid gaat vaak samen met allerhande psychische en lichamelijke problemen. De lokale aanpak eenzaamheid wordt in 2024 voortgezet, in navolging van de landelijke inzet. De aanpak wordt geborgd door het opzetten van een signaalpunt eenzaamheid. Via het signaalpunt eenzaamheid kunnen inwoners, ondernemers en instanties hun zorgen over iemand achterlaten. Door het vroegtijdig signaleren van eenzaamheid en met inzet van de sociale basis en het netwerk van de sociale coalitie, willen we grotere problemen zoveel mogelijk voorkomen en zorgen dat meer naar elkaar wordt omgekeken. Passende ondersteuning Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo Het kabinet heeft besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu een vast tarief per maand voor geldt (het abonnementstarief) een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Deze wijziging wordt momenteel uitgewerkt en gaat in per 1 januari 2026. Het kabinet was al van plan om voor één onderdeel van de Wmo (de huishoudelijke hulp) een passende eigen bijdrage in te voeren. Door het besluit dit nu breder te trekken wordt de invoeringsdatum een jaar opgeschoven. De eigen bijdrage helpt om de druk op het gebruik van Wmo-voorzieningen te verlagen en de financiële houdbaarheid te verbeteren. De kosten voor de gemeente kunnen hierdoor per 2026 stabiliseren of dalen.
Passend aanbod Wmo Per 1 januari 2023 zijn de nieuwe contracten voor de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en individuele begeleiding ingegaan. Dit zorgt vooralsnog niet voor verdere kostenstijgingen vanaf 2024, omdat de nieuwe kostprijs contractueel is vastgelegd gedurende de looptijd van de contracten (maximaal vijf jaar). Recentelijk zijn echter de cao-onderhandelingen in de zorg afgerond waarbij een grote groep werknemers, met name in de huishoudelijke zorg, er flink op vooruitgaat. Het effect op de tarieven de komende jaren is nog lastig in te schatten. Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. De decentralisatie beschermd wonen houdt in dat in plaats van de centrumgemeenten, individuele gemeenten verantwoordelijk worden voor het beschermd wonen van hun eigen inwoners. In 2024 gaan we verder met de voorbereiding van deze decentralisatie, die naar verwachting in 2025 plaatsvindt. In regionaal verband kijken we naar zaken als inkoop en toegang. Een nadere uitwerking krijgt vorm in een lokaal uitvoeringsplan. Uitgangspunt is dat de financiële gevolgen passen binnen de rijksmiddelen, die in een periode van tien jaar geleidelijk van de centrumgemeente naar de individuele gemeenten gaan.
In de Woonvisie 2023 -2027 (programma 8) is rekening gehouden met inclusieve woonwijken waar ruimte is voor beschermd wonen. Zorg en veiligheid In 2024 zetten we verder in op het versterken van de samenwerking tussen de domeinen Zorg en Veiligheid (programma 1). Voorop staat daarbij preventie en integrale ondersteuning wanneer een situatie voor inwoners toch verslechtert. Dit doen we in samenwerking met ketenpartners, zoals de politie, woningbouwcorporaties en GGZ aanbieders. In regionaal verband zijn we betrokken bij het zorg- en veiligheidsoverleg. In de eerder genoemde lokale buurtanalyse wordt ook de relatie gelegd tussen de thema's zorg en veiligheid. Jeugd Jeugdakkoord In 2024 sluit het college een Jeugdakkoord met jeugdorganisaties en scholen. Het Jeugdakkoord bevat een plan van aanpak voor het versterken van de zeggenschap en de weerbaarheid van de jeugd in Heemstede. Het Jeugdakkoord is het resultaat van een uitgebreid proces dat in 2023 is gestart en onder andere bestaat Programmabegroting 2024
pagina 67
uit gesprekken, enquêtes en bijeenkomsten met de jeugd, organisaties en scholen. Het Jeugdakkoord bestaat uit concrete acties voor gemeente, organisaties én de jeugd zelf. Zo zetten we ons samen in voor het welzijn en de structurele rol van jongeren in onze lokale democratie. In 2024 wordt duidelijk of het Jeugdakkoord financiële consequenties met zich meebrengt. Jeugdhulp De regionale aanbesteding van de inkoop jeugdhulp heeft plaatsgevonden in twee percelen. De aanbesteding van perceel 1 is in 2023 afgerond en de aanbesteding van perceel 2 wordt in 2024 afgerond. In de contracten spreken we met de aanbieders een gezamenlijke ontwikkelagenda af. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de regionale governance. We leggen vast hoe we in Zuid-Kennemerland en IJmond met elkaar samenwerken. Tot slot brengen we de komende jaren in kaart of het aanbod kleinschalige woonvoorziening voor jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen overeenkomt met de vraag, zodat we zo nodig actie kunnen ondernemen. Op dit moment zijn de financiële consequenties hiervan nog niet helder. Waar nodig leveren we hier een bijdrage aan. Opvang aandachtsgroepen Het project opvang is begonnen vanwege de crisis rondom de Oekraïense vluchtelingen, maar is inmiddels verbreed naar statushouders en asielzoekers/AMV'ers.
In Heemstede en omgeving merken we daarnaast dat de groep mensen die om andere redenen met spoed een dak boven het hoofd nodig heeft, groter wordt. De gemeente Heemstede moet en wil bijdragen aan deze opgaven. We werken hiervoor samen met de regio Kennemerland. Het is duidelijk dat structurele personele inzet nodig is, naast de projectmatige activiteiten. De personele inzet kan niet langer alleen door inhuur/tijdelijke contracten en door de bestaande interne capaciteit worden ingevuld. De opvang locaties vragen structurele inzet van de gemeente. De rijksoverheid geeft hiervoor geen structurele dekking. Het voorstel is daarom een - beschikbaar te stellen. Dit budget zal onder andere worden ingezet voor: regievoering/opdrachtgeverschap naar partners in de opvang keten (COA, RIBW etc); verbinden van welzijn/onderwijs met opvang in Heemstede; ruimtelijke beheer taken voor de opvanglocaties; onderzoek en advies m.b.t. ruimtelijke procedures en communicatie.
Programmabegroting 2024
pagina 68
Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator Meeteenheid
Jaar meting 2021
Waarde 590,7
Jaar meting 2022
Waarde
Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar
610,9
Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
Geen data
Geen data
2021
1%
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
2020
2%
2021
2%
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking
2020
68,5
2021
72,1
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
Geen data
Geen data
2020
1%
Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners
2021
213,2
2022
213,2
Lopende reintegratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
2020
139,4
2021
132,7
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2021
10,7%
2022
11,3%
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
2021
0,6%
2022
0,4%
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
Geen data
Geen data
Geen data
Geen data
Cliënten met maatwerkarrangement WMO
Aantal per 10.000 inwoners
2021
670
2022
670
Overige indicatoren Werk en inkomen Aantal plaatsingen (banen, stages) dankzij regionaal beleid Social Return On Investment (SROI)
2020
2021
2022
Aantal plaatsingen
18
23
33
Gezondheid en Sociale Basis Eenzaamheid (%)
2016
2020
2022
Heemstede
35
41
39
Nederland
43
47
49
Bron: administratie IASZ
Bron: Gezondheidmonitor GGD 2022 Programmabegroting 2024
pagina 69
Recent alcoholgebruik scholieren (%)
2015
2019
2021
Heemstede
32
29
35
Overgewicht (%)
2016
2020
Heemstede
41,9
42
Nederland
48,9
49
Recent gepeste kinderen 4-11 jaar (%)
2019
2022
Heemstede
29
23
Bron: Jeugdmonitor Emovo GGD KL
Bron: waarstaatjegemeente.nl
Bron: Kindermonitor GGD KL Passende ondersteuning Aantal voorzieningen en kosten Jeugdwet
2019
2020
2021
2022
Aantal individuele voorzieningen jeugdwet
908
1033
1103
1160
Lasten individuele voorzieningen jeugdwet Gemiddelde uitgave per individuele voorziening jeugdwet Bron: administratie IASZ
3.281
Aantal voorzieningen en kosten Wmo
2019
2020
2021
2022
Aantal maatwerk voorzieningen Wmo
812
884
875
927
Lasten maatwerk voorzieningen Wmo
2.044.757
2.228.832
2.389.058
Gemiddelde uitgave per maatwerk voorziening Wmo
2.518
2.521
2.730
2.708.252
Bron: administratie IASZ Beleidsindicator Wmo De inzet en kwaliteit van de gecontracteerde of gesubsidieerde ondersteuning op het vlak van de Wmo wordt gemonitord via verantwoording/facturatie, de (aanvullende) periodieke rapportages van de aanbieders en, zo nodig, de gesprekken met aanbieders. Aanvullend hierop geeft het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek inzicht in de kwaliteit en de resultaten van het aanbod en in de ervaringen van cliënten over onze dienstverlening. Beleidsindicator Participatiewet Aanvullend op de wettelijke beleidsindicatoren geeft het klanttevredenheidsonderzoek Participatiewet, dat eens in de drie jaar plaatsvindt, inzicht in de kwaliteit en de resultaten van het aanbod en in de ervaringen van inwoners over de dienstverlening. Het volgende klanttevredenheidsonderzoek vindt plaats in 2025.
Programmabegroting 2024
pagina 70
Wat mag het kosten plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
26.493
25.890
27.939
27.823
27.477
27.436
Baten
-8.987
-9.537
-8.641
-9.057
-9.382
-9.399
Saldo van baten en lasten
17.506
16.354
19.298
18.766
18.095
18.037
Storting in reserve
4.145
3.701
422
422
398
389
Onttrekking aan reserve
-3.490
-2.795
-422
-422
-398
-389
655
906
0
0
0
0
18.161
17.260
19.298
18.766
18.095
18.037
Mutatie reserves Saldo plus = nadeel, min = voordeel 1.000
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
4.512
4.405
4.819
4.803
4.813
4.822
584
1.238
1.392
1.392
1.392
1.392
6.3
Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen
7.697
6.382
7.202
7.202
7.202
7.202
6.4
WSW en beschut werk
1.307
1.265
1.256
1.165
1.009
949
6.5
Arbeidsparticipatie
578
670
889
936
984
1.025
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.729
1.763
1.805
1.787
1.770
1.752
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
2.364
2.655
2.657
2.639
2.639
2.639
6.71B Begeleiding (WMO)
2.539
2.299
2.338
2.338
2.338
2.338
6.71C Dagbesteding (WMO)
162
178
178
178
178
178
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72A Jeugdhulp begeleiding
353
316
337
336
336
324
212
262
270
270
270
270
6.72B Jeugdhulp behandeling
4.456
4.458
4.796
4.775
4.544
4.544
Subtotaal
26.493
25.890
27.939
27.823
27.477
27.436
Lasten 6.1 6.2
per taakveld
Lasten
Baten
per taakveld
6.1
-3.778
-4.258
-2.598
-2.598
-2.598
-2.598
6.3
Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen
-4.411
-4.370
-5.097
-5.097
-5.121
-5.130
6.4
WSW en beschut werk
-21
-20
-22
-22
-22
-22
6.5
Arbeidsparticipatie
-71
-121
-134
-134
-134
-134
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-258
-251
-273
-273
-273
-273
Programmabegroting 2024
pagina 71
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
-285
-331
-332
-317
-618
-616
6.71B Begeleiding (WMO)
-91
-93
-93
-93
-93
-93
6.71C Dagbesteding (WMO)
0
0
0
0
0
0
-45
-73
-73
-73
-73
-73
-28
-20
-20
-451
-451
-461
-8.987
-9.537
-8.641
-9.057
-9.382
-9.399
17.506
16.354
19.298
18.766
18.095
18.037
Mutatie reserves Storting in reserve
4.145
3.701
422
422
398
389
Onttrekking aan reserve
-3.490
-2.795
-422
-422
-398
-389
655
906
0
0
0
0
18.161
17.260
19.298
18.766
18.095
18.037
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72B Jeugdhulp behandeling Subtotaal
Baten
Saldo van baten en lasten
Mutatie reserves Resultaat programma
Toelichting Lasten Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Het nadeel op dit • gemaakte en verwachte kosten voor opvang, is de begroting bijgesteld. We gaan ervan uit dat alle lasten voor opvang vergoed zullen wo structureel aan de begroting toegevoegd zijn. • Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 154.000. Dit komt door: • •
139.000 nadelig. 15.000 nadelig.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen omt door: • • IASZ VIC diensten (verbijzonderde interne controle) en de licentiekosten deelname Gezondverzekerd.nl. Deze lasten worden gedeeltelijk doorbelast aan de gemeente Bloemendaal. Voor wat betreft de IASZ VIC diensten heeft de IASZ formatie ingeleverd waardoor de uitbesteding netto niet duurder is geworden voor de gemeenten. • •
140.000 op leefgeld van Oekraïners. Dit nadeel is veroorzaakt door een administratieve wijziging. De lasten zijn in 2023 onterecht als negatieve baten begroot. Dit is gecorrigeerd.
• onderdeel van de analyse salarislasten in de paragraaf bedrijfsvoering. •
Programmabegroting 2024
pagina 72
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie •
•
-integratie Participatiebedrijf Spaarne Werkt door verwachte oplopende tekorten Spaarne Werkt. Dit wordt met name veroorzaakt door autonome prijsstijgingen zoals de kosten voor energie en CAO indexatie en daarnaast de kosten voor de doelgroep beschut werk. Er loopt een extern onderzoek naar mogelijkheden voor kostenreductie. oelichting is onderdeel van de analyse salarislasten in de paragraaf bedrijfsvoering.
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 42.000. Dit komt door: •
42.000 nadelig.
Taakveld 6.71B Begeleiding (WMO) 39.000. DIt komt door: •
Bij de kadernota 2024-2027 zijn de budgetten geïndexeerd voor subsidies aan diverse 39.000.
Taakveld 6.72B Jeugdhulp behandeling 338.000. Dit komt door: •
In de meicirculaire 2022 hebben het Rijk en de VNG de afspraak gemaakt dat gemeenten in 2024 tot en met 2026 de extra compensatie voor jeugdzorg voor 100% als stelpost mogen reserveren. Dit
•
150.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein om hogere kosten voor jeugd en het preventief aanbod jeugd te dekken. De begroting 2024 is hier op aangepast. In de begroting 2023 zijn deze kosten nog niet 150.000 in de uitgaven. Door de doorverdeli 96.000 voordelig.
•
Baten Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.927.000. Dit komt door: •
Vanaf 2024 zijn er voorzichtigheidshalve lagere inkomsten begroot vanuit de bekostigingsregeling 6.000) die structureel aan de
• •
begroting toegevoegd zijn. 36.000 door de indexering van de huuropbrengsten in 2024. 4.000 voordelig.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Het voordeel op dit taakveld • • • • •
verige inkomensvoorzieningen door nieuw door te berekenen lasten IASZ VIC (verbijzonderde interne controle) en licentiekosten deelname Gezondverzekerd.nl. Voor 140.000 op leefgeld van Oekraïners. Dit voordeel is veroorzaakt door een administratieve wijziging. De lasten zijn in 2023 onterecht als negatieve baten begroot. Dit is gecorrigeerd.
•
Programmabegroting 2024
pagina 73
Mutaties reserves Taakveld 0.10 Storting in de reserves 3.279.000. Dit komt door: • •
inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz. Het nadeel op de bijstand wordt onttrokken aan deze reserve. Als deze reserve niet toereikend is wordt het saldo vanuit de algemene reserve aangevuld. - en noodopvang. Vanaf 2024 worden de Rijksontvangsten niet direct gestort in de reserve. Voordeel
Taakveld 0.10 Onttrekking aan de reserves •
• •
ewet-inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz. Het nadeel op de bijstand wordt onttrokken aan deze reserve. 1.025.000 aan de reserve crisis- en noodopvang om te doteren aan de algemene reserve. In - en noodopvang begroot. Vanaf 2024 worden de Rijksontvangsten niet direct in de reserve gestort en hoeven de lasten dus ook niet gedekt te worden
Programmabegroting 2024
pagina 74
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Inhoud programma De gemeente Heemstede werkt aan een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Dit programma bestaat uit rioolbeheer, milieu, duurzaamheid en grondstoffenmanagement. We verbinden ons aan een milieubewust en duurzaam Heemstede. Zo geven we Heemstede mooier, schoner en duurzamer door aan de generaties na ons.
Wat willen we bereiken We werken aan een klimaatneutrale gemeente in 2050 We werken samen met inwoners, organisaties en ondernemers aan een klimaatneutraal Heemstede. Dit doen we enerzijds door energie te besparen en duurzame energie op te wekken en anderzijds om gebieden en wijken groener te maken. Met de middelen uit het Energiepact Heemstede gaan we versnellen om het doel van een aardgasvrij en klimaatneutraal Heemstede in 2050 te halen. Ook het verduurzamen van de scholen en gemeentelijk vastgoed gaan versnellen om zo de wettelijke afspraken rondom de klimaatdoelen te halen. De rijksmiddelen om woningen versneld te verduurzamen zetten we samen met gemeentelijk budget en capaciteit in, om 2570 woningen voor 2030 aardgasvrij te maken. We helpen hierbij de meeste kwetsbare huishoudens met een aanpak om hun woningen te laten isoleren en zoveel mogelijk te ontzorgen. En waar we met inwoners samen aan de slag gaan, zetten we meteen in op meer biodiversiteit en een omgeving die bestendig is voor heftige regenbuien, droogte en hittestress. Vergroten klimaatrobuustheid Één van de vijf pijlers van duurzaamheid is klimaatadaptatie. De doelen en bijbehorende acties van klimaatadaptatie zijn opgenomen in programma 2.
Nastreven landelijke doelstelling voor duurzaam afvalbeleid We zetten met het burgerberaad in op een optimaal inzamelingssysteem die ondersteuning biedt aan de inzameling van kwalitatief goede grondstoffen. Hoe meer we met zijn allen scheiden des te minder restafval er uiteindelijk overblijft en naar de verbrandingsoven wordt vervoerd. Dit zorgt daarnaast voor hergebruik van grondstoffen die vervolgens weer in het economisch verkeer terechtkomen. De vervuiling in het restafval bestaat voor een groot deel uit GFT+E afval (groente, fruit, tuinafval en etensresten), we willen dit percentage omlaag brengen door de mogelijkheden voor het scheiden van GFT+E afval verder te optimaliseren de aankomende jaren. Door onder andere de samenwerking met kringloopwinkels in Heemstede werken we aan de circulaire economie en bevorderen we het hergebruik van grondstoffen in Heemstede. De Algemene begraafplaats in Heemstede is zoveel meer dan alleen een rustplaats De Algemene begraafplaats in Heemstede is een historisch gedenkpark, hier komen aspecten als rust en natuur samen. We willen de cultuurhistorische waarden nog meer benadrukken in de toekomst. Door opnieuw te kijken naar de huidige marktpositie van de Algemene begraafplaats willen we deze unieke parkachtige omgeving met cultuurhistorische waarden nog beter positioneren. Hiervoor zullen we de
Programmabegroting 2024
pagina 75
financiële situatie tegen het licht houden. De veelzijdigheid van het park en de aansluiting op het wandelbos Groenendaal maken dat het een zeer aantrekkelijke rustplaats is. We zijn hier trots op en willen dit breed uitdragen. We dragen zorg voor goed functionerende regen- en afvalwatersystemen We streven naar een doelmatige en milieuverantwoorde inzameling en afvoer van regen- en afvalwater. Waar doelmatig, wordt gescheiden riolering aangelegd. Het schone regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan bijvoorbeeld ter plaatse in de bodem infiltreren. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt via een regenwaterafvoerleiding.
Relevante beleidsnota's Beleidsnota afvalinzameling Programma Water Grondwaterbeleidsplan Nota Duurzaam Heemstede Energiepact Heemstede
2014-2023 2022-2026 2022-2026 2020-2024 2023
Wat gaan we daarvoor doen We werken aan een klimaatneutrale gemeente in 2050 Gebiedsuitvoeringsplannen vanuit het Energiepact Heemstede In de Transitievisie Warmte is vastgelegd hoe gemeenten de gebouwde omgeving klaar maken voor aardgasvrij in 2050. Als een wijk of gebied van het aardgas af gaat dan wordt dit vastgelegd in een wijkuitvoeringsplan (gebiedsuitvoeringsplannen). In Heemstede gaan we de gebiedsuitvoeringsplannen uitvoeren vanaf 2024. Dit doen we vanuit het Energiepact Heemstede. Op dit moment is nog geen zicht op een alternatieve warmtebron voor aardgas en daarom zetten we in op het aardgasvrijklaar maken van alle gebouwen. Waarbij we de meest kwetsbare huishoudens zoveel mogelijk ontzorgen en ondersteunen. We blijven actief onderzoeken welke alternatieve warmtebron het meest geschikt is. Enerzijds door actief volgen van de landelijke onderzoeken voor aardwarmte en warmte uit water en anderzijds door onderzoeken binnen de eigen gemeente uit te voeren. Opwek van duurzame zonne-energie Heemstede We willen in Heemstede zoveel mogelijk zonne-energie opwekken binnen de gemeente. Dit doen we door zon op parkeerterreinen en zon op grote daken. Zonneparking sportpark Groenendaal kan circa 550.000 KWh opwekken en dit is ongeveer voor 200 huishoudens. Hiermee dragen we bij aan het uitvoeren van de afspraken uit de Regionale Energiestrategie (RES).
Hiervoor worden de middelen vanuit het Energiepact Heemstede ingezet. Daarnaast gaan we op de gemeentewerf zonne-energie boven de buitenruimte realiseren. Ondernemers en VvE's blijven we stimuleren om de (grote) daken te voorzien van zoveel mogelijk zonne-energie. Heemstede Isolatie Aanpak We zetten ons de komende jaren in om gebouwen in Heemstede te isoleren om op termijn over te kunnen gaan naar aardgasvrij. Hiervoor heeft de rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld in de vorm van specifieke uitkeringen en worden waar nodig aangevuld met budget van het Energiepact Heemstede. Dit budget wordt ingezet voor huiseigenaren, huurders, verenigingen van eigenaren en ondernemers om gebouwen zoveel mogelijk te isoleren.
Programmabegroting 2024
pagina 76
Regionaal Energiebesparingsprogramma Wonen Samen met de provincie Noord-Holland zetten we budget in voor 2023 tot en met 2026 voor het besparen van energie in de gebouwde omgeving. Energiecoaches stimuleren huiseigenaren om hun woning te verduurzamen, VvE's worden ondersteund om te verduurzamen en we richten het energieloket voor alle inwoners in met het Duurzaam Bouwloket. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) Om de wettelijke afspraken uit het klimaatakkoord uit te kunnen voeren hebben gemeenten extra capaciteit nodig. De rijksoverheid heeft middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 tot en met 2030. Voor de eerste drie jaren is het een vast bedrag en in 2024 wordt herijkt voor de jaren 2026 tot en met 2030. De gemeente Heemstede heeft de capaciteit op orde en ingezet voor de warmtetransitie, gebiedsuitvoeringsplannen aardgasvrij(klaar), versneld verduurzamen gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed, Heemstede Isolatieaanpak, duurzame mobiliteit en communicatie Heemstede Duurzaam. Met deze extra capaciteit dragen we bij aan het versneld uitvoeren van de klimaatdoelen van Heemstede. Nastreven landelijke doelstelling voor duurzaam afvalbeleid Instellen burgerberaad afvalinzameling In Heemstede is nog geen nieuw afvalbeleid vastgesteld. Hier komt in 2024 verandering in.
Het in 2023 opgerichte burgerberaad komt dan met een advies voor het nieuwe duurzame afvalbeleid in Heemstede. De raad zal hierover besluiten in 2024. Onze ambitie is om daarmee een breed gedragen beleidsplan uit te rollen. Het doel is om nog in 2024 te starten met het implementeren van het nieuwe afvalbeleid. Samen met Meerlanden zullen we de wijzigingen in kaart brengen en een uitvoeringsplan opstellen. Aansluitend zal hier het communicatieplan op worden afgestemd en gaan we over tot uitvoering. De Algemene begraafplaats in Heemstede is zoveel meer dan alleen een rustplaats Uitvoering beheerplan begraafplaats In 2024 willen we het (in 2023) geactualiseerde beheerplan voor de begraafplaats verder in uitvoering brengen. Het nieuwe beheerplan biedt de basis voor het behoud van de cultuurhistorische waarden die kenmerkend zijn voor de begraafplaats in Heemstede. Onze ambitie is om de begraafplaats beter te positioneren in de markt. De prachtige omgeving biedt zoveel meer dan alleen een rustplaats, het is ook een verlenging van het Wandelbos Groenendaal. Deze unieke aspecten willen we benadrukken, we willen meer bekendheid creëren en de begraafplaats nog beter op de kaart zetten. Het doel is om dit in 2024 te realiseren. We dragen zorg voor goed functionerende regen- en afvalwatersystemen.
Rioolvervangingsprojecten In het Programma water 2022-2026 is de planning van de rioolvervangingsprojecten opgenomen. In 2024 wordt gestart met de uitvoering van de vervanging van de riolering in de Slotlaan en omgeving. Ook wordt er in 2024 gestart met de voorbereidingen van het project rioolvervanging in de Rijnlaan en omgeving en het project rioolvervanging Lindenlaan / Berkenlaan en omgeving.
Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Meeteenheid
Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
Programmabegroting 2024
Waarde
Kg/ inwoner
Jaar meting 2021
Waarde
183
Jaar meting 2022
%
2020
7,6
2021
7
160
pagina 77
Overige indicatoren Omvang huishoudelijk afval Indicator
Meeteenheid
Omvang huishoudelijk restafval Grondstoffen in restafval (GFT, OPK, PBD, Glas en Textiel)
Waarde
Kg/ inwoner
Jaar meting 2021
Waarde
183
Jaar meting 2022
%
2021
69
2022
67
160
Samenstelling restafval (per fractie) Samenstelling restafval
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Gft-afval
39%
44%
43%
43%
41%
41%
39%
Papier en karton
9%
9%
11%
10%
7%
7%
Plastic verpakkingen
12% 12% 7%
10%
9%
12%
9%
13%
12%
Glas
1%
3%
2%
3%
2%
3%
3%
Textiel
2%
3%
3%
2%
2%
3%
3%
Programmabegroting 2024
pagina 78
Wat mag het kosten plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
8.916
8.795
8.926
9.189
9.396
9.535
Baten
-8.549
-9.049
-9.474
-9.810
-10.040
-10.264
Saldo van baten en lasten
367
-254
-548
-621
-643
-729
Storting in reserve
4.916
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserve
-569
-383
-63
0
0
0
Mutatie reserves
4.347
-383
-63
0
0
0
Saldo
4.714
-637
-612
-621
-643
-729
plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten per taakveld 7.1
Volksgezondheid
2.274
1.780
1.867
1.865
1.870
1.876
7.2
Riolering
2.232
2.560
2.505
2.665
2.898
3.083
7.3
Afval
3.354
3.329
3.256
3.364
3.332
3.332
7.4
Milieubeheer
444
601
744
740
740
685
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
611
525
554
554
556
558
8.916
8.795
8.926
9.189
9.396
9.535
-106
0
0
0
0
0
Subtotaal Lasten Baten
per taakveld
7.1
Volksgezondheid
7.2
Riolering
-3.229
-3.767
-3.588
-3.780
-4.048
-4.270
7.3
Afval
-4.487
-4.653
-4.596
-4.727
-4.687
-4.687
7.4
Milieubeheer
-8
-4
-594
-543
-543
-543
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
-719
-626
-696
-760
-761
-763
-8.549
-9.049
-9.474
-9.810
-10.040
-10.264
367
-254
-548
-621
-643
-729
Mutatie reserves Storting in reserve
4.916
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserve
-569
-383
-63
0
0
0
Mutatie reserves
4.347
-383
-63
0
0
0
Resultaat programma
4.714
-637
-612
-621
-643
-729
Subtotaal Baten Saldo van baten en lasten
Programmabegroting 2024
pagina 79
Toelichting Lasten Taakveld 7.1 Volksgezondheid Het nadeel op dit taakveld • •
87.000. Dit komt door:
38.000 door het indexeren van de budgetten van onder andere GGD ZuidKennemerland & jeugdzorg 0-4 jarigen. Voor de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeente brengt de omgevingsdienst meer kosten in rekening dan we vergoed krijgen in de algemene uitkering. Dit nadeel van
•
Overige indexeringen en kleine aanpassing
Taakveld 7.2 Riolering programma Water 2022-2026. Hierbij vervalt de post actualisatie van het grondwaterbeleids- en beheerplan en het maken van boorkernen omdat dit eenmalige uitgaven in 2023 waren. Taakveld 7.3 Afval Deze kosten vallen iets lager uit door hoeveelheidsmutaties op afval (basis prestatieblad Meerlanden). Taakveld 7.4 Milieubeheer •
We ontvangen CDOKE klimaatmiddelen (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) van het Rijk die we structureel mogen inzetten. T.o.v. de begroting 2023 590.000 bij de baten op taakveld 7.4).
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria •
De financiën van de begraafplaats zijn een gesloten circuit. Overschotten en tekorten worden verrekend met de egalisatiereserve begraafplaats of de voorziening onderhoud graven. Uitzondering is de grafkapel dat als monument buiten de begraafplaatsexploitatie wordt gehouden. door onderhoudskosten maar omdat dit wordt verrekend in de inkomsten vanuit de begraafplaats is dit budgettair neutraal.
Baten Taakveld 7.2 Riolering gedekt werd vanuit de voorziening riolering. In de begroting 2024 vervalt deze onttrekking. Taakveld 7.3 Afval van afval 2024. Deze kosten vallen iets lager uit door hoeveelheidsmutaties (basis prestatieblad Meerlanden) zodat er ook minder wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. Zie ook de paragraaf 1 lokale heffingen. Programmabegroting 2024
pagina 80
Taakveld 7.4 Milieubeheer Het voordeel op •
We ontvangen CDOKE klimaatmiddelen van het Rijk die we structureel mogen inzetten. Dit zit
•
In 2023 ontvangen wij een subsidie van de provincie Noord101.000 gaan inzetten in 2024 voor energiebesparende maatregelen waaronder een energieloket, energiecoaches en de vve-aanpak. Voor deze subsidie geldt een co-financiering van 50% waarvan de helft komt uit de subsidie van de provincie en de andere helft uit de reserve Heemstede Duurzaam. Derhalve zit dit
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Het voordeel op dit taakveld bedraagt •
De financiën van de begraafplaats zijn een gesloten circuit. Overschotten en tekorten worden verrekend met de egalisatiereserve begraafplaats of de voorziening onderhoud graven. Uitzondering is de grafkapel dat als monument buiten de begraafplaatsexploitatie wordt gehouden. omdat er meer overhead wordt toegerekend aan de begraafplaats (en verrekend in de tarieven of onttrokken aan de voorziening) dan in 2023. De overhead is herrekend in 2024 (zie ook paragraaf lokale heffingen).
Mutatie reserves Taakveld 0.10 Onttrekking aan reserve •
0 minder aan de bestemmingsreserve Heemstede Duurzaam. Een nadeel van 173.000.
• •
reserve begraafplaats. Een voordeel van 19.000.
Programmabegroting 2024
pagina 81
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Inhoud programma Heemstede werkt aan de versterking en de bescherming van een aantrekkelijke woonomgeving voor inwoners van alle doelgroepen. Met een aantrekkelijke leefomgeving beogen we een goede bereikbaarheid, omgang met duurzaamheid en behoud van onze groene gebieden. Daarbij houden we oog voor plekken waar ruimte is voor ontwikkelingen. Dit programma richt zich specifiek op het ordenen van de bebouwde en onbebouwde omgeving, het in stand houden van de woningvoorraad en het planmatig uitvoeren van het volkshuisvestingsbeleid.
Wat willen we bereiken Samen werken aan wonen We werken concreet toe naar de realisatie van meer betaalbare woningen voor doelgroepen zoals starters, ouderen en doelgroepen met zorgbehoefte. Dit doen we langs de vier pijlers uit de Woonvisie: 1 Passend wonen voor iedereen Tussen 2023 en 2030 willen we 355 woningen toevoegen aan de woningvoorraad. Het aanbod moet beter aansluiten op de woonwens, het inkomen en de levensfase van de inwoners. Bij ruimtelijke ontwikkelingen sturen we op de kwaliteit en betaalbaarheid door te focussen op kleinere wooneenheden met diverse woonoppervlakten. We stimuleren creatieve woonoplossingen zoals het splitsen van grote huurwoningen, transformatie, hogere bebouwing, optopping en inbreiding en herzien we waar mogelijk de parkeernorm. 2 Zorgen voor elkaar We creëren voldoende geschikte woningen en woonvormen, zodat ook inwoners met een zorg -of ondersteuningsvraag prettig in Heemstede kunnen wonen. We hebben extra aandacht voor kleinschalige beschermd wonen voorzieningen. 3 Leefbare en inclusieve woonwijken Een woning is de thuisbasis om vanuit samen te leven, te werken en voor elkaar te zorgen. We streven naar een diverse woonomgeving waar jong en oud, kwetsbare inwoners, statushouders, huiseigenaren en huurders samen leven. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt minimaal 30% van de nieuwe woningen sociale huur, en 36% middenhuur en betbaalbare koop.
We werken hierbij nauw samen met de woningbouwcorporaties. Hiervoor maken we jaarlijks prestatieafspraken. 4 Duurzaam en toekomstbestendig wonen We zetten stappen om bestaande woningen en wijken te laten aansluiten bij de duurzaamheidseisen van de toekomst. Deze woningen staan in een gezonde, groene en klimaatbestendige omgeving. We stimuleren energiebesparend en natuurinclusief en klimaatbestending (ver)bouwen.
Programmabegroting 2024
pagina 82
Heemsteedse belangen in regionale samenwerking De afgelopen jaren zijn de gemeenten uit Zuid-Kennemerland zich steeds meer bewust geworden van de noodzaak om de regio te profileren in het bredere samenwerkingsverband van de MRA, maar ook in het overleg met provincie, Rijk en maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld Prorail. Heemstede is actief betrokken bij het actualiseren en uitwerken van de Zuid-Kennemer Agenda als overall-visie en de daaruit voortvloeiende deelvisies (Ontwikkelperspectief Binnenduinrand en Bereikbaarheidsvisie). Daarnaast heeft de MRA een sterke agenda op de ruimtelijke vraagstukken, waaronder het bevorderen van de bereikbaarheid, klimaatadaptieve inrichting en vergroten biodiversiteit. Deze ambities zitten opgesloten in het MRA verstedelijkingsconcept. Werken met de Omgevingswet en adequaat gebruik van nieuw instrumentarium Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf de inwerkingtreding werken we actief met nieuwe processen en software. We streven naar een continuering van adequate dienstverlening op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving.
Relevante beleidsnota's Woonvisie
2023
Prestatieafspraken
2018-2021 (actualisatie eind 2023)
Verordening starterslening Heemstede Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland: Heemstede Bestemmingsplannen Heemstede Welstandsnota Zuid-Kennemer Agenda Werkplan Regionale Samenwerking Zuid-Kennemerland Plan van aanpak implementatie Omgevingswet en Omgevingsvisie
2021 2022 2009-2022 2016 2020 2024-2026 (2021) 2017 en 2023
Wat gaan we daarvoor doen Samen werken aan wonen Uitbreiden instrumentarium (implementeren Woonvisie) We gaan in 2023 aan de slag om met het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie het instrumentarium ten uitvoer te brengen. Dit doen we gespreid over meerdere jaren, waarbij we beginnen met het antispeculatiebeding, de zelfbewoningsplicht en de opkoopbescherming en vervolgens de doelgroepenverordening en de verordening differentiatie woningbouw (inclusief vereveningsfonds) in werking stellen. Monitoren van de Prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties Met de vaststelling van de Woonvisie hebben we een goed uitgangspunt om weer tot prestatieafspraken te komen. Eind 2023 maken we meerjarige prestatieafspraken voor de periode 2024-2027. We streven ernaar dat we op 1 januari 2024 hier direct mee aan de slag kunnen. In de te maken prestatieafspraken verankeren we een monitoringsmechanisme zodat we de komende jaren de voortgang kunnen monitoren en waar nodig de afspraken kunnen bijsturen. Regie op lokale ruimtelijke ontwikkelingen Samen met ontwikkelaars en de samenleving gaan we blijvend op zoek naar passende woonoplossingen in Heemstede om invulling te geven aan de woonopgave. Nieuwe ontwikkelingen toetsen we aan de afwegingskaders uit de Woonvisie. Voor twee gebieden pakken we de ontwikkelingen actief op: Programmabegroting 2024
pagina 83
Manpadslaangebied In 2024 continueren we de gesprekken met de ontwikkelaars van het Manpadslaangebied en werken we aan 4 worden deze participatieplan. Integrale gebiedsbenadering Havenkwartier In het gebied langs het Heemsteeds Kanaal, bedrijventerrein langs de Cruquiusweg/Nijverheidsweg (Havenkwartier) en de N201 zijn ontwikkelingen mogelijk, wenselijk of gewild. In deze omgeving komen verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven bij elkaar. Na een analyse van de opgaven blijkt dat er mogelijkheden zijn voor een gebiedsger Clooster heeft. Met die aanpak zijn meerdere kansen te benutten die bijdragen aan behoud van werkgelegenheid, woningbouw ontwikkeling, verbeterde infrastructuur en mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, culturele beleving, recreatie en ontspanning, sport en landschaps- en natuurontwikkeling. Het gebied behoeft de uitwerking van een gebiedsvisie, die als bouwsteen geldt voor de Omgevingsvisie. Deze analyse en beeldvormingsfase wordt in 2023 opgestart en kan een doorlooptijd hebben van circa twee jaar. Huisvesten doelgroepen met urgente woonbehoefte en inzet gemeentelijk vastgoed We streven naar het huisvesten van doelgroepen met een urgente woonbehoefte, zoals statushouders. We blijven daarom nauw samenwerken met de woningbouwcorporaties voor het huisvesten van statushouders, omdat zij tot hun doelgroep behoren.
Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor het realiseren van permanente flexibel inzetbare woonheden (flexwoningen) om diverse (kwetsbare) doelgroepen met urgentie van tijdelijke woonruimte te kunnen voorzien. Zie ook programma 6. Heemsteedse belangen in regionale samenwerking borgen In 2024 wordt gestart met de uitvoering van het Werkplan Regionale Samenwerking Zuid-Kennemerland 2024-2026. In 2023 is een start gemaakt met de opstelling van de MRA Agenda 2025-2028. De deelregio Zuid-Kennemerland beraadt zich over de focuspunten voor deze bestuursperiode. In het najaar van 2024 zal het concept van de nieuwe MRA Agenda met de raden en Staten worden besproken en vastgesteld. Op basis van de nieuwe MRA Agenda zal gelijktijdig een Meerjarenbegroting worden opgesteld die per 1 januari 2025 van kracht zal worden. Werken met de Omgevingswet en adequaat gebruik van nieuw instrumentarium Opstellen Omgevingsvisie Met de invoering van de Omgevingswet hebben we ook een Omgevingsvisie nodig. Hierin geven we specifiek richting aan onze gemeentelijke ambities voor de fysieke leefomgeving tot 2040. In 2024 werken we de Omgevingsvisie verder uit. Dit doen we op basis van de visie-op-hoofdlijnen, waarin de ontwikkelrichting en de strategische keuzes beschreven staan. De Omgevingsvisie wordt voorgelegd aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners voor inspraak.
Eind 2024 wordt het eindproduct voorgelegd aan de raad voor vaststelling. (Tijdelijk) Omgevingsplan Wanneer de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2024 hebben we een tijdelijk Omgevingsplan. Dit tijdelijke Omgevingsplan bestaat uit onder andere uit de regels van de huidige bestemmingsplannen en verordeningen en uit een aantal rijksregels. In 2024 starten we met het omzetten van het tijdelijk Omgevingsplan naar een nieuw Omgevingsplan. Dit doen we volgens het in 2023 opgestelde plan van aanpak, waarin staat beschreven op welke manier en in welke volgorde we het nieuwe Omgevingsplan vormgeven.
Programmabegroting 2024
pagina 84
Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator Meeteenheid Gemiddelde WOZ waarde
Duizend euro
Jaar meting 2021
Nieuw gebouwde woningen
Aantal per 1.000 woningen
2021
0,1
2022
n.n.b.
Demografische druk
%
2021
103,5
2022
104,7
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
in euro's
2021
937
2022
1.062
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
in euro's
2021
1.008
2022
1.142
Programmabegroting 2024
Waarde
Waarde
548
Jaar meting 2022
593
pagina 85
Wat mag het kosten plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
2.682
2.444
3.332
3.001
2.684
2.676
Baten
-1.782
-690
-1.505
-1.243
-1.243
-1.818
Saldo van baten en lasten
900
1.754
1.827
1.758
1.441
858
Storting in reserve
1.269
127
0
0
0
0
-17
-173
-176
-202
-76
-76
Mutatie reserves
1.252
-45
-176
-202
-76
-76
Saldo
2.151
1.709
1.651
1.556
1.365
782
Onttrekking aan reserve
plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
452
742
933
913
591
582
2.230
1.702
2.399
2.087
2.093
2.094
2.682
2.444
3.332
3.001
2.684
2.676
0
0
0
0
0
-575
-1.782
-690
-1.505
-1.243
-1.243
-1.243
-1.782
-690
-1.505
-1.243
-1.243
-1.818
900
1.754
1.827
1.758
1.441
858
1.269
127
0
0
0
0
-17
-173
-176
-202
-76
-76
Mutatie reserves
1.252
-45
-176
-202
-76
-76
Resultaat programma
2.151
1.709
1.651
1.556
1.365
782
Lasten per taakveld 8.1
Ruimte en leefomgeving
8.3
Wonen en bouwen
Subtotaal Lasten Baten
per taakveld
8.1
Ruimte en leefomgeving
8.3
Wonen en bouwen
Subtotaal Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Storting in reserve Onttrekking aan reserve
Toelichting Lasten Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving •
Voor de transformatie van het bedrijventerrein Havenkwartier moeten ontwikkelkosten worden gemaakt in 2024 en 2025. Deze kosten worden doorberekend in een anterieure overeenkomst in de begroting 2024.
•
Programmabegroting 2024
delig.
pagina 86
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen •
•
•
•
•
• •
Aanpak energie-armoede: In 2022 hebben wij een beschikking aanpak energiearmoede van het Rijk oedwissel, vervangen van oude witgoed apparaten voor nieuw duurzaam witgoed, en voor de verwarmingssysteemaanpak, installateurs passen centrale verwarmingen aan om minder gasverbruik te bewerkstelligen, voor gezinnen die hier voor in aanmerking komen. Deze lasten worden gedekt door de SPUK middelen van het Rijk en zitten budgettair neutraal in de begroting. Energiebesparingsprogramma wonen: In 2023 ontvangen wij een subsidie van de provincie Noord101.000 gaan inzetten in 2024 voor energiebesparende maatregelen waaronder een energieloket, energiecoaches en de vve-aanpak. Voor deze subsidie geldt een cofinanciering van 50% waarvan de helft komt uit de subsidie van de provincie en de andere helft uit de reserve Heemstede Duurzaam. Derhalve zit dit budgettair neutraal in de begroting. door een herziene begroting van opvang. Na een inventarisatie van de gemaakte en verwachte kosten voor opvang, is de begroting bijgesteld. We gaan ervan uit dat al de voor opvang vergoed zullen worden vanuit Rijksmiddelen. SPUK lokale aanpak isolatie: In gaan inzetten in 2024 om de koopwoningen onder de NHG grens te isoleren zodat het energielabel naar een energiezuiniger label kan. Deze subsidie zit budgettair neutraal in de begroting.