Begroting 2024.pdf
Tekst van het document
Hierbij hebben wij nadrukkelijk aandacht voor de toegankelijkheid in samenwerking met de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede en verduurzaming bij de inzet van middelen.
Participatie/ lokale democratie Wat willen we bereiken Samen geven we vorm aan het Heemstede van nu én in de toekomst. We zorgen ervoor dat iedereen hier een bijdrage aan kan leveren en bewaken als gemeente altijd het algemeen/maatschappelijk belang. We geven ruimte aan initiatieven en spelen in op ontwikkelingen in de samenleving door bijvoorbeeld te experimenteren met nieuwe vormen van democratie. Iedereen kan meedoen We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil, een bijdrage kan leveren aan het Heemsteedse van nu en van de toekomst. Door bijvoorbeeld zelf initiatieven uit te voeren, maar ook door mee te denken en doen met plannen van de gemeente. We hebben hierbij speciale aandacht voor doelgroepen die zich minder snel laten horen, zoals jongeren. Bij plannen van de gemeente moet voor iedereen vooraf duidelijk zijn hoe je mee kan doen, welke ruimte er is om mee te doen en wat er met je bijdrage gebeurt. Bij initiatieven van inwoners zijn de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk voor het initiatief en het betrekken van de omgeving. De gemeente biedt ondersteuning. We experimenteren met nieuwe vormen van democratie De samenleving is continu in ontwikkeling. Dit vraagt om ruimte voor creatieve oplossingen die passen bij de actuele behoeftes. Veel gemeenten experimenteren daarom met nieuwe participatiemiddelen en nieuwe vormen van democratie.
Ook in Heemstede hebben we dit gedaan. Zo zijn er initiatievenbudgetten, werken we met Open Stad voor digitale participatie, heeft de raad rondetafelgesprekken gevoerd en is er unaniem besloten om in 2024 (start eind 2023) een burgerberaad over afvalinzameling te organiseren. Ook in de toekomst willen we ons als gemeente blijven inzetten voor dit soort nieuwe ontwikkelingen en experimenten.
Programmabegroting 2024
pagina 26
Relevante beleidsnota's Participatiebeleid Uitwerking participatiebeleid: proceskader voor complexe opgaven waarover college en/of raad besluit Heemstede maakt het mogelijk Stimuleringsbudget inwoners- en/of buurtinitiatieven
2020 2020 2020 2020
Wat gaan we daarvoor doen Iedereen kan meedoen • We blijven ruimte bieden voor initiatieven door deze zowel financieel als ambtelijk te ondersteunen waar dat nodig is. • Bij plannen van de gemeente werken we volgens het in 2023 hernieuwde participatiebeleid: het ere dat we altijd vooraf duidelijkheid geven over hoe mensen mee kunnen doen, welke ruimte er is om mee te doen en wat er met de bijdragen • •
participatieverordening. We zorgen ervoor dat ambtenaren voldoende handvatten en ondersteuning krijgen om participatieprocessen vorm te geven. We betrekken jongeren op de manier die bij hen past en bij de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Daarbij volgen we de resultaten van het Jeugdakkoord.
We experimenteren met nieuwe vormen van democratie • Op basis van de evaluatie van het burgerberaad bepalen we of (en zo ja, hoe) we dit in de toekomst vaker zullen doen. • We zorgen ervoor dat we op de hoogte zijn van zowel landelijke als lokale trends en ontwikkelingen en spelen hier op in. • Bij projecten bieden we maatwerk en ruimte om nieuwe dingen te proberen, passend bij ontwikkelingen in de samenleving.
Regionale samenwerking Wat willen we bereiken Veel van onze opgaven kunnen we niet alleen oplossen. Daarom hechten we veel waarde aan onze samenwerkingsverbanden met onze buurgemeenten (Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer), de Metropoolregio en de provincie Noord-Holland. Daarbinnen zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om de regio Zuid-Kennemerland sterker te maken en monitoren we onze positie en rol.
Wat gaan we daarvoor doen In 2021 is de governance van de regionale samenwerking Zuid-Kennemerland uitgewerkt in een samenwerkingsconvenant. Eind 2023 evalueren we de gemaakte afspraken. Dan wordt duidelijk of de inzet van de regisseur en ondersteuning structureel wordt en hoe de kosten voor de komende jaren worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. In 2023 actualiseren we de Zuid-Kennemer Agenda en stellen we een Werkplan voor 2024-2026 vast. Vanaf 2024 geven we hier uitvoering aan. Voor deze uitvoering van de Zuid-Kennemeragenda en de samenwerking met de provincie en de Metropoolregio Amsterdam (MRA), is extra inzet vanuit Heemstede nodig. Bij de begroting 2023 is deze inzet structureel in de begroting opgenomen. In 2023 is een start gemaakt met de opstelling van de MRA Agenda 2025-2028. De deelregio ZuidKennemerland beraadt zich over de focuspunten voor deze bestuursperiode. In het najaar van 2024 stelt de MRA de nieuwe MRA Agenda met de raden en Staten vast. Vooraf aan de vaststelling wordt input en Programmabegroting 2024
pagina 27
zienswijzen van alle deelnemers gevraagd. Op basis van de nieuwe MRA Agenda wordt gelijktijdig een Meerjarenbegroting opgesteld die per 1 januari 2025 van kracht wordt. Inhoudelijke aandachtspunten t.a.v. Zuid-Kennemer en MRA Agenda zijn terug te vinden in de verschillende
Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator Meeteenheid
2022 (werkelijk)
2024 (begroot)
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
6,71
7,47
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
6,57
6,97
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Externe inhuur
% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten
11,9%
9,42%
16,9%
20,05%
Meeteenheid
2019
2021
Waardering dienstverlening dienstverl;en9ing Waardering digitale dienstverlening
Waardering 0 t/m 10
7,35
7,47
Waardering 0 t/m 10
7,32
7,43
Communicatie en voorlichting
Waardering 0 t/m 10
7,09
7,18
Overhead
Overige beleidsindicatoren Indicator
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
Programmabegroting 2024
pagina 28
Wat mag het kosten plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
17.450
19.050
19.922
21.698
22.647
22.974
Baten
-56.161
-54.887
-59.361
-61.315
-59.094
-59.492
Saldo van baten en lasten
-38.711
-35.838
-39.438
-39.617
-36.446
-36.518
Storting in reserve
6.314
1.631
0
0
0
0
Onttrekking aan reserve
-9.245
-1.417
-675
-665
-641
-632
Mutatie reserves
-2.932
214
-675
-665
-641
-632
Saldo
-41.643
-35.624
-40.113
-40.282
-37.088
-37.150
plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2.601
1.261
1.097
1.097
1.097
1.097
Lasten per taakveld 0.1
Bestuur
0.2
Burgerzaken
895
905
921
932
934
934
0.4
Overhead
13.330
15.465
16.448
16.589
16.312
15.555
0.5
Treasury
11
0
-38
-3
56
-31
0.61 OZB woningen
446
480
571
571
571
571
0.64 Belastingen overig
4
3
5
5
5
5
0.7
86
92
95
95
95
95
77
844
824
2.413
3.579
4.750
17.450
19.050
19.922
21.698
22.647
22.974
-2.371
-219
-158
-151
-151
-151
0.8
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten
Subtotaal Lasten Baten
per taakveld
0.1
Bestuur
0.2
Burgerzaken
-449
-448
-601
-618
-623
-623
0.4
Overhead
-3.852
-4.070
-4.641
-4.718
-4.700
-4.362
0.5
Treasury
-532
-461
-504
-619
-639
-690
0.61 OZB woningen
-5.151
-5.669
-6.693
-6.693
-6.693
-6.693
0.62 OZB niet-woningen
-1.349
-1.519
-1.794
-1.794
-1.794
-1.794
0.63 Parkeerbelasting
-610
-571
-771
-771
-771
-771
0.64 Belastingen overig
-118
-119
-122
-122
-122
-122
-41.454
-41.812
-44.077
-45.830
-43.601
-44.287
-275
0
0
0
0
0
-56.161
-54.887
-59.361
-61.315
-59.094
-59.492
-38.711
-35.838
-39.438
-39.617
-36.446
-36.518
0.7 0.8
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten
Subtotaal Baten Saldo van baten en lasten
Programmabegroting 2024
pagina 29
Mutatie reserves Storting in reserve
6.314
1.631
0
0
0
0
Onttrekking aan reserve
-9.245
-1.417
-675
-665
-641
-632
Mutatie reserves
-2.932
214
-675
-665
-641
-632
Resultaat programma
-41.643
-35.624
-40.113
-40.282
-37.088
-37.150
Toelichting Lasten Taakveld 0.1 Bestuur Het voordeel op dit taakveld •
De begroting op de regionale samenwerking zuid-Kennemerland is conform het convenant naar beneden bijgesteld. In de begroting 2023 waren de lasten onterecht te hoog. Dit geeft een voordeel
•
De pensioenen van wethouders zijn in eigen beheer gegaan via de voorziening pensioenen en wachtgelden in plaats van via een extern bureau. Als gevolg hiervan vallen de lasten voor de APPA
•
Een voordeel op de salarislaste
• Taakveld 0.4 Overhead •
•
•
•
veroorzaakt door grote investeringen in 2023 en door gestegen rentelasten. Voorbeelden van deze grote investeringen zijn het vervangen van de sociale zaken applicatie en het vervangen van het burgerzaken- en kassasysteem. Een deel van deze lasten wordt op inwonertal doorbelast aan Bloemendaal. Er staan bij de GR DIT in 2024 meer en grotere vervangingstrajecten op de planning dan in 2023, wat op het meerjarig vervangingsplan. Een deel van deze lasten wordt op inwonertal doorbelast aan Bloemendaal. Bij het afsluiten van nieuwe contracten, stuit de GR DIT op contractlasten die meer gestegen zijn dan de in de begroting opgenomen indexatie. Dit z deze lasten wordt op inwonertal doorbelast aan Bloemendaal. In de kadernota 2024implementatie en licentie van een nieuw systeem voor informatiebeveiliging om aan regelgeving te blijven voldoen. Een deel van deze lasten wordt op inwonertal doorbelast aan Bloemendaal.
•
De indexering van de budgetten van voornamelijk de GR DIT in taakveld 0.4 geeft een nadeel van 259.000.
•
Bij de voorjaarsnota 2023 is een incidentele dotatie in de voorziening pensioenen en wachtgelden voor een voordeel.
•
Na het actualiseren van het onderhoudsfonds, stijgen de lasten van klein onderhoud van de
Programmabegroting 2024
pagina 30
•
•
Het budget dat gereserveerd is voor een mogelijke overschrijding op de Werk Kosten Regeling (WKR) is in de kadernota 2024-2027 gehalveerd omdat ervaring leerde dat de overschrijding maar be De gestegen rentelasten zorgen voor een stijging in de kapitaallasten van het raadhuis.. Dit geeft
•
Taakveld 0.5 Treasury Het voord Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten omgeslagen wordt over de taakvelden afgerond is naar boven (0,46% naar 0,50%). Taakveld 0.61 OZB woningen belastingkantoor GBKZ. De lasten stijgen daar grotendeels door hogere salarislasten vanwege het toevoegen van 1,0 fte voor een extra taxateur en door de salarisstijgingen in de CAO 2023. Daarbovenop heeft Heemstede in de vorige jaren geen proceskosten begroot, maar vanwege de stijgende proceskosten is er besloten om deze lasten vanaf dit jaar wel te begroten.
Baten Taakveld 0.1 Bestuur Het nade • •
Heemstede doet dit niet meer, waardoor de baten afnemen. oor een afname van de baten van de regionale samenwerking ZuidKennemerland. Deze vermindering van de baten komt door een verlaging van de begrote lasten.
Taakveld 0.2 Burgerzaken aakt door: •
Een begrote stijging van de legesinkomsten van de reisdocumenten ten opzichte van 2023 van 141.000. Deze stijging is een gevolg van de reisdocumentenpiek die vijf jaar zal duren door het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten in 2014.
• Taakveld 0.4 Overhead • • •
gestegen lasten van deze afdeling op inwonertal wordt doorbelast aan de gemeente Bloemendaal. Bloemendaal houdt hier rekening mee in haar begroting. Overige afw
Taakveld 0.61 OZB woningen • •
De indexering van de OZB opbrengsten geeft een verhoging van de inkomsten op dit taakveld van 235.000. Het laten stijgen van de totale OZB opbrengsten met een miljoen, zorgt bij de OZB woningen voor
Programmabegroting 2024
pagina 31
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen • •
De indexering van de OZB opbrengsten geeft een verhoging van de inkomsten op dit taakveld van 64.000. Het laten stijgen van de totale OZB opbrengsten met een miljoen, zorgt bij de OZB niet-woningen
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting 200.000. Dit komt door: • •
Het uitstellen van de parkeerverhogingen is in 2023 onbedoeld tweemaal opgevoerd. Dit wordt bij de najaarsnota 2023 gecorrigeerd, maar
Taakveld 0.7 Gemeentefonds •
-en prijsontwikkeling accres, volumeontwikkeling accres en overige mutaties uitkeringsfactor.
•
•
van de maatstaven van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Hoe hoger de WOZ belastingcapaciteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde, hoe hoger de aftrek in de algemene uitkering. Deze aftrekpost staat los van het eigen OZB tarief van de gemeente. Op advies van de GR Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) is rekening gehouden met een WOZ waardestijging 2022 van 4% (de waardepeildatum 1 januari 2023 is basis voor de WOZ 2024). Dit is 1% hoger dan de landelijk waardestijging. De algemene uitkering Heemstede wordt daarom met 538.000 omlaag bijgesteld. Dit geeft een nadeel. -uitkering herverdeling gemeentefonds. De suppletieuitkering is de vergoeding van het nadeel als gevolg van herverdeling gemeentefonds per 1/1/2023 inwoner). Het maximale ing -uitkering wordt met dit bedrag verlaagd.
•
Mutaties reserves Taakveld 0.10 Storting in reserves programma 0: • •
1.025.000 aan de algemene reserve vanuit de reserve crisis606.000 aan de algemene reserve
Taakveld 0.10 Onttrekking aan reserves programma 0: • • •
meer is onttrokken uit de algemene reserve voor de aanvulling van de reserve Participatiewet-inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz. 671.000 doordat de coronareserve is beëindigd en in 2024 geen onttrekkingen meer plaatsvinden. Het restant saldo wordt in 2023 teruggestort in de algemene reserve. 127.000 omdat er in de voorjaarsnota 2023 een incidentele onttrekking aan de algemene reserve is gedaan om te doteren aan de reserve dekking kapitaallasten van noodwoningen.
Programmabegroting 2024
pagina 32
•
Een voordee wijziging kapitaalstructuur Meerlanden ten opzichte vand e begroting 2023. Deze reserve is opgebouwd uit de aandelentransitie van de Meerlanden in 2021 en tot en met 2032 wordt hier het gederfde dividend dat ontstaat doordat Heemstede minder aandelen heeft aan onttrokken.
Programmabegroting 2024
pagina 33
Programma 1 Veiligheid Inhoud programma Het programma omvat de openbare orde en veiligheid en de daaraan gerelateerde leefbaarheid. Openbare orde wordt immers gedefinieerd als het ordentelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte.
Wat willen we bereiken Heemstede behoort tot één van de veiligste gemeenten van Nederland en scoort hoog op het gebied van leefbaarheid. Dit willen we ook zo behouden. De veiligheid in de eigen leefomgeving staat hierbij centraal. Het doel is inwoners en professionals in staat te stellen signalen van criminaliteit zoals geweld, verward gedrag, ondermijning en gedigitaliseerde criminaliteit te herkennen en samen handelingsperspectieven te ontwikkelen. Hierbij stimuleren we cohesie en zelfredzaamheid en creëren we partnerschap met onder andere inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en politie, omdat daardoor ook het gevoel van veiligheid toeneemt. De versterking van de informatiepositie van de gemeente en informatieuitwisseling tussen de gemeente en de externe partners in het veiligheidsveld verdient de aandacht, om samen effectief te kunnen handelen. Op het gebied van zorg en veiligheid versterken we de integrale samenwerking tussen het Sociaal Domein en veiligheid. Het doel is potentiële problemen vroegtijdig te herkennen en passende interventies in te zetten.
Relevante beleidsnota's Actieplan Integrale Veiligheid
2020-2023
Wat gaan we daarvoor doen Met betrekking tot veiligheid zijn er dit jaar geen nieuwe thema's bijgekomen. De thema's die al geprioriteerd stonden behouden onze aandacht en hebben een langere doorlooptijd. jarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) gaan we het volgende doen in 2024: 1. Ondermijning • Uitvoeren weerbaarheidsscan (voor een weerbare gemeentelijke organisatie en criminele beïnvloeding) • Actualisatie Damoclesbeleid om tegen drugscriminaliteit te kunnen optreden; • Uitvoeren vastgoedscan. 2. Jeugd en Veiligheid • Opzetten informatieoverleg middelbare scholen; • Aanpak criminele jeugdgroepen.
Programmabegroting 2024
pagina 34
3. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit Kwaliteitsontwikkeling van de volgende projecten: • • •
Hackshield (cybersecurity game voor kinderen); Het slachtoffer spreekt; Werkgroep jeugd en cyber gericht op online bedreiging en intimidatie.
4. Verbinding met de samenleving en maatschappelijke onrust • Versterken verbinding tussen gemeente en samenleving; • Versterken informatiepositie in het kader van demonstraties; • Vroegtijdig signaleren van maatschappelijke onrust. Naast bovenstaande thema's heeft de gemeente Heemstede zelf nog twee lokale thema's geprioriteerd: 1. Veilige en leefbare wijk Op dit gebied wordt door middel van voorlichting, preventie-activiteiten, wijkwandelingen, overlastspreekuur en gerichte handhavingsact • • •
Overlast (wonen en jeugd); High impact crimes (inbraken, overvallen, straatroven en cyber); Verkeer (agressie, snelheid en parkeren).
2. Verkeersveiligheid/verkeersgedrag Op dit thema wordt ingezet op de projecten: • •
Te luid geluid is uit (geluidsoverlast van motoren); Flexflitser (verplaatsbare flitspaal).
Zie ook Programma 2, Verbeteren verkeersveiligheid. Zorg en Veiligheid Binnen het thema zorg en veiligheid wordt de samenwerking versterkt tussen de ketens van zorg (programma 6) en veiligheid. Daarbij ligt de focus op: • • • •
Verward gedrag; Woonoverlast; Huiselijk geweld en kindermishandeling; Kwetsbare ouderen en jongeren.
Toezicht & Handhaving In 2022 is besloten de boa capaciteit uit te breiden (tijdelijk) voor een periode van 3 jaar. De onderbouwing hiervan ligt in de capaciteitsproblemen van politie naar inschatting toen tot en met 2025, waardoor in diverse openbare orde situaties steeds vaker appel wordt gedaan op inzet van het team Toezicht & handhaving. Inmiddels is de verwachting dat de politiecapaciteit pas in 2026/2027 op orde zal zijn. Daarnaast is sprake van pilots op een aantal nieuwe taken, zoals handhaving bij bellen/appen op de fiets, door rood licht fietsen, fietslichtcontrole, gezamenlijk optreden van verschillende domeinen bijv. bij
Om deze redenen is het mogelijk dat het beschikbaar gestelde - tot 2025 ook nodig zal zijn voor 2026/2027. Dit zou structureel kunnen worden als gevolg van taakuitbreiding door extra bevoegdheden.
Programmabegroting 2024
pagina 35
Samenwerking met andere domeinen De samenwerking tussen domeinen en het bewustzijn van domeinen van hun rol en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de versterking van veiligheid in de samenleving wordt verdiept.
Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Meeteenheid
Jaar meting
Waarde NL
Waarde Heemstede
Verwijzingen Halt
Aantal per 10.000 jongeren
2023
8
12
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
2023
22
26
Geweldsmisdrijven (mishandeling)
Aantal per 1.000 inwoners
2023
5
1
Diefstal uit woningen
Aantal per 1.000 inwoners
2023
3
5
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per 1.000 inwoners
2023
40
22
Bron: waarstaatjegemeente.nl Peildatum: 28-06-2023 Overige indicatoren Indicator
Meeteenheid
2020
2021
2022
Winkeldiefstallen
Totaal aantal incidenten
66
47
72
Geweldsmisdrijven
Totaal aantal incidenten
47
39
57
Diefstal uit woningen
Totaal aantal incidenten
62
47
79
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Totaal aantal incidenten
93
82
62
Bron: Lokaal Criminaliteit en Veiligheid Beeld
Programmabegroting 2024
pagina 36
Wat mag het kosten plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
2.382
2.712
2.821
2.820
2.779
2.778
Baten
-9
-6
-6
-6
-6
-6
Saldo van baten en lasten
2.373
2.707
2.815
2.814
2.773
2.772
Onttrekking aan reserve
-130
0
0
0
0
0
Mutatie reserves
-130
0
0
0
0
0
Saldo
2.243
2.707
2.815
2.814
2.773
2.772
plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten per taakveld 1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.820
2.118
2.169
2.169
2.170
2.170
1.2
Openbare orde en veiligheid
562
594
652
651
610
608
2.382
2.712
2.821
2.820
2.779
2.778
-9
-6
-6
-6
-6
-6
-9
-6
-6
-6
-6
-6
2.373
2.707
2.815
2.814
2.773
2.772
-130
0
0
0
0
0
Mutatie reserves
-130
0
0
0
0
0
Resultaat programma
2.243
2.707
2.815
2.814
2.773
2.772
Subtotaal Lasten Baten 1.2
per taakveld
Openbare orde en veiligheid
Subtotaal Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Onttrekking aan reserve
Toelichting Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer • grotendeels veroorzaakt door de prijs- en loonindexatie bij de VRK. • Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Programmabegroting 2024
pagina 37
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Inhoud programma Heemstede werkt integraal aan een prettige leefomgeving, waarbij sterk wordt ingezet op betrokkenheid van inwoners bij het onderhoud, inrichting en beheer van de openbare ruimte. We dragen zorg voor een schoon, technisch goed onderhouden en ingerichte sociale veilige openbare ruimte. Daarnaast willen we goed bereikbaar zijn met oog op duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid, zowel per auto, fiets, te voet als met het OV. Dit programma omvat het aanleggen, herinrichten en onderhoud van wegen, paden, bruggen, watergangen en havens. Belangrijke pijlers in dit programma zijn de zorg voor de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid, het parkeerbeleid en klimaatadaptatie.
Wat willen we bereiken Een goed onderhouden en duurzame openbare ruimte De openbare ruimte wordt goed onderhouden. Goed onderhoud draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente en nodigt uit om in de openbare ruimte elkaar te ontmoeten, bewegen, te werken, te verblijven en te recreëren. De openbare ruimte houdt rekening met de natuur en het milieu en draagt zo bij aan een duurzame samenleving. Dit beperkt zich niet alleen tot goede voorzieningen. Het is ook belangrijk dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor een prettige duurzame openbare ruimte en zich bewust zijn van de effecten van hun handelen op natuur en milieu. Vergroten van verkeersveiligheid Verkeersveiligheid is en blijft een belangrijk onderwerp voor de gemeente. Wij streven naar 0 verkeersslachtoffers (objectieve verkeersveiligheid), maar ook subjectieve verkeersveiligheid is cruciaal. Alle verkeersdeelnemers moeten zich veilig voelen in Heemstede. Betere bereikbaarheid en doorstroming De hoeveelheid verkeer stijgt. Ondanks deze stijging is het doel dat inwoners zich met alle modaliteiten (te voet, fietsen, auto en openbaar vervoer) kunnen verplaatsen zonder verkeershinder te ervaren. Verbeteren duurzame mobiliteit Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp. Om deze reden zet de gemeente zich in op het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen. De ambitie is om in 2025 150 laadpalen te hebben.
Om dit doel te bereiken zijn wij ons laadpalennetwerk flink aan het uitbreiden met behulp van onze plankaart. Hierbij wordt ook gekeken naar innovatieve laadopties. Daarnaast is er aandacht voor langzaam verkeer (fietser en voetganger). Ook regionaal zetten wij ons actief in door het aanleggen/verbeteren van o.a. (snel)fietsroutes en de realisatie van(H) OV-hubs. Vergroten klimaatrobuustheid De urgentie om de ruimtelijke inrichting aan te passen aan klimaatverandering wordt steeds sterker. We werken samen met de inwoners toe naar een klimaatbestendig Heemstede in 2050. Door de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten worden hittestress en de overlast van piekbuien en droogte zoveel mogelijk beperkt. In alle projecten maakt klimaatadaptatie integraal deel uit van het ontwerp. Zo wordt
Programmabegroting 2024
pagina 38
water waar mogelijk zoveel mogelijk in het gebied vastgehouden en bij extreme neerslag wordt het water zo gestuurd dat het geleid wordt naar plekken waar het zo min mogelijk overlast geeft. Daarna kan het te veel aan water rustig het gebied verlaten. Ook kijken we naar grondwater en proberen we maatregelen te treffen om verdroging tegen te gaan en om grondwater overlast te voorkomen door bijvoorbeeld drainageinfiltratie riolen toe te passen. Om hittestress te beperken wordt vooral gebruik gemaakt van groene oplossingen. Daarnaast zijn bewoners zich bewust van de gevolgen van klimaatverandering en dragen zij hun steentje bij.
Relevante beleidsnota's Strategie en agenda klimaatadaptatie Programma Water Grondwaterbeleidsplan Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland Wegcategoriseringsplan Laadpalenvisie
2022-2026 2022-2026 2022-2026 2021 2021 2021
Wat gaan we daarvoor doen Een goed onderhouden en duurzame openbare ruimte Geplande projecten wegbeheer In 2024 worden de plannen rondom het project Bronsteeweg / Pieter Aertszlaan - West verder uitgewerkt en uitgevoerd. Een onderzoek naar een eventuele gelijktijdige herziening van de indeling van de weg i.v.m. de veiligheid van de weggebruikers maakt onderdeel uit van deze plannen. Ook zal in 2024 worden gewerkt aan de plannen voor en uitvoering van: • • •
de herinrichting van de Lanckhorstlaan (WCP project 2024) de aanpak i.v.m. rioolwerkzaamheden van de Lindenlaan / Berkenlaan e.o. de herinrichting van de Glipperweg (WCP project 2025)
Vervangen Amstelbrug De Amstelbrug over de Leidsevaart(daterend uit 1927 en in 1946 hersteld) is in 2020 onderzocht op constructieve veiligheid en nader geïnspecteerd. Daaruit blijkt dat de landhoofden diverse scheuren hebben, wat duidt op veroudering van de fundering. Tevens blijkt dat de palen onder de landhoofden aan houtrot onderhevig zijn. Geadviseerd is dat de brug constructief niet meer voldoet en vervangen dient te worden. In 2024 staat de vervanging Amstelbrug als investering gepland. De voorbereidingen en verder onderzoek zijn inmiddels gestart. Vervangen Blauwe Brug De Blauwe Brug, het oudste gedeelte minimaal daterend uit 1916 en uitgebreid bij aanleg van de 1 onderzocht op constructieve veiligheid. Hieruit is de conclusie getrokken dat de brug constructief niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. In 2024 zullen de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging verder uitgewerkt en uitgevoerd worden. De vervanging is voorlopig gepland in 2025.
Vervangen beschoeiing Tot slot zal de vervanging van de beschoeiing van de van Merlenvaart, bij de begraafplaats, in 2024 plaatsvinden, volgens het beheerplan bruggen en beschoeiingen.
Programmabegroting 2024
pagina 39
Verbeteren verkeersveiligheid Aandacht voor kwetsbare weggebruikers Verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) is een belangrijk onderwerp. Om de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers te vergroten zet de gemeente in op het verbeteren van oversteekplaatsen (op gebiedsontsluitingswegen). Specifiek oversteekplaatsen nabij scholen hebben hierbij de aandacht. Ook in 2024 worden oversteekplaatsen verbeterd om de verkeersveiligheid te vergroten. Snelheid afwaarderen naar 30 km/u (Wegcategoriseringsplan) De komende jaren wordt op een groot deel van de doorgaande wegen in de gemeente de snelheid verlaagd naar 30 km/u. Deze afwaardering is onderdeel van het Wegcategoriseringsplan, (WCP) wat in oktober 2021 is vastgesteld. Het doel van het Wegcategoriseringsplan is de verkeersveiligheid vergroten . In 2024 staat het 2e WCP deelproject Lanckhorstlaan centraal. Daarnaast is de verwachting dat in 2024 het 1e WCP deelproject Johan Wagenaarlaan en Cesar Francklaan wordt uitgevoerd.
Er zullen voorlopig geen aanpassingen plaatsvinden die de kansrijkheid van het verkrijgen van een concessie op OV verbindingen verlagen en die direct invloed hebben op de regionale bereikbaarheid via de N201 en het traject tussen de Nieuwe OV Hub en het Heemsteedse NS station, voordat volledige duidelijkheid is verkregen over de regionale mobiliteitswensen en -eisen voor auto, vrachtverkeer, fiets en openbaar vervoer. De verwachting is ook dat het project Van Merlenlaan en omgeving in 2024 in uitvoering gaat. Een aantrekkelijk en veilig winkelgebied voor alle verkeersdeelnemers De Raadhuisstraat en de Binnenweg vormen samen het centrum van Heemstede. Het centrum wordt in de huidige situatie door weggebruikers als verkeersonveilig ervaren, dit geldt voornamelijk voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers). Er daarom is een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zijn oplossingsrichtingen voorgesteld. Deze oplossingsrichtingen worden momenteel uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Eind dit jaar wordt het uitvoeringsplan voorgelegd aan de raad (A-stuk) en in 2024 worden de oplossingsrichtingen zo mogelijk gerealiseerd in de openbare ruimte.
Verbeteren bereikbaarheid en doorstroming Regionale samenwerking Heemsteeds verkeer: in en met de regio Via de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland werken wij samen met buurgemeenten om de toenemende verkeersdruk en de regionale verkeersproblematiek, waar Heemstede mee te maken heeft, aan te pakken. Hiertoe is een Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland door de vier gemeenten vastgesteld in 2021. De bereikbaarheidsvisie geeft de ontwikkelingen tot 2050 weer op het gebied van regionale mobiliteit en schetst een balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook in 2024 wordt gewerkt aan de uitwerking van deze visie, hierbij is o.a. aandacht voor het project Bereikbaarheid Kust en de ontwikkelingen rond de OV-hub in Haarlem. Heemstede is inmiddels met MRA in gesprek in het kader van het multimodaal toekomstbeeld. MRA heeft doorrekeningen gemaakt van het verstedelijkingsconcept MRA voor de toekomstige verkeersafwikkeling op de N201 in relatie tot de gebiedsontwikkelingen in en rond Heemstede. Hierbij wordt ook de werkelijke en toekomstige verkeersdruk op de hoofdaders in Heemstede in kaart gebracht. Zodra inzichtelijk is hoe de toekomstige verkeersdruk op de hoofdaders zicht ontwikkelt zal er een verkenning plaatsvinden of en hoe een project kan worden opgestart om de bovenlokale mobiliteitsproblematiek op de N201 in Heemstede kan worden opgelost.
In deze verkenning zal ook duidelijk gemaakt worden welke vervolgstudies nodig zijn om hiaten te voorkomen en verdere congestie in Heemstede tegen te gaan. Het bestuur van de GR Bereikbaarheid onderschrijft het belang en het bestuur is bereid om bij te dragen aan het onderzoeken van de mogelijkheden hiertoe. Dit is opgenomen in het Jaarplan 2024 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Voor de doorstroming regio-ring zal vanuit de GR Bereikbaarheid een project worden opgestart conform het Jaarplan 2024. Het verbeteren van de regioring is één van de zeven oplossingsrichtingen benoemd in de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. Programmabegroting 2024
pagina 40
Door bovenstaande projecten wordt ook uitvoering gegeven aan de motie 'meters maken met mobiliteit'. Opstellen nieuw parkeerbeleid De gemeente stelt momenteel een nieuwe parkeervisie op. Met een parkeervisie motiveren wij keuzes voor parkeerfuncties waarin de belangrijkste belangen en wensen zijn afgewogen. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige situatie, maar ook met toekomstige ontwikkelingen. In 2024 wordt naar verwachting uitvoering gegeven aan de geactualiseerde parkeervisie. Hierbij worden de volgende beleidsstukken opgesteld/aangescherpt: uitgifteregels voor parkeervergunningen, beleidsregel voor het inof uitbreiden van betaald parkeren met vergunning en de parkeernormennota. Zie voor de financiële afwikkeling pagina 27 programma 0. Weren (vracht)verkeer In de huidige situatie is er regelmatig sprake van doorgaand zwaar vrachtverkeer op de oost-west verbindingen van Heemstede. Dit is vanuit het oogpunt van leefbaarheid en verkeersveiligheid ongewenst. De oplossingsrichtingen worden momenteel in kaart gebracht, de implementatie vindt plaats in 2024. Verminderen en monitoren van verkeersdruk Vanwege de verkeersveiligheid en leefbaarheid, is het belangrijk om inzicht te hebben in de hoeveelheid verkeer: de verkeersdruk. Om deze reden worden er regelmatig verkeerstellingen uitgevoerd.
Ook in 2024 wordt hierop ingezet en worden op verschillende locaties verkeersmetingen uitgevoerd om een beeld te krijgen van de verkeerssituatie. Stimuleren Hoogwaardig Openbaar Vervoer Een gezamenlijke lijnnetstudie van Zuid-Kennemerland en Haarlem zal uitgevoerd worden in Q4-2023 (rekening houdend met de bus rapid transit studie en de (H)OV hub in Haarlem) en als een integrale propositie worden aangeboden aan de provincie voor de nieuwe concessie Haarlem-IJmond. Versterken duurzame mobiliteit Uitbreiden openbare laadpalen Er is steeds meer vraag naar openbare oplaadpalen en deze vraag zal naar verwachting de komende jaren nog meer toenemen. Om te anticiperen op de toekomst zet de gemeente daarom in op het uitbreiden van het openbare laadpalennetwerk. Onze ambitie is om in 2025 150 openbare laadpalen (300 laadpunten) gerealiseerd te hebben. Afgelopen jaar (2023) hebben wij ons voornamelijk ingezet op het opstellen van een plankaart en de mogelijkheid om strategisch laadpalen te plaatsen. In 2024 staat het realiseren van snelladers centraal. Ook is er aandacht voor innovatieve laadoplossingen, zoals kabelgoottegels en laadlichtmasten. Uitbreiden fietsparkeren station Om het OV gebruik te stimuleren zijn er meer fietsparkeerplekken nodig op station Heemstede-Aerdenhout. In de huidige situatie zijn er onvoldoende stallingsmogelijkheden.
Door middel van dit project wordt dit probleem aangepakt door uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken. De verwachting is dat het plan in 2024 wordt uitgevoerd. Realisatie fietspad Westelijke Randweg en aansluiting Vogelpark Deze fietsverbinding (F208) wordt gerealiseerd door de provincie Noord-Holland, in samenwerking met de gemeenten Heemstede, Haarlem en Bloemendaal. Het eerste deel, van Claus Sluterweg tot en met de nieuwe fietsbrug over de Leidsevaart wordt in 2024 gerealiseerd. Het overige deel, van de Leidsevaartweg, via Haarlem Nieuw West, Bloemendaal en verder, wordt nader omderzocht.Dit betekent dat ook de aansluiting van het station Heemstede-Aerdenhout waarschijnlijk niet via het Vogelpark zal gaan, maar via de parallelweg van de Leidsevaartweg. Aanleg nieuwe fietsverbinding Haarlemmermeer Heemstede - Zandvoort Vanuit de regionale bereikbaarheidsvisie worden studies en ontwerpen opgepakt om een nieuwe duurzame oost-westverbinding voor fietsers en wandelaars te realiseren vanuit de Haarlemmermeer, door Heemstede naar de entree van de Amsterdamse Waterleidingduinen (Oase) richting Zandvoort. In 2024 worden de mogelijkheden verder onderzocht.
Programmabegroting 2024
pagina 41
Aandacht voor deelmobiliteit en Smart Mobility De ontwikkelingen in het kader van deelmobiliteit vragen om beleid. In 2024 wordt dit opgepakt. Hierbij wordt aansluiting gezocht met MRA en met RMP. Daarnaast speelt Smart Mobility ook een rol bij het verduurzamen van mobiliteit. Smart Mobility is datagedreven mobiliteit die slimmer, schoner en efficiënter is en zo bijdraagt aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid van steden e n regio's. Ook dit wordt in 2024 opgepakt en onderzocht. Vergroten klimaatrobuustheid Het in 2021 vastgestelde Strategie en Agenda Klimaatadaptatie 2022-2026 wordt gevolgd. In 2024 worden de oplossingsrichtingen voor hittestress, die zijn uitgewerkt in 2023, gerealiseerd. Daarnaast worden inwoners geïnformeerd en gestimuleerd om hun privéterrein klimaatadaptief in te richten. Waar mogelijk helpen we inwoners bijvoorbeeld met het afkoppelen van hemelwater. Bij alle vervangingsprojecten wordt klimaatadaptatie meegenomen in de uitgangspunten. De benodigde bemiddelen zijn opgenomen in de Strategie en Agenda Klimaatadaptatie 2022-2026. Uitvoeringsprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) Een groeiende mobiliteit betekent ook aandacht voor de verkeersveiligheid. Het Rijk wil daar met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) wat aan doen. De provincie Noord-Holland stelt een regionaal -Kennemerland.
Het SPV geeft inzicht in de risico's die de weginrichting en het gedrag van weggebruikers inzichtelijk maakt. Het uitvoeringsprogramma van het SPV brengt aan de hand van recente data de v maatregelen die we de komende jaren gezamenlijk in de regio gaan nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2024 is de verwachting dat het SPV wordt implementeert.
Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren Er zijn geen verplichte beleidsindicatoren voor programma 2. Overige beleidsindicatoren Indicator
Meeteenheid
Jaar
Waarde
Jaar
Waarde
Verkeersongevallenindicator
Aantal geregistreerde verkeersongevallen in Heemstede
2021
27
2022
62
Verkeersongevallenindicator Er is een online omgeving beschikbaar (softwarepakket VIA statistiek ongevallen) over geregistreerde verkeersongevallen in Heemstede. Dit geeft een beeld van de verkeersveiligheid en het verloop hierin over de jaren.
Programmabegroting 2024
pagina 42
Verkeersdrukmeting Verkeersdruk wordt afhankelijk van het wegvak gemonitord door verkeerstellingen en verwerking daarvan in het verkeersmodel. In 2023 is een update van het verkeersmodel doorgevoerd. Daarnaast vind afstemming plaats met de provincie Noord-Holland om verkeersmetingen op reguliere basis te ontvangen op basis van gegevens uit verkeersregelinstallaties. OV Het gebruik van het openbaar vervoer in Heemstede wordt gemonitord door de concessiehouder (huidige busvervoerders in Heemstede zijn Connexxion en Arriva) en de concessieverleners (provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland en Vervoerregio). Op incidentele basis krijgt de gemeente informatie over het aantal reizigers en is hierover afstemming met de betrokken partijen Parkeerdrukmeting Voor de uitwerking van de parkeervisie is het noodzakelijk dat de parkeerdruk in alle straten in Heemstede inzichtelijk zijn. Indien de parkeerdruk hoger dan 85% komt is er sprake van een onacceptabele parkeerdruk en dienen er maatregelen genomen te worden conform Parkeervisie. Hiervoor meten wij eens per twee jaar de parkeerdruk in alle straten in Heemstede, en tussentijds in enkele straten indien daar aanleiding toe is.
Programmabegroting 2024
pagina 43
Wat mag het kosten plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
6.400
6.172
7.174
7.263
7.433
7.498
Baten
-518
-139
-186
-186
-186
-186
Saldo van baten en lasten
5.881
6.033
6.989
7.077
7.248
7.313
0
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserve
-91
-247
-455
-527
-575
-683
Mutatie reserves
-91
-247
-455
-527
-575
-683
5.790
5.786
6.533
6.550
6.672
6.629
Storting in reserve
Saldo plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
5.458
5.274
6.098
6.190
6.314
6.427
Lasten per taakveld 2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
401
278
350
334
338
338
2.3
Recreatieve havens
79
181
146
148
156
157
Economische havens en waterwegen Subtotaal Lasten
462
438
580
590
626
576
6.400
6.172
7.174
7.263
7.433
7.498
2.4
Baten
per taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
-450
-48
-80
-80
-80
-80
2.2
Parkeren
-32
-20
-33
-33
-33
-33
2.3
Recreatieve havens
-36
-71
-73
-73
-73
-73
-518
-139
-186
-186
-186
-186
5.881
6.033
6.989
7.077
7.248
7.313
0
0
0
0
0
0
-91
-247
-455
-527
-575
-683
-91
-247
-455
-527
-575
-683
5.790
5.786
6.533
6.550
6.672
6.629
Subtotaal Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Storting in reserve Onttrekking aan reserve Mutatie reserves Resultaat programma
Programmabegroting 2024
pagina 44
Toelichting Lasten Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 824.000. Dit komt door: • advieskosten opgenomen om de verkeersdruk en de verkeersoverlast aan te pakken. Een nadeel van •
De dienstverleningsovereenkomst openbare ruimte (DVO2) met Meerlanden voor 2024 wordt geactualiseerd. De kosten stijgen door hogere kosten van ledigen en verwerken afval, overige ko waarvan
•
Voor de investeringen renovatie openbare verlichting wordt vanaf 2024 met 0,5% rente gerekend
•
Voor de investeringen wegen, klein onderhoud, wegbeheer wordt vanaf 2024 met 0,5% rente gerekend voor een bedr
• • Taakveld 2.2 Parkeren
•
Voor de investeringen parkeren wordt vanaf 2024 met 0,5% rente gerekend en hebben we afschrijvingen en rente op deze
• • Taakveld 2.3 Recreatieve havens Het voor •
De salarislasten zijn van taakveld 2.3 recreatieve havens naar 2.4 economische havens en
• Taakveld 2.4 Economische havens en watergangen
• •
De salarislasten zijn van taakveld 2.3 recreatieve havens naar 2.4 economische havens en elig. Voor de investeringen waterkeringen wordt vanaf 2024 met 0,5% rente gerekend voor een bedrag
•
Programmabegroting 2024
pagina 45
Baten Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
•
De nieuwe concessie-overeenkomst leidt tot een structureel hogere huuropbrengst van de abri's
•
Mutatie reserves Taakveld 0.10 Onttrekking aan reserve
•
De kosten van het WCP 1e tranche worden gedekt uit de bestemmingsreserve WCP. De onttrekking
Programmabegroting 2024
pagina 46
Programma 3 Economie Inhoud programma Het programma Economie richt zich onder meer op bedrijventerreinen, winkelgebieden, circulaire economie, toerisme en de economische profilering van Heemstede in de regio. De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne blijven een brede impact hebben, ook op de gemeente Heemstede. Een van de voelbare effecten is de aanhoudende hoge inflatie, die direct invloed heeft op de koopkracht van zowel de inwoners van Heemstede als de bezoekers. De gemeente blijft ondernemers ondersteunen en faciliteren via programma 3.
Wat willen we bereiken Versterken lokale economie Inflatie, hogere grondstof- en gasprijzen zijn nog steeds grote uitdagingen voor de lokale economie. De toenemende prijsstijgingen leggen druk op de marges van ondernemers, aangezien zij vaak niet in staat zijn om de volledige kostenstijgingen door te berekenen vanwege concurrentie in de markt. Daarnaast zorgt de zeer krappe arbeidsmarkt voor personeelstekorten in vrijwel alle sectoren. De combinatie van prijsdruk en personeelstekorten hebben direct effect op de bestaanszekerheid van ondernemers en roept vragen op over de continuïteit van hun bedrijven. Het creëren van een gunstig ondernemersklimaat is van essentieel belang om de bestaanszekerheid te verbeteren en de veerkracht van de lokale economie te versterken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie Ondernemers in Heemstede staan voor de uitdaging om niet alleen concurrentiedruk het hoofd te bieden, maar ook mee te gaan met de ontwikkelingen rondom duurzaamheid en de circulaire economie. In een tijd waarin duurzaam impact ondernemen steeds belangrijker wordt, is het essentieel dat ondernemers blijven innoveren op dit gebied. We willen dit jaar inzetten om stappen te maken op het gebied van impact ondernemen.
Dit houdt in dat ondernemers met hun bedrijf maatschappelijke waarde leveren aan de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit of duurzaamheid. Impact ondernemers combineren maatschappelijke en economische doelstellingen. Regionale economie en samenwerking Heemstede is een middelgrote gemeente met een ligging in de buurt van sterke en grote economische centra, nabij belangrijke recreatiegebieden en bij gemeenten die een belangrijke woon- en verzorgingsfunctie hebben. Hierdoor is er een nauwe verbondenheid tussen Heemstede en de omringende regio (Zuid-Kennemerland) en de uitgestrekte regio (Metropoolregio Amsterdam - MRA). Een goede samenwerking op het gebied van economie is belangrijk. Het bevorderen van economische samenwerking staat hoog op de agenda van de gemeente. Het doel is om effectieve regionale samenwerking te realiseren en Heemstede op een positieve en onderscheidende manier te positioneren en te profileren in de regio.
Programmabegroting 2024
pagina 47
Relevante beleidsnota's Economisch Actieprogramma Uitvoeringsagenda Economie Visie weekmarkt Verblijfsaccommodatiebeleid Heemstede Evenementenbeleid Uitvoeringsprogramma Winkelvisie Visie Winkelcentra
2023-2027 2023 2021 2020 2020 2017 2016
Wat gaan we daarvoor doen Versterken lokale economie Verbeteren samenwerking ondernemers In Heemstede hechten we veel waarde aan het actief betrekken van onze ondernemers. We onderhouden nauw contact met verschillende ondernemerscollectieven, zoals de BIZ (Bedrijveninvesteringszone) en de winkeliersvereniging Jan van Goyenstraat. Door samen te werken en gezamenlijke initiatieven op te pakken, streven we ernaar om relevante thema's op een effectieve manier aan te pakken. In 2024 blijven we in gesprek met ondernemers en vastgoedeigenaren en houden we rekening met hun behoeften. We zetten in op samenwerking, het delen van kennis en het benutten van elkaars expertise. Stimuleren evenementen We evalueren het evenementenbeleid in het eerste kwartaal van 2024. We stimuleren initiatieven van ondernemers en anderen voor het organiseren van evenementen die de lokale economie een impuls geven. Evenementen zorgen voor sterke sociale cohesie en dragen bij aan het recreatieve klimaat van Heemstede zoals beschreven in programma 5. Borgen duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen Voldoende ruimte om te werken en te ondernemen is van essentieel belang voor de lokale economie. Functiemenging, transformatie van werklocaties naar wonen en herstructurering kunnen bijdragen aan duurzaam ruimte gebruik. Deze principes worden actief toegepast in de verdere ontwikkeling van het Havenkwartier.
Programma 8 gaat verder in op de integrale gebiedsvisie Havenkwartier. Economisch Actieprogramma: uitvoeringsagenda 2024 Om een aantrekkelijk ondernemersklimaat te behouden werken we de acties uit het Economisch Actieprogramma 2023-2027 uit in een uitvoeringsagenda 2024. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie Ondersteunen ondernemers bij overgang circulaire economie Ook in 2024 zetten we ons actief in om ondernemers in Heemstede te ondersteunen bij de overgang naar een circulaire economie. We blijven nauw aansluiten bij regionale ontwikkelingen. HeemSteeds Duurzamer blijft een belangrijke partner in onze ambities naar een duurzame en circulaire lokale economie. Door de samenwerking met ondernemers, lokale organisaties en partners binnen de MRA-regio te intensiveren, kunnen we de transitie naar een duurzame en circulaire economie versterken en zo bijdragen aan een toekomstbestendige economie. Uitvoeren Actieplan impact ondernemen Zuid-Kennemerland In 2023 hebben we in de regio Zuid-Kennemerland kansen voor de samenwerking geïdentificeerd op het gebied van impact ondernemen. In 2024 zetten we deze kansen om in concrete acties. We nemen gezamenlijk actie op het gebied van circulaire economie in sectoren zoals voedsel, textiel en
Programmabegroting 2024
pagina 48
consumptiegoederen, en streven ernaar circulair inkopen binnen onze gemeentelijke organisatie te bevorderen. Met betrekking tot impact ondernemen richten we ons in 2024 specifiek op het verbeteren van onze dienstverlening aan ondernemers en het bieden van een centraal aanspreekpunt binnen de gemeente. We zetten tevens in op communicatie om de zichtbaarheid te vergroten en ondernemers attent te maken op netwerkmogelijkheden en trainingen in de regio. Regionale economie en samenwerking Regio Zuid-Kennemerland In 2024 werken we verder aan de uitvoering van de in 2023 geactualiseerde Zuid-Kennemer agenda 2020. Economie is een van de vijf hoofdopgaven. Daarnaast gaan we aan de slag in de regio met het actieplan impact ondernemen. In 2024 blijven we samenwerken om een positieve impact te maken op de regionale economie. MRA Afstemming tussen de regiogemeenten in de MRA vindt onder meer plaats in de activiteiten uit de MRA Agenda 2.0 (vastgesteld in 2020, in 2024 wordt een nieuwe MRA agenda vastgesteld) en in specifieke r valt ook een profiel en strategische lijn per deelregio. Het profiel voor Zuid-Kennemerland geeft Heemstede waardevolle informatie over de economische situatie in de regio en helpt bij het nemen van beslissingen. Daarnaast stelt de MRA in 2024 de Bedrijventerreinenstrategie MRA op. Onderzoek toont dat grote tekorten aan bedrijventerreinen ontstaan.
Dit probleem overschrijdt de gemeentegrenzen en vereist samenwerking met andere MRAgemeenten om een evenwicht te vinden tussen de behoeften van het bedrijfsleven, de circulaire economie, woningbouw en de beschikbare ruimte.
Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator Meeteenheid Functiemenging
%
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar
Programmabegroting 2024
Jaar meting 2021
Waarde
Waarde
41,4
Jaar meting 2022
2021
194
2022
208,9
41,8
pagina 49
Wat mag het kosten plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
359
344
394
394
389
389
Baten
-179
-177
-179
-179
-179
-179
Saldo van baten en lasten
180
167
215
215
210
210
Saldo
180
167
215
215
210
210
plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
294
276
318
319
314
314
65
68
76
76
76
76
359
344
394
394
389
389
-137
-121
-121
-121
-121
-121
-42
-56
-58
-58
-58
-58
-179
-177
-179
-179
-179
-179
Saldo van baten en lasten
180
167
215
215
210
210
Resultaat programma
180
167
215
215
210
210
Lasten per taakveld 3.1
Economische ontwikkeling
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Subtotaal Lasten Baten 3.1
per taakveld
Economische ontwikkeling
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Subtotaal Baten
Toelichting Lasten Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling • • •
Overige
Programmabegroting 2024
pagina 50
Programma 4 Onderwijs Inhoud programma Het programma Onderwijs bestaat uit taken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving, het lokale onderwijsbeleid en regionale afspraken. Onder de wettelijke taken vallen onder andere de zorgplicht voor de schoolgebouwen, het zorg dragen voor het leerlingenvervoer en de toezicht & handhaving op naleving van de leerplicht. Het lokale onderwijsbeleid omvat de schoolbegeleiding op de basisscholen, de instandhouding en verhuur van gemeentelijke gymnastiekaccommodaties en het aanbieden van schoolzwemmen voor basisschoolleerlingen. Tot slot levert de gemeente een financiële bijdrage aan milieu educatie, schoonmaakonderhoud en vakleerkrachten gymnastiek en muziekonderwijs op de basisscholen.
Wat willen we bereiken Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. De schoolgebouwen zijn in goede staat en het binnenmilieu biedt een gezonde omgeving voor leerlingen en docenten om optimaal te kunnen leren, ontwikkelen en werken. Kinderen met een minder goede uitgangspositie gaan naar een peuteropvang met voorschoolse educatie of bezoeken een andere voorschoolse voorziening.
Relevante beleidsnota's Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2019-2039 Beleidsplan Voorschoolse Vroegschoolse Educatie
2019 2022
Wat gaan we daarvoor doen Uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan basisscholen (IHP) Volgens het in december 2019 vastgestelde plan worden de gebouwen van de basisscholen aangepast aan de eisen van deze tijd. Na renovatie of nieuwbouw voldoen ze minimaal aan de eisen van BENG en frisse scholen B.
Programmabegroting 2024
pagina 51
In het IHP is de volgende planning opgenomen:
De schoolbesturen zijn als eigenaar van het gebouw zelf verantwoordelijk voor de bouw of renovatie: het bouwheerschap berust bij het schoolbestuur. Zij zijn zelf ook verantwoordelijk voor het aanvragen van de vereiste vergunningen. De gemeente is nauw betrokken bij het proces en geeft toestemming voor het definitief ontwerp en stelt op basis van dit ontwerp de financiële middelen beschikbaar. De Nicolaas Beetsschool heeft als eerste school die aan de beurt is, dit proces deels al doorlopen en is nu in de fase dat de omgevingsvergunning is aangevraagd. De start van de nieuwbouw is afhankelijk van het gereedkomen van de wissellocatie op het sportpark. De omgevingsvergunning hiervoor wordt dit najaar ingediend. De aanbestedingprocedure loopt nog en is bijna afgerond. Zodra bekend is welke partij de school gaat leveren kan de omgevingsvergunning worden ingediend en kan de volgende fase van het participatieproces starten. Najaar 2023 wordt het IHP samen met de schoolbesturen geactualiseerd. Onderdeel van deze actualisatie is een nieuwe leerlingenprognose, een aanpassing van de investeringsbedragen aan het prijspeil van 2023, een nader haalbaarheidsonderzoek naar de projecten 3 en 4 en een aanpassing van de planning als gevolg van de vertraagde start van de nieuwbouw voor de Nicolaas Beetsschool.
Tevens wordt er in het geactualiseerde plan voor de scholen 5 t/m 10 een keus gemaakt tussen nieuwbouw of renovatie. Dit wordt dan verwerkt in de financiële paragraaf van het IHP en de gemeentelijke, financiële administratie.
Haemstede Barger mavo De gemeente heeft ook een zorgplicht voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Met Atheneum College Hageveld is een overeenkomst op grond waarvan de middelen voor onderwijshuisvesting jaarlijks beschikbaar worden gesteld. Dit geldt niet voor de HBM. In het najaar van 2023 starten we met een schouw van het schoolgebouw om inzicht te krijgen in de noodzakelijke investeringen (hoogte bedrag en planning) voor dit gebouw. Nationaal Programma Onderwijs Als gevolg van de coronacrisis hebben scholen en de gemeente rijksmiddelen ontvangen voor het inhalen van achterstanden die zijn ontstaan. De middelen zijn in 2021 toegekend en mogen tot en met het schooljaar 2024/2025 worden ingezet. Zolang het budget ruimte biedt kunnen partners ook in 2024 een subsidie aanvragen voor initiatieven ten behoeve van de doelen van het NPO. Jeugdakkoord In het kader van de ontwikkeling van het jeugdakkoord en straks de uitvoering is er intensief overleg met het onderwijsveld. Programmabegroting 2024
pagina 52
Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Meeteenheid
Absoluut verzuim*
Waarde
Aantal per 1.000 leerlingen
Jaar meting 2020
Waarde
0
Jaar meting 2021
Relatief verzuim**
Aantal per 1.000 leerlingen
2020
12
2021
13
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2020
1,1
2021
1,3
0
*Leerplichtige kinderen zonder inschrijving bij een school. **Een leerling staat wel ingeschreven op een school, maar is zonder geldige reden afwezig tijdens les- of praktijktijd. Overige indicatoren Indicator activiteit
Meeteenheid
2021
2022
2023
Aantal scholen dat voldoet aan BENG norm
%
0
0
0
Aantal scholen dat voldoet aan Frisse Scholen B
%
0
0
0
Bereikte doelgroep VVE
%
34%
31%
29 % (Q2)
Programmabegroting 2024
pagina 53
Wat mag het kosten plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
2.678
3.286
3.843
3.711
4.420
4.353
Baten
-162
-112
-214
-214
-214
-214
Saldo van baten en lasten
2.516
3.175
3.628
3.498
4.206
4.139
Onttrekking aan reserve
0
-486
-336
-244
-148
-61
Mutatie reserves
0
-486
-336
-244
-148
-61
2.516
2.689
3.292
3.253
4.059
4.079
Saldo plus = nadeel, min = voordeel
Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2027
49
55
51
51
51
51
1.632
2.062
2.636
2.538
3.246
3.179
998
1.170
1.156
1.123
1.123
1.123
2.678
3.286
3.843
3.711
4.420
4.353
Lasten per taakveld 4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Subtotaal Lasten Baten
per taakveld
4.2
Onderwijshuisvesting
-90
-24
-25
-25
-25
-25
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-72
-88
-190
-189
-189
-189
-162
-112
-214
-214
-214
-214
2.516
3.175
3.628
3.498
4.206
4.139
0
-486
-336
-244
-148
-61
0
-486
-336
-244
-148
-61
2.516
2.689
3.292
3.253
4.059
4.079
Subtotaal Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Onttrekking aan reserve Mutatie reserves Resultaat programma
Programmabegroting 2024
pagina 54
Toelichting Lasten Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 574.000. Dit komt door: •
•
Door vertraging in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en het doorschuiven van de verhuizing van de Nicolaas Beetsschool zijn de onttrekkingen aan de reserve IHP voor verhuiskosten en inhaalafschrijvingen geactualiseerd. Dit zorgt voor een lagere onttrekking aan de reserve en dus lagere 178.000. Door de doorgevoerde prijsstijging en componentenbenadering voor de schoolgebouwen in het IHP zijn 739.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2023.
•
Baten Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het 102.000. Dit komt door: •
Op 8 februari 2023 is de nieuwe regeling specifieke uitkering voor de sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023-2026 (SPUK-SGCS) gepubliceerd. De bestaande brede regeling combinatiefuncties, die via het Gemeentefonds werd uitgekeerd, vervalt hiermee. Vanaf 2024 worden de baten nu specifiek als rijksbijdrage in programma 4 geraamd en niet meer in het Gemeentefonds. Dit zorgt voor een verschuiving en hogere inkomsten op 102.000.
Taakveld 0.10 Onttrekking aan reserve 150.000. Dit komt door: •
Door het actualiseren van de onttrekkingen aan de reserve IHP op basis van de huidige planning van het IHP verschuiven de inhaalafschrijvingen, verhuiskosten en worden tijdelijke huisvestingskosten 150.000 ten opzichte van de begroting 2023.
Programmabegroting 2024
pagina 55
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Inhoud programma Het programma sport, cultuur en recreatie bestaat uit taken die voortvloeien uit het lokale sport-, cultuur- en recreatiebeleid en regionale afspraken. Het lokale sport-, cultuur en recreatiebeleid omvat onder andere het lokaal sportakkoord, de uitvoering van de meerjarenonderhoudsplannen voor diverse sportaccommodaties, de relatie met Sportfondsen betreffende het sportcentrum Groenendaal en sportpark Groenendaal, de uitvoering van diverse taken op het gebied van sport door SportSupport (o.a. Buurtsportcoaches, jeugd onder de 12) en Sportservice (jeugd 13 t/m 17 en seniorensport), subsidies sportstimulering, de uitvoering van de cultuurnota waaronder cultuurbehoud, cultuureducatie, monumentenzorg, erfgoed en archeologiebeleid en het groenbeleidsplan.
Wat willen we bereiken In Heemstede mag iedereen zijn wie die is en kan iedereen die dat wil gebruik maken van het sport-, cultuuren recreatieaanbod. Hier zetten we ons blijvend voor in. Heemstede heeft hiertoe een ruime keuze. Dit behouden we en verstevigen we waar nodig. Het aanbod draagt bij aan het woonplezier van onze inwoners en biedt kansen voor ontwikkeling, mede dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Sport Sport speelt een belangrijke rol in het sociale leven van veel Heemstedenaren en het is een belangrijk middel om onze inwoners weerbaar en gezond te houden. Heemstedenaren sporten en bewegen veel. Onze sportverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Sport houdt iedereen fit en betrokken en het brengt verbondenheid. Dat koesteren we en daarom zijn we een actieve partner van onze verenigingen en onze exploitant. Ons sportcomplex blijft een belangrijke sport- en ontmoetingsplek voor jong en oud. Dit borgen we en behouden we. Cultuur Heemstede mag ook trots zijn op zijn culturele aanbod en erfgoed. Heemstede bezit een aantal bijzondere en lokale podia voor cultuurbeleving en ook aanbod voor kunst en muzikale ontwikkeling. Ook Plein1 heeft een divers maatschappelijk-cultureel aanbod. Cultuurbeleving verbindt en zet ons aan tot nadenken over gisteren en vandaag.
Werken aan creativiteit en kunstontwikkeling dragen bij aan zelfexpressie en zelfvertrouwen. We koesteren onze historische gebouwen en buitenplaatsen als waardevol cultuurhistorisch erfgoed. Groen en erfgoed Het groen en erfgoed van Heemstede is onderdeel van onze lokale identiteit en ons dierbaar. We willen deze karakteristieke elementen van ons dorp behouden. Biodiversiteit draagt bij aan een sterk ecosysteem. Ons groen is hiermee beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering. We renoveren dan ook verschillende plantsoenen de komende periode. Dit doen we aan de hand van een wijkgerichte aanpak. Daarnaast zetten we in op het verbeteren van groeiplaatsen van bomen door bijvoorbeeld grotere boomspiegels te creëren en verharding te verwijderen. Programmabegroting 2024
pagina 56
We handhaven dan ook zoveel als mogelijk het huidige subsidieniveau. Het beleid voor cultuur is vastgelegd voor een nieuwe Cultuurnota.
Relevante beleidsnota's Beleidsplan Sociaal Domein incl. sport Lokaal sportakkoord I en II Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Cultuurnota Algemene subsidieverordening Heemstede Subsidiekader Heemstede Groenbeleidsplan Beheer Wandelbos Groenendaal Nota ecologie Beheerplan begraafplaats Verordening openbaar water Heemstede
2020-2023 2023-2026 2023-2026 2022-2024 2022 2022 2023-2032 2015-2032 2021-2024 2024-2033 2024-heden
Wat gaan we daarvoor doen Sport Sport draagt bij aan gezond en actief leven In 2023 is landelijk het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) opgesteld. In het GALA zijn gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van onder andere gezondheid en welbevinden. Lokaal werken we aan ons eigen GALA. Ons lokaal sportakkoord II heeft een nadrukkelijke verbinding met het GALA. In navolging op het lokaal sportakkoord I zijn in het lokaal sportakkoord II nadere afspraken gemaakt over: 1. hoe iedere Heemstedenaar een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen; 2. hoe we aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig kunnen maken en 3. een duurzame sportinfrastructuur. Concreet zal er in 2024 een fitnesspark op sportpark Groenendaal gecreëerd worden als vervanging van de huidige fitnesstoestellen om zo een verder impuls te geven aan 'urban sports'. Verder zullen onze verenigingen intensiever ondersteund worden waar nodig, zodat nog meer inwoners kunnen sporten en bewegen naar wens, ambitie en vermogen. SportSupport zal met hun expertise deze rol voortzetten en intensiveren. Uitvoering van het GALA, Sportakkoord II en de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) vindt plaats van 2023 t/m 2026. Hoogwaardige sportvoorzieningen Om onze inwoners te kunnen laten sporten en bewegen naar wens, ambitie en vermogen zijn kwalitatief goede sportvoorzieningen een absolute voorwaarde.