Begroting 2023-2026 - versie doorzoekbaar.pdf

Realisatie inclusieakkoord

0

0

51

0

Voor de ambitie om een inclusieakkoord te realiseren zodat kinderen en jongeren van 0-23 jaar een stem krijgen door hen te betrekken bij de lokale democratie en te laten meedoen, is er extra capaciteit nodig voor een projectleider die ervoor zorgt dat het jeugdakkoord gerealiseerd wordt.

Secretariële ondersteuning

35

42

42

42

In verband met de komst van een 4e wethouder, nemen de werkzaamheden van het bestuurssecretariaat toe. Deze werkzaamheden betreffen het bieden van organisatorische ondersteuning.

Extra capaciteit in verband met toename vragen in de uitvoering sociale zaken

12

14

14

14

In de uitvoering bij sociale zaken zijn de vragen toegenomen door onder andere (versnelde) instroom van statushouders en vluchtelingen, inburgering, energiearmoede, en wijzigingen bijstand, dit vraagt meer coaching en sturing. Er is extra uren inzet van een teamleider nodig. De kosten hiervan worden gedeeld met Bloemendaal (totaal € 28.000).

Coördinator verkiezingen

25

25

25

25

De organisatie van verkiezingen legt een steeds groter beslag op de capaciteit van het team Publiekszaken. Het invullen van de rol van projectleider is voor de teamleider van Publiekszaken een te grote belasting om naast de reguliere werkzaamheden uit te voeren. Daarom wordt net als in veel ander gemeenten voortaan extern een coördinerend projectleider ingehuurd die bij de organisatie van de verkiezingen ondersteund wordt door het interne verkiezingsteam van Publiekszaken. Hiervoor wordt een budget aangevraagd van €25.000.

Heemstede maakt het mogelijk

50

50

50

50

Om de lokale democratie te versterken en na de positieve ervaringen van de afgelopen periode wordt het budget ‘Heemstede maakt het mogelijk’ voor grotere bewonersinitiatieven structureel.

Voortzetting sociale coalitie

-30

-30

0

0

De aanpak eenzaamheid vanwege corona die moet leiden tot een inclusieve samenleving wordt met deze claim voor 2023 en 2024 gecontinueerd. Deze claim wordt gedekt uit de coronareserve. De lasten worden geraamd in programma 6. De dekking van deze lasten door middel van een onttrekking aan de coronareserve is geraamd in programma 0.

Programmabegroting 2023

pagina 25

Proceskosten lokale democratie

30

30

30

30

Voor de ambitie om de lokale democratie te versterken gaan we extra inzetten op dit onderwerp. Het gaat hierbij om de proceskosten die voor versterking totaal nodig zijn.

Regisseur Regionale samenwerking Zuid-Kennemerland

23

0

0

0

In 2021 is het Convenant Governance samenwerking Zuid-Kennemerland vastgesteld. De regisseur hiervoor is in dienst bij Heemstede. De kosten (€ 194.000) van de regisseur met ondersteuning worden met de andere deelnemers gedeeld. De bijdrage van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort is € 171.000. Eind 2023 wordt geëvalueerd of dit structureel wordt doorgezet.

Versteviging culturele infrastructuur

-35

-35

0

0

Met deze wijziging wordt de versteviging van de culturele infrastructuur structureel ingebed (producten: beleef Heemstede, kleine subsidie culturele partners en cultureel evenement). Deze uitgaven op programma 6 worden gedekt met een onttrekking aan de coronareserve op programma 0.

Meerjarig vervangingsplan bedrijfsapplicaties

-69

-77

-120

-218

Bijdrage Bloemendaal voor de implementatie van het meerjarige vervangingsplan bedrijfsapplicaties waarvan het leverancierscontract voor gebruik en onderhoud aflopen. Onontkoombaar

Meerlanden dividend

939

939

939

939

0

0

0

0

Bij de aandelentransitie in 2021 heeft Heemstede aandelen Meerlanden verkocht waardoor het dividend structureel lager wordt. De verkoopopbrengst van de aandelen wordt ingezet om tot 2032 het verlies van dividend te dekken.

Stijging energiekosten

656

656

656

656

De volatiele energiekosten maken het lastig de energieprijzen voor 2023, 2024 en 2025 te begroten. Per dag verschillen de gasprijzen op de wereldmarkt. Met het geraamde budget kunnen prijsstijgingen voldoende worden opgevangen.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) woningen en gebouwen

31

31

31

31

In 2022 wordt het MJOP woningen en gebouwen (gemeentelijk vastgoed) op basis van de wetgeving geactualiseerd. In de jaarrekening 2021 is hier al op ingegaan. In 2022 heeft de raad een voorstel over dit geactualiseerde MJOP vastgesteld. Door de gestegen prijzen van materialen en lonen valt de jaarlijkse dotatie (dit is de storting in de voorziening) hoger uit. Hiervan is een onderbouwde schatting gemaakt. De geschatte verhoging van in totaal € 160.000 is opgenomen vanaf de begroting 2023. De extra lasten drukken op de programma's 0, 4, 5, 6, 7 en 8.

Proceskosten WOZ bezwaar en beroep.

50

50

50

50

De afgelopen jaren is de vergoeding voor de bezwaar- en beroepsprocedures voor de waardebepaling Wet WOZ toegenomen. Met name de procedures die door de no-cure-no-pay bureaus gevoerd worden leiden tot hoge vergoedingen omdat zij de hoogste kostenvergoeding vragen. De afgelopen jaren lopen de kosten continu op.

Vervallen dividend ontvangsten Stedin

203

203

203

203

Door de ontwikkelingen bij Stedin verwachten wij voor de gewone aandelen geen dividend te ontvangen. Dit resulteert structureel in een nadeel van ruim € 200.000.

Programmabegroting 2023

pagina 26

Bestaand beleid

49

-111

-6

18

Dividendverwachting aanpassen

-50

-50

-50

-50

Over 2021 heeft de BNG 7% meer winst gemaakt dan over het voorgaande jaar. De dividenduitkering is vastgesteld op € 2,28 per aandeel. Dat is een stijging van € 50.000.

Aandeel Bloemendaal IASZ Automatiseringskosten

-16

-16

-16

-16

Op basis van het inwoneraantal en de indexering wordt het aandeel van de gemeente Bloemendaal in de automatiseringskosten IASZ hoger.

Actualisatie budget vergoedingen raadsleden

15

15

15

15

Het budget wordt met structureel € 15.000 aangepast aan de hoogte van de vergoedingen van de raadsleden.

Extra wethouder

102

102

102

102

Op 2 juni zijn 4 wethouders benoemd. De begroting voorziet in 3 wethouders. Voor de vierde wethouder is ruim € 100.000 nodig.

Verhogen van het opleidingsbudget

108

108

108

108

In de huidige arbeidsmarktstrategie, is het opleidingsbudget vastgesteld op 2,0% van de loonsom. Om dit beleid te volgen, moet het opleidingsbudget structureel verhoogd worden.

Krapte arbeidsmarkt verhoogt wervingskosten

25

25

25

25

Door een toename van vacatures en krapte op de arbeidsmarkt, zijn wervingskosten sterk gestegen. De krapte op de arbeidsmarkt zal de komende jaren naar verwachting blijven en mogelijk toenemen. De kosten voor werving zullen om die reden naar verwachting ook de komende jaren hoog blijven. Om deze stijging te minimaliseren is er een aanbesteding gestart voor jobmarketing (o.a. online plaatsing vacatures).

Correctie budget Flexibele schil

-100

0

0

0

-35

-35

Het budget voor de flexibele schil was per abuis te hoog begroot. Dit wordt hier gecorrigeerd.

Stichting Rijk opbrengsten

-35

-35

Stichting Rijk betaalt gemeente Heemstede huur voor kantoorruimte in het gemeentehuis en betaalt voor de diensten van de afdeling P&O. Deze opbrengsten komen respectievelijk bij facilitair en P&O terecht.

Aanvulling tekorten reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz uit algemene reserve

0

-261

-155

-131

De tekorten op de bijstand worden verrekend met de reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Vanaf 2024 is deze reserve niet meer toereikend en zal conform bestaand beleid worden aangevuld vanuit de algemene reserve. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. Voor 2024 is extra toegevoegd vanuit de algemene reserve € 260.577, voor 2025 € 155.000 en 2026 € 131.000. De baten als gevolg van de onttrekking aan de reserve staan geraamd in programma 0. De ophoging van het budget is geraamd in programma 6.

Programmabegroting 2023

pagina 27

Uitvoeringskracht op orde

234

285

285

285

Uitbreiding functioneel beheer digitale werkomgeving en informatie beveiliging

153

184

184

184

Informatie beveiliging en het toegangsbeheer vraagt, ook met betrekking tot landelijke richtlijnen, extra inzet. We intensiveren de uitvoering van informatiebeveiliging en het gemeentelijk toegangsbeheer. Digitaal samenwerken binnen en buiten de gemeente leidt tot een grotere omvang en complexiteit van onze ICT infrastructuur en tot extra inzet op functioneel beheer.

Capaciteit dienstverlening openbare ruimte

51

51

51

51

Om inwoners meer te kunnen betrekken bij de vormgeving van hun leefomgeving is administratieve ondersteuning nodig. Daarom is uitbreiding van het aantal contacten en het goed organiseren, inplannen, verslagleggen en voorbereiden van bijeenkomsten nodig. In 2022 wordt de administratief medewerker vanuit incidenteel budget betaald, Vanaf 2023 wordt voorgesteld de formatie structureel in de begroting op te nemen.

Uitbreiding capaciteit control en rechtmatigheid

19

38

38

38

De control functie is binnen de gemeente pas sinds enkele jaren beperkt ingericht, terwijl landelijke wet- en regelgeving steeds meer vraagt. Een uitbreiding van de capaciteit voor een concern controller is noodzakelijk.

Uitbreiding juridische capaciteit

12

12

12

12

Door toenemende juridisering van de samenleving en van het openbaar bestuur is er noodzaak voor meer interne juridische advies capaciteit.

Programmabegroting 2023

pagina 28

Programma 1 Veiligheid Inhoud programma Het programma omvat de openbare orde en veiligheid en de daaraan gerelateerde leefbaarheid. Openbare orde wordt immers gedefinieerd als het ordentelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken Heemstede behoort tot één van de veiligste gemeenten van Nederland en scoort hoog op het gebied van leefbaarheid. Dit willen we ook zo behouden. De veiligheid in de eigen leefomgeving staat hierbij centraal. Het doel is inwoners en professionals in staat te stellen signalen van criminaliteit zoals geweld, verward gedrag, ondermijning en gedigitaliseerde criminaliteit te herkennen en samen handelingsperspectieven te ontwikkelen. Hierbij stimuleren we cohesie en zelfredzaamheid en creëren we partnerschap met onder andere inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en politie, omdat daardoor ook het gevoel van veiligheid toeneemt. De versterking van de informatiepositie van de gemeente en informatieuitwisseling tussen de gemeente en de externe partners in het veiligheidsveld verdient de aandacht, om samen effectiever te kunnen handelen. Op het gebied van zorg en veiligheid versterken we de integrale samenwerking tussen het Sociaal Domein en veiligheid. Het doel is potentiële problemen vroegtijdig te herkennen en passende interventies in te zetten.

Wat gaan we daarvoor doen Zorg en Veiligheid Er wordt ingezet op het inzichtelijk maken van mogelijke barrières tussen de ketens van zorg en veiligheid. Aan de voorgestelde structurele verbeteringen wordt verder uitvoering gegeven. Verbeteringen richten zich onder andere op snelle, veilige en adequate informatiedeling, regionale afstemming, maar ook het versterken van de lokale integrale casus aanpak. Laatstgenoemde aanpak heeft zijn vorm gekregen in een tweewekelijks Zorg- en Veiligheidsoverleg. In dit overleg participeren het sociaal domein, openbare orde en veiligheid en handhaving. Waar nodig wordt zwaardere problematiek opgeschaald naar het Zorg & Veiligheidshuis. Voor de bestuurlijke sturing is een Heemsteeds vierwekelijks Periodiek Overleg (PO) Zorg & Veiligheid opgezet voor de interne afstemming en sturing. Hieraan nemen de burgemeester en wethouders Sociaal Domein en de betrokken ambtenaren deel. Ook wordt twee keer per jaar een Zorg & Veiligheidsvierhoek Kennemerkust georganiseerd waar, naast de vaste driehoekspartners, ook de wethouders Zorg aan deelnemen. Tijdens deze vierhoeken worden actuele thema’s besproken die betrekking hebben op zowel het zorg- als het veiligheidsdomein. Naast de aanpak van casuïstiek zetten we in op vroegsignalering en preventie.

Met onder andere aandacht voor verward gedrag, woonoverlast, huiselijk geweld en kindermishandeling, kwetsbare ouderen en jongeren.

Veilige en leefbare wijken, centrum en bedrijventerreinen We zetten in op zaken zoals overlast (wonen en jeugd), high impact crimes (inbraken, overvallen en straatroven) en verkeer (agressie, snelheid en parkeren). Dit blijven we voortzetten door voorlichting,

Programmabegroting 2023

pagina 29

preventie-activiteiten, wijkwandelingen, overlastspreekuur en gerichte handhavingsacties zoals op overlast, snelheid en verlichting. Bijzondere aandacht gaat uit naar geluidsoverlast en verkeersovertredingen van motorrijders. Hierbij trekken we samen op met Bloemendaal, Zandvoort en andere gemeenten binnen de politie-eenheid. Het betreft handhavingsacties van de politie, de inzet van tekstkarren en het verzoek aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te zoeken naar structurele oplossingen. Nu de Binnenweg vijf sterren van het keurmerk veilig ondernemen heeft, verleggen we onze aandacht naar het industrieterrein. Door middel van het keurmerk veilig ondernemen, werken we samen met de ondernemers toe naar een veiliger industrieterrein. Door een integrale aanpak, inclusief bewoners en ondernemers, weten we wat er speelt ten aanzien van veiligheidsbeleving en wordt daar waar nodig en mogelijk op ingespeeld. Door deze integrale aanpak behouden we een veilig en leefbaar Heemstede.

Ondermijning In 2022 is in samenwerking met het RIEC een quickscan uitgevoerd naar de weerbaarheid van de gemeentelijk organisatie. Met deze weerbaarheidsscan worden potentiële kwetsbaarheden voor criminele beïnvloeding in beeld gebracht en op basis daarvan aanbevelingen gedaan voor een meer weerbare organisatie. Aan de hand van deze aanbevelingen wordt een plan van aanpak opgesteld waar de komende jaren uitvoering aan gegeven zal worden. De nadruk zal vooral liggen op het bewust maken van de organisatie en het trainen om signalen te herkennen. In 2023 wordt binnen het thema ondermijning ook ingezet op het thema vastgoed. Het gaat hierbij met name om de financiering van vastgoed met crimineel geld en het gebruik van vastgoed voor criminele activiteiten. Hierbij zullen we ons vooral richten op poortwachters, zoals notarissen, banken en makelaars. Tot slot zijn we in 2022 gestart met het bestuurlijk toezicht op prostitutie op districtelijk niveau onder coördinatie van de gemeente Haarlem. De individuele gemeenten leveren op basis van inwoneraantal een financiële bijdrage aan de centrumgemeente die het toezicht uitvoert.

Cyberveiligheid Naast bovengenoemde prioriteiten wordt ingezet op het vergroten van de weerbaarheid rondom cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit. Mogelijk mede door de coronacrisis, heeft deze vorm van criminaliteit een behoorlijke vlucht genomen. De focus ligt vooral op voorlichting en preventie. Dit wordt gedaan in samenwerking met politie en regionale samenwerkingsverbanden. In Heemstede lopen al verschillende projecten op het gebied van cyberveiligheid: Hackshield: waarbij jongeren in de leeftijd van 7-13 jaar met een cybersecurity game geleerd wordt zich te wapenen tegen online criminaliteit en het geleerde over te brengen op hun (groot)ouders. • Het Geldezel-project: waarbij we door middel van preventieve en repressieve interventies proberen te voorkomen dat met name jongeren en kwetsbaren hun bankrekening ter beschikking stellen aan criminelen en feitelijk als katvanger fungeren. • RE_Bootcamp: waarbij we jongeren met specifieke IT-vaardigheden stimuleren om hun IT-talent in te zetten voor het goede en om ze meer te leren over de uitdagingen van het internet. Tijdens deze eendaagse bootcamp informeren onder andere cybersecuritybedrijven, politie en OM de jongeren over de risico’s, gevaren en kansen van het internet.

Het is de bedoeling dat deze jongeren door de bootcamp een duwtje de goede richting op krijgen zodat ze met hun IT-vaardigheden een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. • Het slachtoffer spreekt: waarbij we slachtoffers van cyberdelicten uit onze gemeente vragen hun verhaal te doen. De gedacht is dat het 'echte' verhaal de beste vorm van preventie is. Bovenstaande projecten zullen in 2023 voortgezet worden. Daarnaast zal ingezet worden op het opleiden van inwoners tot cyberwijkambassadeurs. De wijkambassadeurs fungeren als vraagbaak voor buurtbewoners om bewustzijn te vergroten en slachtofferschap te voorkomen. •

Programmabegroting 2023

pagina 30

Woonfraudeoverleg Dit overleg wordt ook in 2023 gecontinueerd. Hierbij wordt in lijn met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) casuïstiek besproken door burgerzaken, sociaal domein, openbare orde en veiligheid, handhaving en politie.

Toezicht en Handhaving De afgelopen jaren zijn de bevoegdheden van de Heemsteedse Boa’s binnen Domein 1 (Openbare Ruimte) behoorlijk toegenomen van 9 naar 23 artikelen waartegen men kan optreden. De boa’s hebben inmiddels een breed pakket aan bevoegdheden om overlast en kleine ergernissen binnen de openbare ruimte aan te pakken. Zij houden zich bezig met parkeren, overlast en verkeersveiligheid in de breedste zin van het woord. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de wijken. De tendens van toenemende bevoegdheden en werkzaamheden zal ook de komende jaren doorzetten. Redenen hiervoor zijn een sterkere vraag uit de samenleving en een politie die zich verder terugtrekt en de capaciteit die daar onder druk staat. Extra Boa capaciteit zal nodig zijn om het toenemend aantal taken te kunnen uitvoeren. Het contact met de politie zal verder geïntensiveerd worden, waarbij structureel goede afspraken gemaakt zullen worden en er dagdagelijks digitaal aangesloten zal worden bij de teambriefing. Sinds eind 2021 wordt er informatie gestuurd gewerkt, waarbij op basis van data – bijvoorbeeld over waar en wanneer controles hebben plaatsgevonden – effectiever capaciteit ingezet kan worden en informatie met interne teams of met relevante externe partners gedeeld kan worden. Geheel 2022 is het eerste jaar waarin data verzameld is.

Deze data zal vanaf 2023 geanalyseerd en gebruikt worden om zo een nog betere invulling te geven aan de inzet van de Boa’s. Binnen het takenpakket van de boa’s ligt een belangrijke focus op het contact met inwoners en ondernemers, waarbij veel aandacht is voor het gesprek en gastheerschap. De afgelopen jaren, waaronder met corona, is het contact tussen de Boa’s en ondernemers geïntensiveerd. Daarnaast vervullen de boa’s een signalerende rol (denk aan ondermijning, criminaliteit in het algemeen en overlast). Aan de individuele boa’s zijn “taakaccenten” toebedeeld. Op die manier heeft iedere medewerker een extra focus op de verschillende leefbaarheidsvraagstukken, wat tevens een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de integrale kennis en ervaring van handhavers.

Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Meeteenheid

Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Diefstal uit woningen Aantal per 1.000 inwoners Vernielingen en beschadigingen Aantal per 1.000 inwoners (in de openbare ruimte) Bron: waarstaatjegemeente.nl 01/08/2022

Programmabegroting 2023

Jaar meting 2021 2021 2021 2021 2021

Waarde NL 8 1,8 4,3 1,3 6,1

Waarde Heemstede 11 1,6 1,8 1,8 5,1

pagina 31

Overige indicatoren Indicator Meeteenheid Winkeldiefstallen Totaal aantal incidenten Geweldsmisdrijven Totaal aantal incidenten Diefstallen uit woning Totaal aantal incidenten Vernielingen en beschadigingen (in de Totaal aantal incidenten openbare ruimte) Bron: driehoeksmonitor Basisteam Kennemer Kust 01/08/2022

2019 29 40 119 40

2020 66 47 62 45

2021 47 39 47 43

Wat mag het kosten plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

2.122

2.389

2.502

2.500

2.499

2.458

Baten

-15

-6

-6

-6

-6

-6

Saldo van baten en lasten

2.107

2.383

2.496

2.494

2.493

2.452

Onttrekking aan reserve

0

-130

0

0

0

0

Mutatie reserves

0

-130

0

0

0

0

2.107

2.253

2.496

2.494

2.493

2.452

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid/wensen

42

42

42

0

Gemeentefonds

19

19

19

19

Bestaand beleid

43

43

43

43

Prijs- en loonontwikkeling

114

114

114

114

0

0

0

0

217

217

217

175

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid/wensen

42

42

42

0

Versterken inzet handhaving

42

42

42

0

Saldo plus = nadeel, min = voordeel

Kapitaallasten Totaal plus = nadeel, min = voordeel

Vanwege verminderde capaciteit van de politie en een vergrote focus op de thema's jeugd en ondermijning wordt er meer gevraagd van de handhaving. Hiervoor is drie jaar incidenteel budget voor het inhuren van een extra BOA gewenst. Bestaand beleid

43

43

43

43

Verdelen kosten handhaving

43

43

43

43

Bij de voorjaarsnota is € 60.000 inhuurbudget omgezet naar salarisbudget. met deze wijziging wordt dit verdeeld over de taakvelden van uitvoering. Deze omzetting komt terug in de programma's 1, 2 en 5.

Programmabegroting 2023

pagina 32

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Inhoud programma Heemstede werkt integraal aan een prettige leefomgeving, waarbij sterk wordt ingezet op betrokkenheid van inwoners bij het onderhoud, inrichting en beheer van de openbare ruimte. We dragen zorg voor een schoon, technisch goed onderhouden en ingerichte sociale veilige openbare ruimte. Daarnaast willen we goed bereikbaar zijn met oog op duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid, zowel per auto, fiets, te voet als met het OV. Dit programma omvat het aanleggen, herinrichten en onderhoud van wegen, paden, bruggen, watergangen en havens. Belangrijke pijlers in dit programma zijn de zorg voor de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en het parkeerbeleid.

Wat willen we bereiken Een goed onderhouden en duurzame openbare ruimte De openbare ruimte wordt goed onderhouden. Goed onderhoud draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente en nodigt uit om in de openbare ruimte elkaar te ontmoeten, bewegen, te werken, te verblijven en te recreëren. De openbare ruimte houdt rekening met de natuur en het milieu en draagt zo bij aan een duurzame samenleving. Dit beperkt zich niet alleen tot goede voorzieningen. Het is ook belangrijk dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor een prettige duurzame openbare ruimte en zich bewust zijn van de effecten van hun handelen op natuur en milieu.

Verkeersveiligheid Het verbeteren van de verkeersveiligheid blijft belangrijk. Zowel als het gaat om gedragsbeïnvloeding als om fysieke ingrepen. We werken toe aan het verbeteren van een duurzame veilige inrichting van de gemeentelijke infrastructuur, o.a. voor de kwetsbare verkeersdeelnemer en mensen met een beperking krijgen ondersteuning om op pad te gaan.

Duurzame mobiliteit Duurzame mobiliteit is één van de pijlers uit de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024. We werken aan duurzame mobiliteit door in te zetten op het stimuleren van fietsgebruik, het aanleggen van een duurzame en veilige infrastructuur en het aanleggen van elektrische laadpunten. We stimuleren onze inwoners minder zakelijke kilometers te rijden, vergroten het aantal fietsforenzen en het gebruik van OV fietsen. We zetten actief in bij regionale ontwikkeling van snelfietsinfrastructuur, het verbeteren van OV-hubs en het communiceren van de werkgeversaanpak.

Bereikbaarheid en doorstroming Inwoners kunnen zich met openbaar vervoer, per auto, per fiets of te voet goed bewegen binnen de gemeente.

Programmabegroting 2023

pagina 33

Wat gaan we daarvoor doen Een goed onderhouden en duurzame openbare ruimte Beheerplan wegen Het onderhoud aan de wegen wordt op basis van het in het najaar 2022 vastgestelde Beheerplan Wegen 2022-2026 uitgevoerd. In dit beheerplan is uitgegaan van onderhoud op basis van kwaliteitsniveau B. Onderhoud bruggen en beschoeiingen Bij het onderhoud aan en de vervanging van bruggen en beschoeiingen wordt het in 2021 vastgestelde Beheerplan bruggen en beschoeiingen 2021-2025 gevolgd. Veel constructies zijn oud en de belastingen vanwege het verkeer zijn sterk toegenomen. Mede hierom is het noodzakelijk de oude constructies te schouwen op constructieve veiligheid. Ook het groot onderhoud van de havens valt hieronder. Bij de vaststelling van het beheerplan bruggen en beschoeiingen zijn hiervoor middelen gereserveerd. Beheer openbare verlichting Voor het onderhoud en de vervanging van openbare verlichting is in 2018 een beleidsplan vastgesteld en in 2019 een beheerplan. Deze plannen worden in 2023 bijgesteld en prioriteren we het versnellen van het aanbrengen van LED verlichting waar mogelijk. Beheer & onderhoud watergangen Bij het onderhoud van de watergangen wordt het baggeren volgens het in 2019 vastgestelde Baggerplan 2020-2029 uitgevoerd. De bij de gemeente in beheer zijnde watergangen zijn de ingepland voor onderhoud.

De hiervoor benodigde middelen zijn opgenomen in het Baggerplan 2020-2029 en is de benodigde storting voor de voorziening Baggerplan hiervoor vastgesteld. Jaarlijks vindt er een actualisatie plaats. De primaire watergangen worden beheerd en onderhouden door het hoogheemraadschap van Rijnland. Watergangen die eigendom zijn van derden worden door de eigenaren onderhouden.

Verkeersveiligheid Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) De behoefte aan mobiliteit neemt al decennialang toe en de verwachting is dat deze ontwikkeling zich doorzet in de regio Zuid-Kennemerland. Dat komt onder meer door woningbouw in Zuid-Kennemerland en in de omliggende gemeenten (Haarlemmermeer en Bollenstreek). Ook een toename van evenementen en een toenemende recreatiedruk in de kuststrook en een vergrijzende bevolking met ouderen die langer mobiel blijven. Een groeiende mobiliteit vraagt meer aandacht voor verkeersveiligheid. Het Rijk wil daar met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) aan werken. De provincie Noord-Holland stelt een regionaal SPV op, in onze regio met de gemeenten uit Zuid-Kennemerland en IJmond. In het kader van het SVP komen medio 2023 de risicoprofielen voor Heemstede beschikbaar. Afhankelijk van hoe de risicoprofielen eruit komen te zien, zal een inventarisatie van de bijbehorende maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid worden gemaakt en worden de kosten daarvan in beeld gebracht. Aandacht voor kwetsbare weggebruikers Verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) is voor de gemeente Heemstede een belangrijk onderwerp.

Om de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers te vergroten heroverwegen we of het groot onderhoud gecombineerd met een herinrichting van het betreffende wegvak in de tijd naar voren kunnen halen. Ook zet de gemeente in op het verbeteren van oversteekplaatsen (met name op gebiedsontsluitingswegen). Specifiek oversteekplaatsen nabij scholen hebben hierbij de aandacht. Veilige schoolomgevingen staan bij de gemeente hoog op de agenda. De gemeente heeft daarom regelmatig contact met de scholen over verkeersveiligheidsmaatregelen. Snelheid afwaarderen naar 30 km/u (Wegcategoriseringsplan) Bij de afwaardering naar 30 km/u staat het Wegcategoriseringsplan centraal. De categorisering betreft een indeling van het wegennet waarbij de veiligheid voor de weggebruikers wordt verhoogd wanneer deze Programmabegroting 2023

pagina 34

indeling zo consequent mogelijk wordt doorgevoerd. De inrichting van de weg wordt in overeenstemming gebracht met de gewenste functie van die weg. Op alle wegen in Heemstede gaat in principe de maximumsnelheid van 30 km per uur gelden, behalve op wegen die door hun functie en inrichting veiliger fungeren als zone met een maximumsnelheid van 50 km per uur. Het Wegcategoriseringsplan is in 2021 vastgesteld door de raad. Voor 2023 staat de uitvoering op de planning van de herinrichting van de Johan Wagenaarlaan en César Francklaan en de Van Merlenlaan en omgeving als 30-weg. Een duurzaam veilige weginrichting Om verkeersveilig gedrag af te dwingen, is het uitgangspunt van de gemeente om wegen Duurzaam Veilig in te richten. Op Duurzaam Veilige wegen is de inrichting van vergelijkbare wegen herkenbaar. Hierdoor is het voor weggebruikers duidelijk om wat voor type weg het gaat, waardoor ze weten wat ze kunnen verwachten en hun gedrag kunnen aanpassen aan de verkeerssituatie. Een aantrekkelijk en veilig winkelgebied voor alle verkeersdeelnemers De Raadhuisstraat en de Binnenweg vormen samen het centrum van Heemstede. Het centrum wordt in de huidige situatie door weggebruikers als verkeersonveilig ervaren, dit geldt voornamelijk voor de kwetsbare verkeersdeelnemers: voetgangers en fietsers.

De gemeente vindt het belangrijk dat alle verkeersdeelnemers zich veilig voelen en zet daarom in op het verbeteren van de verkeerssituatie. Het in 2022 uitgevoerde onderzoek is leidend voor de vervolgaanpak.

Duurzame mobiliteit Inzetten op uitbreiding laadvoorzieningen Momenteel gaan we door een fundamentele mobiliteitstransitie. De vraag naar laadpalen voor elektrische auto's is op dit moment al hoog en gaat de komende jaren toenemen. De gemeente Heemstede anticipeert op de toekomst en zet daarom in op het realiseren van extra laadpalen. Hiervoor wordt de evaluatie van het laadpalenbeleid (2021) uitgevoerd. De uitkomsten vormen de basis om het vraag- en aanbod gestuurd realiseren van laadpalen te verbeteren. De strategische locaties worden bepaald aan de hand van datakaarten. De data laat zien waar de vraag naar laadpalen het hoogst is en hoe ook privélaadpalen kunnen bijdragen aan laden in de directe omgeving. Door deze nieuwe aanpak wordt het aantal laadmogelijkheden in Heemstede flink verhoogd. Ook wordt onderzocht of een snellaadstation mogelijk is. Uitbreiding fietsparkeren station Om het OV gebruik te stimuleren zijn betere fietsparkeerfaciliteiten nodig bij station HeemstedeAerdenhout. Er is een tekort aan fietsparkeerplekken bij het treinstation. In samenwerking met de regio Zuid-Kennemerland en ProRail pakken we dit aan. De ambitie is dat in 2023 ruim 1.200 extra fietsparkeerplekken zijn.

In de jaren daarna bereiden we een tweede uitbreiding voor van nog eens 1.100 plaatsen, om te kunnen voldoen aan de vraag die naar verwachting toeneemt als gevolg van de woningbouw in Haarlem-Zuid-West. Het station wordt dan ingericht als volwaardige OV-hub van regionale betekenis. Fietspad Westelijke Randweg en aansluiting Vogelpark Deze fietsverbinding wordt gerealiseerd door de Provincie Noord-Holland, in samenwerking met de gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Heemstede. Volgens planning wordt eind 2023 de verbinding van de Claus Sluterweg tot en met de Leidsevaartweg gerealiseerd. Nieuwe fietsverbinding Haarlemmermeer – Heemstede - Zandvoort Vanuit de Regionale bereikbaarheidsvisie worden (varianten)studies en ontwerpen opgepakt om een nieuwe duurzame oost-west verbinding voor fietsers en wandelaars te realiseren vanuit Haarlemmermeer, door Heemstede naar de entree van de Amsterdamse Waterleidingduinen (Oase). Vanaf deze locatie wordt opnieuw gekeken hoe een verbinding tot aan Zandvoort gerealiseerd of geoptimaliseerd kan worden.

Programmabegroting 2023

pagina 35

Spoorwegtunnel Leyduin De gemeente Heemstede en ProRail hebben de intentie uitgesproken om in 2022 te verkennen of een ondertunneling van het spoor nabij Leyduin haalbaar en gewenst is. Dit in het kader van het landelijke programma waarin een groot aantal onbewaakte overwegen (zogenaamde NABO’s: niet-actief-bewaakteoverweg) worden gesaneerd. Daarbij zal tevens worden gekeken naar de koppelkansen met het project voor de fietsverbinding Haarlemmermeer-Heemstede-Zandvoort. In 2023 wordt duidelijk of de tunnel (maatschappelijk) gewenst en of besloten wordt tot realisatie hiervan. Deelmobiliteit De ontwikkelingen in het kader van deelmobiliteit vragen om beleid. In 2023 gaan we hiervoor de eerste aanzet geven.

Bereikbaarheid en doorstroming Regionale samenwerking Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer De gemeente Heemstede is de naaste buur van enkele grote woningbouwontwikkellocaties. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in Heemstede. Voor Heemstede is het belangrijk nauw betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen, als gemeente en als lid van de regio Zuid-Kennemerland. Leidraad voor deze lokale en regionale samenwerking is de in december 2021 vastgestelde Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. Ook in 2023 wordt gewerkt aan de uitwerking van deze visie. Onderzoek parkeerbeleid Om te komen tot gedragen parkeerbeleid voor de hele gemeente, worden begin 2023 maatregelen in kaart gebracht en besproken met stakeholders en belanghebbenden waarna een beleidsvoorstel wordt voorgelegd. In 2023 zal meteen worden gestart met de uitvoering van het beleid. Regionale bewegwijzering In 2023 wordt gestart met de uitvoering van het opgestelde regionale bewegwijzeringsplan. Onderdeel van het plan is bijvoorbeeld de geleiding van het verkeer op de N201 vanaf de Heemsteedse Dreef naar het station Heemstede-Aerdenhout via Spanjaardslaan, in plaats van de Zandvoortselaan.

Terugdringen (vracht)verkeer Op 19 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Heemstede een motie aangenomen waarin de wens werd geuit om het doorgaande zware vrachtverkeer door Heemstede te weren met het inrichten van milieuzones. De motie is op 17 februari 2022 afgedaan nadat uit onderzoek van bureau RoyalHaskoningDHV bleek dat de juridische onderbouwing voor een milieuzone in Heemstede lastig is en dat de inzet op een (regionale) ‘Zero Emissie (ZE)-zone’ effectiever is. Vanwege de hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer verkennen we in 2023 of de gemeente naast regionale afspraken, zelf maatregelen kan nemen. Ook verkennen we of hier bovenop een regionale ZE-zone een toegevoegde waarde heeft. Verminderen en monitoren van verkeersdruk In het kader veiligheid en leefbaarheid vindt de gemeente het belangrijk om inzicht te hebben in de verkeersdruk. Om die reden worden regelmatig verkeerstellingen gedaan. Deze tellingen worden zowel intern uitgevoerd, door middel van telradars, als extern door verkeersbureaus. Indien de verkeersdruk niet overeenkomt met de functie van de weg, wordt onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden. Inzet hoogwaardig OV In Heemstede rijdt één HOV-lijn (Rnet 340) van Haarlem, via Heemstede en Hoofddorp, naar Uithoorn. In 2023 blijft deze rijden met dezelfde frequentie en route.

Voor de langere termijn wordt bestudeerd of de lijn 80 (Zandvoort – Heemstede – Haarlem – Amsterdam) kan worden opgewaardeerd naar een HOV-verbinding, nu van Zandvoort, via Heemstede naar het toekomstige HOV-knoppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Programmabegroting 2023

pagina 36

Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren Er zijn geen verplichte beleidsindicatoren voor programma 2.

Wat mag het kosten plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

5.391

5.867

6.391

6.799

6.879

6.941

Baten

-206

-150

-139

-139

-139

-139

Saldo van baten en lasten

5.185

5.717

6.252

6.660

6.740

6.802

Storting in reserve

13.100

0

0

0

0

0

-41

-91

-241

-450

-521

-570

Mutatie reserves

13.059

-91

-241

-450

-521

-570

Saldo

18.244

5.625

6.011

6.210

6.218

6.232

2023

2024

2025

2026

Gemeentefonds

11

11

11

11

Onontkoombaar

410

410

410

410

Bestaand beleid

-270

-478

-550

-598

Prijs- en loonontwikkeling

263

263

263

263

Kapitaallasten

-45

357

460

574

Uitvoeringskracht op orde

39

47

47

47

Overige kleine mutaties (<10.000)

-2

-2

-2

-2

406

608

639

705

2023

2024

2025

2026

Onontkoombaar

410

410

410

410

Voorziening wegen ophogen dotatie

410

410

410

410

Onttrekking aan reserve

plus = nadeel, min = voordeel

Totaal plus = nadeel, min = voordeel

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wegen moet op basis van wetgeving jaarlijks geactualiseerd worden. In de jaarrekening 2021 is er door de accountant met betrekking tot de prijsstijgingen van materiaal en arbeid op gewezen dat de de hoogte van de voorziening herrekend moet worden. In 2022 heeft de raad een voorstel over het geactualiseerde MJOP vastgesteld. Er is een onderbouwde schatting van de hoogte van de jaarlijkse dotatie gemaakt. Hiermee wordt rekening gehouden in de begroting 2023 en verder.

Programmabegroting 2023

pagina 37

Bestaand beleid

-270

-478

-550

-598

Verdelen kosten handhaving

-47

-47

-47

-47

Bij de voorjaarsnota is € 60.000 inhuurbudget omgezet naar salarisbudget. met deze wijziging wordt dit verdeeld over de taakvelden van uitvoering. Deze omzetting komt terug in de programma's 1, 2 en 5.

Dienstverleningsovereenkomst Openbare ruimte Meerlanden (DVO2)

-157

-157

-157

-157

De dienstverleningsovereenkomst openbare ruimte (DVO2) met Meerlanden voor 2023 wordt gebaseerd op de prognose over 2022 en de kostenverdeling over de taakvelden wordt geactualiseerd. De kosten dalen door een lagere inschatting van de kosten van gladheids- en onkruidbestrijding. De budgetaanpassing van in totaal € 159.000 heeft invloed op budgetten in de programma's 2, 3, 5 en 7.

Extra capaciteit Wegcategoriseringsplan

84

84

84

84

Bij het vaststellen van het Wegcategoriseringsplan is extra inzet toegezegd tijdens de uitvoering van het plan.

Wegcategoriseringsplan (WCP)

-150

-358

-430

-478

De kosten van het WCP 1e tranche worden gedekt uit de bestemmingsreserve WCP. De onttrekking aan de reserve wordt hier geraamd. Uitvoeringskracht op orde

39

47

47

47

Capaciteit voor waterrecreatie in Heemstede

39

47

47

47

Veel beleid (ligplaatsenbeleid, steigerbeleid) en operationele werkzaamheden of knelpunten (met name ligplaatsvergunningen) binnen de toegenomen waterrecreatietaken kunnen zonder extra capaciteit niet worden opgepakt.

Programmabegroting 2023

pagina 38

Programma 3 Economie Inhoud programma Het versterken van de lokale en regionale economie is van groot belang, juist nu we wereldwijd te maken hebben met de oorlog in Oekraïne, gebrek aan materialen en grondstoffen, de energiecrises, arbeidsmarktkrapte, de herstel-post Corona en alle economische gevolgen daarvan. Het programma Economie richt zich onder meer op bedrijventerreinen, winkelgebieden en de economische profilering van Heemstede in de regio.

Wat willen we bereiken Lokale economie Een sterke lokale economie is belangrijk. Ondernemers faciliteren we door het onderhouden van een goed vestigingsklimaat. We stimuleren ondernemers om evenementen te organiseren die de lokale economie een impuls geven. Dat zorgt voor sterke sociale cohesie en draagt bij aan het recreatieve klimaat van Heemstede zoals beschreven in programma 5. De gezondheids- en welzijnszorg vormt de grootste bedrijfstak in Heemstede, met een kwart van de werkgelegenheid. De toenemende druk op de zorgsector, in combinatie met een krappe arbeidsmarkt, vormt een risico voor het aanbod en niveau van de zorgvoorzieningen. Om een goed voorzieningenniveau voor een vergrijzende bevolking te blijven faciliteren, koesteren we onze gezondheids- en welzijnssector. Dit draagt daarnaast bij aan de doelstellingen in programma 8. Na de gezondheids- en welzijnszorg, zijn de detailhandel, de zakelijke dienstverlening en het onderwijs de grootste sectoren. Hiermee heeft Heemstede een sterk op de consument gerichte sectorstructuur, gericht op het aanbieden van een product of dienst aan de consument. De coronapandemie heeft effect gehad op het consumentengedrag. Dit versnelt bestaande trends. Daarbij worden zaken als duurzaamheid en lokale productie steeds belangrijker. Het is belangrijk om trends en veranderingen in het consumentengedrag te volgen.

Bedrijventerreinen In Heemstede is de woonfunctie groter dan de werkfunctie: de gemeente heeft relatief weinig banen ten opzichte van de omvang van de beroepsbevolking. Desondanks is het belangrijk om de positie van de bedrijventerreinen te borgen en te behouden. Meer dan 30% van de banen en 40% van het bbp in Nederland is direct afhankelijk van bedrijventerreinen. Juist op bedrijventerreinen komen de belangrijke transities rondom energie, klimaat, circulaire economie en digitalisering samen. Voor het toekomstig verdienvermogen en de brede welvaart in gemeenten en regio is voldoende plek voor bedrijventerreinen essentieel. Bedrijventerreinen zijn een belangrijk onderdeel van de innovatie kracht en bedrijvigheid binnen gemeenten en regio.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie De transities op het terrein van energie en klimaat vergen een duurzame economische groei voor de hele regio. Deze biedt kansen voor de ondernemers in Heemstede en draagt bij aan het maatschappelijk Programmabegroting 2023

pagina 39

verantwoord ondernemen. De transformatie van de lineaire economie naar een circulaire economie draagt bij aan sterker ondernemersklimaat. We willen dit jaar inzetten om stappen te maken in circulaire initiatieven.

Regionale economie en samenwerking Heemstede is een middelgrote gemeente met een ligging in de buurt van sterke en grote economische centra, nabij belangrijke recreatiegebieden en bij gemeenten die een belangrijke woon- en verzorgingsfunctie hebben. Met deze ligging is sprake van een sterke verwevenheid tussen Heemstede en de omliggende regio (Zuid-Kennemerland) en de grotere regio (Metropoolregio Amsterdam - MRA). Een goede samenwerking op het gebied van economie is belangrijk. De gemeente Heemstede streeft naar een goede samenwerking binnen de regio en een goede positionering en profilering van Heemstede.

Wat gaan we daarvoor doen Lokale economie Samenwerking ondernemers Het is belangrijk om in dialoog te komen en te blijven met ondernemers in Heemstede over onderwerpen als ondernemersklimaat, de energiecrises en andere belangrijke thema's. We hebben minimaal twee keer per jaar contact met de verschillende ondernemers collectieven, zoals de BIZ en de winkeliersvereniging Jan van Goyenstraat. We scherpen de banden met de ondernemersvereniging van de bedrijventerreinen aan. Daarnaast stimuleren we de overige winkelgebieden, zoals de Zandvoortselaan, om zich te verenigingen in een ondernemers collectief. Een collectieve aanpak en een goede samenwerking tussen partijen maakt het eenvoudiger om relevante thema's integraal op te pakken. Evenementen We evalueren het evenementenbeleid. We stimuleren initiatieven van ondernemers en anderen voor het organiseren van evenementen die de lokale economie een impuls geven. Bedrijventerreinen We zetten actief in op de (her)inrichting en van bestaande bedrijventerreinen om duurzaam ruimtegebruik te stimuleren. Functiemenging, transformatie van werklocaties naar wonen en herstructurering kunnen bijdragen aan duurzaam ruimte gebruik. Uitvoeringsagenda Economisch Actieprogramma Om een aantrekkelijk ondernemersklimaat te behouden werken we de acties uit het Economisch Actieprogramma 2022-2026 uit in een uitvoeringsagenda 2023.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) In 2021 is de Stichting BIZ Heemstede Centrum opgericht voor de Raadhuisstraat-Binnenweg. Ondernemers en de gemeente zien de BIZ als een goede impuls voor het behoud van een levendig en kwalitatief hoogstaand winkelgebied. De BIZ voor vastgoedeigenaren zit nog in de inventariserende fase. De vastgoedeigenaren van de panden Raadhuisstraat Binnenweg en de gemeente streven het doel na om in 2023 een BIZ Vastgoedeigenaren op te richten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie Ondersteunen circulaire economie We ondersteunen ondernemers in Heemstede in de transformatie van de lineaire naar de circulaire economie. Waar mogelijk sluiten wij aan bij regionale ontwikkelingen, bijvoorbeeld vanuit de MRA. De samenwerking met HeemSteeds Duurzamer zetten wij voort. We enthousiasmeren de ondernemers om te verduurzamen. Hiervoor organiseren we sessies met interessante sprekers. Voor 2023 ligt de focus vooral op de vergroening en verduurzaming van de bedrijventerreinen. Door vanuit ondernemersverenigingen collectief duurzame en circulaire initiatieven op te pakken kan veel tijd worden bespaard en gaan meer ondernemers over tot actie. Programmabegroting 2023

pagina 40

Distributiehub voor duurzame pakketbezorging We gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden van een drop-off punt/ distributiehub voor duurzame pakketbezorging met elektrisch vervoer of transportfietsen. Dit vermindert luchtvervuiling en verkeersopstoppingen in het centrumgebied. Daarnaast biedt het interessante mogelijkheden voor Heemsteedse ondernemers om digitaal lokale producten aan te bieden die consumenten online kunnen bestellen. Deze bestellingen kunnen duurzaam bezorgd worden via de distributie hub.

Regionale economie en samenwerking Regio Zuid-Kennemerland Heemstede heeft in 2020 de Zuid-Kennemer agenda vastgesteld, die we samen met andere gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland hebben opgesteld. Economie is een van de vijf hoofdopgaven. Deze hoofdopgave richt zich op het beter benutten van ons economisch kapitaal, gerichte groei van duurzaam toerisme, het aanscherpen van ons economisch profiel en het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid. Heemstede heeft in 2021 het werkplan Zuid-Kennemerland 2021-2023 vastgesteld. De projecten uit het Werkplan zijn in 2022 voortvarend opgepakt en waar mogelijk afgerond. Voor het overige zal die afronding in 2023 plaatsvinden Heemstede in de MRA Afstemming tussen de regiogemeenten in de MRA vindt onder meer plaats in de activiteiten uit de MRA Agenda 2.0 (vastgesteld in 2020) en in specifieke programma’s zoals het MRA-programma circulaire economie, de Strategische agenda Toerisme in de MRA 2025 en de afstemming van evenementen. Het programma circulaire economie richt zich vooral op circulaire inkoop bij overheden. Verder wordt bekeken hoe we gezamenlijk uitvoering kunnen geven aan de Strategische agenda Toerisme in de MRA 2025 en het daarbij behorende Actieprogramma Toerisme.

Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Meeteenheid

Functiemenging Vestiging (van bedrijven)

% Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

Jaar meting 2020 2020

Waarde

Jaar meting 2021 2021

41,6 191,6

Waarde 41,6 194

Wat mag het kosten plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

430

302

337

337

337

337

Baten

-172

-57

-177

-177

-177

-177

Saldo van baten en lasten

258

245

160

160

160

160

Saldo

258

245

160

160

160

160

Programmabegroting 2023

pagina 41

plus = nadeel, min = voordeel

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid/wensen

22

22

22

22

Bestaand beleid

4

4

4

4

Prijs- en loonontwikkeling

-7

-7

-7

-7

Kapitaallasten

0

0

0

0

Overige kleine mutaties (<10.000)

-3

-3

-3

-3

16

16

16

16

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid/wensen

22

22

22

22

Vergroten economisch budget

10

10

10

10

Totaal plus = nadeel, min = voordeel

Voorgesteld wordt het budget voor economische activiteiten te verhogen met € 10.000. Het huidige budget is onvoldoende om daar de gewenste activiteiten van te doen (onderzoeken winkelgebieden, economische kaart, BIZ-activiteiten etc.).

MRA ambtelijke ondersteuning

12

12

12

12

Overeenkomstig de samenwerkingsafspraken wordt ambtelijke ondersteuning vanuit de regio ZuidKennemerland aan de Metropool Regio Amsterdam (MRA) beschikbaar gesteld. Een vereffening in de regio zal plaatsvinden als ambtelijke capaciteit wordt weggezet bij de MRA of als beschikbare ondersteuning wordt vervangen. Bestaand beleid

4

4

4

4

Dienstverleningsovereenkomst Openbare ruimte Meerlanden (DVO2)

4

4

4

4

De dienstverleningsovereenkomst openbare ruimte (DVO2) met Meerlanden voor 2023 wordt gebaseerd op de prognose over 2022 en de kostenverdeling over de taakvelden wordt geactualiseerd. De kosten dalen door een lagere inschatting van de kosten van gladheids- en onkruidbestrijding. De budgetaanpassing van in totaal € 159.000 heeft invloed op budgetten in de programma's 2, 3, 5 en 7.

BIZ subsidie

0

0

0

0

Voor de bedrijveninvesteringszone wordt via de Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) belasting geheven die wordt doorbetaald aan de BIZ stichting Heemstede. Omdat dit via de gemeente Heemstede verloopt moet dit in de exploitatie van Heemstede verantwoord worden. Deze mutatie leidt tot een verhoging van de lasten met € 121.000 en een verhoging van de baten met hetzelfde bedrag en is dus budgettair neutraal.

Programmabegroting 2023

pagina 42

Programma 4 Onderwijs Inhoud programma Het programma Onderwijs bestaat uit taken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving, het lokale onderwijsbeleid en regionale afspraken. Onder de wettelijke taken vallen onder andere de zorgplicht voor de schoolgebouwen, het zorg dragen voor het leerlingenvervoer en de toezicht & handhaving op naleving van de leerplicht. Het lokale onderwijsbeleid omvat de schoolbegeleiding op de basisscholen, de instandhouding en verhuur van gemeentelijke gymnastiekaccommodaties en het aanbieden van schoolzwemmen voor basisschoolleerlingen. Tot slot levert de gemeente een financiële bijdrage aan milieu educatie, schoonmaakonderhoud en vakleerkrachten gymnastiek en muziekonderwijs op de basisscholen.

Wat willen we bereiken De schoolgebouwen zijn in goede staat en het binnenmilieu biedt een gezonde omgeving voor leerlingen en docenten om optimaal te kunnen leren, ontwikkelen en werken. De scholen zijn nabij en voor leerlingen die verder moeten reizen dan noodzakelijk is een passende vergoeding of aangepast vervoer beschikbaar. Kinderen met een minder goede uitgangspositie gaan naar een peuteropvang met voorschoolse educatie of bezoeken een andere voorschoolse voorziening. Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien.

Wat gaan we daarvoor doen Uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan basisscholen (IHP) Volgens het in december 2019 vastgestelde plan worden de gebouwen van de basisscholen de komende 15 jaar aangepast aan de eisen van deze tijd. Na renovatie of nieuwbouw voldoen ze minimaal aan de eisen van BENG en frisse scholen B. In 2023 wordt gestart met de sloop en nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool. De leerlingen krijgen tijdens de bouw onderwijs op een tijdelijke locatie. Deze wordt in 2023 door de gemeente gerealiseerd.

Voorschoolse educatie We investeren in kwalitatief goede, toegankelijke en nabije voorschoolse educatie. In 2022 hebben wij samen met de aanbieders van peuteropvang, de schoolbesturen en de JGZ Kennemerland B.V. het Convenant voor- en vroegschoolse educatie ondertekend. Een belangrijk onderdeel van dit convenant is ervoor te zorgen dat we het bereik van de doelgroep (peuters met een risico op een (taal)achterstand) vergroten. Hoe beter we hierin slagen des te meer plekken er nodig zijn. Het aantal plaatsen voor peuters wordt structureel gemonitord en we zijn blijvend in gesprek over de noodzaak tot uitbreiding van het aantal plaatsen.

Programmabegroting 2023

pagina 43

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Heemstede participeert in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. In 2023 zal een nieuw beleidsplan worden opgesteld. De doelstelling van de GR is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren van 5 tot 27 jaar een passend leer(werk)aanbod ontvangen en uiteindelijk met een diploma school verlaten.

Nationaal Programma Onderwijs Als gevolg van de coronacrisis hebben scholen en de gemeente rijksmiddelen ontvangen voor het inhalen van achterstanden die zijn ontstaan. De middelen zijn in 2021 toegekend en mogen tot en met het schooljaar 2024/2025 worden ingezet. Zolang het budget ruimte biedt kunnen partners ook in 2023 een subsidie aanvragen voor initiatieven ten behoeve van de doelen van het NPO.

Jeugdakkoord In 2023 starten we met het proces om te komen tot een jeugdakkoord. Hierin krijgen jongeren een nadrukkelijke stem, door hen te laten meedoen in het proces en daarmee ruimte voor inbreng te geven. Scholen, kinderdagverblijven en andere partners die veel met jeugd werken zijn naast de jongeren zelf belangrijke samenwerkingspartners in het jeugdakkoord. Zie programma 0 lokale democratie en jeugd.

Hoe gaan we dit meten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Meeteenheid Aantallen absoluut

Jaar meting 2020

Leerlingen basisonderwijs Leerlingen voortgezet onderwijs Absoluut verzuim Relatief verzuim Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

Aantallen absoluut Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers vaan het VO en MBO onderwijs

Waarde 2.487

Jaar meting 2021

Waarde 2.539

2020

1.884

2021

1.914

2017 2019 2020

0,9 18 1,1

2020/2021 2020/2021 2021

0,0 12 1,3

Overige indicatoren Indicator activiteit

Meeteenheid

Jaar 2020

Jaar 2021

Jaar 2022

Bereikte doelgroep VVE Ongeoorloofd verzuim leerlingen Aantal thuiszitters

Percentage Aantal leerlingen

25% 82

34% nnb

40% (Q1) nnb

Prognose 2023-2025 50% nnb

Absoluut

1

nnb

nnb

nnb

Programmabegroting 2023

pagina 44

Wat mag het kosten plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

3.277

2.704

3.336

3.805

3.912

4.020

Baten

-956

-174

-112

-92

-92

-92

Saldo van baten en lasten

2.321

2.529

3.224

3.714

3.821

3.928

Onttrekking aan reserve

0

0

-486

-740

-679

-679

Mutatie reserves

0

0

-486

-740

-679

-679

2.321

2.529

2.738

2.973

3.142

3.249

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid/wensen

40

49

49

49

Onontkoombaar

14

14

14

14

Bestaand beleid

21

0

0

0

Prijs- en loonontwikkeling

171

184

181

181

Kapitaallasten

-76

-21

-35

-70

171

227

209

174

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid/wensen

40

49

49

49

Zorg op maat blijven leveren

40

49

49

49

Saldo plus = nadeel, min = voordeel

Totaal plus = nadeel, min = voordeel

De ambitie is om de zorg op maat aan inwoners en specifiek (jonge) mantelzorgers zo dichtbij mogelijk te leveren. Dit vereist een sterkere regie op regionale en lokale contracten richting zorgpartijen, welzijn en jeugdhulp. Het gaat hier om een mutatie van in totaal € 126.500 in 2023 en van € 152.000 in de jaren daarna. Deze lasten worden op basis van de extra inzet van medewerkers doorbelast aan de programma's 4, 5, 6 en 7. Onontkoombaar

14

14

14

14

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) woningen en gebouwen

14

14

14

14

In 2022 wordt het MJOP woningen en gebouwen (gemeentelijk vastgoed) op basis van de wetgeving geactualiseerd. In de jaarrekening 2021 is hier al op ingegaan. In 2022 heeft de raad een voorstel over dit geactualiseerde MJOP vastgesteld. Door de gestegen prijzen van materialen en lonen valt de jaarlijkse dotatie (dit is de storting in de voorziening) hoger uit. Hiervan is een onderbouwde schatting gemaakt. De geschatte verhoging van in totaal € 160.000 is opgenomen vanaf de begroting 2023. De extra lasten drukken op de programma's 0, 4, 5, 6, 7 en 8.

Programmabegroting 2023

pagina 45

Bestaand beleid

21

0

0

0

Inzet Beschermd Wonen

21

0

0

0

Bij de kadernota van 2022 is besloten om extra inzet in 2022 en 2023 voor de voorbereiding van de decentralisatie van beschermd wonen van de centrumgemeenten naar individuele gemeenten te dekken uit de reserve sociaal domein. De inzet van de extra inzet voor 2023 wordt hier geraamd. De totale kosten van € 64.000 zien we terug verdeeld over de programma's 4, 5, 6 en 7.

Programmabegroting 2023

pagina 46

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Inhoud programma Het programma sport, cultuur en recreatie bestaat uit taken die voortvloeien uit het lokale sport-, cultuur- en recreatiebeleid en regionale afspraken. Het lokale sport-, cultuur en recreatiebeleid omvat onder andere het lokaal sportakkoord, de uitvoering van de meerjarenonderhoudsplannen voor diverse sportaccommodaties, de relatie met Sportfondsen betreffende het sportcentrum Groenendaal en sportpark Groenendaal, de uitvoering van diverse taken op het gebied van sport door SportSupport (o.a. Buurtsportcoaches, jeugd onder de 12) en Sportservice (jeugd 13 t/m 17 en seniorensport), subsidies sportstimulering, de uitvoering van de cultuurnota waaronder cultuurbehoud, cultuureducatie, monumentenzorg, erfgoed en archeologiebeleid, het groenbeleidsplan en de Belvedère.

Wat willen we bereiken Heemstede heeft een rijk verenigingsleven en prachtig erfgoed. De Heemsteedse natuur en wateren bieden de mogelijkheid tot recreatie. Voor cultuurbeleving bezit Heemstede een aantal lokale podia en aanbod voor kunst en muzikale ontwikkeling, amateurs en inwoners kunnen expressief en creatief zijn. Sporten is belangrijk voor de fitheid en gemeenschapszin en we behouden daartoe onze hoogwaardige sportfaciliteiten. Mede mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers geeft dit alles vorm aan de aangename leefomgeving die Heemstede nu is. Waar nodig versterken we het aanbod met name gericht op jeugd en inclusiviteit.

Wat gaan we daarvoor doen Sport Algemeen sport Sport speelt een belangrijke rol in het sociale leven van zowel jongeren als senioren. Iedereen mag meedoen in Heemstede. Sport houdt iedereen fit, betrokken en het brengt gezelligheid. Daarnaast is het een belangrijk middel om jongeren weerbaar te houden. Ons sportcomplex blijft een belangrijke sport- en ontmoetingsplek voor jong en oud. Dit borgen we en hiertoe behouden we het sportcomplex op basis van duurzame investeringen. Nieuwe Meerjarenonderhoudsplannen Vooruitlopend op het aanbestedingstraject t.a.v. de nieuwe exploitant per 2024 worden Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen opgesteld (DMJOP’s) voor het Sportcentrum (zwembad en sporthal) en Sportpark Groenendaal. Deze DMJOP’s zullen in 2023 gereed zijn. Scenario’s zwembad Het sportcentrum is in 2027 economisch afgeschreven. De verwachting is dat er investeringen nodig zijn voor de renovatie en upgrading of zelfs nieuwbouw van het sportcentrum. Conform de aangenomen motie Programmabegroting 2023

pagina 47

‘openluchtzwembad Heemstede’ wordt de mogelijke uitbreiding van het complex met een buitenzwembad meegenomen in het DMJOP Sportcentrum Groenendaal. Voor de nieuwbouw, renovatie en/of upgrading zwembad + uitbreiding complex met buitenbad zullen verschillende scenario’s worden opgesteld in 2023.

Cultuur Algemeen cultuur Heemstede bezit een aantal bijzondere en lokale podia voor cultuurbeleving en ook aanbod voor kunst en muzikale ontwikkeling. We moedigen samenwerking, ontmoeting en het werken aan een 'maakcultuur' tussen instellingen, zelfstandig professionals in het cultureel en sociaal domein en kunst- en cultuurmakers aan. Amateurs en inwoners worden gestimuleerd om expressief en creatief te zijn. Beleef Heemstede We continueren daarom in 2023 en 2024 de huidige cultuurbudgetten voor onder andere het culturele platform, jaarlijks evenement en laagdrempelige subsidie voor culturele initiatieven zoals vastgesteld in het cultuurplan. Evaluatie cultuuraanbod en cultuuronderwijs In 2023 starten we de evaluatie van het huidige cultuuraanbod en -onderwijs met diverse belanghebbenden zoals podia, stichtingen en scholen. De afspraken met Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland worden in 2023 voortgezet. In 2023 starten de gesprekken met de bibliotheek om te komen tot een nieuwe budgetsubsidie voor de periode vanaf 2024. De vigerende cultuurnota zal uiteraard een rol spelen bij de invulling van deze nieuwe budgetsubsidie.

Erfgoed Bescherming De rol en waarde van erfgoed als kernkwaliteit van Heemstede zijn fundamenten in de te ontwikkelen Omgevingsvisie. De mate waarin bescherming van erfgoed gewenst is en de spelregels die daarvoor nodig zijn, zijn onderdelen van de te ontwerpen omgevingsplannen. In dat kader start het college een werkproces samen met de raad, betrokkenen en inwoners, om tot nieuw of aangepast erfgoedbeleid te komen.

Groen & Recreatie Groen van en voor iedereen Openbaar groen wordt steeds belangrijker. Denk aan de behoefte van mensen om de natuur op te zoeken of het belang van groen in klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het openbaar groen is een plek om te wonen (dieren), werken, verplaatsen, recreëren of ontspannen. Er is een toenemende druk zichtbaar op openbaar groen, door bestaande én nieuwe functies, zowel boven als ónder de grond. De bodem krijgt hiermee de komende jaren steeds meer aandacht, mede doordat de bodem steeds meer zal gaan bepalen wat niet kan. De update (2022) van het groenbeleidsplan sluit aan op nieuwe ontwikkelingen in het groen. De waarde van groen staat centraal in ruimtelijke ontwikkelingen, vertaalt in belang van groen voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en leefbaarheid. Vanuit de Nota Ecologie wordt onderzoek gedaan naar kansen voor de aanleg van ecologische verbindingen. Speciale aandacht voor bomen Een evaluatie van het kapbeleid uit 2022 geeft handvatten om in 2023 verder te werken aan specifiek bomenbeleid. Dit geeft onder andere inzicht in bijvoorbeeld standplaatsverbetering van bestaande en nieuwe bomen. De klimaatveranderingen zoals droogte en zware stormen zijn groter dan verwacht en hebben een directe impact op zowel jonge als oude bomen.

We starten met een onderzoek naar het vervangen van de bomen aan de Burgemeester Rappardlaan en intensiveren het monitoren van de gezondheid van de bomen.

Programmabegroting 2023

pagina 48

Wijkgerichte aanpak We gaan werken met een integrale kijk op welke aandacht een wijk/buurt nodig heeft. Dit betekent dat we samen met inwoners en partners de opgaven binnen alle ruimtelijk-sociale -veiligheid thema's per wijk in kaart brengen we evalueren deze aanpak per wijk en gebruiken de input bij de volgende wijk. In 2022 is begonnen met het wijkgericht werken in de Geleerdenwijk. Gebruik maken van lokale kennis en netwerken In Heemstede zoeken we waar mogelijk de samenwerking op in groen. Gemeentelijke doelen voor het groen worden behaald als er draagvlak is bij alle betrokkenen en als de meerderheid er daadwerkelijk iets aan heeft. Tegelijkertijd ontstaat door participatie een gedeelde verantwoordelijkheid. Door een open en transparante samenwerking tussen gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties (zoals MEER Groen, IVN, Landschap Noord-Holland), verenigingen en bedrijven benutten we de kracht van al deze partijen. In 2023 zetten wij in op samenwerking in groenonderhoud met bewoners en maatschappelijke deelnemers. Van Belvedère naar ‘De Wandeling’ Al meer dan 100 jaar is Wandelbos Groenendaal de plek om te ontspannen binnen Heemstede en te genieten van natuur & cultuurhistorie. In dit park is de afwisseling tussen historische lanen en de natuurlijke bosvakken in een mooie balans. We brengen de bouw- en onderhoudskosten in kaart van een nieuw uitkijkpunt.