Document · PDF

45 Brief VRK aanbieding jaarstukken voor zienswijze plus ontwerp begroting ANONIEM.pdf

Gemeenteraad 7 mei 2026, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 8: Lijst ingekomen stukken42.749 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Ook is voorzien dat de managementstructuur compacter en robuuster wordt ingericht.

Op bestuurlijk en organisatorisch vlak wordt gewerkt aan een eenvoudiger en slagvaardiger inrichting. Het in 2025 ingezette governance-traject kan gevolgen krijgen voor een keuze in werkgeverschap en het organiseren van de wijze van besturen. In de loop van 2026 wordt hier de uitkomsten van verwacht.

Tot slot wordt de ondersteuning van het zorgproces verder verbeterd met doorontwikkeling van systemen en werkwijzen, waaronder de bredere uitrol van VIPLife en de implementatie van de Fair Use-module vanaf januari 2026.

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid Meldkamer Brandweer

Bij de oprichting van de meldkamer in 2019 is afgesproken dat de VRK de financiële administratie voert voor de onderdelen Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing). Daaronder vallen de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en negen calamiteitencoördinatoren. Voor de Meldkamers Brandweer, Caco’s en de Multikamer geldt dat in de loop van 2026 het werkgeverschap terecht komt bij de VRK.

Van 2027 tot 2030 zet de meldkamer Brandweer in op samenwerking, vakmanschap en innovatie. We investeren in landelijke initiatieven rondom nieuwe technologieën om incidenten sneller en effectiever te coördineren. Tegelijkertijd werken we aan verdere harmonisatie van het werkgeverschap binnen de meldkamer Noord-Holland en blijven we het vakbekwaamheidsprogramma versterken, met extra focus op opleiden, trainen en oefenen. Door duurzame samenwerking met partners binnen en buiten de regio vergroten we onze slagkracht en blijven we voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

Meldkamer Calamiteitencoördinator De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam, conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel.

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid Meldkamer Ambulancezorg In de periode 2027–2030 ligt de focus op het verder bestendigen van het herstel en het toekomstbestendig inrichten van de MKA Noord-Holland. In 2026 en daarna bouwen we stap voor stap op na een crisisperiode in 2025, met nadrukkelijk aandacht voor een gezonde balans tussen continuïteit van de dienst, vakmanschap en ruimte voor ontwikkeling.

Van 2027 tot 2030 ligt de focus op de verdere ontwikkeling van de CaCo’s als cruciale schakel binnen crisisbeheersing. Met de implementatie van het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) wordt de informatiepositie versterkt, wat leidt tot intensievere samenwerking en professionalisering van de werkzaamheden met de veiligheidsregio’s. Daarnaast wordt actief geïnvesteerd in een sterkere verbinding tussen meldkamers via de onder andere de Caco-ring, om de samenwerking en informatie-uitwisseling te optimaliseren. In samenwerking met de veiligheidsregio’s wordt ook gewerkt aan het versterken van de vakbekwaamheid van de CaCo’s, zodat zij voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Pagina 39

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2025

Programmabegroting 2026

Programmabegroting 2027

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2028

2029

2030

MKNH-Meldkamer Brandweer

-834

2.458

1.549

-909

2.497

1.577

-920

1.1 crisisbeheersing en brandweer MKNH-Caco's

-364

1.071

656

-415

1.242

818

-424

MKNH-Multi

-75

425

364

-61

432

370

-62

MKNH-Huisvesting

-49

785

778

MKNH-Facilitair

454

399

Achterblijvende kosten MKB 1.1 crisisbeheersing en brandweer

-85

107

-107

102

-102

-1.407

5.300

3.807

-1.492

5.451

3.942

-1.509

-2.486

6.404

3.906

-2.498

6.993

4.266

-2.727

-87

7.1 Volksgezondheid MKNH-Meldkamer Ambulance Achterblijvende kosten MKA 7.1 Volksgezondheid

-2.486

6.317

3.906

-2.411

6.906

4.266

-2.640

Totaal producten

-3.894

11.617

7.713

-3.903

12.357

8.208

-4.149

1.608

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage Zorgverzekeraars

2.561

2.497

2.726

2.561

2.497

4.334

Resultaat voor bestemming

-1.333

11.617

10.210

-1.406

12.357

12.542

185

Resultaat na bestemming

-1.333

11.617

10.210

-1.406

12.357

12.542

185

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026

11.617

Bestuursrapportage 2025

-14

Aansluiting WB 2026

636

Nominale ontwikkeling: -Loon en prijsindexering

118

Lasten Programmabegroting 2027

12.357

Baten Programmabegroting 2026

10.210

Inwonerbijdrage

1.608

Aansluiting WB 2026

636

Nominale ontwikkeling: -Productgerelateerde inkomsten Baten Programmabegroting 2027

87 12.541

Pagina 40

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3.8 Programma Bevolkingszorg Bestuurscommissie Openbare Veiligheid Ambitie van het programma Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en uitvoering van de gemeentelijke processen bij crisis en rampen en is een verbindende schakel tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten, onder meer op het gebied van crisiscommunicatie, publieke zorg en de preparatie op de nafase. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de colleges van de negen gemeenten.

Uitgangspunten van beleid Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Bevolkingszorg omvat datgene wat een gemeente voor en tijdens een ramp of crisis onderneemt om burgers te beschermen en te ondersteunen en om de terugkeer naar een normale situatie te bespoedigen. Omdat crises en rampen vaak de gemeentegrenzen overstijgen en samenwerking effectiever en efficiënter is, werken gemeenten samen om bevolkingszorg voor te bereiden en uit te voeren. Bevolkingszorg Kennemerland ondersteunt, indien nodig of gewenst, de getroffen lokale gemeenten bij een (groot) incident, ramp of crisis. Sinds 2024 is er een gezamenlijk deelplan Bevolkingszorg met de drie Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, kortweg NW3. Steeds vaker wordt ook de samenwerking met Amsterdam-Amstelland gezocht (NW4). Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken. Om een adequate inzet van bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de Veiligheidsregio Kennemerland.

Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij crises en rampen, is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een eigentijdse en realistische bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving. Samenvattend leidt deze visie tot de volgende meer concrete uitgangspunten voor de bevolkingszorgprocessen en de intergemeentelijke crisisorganisatie: • Uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden. • (Behoefte) burger staat centraal. • Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren. • Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Bureau Bevolkingszorg ondersteunt de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises, onder andere door beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. De Coördinerend Gemeentesecretaris geeft hieraan leiding.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Deelplan Bevolkingszorg NW3 ‘uniforme Bevolkingszorg NW3’. • Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2026-2030. • Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2025-2028 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg). • Implementatieplan Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB). • Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg. • § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio’s. • Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio’s.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten.

Organisatiemodel blijven richten naar behoefte. Actievere monitoring en account- en relatiemanagement richting gemeenten.

Onvoldoende crisisfunctionarissen.

Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten. Inhuur van externen.

Pagina 41

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Bevolkingszorg vervult gemeentelijke crisistaken ter voorbereiding op en tijdens (potentiële) incidenten, regionaal georganiseerd.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.

Ontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader. Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie. Faciliteren van de lerende organisatie. Oog houden voor (inter)nationale ontwikkelingen zoals maatschappelijke weerbaarheid & veerkracht Vakbekwaamheid organiseren, bewaken en verder ontwikkelen in lijn met de implementatie van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.

Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen, zowel (inter)regionaal als landelijk. Effectief organiseren van participatie en bijdragen aan stuur- en beheergroepen. Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) en het gezamenlijke deelplan.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van PIOFACH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.

Versterken van naamsbekendheid binnen de gemeenten. Adequate planning en roosters maken. Werving en selectie crisisfunctionarissen, onder andere middels actief relatiebeheer bij gemeenten. Doelmatige ondersteuning crisisorganisatie door solide beheer van administratieve organisatie, gedegen budgettering, en facilitering met (ICT-) middelen. Monodisciplinair beheer van de regionale actiecentra Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.

Advisering coördinerend gemeentesecretaris en Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC). Opstellen, beheren en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg NW3 en de Strategische Agenda Bevolkingszorg. Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda’s bevolkingszorg (regionaal en landelijk).

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Doorontwikkeling crisiscommunicatie.

Het proces crisiscommunicatie wordt beschouwd als een eigenstandig proces, ondersteunend aan de crisisbeheersing, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het is zo ingericht dat flexibel kan worden ingespeeld op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, zelfs zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie, crisiscommunicatie en corporate communicatie.

Pagina 42

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2025

Programmabegroting 2026

Programmabegroting 2027

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2028

2029

2030

-1.065

1.159

-1.159

1.260

-1.188

-1.191

-1.192

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Bureau bevolkingszorg

-1.065

1.159

-1.159

1.260

-1.188

-1.191

-1.192

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-1.065

1.159

-1.159

1.260

-1.188

-1.191

-1.192

Resultaat voor bestemming

-1.065

1.159

-1.159

1.260

-1.188

-1.191

-1.192

Resultaat na bestemming

-1.065

1.159

-1.159

1.260

-1.188

-1.191

-1.192

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026

1.159

Aansluiting werkbegroting 2026

Nominale ontwikkeling: -Loon en prijsindexering

MJIP 2027 Lasten Programmabegroting 2025

-3 1.260

Baten Programmabegroting 2026 Detachering

Baten Programmabegroting 2027

Pagina 43

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een samenwerkingsverband van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid(beleving) in de regio. De partners in het ZVH richten zich op complexe casussen op het snijvlak van zorg en veiligheid die niet binnen één domein oplosbaar zijn. Doel is het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. In het Landelijk kader Zorg- en Veiligheidshuizen wordt onderscheid gemaakt tussen het samenwerkingsverband ZVH en het ondersteunend bureau ZVH. Het bureau is beheersmatig ondergebracht bij de GGD/VRK en fungeert als de organisatorische spil van het samenwerkingsverband ZVH. Functies van het ondersteunende bureau zijn: 1. Procesregie bij complexe casuïstiek. 2. Kennisknooppunt en vraagbaak voor domeinoverstijgende zorgen veiligheidsproblematiek. 3. R adar voor trends en ontwikkelingen op domeinoverstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek. 4. Netwerkregie op de samenwerking.

Plustaken Naast de werkzaamheden in de gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek die vallen onder de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden voert het bureau ook in opdracht van de partners plustaken uit. Plustaken hebben een andere wettelijke basis en de uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de partner(s) die de betreffende taak hebben uitbesteed. In Kennemerland zijn er vier plustaken belegd bij het ondersteunend bureau: Coördinatie nazorg ex-gedetineerden Namens negen gemeenten geeft het ZVH daarom als extra taakuitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Exgedetineerden. Trajectbegeleiding Vanuit het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden wordt hands-on begeleiding geboden aan ex-gedetineerden. De trajectbegeleiding staat in het teken van het aanpakken van knelpunten die de overgang van detentie naar vrije samenleving bemoeilijken.

Persoonsgerichte aanpak radicalisering Sinds 2015 wordt het thema radicalisering en extremisme integraal aangepakt. Het bureau ZVH ondersteunt de persoonsgerichte aanpak en het integraal informatieoverleg (i2o). Daarnaast wordt sinds 2019 vanuit het bureau een Regionaal Specialist Radicalisering ingezet ter ondersteuning van de regierol van gemeenten in deze problematiek. Lerend netwerk In 2024 is aan een samenwerking van de gemeenten Kennemerland, politie, GGZ en GGD een rijksbijdrage voor `Domeinoverstijgend samenwerken rondom personen met onbegrepen gedrag’ toegekend. Vanaf 2025 geeft het bureau ZVH vanuit die subsidie het project `lerend netwerk’ vorm.

Focus 2027 Begin 2026 is een Landelijke uitvoeringsagenda Zorg- en Veiligheidshuizen vastgesteld met acties langs vijf – veelal organisatorische – lijnen. Het ZVH Kennemerland volgt die agenda en acties. Onderdeel van de lijn `krachtig netwerk’ is de ambitie om in elke Zorg & Veiligheidshuisregio te komen tot een brede stuurgroep Zorg en Veiligheid, waar niet alleen het ZVH besproken wordt, maar ook aanpalende thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid. In Kennemerland is in 2025 gestart met een traject om de governance van het ZVH te verhelderen en aan te scherpen – in 2026 en 2027 wordt in vervolg daarop toegewerkt naar een dergelijke brede Stuurgroep Zorg en Veiligheid. Inhoudelijke thema’s die in 2027 in Kennemerland in ieder geval worden aangepakt, zijn: • Personen met verward gedrag en hoog gevaarrisico. • Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico. • Levensloopaanpak. • Coördinatie nazorg ex-gedetineerden. • Trajectbegeleiding ex-gedetineerden. • Persoonsgerichte aanpak Radicalisering en Extremisme (CTER). • Faciliteren en coördineren `lerend netwerk’ zorg en veiligheid. Sinds 2022 krijgt het ZVH extra middelen vanuit het Rijk – de zogenoemde POK-middelen. Deze middelen worden geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levensloopaanpak.

Op moment van schrijven is nog onduidelijk op welke wijze deze middelen worden voortgezet vanaf 2027.

Pagina 44

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Tot 2027 voert ZVH de aanpak Cter uit vanuit bestaande begroting, aangevuld met versterkingsgelden van NCTV. Vanaf 2027 gaat de systematiek voor de verdeling van deze middelen veranderen. 2027 en 2028 zijn overgangsjaren waarin de verwachting is dat minimaal de helft van de middelen gegarandeerd wordt. Daarnaast stelt de nieuwe wet Parta eisen aan de uitvoering van de aanpak radicalisering in de ZVH. Het gesprek met NCTV en VNG wordt gevoerd of hier extra middelen voor beschikbaar komen. Zo niet, dan zal de vraag bij gemeenten neergelegd moeten worden.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Landelijk Kader Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen (2024). • Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (2025). • Besluit Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (2025).

• Convenant `Samenwerking tussen netwerkpartners in Zorg& Veiligheidshuis Kennemerland’ (april 2019) NB: dit convenant wordt in 2026 vernieuwd. • Bestuurlijk Akkoord `Kansen bieden voor re-integratie’ (2019). • Handreiking `Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk (2019). • Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b. • Wet Straffen en Beschermen. • Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (2025). • Landelijke uitvoeringsagenda Zorg- en Veiligheidshuizen (2026). • Landelijke agenda Stuurgroep Zorg en Veiligheid (2026). • Bestuurlijke opdracht aan VRK voor beheer Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (2026).

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus.

Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.

Te breed neerleggen van casuïstiek waar sprake is van knelpunten – verlies van focus.

Kritische weging van aanmeldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk.

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Bijdrage leveren aan het vergroten van veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau. Netwerkregie op de samenwerking.

Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen. Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico. Persoonsgerichte aanpak Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (Cter). Faciliteren en coördineren lerend netwerk zorg en veiligheid op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau met subsidie ZonMW.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor 9 gemeenten.

Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden. Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten. Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen en 18B meldingen. Faciliteren trajectbegeleiding voor gehele regio.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Kennisknooppunt en vraagbaak Radar voor trends en ontwikkelingen

In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod. Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering en Levensloopaanpak. Inzet Regionaal Specialist Radicalisering.

Pagina 45

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2025

Programmabegroting 2026

Programmabegroting 2027

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2028

2029

2030

-473

1.057

585

-472

1.107

599

-508

Trajectbegeleiding nazorg exgedetineerden

150

Van der Staaijgelden

133

Regionaal coordinatiepunt nazorg ex-gedetineerden

141

1.2 Openbare orde en veiligheid Veiligheidshuis

Inzet re-integratie officier

Subsidie ZonMW

Leidinggevenden primair proces 1.2 Openbare orde en veiligheid

148

-148

152

-152

-473

1.807

1.187

-620

1.863

1.203

-660

604

645

682

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage

604

645

682

Resultaat voor bestemming

131

1.807

1.832

1.863

1.885

Resultaat na bestemming

131

1.807

1.832

1.863

1.885

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026

1.807

Nominale ontwikkeling: -Loon en prijsindexering

-Toename aantal inwoners

Lasten Programmabegroting 2027

1.863

Baten Programmabegroting 2026

1.832

Nominale ontwikkeling: -Productgerelateerde inkomsten

-Verhoging gemeentelijke bijdrage

-Nominale ontwikkeling

-Toename aantal inwoners

Baten Programmabegroting 2027

1.885

Pagina 46

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3.10 Programma Veilig Thuis Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid

Niet opgenomen ontwikkelingen

Ambitie van het programma Veilig Thuis kent als missie: Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen. Geweld achter de voordeur is niet acceptabel. Doel is huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkómen en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie. Dit wordt gedaan in de context van hervormingen in de jeugdwet en de op handen zijnde uitwerking van het toekomstscenario jeugd- en gezinsbeschermingsketen, de krappe arbeidsmarkt, de toegenomen juridisering en polarisatie van de maatschappij en de problematiek van de keten.

Ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid

Veilig Thuis huisvesting De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel door gemeenten overgedragen middelen voor het de huisvesting van Veilig Thuis onvoldoende zijn om te voorzien in adequate (her)huisvesting van de medewerkers. Het aantal medewerkers is gegroeid, en de eisen aan privacy en veiligheid en arbeidsomstandigheden worden hoger. In de Bestuurscommissie van 18 februari 2026 is geconcludeerd dat verbetering van de huisvesting vooralsnog niet kan worden opgenomen in de programmabegroting. In 2026 zal bekeken worden welke bestuurlijke keuzes nodig zijn. Dit kan op een later moment alsnog tot aanpassing van de voorliggende begroting leiden.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. • Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. • Wet tijdelijk huisverbod. • Vernieuwing opdracht ICD Kennemerland (2019).

De onderstaande ontwikkelingen worden in paragraaf 4.1.2 toegelicht. - Deelname Veilig Thuis ZSM. - Formatie Veilig Thuis.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/handelingsrepertoire/ruimte om zaken huiselijk geweld /kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk en begroot.

• De samenwerking steeds opzoeken, bespreken, verbeteren en verfijnen en indien nodig, zodat zowel Veilig Thuis als de samenwerkingspartner er goed mee verder kan. • Gezamenlijk gaan werken volgens de top-3 methodiek. • Het ontbrekende zorgaanbod blijven agenderen bij gemeenten. NB: wel blijven investeren in ‘warme overdracht’ en ‘ondersteuning bieden’ ook al zoeken we daarmee de randen op van de begrote uren, omdat dat voor de langere termijn voor gezin en partner tot meer duurzaamheid leidt.

De groei van de meldingen en adviezen zet zich meer door dan ingeschat, waardoor: • De actie vanuit VT komt te laat; het gezin is veelal al afgehaakt (ijzer smeden als het heet is). • Oplopende werkvoorraden, met lange wachttijden voor inwoners tot gevolg • Ontevreden gezinnen, met een uitstraling op de dienstverlening van de overheid. • Kans op meer klachten (en de tijd die daarin gaat zitten). • Medewerkers hebben weinig betekenisvolle bijdrage, het is dan meer wettelijke systeemvulling geworden. • Geen innovaties, of tijd voor bijdrage aan vraagstukken m.b.t. stelsel.

Tussentijds de ontwikkeling van de instroom blijven monitoren en de inzet van medewerkers inzetten volgens de prioriteitsvolgorde: • Crisisdienst • Centrum Seksueel Geweld • Adviezen geven • Veiligheidstaxaties (meldingen) • Spoeddiensten (meldingen) • Wachtlijstbeheer (meldingen) • Reguliere diensten (meldingen) • Monitoring (meldingen)

Pagina 47

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Door formatief scherp aan de wind te varen, is er bij onverwachte uitstroom en ziekte geen tijd dat tijdig door sollicitatieproceduretijd en goed inwerken op te vangen. Dat kan gevolgen hebben voor het te verzetten werk en daarmee de lengte van de wachtlijsten.

• Monitoren of dit risico optreedt en met welke gevolgen. • Bespreken met de opdrachtgevers als dit tot problemen in de organisatie en/of op te pakken werk leidt.

Wachtlijsten brengen risico’s met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan directbetrokkenen.

• Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/acuut onveilig. Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. • Is er sprake van een acuut onveilige situatie, dan pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. Is er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen 1 a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is er tijdens de veiligheidsbeoordeling). • Overige meldingen komen op de wachtlijst. Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. • Na de veiligheidsbeoordeling krijgen directbetrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. In de brief wordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen of wanneer de situatie verergerd. • De groep ‘Zicht op Veiligheid’ is ingericht.

De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituaties.

• Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee ‘verstorend’ is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten. • Met gemeenten kijken waar voorlichting helpend is voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

En te krap financieel kader, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg. Daardoor kan niet aan er niet voldaan worden aan de gestelde wettelijke termijnen.

• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Doel van de inzet die Veilig Thuis levert in 2026/27: • Onze gezinnen maximaal te ondersteunen vanuit onze rol, waarbij we rekening houden met snelheid, maar ook met extra stappen die nodig zijn voor het maken van ‘verschil’. • De wijze van werken intern en in de keten verder te ontwikkelen, dat kwaliteit geboden kan worden richting de gezinnen en er zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt. • De mismatch die er 2025 is geweest tussen de forse stijging van de instroom (adviezen en meldingen), kwaliteit leveren en datgene wat gevraagd wordt van medewerkers (en het daarbij behorende verantwoordelijkheidsgevoel) in een betere balans te brengen. • Meer sturen op ruimte geven aan verdere expertise-ontwikkeling en professionalisering van medewerkers, vanuit oogpunt van behoud, herstel en vitaliteit. • Maximaal invulling geven aan onze maatschappelijke opdracht en het behalen van wettelijke termijnen.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.

Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: • Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. • Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt. • Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of onderzoek gestart.

Pagina 48

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.

Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. Het deelnemen aan de ZSM (volgens scenario 5*8), waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/ Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV) binnen de aangegeven termijnen. Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken + 5 dagen. Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1 jaar na afronding van de VT-Interventie/dienst, of zoveel langer als nodig is.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.

Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals van andere organisaties.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.

Het leveren van Top-Teenonderzoeksinformatie aan relevante dossiers.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: • Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/ eigen kracht). • Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.

Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming/toekomstscenario van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen en passen bij het Regionale Koersplan ‘aanpak Huiselijk Geweld’

Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De missie van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers, omstanders en professionals van seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, wordt bekeken (online of offline) wat benodigde vervolgstappen zijn. Het beoogd effect is dat slachtoffers van seksueel geweld zich gehoord en gesteund voelen.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Het centrum richt zich op: • Slachtoffers die kortgeleden zijn misbruikt (online of offline) omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). • Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. • Professionals die consultatie- of advies vragen hebben. • Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter’.

Alle slachtoffers, omstanders en professionals die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.

Pagina 49

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2025

Programmabegroting 2026

Programmabegroting 2027

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2028

2029

2030

Veilig Thuis

-7.814

8.352

-8.352

9.497

-9.451

Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)

-147

465

291

-174

488

302

-186

515

-515

528

-528

9.332

291

-9.041

10.513

348

-10.165

10.780

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Leidinggevenden primair proces 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-7.961

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage Resultaat voor bestemming

-7.961

9.332

291

-9.041

10.513

11.128

615

Resultaat na bestemming

-7.961

9.332

291

-9.041

10.513

11.128

615

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026

9.332

Deelname Veilg Thuis aan ZSM

Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest)

825

Aansluiting WB 2026

Bestuursrapportage 2025

Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024

-11

Nominale ontwikkeling: -Loon en prijsindexering

241

Lasten Programmabegroting 2027

10.513

Baten Programmabegroting 2026

291

Aansluiting WB 2026

Inwonerbijdrage

10.780

Bestuursrapportage 2025 Baten Programmabegroting 2027

11 11.128

Pagina 50

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3.11 Programma Interne dienstverlening Algemeen Bestuur

• Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering −met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy− actief wordt opgepakt. • Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie. • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Ambitie van het programma Het doel is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde hebben en houden en dat klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn het uitgangspunt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

Niet opgenomen ontwikkelingen Duurzaamheid De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel beschikbare middelen onvoldoende zijn om invulling te geven aan een betekenisvol duurzaamheidsbeleid voor de VRK. Na het gesprek hierover met de bestuurscommissie Openbare Veiligheid is geconcludeerd dat gemeenten weliswaar beschikken over budgetten voor duurzaamheid die mede bedoeld zijn voor gemeenschappelijke regelingen, maar dat dit nog niet kan leiden tot opname in de programmabegroting met dekking middels (een verhoging van) een inwonerbijdrage. De directie is geadviseerd hierover met iedere gemeente apart het gesprek aan te gaan.

Uitgangspunten van beleid • Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de bestuurlijke kaders. • Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met bestuurlijk norm voor overhead. • Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen.

• Nota Strategisch Personeelsbeleid • CAR/UWO Veiligheidsregio’s (AR VRK) • Plan van aanpak archief VRK • Strategisch Informatiebeveiliging en Privacy beleid • Gemeenschappelijke regeling VRK (Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland | Lokale wet- en regelgeving) • Algemeen Mandaatbesluit • Klachtenregeling VRK • Meerjarige Kwaliteitsbeleid • Organisatieagenda • Financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland (Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 van de Gemeentewet) van de Veiligheidsregio Kennemerland 2025 - informatie | Lokale wet- en regelgeving) • Nota Aanvullende kaders Financieel Beleid • Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland (Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland 2025 | Lokale wet- en regelgeving) • Nota reserves en voorzieningen • Treasurystatuut • Vastgoedvisie en -strategie VRK • Archiefverordening

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.

We brengen risico’s in beeld van mogelijke maatregelen om zo te kunnen prioriteren en keuzes te maken. Daarnaast sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterken samenwerking.

Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met hoge uitstroom i.v.m. pensionering.

Een actief en gericht wervingsbeleid en recruitment met gebruikmaking van effectieve arbeidsmarktcommunicatie aangevuld met maatregelen die aantrekkelijk werkgeverschap verhogen

Onjuist omgaan met persoonsgegevens en gevoelige informatie.

Uitvoering geven aan het Strategisch informatiebeveiliging en Privacy beleid en het jaarplan IB en P.

Door steeds grotere dreiging van cyberaanvallen van buitenaf een toename in de kans op ernstige beveiligingsincidenten met een grote impact op de organisatie.

Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio’s (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen

Verdere juridisering (toename klachten, bezwaarschriften, Woo-verzoeken, aansprakelijkstellingen), soms agressieve bejegening van VRK-personeel bij onvrede.

Beschikbaar zijn van (externe) expertise. Waarbij we ons beraden op de juiste omvang.

Pagina 51

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.I., kwantumcomputing) positief te benutten en de gevaren ervan te mitigeren.

Datageletterdheid verhogen VRK-breed, ontwikkeling van vaardigheden t.b.v. risicoherkenning. Ontwikkeling van duidelijke richtlijnen voor het handelen bij onveilige situaties die medewerkers kunnen volgen/toepassen.

PFAS in (gemeentelijke) bodem rondom kazernes.

In de periode voor de regionalisering van de brandweer, is door gemeentelijke brandweren op diverse plekken geoefend met PFAShoudend schuim. Van locaties in Haarlem zijn vervuilingen bekend, van andere locaties nog niet. De financiële consequenties zijn onderwerp van gesprek in het bestuur.

Aantasting bedrijfscontinuïteit door externe factoren (uitval personen en middelen).

Zorgen voor een actueel Bedrijfscontinuïteitsplan VRK met een bredere scope dan ICT en elektriciteit alleen.

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.

Opstellen van de jaarlijkse rechtmatigheidsverklaring door het DB. Onderzoeken processen in het kader van MijND (Mijn Nieuwe Digitale werkomgeving) t.b.v. mogelijke automatisering van deze informatiestromen. Goede aansluiting op regionale en landelijke (kennis)platforms.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Duurzaam ondernemen.

Activiteiten uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid uitvoeren. Aantoonbare CO2-reductie en monitoring (CO2-prestatieladder). Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen. Binnen aanbestedingstrajecten worden duurzaamheidscriteria meegenomen bij het vaststellen van de aanbestedingsstrategie

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.

Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een gezonde financiële huishouding met als effect een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld. Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.

Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. Transparant verantwoorden over bestedingen.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Realiseren van voldoende financiële weerstand.

Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Voldoen aan de archiefwetgeving.

Uitvoeren plan van aanpak archief VRK waarbij gericht gewerkt wordt aan het continu verbeteren van informatie- en archiefbeheer, zodat deze steeds beter voldoet aan de Archiefwet. Minimaal te behalen niveau is ‘regulier toezichtregime’ (Interbestuurlijk Toezicht Informatie- en Archiefbeheer).

Pagina 52

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.

Inspelen op Inspelen In Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling). Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. Periodieke raadsinformatiebijeenkomsten, netwerkdagen en conferenties met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. Op maat wordt bestuurlijke samenwerking in de regio gefaciliteerd, bijv. tijdens langdurige crisis.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers. Compliant worden aan wetgeving. Zoals het voldoen aan o.a. de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NIS2, ISO 27001 en NEN7510. Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Behouden van certificering en heet versterken van de link tussen de certificeringen op het gebied van IB en de teamplancyclus. Uitwerken en implementeren van informatiebeheer onder project MijND. Dit project is gericht op een nieuwe digitale werkomgeving waarin informatiemanagement een centrale rol heeft. Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie (zowel intern als met ketenpartners), (door)ontwikkeling van dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Goed werkgeverschap met beoogd effect een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.

De acties in het Strategisch Personeel Beleid op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel worden uitgevoerd. Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren. Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).

Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij passende gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatiepositionering/marketing/werving). ‘Jong VRK’ als organisatie breed platform om kennis te delen en verbinding voor jonge VRK-medewerkers.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met beoogd effect tevreden klanten en partners.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.

Kwaliteitsbeleid vaststellen en invoeren. Link versterken tussen certificeringen, het kwaliteitsbeleid en de teamplancyclus. Blijvende aandacht binnen teams en individuele medewerkers voor leren, verbeteren en ontwikkelen. Het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar behouden. Gericht oppakken van signalen voor kwaliteitsverbetering zoals audits, evaluaties. Het realiseren van een sluitende PDCA op alle niveaus van de organisatie.

Pagina 53

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2025 Saldo

Programmabegroting 2026

Programmabegroting 2027

Lasten Baten

Saldo

Meerjarenbegroting

Saldo

2028

2029

2030

0.4 Overhead Financien Toezicht en controle

-2.650

2.657

-2.657

2.761

-2.709

HRM

-3.790

4.238

111

-4.127

4.345

161

-4.184

Inkoop

-814

844

-844

868

-868

Communicatie

-993

1.064

-1.064

1.148

-1.148

-1.147

-1.148

-1.161

Vastgoed

-691

740

-740

756

-756

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

-2.833

3.172

-3.172

3.422

-3.355

Informatievoorziening en automatisering

-3.875

4.700

-4.700

4.542

-4.542

-4.657

-4.672

-4.707

Informatiebeheer (DIV)

-716

859

-859

882

-882

Facilitaire zaken

-833

944

-944

985

-974

-960

-973

-981

Centraal aangeschafte middelen

-222

271

-271

279

-279

-147

499

-499

471

-471

Kantoorhuisvesting

Informatiemanagement

-1.048

1.161

-1.161

1.181

-1.181

-1.175

-1.169

-1.162

Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning

-4.897

0.4 Overhead

-23.509

21.149

111

-21.038

21.640

290

-21.350

-21.444

-21.467

-21.516

Totaal producten

-23.509

21.149

111

-21.038

21.640

290

-21.350

-21.444

-21.467

-21.516

Resultaat voor bestemming

-23.509

21.149

111

-21.038

21.640

290

-21.350

-21.444

-21.467

-21.516

Resultaat na bestemming

-23.509

21.149

111

-21.038

21.640

290

-21.350

-21.444

-21.467

-21.516

Dekkingsbronnen:

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026

21.149

PTSS

Bestuursrapportage 2025

-33

MJIP's 2024-2026

-44

Middelen BDUR WB 2024

-40

Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024

-31

Aansluiting werkbegroting 2026

128

Nominale ontwikkeling: -Loon en prijsindexering

536

MJIP 2027

-73

Lasten Programmabegroting 2026

21.670

Baten Programmabegroting 2026

111

Bijdrage Rijk PTSS

Aansluiting werkbegroting 2026

128

Nominale ontwikkeling: -Productgerelateerde inkomsten Baten Programmabegroting 2027

3 290 Pagina 54

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3.12 Programma Financiële middelen Algemeen Bestuur

Bij het vaststellen van de jaarrekening van voorgaand jaar wordt duidelijk welke investeringen niet gerealiseerd zijn en doorgeschoven worden naar het huidige jaar. Dit heeft een verhogend effect op de kapitaallasten voor de Programmabegroting 2027. Daarnaast is de prognose dat we in 2026 ten bedrage van € 6.500.000 nieuwe leningen zullen moeten aantrekken voor geplande investeringen. Deze twee factoren leiden in 2027 tot een negatieve bijstelling van het financieringsresultaat.

Het programma Financiële middelen handelt over de middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s. Het betreft: • Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden. • De post onvoorzien. • Financieringsresultaat.

Financieringsresultaat Het financieringsresultaat volgt uit de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan, de renteontwikkelingen met betrekking tot de nieuw aan te trekken leningen en de hoogte van de nieuw aan te trekken leningen.

Wat mag het kosten? bedragen x €1.000

Jaarverslag 2025

Programmabegroting 2026

Programmabegroting 2027

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2028

2029

2030

-1.250

1.250

-1.250

1.250

-1.250

-2

-4

263

-263

-13

-3

-1

-50

-1.251

1.302

-1.302

1.563

-1.563

-1.313

-1.303

Kosten verbonden aan geldlening

-108

108

-108

108

-108

Financieringsresultaat

184

-70

-108

-67

-23

0.5 Treasury

108

-29

108

-70

-178

-216

-175

-131

-1.175

1.410

-1.331

1.671

-70

-1.741

-1.529

-1.488

-1.434

0.8 Overige baten en lasten Aandeel AmsterdamAmstelland in interregionale versterkingsgelden Generatiepact Nader te verdelen middelen Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten 0.5 Treasury

Totaal producten Dekkingsbronnen: Gemeentelijke bijdrage

47.169

50.029

Bestuursafspraken

34.622

34.621

BDUR

15.766

15.910

16.474

97.557

100.560

16.474

Resultaat voor bestemming

96.338

1.410

100.639

99.229

1.671

16.404

14.733

14.945

14.986

15.041

Mutatie reserves

-690

Resultaat na bestemming

95.692

100.689

99.279

1.671

16.404

14.733

14.945

14.986

15.041

1.410

Pagina 55

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026

1.410

Lasten m.b.t. extra middelen informatievoorziening

109

Lasten m.b.t. extra middelen crisisbeheersing

154

Doorontwikkeling publieke gezondheid

-45

Bestuursrapportage 2025

Lasten Programmabegroting 2027

1.671

Baten Programmabegroting 2026

100.689

Inwonerbijdrage BRW

-18.962

Inwonerbijdrage Bluswater

-1.098

Inwonerbijdrage Meldkamer

-1.566

Inwonerbijdrage OG

-6.088

Inwonerbijdrage HWT

-287

Inwonerbijdrage DD JGZ

-695

Inwonerbijdrage JGZ

-9.098

Inwonerbijdrage GHOR

-743

Inwonerbijdrage Multi

-1.868

Inwonerbijdrage Veilig Thuis

-9.624

Inwonerbijdrage bestuursafspraken BRW

-34.621

BDUR loon- en prijsstijging 2023

-2

BDUR stijging 2026

Extra middelen informatievoorziening

109

Extra middelen crisisbeheersing

154

BDUR verwachte aanvullende stijging 2026

BDUR verwachte aanvullende stijging 2027

200

Ontrekking reserve meldkamer

-50

Financieringsresultaat Baten Programmabegroting 2027

-149 16.404

Pagina 56

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

4. Financiële beschouwingen De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen: • Ontwikkeling begrotingskaders. • Investeringen. • Samenvatting ontwikkeling begrotingskader. • Financiële begroting in één oogopslag.

4.1 Ontwikkeling begrotingskaders De vertreksituatie is de programmabegroting 2026 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2025 die betrekking hebben op 2026 en verder. De ontwikkelingen zijn ingedeeld op basis van de bestuurscommissie waarin ze aan de orde komen. Een aantal ontwikkelingen zijn organisatie breed en niet toegedeeld aan een specifieke commissie. Deze ontwikkelingen vallen onder het Algemeen Bestuur. Daarnaast worden de ontwikkelingen onderverdeeld in drie categorieën: • Nominale ontwikkelingen: loon- en prijsontwikkelingen. • Autonome ontwikkelingen: ontwikkelingen die zonder beleidswijziging van de VRK zelf tot stand komen (zoals o.a. rijksbijdragen, specifieke uitkeringen (SPUKS), de Brede Doeluitkering Rampen van het Rijk (BDUR), verscherpte milieueisen, stijging inwoners). • Nieuw en versterkt beleid: onder deze categorie zijn ontwikkelingen opgenomen die een vanwege hun omvang of aard afzonderlijke afweging in de commissies vergen. Het gaat zowel om gevolgen van maatschappelijke trends die binnen de afspraken die de VRK met gemeenten niet per definitie tot bijstelling van de begroting leiden en ontwikkelingen die vanuit de VRK zelf tot stand komen en om bestuurlijke weging vragen; In het hoofdstuk Overige Ontwikkelingen worden de ontwikkelingen benoemd die niet in bovenstaande categorieën te plaatsen zijn.

Voor de ontwikkelingen in de categorie Nieuw en versterk beleid waar een verhoging van de inwonerbijdrage wordt gevraagd is per ontwikkeling een bijlage toegevoegd waarin nader wordt toegelicht en onderbouwd wat het betreft.

4.1.1.VRK – breed Algemeen Bestuur Werkwijze bij wijziging prognoses prijsontwikkelingen Werkwijze rondom indexeren Bij AB besluit 12 februari 2025 is de nota financieel beleid van mei 2024 ingetrokken onder gelijktijdige inwerkingtreding van de financiële verordening conform artikel 212 van de Gemeente Wet. Dit gaf invulling aan de wens om de afspraken tussen ons Dagelijks

Bestuur en Algemeen Bestuur te splitsen van de afspraken die de organisatie heeft met het Dagelijks Bestuur. Daarnaast kan met het zoveel mogelijk volgen van de modelverordening beter voorkomen worden dat wijzigingen in wetgeving te laat worden ontdekt en aangepast. De werkwijze die we hebben afgesproken met onze gemeenten rondom indexeren is opgenomen in artikel 32 van deze verordening. Hierin is opgenomen dat bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de laatst bekende prognose. Enige verduidelijking over ‘de laatst bekende prognose’ in het proces van het opstellen van de begroting is nuttig omdat de VRK al aan het einde van jaar t-2 het voorstel voor indexering opstelt in de uitgangspuntennotitie die de basis vormt voor de begroting. Voorafgaand aan het versturen van de conceptbegroting maakt de VRK een extra analyse waarbij gekeken wordt of de nieuwste voorspellingen sterk afwijken van de gehanteerde cijfers in de uitgangspuntennotitie. Peildatum hiervoor is 1 maart van het jaar t-1. Het kan voorkomen dat er net nieuwe indexen gepubliceerd worden rondom het moment dat de conceptbegroting aan de gemeenteraden voor zienswijze wordt aangeboden. Op dat moment is het in de tijd niet meer mogelijk de conceptbegroting nog aan te passen aan deze nieuwe gegevens, omdat anders de wettelijke termijn voor zienswijze niet gehaald worden.

De dan te volgen werkwijze is als volgt: • Is de index gebaseerd op de meest recente informatie meer dan 1% lager dan waarvan in de programmabegroting is uitgegaan, dan zal aan het bestuur worden voorgelegd of dit moet worden aangepast in de definitieve begroting. De gemeenten kunnen dit dan in hun interne besluitvormingsproces en zienswijze meenemen. De VRK zal hiervoor cijfermatig extracomptabel aangeven wat dit betekent voor de gemeentelijke bijdragen die de deelnemers moeten betalen. • Is de afwijking van de werkelijke index meer dan 1% hoger, dan zal het reguliere traject van voorleggen via de eerste bestuursrapportage volgen, waarbij dan ook extracomptabel de effecten op de gemeentelijke bijdragen worden aangegeven. Onderstaande tabel brengt het verloop op het gewogen indexcijfers over de laatste tien jaar in kaart. Gewogen indexcijfer 12 10 8 6 4 2 0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Pagina 57

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Nominale ontwikkelingen Prijsindexering Voor prijsindexering volgt de VRK ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2023 t/m 2027 bedraagt 0,8 % ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2026. IMOC

2023 2024 2025 2026 cumulatief

CPB februari 2025

5,80

7,70

2,90

2,10

CPB September 2025

5,80

8,30

2,80

2,40

Aanpassing

0,00

0,60

-0,10

0,30

0,80

De prijsindexering voor het jaar 2027 is geraamd op 2,2%, conform de CPB-meerjarenraming 2027-2030. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2027 e.v. op 3,0%. (Mocht tijdens het opstellen van de programmabegroting een herziene korte termijnraming bij het CPB bekend zijn dan wordt de indexering hierop aangepast.) Loonindexering De huidige cao liep af per 1 augustus 2025. Op 2 februari 2026 is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden. Dit resultaat wordt voorgelegd aan de achterban. De looptijd van het akkoord is twee jaar en loopt van 1 augustus 2025 tot augustus 2027. Voor de berekening van de loonindexering zijn we uitgegaan van dit onderhandelingsresultaat. Voor de resterende maanden van 2027 waarop dit onderhandelingsresultaat geen betrekking heeft is uitgegaan van de door de CPB verstrekte (IMOC-)cijfers voor de loonvoet overheid.

Loonindexering

2025

2026

Afgesloten cao 1 mei 2024-31 juli 2025: Structureel cao verhoging

6,40%

Verwerkt in programmabegroting 2025

-6,00% 0,40%

0,40%

Loontwikkeling 2025 o.b.v. onderhandelingsakkoord 2-2-2026 (v.a. 1 aug 2025): Verhoging vanaf 1 augustus 2025 (4,1% voor 5 mnd)

1,71%

Verwerkt in programmabegroting 2025

-2,93% -0,82%

-0,82%

Loonontwikkeling 2026 o.b.v.onderhandelingsakkoord 2-2-2026 Verhoging tot 1 augustus 2026 (+4,1% voor 7 mnd)

2,39%

Verhoging vanaf 1 augustus 2026 (+3,1% voor 5 mnd)

1,29%

Verwerkt in programmabegroting 2026

-4,00% -1,14%

Loonontwikkeling 2027 o.b.v. onderhandelingsakkoord 2-2-2026 Verhoging tot 1 augustus 2027 (+3,1% voor 7 mnd)

1,81%

Verhoging vanaf 1 januari 2027 (+0,1% voor 12 mnd)

0,10%

o.b.v. loonvoet overheid 2027-2030 (+4,20% voor 5 mnd)

1,75%

Totaal

2,52%

Bovenstaande berekening leidt voor 2027 e.v. tot een aanvullende loonindexering van 2,52 %.

Pagina 58

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Gewogen indexcijfer: Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2027 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 2,66 %. Dit percentage is als volgt opgebouwd: Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2026 en programmabegroting 2027 weging

correctie indexcijfer 2026

Prijsindexering

30%

0,80%

0,24%

Raming loonindexering 2026

70%

-1,14%

-0,80%

Raming loonindexering 2027

70%

indexcijfer 2026 komt bij PB 2027 3,00%

0,90% 0,00%

2,52%

1,76%

-0,56%

2,66%

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2027 Op basis van het gewogen indexcijfer van 2,66 % bedraagt de totale verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdragen, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2027, ten opzichte van de programmabegroting 2026 € 2.584.000. Bedragen x € 1.000 Stijging gemeentelijke bijdrage o.b.v. indexatie

2.271

Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis

Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen

167

Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners

168

Correctie gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest

-35

Stijging gemeentelijke bijdrage nominale ontwikkelingen Indexatie Zorg- en Veiligheidshuis De rijksbijdrage voor het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) wordt ontvangen via de centrumgemeente Haarlem. Deze bijdrage wordt niet geïndexeerd door het Rijk. Conform de afspraken bij de programmabegroting 2025 wordt de indexatie van het ZVH meegenomen in de inwonerbijdrage. Indexatie versterkingsgelden Conform de nota Financieel Beleid wordt de index – een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden (BDUR). De indexering bedraagt € 6.250.000 x 2,66% = € 166.500.

2.584 Prognose aanvullende BDUR-stijging 2027-2030 In de junibrief 2025 van het ministerie van J&V is een loon- en prijsstijging opgenomen over de jaren 2026 t/m 2029. Deze is in het Meerjarenbeeld verwerkt. De verwachting is dat over 2026 nog een aanvullende loon- en prijscompensatie komt met een meerjarige doorwerking ter hoogte van € 80.000. Voor 2027 en verder wordt in de Programmabegroting 2027 uitgegaan van een aanvullende loon- en prijscompensatie op de Rijksbijdrage van € 200.000.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/3257/documents/45518