Document · PDF

45 Brief VRK aanbieding jaarstukken voor zienswijze plus ontwerp begroting ANONIEM.pdf

Gemeenteraad 7 mei 2026, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 8: Lijst ingekomen stukken42.749 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Basispakket Jeugdgezondheidszorg voor jeugdige nieuwkomers borgen.

• Aan jeugdige nieuwkomers worden contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket JGZ. Ook wordt het RVP aangeboden.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Efficiënt inzetten van zorg.

• Normaliseren door inzet van Triple P (positief opvoeden) op huisbezoeken en consulten; te late of onterechte doorverwijzingen naar zwaardere vormen van zorg voorkomen. Participeren in regionaal Projectteam Aanpak Wachttijden voor zover dit overeengekomen is met gemeenten. • Centraliseren van educatieve middelen voor ouders/jeugdigen. • Beoordelen van huidige processen om verdere digitalisering (AI artificiële intelligentie) te implementeren. • Afbakenen welke zorg niet meer geleverd wordt. Als er behoefte is bij externe partners, zoals zorgverzekeraars, voor uitbreiding van het preventieve aanbod van JGZ, kan dit alleen worden gerealiseerd als er (structurele) financiering beschikbaar is.

Uitvoeren van vastgestelde subsidietaken in Gemeente Haarlemmermeer.

Workshops en cursussen (waaronder Workshop Positief Opvoeden, Omgaan Met Pubers), Opvoedspreekuren, Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap Groter, preventieve videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid), vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek, aandacht aan kinderen die opvallen, deelname aan overlegvormen (waaronder Multidisciplinaire Overleggen), innovatieve pilotonderwerpen, JOGG-projecten en de voorschoolse educatie-monitor.

Pagina 18

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Versterken van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Bouwen aan de professionaliteit van de interne organisatie.

• Dashboards JGZ van Power BI gebruiken om de interne sturing op financiën, personeel en kwaliteit te verbeteren. Als onderdeel van afspraken met gemeenten voor verbeterde sturing op bedrijfsvoering en invulling taken. • Onderhouden van de certificering voor ISO 9001 (kwaliteit) en NEN7510 (informatieveiligheid & privacy).

Resultaten onderzoeksbureau capaciteit en middelen.

In 2025 heeft het onderzoek naar de capaciteit en beschikbare middelen van JGZ de basis gegeven om de (dis)balans hierin met onze gemeenten te bespreken. Hierin stemmen wij onze preventieve rol en dienstverlening af. In 2026 wordt dit gesprek gecontinueerd om tot een duidelijk gedeeld kader te komen dat passend is binnen onze wettelijke taken. De JGZ zal vanaf 2026 en 2027 sterk de focus leggen op het monitoren hiervan.

Ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.

• JGZ richt zich op de veranderende externe eisen in een complexer wordende maatschappij. Concreet betreft het adviseren, signaleren en reageren op ontwikkelingen van zorg tussen -9 maanden tot 18 jaar • Blijven investeren in een goede verbinding met alle netwerkpartners en een stevige preventieve positie van JGZ in het jeugdveld. Actief inspelen op ontwikkelingen en samenwerken. • Continue aandacht hebben voor de doorontwikkeling van missie en de toekomstvisie van JGZ. • Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. • Deelname aan Academische Werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. • Gezondheidsatlas (Afdeling Advies en Onderzoek); gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen.

Pagina 19

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2025 Saldo

Programmabegroting 2026

Programmabegroting 2027

Meerjarenbegroting

Lasten

2028

Baten

Saldo

Baten

Saldo

2029

2030

7.1 Volksgezondheid Wettelijke taken: 4 -19 jaar

-5.719

5.859

-5.797

6.166

-6.102

-5.719

5.859

-5.797

6.166

-6.102

406

2.844

3.478

634

2.848

3.607

758

756

Subsidietaken: Uniform 0-4 Maatwerk 4-18

396

419

374

408

Plusproducten

-2

Subsidies JGZ bijdrage aan overhead

-59

Nu niet zwanger

-162

201

-201

203

-203

JGZ Digitaal Dossier

-765

620

-620

629

-629

JGZ zorg vluchtelingen

369

Leidinggevenden primair proces 7.1 Volksgezondheid

814

-814

904

-874

-91

4.844

3.926

-918

4.927

4.072

-855

-857

-5.811

10.703

3.988

-6.715

11.092

4.136

-6.957

-6.959

10.114

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage Resultaat voor bestemming

-5.811

10.703

3.988

-6.715

11.092

14.250

3.157

3.155

Resultaat na bestemming

-5.811

10.703

3.988

-6.715

11.092

14.250

3.157

3.155

Pagina 20

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026

10.703

Bestuursrapportages 2025

-24

MJIP's 2024-2026

PB24 maatregelen

-11

Doorontwikkeling publieke gezondheid

Aansluiting werkbegroting 2026

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

254

- Toename aantal inwoners

Lasten Programmabegroting 2027

11.092

Baten Programmabegroting 2026

3.988

Inwonerbijdrage

10.114

Bestuursrapportages 2025

Aansluiting werkbegroting 2026

Nominale ontwikkeling: -Productgerelateerde inkomsten Baten Programmabegroting 2027

105 14.250

Pagina 21

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3.3 Programma Brandweerzorg Bestuurscommissie Openbare Veiligheid Ambitie van het programma Brandweer Kennemerland (hierna: de Brandweer) zet in op een brandveilige regio met minder branden en minder slachtoffers. De Brandweer voert daarvoor risicogerichte advisering, toezicht en voorlichting uit. De Brandweer hanteert primair een risicogerichte en informatiegestuurde werkwijze en geeft burgers en bedrijven ruimte om zelf de eerste verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid. Essentieel hierbij is bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij incidenten. Tijdens incidenten biedt de Brandweer 24/7 daadkrachtig en vakkundig hulp, denk aan het blussen van branden of hulpverlening bij ongevallen. De Brandweer wil een open, transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij zijn.

Ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid De onderstaande ontwikkeling worden in paragraaf 4.1.3 toegelicht. • Regionaal programma natuurbrand

Niet opgenomen ontwikkelingen Continuïteit duikorganisatie De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel beschikbare middelen voor het uitvoeren van de duiktaak door de brandweer onvoldoende zijn om het huidige takenpakket te kunnen blijven voortzetten. Dit vraagt om bestuurlijke keuzes. In de Bestuurscommissie van 18 februari 2026 is besloten vooralsnog geen structurele middelen hiervoor in programmabegroting op te nemen. In 2026 zal bekeken worden welke bestuurlijke keuzes nodig zijn.

Onderhoud brandweerkazernes Om de kazernes en posten op het regionaal afgesproken kwaliteitsniveau te houden, is op structurele basis aanvullende financiering nodig. Zoals meerdere keren gemeld in jaarverslagen

en bestuursrapportages zijn de kosten voor het onderhoud van de kazernes hoger dan de hiervoor door gemeenten overgedragen budgetten. Middelen hiervoor zijn in de programmabegroting 2027 niet verwerkt. In 2026 zal nader bekeken worden welke keuzes nodig of mogelijk zijn. Deze ontwikkeling is verwerkt binnen de risicoparagraaf van deze begroting.

Uitgangspunten van beleid Om in een veranderende omgeving onze (crisis)organisatie wendbaar en robuust te houden, vormt het beleidsplan ‘Samen risicogericht’ (looptijd 2023 t/m 2026) een stevige basis. In 2026 zal een nieuw beleidsplan worden vastgesteld. De doelstellingen in de doelenboom in deze begroting van 2027 zijn nog gebaseerd op het oude beleidsplan, en dus onderhevig aan eventuele aanpassingen. Naast het op orde houden van onze organisatie is in 2027 een aantal belangrijke thema’s waar Brandweer Kennemerland zich op richt. In 2027 zal weerbaarheid een belangrijk thema zijn. We zijn aangesloten op het programma Weerbaarheid van de VRK. Wij zullen hierin vooral de focus hebben op de bedrijfscontinuïteit van de Brandweer. Ook houden we ons door middel van verschillende programma’s en projecten bezig met de toekomstbestendigheid van de Brandweer. We zullen het programma Toekomstige Paraatheid uitvoeren, de Visie Vrijwilligheid implementeren en het strategisch personeelsbeleid voor de piketorganisatie herzien. Daarnaast blijven we risicogestuurd te werk gaan. Dit betekent onder andere dat we in 2027 inzetten op het maken van risicoprofielen met de focus op gebouwbrand. We blijven ons inzetten op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. En het programma Natuurbrand zal worden uitgevoerd.

In 2027 zijn de activiteiten van Risicobeheersing gebaseerd op risico’s t.a.v. brandveiligheid uit data-analyse. Hiermee zetten we onze capaciteit flexibel in op die plekken, waar ze het meest effectief zijn.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Afname van de repressieve slagkracht door o.a. uitstroom van repressieve medewerkers of minder makkelijk te werven repressieve medewerkers.

• Een lange termijn toekomstperspectief voor werving en behoud van repressieve collega’s binnen de 24 uursdienst, op de combiposten en vrijwillige posten. • Inzichtelijk houden van verwachte repressieve uitstroom (ook in relatie tot het 2e loopbaanbeleid) en tijdig anticiperen op het vertrek van 24 uurs-medewerkers door frequente werving. • Bij werving personeel motiveren om repressieve functies te vervullen. • Een fitte en gezonde levensstijl stimuleren om uitstroom te voorkomen. • Continue werving van vrijwilligers via verschillende lokaal passende wervingsmanieren. • Mogelijkheden voor flexibilisering van de opleiding en/of taak van vrijwilligers onderzoeken op landelijk niveau. • Gesprekken met regiogemeenten over de krapte op de woningmarkt in relatie tot instroom en behoud van vrijwilligers.

Pagina 22

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Risico

Beheersmaatregel

Onevenwichtige samenstelling van het personeel, uitstroom en stagnerende instroom van medewerkers, bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt en noodzakelijke specialistische opleidingen. Marktwerking brengt ook onderlinge concurrentie met zich mee.

• Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma (repressief en niet-repressief) vernieuwen. • Rekening houden met de vereiste bekwaamheid en ervaring in specialistische functies van nieuw en bestaand personeel • Het strategisch personeelsbeleid van Risicobeheersing is aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid. Uitstroom via uitstroomonderzoek in kaart brengen en benutten voor verbetering van personeelsbeleid.

Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.

• Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO-compliant). • Het doorontwikkelen van datagestuurd optreden; het digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en dat van onze partners. • Noodzakelijke kennis van energietransitie op doen, bepalen wat nodig is voor de bestrijding van nieuwe typen branden en ongevallen. • Uitbouwen van participatie in relevante netwerken. • Borgen van informatie-uitwisseling en -overdracht tussen Risicobeheersing en Operationele Voorbereiding en toepassen van Business Intelligence (BI), bijvoorbeeld bij Risicogericht Toezicht.

Door onduidelijkheid en onbekendheid met de effecten van nieuwe wet- en regelgeving, is het lastiger om te anticiperen op deze effecten.

• Evalueren van en anticiperen op de effecten van de verdere uitrol van de Wet kwaliteitsborging. Het continueren van de kerngroep integrale advisering bestaande uit collega’s van Brandweer, GHOR en GGD voor het optimaliseren van de integrale advisering vanuit de VRK. • Verstevigen van de samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst, inclusief borging van werkprocessen. • Aangehaakt zijn bij landelijke en interregionale ontwikkelingen om vroegtijdig op de hoogte te zijn van (voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving en de effecten op de Brandweer.

Onvoldoende slagkracht door toename en gelijktijdigheid van het aantal grote en complexe evenementen in de regio.

• Effectieve samenwerking met interne en externe partners, waarbij Crisisbeheersing binnen de VRK een coördinerende rol heeft bij complexe evenementen (C-evenementen). Bij de overige (A en B) evenementen ligt de coördinatie binnen de eigen kolom. • Jaarlijks, in overleg met de gemeenten, prioriteren in taken en het aantal evenementen op basis van de beschikbare capaciteit. • Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen binnen de VRK. • Via PowerBrowser werken RB en OV nu samen ten aanzien van de aanvragen voor de vergunningverlening.

Het vakbekwaam blijven van repressieve medewerkers is onvoldoende.

• Uitvoeren van bijscholings- en oefenprogramma’s. • Faciliteren met vakbekwaamheidspersoneel en -middelen.

Medewerkers zijn niet voldoende in staat om te handelen bij incidenten met grof- en extreem geweld.

• Alle tankautospuiten zijn uitgerust met traumakits voor levensreddende handelingen bij grof en extreem geweld. • Structureel vakbekwaamheidsprogramma voor inzet bij grof- en extreem geweld. • Alle repressieve medewerkers krijgen een relevante training. • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau.

Medewerkers kunnen een natuurbrand niet tijdig bestrijden, waardoor deze onbeheersbaar wordt.

• Realiseren van extra waterwinpunten op strategische plekken. • Aanschaf van gecombineerde verkennings-/bluseenheden natuurbrandbestrijding evenals extra terreinvaardige tankautospuiten en ander specialistisch materieel en materiaal. • Inzetten op een gebiedsgerichte aanpak van landschapsinrichting om onbeheersbare natuurbanden te voorkomen. • Inzetten op risicocommunicatie om het ontstaan van natuurbranden zoveel mogelijk te voorkomen. • Ontwikkelen van een structureel vakbekwaamheidsprogramma gericht op aangepaste offensieve inzetstrategie.

Pagina 23

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Risico

Beheersmaatregel

De Brandweer heeft onvoldoende slagkracht door (dreiging van) • Het actueel houden van het continuïteitsplan. Investering in rampen/ crises met impact op continuïteit. procedures, waarborging van uitwijkmogelijkheden en training is hiervoor nodig. • Het uitbreiden van de continuïteitsplannen (VRK-breed) met betrekking tot (langdurige) uitval van ICT en elektriciteit. • Beschikbaar en bereikbaar houden van plannen en procedures bij uitval van ICT-systemen. Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.

• Meer bewustzijn en eigenaarschap bij medewerkers creëren voor schade- en storingsmeldingen. • Meer onderhoud door eigen monteurs om kennis in huis te houden. • Reservematerieel en -materiaal beschikbaar houden. • Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten om conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. • Beschikken over voldoende materieel (24 uur per dag, 365 dagen per jaar) door afspraken te maken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen.

Onvoldoende borging van decentrale Brandweer ICT op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid en ondersteuning.

• Bij nieuw af te sluiten overeenkomsten en applicaties rekening houden met hogere kosten voor software, licenties en BIO-compliant voorwaarden zoals een Service Level Agreement (SLA). • De Brandweer ICT laten adviseren en toetsen bij nieuwe ICTgerelateerde projecten/programma’s en aanschaf van applicaties. • Realiseren van een overzicht van onze ICT-middelen (applicaties, koppelingen, hardware en overeenkomsten). • Periodiek toetsen of ICT-middelen voldoen aan richtlijnen van contracten, privacy, SLA’s, veiligheid, back-ups en budget. • Voldoen aan ISO27001.

Doelenboom Onderstaande doelenboom is gebaseerd op het Beleidsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026: ‘Samen risicogericht.’ Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Maatschappelijk rendement: aantoonbaar en risicogericht We willen een brandveilig Kennemerland, met minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Brandweer Kennemerland beweegt tijdig mee met de veranderingen in wet- en regelgeving en hanteert daarbij een transparante en risicogerichte aanpak. Brandweer Kennemerland maakt transparant wat haar maatschappelijk rendement is, zodat de samenleving zich meer bewust wordt van de eigen brandveiligheid en de rol van de brandweer daarbij.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Bijdragen aan bewustwording op brandveiligheid door het geven van voorlichting aan burgers, bedrijven en instellingen.

Uitvoeren van het toezichtsprogramma op basis van risico’s. Het geven van een voorlichtingsbijeenkomst in de wijk na een woningbrand in afstemming met de betrokken gemeente en incidentbestrijding. Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles (NTM-controles). Uitvoering geven aan risicogerichte preventieve maatregelen (risicogericht brandveilig leven) waarbij we op basis van vraag en risico’s een woningcheck doen, collectieve voorlichting geven en lesprogramma’s op het basisen voortgezet onderwijs geven. Hierbij werken we nauw samen met ketenpartners zoals woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra, politie en gemeenten. Initiëren van jaarlijkse congressen met stakeholders van zorginstellingen, woningbouwcoöperaties en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afdelingen. Door middel van netwerken en voorlichting ondersteunen we deze stakeholders bij het nemen van hun verantwoordelijkheid voor brandveiligheid. Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico’s door de energietransitie tijdens onze inspecties, mede met behulp van voorlichting en sociale media.

Pagina 24

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Samenwerken: vroegtijdig en zichtbaar in (inter)regionale netwerken Brandweer Kennemerland zoekt tijdig aansluiting en verstevigt haar positie in de relevante netwerken en profileert zich als een betrouwbare, bereikbare en aanspreekbare partner in het brandveiligheidsdomein. Het effect hiervan is een betere samenwerking binnen de regio, maar ook interregionaal. Daardoor kan Brandweer Kennemerland beter risico’s beheersen en beter reageren op incidenten, crises en rampen.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en andere netwerkpartners zoals o.a. woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra en gemeenten.

Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden om de brandveiligheid in de samenleving te vergroten. Organiseren van bijeenkomsten met netwerkpartners om de samenwerking te verstevigen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Vergroten aanpassingsvermogen in een complexer speelveld Brandweer Kennemerland beweegt tijdig mee met de veranderingen in wet- en regelgeving en andere maatschappelijke ontwikkelingen en vergroot haar aanpassingsvermogen in een complex speelveld. Dit maakt dat Brandweer Kennemerland beter kan reageren op de complexiteit van risico’s, incidenten, crises en rampen.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

In een programma worden vakinhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten vertaald naar concrete aanpassingen van de tankautospuiten (TS) van de toekomst.

Nieuw te bestellen tankautospuiten aanpassen aan herziene Basisprincipes Brandbestrijding. Bestaande tankautospuiten aanpassen aan herziene Basisprincipes Brandbestrijding. Overige ontwikkelingen vertalen naar een ‘TS van de toekomst’ in een nieuwe aanbesteding.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Door oefenen en delen van ervaringen over crises en incidenten wordt de vakbekwaamheid van de Brandweer crisisfuncties doorontwikkeld.

Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en het gebruiken van output van evaluaties (zowel voor de crisisorganisatie als de brandweerorganisatie) als input voor leerprogramma’s. Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het brandweeroptreden en regionaal implementeren waar nodig. Commandostructuur borgen door voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties en het actueel houden van het deelplan brandweerzorg.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Inspelen op de risico’s uit de maatschappij.

Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing- en bestrijding. Uitvoering geven aan het programma Weerbaarheid, met de focus op de bedrijfscontinuïteit. Uitvoering geven aan het programma VET/KA. Invulling geven aan de beheersmaatregelen voor de risico’s op het gebied van informatieveiligheid. Invulling geven aan de visie op Hulpverlening (HV).

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Vakkundigheid: kennisontwikkeling borgen in een lerende organisatie Brandweer Kennemerland staat in een open leerhouding, verwerft kennis en past deze toe. Hierbij zetten we in op bewustwording, eigenaarschap, aantoonbare vakbekwaamheid en verantwoordelijkheid en betrekken we interne en externe partners. Brandweer Kennemerland zorgt hiermee voor verbetering en vernieuwing van producten en diensten.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.

Door ontwikkelen Team Brandonderzoek: verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van resultaten brandonderzoek. Vertalen van resultaten uit brandonderzoek naar de adviezen en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van brandveiligheid. Inzetten op een verbeterde registratie van incident data t.b.v. vergroten van inzicht, kennisdeling en leren van incidenten.

Pagina 25

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Kennis/data delen en vergaren van kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.

Kennisdeling bevorderen binnen de regio, NW4 en landelijk. Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding. Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Leiderschap: duurzame inzetbaarheid en stimuleren van eigenaarschap De potentie van het personeel beter benutten. Brandweer Kennemerland gaat voor een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid, met daarbij oog voor het behoud van personeel, een inclusiever personeelsbestand en de unieke meerwaarde van de vrijwilligers. Daarmee blijft Brandweer Kennemerland zich ontwikkelen als effectieve organisatie, zowel qua reguliere taken, als met de inzet van beroepskrachten, vrijwilligers, combiposten en de piketorganisatie.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Uitvoeren strategisch personeelsplan.

Vanuit het programma toekomstbestendige paraatheid verder onderzoek doen naar de mogelijkheden om de repressie op de combiposten toekomstbestendig in te richten. Ook worden landelijke en externe ontwikkelingen vertaald naar een impactanalyse voor de paraatheid van alle posten in Kennemerland. Opstellen van het programma vakbekwaamheid voor Risicobeheersing gekoppeld aan het strategisch personeelsplan voor Risicobeheersing .

Toekomstbestendigheid vergroten

Uitvoering geven aan de visie op Vrijwilligheid en de daaruit voortkomende projecten en aandachtspunten. Acteren op de ontwikkelingen rond de 20-jarige contractanten van de 24-uursdienst.

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2025

Programmabegroting 2026

Programmabegroting 2027

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2028

2029

2030

-41.512

42.871

956

-41.915

44.690

996

-43.694

-43.919

-44.237

-44.266

1.560

-1.560

1.189

-1.189

4.656

-4.653

4.681

-4.678

226

-226

282

-282

2.702

2.129

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Incidentbestrijding Leidinggevenden primair proces IB Risicobeheersing

-4.609

Leidinggevenden primair proces RB FLO 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.129

-46.121

52.015

2.702

3.661 -48.354

52.971

3.128 -49.843 -50.068 -50.386

-50.415

-46.121

52.015

3.661

52.971

3.128

-49.843

-50.068

-50.386

-50.415

34.621

-48.354

Dekkingsbronnen: Bestuursafspraken Inwonerbijdrage

21.812

21.936

21.998

Totaal dekkingsbronnen

56.433

56.557

56.619

Resultaat voor bestemming

-46.121

52.015

3.661 -48.354

52.971

59.561

6.591

6.490

6.234

6.205

Resultaat na bestemming

-46.121

52.015

3.661 -48.354

52.971

59.561

6.591

6.490

6.234

6.205

Pagina 26

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026

52.015

Certificering duikploegleider

Regionaal programma natuurbrand loonkosten + overig onderhoud

202

Regionaal programma natuurbrand kapitaallasten

Aansluiting werkbegroting 2026

Bestuursrapportages 2025

Bestuursrapportages 2023-2024

-574

Ontvlechting meldkamer

-25

Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024

-52

MJIP's 2024-2026

211

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering MJIP 2027

1.213 -149

Lasten Programmabegroting 2027

52.971

Baten Programmabegroting 2026

3.661

Bestuursafspraken

34.621

Inwonerbijdrage

21.812

Aansluiting werkbegroting 2026

Bestuursrapportages 2023-2024

-573

Nominale ontwikkeling: - Productgerelateerde inkomsten Baten Programmabegroting 2027

4 59.561

Pagina 27

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3.4 Programma Ambulancezorg Bestuurscommissie Publieke Gezondheid Ambitie van het programma Het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg. Zorg die wordt geleverd conform de urgentie-indeling, op basis van de zorgbehoefte van de patiënt en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

Uitgangspunten van beleid • Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen. • Het zijn van een proactieve, betrouwbare en

samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen. • Medewerkers optimaal stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling, zowel direct als indirect werkgerelateerd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Regionaal (strategisch) Ambulanceplan 2025-2029 • Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2025-2029 • Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem (ISO 9001:2015 en HKZ/ VMS) en Informatie Beveiliging (NEN 7510) • Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO, WAZV en WTZi)

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Continuïteit Ambulancezorg/VRK.

• Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken).

P&C-cyclus AZ loopt niet gelijk met die van de VRK.

• Bekostiging ambulancezorg loopt via de zorgverzekeringsgelden. Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse terugkerende nacalculatie en is AZ afhankelijk van de onderhandelingsresultaten als een van de ambulancevervoerders binnen de RAV Kennemerland. Hier wordt in de begroting, zo goed als kan, rekening mee gehouden.

Onvoldoende (deskundig) personeel.

• In het kader van ‘Binden & Boeien’ voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • Faciliteren in opleiden en implementeren van ‘nieuwe’ opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals uitbreiding takenpakket voor midden complexe ambulancezorgprofessionals. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg. • Efficiënt inzet van communicatie voor het interessant maken en houden van ons werk op de ambulance.

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het leveren van hoogwaardige ambulancezorg met als beoogd effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.

Via updates landelijk protocol en bij/nascholingen kunnen ambulancezorgprofessionals de complexer wordende zorgvraag van patiënten beter beantwoorden. Verbeterde urgentie-indeling wordt ingezet en daarnaast wordt meer tijd genomen voor uitvraag zorgvraag patiënt als deze tijd kan worden genomen. Blijven voldoen aan de prestatieafspraken uit het Kwaliteitskader Ambulancezorg. Het toepassen van meer zorgdifferentiatie in de ambulancezorg, zoals meer inzet solodiensthulpverlening en planbare ambulancezorg. Ambulancezorgprofessionals vakbekwaam blijven houden volgens het nieuwe bevoegd- en bekwaamheidsbeleid. Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM) en aansluitend op toenemende acute zorgvraag.

Pagina 28

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Innoveren.

Minimaal één innovatieve project per jaar (2026 Crossroads en LUCASonderzoek). Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. Onderdeel Transformatieplan Acute Zorg. D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatiecasussen (ARREST). In 2026 zijn alle 26 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten. En waar nodig activiteiten ondernomen om prestaties te verbeteren.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Fungeren als medische ‘ogen en oren’ en hier actie op laten nemen.

Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens. Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag en daklozenzorg.

Optimaliseren zorg in keten.

Door middel van het update van samenwerkingsovereenkomsten en samen scholen en trainen met o.a. brandweer, reddingsbrigade etc. wordt de ketenzorg geoptimaliseerd.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).

Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa. Structureel afstemmingsoverleg RAV’s NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda met actuele thema’s plus uitvoering daarvan.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).

Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB) volgens de nieuwe standaarden.

Brede triage door inzet regiearts/PA.

Meldkamer Ambulancezorg NH start, als onderdeel van het Transformatieplan Acute Zorg Kennemerland, met de brede triage door inzet regiearts/PA. Deze aanvullende en verbeterde triage zorgt ervoor dat onnodige ambulance-inzetten worden beperkt.

Pagina 29

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2025

Programmabegroting 2026

Programmabegroting 2027

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2028

2029

2030

-7.917

7.996

752

-7.244

8.323

729

-7.594

-88

655

598

-57

602

556

-46

526

-526

793

-793

-8.005

9.177

1.350

-7.827

9.718

1.285

-8.433

-8.005

9.177

1.350

-7.827

9.718

1.285

-8.433

Zorgverzekeraars

9.091

8.393

9.015

Resultaat voor bestemming

9.091

9.177

9.743

566

9.718 10.300

582

7.1 Volksgezondheid Ambulancezorg Regionaal ambulancevervoer Leidinggevenden primair proces 7.1 Volksgezondheid Dekkingsbronnen:

0 Resultaat na bestemming

1.086

9.177

9.743

566

9.718 10.300

582

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026

9.177

Lasten ontvlechting meldkamer naar brandweer

-15

Aansluiting budgetverdeelmodel

556

Lasten Programmabegroting 2027

9.718

Baten Programmabegroting 2026

9.743

Aansluiting budgetverdeelmodel Baten Programmabegroting 2027

557 10.300

Pagina 30

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3.5 Programma GHOR Bestuurscommissie Openbare Veiligheid De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen, de zogenaamde Witte Keten. Bij een groot incident, ramp of (langdurige) crisis kan de capaciteit en de continuïteit van deze keten verstoord raken of dreigen te raken. Het is de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie over het incident of crisis, verzamelt informatie vanuit de keten, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer, Politie, Koninklijke Marechaussee, gemeenten en vitale functies, zoals energie- en waterbedrijven, Airport Amsterdam Schiphol, Tata Steel en anderen. Een zorginstelling kan ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen aan de hand van de door de instelling opgestelde crisisplannen.

Van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid en gezondheid. De GHOR draagt hieraan bij door aan te sluiten op VRK-brede initiatieven op het gebied van risicocommunicatie en (gezondheidskundige) handelingsperspectieven bij crisis of rampen richting burgers. GHOR Kennemerland is tevens de verbindende schakel tussen openbaar bestuur, veiligheids-, keten- en zorgpartners, gericht op het functioneren van de Witte Keten als een samenhangend geheel waarin de zorgcontinuïteit voor burgers geborgd is en redzaamheid bevorderd wordt, ook en met name wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen. Door het Rijk zijn BDUR gelden beschikbaar gesteld voor de versterking van crisisbeheersing. De GHOR neemt deel aan initiatieven die hieruit ontwikkeld worden. Daarnaast versterkt de GHOR haar netwerkrol, met name in de niet-acute zorg. Daarbij

wordt gewerkt aan het actueel houden van Zorgrisicoprofiel, het ontwikkelen van risicocommunicatie richting zorgpartners, versterking van Informatiemanagement en crisisbeheersing op het terrein van Infectieziekte bestrijding. Tot slot adviseert de GHOR over risicobeheersing op het gebied van omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid. Hierin treedt de GHOR zo veel mogelijk gezamenlijk op met partners.

Niet opgenomen ontwikkelingen OTO-gelden De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel beschikbare middelen voor het uitvoeren van het programma voor opleiden, trainen en oefenen fors minder wordt, doordat landelijke subsidies zijn teruggetrokken. Hierdoor nemen de baten af. Dit vraagt om scherpe keuzes binnen de GHOR en betekent dat er minder ruimte is voor opleiden, trainen en oefenen. Dit kan leiden tot een lagere geoefendheid van ketenpartners en daarmee tot een verhoogd risico op verminderde paraatheid bij incidenten en crises.

Uitgangspunten van beleid De GHOR draagt zorg voor: 1. Het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. 2. Het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen. 3.Het versterken van de redzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties. 4. Het leggen van de verbinding tussen zorg en openbaar bestuur.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Veiligheidsregio’s en Contourennota. • Besluit Veiligheidsregio’s en Personeel Veiligheidsregio’s. • Wet Publieke Gezondheid. • Omgevingswet. • Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2023-2027. • Crisismodel GHOR GGD Kennemerland versie 1.0. • Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid.

Pagina 31

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege effecten infectieziekte- of andersoortige crisis.

• De zorgcontinuïteit kan verstoord worden door een infectieziekte of andere langdurige crisis. Hiervoor is continue monitoring van de Witte Keten noodzakelijk.

Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.

• Vanuit de organisatie is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Tijdens langdurig beroep op crisisfunctionarissen (veelal ook GHORmedewerkers) worden reguliere werkzaamheden beperkt of stopgezet. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden. • Anticiperen op te voorzien verloop van zowel GHOR-medewerkers als crisisfunctionarissen.

Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.

• Actief relatiebeheer door afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.

Adviezen worden niet opgevolgd.

• Aansluiten bij de vraag en behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Evenementen zijn toegenomen. De kwaliteit van evenementenadvisering staat onder druk, waardoor potentieel verhoogde gezondheidsrisico’s op evenementen ontstaan.

• Advisering over aantal evenementen en daarbij behorende capaciteit is onderwerp van gesprek met gemeenten. • Uitbreiden van het basisadvies. • Uitbreiden van de informatie over evenementen op onze website.

In het kader van de omgevingswet komen er steeds meer adviesaanvragen van gemeenten bij de GHOR, hier is echter geen extra capaciteit voor beschikbaar waardoor dit drukt op de overige werkzaamheden van de GHOR.

• Bestuur tijdig informeren en voorsorteren op capaciteitsuitbreiding.

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises. Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Crisisorganisatie is ingericht conform landelijke en regionale regelgeving.

Procedures, (deel)procesplannen, handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten met ketenpartners up to date houden.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Voldoende, gekwalificeerde en geoefende crisisfunctionarissen.

Uitvoeren Meerjaren Beleidsplan Vakbekwaamheid. Organiseren van Multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Materialen en uitrusting permanent op orde.

Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan. Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.

24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM . Door ontwikkelen netcentrisch werken in Witte kolom.

Pagina 32

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening, ook in geval van rampen en crises.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.

Op basis van het zorgrisicoprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de Witte Keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en/of beperken.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).

Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig monoen multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).

Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op weerbaarheid en veerkracht.

Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie. Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR via de aangepaste VRK website en andere media.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.

Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.

Pagina 33

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2025

Programmabegroting 2026

Programmabegroting 2027

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2028

2029

2030

-911

910

-910

1.104

-1.087

-1.085

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing Interregionale activiteiten

-204

203

-203

Opleiden, Oefenen, Trainen

-502

475

-475

561

-510

Risicobeheersing

-170

164

-164

179

-179

Planvorming

-352

354

-354

386

-386

137

-137

169

-169

-2.137

2.243

-2.243

2.398

-2.331

-2.329

-2.137

2.243

-2.243

2.398

-2.331

-2.329

775

Leidinggevenden primair proces 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage Resultaat voor bestemming

-2.137

2.243

-2.243

2.398

843

-1.556

-1.554

Resultaat na bestemming

-2.137

2.243

-2.243

2.398

843

-1.556

-1.554

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026

2.243

Bestuursrapportages 2024-2025

-6

Aansluiting werkbegroting 2026

Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024

-1

Doorontwikkeling publieke gezondheid

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

MJIP 2027

Lasten Programmabegroting 2025

2.398

Baten Programmabegroting 2026

Aansluiting werkbegroting 2026

Inwonerbijdrage

775

Baten Programmabegroting 2027

843

Pagina 34

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking Bestuurscommissie Openbare Veiligheid Ambitie van het programma ‘Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de inwoners in de Veiligheidsregio Kennemerland’, dat is de ambitie van Crisisbeheersing Kennemerland in (intensieve) samenwerking met gemeenten, politie, Koninklijke Marechaussee (KMAR), GGD/GHOR en brandweer.

De geopolitieke situatie en de daaruit vloeiende militaire dreiging in Europa, vragen van de Veiligheidsregio de noodzaak in het vergroten van weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. Waarbij de focus komt op het ondersteunen van de verminderd zelfredzamen. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico’s, maar ook op dreigende/ niet-acute crises waarvan het verloop en de impact niet makkelijk kan worden voorspeld. Daarom zijn flexibiliteit en improvisatievermogen van een adaptieve crisisorganisatie, samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijk.

Uitgangspunten van beleid Bij Crisisbeheersing Kennemerland staat verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid centraal. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het Regionaal Risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico’s en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaalgebied (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico’s. In Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van vitale infrastructuur (elektriciteit, drinkwater, gas en ICT-voorzieningen) en fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg-, lucht- en treinverbindingen). Veel risico’s kunnen een impact hebben tot ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolf en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal-maatschappelijke veiligheid is daarmee een belangrijk thema en zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners in dit domein. De focus van crisisbeheersing ligt op meer aandacht voor de voorbereiding op alle denkbare risico’s een adequate en flexibele respons.

Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: cyberdreigingen, klimaatveranderingen, langdurige uitval van vitale infrastructuur en polarisatie.

Crisisbeheersing Kennemerland laat zich in de preparatie leiden door het rapport van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en daaruit volgende contourennota Crisisbeheersing & Brandweerzorg, maar ook nieuwe ontwikkelingen binnen het Veiligheidsberaad. Ontwikkelingen die van invloed zijn: het bevorderen van veerkracht en weerbaarheid van de samenleving en crisisorganisatie, onder andere bij een langdurige stroomuitval. En ook het bevorderen van de inter(boven)regionale samenwerking en het versterken van de netwerksamenwerking tussen en met partners. Maar ook het beter ontsluiten van beschikbare informatie voor crisisfunctionarissen, hier (trend)analyses op uitvoeren en informatiegestuurd werken. De vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen wordt vergroot met digitale, blended en hybride vakbekwaamheidsactiviteiten. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie en de programma ambitie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Veiligheidsregio’s (Wvr). • Contourennota Crisisbeheersing & Brandweerzorg. • Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023 – 2030. • Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023 - 2026 ‘Verbinden en Versterken’. • Regionaal Crisisplan 2026-2030. • Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2023-2026.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.

• Prioriteiten producten en diensten periodiek afstemmen met partners.

Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning/ advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces.

• Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten Crisisbeheersing en goed opgeleide medewerkers.

Onvoldoende interne capaciteit om te voldoen aan de behoeftestelling op basis van relevante beleidsnotities en actualiteit van de verschillende opdrachtgevers.

• Prioriteren projecten en activiteiten periodiek afstemmen met betrokken.

Onvoldoende congruentie in beleidsdoelstellingen (landelijk, Noordwest 3/4 en regionaal niveau).

• Congruentie aanbrengen in beleidsdoelstellingen door het Hoofd CB in de daarvoor bestemde overleggremia.

Pagina 35

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Doelenboom Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises, en op de maatschappelijke effecten daarvan.

We gaan de multiscenariokaart verder door ontwikkelen om te voldoen aan de wensen ten aanzien van bruikbaarheid van crisisfunctionarissen en nieuwe inzichten door onderzoek verricht door het NIPV.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

We richten de crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende/niet-acute crises).

In het crisisplan 2026-2030 is nadrukkelijk aandacht voor de adaptieve crisisorganisatie en de wijze waarop deze acteert bij een dreigende/ nietacute crisis. Op basis van een crisisdiagnose kan gekozen worden om te starten met een Pré-OT die passend is bij de situatie en deze te monitoren. Of volgens de GRIP-structuur regulier op te schalen.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

We verstevigen het continutietsmanagement van de veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing

De samenleving dient veerkrachtig en weerbaar te zijn en dat geldt ook voor de crisisorganisatie. Op het moment van schrijven, wordt het continuïteitsplan van de crisisorganisatie herzien zodat voor minimaal 72 uur kan functioneren bij een langdurige stroomuitval

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of beperken van de impact van incidenten.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.

Bij een crisis van een partner schakelen wij naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van L&C, Crisiscommunicatie, IM of specifieke kennis door leden van de crisisadviesteams of van ons netwerk van crisispartners.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.

De komende periode blijven we de bestaande contacten verstevigen en verdiepen. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenwerkingskansen blijft daarbij nodig. Daarnaast vragen nieuwe risico’s en ontwikkelingen in de samenleving om een bredere blik op nieuwe crisispartners. We inventariseren hierop het relevante netwerk en vormen daarbij strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.

We hebben continu aandacht voor de relatie en afstemming tussen de algemene en functionele kolom. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma’s die zich in de samenwerking tussen beide kolommen kunnen voordoen. Om de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en crisispartners te vergemakkelijken, streven de veiligheidsregio’s binnen NW4 voor hun kernprocessen zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen. Op NW3 niveau streven wij dit na om de samenwerking met de MKNH te vergemakkelijken.

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico’s en dreigen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten vorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

We versterken door middel van het VIK de interne informatie en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico’s, dreigingen en incidenten.

We zetten in op het automatisch uitwisseling en de verwerking in dashboards van informatie en met partners in ons netwerk binnen de Veiligheidsregio en de omliggende veiligheidsregio’s. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten. Pagina 36

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.

Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners verder wordt vormgegeven. Informatie over risico’s en de activiteiten om deze te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de Veiligheidsregio. Door risico’s en (dreigende) crisis door het VIK eerder te laten onderkennen, kan de adaptieve crisisorganisatie sneller (passende) maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden.

We treden op als Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident.

De volgende stap in de verdere professionalisering van het VIK, is een VIK op NW3 niveau. We zetten de komende beleidsperiode in om de ambitie van een NW3 VIK verder vorm te geven, samen met de andere veiligheidsregio’s en de MKNH.

We sluiten aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.

Om de regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk (KCR2). De regionale VIK’s zijn hierop aangesloten en de samenwerking wordt verder geïntensiveerd.

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect Het risicobewustzijn van inwoners vergroten en daarmee zichzelf in staat stellen om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

We vergroten de veerkracht en weerbaarheid van inwoners en organisaties en stimuleren hiermee de zelf- en samenredzaamheid.

Dit doen we door middel van risico- en crisiscommunicatie. De website www.kennemerlandveilig.nl is hiervoor het communicatiemiddel voor inwoners bij het geven van informatie over risico’s en incidenten en het bijbehorende handelingsperspectief.

We vergroten de veerkracht en weerbaarheid van inwoners en benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving. Dit zodat de hulpverlening zich kan richten op verminderd zelfredzamen.

De geopolitiek situatie en bijbehorende hybride dreigen maken dat we de komende jaren de veerkracht en weerbaarheid van inwoners gaan vergroten. Hetgeen betekent dat we onze crisisfunctionarissen meer bewust moeten maken om initiatieven van inwoners die bijdragen aan het omgaan met en herstellen van incidenten en crises en die de terugkeer naar een ‘normale’ of de ‘nieuwe ontstane’ situatie bevorderen te stimuleren. Dat doen we door in onze planvorming en vakbekwaamheidsactiviteiten meer aandacht te besteden aan dit thema.

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect Een aantoonbare parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

We evalueren de regionale evaluatiemethodiek.

Het nieuwe evaluatiebeleid is vastgesteld en in de komende beleidsperiode wordt hier opvolging aangegeven en wordt verder door ontwikkeld. We onderzoeken de mogelijkheid voor het inrichten van een evaluatorenpoule om het evalueren van incidenten te bestendigen. We gaan de komende beleidsperiode meer nadruk leggen op het leren van oefeningen en incidenten, dan op het evalueren van incidenten. Daarmee geven wij opvolging aan de visie op een lerende organisatie te zijn. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de kolommen, partners en andere veiligheidsregio’s.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.

De geleerde lessen worden geborgd binnen het team crisisbeheersing en de crisisorganisatie. Zo wordt het lerend vermogen versterkt (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRK-kwaliteitscyclus en de wil om te voldoen aan de wet- en regelgeving. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen hiervoor een belangrijk fundament. In 2026 zal ook een rode draden analyse worden opgesteld en leveren wij een bijdrage aan de doorontwikkeling hiervan.

We borgen kennis en ervaring middels een digitaal leerplatform.

Het digitale leerplatform (LXP) wordt deze beleidsperiode ingericht en geïmplementeerd.

Pagina 37

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2025

Programmabegroting 2026

Programmabegroting 2027

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2028

2029

2030

MOTO

-708

823

-823

818

-818

Crisisfunctie IM en LC

-936

1.092

-1.092

1.190

-1.190

-1.189

Regionaal crisis centrum

-245

301

-301

307

-307

-312

-310

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Multi evaluaties

-109

138

-138

138

-138

Inventariseren en analyseren

-609

718

-718

721

-721

Planvorming crisisbeheersing

-456

518

-518

519

-519

Versterking commandovoering politie

-1

-4

Flexibel budget voor nieuwe risico's

-95

212

-212

218

-218

Versterking crisisbeheersing

-391

413

-413

453

-453

Maatschappelijke weerbaarheid

180

1.050

Leidinggevenden primair proces 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

231

-231

237

-237

-3.370

4.450

-4.450

5.654

1.050

-4.604

-4.608

-4.606

-3.370

4.450

-4.450

5.654

1.050

-4.604

-4.608

-4.606

1.984

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage Resultaat voor bestemming

-3.370

4.450

-4.450

5.654

3.034

-2.620

-2.624

-2.622

Resultaat na bestemming

-3.370

4.450

-4.450

5.654

3.034

-2.620

-2.624

-2.622

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026

4.450

Maatschappelijke weerbaarheid

1.050

Informatiemanager PB 2025

Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024

-11

Bestuursrapportages 2024

-5

MJIP's 2024-2026

Nominale ontwikkeling: -Loon en prijsindexering

113

MJIP 2027

Lasten Programmabegroting 2027

5.654

Baten Programmabegroting 2026

Inwonerbijdrage

1.984

Rijksbijdrage Maatschappelijke weerbaarheid

1.050

Baten Programmabegroting 2027

3.034

Pagina 38

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland De Meldkamer Noord-Holland (Meldkamer NH) is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, de Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat.

Tegelijk blijft personele stabiliteit een hoofdprioriteit. De inzet richt zich op het aantrekken en opleiden van nieuwe collega’s, het verlagen van ziekteverzuim en het verstevigen van begeleiding op de werkvloer, zodat de bezetting minder kwetsbaar is bij schommelingen.

De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking).

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/3257/documents/45518