2. Jaarverslag 2024 VRK.pdf
Tekst van het document
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en /of beperken.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.
Zowel t.a.v. Leefomgeving en Evenementen zijn de inspanningen verhoogd om tot meer integrale adviezen te komen.
Bijdragen aan ontwikkeling Zorgrisicoprofiel.
Opstellen van het Zorgrisicoprofiel is onder regie en coördinatie van de GHOR gebeurd en is vastgesteld.
Operationeel doel: Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.
Zowel ad hoc als structureel heeft de GHOR deelgenomen aan opstellen van planvorming van diverse rampen- en bestrijdingsplannen.
Pagina 35
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR stelt zich burgergericht met als beoogd effect vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Risico- en crisis-communicatie zijn gericht op de burger.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.
Hierin is aangesloten op en bijgedragen aan VRK-brede inspanningen.
Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR middels website en andere media.
In 2024 is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website die in 2025 gelanceerd wordt.
Operationeel doel: Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.
Ontwikkelde en aangeboden cursusactiviteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers in crisissituaties.
Wat heeft het gekost? Rekening 2023 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Uitg.
Uitg.
Ink.
Saldo
Interregionale activiteiten
194
-
-194
203
-203
206
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)
458
33
-425
464
-464
481
Planvorming
319
-
-319
354
-354
359
Crisisbeheersing
780
26
-754
715
-715
801
133
-
-133
164
Totaal producten GHOR
Risicobeheersing
1.883
59
-1.825
1.900
-
Totaal GHOR
1.883
59 -1.825
Resultaat voor bestemming GHOR
1.883
59 -1.825
Onttrekking reserve Generatiepact Toevoeging versterking crisisbeheersing
108
Resultaat na bestemming GHOR
1.991
20
20
79
-1.913
Ink.
Resultaat Saldo -206
-3
3
-479
-15
-359
-5
22
-779
-63
-164
185
-185
-21
-1.900
2.032
25 -2.007
-107
1.900
- -1.900 2.032
25 -2.007
-107
1.900
- -1.900 2.032
25 -2.007
-107
-
-
-
-108 1.900
- -1.900 2.032
-
-
25 -2.007
-107
Toelichting financiële afwijkingen Het programma GHOR laat over 2024 een nadelig resultaat zien van € 107.000 t.o.v. de begroting. Crisisbeheersing (€ 63.000 nadeel) Van de ketenpartners is een (niet begrote) bijdrage (€ 22.000) ontvangen in de gemaakte kosten voor de software in de crisisorganisatie (LCMS-GZ). Daartegenover staan hogere piketkosten van crisisfunctionarissen binnen de eigen organisatie en partnerorganisaties (ambulancediensten). Dit als gevolg van meer inzetten dan voorzien (met name GRIP 1). Per saldo ontstaat hierdoor € 63.000 aan meerkosten. Het resterende nadelig resultaat van € 44.000 is een optelsom van diverse kleinere afwijkingen.
Pagina 36
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
4.8 Programma Multidisciplinaire samenwerking Crisisbeheersing Kennemerland (CBK) Ontwikkelingen 2024 De afdeling Crisisbeheersing is verantwoordelijk om samen met de crisispartners de multidisciplinaire voorbereiding op het adequaat handelen bij crises te organiseren. Voor de afdeling Crisisbeheersing staan flexibele, multidisciplinaire werkverbanden centraal met als doel efficiënt en effectief met onze partners samen te werken aan gezamenlijke opgaves. De afdeling heeft daarvoor ook in 2024 de crisispartners actief verbonden in netwerken rond (nieuwe en bestaande) thema’s en dossiers. Hierbij is continu oog geweest voor maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn voor de bestrijding van een crisis. Waar mogelijk zijn deze geïmplementeerd in onze (nieuwe) multidisciplinaire producten en diensten. Een aantal ontwikkelingen in de internationale en maatschappelijke omgeving hebben in 2024 impact gehad op de taken van de afdeling crisisbeheersing. Met name de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, cyber en digitale ontwrichting zijn voorbeelden hiervan. Zo heeft de afdeling diverse initiatieven genomen om partijen te verbinden rond deze thema’s en partners te verbinden en te inspireren.
Voorbeelden hiervan zijn de ondersteuning bij de cyberoefening van Noord Holland Samen Veilig (NHSV), de lessons learned-bijeenkomst rond cyberveiligheid en de organisatie van twee bestuursconferenties waarbij maatschappelijke onrust en de weerbare en veerkrachtige samenleving centraal stonden.
Ook heeft de afdeling Crisisbeheersing in 2024 wederom gefaciliteerd als samenwerkingsplatform met het beschikbaar stellen van capaciteit vanuit het proces informatiemanagement en Leiding & Coördinatie. Voorbeelden hiervan zijn diverse evenementen en demonstraties. Vanuit het programma versterking Crisisbeheersing (BDUR) zijn een aantal doelen geformuleerd waar in 2024 stevig aan is gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), een intensivering op netwerkmanagement en regie en risicocommunicatie. Hierbij is zoveel mogelijk samengewerkt met de coalitie van veiligheidsregio’s NoordWest4 en is aangesloten op de landelijke ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2). De geplande vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen hebben op een enkele uitzondering allemaal doorgang gevonden. Nuttige ervaringen die zijn opgedaan bij eerdere crises, zijn door ons in multidisciplinaire evaluaties opgehaald, in samenwerking met onze partners omgezet in leerpunten en vervolgens weer teruggebracht in de processen, producten en diensten van de afdeling. Ook heeft de jaarlijkse verplichte systeemtest van de regionale crisisorganisatie plaatsgevonden, ditmaal op de luchthaven Schiphol.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en n[u nog onbekende dreigingen.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises, en op de maatschappelijke effecten daarvan.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Het opstellen van compacte en begrijpelijke planvorming. In 2024 stellen we MSK’s op voor de vitale infrastructuur (water, gas, elektra, telecom), maar ook voor scenario’s uit het CBP-S.
Deze MSK’s zijn opgesteld, vastgesteld en ook geïmplementeerd. Aanvullend is nog de MSK ‘Extreem Geweld en Terrorisme (EGT)’ in NW3-verband ontwikkeld.
Maatschappelijke onrust: advies waar de VRK zich op kan richten (zowel een MSK als oefeningen).
In 2024 is het thema maatschappelijke onrust behandeld met een bestuursconferentie.
Operationeel doel: We richten onze crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende en niet-acute crises).
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Om de crisisorganisatie zo in te richten dat deze het beste past bij wat er nodig is om de (dreigende) crisis te kunnen beheersen, voeren we een crisisdiagnose uit. Het gebruik van de crisisdiagnose wordt verder geïmplementeerd.
Met dit proces is in 2024 een start gemaakt en zal in 2025 verder worden meegenomen in de actualisatie van het Crisisplan VRK.
Pagina 37
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Operationeel doel: We verstevigen het continuïteitsmanagement van de Veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Ongekende crises zijn in toenemende mate ook langdurige crises, en vereisen dus dat we gedurende langere periode onze paraatheid kunnen waarborgen. We verbreden daarom de scope van het huidige continuïteitsplan, zodat de continuïteit van de crisisorganisatie ook bij andersoortig incidenten gewaarborgd is.
Crisisbeheersing Kennemerland heeft in 2024 geparticipeerd in de totstandkoming van het continuïteitsplan VRK en ook actief expertise op het totstandkomingsproces ingebracht.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of het beperken van de impact van incidenten.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Bij een crisis van een partner schakelen we naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van L&C, Crisiscommunicatie en IM (netcentrische werkwijze) of door ons netwerk van crisispartners in te zetten.
Voorbeelden hiervan zijn de cyber-verstoring rond Crowdstrike op Schiphol in juli 2024 en de ondersteuning die ten aanzien van overlegfaciliteiten wordt geleverd aan het programma vluchtelingenopvang.
Operationeel doel: We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
De komende periode verstevigen en verdiepen we bestaande contacten. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijft daarbij nodig.
Hiervoor zijn netwerkgesprekken met de bestaande partners gevoerd. Een aantal hiervan worden gezamenlijk in samenwerkingsverband NW4 onderhouden en verdiept. Het betreft hier de partners die in twee of meer regio’s binnen NW4 actief zijn. Op deze wijze kan worden voorkomen dat een partner meerdere malen moet worden benaderd en hetzelfde gesprek moet voeren. In 2024 is hier ook mee gestart in landelijk verband ten aanzien van de landelijke partijen, zoals bijvoorbeeld defensie.
Daarnaast vragen nieuwe risico’s om een bredere blik op nieuwe crisispartners. Op basis van het regionaal risicoprofiel inventariseren we per crisistype het relevante netwerk. We vormen strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren.
Hiervoor is in 2024 een nieuwe werkwijze ten aanzien van netwerkmanagement en regie ontwikkeld. Hierbij worden nieuwe en bestaande partners nadrukkelijker zowel tactisch als strategisch betrokken op de diverse thema’s en dossiers. De opbrengsten van deze gesprekken zullen in 2025 een plaats krijgen binnen een digitaal CRM-systeem.
Operationeel doel: We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
De komende beleidsperiode hebben we aandacht voor de afstemming tussen de beide kolommen. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma’s die zich in de samenwerking tussen de algemene en functionele kolom kunnen voordoen.
Zowel in planvorming (waaronder MSK’s) als in de activiteiten binnen de multidisciplinaire oefenkalender is hierop samengewerkt en zijn de verschillende dillema’s gezamenlijk doorleefd. De verdieping hierop zal doorlopen in 2025 met de actualisatie van het Crisisplan VRK.
Om de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en crisispartners te vergemakkelijken, streven de veiligheidsregio’s binnen NW3 voor hun kernprocessen naar zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen.
Hiervoor is in 2024 op meerdere thema’s en processen samengewerkt in NW3 en/of NW4-verband. De borging hiervan ligt op dit moment in het Hoofden CB-NW3/4-overleg, waar ook de politie-eenheid Noord-Holland en de Gemeenschappelijke Meldkamer Noord-Holland onderdeel van zijn.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico’s en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten voorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: We versterken de interne informatie- en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico’s, dreigingen en incidenten.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Pagina 38
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Het is daarvoor noodzakelijk dat we informatie uitwisselen met de hulp diensten binnen onze veiligheidsregio én met omliggende veiligheidsr egio’s. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten. Hier wordt verder op ingezet.
Hiervoor is in 2024 nauw samengewerkt binnen het programma IM/IV van de VRK. Ook wordt er effectiever gebruik gemaakt van beschikbare data, zoals bijvoorbeeld GEO-informatie in kaartlagen.
Operationeel doel: We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners wordt ingericht. Informatie over risico’s én de activiteiten om deze risico's te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de veiligheidsregio. Als we in staat zijn risico’s en (dreigende) crises eerder te onderkennen, dan kan de crisisorganisatie sneller maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden.
Hiervoor is het VIK in 2024 operationeel geweest. Het VIK heeft zich langs het landelijke proces IGV en KCR2 verder ontwikkeld.
Operationeel doel: We treden op als Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van crises.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Het VIK wordt in stappen geprofessionaliseerd. De weekbriefing is de eerste Het VIK heeft zich in 2024 langs het landelijke proces IGV en KCR2 stap. Om te komen tot een operationeel regionaal VIK moet worden ingezet doorontwikkeld. Om deze doorontwikkeling te verzorgen wordt zowel op het starten van een project. Dit wordt in 2024 verder vormgegeven. stevig samengewerkt met de omliggende regio’s binnen NW4-verband als in landelijk verband in zogenaamde Leerarena’s. Regionaal VIK operationeel en bovenregionale samenwerking op gebied van VIK en RRP.
Het VIK is in 2024 operationeel geweest en heeft zich langs het landelijke proces IGV en KCR2 verder ontwikkeld.
Operationeel doel: We sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Om regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk (KCR2) opgericht. Het is de bedoeling dat alle veiligheidsregio’s eind 2024 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.
Om regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk (KCR2) opgericht. Het is de bedoeling dat alle veiligheidsregio’s eind 2024 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het risicobewustzijn van mensen is vergroot en mensen zijn beter in staat om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: We faciliteren inwoners en organisaties tot zelf- en samenredzaamheid.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Dit doen we onder andere door middel van risico- en crisiscommunicatie en door het organiseren van (preventieve) activiteiten voor inwoners. Denk hierbij bijv. aan het gebruik van buurt groep-WhatsApps als communicatiemiddel voor omwonenden bij het geven van informatie of handelingsperspectief.
In 2024 is een nieuwe werkwijze van risicocommunicatie (het bieden van handelingsperspectieven) ontwikkeld rond het thema ‘duinbrand’. Hierbij wordt nadrukkelijk verbinding gelegd met de nieuwe werkwijze rond netwerkmanagement en regie. Kern van de nieuwe werkwijze is dat door bestaande partners, nieuwe partners of netwerken op een crisistype kunnen worden geïdentificeerd. Deze partners of netwerken kunnen vervolgens worden ingezet t.b.v. de gezamenlijke doelen op het gebied van risico- en crisiscommunicatie.
Operationeel doel: We benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving, zodat we hulpverlening kunnen richten op verminderd zelfredzamen.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
De komende jaren maken we onze crisisfunctionarissen meer bewust van het thema ‘burgerhulp’, en op welke wijze ze hier tijdens incidenten en crises gebruik van kunnen maken. Dat doen we door in onze planvorming en procedures aandacht te besteden aan hulpverlenende burgers. En door het thema terug te laten komen in onze Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefen (MOTO)-activiteiten. We betrekken daartoe (maatschappelijke) instellingen en organisaties bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van MOTO-activiteiten.
De VRK zoekt samenwerking met gemeenten, buurregio’s en andere partners of versterkt bestaande om te komen tot uniforme, herkenbare en eenduidige boodschappen. Dat versterkt onze positie als netwerkpartner. Leidend bij de thema’s waarop we risicocommunicatie inzetten zijn het regionale risicoprofiel van de VRK én de in de samenleving gepercipieerde risico’s.
Pagina 39
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: We actualiseren de regionale evaluatiemethodiek.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Kwaliteitsnorm: we willen voldoen aan de wet- en regelgeving en de PDCAcyclus borgen.
Er is in 2024 een nieuwe werkwijze rond evalueren en leren opgesteld. Deze zal in 2025 worden vastgesteld en geïmplementeerd.
Intensivering van de samenwerking met de kolommen en de NW4 veiligheidsregio’s.
De afdeling heeft hiervoor in 2024 geparticipeerd in een gezamenlijk platform evalueren NW4. Binnen de regio is de samenwerking met de kolommen in het Multidisciplinair Evaluatie Platform (MEP) geïntensiveerd.
Operationeel doel: We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
De geleerde lessen worden geborgd in de crisisorganisatie en zo wordt het lerend vermogen (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRK-kwaliteitszorgcyclus. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen een belangrijk fundament. In 2024 zal er ook een dergelijke analyse volgen.
Er is in 2024 een Rode Draden Analyse (RDA) opgesteld een bij de Inspectie Justitie & Veiligheid aangeleverd. Alle punten uit de RDA zijn bij de relevante actiehouders belegd als verbeterpunt en zodoende weer teruggebracht in het proces. In 2024 is hiervoor nadrukkelijk ingezet op de het leer-aspect van evalueren. Leren staat centraal, terwijl evalueren vooral wordt gebruikt om de input hiervoor te verzamelen.
Operationeel doel: We borgen kennis en ervaringen middels een digitaal platform.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Startkwalificatie eisen, minimale vakbekwaam-heidseisen en portfolio voor Multicrisisfunctionarissen zijn opgesteld en ingevoerd. (incl. CaCo’s)
Wij participeren in een landelijk proces dat vanuit het NIPV in 2024 is gestart en dat in 2025 zal worden gecontinueerd.
Pagina 40
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Wat heeft het gekost? Rekening 2023 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Uitg.
Uitg.
Ink.
Saldo
Ink.
Resultaat Saldo
Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)
48
-48
-
-
-
CBP-Schiphol
56
-56
-
-
-
BRZO bedrijven-RBP tatasteel
31
-31
-
-
-
IBP-Noordzeekanaal
43
-43
-
-
-
Strategische thema's
161
-161
-
-
-
Convenanten met crisispartners
15
-15
-
-
-
Evenementen
96
-96
-
-
-
Netcentrisch werken
135
-135
-
-
-
BDUR versterking crisisbeheersing
34
-34
-
-
Moto
799
-799
852
-852
723
-723
129
Crisisfunctie IM en LC
804
-804
799
-799
724
-724
75
1
-1
124
-124
115
-115
9
122
-122
284
-284
247
-247
36
-
-
645
-645
493
-493
152
Multi evaluatie Regionaal crisis centrum Inventariseren en analyseren
-
Planvorming
-
-
463
-463
410
-410
52
Versterking commandovoering Politie
2
-2
2
-2
-
-
2
Flexibel budget voor nieuwe risico's
138
-138
142
-142
56
-56
86
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking
2.485
0 -2.485
3.310
0 -3.310 2.769
0 -2.769
541
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking
2.485
0 -2.485
3.310
0 -3.310 2.769
0 -2.769
541
752
-752
-
-
3.237
0 -3.237
0 -2.769
541
Versterking crisisbeheersing Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking
3.310
0 -3.310 2.769
Toelichting financiële afwijkingen Gedurende 2024 heeft er significant personeelsverloop plaatsgevonden binnen het team Crisisbeheersing, wat heeft geleid tot diverse interne verschuivingen. Daarnaast zijn gedurende het jaar meerdere vacatures niet vervuld. Dit heeft ertoe geleid dat de realisatie van de afdelingskosten achterblijft ten opzichte van de begroting, met een verschil van ongeveer € 274.000. Ten opzichte van de begroting is er een onderschrijding zichtbaar op het budget overige risico’s van ongeveer € 86.000. De volgende oorzaak ligt hieraan ten grondslag. Vanuit de wet moeten crisisfunctionarissen aan bepaalde vereisten voldoen. Daartoe moeten ze een opleidingstraject en examen afleggen bij een landelijk instituut (het NIPV). Het opleiden oftewel het vakbekwaam worden van onze nieuwe crisisfunctionarissen is een belangrijke bouwsteen in het paraat houden van onze crisisorganisatie. In 2024 is tot
op heden het opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen binnen Kennemerland gestagneerd vanwege een tekort aan landelijke opleidingen. Op het product ‘analyseren en inventariseren’ heeft de last van het niet kunnen vervullen van vacatures ervoor gezorgd dat er geen analyse van de werking van crisisbeheersing heeft kunnen plaatsvinden. Ten opzichte van de begroting is hierdoor € 80.000 minder uitgegeven. Verder is een onderschrijding op het product MOTO van ongeveer € 60.000 veroorzaakt doordat de opleidingen bij het NIPV stil hebben gelegen.
Pagina 41
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
4.9 Programma Bevolkingszorg Ontwikkelingen 2024 2024 is een dynamisch jaar geweest voor het bureau Bevolkingszorg. Met het vertrek van de coördinator, de landelijke ontwikkelingen en het niet kunnen vullen van alle formatieplaatsen was het voor de medewerkers roeien met de riemen die er waren. Desondanks heeft Bevolkingszorg niet stilgezeten. Er is zowel in de uitvoering als in de voorbereiding veel energie gestoken in de Livex oefening. Er is een nieuwe medewerker geworven en er is gewerkt aan de ontwikkeling en samenwerking rondom crisiscommunicatie. Daarnaast is bijgedragen aan verschillende oefeningen en zijn de vaardigheden van alle crisisfunctionarissen op peil gehouden. Het
werven en behouden van crisisfunctionarissen blijft, mede door het hoge verloop, een grote uitdaging. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zoals maatschappelijke weerbaarheid zorgen ervoor dat Bevolkingszorg mee moet blijven groeien binnen het werkveld van crisisbeheersing. Positiebepaling en legitimiteit binnen het netwerk zijn hierbij van cruciaal belang. Zowel landelijk als regionaal volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Samenwerking binnen het land (Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg) en de regio (samenwerking binnen NW3) vragen hierdoor extra capaciteit.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Realistische Bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.
Het opleiden, trainen en oefenen is een proces dat altijd doorgaat. Ook in 2024 heeft dit proces, ondanks de personele uitdagingen, doorgelopen en zijn de genoemde ambities bereikt.
Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie. Faciliteren van de lerende organisatie. Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.
Operationeel doel: Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen, zowel (inter)regionaal als landelijk.
Er is door bevolkingszorg bijgedragen aan diverse regionale en interregionale en landelijke projecten en werkgroepen. Onder andere op gebied van crisiscommunicatie, interregionale samenwerking en het landelijke project ‘uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg’.
Deelname aan stuur- en beheergroepen.
Er afgelopen jaar vanuit zowel bevolkingszorg als crisiscommunicatie deelgenomen aan de diverse werk- en beheergroepen, zoals Tata Steel, CBP-S en NZK. Vanuit Bevolkingszorg is die deelname er in de tweede helft van het jaar niet geweest i.v.m. de afwezigheid van de beleidsadviseur Bevolkingszorg.
Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen.
Deze afstemming heeft ten volle plaatsgevonden en heeft in een aantal gevallen geleid tot aanpassing van plannen en afspraken.
Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).
Deze ambitie is bereikt, ondanks de personele uitdagingen. Zo is Crisiscommunicatie vertegenwoordiging geweest in het landelijk Netwerk Risico- en Crisiscommunicatie.
Pagina 42
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Operationeel doel: Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
In- en externe communicatie verzorgen.
Er zijn in 2024 meerdere communicatiemomenten geweest vanuit Bevolkingszorg. Onder andere door het versturen van diverse nieuwsbrieven en het organiseren van een netwerkdag.
Planning en roosters maken.
Is een blijvend en lopend proces.
Werving en selectie crisisfunctionarissen.
Er is, samen met de gemeente Velsen, een wervingscampagne opgezet voor nieuwe crisisfunctionarissen. Diverse gemeenten hebben deze wervingscampagne uitgerold binnen de eigen organisatie. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om aan te sluiten bij de inwerkprogramma’s voor nieuwe medewerkers binnen gemeenten, waar in 2025 een vervolg aan gegeven zal worden. In 2024 zijn er 24 nieuwe functionarissen opgeleid (diverse functies) en 25 functionarissen hebben afscheid genomen. Deze hoge doorstroom komt onder andere doordat de doorstroom bij gemeenten ook groot is en zorgt voor ene terugkerende uitdaging om de diverse crisispoules gevuld en getraind te houden.
Relatiebeheer.
Partners zijn betrokken bij Multi oefeningen, crisiscommunicatiedagen en de netwerkmiddag Bevolkingszorg.
Administratieve organisatie.
Is een blijvend en lopend proces.
Begroting en financiën.
De bestedingen zijn voor 2024 binnen de begroting gebleven. Er is geld overgebleven. Dit is mede ontstaan doordat een aantal formatieplaatsen niet ingevuld waren, waaronder de functie van coördinator.
ICT-middelen faciliteren.
Per 18 november 2024 worden crisisfunctionarissen die opkomen op basis van vrije instroom gealarmeerd vanuit de app van iTel Alert. Mandaat ligt bij aangewezen sleutelfunctionarissen, met als doel de meldkamer NH te ontlasten, alarmeringsproces te versnellen en functionarissen puur te alarmeren wanneer zij nodig zijn. Instructie en implementatie heeft plaatsgevonden in najaar 2024.
Inkoop en aanbesteding.
In 2024 is de nieuwe OvD BZ auto uitgeleverd aan de VRK.
Beheer regionale actiecentra Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.
Is een blijvend en lopend proces. Dit jaar zijn in beide crisiscentra speciale perstelefoons geplaatst. De ontwikkeling van een regionaal perscentrum is nog niet gerealiseerd maar is in ontwikkeling.
Operationeel doel: Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Advisering coördinerend gemeentesecretaris. (CGS)
Ondanks de afwezigheid van een coördinator in de tweede helft van 2024, heeft de advisering van de CGS toch plaatsgevonden via periodieke afstemmingsmomenten, wat als zeer waardevol ervaren is. Ook het OGC en de voorbereiding van deze overleggen hebben doorgang gevonden.
Advisering crisiscommunicatie.
De (advisering op) crisiscommunicatie is op sterkte gebleven. Elke zes weken is er afstemming geweest met de werkgroep Crisiscommunicatie, waarin elke gemeente vertegenwoordigd is. Ook vertegenwoordiging in het NW3-netwerk en landelijke netwerk was, op het gebied van Cc, geborgd.
Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg en de Strategische Agenda Bevolkingszorg.
In afstemming met de Coördinerend gemeentesecretaris en het OGC is het actualiseren van de Strategische Agenda Bevolkingszorg uitgesteld naar 2025.
Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda’s Bevolkingszorg (regionaal en landelijk).
De koppeling naar landelijke ontwikkelingen heeft, door de tijdelijke afwezigheid van een coördinator, stilgelegen en is begin 2025 weer opgepakt.
Ad-hoc advisering.
Binnen de aanwezige capaciteit is de ad-hoc advisering zo goed mogelijk opgepakt in 2024.
Pagina 43
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Operationeel doel: Doorontwikkeling crisiscommunicatie.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie en crisiscommunicatie.
Hier is aan gewerkt en zo is bijvoorbeeld op 27/4 de sectie Crisiscommunicatie asynchroon opgeschaald bij een GRIP 1 (Grote Brand), om het proces te versterken/ondersteunen.
Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg.
Door het werven van een nieuwe adviseur Crisiscommunicatie, die in januari 2024 is gestart, was het bureau Bevolkingszorg het afgelopen jaar weer op sterkte als het gaat om Crisiscommunicatie en was er weer capaciteit om eerder genoemde ambities te verwezenlijken.
Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties.
Is een blijvend en lopend proces.
Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de Afgelopen jaar zijn twee crisiscommunicatiedagen georganiseerd voor crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. alle functionarissen crisiscommunicatie, met als doel het gecombineerd (en daarmee efficiënt) aanbieden van trainen, kennis delen, inspireren en ontmoeten. Uit een enquête is gebleken dat dit als waardevol en prettig is ervaren. Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.
Is besproken in overleg met de P&O adviseurs van de gemeenten. Dit blijft een aandachtspunt.
Wat heeft het gekost? Rekening 2023 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Uitg.
Uitg.
Ink.
Saldo
Ink.
Resultaat Saldo
Bureau bevolkingszorg
628
32
-596
1.030
-1.030
987
72
-915
115
Totaal Bevolkingszorg
628
32
-596
1.030
- -1.030
987
72
-915
115
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg
628
32
-596
1.030
- -1.030
987
72
-915
115
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg
628
32
-596
1.030
- -1.030
987
72
-915
115
Toelichting financiële afwijkingen De bezetting is gedurende 2024 lager geweest dan de toegestane formatie. Hierdoor zijn de loonkosten ongeveer € 43.000 lager (voordeel) dan begroot. De begroting is aan de batenkant met ongeveer € 72.000 overschreden (voordeel). De oorzaak is gelegen in het feit dat met ingang van 1 juli 2024 de Coördinator Bevolkingszorg is gedetacheerd naar het Nationaal Instituut voor Publieke Veiligheid (NIVP). Hierdoor ontstaat een tijdelijke vacatureperiode waarin geen inhoudelijke coördinator beschikbaar is binnen het team. In de opzet van de begroting is geen rekening gehouden met inkomsten uit detachering.
Pagina 44
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
4.10 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland Ontwikkelingen 2024 Eind 2024 is het nieuwe Landelijk kader voor de ZVH vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid. Kern is dat de partners blijven focussen op het voorkomen en terugdringen van criminaliteit in de regio’s door integraal en domein overstijgend te werken aan de aanpak van complexe casuïstiek. Het onderscheid tussen het samenwerkingsverband Zorg- en Veiligheidshuis en het ondersteunend bureau van het samenwerkingsverband wordt nadrukkelijker gemaakt en er zijn 5 ambities voor de toekomst geformuleerd. In 2024 zijn de landelijke en regionale Meerjarenagenda afgerond. Veel van de geplande activiteiten zijn uitgevoerd en een groot deel van de doelen is behaald. Neemt niet weg dat er werk blijft te verzetten en dat zich nieuwe uitdagingen blijven aandienen. In 2025 wordt daar op landelijk niveau door de gezamenlijke partners op voortgeborduurd met het opstellen van een nieuwe Samenwerkingsagenda 2025-2030. Basis daarvoor vormt het nieuwe Landelijk kader. In 2024 is de Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden (WGS) goedgekeurd. De wet treedt op 1 maart 2025 in werking en geeft een wettelijke basis aan de uitwisseling in het ZVH. In 2024 is gestart met de voorbereidingen om te voldoen aan alle vereisten in de wet.
Zowel in de WGS als in het Landelijk Kader wordt het onderscheid tussen basistaak en plustaak van het ondersteunend bureau scherp(er) neergezet. Verschillende taken hebben verschillende (wettelijke) kaders en er zijn andere partners voor verantwoordelijk. In 2024 is gestart met het in kaart brengen wat er nodig is om de plustaken goed te borgen (convenanten, privacy protocollen).
In 2024 zijn door de samenwerkende partners in Kennemerland extra middelen aangevraagd voor de samenwerking in de aanpak van personen met verward gedrag. Het ZVH had in 2024 samen met de gemeente Haarlem een trekkersrol in het inventariseren wat gewenst is in de regio, hoe dat kan worden vormgegeven en in het opstellen van de subsidie aanvraag. Inmiddels is de aanvraag gehonoreerd en gaat het ZVH vanaf 2025 het onderdeel `lerend netwerk’ vormgeven. De huidige opzet van de governance met Bestuurlijke Regiegroep en Bestuurscommissies leidt regelmatig tot onduidelijkheid over mandaten en waar welke besluiten worden genomen. In 2024 is er bovendien een nieuwe Bestuurscommissie Zorg en Veiligheid i.o. gestart en is binnen de VRK gestart met de Doorontwikkeling Publieke Gezondheid. In combinatie met de landelijke ambitie om de regionale stuurgroepen te verbreden naar stuurgroepen Zorg en Veiligheid leidt dit tot de behoefte bij de Bestuurlijke regiegroep ZVH om zich te bezinnen op rol en taken. Daarom is in 2024 gestart met een traject om de governance van het ZVH aan te scherpen en/of opnieuw vorm te geven. De opdracht voor het vormgeven van het RCN bleek in het verleden niet op de juiste manier vastgesteld. Hierover is in 2024 een brief gestuurd naar alle afzonderlijke colleges van B&W met het verzoek (opnieuw) een formeel besluit te nemen.
De gemeente Haarlemmermeer heeft het RCN verzocht om vanaf 2024 ook voor hen Trajectbegeleiding vorm te geven vanuit een subsidie `Re-integratie officier’ die door het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt verstrekt.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.
Er is in 190 casussen procesregie gevoerd, waarvan 61 nieuwe casussen.
Informatieverzameling ter verrijking van meldingen.
Er zijn 100 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld.
Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen.
Er hebben 398 Individueel casusoverleggen plaatsgevonden.
Aanpak Casus Plus.
De Casus plus werkwijze is geïntegreerd in de reguliere werkwijze en was in 2024 geen aparte aanpak meer.
Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
De werkwijze en het team staan inmiddels. Eind 2024 zijn er 17 personen geïncludeerd in de aanpak.
Pagina 45
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Aanpak Cter. (radicalisering)
Het ZVH voert procesregie op casuïstiek over verschillende vormen van extremisme (jihadisme, links, rechts, dieren, klimaat, anti-institutioneel) met een hoog veiligheidsrisico. Daarnaast faciliteert het ZVH het duidingsoverleg waar signalen van radicalisering worden beoordeeld en gewogen (het I2O). In 2024 zijn 26 signalen van radicalisering behandeld en is in 9 casussen procesregie gevoerd, waarvan 5 nieuwe. Procesregisseur en manager nemen deel aan diverse landelijke en regionale gremia en overleggen en ondersteunen andere ZVH in het land bij het opzetten en implementeren van de aanpak. De projectgroep Cter en de operationele aanpak zijn inmiddels `going concern’.
Operationeel doel: Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).
Er zijn in 2024 395 gedetineerden gemeld en gescreend.
Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH.
Voor alle gemelde gedetineerden is ondersteuning gerealiseerd waar nodig.
Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen.
Er is geadviseerd in 16 BIJ meldingen en 12 18B meldingen.
Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer.
Er zijn 75 trajectbegeleidingen uitgevoerd in 2024.
Operationeel doel: Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.
• Eenmaal per jaar wordt een analyse gemaakt van alle casuïstiek van het jaar daarvoor en wordt geïnventariseerd bij en besproken met partners wat trends, ontwikkelingen en knelpunten zijn. • Er heeft een tweede Bestuurlijke leertafel zorg en veiligheid plaatsgevonden. • Deelname aan diverse overleggen regionaal, bovenregionaal en landelijk – waaronder landelijk bestuur ZVH, landelijke coördinatiegroep Bestuurlijk akkoord re-integratie justitiabelen, landelijke werkgroep implementatie WGS.
Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.
Op verzoek wordt er meegedacht met partners over beleid en aanpak op diverse onderwerpen. In 2024 specifiek: ontwikkeling AVE, op- en afschaling (invulling casusregie en procesregie), aanpak criminele jeugd, subsidie aanvraag ZonMW Domein overstijgend samenwerken. In het kader van de levensloopaanpak neemt het ZVH een actieve rol in voorlichting en ondersteuning van partners. Tevens is het ZVH Kennemerland trekker van het landelijk Flexteam radicalisering.
Gemeentelijk expert radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.
De gemeentelijk specialist radicalisering heeft een proactieve rol in het ondersteunen van gemeenten en het zorgdragen voor kennisoverdracht, trainingen en voorlichtingen. In 2024 werd 16 uur per week voor de plustaak als gemeentelijk specialist radicalisering gefinancierd door de NCTV.
Pagina 46
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Wat heeft het gekost? Rekening 2023 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Uitg.
Uitg.
Ink.
Saldo
Ink.
Resultaat Saldo
Veiligheidshuis basis
62
-248
-310
924
505
-419
990
504
-486
-67
Nazorg ex-gedetineerden
136
133
-3
136
136
-
141
141
-
-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem
150
150
-
150
150
-
150
150
-
-
95
95
-
98
98
-
-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlemmermeer Koers en Kansen
0
7
7
-
-
-
-
-
-
-
Nazorg van der Staaij Velsen
33
33
-
33
33
-
32
32
-
-
Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer
24
24
-
24
24
-
24
24
-
-
Nazorg van der Staaij Haarlem
57
57
-
62
62
-
35
35
-
-
-
Leertafel Zorg en Veiligheid
44
44
-
73
73
Totaal Veiligheidshuis
506
200
-306
1.497
1.078
-44
-44
-
-
-419 1.426
940
-486
-67
Inwonerbijdrage
-
508
508
-
527
527
-
527
527
0
Totaal dekkingsbronnen
-
508
508
-
527
527
-
527
527
0
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis
506
708
202
1.497
1.605
108 1.426 1.468
42
-66
Reserve Zorg & Veiligheidshuis
70
3
-67
Resultaat na bestemming Veiligheidshuis
576
711
135
1.497
1.605
108 1.426 1.468
42
-66
Dekkingsbronnen:
Toelichting financiële afwijkingen De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Zorg & Veiligheidshuis. Het resultaat over 2024 vóór bestemming bedraagt € 66.000 negatief. Dit wordt overwegend veroorzaakt door een negatief resultaat bij de Leertafel Zorg en Veiligheid. In 2024 bleek een eerder beoogde subsidie hiervoor niet te realiseren. De onttrekking uit de bestemmingsreserve loopt (conform de BBV-voorschriften) via het Programma Financiële Middelen. Hiermee wordt het resultaat bij het programma Zorg en Veiligheid gecompenseerd.
Pagina 47
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
4.11 Programma Meldkamer Noord-Holland Ontwikkelingen 2024 De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat. De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking).
De VRK voert de financiële administratie voor de meldkamer NH bestaande uit de Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren. De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel. Meldkamer Ambulancezorg In 2024 is er een focus geweest op opvolging van de actiepunten die gedefinieerd zijn in het Koersdocument voor de MKA-NH. Helaas is het niet gelukt om de formatie op orde te krijgen, ondanks een flinke instroom en een prioriteit op werving en selectie en daaropvolgend uiteraard opleiding. De uitstroom en reductie van contract uren is significant en leidde ertoe dat de toename van formatie zeer beperkt is. Kort en lang ziekteverzuim leidden zeker naar het eind van 2024 tot een zeer krappe bezetting. Dit geeft een zware belasting op het personeel. Helaas is begin 2024 een van de operationeel managers uitgevallen. Hiervoor is sinds juni 2024 een interim oplossing voor gevonden.
Stappen zijn gezet om een planmodule besteld vervoer te implementeren, dit zal in 2025 worden afgerond. Daarnaast is er hard gewerkt aan harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en ICT systemen.
De MKA-NH sluit aan bij de overleggen met betrekking tot zorg coördinatie, en probeert hierin ook een link tussen de drie regio’s te leggen. Meldkamer Brandweer Het afgelopen jaar heeft de meldkamer brandweer stappen gezet om de samenwerking en effectiviteit te vergroten. Een nieuwe vloerindeling is uitgewerkt en wordt in 2025 gerealiseerd om de onderlinge samenwerking tussen medewerkers te verbeteren, wat bijdraagt aan een efficiëntere communicatie en betere dienstverlening. Daarnaast zijn trainingen over PTSS georganiseerd, waarbij mentale weerbaarheid centraal stond. Deze sessies helpen medewerkers om beter om te gaan met stressvolle situaties en dragen bij aan hun welzijn en veerkracht. Het harmoniseren van werkprocessen heeft ook prioriteit gekregen en is uitgegroeid tot een doorlopend verbetertraject. Bovendien is er een nieuwe applicatie geïmplementeerd voor het registreren van dienstroosters, wat heeft geleid tot een efficiënter en nauwkeuriger proces. Met deze initiatieven blijft de meldkamer brandweer werken aan een toekomstbestendig team en hoogwaardige dienstverlening. Calamiteiten coördinatoren (CaCo’s) Het afgelopen jaar hebben de calamiteiten coördinatoren belangrijke stappen gezet in de verdere professionalisering van hun rol.
Samen met de veiligheidsregio’s in NW3/4-verband is intensief gewerkt aan de doorontwikkeling van het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK), wat heeft geleid tot een versterkte samenwerking en informatieuitwisseling. Een andere mijlpaal was de landelijke implementatie van de vernieuwde cacoring. Hierdoor kunnen binnen enkele minuten alle meldkamers in (video)verbinding met elkaar staan, wat de coördinatie bij grootschalige incidenten of verstoringen aanzienlijk versnelt. Daarnaast is het BHV-plan volledig ingericht en succesvol uitgerold, waardoor de interne veiligheid beter is geborgd. Ook is de positie van de calamiteiten coördinator aanzienlijk versterkt. Deze rol wordt nu door alle disciplines erkend en gewaardeerd, wat bijdraagt aan effectievere coördinatie tijdens incidenten. Verder is er hard gewerkt aan het vergroten van de capaciteit, met als resultaat dat het rooster vanaf het eerste kwartaal van 2025 volledig op orde is. Met deze ontwikkelingen zijn de calamiteiten coördinatoren beter voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.
Pagina 48
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Wat heeft het gekost? Rekening 2023 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Uitg.
Uitg.
Ink.
Saldo
Ink.
Resultaat Saldo
MKNH-Huisvesting
757
718
-39
736
736
-
794
739
-55
-55
MKNH-Facilitaire Zaken
340
340
-
368
368
-
351
351
-
-
MKNH-MKB
2.115
1.332
-783
2.333
1.497
-836
2.231
1.436
-795
41
MKNH-MKA
5.150
3.143
-2.007
5.862
3.576
-2.286
5.277
3.220 -2.057
230
MKNH-Caco's
710
448
-262
1.045
694
-351
979
636
-344
7
MKNH-Multi
357
339
-18
395
341
-54
370
317
-54
1
Achterblijvende kosten Meldkamer MKB
104
-
-104
83
-83
81
-
-81
3
Achterblijvende kosten MKA
23
10
-13
-119
119
20
23
3
-117
Totaal producten Meldkamer NH
9.556
6.330 -3.226 10.703
7.212 -3.491 10.104 6.722 -3.382
109
Totaal Meldkamer NH
9.556
6.330 -3.226 10.703
7.212 -3.491 10.104 6.722 -3.382
109
2.286
2.286
-
2.057
-230
2.286
2.286
- 2.057 2.057
-230
Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars
-
1.955
1.955
Totaal dekkingsbronnen
-
1.955
1.955
-
2.057
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH
9.556
8.285
-1.271 10.703
9.498 -1.205 10.104 8.778 -1.325
-120
Resultaat na bestemming Meldkamer NH
9.556
8.285
-1.271 10.703
9.498 -1.205 10.104 8.778 -1.325
-120
Toelichting financiële afwijkingen Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2024 € 120.000 nadelig en bestaat uit de volgende onderdelen: MKNHN- Huisvesting; (nadeel € 55.000) Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten met ongeveer € 55.000 overschreden. In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) van de panden in eigendom van de VRK herijkt. In de nieuwe MJOP’s zijn aanzienlijk hogere uitgaven voor onderhoud verwacht tot en met 2048 ten opzichte van de oude MJOP’s. Tevens worden de kosten voor jaarlijks onderhoud van deze panden met ingang van 2024 niet meer ten laste van de voorziening groot onderhoud geboekt, maar in de exploitatie. Het verwachte structurele effect hiervan beloopt op € 25.000. MKNH-Brandweer (€ 41.000 voordeel) Het voordeel bestaat uit een onderschrijding van de loonkosten van ongeveer € 102.000 door het lastig kunnen vervullen van vacatureruimte. De lagere kosten veroorzaken aan de batenkant een nadeel van ongeveer € 61.000. Per saldo is op het product ten opzichte van de begroting een voordeel van € 41.000.
MKNH-Ambulance (€ 230.000 voordeel) Het saldo bestaat uit een voordeel op de lasten van € 585.000 en een nadeel op de inkomsten van € 356.000. De oorzaak van de onderschrijding van de lasten is divers. Zo is er een lagere vaste formatie dan begroot en meer inhuur. Het inhuren van specialisten gaat moeizaam zeker ook omdat de uitstroom hoog is en er sprake is van een hoog ziekteverzuim aan het einde van 2024. Door de lagere kosten wordt de bijdrage van de partners in de MKNH-Ambulance ook verlaagd, wat leidt tot een onderschrijding aan de batenkant van ongeveer € 356.000. Dekking Meldkamer Noord-Holland (€ 230.000 nadeel) Het voordeel van € 230.000 hierboven genoemd, wordt door de zorgverzekeraars gekort hun bijdrage door een nacalculatie over 2024. Aan de dekkingskant leidt dit tot een nadeel van €230.000. Beide posten worden apart gepresenteerd in de jaarrekening, maar vallen samen neutraal uit. MKNH-Caco’s (€ 7.100 voordeel) Ten opzichte van de begroting van de lasten is een voordeel van ongeveer € 66.000 zichtbaar wat wordt veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het vervullen van vacatures langer duurt. Aan de batenkant is er een nadeel ontstaan van ongeveer € 59.000 veroorzaakt door de volgende omstandigheden;
Pagina 49
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
voor de versterking vakbekwaam, innovatie en beleid is vanuit de versterkingsgelden BDUR incidenteel voor 2024 1 fte beschikbaar gesteld. Ondanks de krappe bezetting is hier in de eerste helft van 2024 invulling aan gegeven. Gezien de krapte binnen het rooster was dit voor de 2e helft niet meer mogelijk en is de inzet stopgezet. Het is niet gelukt hier met inhuur invulling aan te geven. Achterblijvende kosten Meldkamer Ambulance (€ -117.000 nadeel) Het nadeel van € 117.000 is o.a. het gevolg van de afgesproken verdeelsleutel voor de Multi kosten waarin ook de MKA (€ 20.000) een aandeel heeft. Deze kosten zijn voor rekening van de VRK. Daarnaast wordt vanuit de VRK een deel van de kosten voor de PIOFACH-ondersteuning doorberekend, welke niet door de zorgverzekeraars wordt bekostigd. Hier is een structureel bedrag van € 85.000 mee gemoeid.
Pagina 50
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
4.12 Programma Veilig Thuis Ontwikkelingen 2024 De begroting 2024 is voor Veilig Thuis in 2024 aangepast In 2023 heeft de toenmalige stuurgroep VT besloten om opnieuw een benchmark uit te voeren in aanvulling op een benchmark van november 2021. Met hulp van deze benchmark, waarbij Veilig Thuis Kennemerland is vergeleken met 2 andere Veilig Thuisorganisaties, wilde de stuurgroep tot een definitieve uitspraak komen over de benodigde formatie voor de wettelijke taken van VT. Het onderzoek en daaropvolgende besluit heeft ertoe geleid dat het aantal fte dat inzetbaar voor het uitvoeren van het primaire proces is bijgesteld. We hebben tijdelijke contracten niet verlengd; de bezuinigingsdoelstelling is volledig via natuurlijk verloop gerealiseerd. Er is aanvullend voor 2024 een frictiebudget beschikbaar gesteld door gemeenten. Huidige situatie is voor gezinnen waar sprake is van Huiselijk Geweld heel lastig In de ondersteuning van gezinnen waar sprake is van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling zien we dat het huidige stelsel vastloopt en meer vastloopt dan een paar jaar geleden. We zien dat de werkvoorraden/wachttijden overal oplopen en dat daardoor de opvolging door ketenpartners in de ondersteuning moeizaam is en moeizamer wordt en we zien ook dat dat wat nodig is in acute crisissituaties niet meer beschikbaar is.
Gevolg is dat gezinnen met ernstige problematiek en onmacht om zelf uit hun situatie te komen, vaak (te) lang moeten wachten; de kans dat de situatie voor alle gezinsleden dan verergert is levensgroot. Gezinnen zijn daar logischerwijs niet begripvol op; zij hopen dat de overheidsinstanties naast hun kunnen (blijven) staan als ze het zelf niet meer redden. Huidige situatie is voor medewerkers binnen domein Huiselijk Geweld/Kindermishandeling moeilijk werken De stress in de keten en de stress bij gezinnen raakt medewerkers die met deze gezinnen werken zeer sterk. Zij voelen dat er bijna geen mogelijkheden zijn om perspectief te bieden aan deze gezinnen, en werken daardoor aan een situatie waarvan ze bijna kunnen voorspellen dat het geplakte pleistertje niet voldoende zal zijn en dat we het gezin weer terug zullen zien. Wij maken vaak mee dat het wantrouwen naar de overheid toeneemt gedurende de periode dat medewerkers met de gezinnen werken; dat heeft niet iets met de kwaliteit van de professionals van doen maar met wat er geboden kan worden. Deze teleurstelling die gezinnen dan hebben is voelbaar voor de medewerkers, en voelt voor hen ook zwaar. Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) heeft kritisch rapport uitgebracht t.a.v.
wachttijden Veilig Thuis Uit het onderzoek dit jaar blijkt dat het de Veilig Thuis-organisaties nog steeds nauwelijks lukt de wettelijke termijnen te halen. Dit geldt ook voor Veilig Thuis Kennemerland. Het is bij ons bekend dat het merendeel van de Veilig Thuis- organisaties te maken heeft
met wachttijden. Wij ervaren deze onwenselijke situatie dagelijks, zowel in contact met gezinnen als met melders. Wij delen de zorgen over de impact van wachttijden op de veiligheid van gezinnen en huishoudens. We nemen individueel en landelijk de bevindingen van de Inspectie dan ook zeer serieus. Het waarborgen van de veiligheid van kwetsbare kinderen en volwassenen staat bij ons altijd voorop. In situaties van acute onveiligheid ondernemen we altijd direct actie. De oorzaken van het niet in alle gevallen behalen van de wettelijke termijnen bij Veilig Thuis (VT) zijn niet eenduidig te duiden: Wachtlijsten in de keten, complexe casuïstiek die veel aandacht vraagt, verloop van personeel, lange inwerkperioden nieuwe medewerkers en ziekteverzuim zijn een aantal van de factoren die een rol spelen. Naast wellicht ook de invloed van constante wachtlijsten op het moreel van onze medewerkers. Dezelfde factoren spelen in alle VT-organisaties in meer of mindere mate. Het verloop van personeel is hoog bij alle Veilig Thuis instellingen. Dat maakt dat goed en gedegen inwerken, geschikte scholing, ontwikkeling op neventaken zoals een expertiseteam en werkplezier hele belangrijke voorwaarden zijn voor de kwaliteit die Veilig Thuis levert.
Aantal meldingen en adviesvragen, maar ook klachten stijgt licht door Het aantal meldingen bij Veilig Thuis Kennemerland is in 2024 met 108 meldingen (3%) gestegen ten opzichte van 2023. (3462 meldingen in 2023 tegen 3570 in 2024). Het aantal adviesvragen is gestegen van 3882 (2023) naar 4377 adviezen in 2024, een stijging van 495 (13%). De meeste adviezen worden gevraagd door de medische beroepsgroepen (psychologen, sociaal werkers, ziekenhuis et cetera) gevolgd door onderwijs en justitiële partners. Van de adviesvragers heeft 53% een beroepsmatige achtergrond, en 47% niet. Het aantal klachten is in 2024 heel licht gestegen ten opzichte van 22023, namelijk 35 in 2024 ten opzichte van 32 in 2023. Het goed doorlopen van de afhandeling van klachten vraagt onverminderd een relatief grote inzet en draagt het risico in zich van demotivering voor de professionals. Elementen die uit analyse van de klachten naar voren komen zijn: 1. Onduidelijkheid over het proces bij Veilig Thuis. 2. Veilig Thuis heeft niet genoeg gedaan/ Veilig Thuis heeft te veel gedaan. 3. Vermeende onkunde medewerkers Veilig Thuis. 4. Klagers voelen zich onjuist bejegend door medewerkers van Veilig Thuis. 5. Correspondentie. 6. Voelen zich beschuldigd van kindermishandeling of ouderenmishandeling.
Pagina 51
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Ook zien we een stijging in het aantal ter-inzage-dossiers. In 2024 waren er 159 aanvragen, met daaruit volgend 300 inzagedossiers, tegenover 126 aanvragen en 259 terinzagedossiers in 2023. Een ter-inzage-dossier opstellen kost extra werk voor professionals en vraagt een kwaliteitscontrole omdat de gezagsverhoudingen, leeftijd van de kinderen, privacygevoelige aspecten van betrokkenen et cetera bepaalt welke informatie door wie ontvangen kan en mag worden. Migratie naar een verbeterd cliëntvolgsysteem gaat met horten en stoten In 2023 heeft Conclusion de aanbesteding gewonnen met een aangepast en verbeterd cliëntvolgsysteem: Clavis 2.0. Medewerkers van Veilig Thuis werkten ook al voor 2023 met dit cliëntvolgsysteem. Het transitiepad en de daarbij noodzakelijke migratie heeft veel
hick-ups gekend en nog steeds is het systeem niet altijd stabiel en betrouwbaar. Het is op dit moment moeilijk om sommige data uit het systeem te halen (een deel van de rapportages en de CBSaanlevering zijn nog niet naar behoren opgeleverd). Dit vraagt veel intern extra (test en controle)werk, met name om te zorgen dat het systeem voldoende werkbaar blijft voor de medewerkers en cliënten geen hinder ondervinden van deze problemen. Naast dat het zorgt voor frustratie bij medewerkers gaat het ook ten koste van de inzet op het primaire proces. (Bijna) alle Veilig Thuis organisaties zullen komende tijd over moeten gaan naar dit vernieuwde cliëntvolgsysteem Clavis 2.0. De transitie bij andere Veilig Thuisorganisaties (m.u.v. de koplopers waaronder Veilig Thuis Kennemerland) wordt pas vervolgd als de situatie bij de koplopers stabiel is. We hopen die situatie voor de zomer van 2025 te bereiken.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen wordt bedoeld medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken. Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet ‘terugzien’; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.