2. Jaarverslag 2024 VRK.pdf
Tekst van het document
Pagina 19
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Uitvoeren subsidietaken.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: • Workshops en cursussen. • Opvoedspreekuren. • Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. • Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. • Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. • Participatie in diverse netwerkoverleggen. • Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. • Voorschoolse Educatie-monitor. • Extra JOGG-contactmoment in groep 5 bij aantal wijken.
De prestatiesubsidie van de gemeente Haarlemmermeer is in 2024 volgens planning uitgevoerd. De verantwoording wordt momenteel opgesteld, waardoor definitieve conclusies nog niet kunnen worden getrokken. Tussentijdse bevindingen wijzen erop dat de uitvoering conform de gestelde normen is verlopen.
Operationeel doel: Efficiënt inzetten van zorg.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P positief opvoeden op huisbezoeken en consulten).
Uitgangspunt van de jeugdgezondheidszorg is het normaliseren van zorgaanbod. Ook dit jaar zijn JGZ-medewerkers getraind in gespreksvoering o.a. • Motiverende gespreksvoering. • De trein van Boos naar middel. • Training GIZ. • Nieuwe Triple P training.
Het doorontwikkelen van de JGZ app: de digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind.
Binnen de app is er de mogelijkheid gecreëerd om online vragen te kunnen afnemen bij een verschillende doelgroepen jeugdigen binnen 0-18 jaar. De gebruikersovereenkomst en algemene voorwaarden voor het gebruik van de app zijn opgesteld en ter controle aangeboden aan de IM-groep. Daarnaast is er een DPIA is opgesteld voor gebruik van de app die ook ter controle ligt bij de IM-groep.
Door centraliseren van educatiemiddelen (in JGZ app) is het voor ouders en jeugdigen eenvoudiger om de juiste informatie op de juiste tijd te ontvangen/ op te halen. Hierdoor is de begeleiding van ouders en kinderen laagdrempeliger en meer custom fit wat bijdraagt aan service en preventie.
Content voor gebruik in de app is opgesteld aan de hand van de informatie vanuit zowel de GGD alsmede de groeigids. Deze content wordt afgestemd met de projectgroep voor de nieuwe website JGZ.
Pilot BI Proof of concept met Sigma data als leverancier en Power BI als product. Gebruik makende van voor JGZ ontwikkelende views/dashboards, om de interne sturing te verbeteren.
Een JGZ-dashboard is opgezet. Er zijn heldere naar scope instelbare dasboardpagina’s gemaakt op basis van: • De gerealiseerde contactmomenten en de opkomst binnen de spreekuren over de afgelopen 9 jaar per locatie. • De contactmomenten uit te voeren in de nabije toekomst. • De redenen van contactmomenten op indicatie naar leeftijd. • De meest voorkomende combinaties van redenen van contactmomenten op indicatie. Aan de hand van opkomende en jaarlijkse vragen wordt het dashboard steeds bijgesteld en uitgebreid. Toegang tot het dashboard is geregeld via de JGZ-pagina op Sharepoint. Alle teammanagers, stafleden en aanvoerders hebben er toegang toe.
Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak).
De voorwaarden om het serviceportaal voor ouders te kunnen gebruiken zijn in kaart gebracht en worden momenteel ingevuld. Tevens is de vraag op tafel gekomen om te wachten met verdere inrichting van dit serviceportaal en eerst de uitkomst van de aanbesteding voor een nieuw DDJGZ af te wachten. Wel zal er gewerkt worden aan voorwaarden zoals correcte contactgegeven en relaties.
Pagina 20
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Onderhouden van de certificering voor de ISO 9001 en NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).
Verbeterpunten die in de externe ISO 9001-audit in november 2023 zijn geconstateerd, zijn in 2024 opgepakt en uitgevoerd. In juni is er een interne audit geweest middels een spiegelspel. Hierbij zijn nieuwe medewerkers binnen de JGZ bevraagd. Tevens is er eind november een nieuwe externe audit geweest (VRK breed), waarbij er bij de JGZ 2 locaties zijn bezocht en meerdere medewerkers zijn geïnterviewd. Tevens is meegekeken met het uitvoeren van de screening op een basisschool. De verbeterpunten worden in 2025 opgepakt. De uitkomsten van de NEN7510-audit van eind 2023 waren vooral VRKbreed gericht. In 2024 is binnen de JGZ gestart met het maken van de vertaalslag van de door de CISO opgestelde documenten en werkwijzen.
Huidige processen in kaart brengen om te beoordelen waar mogelijk meer digitaal gewerkt kan worden en deze digitalisering ook daadwerkelijk implementeren, zoals het proces screening op het Basis Onderwijs.
De pilot Screening in het BO is in mei 2024 afgerond. Deze nieuwe werkwijze is geïmplementeerd vanaf september 2024 in het regulier basisonderwijs. In deze vernieuwde werkwijze zitten meerdere digitale aanpassingen, waaronder het digitaal invullen van de vragenlijst door ouders. Een verdiepingsslag hierop zal in 2025 zijn vervolg krijgen. Tevens loopt er in het schooljaar 2024-2025 een pilot van de gedigitaliseerde werkwijze van screening bij de plusscholen.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
De eindrapportage expeditie JGZ ‘Van buiten naar binnen’ is opgeleverd. In 2023 wordt gestart met de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en de vernieuwde werkwijze. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook innoveren en de mogelijkheden van digitalisering en mogelijk artificial intelligence (beter) benutten.
In 2024 lag de focus op het verder laten uitkristalliseren van deze vernieuwde werkwijze en het evalueren van de voortgang binnen de expeditie. Door onderbezetting binnen het management is deze evaluatie echter niet uitgevoerd.
Kernthema’s van de Expeditie zijn:
1.
1.
2.
2. 3. 4.
5. 6. 7.
Leggen van een goede verbinding met belanghebbenden (kinderen, ouders, scholen, gemeenten, (netwerk)partners). Voortdurend inspelen op ontwikkelingen in de omgeving van JGZ, bijvoorbeeld door alert in te spelen op landelijk beleid en actief samen te werken met partners en collega JGZ-organisaties. Doorontwikkelen van een toekomstvisie en een missie. Bepalen hoe JGZ de actuele inzichten op het gebied van Preventie het best vorm kan geven voor de regio en daar waar nodig maatwerk kan leveren, zodat JGZ een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement genereert. Innoveren van de zorg onder andere door gebruik te maken van digitalisering en artificial intelligence. Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. Inrichting (van organisatie en taken), structuur en sturing van JGZ aanpassen op de visie en missie.
Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken.
Ondanks deze beperking zijn de volgende stappen wel gerealiseerd: • Ruimte voor eigenaarschap. • Focus op externe samenwerking. • Digitalisering en innovatie.
3. 4.
5. 6.
Thema Samenwerking is nu verder bemand en is bezig met opstart ten aanzien van samenwerking. Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Er is aangesloten bij de landelijke werkgroep slim samenwerken webinars. Dit proces loopt in samenwerking met het stafteam, managementteam (MT) en de thema-aanvoerders. JGZ zet in op maatwerk door structurele samenwerking met gemeenten en netwerkpartners. Dit wordt onder andere bereikt door deelname aan preventieve programma’s zoals Kansrijke Start en Gezond Gewicht. Binnen de VRK loopt een pilot met AI (Artificial Intelligence). JGZ heeft het JGZ-dashboard geïntroduceerd. Als voorbeeld is uit de Expeditie het onderwerp taakherschikking als aanbeveling gekomen, waarbij het proces van triage het meest geschikt leek om mee te starten. Inmiddels is de nieuwe werkwijze waarbij de doktersassistenten taken van de artsen en verpleegkundigen overgenomen hebben geïmplementeerd en naar tevredenheid geëvalueerd.
JGZ speelt actief in op nieuwe gezondheidsvraagstukken door signalen uit data, zoals de JGZ-monitor en het dashboard, te analyseren en te vertalen naar passend beleid. Dit gebeurt in samenwerking met netwerkpartners, waaronder Kansrijke Start en Gezond Gewicht, en door aansluiting bij landelijke ontwikkelingen, zoals het Landelijk Professioneel Kader (LPK). Daarnaast wordt ingezet op preventieve zorg door trends tijdig te herkennen, bijvoorbeeld rondom vaccinaties, mentale gezondheid en gezondheid van vluchtelingen. Via themateams en samenwerking met gemeenten blijft JGZ flexibel inspelen op veranderende zorgbehoeften.
Pagina 21
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek.
Vier keer per jaar komende de ‘lokaal coördinatoren academische werkplaats’ samen in het Amsterdam UMC locatie VU. Een inspiratie-dag wetenschappelijk onderzoek is wederom georganiseerd en vond plaats in okt 2024. Een 2-tal bachelor studenten heeft onder begeleiding van de lokaal coördinator binnen JGZ en een PAC-collega in samenspraak met de VU succesvol onderzoek gedaan naar het effect van JGZ-begeleiding bij overgewicht en obesitas.
Opleiden van jeugdartsen KNMG, artsen M+G.
Het volgens de richtlijnen (zoals o.a. vastgelegd in KOERS) opleiden van verpleegkundigen M+G, verpleegkundig specialisten, jeugdartsen KNMG en artsen M+G, alsmede het bieden van stageplekken aan doktersassistenten in opleiding. Naast de specifieke onderwijstaken hoort hier ook bij: onderwijs-en kwaliteitsbeleid, intervisie en scholing opleiders.
Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, EMOVO).
Zie Pilot Power BI.
Implementatie GIZ-methodiek, waarbij professionals samen met ouders en jeugdigen de krachten en zorgbehoeften van het kind en gezin in kaart brengen met behulp van leeftijdsspecifieke schema’s. Hiermee is in 2022 gestart bij de -9 maanden tot 4 jaar, waarnaar verdere uitrol plaatsvindt voor de doelgroep 4-18 jaar.
Zie hiervoor.
Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.
In 2024 heeft JGZ een rol vervuld in de beleidsadvisering rondom jeugd en gezondheid door structurele deelname aan diverse regionale samenwerkingsverbanden en beleidsplatforms. Dit gebeurde onder meer via: • het Platform JOP/Jeugd, • het Directeurenoverleg Onderwijs, • de Ketenaanpak Kansrijke Start, • de Ketenaanpak Gezond Gewicht, • het Projectteam Aanpak Wachttijden, • het Ambtelijk Overleg, • het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg). Binnen deze gremia heeft JGZ beleidsmatig advies geleverd over thema’s als preventieve gezondheidszorg, vaccinatiebeleid, vroegsignalering en integrale ondersteuning van jeugdigen. Dit gebeurde in lijn met landelijke ontwikkelingen en programma’s, zoals IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Gezamenlijke Aanpak Lokale Preventieakkoorden). Door gebruik te maken van praktijkervaring en data uit de eigen zorgverlening, heeft JGZ bijgedragen aan en geadviseerd in de ontwikkeling van maatwerkbeleid per gemeente.
Pagina 22
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Wat heeft het gekost? Rekening 2023 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Uitg.
Saldo
Uitg.
Ink.
Ink.
Resultaat Saldo
Wettelijke taken JGZ
-
Basispakket uniform 4-18
5.556
582
-4.974
5.253
58
-5.195
5.984
139 -5.845
-650
Totaal wettelijke taken JGZ
5.556
582
-4.974
5.253
58
-5.195
5.984
139 -5.845
-650
Basistakenpakket uniform 0-4
2.438
2.883
445
2.550
3.189
639
3.100
3.269
170
-469
Basistakenpakket maatwerk 0-18
340
330
-11
364
380
16
389
369
-20
-36
DDJGZ
607
-
-607
586
-
-586
635
-
-635
-49
Subsidies JGZ overhead
-57
-
57
-57
-
57
-57
-
57
-
Subsidietaken JGZ
Nu niet zwanger
219
42
-177
187
-
-187
210
23
-187
-0
JGZ zorg vluchtelingen
90
218
128
220
220
-
275
275
-1
-1
Plusproducten JGZ
22
22
-
26
26
-
24
24
-
-
Totaal subsidietaken JGZ
3.659
3.494
-166
3.876
3.815
-61 4.577 3.960
-617
-556
Totaal producten JGZ
9.215
4.076
-5.140
9.130
3.873
4.099 -6.462
-1.205
Totaal Jeugdgezondheidszorg
9.215
4.076 -5.140
9.130
3.873 -5.257 10.561 4.099 -6.462
-1.205
Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg
9.215
4.076 -5.140
9.130
3.873 -5.257 10.561 4.099 -6.462
-1.205
Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg
9.215
4.076 -5.140
9.130
3.873 -5.257 10.561 4.099 -6.462
-1.205
-5.257 10.561
Toelichting financiële afwijkingen Het boekjaar is afgesloten met een nadelig resultaat van € 1,205 mln. Algemeen Een groot deel van het nadelig resultaat wordt veroorzaakt door hogere personeelskosten en aanvullende inhuurkosten. Bij de 2e bestuursrapportage is eerder aangegeven dat de jeugdgezondheids zorg te maken heeft een verminderde reguliere capaciteit, met name als gevolg van ziekte, zwangerschap- en ouderschapsverlof. Omdat het primaire proces doorgang moet hebben worden onder meer kosten gemaakt om te voorzien in bezetting ter vervanging hiervan. In de periode na de 2e bestuursrapportage heeft dit effect zich verder doorgezet waardoor de vervangingskosten hoger zijn uitvallen dan ingeschat bij de 2e bestuursrapportage. De vergoeding die voor zwangerschapsverlof wordt ontvangen (vanuit UWV) is gemaximeerd en onvoldoende om de meerkosten voor inhuur (voor met name artsen) op te vangen. De hogere personeelskosten vertalen zich door in de kosten van de verschillende JGZ producten (daar niet afzonderlijk verklaard). Het tekort op de Jeugdgezondheidszorg (en dan met name de perso nele lasten) lijken van structurele aard. In 2025 vindt een verdiepings onderzoek plaats naar capaciteit, taken en financiën van de JGZ-taak, naar aanleiding van de knelpunten die de laatste jaren zijn ervaren.
Basistakenpakket uniform 4-18 (€ 650.000 nadeel) Voor dit product zijn aanvullende inkomsten (€ 81.000 voordelig) ontvangen als gevolg van hogere inkomsten vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Door hogere personeelskosten (€ 731.000 nadelig) ontstaat uiteindelijk een nadeel op dit product. Basistakenpakket uniform 0-4 (per saldo € 469.000 nadeel) Er zijn hogere inkomsten vanuit het RVP gerealiseerd (€ 80.000 voordelig). Het nadeel op dit product ontstaat voornamelijk door hogere personeelskosten (€ 549.000 nadelig). Digitaal dossier JGZ (€ 49.000 nadeel) Binnen het digitaal dossier is er sprake van oplopende automati seringskosten. Deze zijn gemeld in de 2e bestuursrapportage. JGZ Zorg vluchtelingen (hogere inkomsten en lasten, per saldo neutraal) Als gevolg van een hogere instroom zijn vanuit de subsidie Vluchtelingen (PGA contract GGD-GHOR Nederland) aanvullende inkomsten ontvangen voor de opvang van vluchtelingen. Voor het product zijn zowel eigen medewerkers als externe krachten ingezet. De personele kosten zijn doorbelast naar dit product. De ontvangen subsidiegelden zijn daarmee volledig ingezet ter dekking van de gemaakte kosten van product Vluchtelingen.
Pagina 23
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
4.5 Programma Brandweerzorg Bluswaterbeleid In 2024 is een geactualiseerd Bluswaterbeleid vastgesteld. Een herziening was nodig vanwege het verdwijnen van de brandkranen en de komst van het toekomstbestendig bluswatersysteem. Het Bluswaterbeleid bestaat uit 3 onderdelen, te weten: • de wijze van advisering richting gemeenten over bluswatervoorzieningen bij bijvoorbeeld nieuwbouwplannen, • de borging van beheer en onderhoud van bluswatervoorzieningen, • de eisen waaraan bluswatervoorzieningen moeten voldoen om uniformiteit te waarborgen in de regio. Verder heeft de Brandweer Kennemerland (hierna: de Brandweer) per gemeente de beschikbare hoeveelheid bluswater in kaart gebracht. Hierdoor is het aantal bluswaterpunten sterk gereduceerd van circa 3.000 naar 500. De Brandweer heeft gemeenten geadviseerd de bluswatervoorzieningen te verbeteren in bepaalde gebieden. Verkregen subsidie voor bluswatervoorzieningen in het duingebied Medio 2024 heeft de Brandweer, vanuit het Programma Natuurbrand, subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland ter verbetering van de bluswatervoorzieningen in het duingebied en de inhuur van juridische expertise op dit gebied. Deze subsidie van €250.000 is volledig toegekend. Programma Natuurbrand In 2024 heeft de Brandweer, vanuit het Programma Natuurbrand, gewerkt aan een Uitvoeringsplan om de doelen van de in 2023 vastgestelde visie te bereiken.
Het Uitvoeringsplan is gebaseerd op landelijke beleidskaders en ontwikkelingen. Ook vindt continue afstemming plaats met onze buurregio’s langs de kuststrook. Het Uitvoeringsplan nadert voltooiing en zal naar verwachting medio 2025 worden aangeboden aan het bestuur. Risicoprofielen In 2024 is het raamwerk risicoprofielen opgesteld en goedgekeurd door het managementteam (MT) van de Brandweer. Het raamwerk risicoprofielen beschrijft de methode die de Brandweer zal hanteren voor het opstellen van risicoprofielen in 2025. Het raamwerk is afgestemd op de landelijke kaders en ontwikkelingen bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en borgt de samenwerking met het regionaal risicoprofiel. Daarnaast heeft het MT in 2024 de ‘Update Risicoprofiel Waterongevallenbestrijding’ vastgesteld.
Implementeren risicogericht werken bij risicobeheersing Het programma risicogericht toezicht is in 2024 afgerond. In 2025 en 2026 vindt de implementatie plaats. In de praktijk betekent dit dat de Brandweer een risico-inventarisatie maakt op basis van data. De hoogte van het risico bepaalt welk toezichtarrangement van toepassing is. De eerste stap in 2025 is om data te vergaren op basis van een uniforme werkwijze. Hierna volgt de doorontwikkeling in 2026 en verder. Aandacht voor de mentale impact van ingrijpende gebeurtenissen De aandacht voor de mentale gevolgen die ingrijpende gebeurtenissen voor hulpverleners kunnen hebben is landelijk toegenomen. In 2024 is de richtlijn psychosociale ondersteuning hoog risico beroepen herzien en is er een toolbox ontwikkeld. Tevens is een landelijke regeling erkenning PTSS als beroepsziekte opgesteld. Deze regeling is in het Veiligheidsberaad behandeld en wordt aan alle besturen van de Veiligheidsregio’s aangeboden ter vaststelling. Daarna kan landelijke implementatie vorm krijgen. In de regio Kennemerland is in 2024 gekeken wat, aanvullend op de bestaande nazorg-activiteiten en de landelijke toolbox, nog aandacht vraagt. Visie toekomstige paraatheid Het programma ‘Toekomstige Paraatheid 2030’ is in 2024 opgezet.
In het programma werkt de Brandweer komende jaren aan een visie op toekomstige paraatheid, in het bijzonder voor locaties waar een combipost is gestationeerd. Het programma moet resulteren in een vastgesteld oplossingsscenario voor de problematiek rondom combiposten en adviezen over de paraatheid van de Brandweer in Kennemerland in bredere zin, gebaseerd op in- en externe ontwikkelingen. Werving vrijwilligers De werving van vrijwilligers bij de Brandweer vraagt in toenemende mate aandacht. De maatschappelijke trend is dat mensen zich minder langdurig dan voorheen committeren aan (vrijwilligers) werk. Met name de jongere generaties maken in het kader van de werk-privébalans andere keuzes dan de oudere generaties. Dat maakt continue aandacht voor het binden van nieuwe vrijwilligers noodzakelijk. In 2024 heeft de Brandweer dan ook intensief ingezet op werving, met name op de posten binnen de regio die extra versterking kunnen gebruiken. Dit heeft regionaal geresulteerd in de instroom van 35 nieuwe vrijwilligers, ruim meer dan de instroom van 15 vrijwilligers in 2023. In 2025 zal de werving opnieuw onverminderd aandacht krijgen.
Pagina 24
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een brandveilige samenleving door minder branden, minder slachtoffers en minder schade en een groter besef van het eigen handelings-perspectief bij de burgers. De VRK levert een bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico’s aangaande brandveiligheid.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg.
In 2024 hebben de teams brandveilig leven en brandveiligheid, in samenwerking met de GHOR, twee mini symposia georganiseerd. De doelgroepen waren respectievelijk alle woningbouwcorporaties en alle niet acute zorgorganisaties uit de regio Kennemerland. Het doel bij beide bijeenkomsten was kennisdelen over wet- en regelgeving, leren van elkaar, verbeteren van de samenwerking en de doelgroep helpen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid omtrent brandveiligheid in hun panden. De betrokken partijen hebben elkaar op casusniveau beter gevonden wat helpt bij de advisering bij lastige dilemma’s op het gebied van brandveiligheid. In het domein onderwijs heeft de Brandweer in totaal 177 lesprogramma’s brandveiligheid uitgevoerd. Deze hebben plaatsgevonden bij groep 4 en 7 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs.
Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema’s aan huisbezoeken.
In 2024 is er door studenten van de Hogeschool Saxion onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de huisbezoeken op brandveilig gedrag. Op basis van deze uitkomsten en aanbevelingen zullen de woningchecks in 2025 worden aangepast. Daarnaast heeft de Brandweer in 2024, tijdens de woningchecks, aandacht geschonken aan valpreventie in samenwerking met de GGD. Ook is er een training geweest in het kader van weerbaarheid en voorbereiding op rampen en crisis door de afdeling crisisbeheersing. Dit wordt gecontinueerd in 2025. In totaal zijn er 2927 woningchecks uitgevoerd in 2024.
Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand.
De voorbereiding op het programma voorlichting in de wijk na brand is in 2024 afgerond en zullen we in 2025 gaan uitvoeren.
Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles.
In 2024 zijn er 1857 bedrijven uitgenodigd om een zelfcontrole uit te voeren. Bij 1111 bedrijven was op basis van deze vragenlijst de brandveiligheid in orde. We hebben bij 96 van deze bedrijven een steekproefcontrole uitgevoerd. 592 bedrijven hebben niet gereageerd. Zij hebben een controle ter plaatse gekregen. Bij 79 bedrijven bleek onvoldoende uit de vragenlijst of de brandveiligheid op orde was. Deze zijn nader onderzocht, waarna 52 bedrijven alsnog een controle hebben gekregen. De overige 27 zijn op basis van verder onderzoek, alsnog in orde bevonden. Bij 75 bedrijven was direct duidelijk uit de zelfcontrole dat de brandveiligheid niet in orde was, zij zijn bezocht en bij 20 bedrijven zijn ook daadwerkelijk overtredingen geconstateerd.
Doorontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek.
In 2024 heeft de Brandweer de voorbereidingen op risicogericht toezicht conform planning afgerond. In 2025 starten we met deze nieuwe manier van werken. Op basis van data worden risico’s bepaald. De risico’s bepalen welke toezichtarrangement van toepassing is.
Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en COmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten.
In 2024 heeft de Brandweer 2927 woningchecks uitgevoerd waarbij de focus ligt op melden, vluchten en (brand)veiligheid in en om het huis. De rookmelders en CO-melders zijn daarbij onderwerp van gesprek.
Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij ‘meest risicovolle’ bedrijven.
Vanwege de nieuwe manier van werken, risicogericht toezichtmethodiek, is de RAM komen te vervallen.
Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico’s t.g.v. de energietransitie.
Het doel van risicobeheersing is om de energietransitie veilig te laten verlopen. De Brandweer geeft hier extern en intern uitvoering aan. Extern door het uitrollen van een veilige waterstof- en elektrische energie infrastructuur samen met betrokken partners, het adviseren van de gemeenten en bij te dragen aan de consultatie wijziging omgevingsregeling. Intern informeert de Brandweer de afdelingen over incidenten en bijbehorende risico’s voortkomend uit de energietransitie. Daarnaast werkt de Brandweer in NW4 verband aan kennisontwikkeling op het thema waterstof.
Pagina 25
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Operationeel doel: Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en de organisatie van ontruiming bij incidenten.
De Brandweer heeft in 2024 bij 620 zorginstellingen een inspectie uitgevoerd. Hierbij lag de focus op de BHV organisatie van de instellingen.
Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico’s in plaats van op ‘regels’. Oftewel, het toepassen van risico gerichtheid bij adviseren en het houden van toezicht.
In 2024 heeft de Brandweer de processen en werkwijzen ingericht op risico gericht werken. In 2025 gaan we hiermee starten.
Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen, bijvoorbeeld door trainen/scholing en intervisie rondom risicogericht werken en werken vanuit intercollegiale toetsing.
In 2024 is er binnen de Brandweer gestart met intervisie, waarbij ook deze onderwerpen aan bod zijn gekomen. Samen met de GGD geeft de Brandweer integrale adviezen o.b.v. de Omgevingswet. Verder merken we weinig van de invoering van de wet op de kwaliteitsborging in de praktijk. In deze wet is o.a. geregeld dat private partijen toezicht houden op bouw t.a.v. brandveiligheid, gevolgklasse 1. Deze private partijen consulteren de Brandweer bij dilemma’s en onduidelijkheden. In 2024 hebben we hier geen enkele melding over gehad. Dat baart ons zorgen, omdat onduidelijk is of dit in de praktijk werkt. De betrokkenheid van de brandweer bij de omgevingstafels, waarbij de Brandweer vroegtijdig betrokken kan worden bij het advies proces, kan beter. Hier ligt een grote kans om risicovolle situaties omtrent brandveiligheid bij projecten te voorkomen.
Operationeel doel: Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.
In 2024 zijn deze samenwerkingsafspraken uitgevoerd. De Brandweer heeft verschillende adviezen gegeven waaronder 682 adviezen op bouw en 277 op gebruik. Daarnaast hebben we 2 adviezen Seveso gegeven en 6 inspecties uitgevoerd. Tijdens de bouw hebben we 32 inspecties uitgevoerd en 46 overige adviezen gegeven. We hebben verder 17 signalen over brandonveiligheid ontvangen. Deze hebben we allen behandeld. Bovendien hebben we 655 meervoudige controles uitgevoerd en zijn we bij 12 samen veilig ondernemen trajecten betrokken geweest. Wat betreft evenementen hebben we 316 adviezen gegeven en hebben we 193 keer toezicht gehouden bij evenementen.
Operationeel doel: In beeld hebben van de brandrisico’s in een brandrisicoprofiel.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.
In 2024 is de Brandweer gestart met het opstellen van een brandrisicoprofiel waarbij als eerst is gefocust op woningen.
Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel.
In 2024 is er gestart met het opstellen van een brandrisicoprofiel.
Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico’s in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.
Omtrent klimaatadaptatie heeft de Brandweer geanticipeerd op extreme weersomstandigheden voornamelijk door het geven van extern advies. We hebben deelgenomen aan tal van projecten en onze bijdrage geleverd aan diverse landelijke, regionale en gemeentelijke (kennis) documenten. Op het gebied van natuurbranden heeft de Brandweer dit jaar regionaal en landelijk de scope verbreed van natuurbrandbestrijding naar natuurbrandrisicobeheersing. Het gaat hierbij niet alleen om de grote en beschermde natuurgebieden, maar ook om recreatiegebieden en groen rond de gebouwde omgeving zoals stadsbos en parken. Hiervoor is landelijk een netwerk opgericht waarin we kennis delen en vertalen naar de regionale situatie. In 2025 krijgt dit meer vorm.
Operationeel doel: Uitkomsten en ervaringen uit brandonderzoek borgen in de organisatie.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico’s uit brandonderzoek.
In 2024 heeft de Brandweer input geleverd op de landelijke database vanuit het brandonderzoek. De data-analyse is benut voor het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en de advisering over preventieve voorzieningen. Daarnaast hebben we het ook verwerkt in casuïstiek voor het oefenprogramma en de ontwikkeling van landelijke doctrines zoals de Basisprincipes van brandbestrijding. Ook heeft de Brandweer brandonderzoek toegepast in het programma ‘voorlichting na brand’.
Pagina 26
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma’s gebaseerd op specifieke risico’s uit brandonderzoek.
Twee brandonderzoeken zijn opgenomen in een nieuw landelijk casuïstiek boek van het NIPV ‘Trends om van te leren’. De cases in dit boek zijn o.a. bedoeld om door een kazerne-instructeur of oefencoördinator op kazernes te bespreken of voor onze vrijwilligers tijdens een oefenavond.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid. De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Uitvoering geven aan het strategisch personeelsplan.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers.
Dit is een continu proces dat binnen de Brandweer aandacht heeft.
Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie.
Voor de gehele VRK is een visie op diversiteit en inclusie vastgesteld. Op basis van die visie zijn drie concrete doelen geformuleerd. Deze doelen zijn gericht op de bewustwording, de positionering als inclusieve organisatie en het versterken van inclusief leiderschap.
Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid en dit vertalen naar en implementeren in de regio.
De landelijke ontwikkelingen rond de rechtspositie van de vrijwilligers zijn gevolgd, dit landelijke traject is echter nog niet afgerond. De initiële richting is het onderscheiden van verplichte en niet verplichte regelingen van toepassing op beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Consignatieen kazerneringsregelingen hebben een verplichtend karakter en zijn in de toekomst niet meer verenigbaar met de status van vrijwilliger. Op landelijk niveau wordt deze oplossingsrichting verder uitgewerkt, o.a. de juridische en financiële aspecten. Met name ten aanzien van de Arbeidstijdenwet vindt nog afstemming plaats.
Vertalen van de (herziene kijk op) inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel.
Bij het herzien van het model voor de opbouw van de functieschalen voor de repressieve functies uit de 24 uursdienst, is de functiewaardering van de specialismen leidend geweest. Vanuit de hoeveelheid benodigde medewerkers per specialisme is vervolgens de formatie-opbouw vastgesteld.
Geactualiseerd personeelsbeleid combimedewerkers.
Op basis van de uitkomsten vanuit een pilot, heeft de Brandweer in 2024 de toe te passen kaders voor roostering doorontwikkeld. Aandacht blijft nodig voor de middellange en langere termijn, om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de continuïteit van het combirooster te waarborgen.
Toepassen van meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep.
In 2024 heeft de Brandweer ingezet op de ontwikkeling van individuele medewerkers, teams en de gehele brandweerorganisatie. Er wordt binnen de Brandweer gebruik gemaakt van verschillende leervormen en middelen (‘blended learning’).
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met als beoogd effect minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio’s om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn.
De aansluiting van het VRK-data warehouse op VDB (database van het Gezamenlijke Meldkamer Systeem) is gerealiseerd, waardoor deze incidenten gegevens dagelijks opgehaald kunnen worden. Deze data worden ontsloten via een dashboard, dat binnen het VRK inzichtelijk is. Om de incidentgegevens van de meldkamer goed te kunnen gebruiken als stuurinformatie, is het nog nodig om deze te kunnen verrijken met incidentinhoudelijke gegevens.
Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied.
In het Crisisbestrijdingsplan Schiphol, Rampbestrijdingsplan Tata Steel en het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaalgebied heeft de Brandweer, samen met de partners, stappen ter verbetering gemaakt. Het betreft zowel actualisatie van bestaande planvorming, maar ook toevoeging van nieuwe onderwerpen. Hierbij valt te denken aan (digitale) dreiging en de energietransitie. Met alle partijen zijn succesvolle oefeningen gehouden, waarbij de leerpunten de basis vormen voor verdere verbetering en samenwerking.
Pagina 27
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren.
Brandweer Kennemerland heeft stappen gezet in het vertalen en implementeren van de landelijke visie Waterongevallenbeheersing. Denk hierbij aan regie voeren op vakbekwaam worden en blijven, en krachten bundelen binnen en buiten het district Noordwest. In overleg met de landelijke coördinator is Kennemerland voorloper op het speerpunt ‘risicoprofiel als grondlegger’ en kan hier op landelijk niveau de kaders voor gaan neerzetten.
Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding.
In 2024 is onderzocht hoe de werkgroep Innovatie & Ontwikkeling het meest van meerwaarde kan zijn binnen de Brandweer. Dit hangt samen met de ambitie om meer collega’s te betrekken bij regionale en landelijke kennisevenementen, zodat de hele organisatie beeld krijgt van de ontwikkelingen. Doelen voor de komende jaren zijn vastgesteld: • Realiseren van initiatieven voor incidentbestrijding. - Betrekken van de Repressieve Dienst (RD) bij landelijke brandweerevenementen, demo’s en presentaties over innovatie en ontwikkeling binnen de Brandweer. • Meer pilots initiëren en ondersteunen samen met de RD.
Er is een specialistisch team vanuit Brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden in i.s.m. de KMAR bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol.
Het JRT (Joint Rescue Team) is operationeel en inzetbaar binnen het gebied van Brandweer Schiphol conform het convenant Schiphol.
Beleidsambities vakbekwaamheid implementeren.
Nieuwe oefenprogramma’s voor de basisbrandweerzorg zijn ontwikkeld, plannings- en registratiesystemen zijn hierop aangepast en uitvoeringsfuncties versterkt. Er is geëxperimenteerd met vaardigheidstoetsing (profchecks).
Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.
De Brandweer evalueert regelmatig verschillende soorten incidenten, waaruit een breed scala van positieve punten én verbeterpunten naar voren komen. De verbeterpunten worden geclassificeerd naar risicofactoren, waarna ze geprioriteerd en belegd worden. De voortgang wordt gemonitord.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een wendbare robuuste crisisorganisatie waarbij de burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de Brandweer mag verwachten.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie.
De Brandweer heeft een eigen piketorganisatie, maar medewerkers kunnen ook neventaken in de bredere crisisorganisatie uitoefenen.
Samen met onze crisispartners evalueren en, op basis van de ervaringen, verbeteringen doorvoeren in onze oefeningen, plannen en procedures.
Het Evaluatie Platform VRK, waarin alle partijen zitting hebben, evalueert vier keer per jaar. Daarnaast neemt het platform evaluaties door en belegt het actiepunten.
Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en gebruiken van de output van evaluaties als input voor leerprogramma’s.
Naast het evalueren van incidenten, wordt het lerend vermogen op andere manieren vergroot. Voorbeelden hiervan zijn: het wekelijks delen van leeritems, het geven van presentaties over houding & gedrag en het ontwikkelen van een leerfilm. Daarnaast is een methodiek vastgesteld, waardoor de gehele PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) beter doorlopen wordt. Hierdoor is het op termijn mogelijk om trends en verbeteringen zichtbaar te maken.
Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.
Het Grootschalig Brandweer Optreden - Specialistisch Optreden (GBOSO) is belegd bij de Vakgroep Operationele Voorbereiding Noordwest (OV-NW).
Borgen van voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties.
De Brandweer heeft in 2024 geworven voor verschillende piketfuncties. Voor de functie Officier van Dienst (OvD) is voldoende instroom. De vacature voor Hoofdofficier van Dienst (HOvD) heeft gedurende het hele jaar geen geschikte kandidaten opgeleverd. Het gevuld houden van het HOvD piket blijft een voortdurende zorg. De Brandweer werft op dit moment een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS). Naar verwachting zal daarmee dit piket voldoende gevuld zijn. Coördinator Verkenningseenheden (CVE’s) zijn er voldoende. Het Commandant van Dienst (CvD) piket bestaat op dit moment uit vier mensen en behoeft aanvulling.
Pagina 28
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Wat heeft het gekost? Rekening 2023 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Uitg.
Uitg.
Ink.
Risicobeheersing
4.035
-4.035
4.193
Incidentbestrijding
38.546
842 -37.704
39.252
FLO Totaal producten brandweerzorg Totaal projecten brandweerzorg Totaal Brandweerzorg
2.841 45.422
2.843
4 45.426
2
2.479
3.685 -41.737 45.923 4
-
-
3.689 -41.737 45.923
Saldo 3
Saldo
4.439
- -4.439
-249
860 -38.391 39.511
843 -38.669
-277
2.479
-4.190
Ink.
Resultaat
-
2.335
3.342 -42.581 46.285 -
-
-
3.178 -43.107
2.335
-526
-
3.342 -42.581 46.285
-
-
3.178 -43.107
-526
-
-
-
-
3.178 -43.107
-526
Dekkingsbronnen: Bestuursafspraken Totaal dekkingsbronnen Resultaat voor bestemming Brandweerzorg Onttrekking reserve Generatiepact
-
45.426
-
Onttrekking ontvlechting meldkamer Resultaat na bestemming Brandweerzorg
45.426
-18
-18
-18
-18
-
3.671 -41.755 45.923
-
-
-
3.342 -42.581 46.285
-
11
11
-
-
-
190
190
-
-
-
3.178 -43.107
-526
3.872 -41.554 45.923
3.342 -42.581 46.285
Toelichting financiële afwijkingen Het programma brandweerzorg sluit 2024 af met een nadelig saldo van € 526.000 ten opzichte van de begroting, bestaande uit: Incidentbestrijding (incl. dekkingsbronnen) € 277.000 nadeel Risicobeheersing (incl. dekkingsbronnen) € 249.000 nadeel € 526.000 nadeel
Incidentbestrijding Het nadelig saldo ad € 277.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de volgende onderdelen: 4.5.1.1 Materiele budgetten € 505.000 voordeel • Ultimo 2023 is gestart met uitlevering van het nieuwe operationeel uniform, wat doorliep in 2024. Gaandeweg het jaar bleek dat de voorziening kleding brandweer voldoende op niveau was, waardoor de dotatie met € 200.000 verlaagd kon worden ten opzichte van begroot. Wegens onzekerheden rondom de uitlevering, was dit bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. • Binnen Techniek & Materieel zijn de lasten voor persoonlijke beschermingsmiddelen lager, mede door fluctuaties van kosten door de jaren heen. Verder is, gezien de verwachte personele overschrijdingen, zoveel als mogelijk beperkt op de onderhoudskosten. Resulterend in € 190.000 onderschrijding. • De kosten om vakbekwaam te worden en te blijven zijn € 175.000 lager dan begroot, mede om het verwachte tekort bij de personele kosten te compenseren. • In 2024 zijn incidenteel meer brandweervoertuigen verkocht, mede door herinvesteringen in het wagenpark. Gevolg is dat de baten € 140.000 hoger liggen dan begroot.
• Door een lagere afname van opleidingen bij de Brandweerschool in het opleidingsjaar 2023/2024 vallen de kosten € 135.000 lager uit. • Vanwege gestegen brandstofprijzen zijn de kosten voor brandstof voor brandweervoertuigen in 2024 € 75.000 hoger uitgevallen dan begroot. • De ontwikkelingen op de energiemarkt van de afgelopen jaren hebben voor de kazernes een prijsopdrijvend effect gehad. Ondanks jaarlijkse indexatie van de begroting en verduurzamings maatregelen zien we in 2024 een fors tekort op deze post. De eerder verwachte overschrijding wordt door gunstige jaarafrekeningen wat gedempt naar € 100.000 overschrijding. • In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) van de kazernes herijkt. Voor het in stand houden van de panden op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. De (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudgetten die zijn gevormd bij de overdracht van kazernes bieden onvoldoende ruimte voor deze kostenstijgingen. De onderhoudslasten van de brandweerkazernes overschrijden met € 200.000. • Het resterende verschil bevat meerdere posten die kleiner in omvang zijn, bijvoorbeeld terughoudendheid op kleine aanschaffen voor kazernes en lager uitgevallen kosten voor samenwerkingsverbanden.
4.5.1.2 Personele en gerelateerde budgetten € 782.000 nadeel • Met ingang van enkele jaren is de regeling verlofsparen ingevoerd. Hierbij kunnen resterende verlofuren van medewerkers worden gespaard voor toekomstig gebruik. In het jaar 2024 is hier binnen
Pagina 29
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
de brandweer veel gebruik van gemaakt, resterend in € 223.000 lasten voor verlofsparen. • Met name bij de 24-uurs dienst, piketfunctionarissen en vrijwilligers lagen de personele lasten hoger. Als gevolg van de nieuwe CAO is ook de vrijwilligersvergoeding gestegen. Met name in de laatste maanden van 2024 is dit effect duidelijk zichtbaar. • Daarnaast lag de instroom van nieuwe vrijwilligers in 2024 hoger dan andere jaren, onder meer resulterend in hogere selectiekosten. De voorspelbaarheid en sturing van personele lasten is een belangrijk aandachtspunt voor 2025, zowel voor managers als adviseurs. Vanaf het laatste kwartaal van 2024 is er management informatie beschikbaar, die in 2025 wordt doorontwikkeld.
Risicobeheersing Het nadelig saldo ad € 249.000 ten opzichte van de begroting betreft overwegend hogere lasten voor personele inzet. Invoering van het programma Risicogericht Toezicht en Handhaving maakt gerichter adviseren mogelijk om de brandveiligheid in onze regio te vergroten. Door een gebrek aan interne capaciteit is een externe programmamanager ingehuurd om dit complexe vraagstuk op te pakken, resulterend in hogere kosten. Daarnaast zijn enkele moeilijk vervulbare functies ingevuld waarbij overlap tussen vertrekkende en nieuwe collega’s noodzakelijk was. Verder is er op grond van de regelgeving een (niet begrote) dotatie gedaan aan de RVUvoorziening.
Pagina 30
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
4.6 Programma Ambulancezorg Ontwikkelingen 2024 In 2024 heeft de ambulancezorg zich ingezet om de kwaliteit zorg voor onze patiënten en de daarbij horende prestaties wederom naar behoren te behalen. Vanwege de toename in complexere (acute) zorgvragen, de beperkte capaciteit in de acute zorgketen en de toename in verantwoording werd in 2024 hard gewerkt om voor deze uitdagingen oplossingsrichtingen te bedenken. Dit gebeurt op verschillende schaalgrootte, waarbij de acute zorg toekomstbestendig wordt gemaakt. Het acute zorglandschap is in rap tempo aan het veranderen. Focus zal blijven om de ambulancezorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te behouden. Gelukkig blijkt de ambulancezorg een aantrekkingskracht hebben voor zorgprofessionals die met enthousiasme hierin willen meewerken. Dit ondanks de bestaande arbeidsmarktproblematiek. Waarde gedreven zit niet alleen in de zorg naar onze patiënten, maar ook naar onze eigen medewerkers. Dit zal ons doel blijven in de komende jaren. Want goed werkgeverschap leidt ook tot goede patiëntenzorg. De ambulancezorg zal zich blijven ontwikkelen door te innoveren en te participeren, zodat, nu maar ook in de toekomst, de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Dit door middel
van zorgcoördinatie, functiedifferentiatie en acute mobiele zorg met en zonder vervoer. Dit gebeurt in nauw overleg met onze ketenpartners en de zorgverzekeraars. Een paar ontwikkelingen lichten we graag uit: • De eerdergenoemde uitdagingen zijn voor de Ambulancezorg niet van invloed op de goede score op de prestaties die zijn opgesteld in het Kwaliteitskader Ambulancezorg. Voorbeelden van prestatieindicatoren zijn het tijdig ter plaatse komen van ambulances bij een spoedmelding of het adequaat pijn bestrijden bij een traumapatiënt. • We zijn aangesloten bij de verschillende zorgcoördinatie initiatieven binnen Kennemerland en zullen dit blijven doen. Enkele voorbeelden zijn de thematafel Acute zorg Kennemerland en initiatieven zoals de Spoedeisende Medische Dienst (SEMD) in Beverwijk. • Onze ambulancezorgprofessionals zijn bevoegd- en bekwaam volgens het nieuwe beleid en helemaal up-to-date als het gaat om inzet bij grootschalige incidenten. • De samenwerking met ketenpartners is versterkt en zal intensiever worden de komende jaren. Alleen met deze samenwerking kunnen we de hedendaagse en toekomstige uitdagingen aan.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg met als effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Conform Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).
Alle ambulancezorgprofessionals werken volgens het LPA. Om specifieke redenen kan de professional beargumenteerd afwijken van dit protocol.
Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA.
Ondanks de grote uitdagingen die bij de MKA liggen worden de meldingen volgens het protocol ProQA behandeld.
Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse.
De ambulancezorg in Kennemerland is de ‘snelste’ van Nederland. 95,7% kwam binnen de 15 minuten bij een spoedmelding ter plaatse.
Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer.
Planbare zorg is nu niet meer weg te denken. De formatie van deze professionals is gegroeid om ook hier optimale beschikbaarheid te kunnen garanderen.
Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden.
Elke professional is getraind en bekwaam geacht volgens het nieuwe bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.
Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).
Het paraatheidsrooster is herzien en ambulances worden nog efficiënter ingezet in hun spreiding en beschikbaarheid.
Operationeel doel: Innoveren.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Minimaal twee innovatieve projecten per jaar aanvraagmodule Besteld Vervoer, Call-to-Needle).
In 2024 is vooral gefocust op de Arrest studie. Hierbij worden uitgevoerde reanimaties voor opleidingsdoeleinden en kwaliteitsverbetering geëvalueerd.
Pagina 31
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.
De samenwerking met ketenpartners is verder geïntensiveerd. Dit is een continu lopend proces waarbij ook nieuwe samenwerkingen ontstaan om de acute zorg toegankelijk en beschikbaar te houden.
In 2024 zijn 23 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmple menteerd en worden gemeten. Voor 2025 zullen dat alle 26 indicatoren zijn.
In 2024 zijn alle 23 indicatoren geïmplementeerd.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens.
Uitgevoerd. De samenwerking wordt als zeer prettig ervaren. Via trainingen, intervisie en kijken in elkaars keuken worden processen op de kwaliteit zorg geëvalueerd en verbeterd.
Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.
Uitgevoerd. De samenwerking wordt als zeer prettig ervaren. Via trainingen, intervisie en kijken in elkaars keuken worden processen op de kwaliteit zorg geëvalueerd en verbeterd.
Operationeel doel: Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg. (ziekenhuizen, GGZ en HAP)
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.
De communicatielijnen, bestuurlijke overleggen en afvaardigingen zijn regionaal herzien en up-to-date. Er wordt samengewerkt in het kader van het regioplan acute zorg IZA. De DPG is bestuurlijk trekker van het onderdeel acute zorg binnen de regio.
Structureel bedrijfsvoeringsoverleg RAV’s NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda plus uitvoering daarvan.
Dit samenwerkingsverband is herzien. De structuur is aangepast en op actuele en urgente thema’s wordt nu de samenwerking gezocht.
Operationeel doel: Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB).
Via het programma RAV voorbereid zijn er trainingen gegeven en is er geoeend. Dit heeft geleidt tot een verscherping van het al bestaande RAV crisisplan.
Pagina 32
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Wat heeft het gekost? Rekening 2023 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Uitg.
Uitg.
Ink.
Saldo
Ink.
Resultaat Saldo
Ambulancezorg
8.031
878
-7.153
7.433
377
-7.056
7.958
654 -7.304
-247
RAV
556
474
-82
642
576
-66
651
576
-76
-10
1.352 -7.235
8.075
953
-7.122 8.609 1.230 -7.379
-257
Totaal Ambulancezorg
8.587
Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars
-
7.942
7.942
-
8.178
8.178
-
8.301
8.301
123
Totaal dekkingsbronnen
-
7.942
7.942
-
8.178
8.178
-
8.301
8.301
123
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg
8.587
9.294
707
8.075
9.131
1.056 8.609
9.531
922
-134
Resultaat na bestemming Ambulancezorg
8.587
9.294
707
8.075
9.131
1.056 8.609
9.531
922
-134
Toelichting financiële afwijkingen Toelichting op de lasten: In het afgelopen boekjaar heeft de Ambulancezorg te maken gehad met enkele financiële ontwikkelingen die het resultaat hebben beïnvloed. Zo waren er meerkosten door de stijging van inhuurkosten, die opliepen tot € 157.000. Deze kosten waren voornamelijk het gevolg van de inzet van externe uitzendkrachten ter vervanging van langdurig zieke ambulancemedewerkers en om de continuïteit van de dienstverlening van de Ambulancezorg te waarborgen. Daarnaast zijn er meerkosten gemaakt van € 50.000 voor het inschakelen van een adviesbureau in verband met de ontwikkeling van een nieuw huisvestingsplan. Dit adviesbureau heeft geholpen bij het in kaart brengen van de toekomstige huisvestingsbehoeften en het opstellen van een plan dat aansluit bij de strategische doelstellingen voor zowel de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland (RAV) als de VRK. Daarnaast heeft de implementatie van een nieuw planningssysteem geleid tot hogere uitgaven van € 40.000. Dit zal evenwel op lange termijn bijdragen aan efficiëntere processen.
Toelichting op de baten: In 2024 is een compensatie ontvangen voor de gevolgen van de CAO verhoging waar in de begroting 2024 nog geen rekening mee is gehouden. Dit heeft een voordeel van ongeveer € 78.000 opgeleverd. Daarnaast is een hogere bijdrage uit de nacalculatie over 2023 in 2024 ontvangen wat heeft geresulteerd in extra baten van € 45.000. Omdat ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog geen nacalculatie bekend is kan met de uitkomst hiervan geen rekening worden gehouden. Het risico bestaat dat uit de nacalculatie een nabetaling of een hogere baat volgt. Deze nu nog onbekende gevolgen worden in de jaarrekening van 2025 verantwoord.
Pagina 33
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
4.7 Programma GHOR Ontwikkelingen 2024 2024 stond voor de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) vooral in het teken van het op orde brengen van de basis. Na diverse personele wisselingen in zowel de GHOR-formatie als in de crisispoules is het van belang op te investeren in kennis en in het verstevigen van het netwerk. Om nieuwe (crisis)functionarissen op te leiden is een stevige inspanning geleverd. De crisispoules zijn inmiddels op sterkte en het team GHOR heeft één vacature. Daarnaast is voor de evenementenadvisering uitbreiding gewenst door toenemende aantallen activiteiten. Een hoogtepunt in 2024 was de oefening Livex, een grote evacuatie-oefening op zee, met opvang en zorg aan de geëvacueerde passagiers in de haven van IJmuiden. Daarbij werden zowel Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) als de slachtofferopvang met psychosociale hulpverlening geoefend. Het was een enerverende oefening, waarbij door alle deelnemers en organisaties veel geleerd is.
Daarnaast is in 2024 het Zorgrisicoprofiel opgeleverd en vastgesteld. Het Zorgrisicoprofiel maakt inzichtelijk welke (mogelijke) risico’s kunnen leiden tot knelpunten in de zorgketen en daarmee de continuïteit van zorg bedreigen. De knelpunten zijn gecategoriseerd in de thema’s Zorgcontinuïteit, Informatiemanagement, Communicatie en Kennis en ervaring. Met het Zorgrisicoprofiel ligt er een goede basis van waaruit de voorbereiding op de crisisbeheersing binnen de zorgketen nog beter kan worden vormgegeven. De verbinding binnen de geneeskundige keten kan hiermee een extra impuls krijgen. Integrale advisering bij de uitvoering van de Omgevingswet is in 2024 verder bestendigd. Integrale advisering geeft invulling aan de missie van de VRK, het gaat om een advies vanuit de brandweer, leefomgeving en de GHOR. Met name het thema gezondheid wordt als ‘nieuw’ thema geborgd bij de advisering aan bevoegde gezagen.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden.
Alle bedoelde documenten zijn voortdurend bijgehouden en up to date.
Operationeel doel: Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Uitvoeren Beleidsplan Vakbekwaamheid 2022-2025.
Uitvoering verloopt conform plan.
Organiseren van Multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen.
Geplande activiteiten zijn regelmatig bijgesteld op basis van actualiteit en beschikbare capaciteit.
Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.
Hier is veel tijd en aandacht aan besteed zodat de pools op sterkte zijn (gebleven).
Operationeel doel: Materialen en uitrusting permanent op orde.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan.
Verloopt volgens planning. Nieuwe kleding voor crisisfunctionarissen is aangeschaft en verstrekt (in lijn met nieuwe ambulance-stijl).
Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.
Medio 2024 zijn nieuwe piketvoertuigen in gebruik genomen.
Pagina 34
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden.
Het Zorgrisicoprofiel is dit eind 2024 vastgesteld.
Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de Witte keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen. Ondersteunen bij de ontwikkeling van Zorgrisicoprofiel voor afzonderlijke instellingen.
In diverse netwerkoverleggen en -bijeenkomsten is met zorginstellingen gewerkt aan informatie-uitwisseling over en voorbereiding op hun continuïteit van zorg.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises met als beoogd effect adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: 24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerde crisisfunctionarissen.
Pools zijn op sterkte en functionarissen volledig opgeleid.
Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen.
Materialen zijn op orde en up to date.
Beschikbaar hebben van digitale ondersteuning zoals LCMS-GZ, GHOR4ALL en andere.
Digitale ondersteuning is beschikbaar.
Operationeel doel: Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR.
Actiecentrum is continu beschikbaar en up to date.
Informatiemanagement t.b.v. instellingen. (m.b.v. GHOR 4all en LCMS)
Instellingen maken meer gebruik van LCMS.
Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM (bijv. KCR2).
Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht.
Door ontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.
Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht.