Bijlage Concept Jaarverslag 2025
Tekst van het document
Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan.
Verloopt volgens planning. Nieuwe kleding voor crisisfunctionarissen is aangeschaft en verstrekt (in lijn met nieuwe ambulance-stijl).
Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.
Medio 2025 zijn nieuwe piketvoertuigen in gebruik genomen.
Pagina 34
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
Operationeel doel: Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR.
Actiecentrum is continu beschikbaar en up to date.
Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM bijv. KCR2).
Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht. Steeds meer instellingen maken gebruik van LCMS. GHOR is aangesloten bij VIK.
Door ontwikkelen net centrisch werken in witte kolom.
Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Op basis van het Zorgrisicoprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de witte keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.
In diverse netwerkoverleggen en – bijeenkomsten is met zorginstellingen gewerkt aan informatie-uitwisseling over en voorbereiding op hun continuïteit van zorg.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR is het kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en/of beperken.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.
Zowel t.a.v. leefomgeving en evenementen zijn de inspanningen verhoogd om tot meer integrale adviezen te komen.
Bijdragen aan ontwikkeling van het Zorgrisicoprofiel.
Implementatie van het Zorgrisicoprofiel is onder regie en coördinatie van de GHOR gebeurd.
Operationeel doel: Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.
Zowel ad hoc als structureel heeft de GHOR deelgenomen aan opstellen van planvorming van diverse rampen- en bestrijdingsplannen.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR stelt zich burgergericht op met als beoogd effect vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Risico- en crisis-communicatie zijn gericht op de burger.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.
Hierin is aangesloten op en bijgedragen aan VRK-brede inspanningen.
Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR met website en andere media.
In 2025 is de nieuwe website gelanceerd; www.ghorkennemerland.nl
Operationeel doel: Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.
Ontwikkelde en aangeboden cursusactiviteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers in crisissituaties.
Pagina 35
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
Wat heeft het gekost Begroting 2025 na wijziging
Rekening 2024 Bedragen x € 1000
Uitg.
Interregionale activiteiten
206
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)
481
Planvorming
359
Crisisbeheersing
801
Risicobeheersing
Rekening 2025
Ink.
Saldo -206
203
3
-479
523
-359
352
-352
352
22
-779
830
-830
928
50
Saldo
Uitg.
-203
204
-473
501
Resultaat
Ink.
Saldo -204
-1
-1
-502
-29
-352
-
17
-911
-81
-170
-6
-2.137
-115
185
-185
164
-164
170
2.032
25 -2.007
2.072
50 -2.022
2.154
16 -
-
-
Totaal GHOR
2.032
25 -2.007
2.072
50 -2.022
2.154
16
-2.137
-115
Resultaat voor bestemming GHOR
2.032
25 -2.007
2.072
50 -2.022
2.154
16
-2.137
-115
Resultaat na bestemming GHOR
2.032
25 -2.007
2.072
50 -2.022
2.154
16
-2.137
-115
Totaal producten GHOR Totaal projecten GHOR
-
Toelichting financiële afwijkingen Het programma GHOR laat een nadelig resultaat zien van € 115.000 t.o.v. de begroting. Crisisbeheersing (€ 81.000 nadeel) Het aantal inzetten van de Officier van Dienst Geneeskundig (OVD-G) is in vier jaar tijd bijna verdubbeld. Deze toename is het gevolg van landelijke inzetcriteria en een groeiende complexiteit van incidenten. Daarnaast wordt de GHOR-organisatie steeds vaker betrokken bij vraagstukken rondom omgevingsveiligheid en voorbereid op langdurige en complexe crises, zoals militaire dreiging. Hierdoor zijn de piketkosten van crisisfunctionarissen hoger dan begroot, zowel binnen de eigen organisatie als bij partnerorganisaties, waaronder de ambulancediensten.
-
-
Opleiden, Trainen en Oefenen (€ 29.000 nadeel) De overschrijding is toe te schrijven aan de afbouw van de subsidie voor het landelijke systeem LCMS GZ. Vanaf 2025 wordt nog slechts een beperkt deel van de licentiekosten vergoed en vanaf 2026 vervalt deze subsidie volledig, waardoor de lasten structureel hoger uitvallen.
Pagina 36
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
4.8 Programma Multidisciplinaire samenwerking Crisisbeheersing Kennemerland (CBK) Ontwikkelingen 2025 De afdeling Crisisbeheersing is verantwoordelijk om samen met de crisispartners de multidisciplinaire voorbereiding op het adequaat handelen bij crises te organiseren. Voor de afdeling Crisisbeheersing staan flexibele, multidisciplinaire werkverbanden centraal met als doel efficiënt en effectief met onze partners samen te werken aan gezamenlijke opgaves. De afdeling heeft daarvoor ook in 2025 de crisispartners actief verbonden in netwerken rond (nieuwe en bestaande) thema’s en dossiers. Hierbij is continu oog geweest voor maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn voor de bestrijding van een crisis. Waar mogelijk zijn deze geïmplementeerd in onze (nieuwe) multidisciplinaire producten en diensten. Een aantal ontwikkelingen in de internationale en maatschappelijke omgeving hebben in 2025 impact gehad op de taken van de afdeling Crisisbeheersing. Met name de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, cyber en digitale ontwrichting zijn voorbeelden hiervan. Zo heeft de afdeling diverse initiatieven genomen om (crisis-)partners te verbinden en te inspireren rond deze thema’s.
Voorbeelden hiervan zijn de ondersteuning van het programma Weerbaar Kennemerland, de lessons learned-bijeenkomsten rond de thema's overstroming en langdurige stroomstoring en de organisatie van twee bestuursconferenties waarbij weerbare en veerkrachtige samenleving en uiteindelijk een verkenning van de omgang met schaarsten centraal stonden.
Ook heeft de afdeling Crisisbeheersing in 2025 wederom gefaciliteerd als samenwerkingsplatform met het beschikbaar stellen van capaciteit vanuit het proces informatiemanagement en Leiding & Coördinatie. Voorbeelden hiervan zijn diverse evenementen en demonstraties, zoals de NAVO-top, Sail, Dutch Grand Prix en de demonstraties rond Palestina, Tata Steel en Schiphol. Vanuit het programma versterking Crisisbeheersing (BDUR) zijn een aantal doelen geformuleerd waar in 2025 stevig verder aan is gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) naar een intensivering op netwerkmanagement en regie en risicocommunicatie. Hierbij is daar waar mogelijk samengewerkt met de coalitie van veiligheidsregio’s NoordWest 4 en is aangesloten op de landelijke netwerkgroepen vanuit de Vakraad Risico- en Crisisbeheersing en de ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2). De geplande vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen hebben op een enkele uitzondering allemaal doorgang gevonden. Nuttige ervaringen die zijn opgedaan bij eerdere crises, zijn door ons in multidisciplinaire evaluaties opgehaald, in samenwerking met onze partners omgezet in leerpunten en vervolgens weer teruggebracht in de processen, producten en diensten van de afdeling.
Ook heeft de jaarlijkse verplichte systeemtest van de regionale crisisorganisatie plaatsgevonden, ditmaal in samenwerking met de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises en op de maatschappelijke effecten daarvan.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Het opstellen van compacte en begrijpelijke planvorming.
In 2025 zijn verschillende Multidisciplinaire Scenario Kaarten (MSK) geactualiseerd, waaronder die van langdurige stroomuitval. Ook zijn de scenario's uit het Crisisbestrijdingsplan Schiphol omgezet in een MSK.
Maatschappelijke onrust: advies waar de VRK zich op kan richten (zowel een MSK als oefeningen).
Het thema maatschappelijke onrust is verwerkt in het overzicht van cascade-effecten die verwacht worden bij een langdurige stroomuitval.
Operationeel doel: We richten onze crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende en niet-acute crises).
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Om de crisisorganisatie zo in te richten dat deze het beste past bij wat er nodig is om de (dreigende) crisis te kunnen beheersen, voeren we een crisisdiagnose uit. Uit gebruik van de crisisdiagnose wordt verder geïmplementeerd.
In het Crisisplan 2026-2030 is de rol van de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) en het VIK in relatie tot de crisisdiagnose vastgelegd. Daarbij is ook een rol voor de adaptieve crisisorganisatie, die vormgegeven kan worden aan de dreigende/niet-acute crisis.
Pagina 37
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
Operationeel doel: We verstevigen het continuïteitsmanagement van de veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Ongekende crises zijn in toenemende mate ook langdurige crises, en vereisen dus dat we gedurende langere periode onze paraatheid kunnen waarborgen. We verbreden daarom de scope van het huidige continuïteits plan, zodat de continuïteit van de crisisorganisatie ook bij andersoortig incidenten gewaarborgd is.
In 2025 is het continuïteitsplan VRK geactualiseerd. Crisisbeheersing Kennemerland heeft hierin geparticipeerd, onder andere door de expertise rondom langdurige stroomuitval en het werken in crisisteams in te brengen. Daarmee is gewerkt aan de weerbaarheid en veerkracht van de eigen organisatie.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of het beperken van de impact van incidenten.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Bij een crisis van een partner schakelen we naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van Leiding & Coördinatie, Crisiscommunicatie en IM (netcentrische werkwijze) of door ons netwerk van crisispartners in te zetten.
Er is ondersteunende inzet gepleegd op diverse evenementen en demonstraties. De faciliterende rol van de crisisorganisatie is daarnaast ook in het crisisplan 2026-2030 nog benadrukt. De uitkomst van de crisisdiagnose is bepalend voor welke rol de crisisorganisatie vervult (monitoren, ondersteunen of coördineren).
Operationeel doel: We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
De komende periode verstevigen en verdiepen we bestaande contacten. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijft daarbij nodig.
In 2025 heeft netwerkmanagement en regie een structurele vorm gekregen door het aantrekken van een specifieke medewerker op dit thema en het nader beschrijven van het proces en het doel. Naast het voeren van netwerkgesprekken met de bestaande partners is verder, volgend op landelijke ontwikkelingen van het netwerk, ook gestart met het vorm geven van het beleid dat de afdeling Crisisbeheersing de komende jaren wil gaan voeren op dit thema.
Daarnaast vragen nieuwe risico’s om een bredere blik op nieuwe crisispartners. Op basis van het regionaal risicoprofiel inventariseren we per crisistype het relevante netwerk. We vormen strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren.
Vanwege ontwikkelingen ten aanzien van de Informatievoorziening bij de VRK, is de realisatie van een digitaal Customer Relationship Management systeem (CRM) uitgesteld. Om het doel achter de ambitie toch te kunnen behalen is wel gestart met het in kaart brengen van de partners per crisistype. Hieruit komt het relevante netwerk van partners en strategische coalities die zich rond het specifieke crisistype bevindt goed naar voren.
Operationeel doel: We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
De komende beleidsperiode hebben we aandacht voor de afstemming tussen de beide kolommen. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma’s die zich in de samenwerking tussen de algemene en functionele kolom kunnen voordoen.
Zowel in planvorming (waaronder MSK’s) als in de activiteiten binnen de multidisciplinaire oefenkalender is hierop samengewerkt en zijn de verschillende dillema’s gezamenlijk doorleefd. De resultaten hiervan zijn waar nodig geborgd in het Crisisplan 2026-2030.
Om de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en crisispartners te vergemakkelijken, streven de veiligheidsregio’s binnen NW3 voor hun kernprocessen naar zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen.
Hiervoor is in 2025 op meerdere thema’s en processen samengewerkt in NW3 en/of NW4-verband. Vanuit het KANZ-overleg (Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland) is hier steeds nadrukkelijk aandacht voor. De tactische verkenning en implementatie hiervan is geborgd in het Hoofden CB-NW3/4-overleg, waar ook de politie-eenheid Noord-Holland en de Gemeenschappelijke Meldkamer Noord-Holland onderdeel van zijn.
Pagina 38
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico’s en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten voorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: We versterken door middel van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) de interne informatie- en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico’s, dreigingen en incidenten.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Het is daarvoor noodzakelijk dat we informatie uitwisselen met de partners in ons netwerk binnen onze Veiligheidsregio én met omliggende veiligheidsregio’s. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten. Hier wordt verder op ingezet.
Hierop is in 2025 doorontwikkeld binnen het programma Informatie management/Informatievoorziening van de VRK en de ontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) binnen de coalitie NW3/4. Zo is er tijdens grootschalige evenementen en demonstraties effectief gebruik gemaakt van beschikbare data, zoals bijvoorbeeld GEO-informatie in kaartlagen. Voorbeelden hiervan zijn de NAVO-top, Sail, Dutch Grand Prix en de demonstraties rond Palestina, Tata Steel en Schiphol.
Operationeel doel: We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners wordt ingericht. Informatie over risico’s én de activiteiten om deze risico's te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de veiligheidsregio. Als we in staat zijn risico’s en (dreigende) crises eerder te onderkennen, dan kan de crisisorganisatie sneller maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden.
Hiervoor is het VIK in 2025 operationeel geweest. Het VIK heeft zich langs het landelijke proces Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV) en Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio (KCR2) verder ontwikkeld.
Operationeel doel: We treden op als Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van crises.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Het VIK wordt in stappen geprofessionaliseerd. De weekbriefing is de eerste Het VIK heeft zich in 2025 langs het landelijke proces IGV en KCR2 stap. Om te komen tot een operationeel regionaal VIK moet worden ingezet doorontwikkeld. Om deze doorontwikkeling te verzorgen wordt zowel op het starten van een project. Dit wordt in 2025 verder vormgegeven. stevig samengewerkt met de omliggende regio’s binnen NW4-verband als in landelijk verband in zogenaamde Leerarena’s. Regionaal VIK operationeel en bovenregionale samenwerking op gebied van VIK en RRP.
Het VIK is in 2025 operationeel geweest en heeft zich langs het landelijke proces IGV en KCR2 verder ontwikkeld.
Operationeel doel: We sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Om regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk (KCR2) opgericht. Het is de bedoeling dat alle veiligheidsregio’s eind 2025 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.
Het VIK Kennemerland is via de coalitie NW3 verbonden met KCR2. Hiervoor is intensief met een groot aantal partners (Openbare Orde & Veiligheid (OOV) en vitaal) samengewerkt op zowel regionaal als landelijk niveau. Deze ontwikkeling zal in 2026 worden gecontinueerd.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het risicobewustzijn van mensen is vergroot en mensen zijn beter in staat om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: We faciliteren inwoners en organisaties tot zelf- en samenredzaamheid.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Dit doen we onder andere door middel van risico- en crisiscommunicatie en door het organiseren van (preventieve) activiteiten voor inwoners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van buurt groep-WhatsApps als communicatiemiddel voor omwonenden bij het geven van informatie of handelingsperspectief.
In 2025 is intensief samengewerkt op het gebied van risico- en crisis communicatie. Zo is er een nieuwe website, genaamd KennemerlandVeilig.nl, gelanceerd om met inwoners, bedrijven en organisaties te kunnen communi ceren. Ook is op het thema weerbaarheid en veerkracht van de samen leving, regionaal een werkgroep (risico)communicatie door CBK gefaciliteerd. Het doel hiervan is om effectiever samen te werken en gerichter te zijn in de communicatie naar inwoners, bedrijven en organisaties. Ook heeft deze werkgroep de vertaling verzorgd van de landelijke campagne ‘Denk Vooruit’ naar een regionale variant voor Kennemerland.
Pagina 39
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
Operationeel doel: We benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving, zodat we hulpverlening kunnen richten op verminderd zelfredzamen.
Ambities 2025-2028 De komende jaren maken we onze crisisfunctionarissen meer bewust van het thema ‘burgerhulp’, en op welke wijze ze hier tijdens incidenten en crises gebruik van kunnen maken. Dat doen we door in onze planvorming en procedures aandacht te besteden aan hulpverlenende burgers. En door het thema terug te laten komen in onze Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefen (MOTO)-activiteiten. We betrekken daartoe (maatschappelijke) instellingen en organisaties bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van MOTO-activiteiten.
In 2025 is o.a. rond het programma weerbaarheid en veerkracht, de samenwerking voortdurend gezocht (en versterkt) met gemeenten, buurregio’s, maatschappelijke instellingen en andere partners om bewust te zijn van nut en noodzaak van burgerparticipatie en zelf- en samenredzaamheid. Dit is ook beoefend in een oefening rond langdurige stroomstoring.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: We actualiseren de regionale evaluatiemethodiek.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Kwaliteitsnorm: we willen voldoen aan de wet- en regelgeving en de PDCAcyclus borgen.
Er is in 2025 een nieuwe werkwijze rond evalueren en leren vastgesteld en geïmplementeerd. Ook zijn de processen uitvoerig beschreven en goed geïmplementeerd en zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een flexibele evaluatorenpool vanuit de VRK.
We maken nadrukkelijk de stap van evalueren naar leren vanuit de visie een lerende organisatie te willen zijn.
Er is in 2025 vanuit de nieuw opgestelde werkwijze veel aandacht besteed aan het faciliteren van een veilige leeromgeving. Ook worden de opgehaalde verbeter- en aandachtspunten in het Multidisciplinair Evaluatie Platform (MEP) centraal multidisciplinair geanalyseerd, concreet gemaakt en direct belegd bij actiehouders.
Intensivering van de samenwerking met de kolommen en de NW4 veiligheidsregio’s.
De afdeling heeft hiervoor in 2025 geparticipeerd in een gezamenlijk platform evalueren NW4. Binnen de regio is de samenwerking met de kolommen in het Multidisciplinair Evaluatie Platform (MEP) geïntensiveerd.
Operationeel doel: We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
De geleerde lessen worden geborgd in de crisisorganisatie en zo wordt het lerend vermogen (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRK-kwaliteitszorgcyclus. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen een belangrijk fundament. In 2025 zal er ook een dergelijke analyse volgen.
Er is in 2025 een Rode Draden Analyse (RDA) opgesteld en bij de Inspectie Justitie & Veiligheid aangeleverd. Alle punten uit de RDA zijn bij de relevante actiehouders belegd als verbeterpunt en zodoende weer teruggebracht in het proces. Ook in 2025 is hiervoor weer nadrukkelijk ingezet op de het leer-aspect van evalueren. Leren staat centraal, terwijl evalueren vooral wordt gebruikt om de input hiervoor te verzamelen.
Operationeel doel: We borgen kennis en ervaringen met een digitaal platform.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Startkwalificatie eisen, minimale vakbekwaamheidseisen en portfolio voor Multicrisisfunctionarissen zijn opgesteld en ingevoerd (incl. Calamiteiten Coördinatoren CaCo’s).
Wij participeren hiertoe in een landelijk proces vanuit het NIPV. Ook is in 2025 gestart met de implementatie van het Learning Experience Platform LXP. Dit platform moet de vakbekwaamheid bij CB ondersteunen vanuit een strategie van blended learning.
Pagina 40
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
Wat heeft het gekost Begroting 2025 na wijziging
Rekening 2025
Saldo
Uitg.
Uitg.
Rekening 2024 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
BDUR versterking crisisbeheersing
Ink.
Saldo
Ink.
Resultaat Saldo
0
373
-373
391
-391
-18
Moto
723
-723
833
-833
708
-708
125
Crisisfunctie IM en LC
724
-724
960
-960
938
Multi evaluatie
115
-115
138
-138
109
2
-936
24
-109
29
Regionaal crisis centrum
247
-247
285
-285
245
-245
39
Inventariseren en analyseren
493
-493
716
-716
609
-609
107
Planvorming
410
-410
518
-518
456
-456
62
Versterking commandovoering Politie
0
0
4
-4
1
-1
2
Flexibel budget voor nieuwe risico's
56
-56
204
-204
95
Pilot noodsteunpunten
180
180
180
-95
109
180
0
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking
2.769
0
-2.769
4.030
180
-3.850
3.552
182 -3.370
480
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking
2.769
0
-2.769
4.030
180
-3.850
3.552
182 -3.370
480
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking
2.769
0
-2.769
4.030
180
-3.850
3.552
182 -3.370
480
Toelichting financiële afwijkingen Het programma Multidisciplinaire Samenwerking kent een afwijking ten opzichte van de begroting van ongeveer € 480.000 voordelig. De grootste oorzaak is gelegen in de onzekerheid rondom door het Rijk aangekondigde bezuinigingen. De omvang ervan en het moment waarop deze in zouden gaan was gedurende een groot deel van 2025 onbekend. Hierom is over 2025 gekozen voor het voorzichtig omgaan met de budgetten en zijn weinig tot geen structurele verplichtingen aangegaan. Een andere grote oorzaak is het langdurig ontbreken van opleidingsaanbod vanuit het Nationaal Instituut Publieke Veiligheid, waardoor opleidingsbudgetten niet ingezet konden worden. In het laatste kwartaal zijn de opleidingen wel weer opgestart. MOTO (€ 125.000 voordeel) In het laatste kwartaal van 2025 zijn de opleidingen bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid weer gestart nadat hier anderhalf jaar geen opleidingen konden worden gestart. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven ter hoogte van € 125.000.
Inventariseren en analyseren (€ 107.000 voordeel) In de loop van 2025 is duidelijk geworden wat de effecten van de bezuinigingen op de specifieke uitkering (brede Doeluitkering Rampenbestrijding) zijn en wanneer deze effecten mogen worden verwacht. Vanwege de onzekerheid zijn structurele kosten voor externe onderzoeken zoveel als mogelijk vermeden om geen last te leggen op de toekomst. De onzekerheid/voorzichtigheid heeft geleid tot een onderschrijding van € 107.000. Planvorming (€ 62.000 voordeel) In de loop van 2025 is duidelijk geworden wat de effecten van de bezuinigingen op de specifieke uitkering (brede Doeluitkering Rampenbestrijding) zijn en wanneer deze effecten mogen worden verwacht. Vanwege de onzekerheid zijn structurele kosten voor externe onderzoeken zoveel als mogelijk vermeden om geen last te leggen op de toekomst. De onzekerheid/voorzichtigheid heeft geleid tot een onderschrijding van € 62.000. Flexibele budget voor nieuwe risico’s in de regio (€ 109.000 voordeel) De inzet van dit ontwikkelbudget was beperkt nodig in 2025, mede gelet op de eerder genoemde in acht genomen voorzichtigheid.
Pagina 41
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
4.9 Programma Bevolkingszorg Ontwikkelingen 2025 2025 was het jaar waarin het bureau Bevolkingszorg weer op orde is gekomen. De bemensing is in de basis op orde. Er is ruimte om flexibel om te gaan met vraagstukken die zich aandienen. Er is veel aandacht besteed aan het ontwikkelingen van een toekomstgericht beleid. Er is een nieuwe strategische agenda vastgesteld die gaat
worden door vertaald naar een passende uitvoeringsagenda. De interregionale samenwerking, zowel met de regio’s om ons heen als landelijk, neemt een steeds nadrukkelijke plek in bij het uitvoeren van ons werk. Hierdoor neem het aantal interregionale overleggen merkbaar toe. Op het gebied van opleiden, trainen en oefenen werken we ook steeds meer samen met omliggende regio’s. Dit heeft een positief effect op de inhoud en kwaliteit.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.
Het scholingsprogramma is mee ontwikkeld met de actualiteiten en blijft een doorlopend proces.
Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie. Faciliteren van de lerende organisatie. Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.
Operationeel doel: Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen, zowel (inter)regionaal als landelijk.
Er is door Bevolkingszorg bijgedragen aan diverse regionale en interregionale. En landelijke projecten en werkgroepen. Onder andere op gebied van crisiscommunicatie, interregionale samenwerking en het landelijke project ‘uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg’.
Effectief organiseren van participatie en bijdragen aan stuur- en beheergroepen.
Er afgelopen jaar vanuit zowel Bevolkingszorg als crisiscommunicatie deelgenomen aan de diverse werk- en beheergroepen, zoals Tata Steel, CBP-S en NZK.
Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen.
Deze afstemming heeft ten volle plaatsgevonden en heeft in een aantal gevallen geleid tot aanpassing van plannen en afspraken.
Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) en het gezamenlijke deelplan.
Dit is bereikt en afgelopen jaar ook geïnventariseerd.
Operationeel doel: Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
In- en externe communicatie verzorgen.
Er zijn in 2025 meerdere communicatiemomenten geweest vanuit Bevolkingszorg. Onder andere door het versturen van diverse nieuwsbrieven en het organiseren van een zeer succesvolle netwerkdag.
Adequate planning en roosters maken.
Dit is gedaan en werk goed.
Werving en selectie crisisfunctionarissen, onder andere middels actief relatiebeheer bij gemeenten.
Dit doorlopende proces heeft in 2025 meer aandacht gekregen. Daarbij is het uitbesteden van een van de piketgroepen naar een extern bureau in gang gezet.
Doelmatige ondersteuning crisisorganisatie door solide beheer van admini stratieve organisatie, gedegen budgettering, en facilitering met (ICT-) middelen.
Dit loopt naar tevredenheid.
Beheer regionale actiecentra Bevolkingszorg en crisiscommunicatie.
Dit loopt naar tevredenheid.
Pagina 42
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
Operationeel doel: Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Advisering coördinerend gemeentesecretaris en Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC).
Dit wordt gedaan, niet alleen de coördinerend secretaris maar ook de secretarissen waarmee op een aantal onderwerpen wordt samengewerkt worden geadviseerd.
Opstellen, beheren en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg NW3 en de Strategische Agenda Bevolkingszorg.
Dit wordt gedaan. Er is afgelopen jaar een nieuwe strategische agenda vastgesteld.
Operationeel doel: Doorontwikkeling crisiscommunicatie.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie en crisiscommunicatie.
Dit is gedaan en afgelopen jaar ook succesvol ingezet.
Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg.
Hier is op diverse gebieden aan gewerkt op operationeel en tactisch niveau.
Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties.
Gedurende het hele jaar zijn verschillende professionals competentiegericht geworven en getraind.
Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de Afgelopen jaar zijn meerdere trainingen en oefeningen geweest waar de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. medewerkers aan deelgenomen hebben. Ook zijn er crisiscommunicatie dagen georganiseerd waarbij de medewerkers op maar verschillende workshops en trainingen konden volgen. Het opnemen van het vervullen van een nevenfunctie in het proces van crisiscommunicatie als een vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers bij gemeenten.
Dit is in de diverse gesprekken met gemeenten meegenomen en opgepakt.
Wat heeft het gekost Rekening 2024 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2025 na wijziging
Rekening 2025
Uitg.
Uitg.
Ink.
Saldo
Resultaat
Ink.
Saldo
Bureau bevolkingszorg
987
72
-915
1.258
143
-1.115
1.208
143
-1.065
49
Totaal Bevolkingszorg
987
72
-915
1.258
143
-1.115
1.208
143 -1.065
49
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg
987
72
-915
1.258
143
-1.115
1.208
143 -1.065
49
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg
987
72
-915
1.258
143
-1.115
1.208
143 -1.065
49
Toelichting financiële afwijkingen Het resultaat op het programma Publieke Bevolkingszorg bedraagt € 49.000 voordelig. Onderstaand een toelichting op de belangrijkste verschillen:
NIPV kosten uit 2024 (€24.000 nadeel) In de begroting was geen rekening gehouden met een nagekomen betaling aan het NIPV over 2024. Overige kleinere verschillen (€10.000 nadeel)
Formatie Beleidsadviseur Bevolkingszorg (€83.000 voordeel) Met ingang van 2025 werd de functie van Beleidsadviseur Bevolkingszorg (schaal 11) structureel uitgebreid met 0,72 fte uit aanvullende BDUR-middelen. Deze uitbreiding werd noodzakelijk vanwege toenemende inhoudelijke opgaven. De vacature is tot op heden niet vervuld, mede door onzekerheid over mogelijke BDURbezuinigingen vanaf 2026.
Pagina 43
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
4.10 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland Ontwikkelingen 2025 Met de komst van nieuwe wetgeving (Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden en Wet Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en Terroristische Activiteiten) en het Landelijk kader Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) heeft in 2025 de focus gelegen op het doorlopen en waar nodig aanpassen van werkprocessen en systemen en het op orde maken van formele stukken. Niet alleen voor de basistaken van het Zorg & Veiligheidshuis, maar ook voor de plustaken Nazorg ex-gedetineerden en de persoonsgerichte aanpak Radicalisering. Zowel in de WGS als in het Landelijk Kader wordt het onderscheid tussen basistaak en plustaak van het ondersteunend bureau scherp(er) neergezet. Verschillende taken hebben verschillende (wettelijke) kaders en er zijn andere partners voor verantwoordelijk. Daarom is in 2025 veel aandacht besteed aan het in kaart brengen wat er nodig is om de plustaken goed te borgen (convenanten, privacy protocollen). Onderdeel van de implementatie van de WGS was het opzetten van een regionaal netwerk van Functionarissen Gegevensbescherming, onder leiding van de coördinerend Functionaris gegevensbescherming.
Naar aanleiding van het nieuwe landelijk kader en organisatorische ontwikkelingen bij de VRK heeft de Bestuurlijke regiegroep van het ZVH een traject doorlopen om te komen tot meer helderheid over de governance van het ZVH en duidelijke afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden. In vervolg daarop wordt
in 2026 een traject doorlopen met verschillende partners om de wenselijkheid en mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een brede Stuurgroep Zorg en Veiligheid. Daarnaast is een bestuurlijke opdracht (Dienstverleningsovereen komst) geformuleerd aan de VRK. Het ZVH werkte tot voor kort op het systeem van het Openbaar Ministerie. Met de afsluiting van het systeem van het OM in de zomer van 2025 is het ZVH versneld overgegaan naar de systemen van de VRK. In 2025 is de formele opdracht van gemeenten aan Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) herbevestigd. Met het aansluiten van Heemstede op het RCN voert het RCN nu de taken uit voor de hele regio. In 2024 zijn door de samenwerkende partners in Kennemerland extra middelen aangevraagd voor de samenwerking in de aanpak van personen met verward gedrag. Onderdeel daarvan is het `lerend netwerk’ dat door het ZVH wordt vormgegeven. In 2025 is het lerend netwerk van start gegaan. Tenslotte ontvangt het RCN vanaf 2025 een subsidie vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een `Re-integratie officier’. De re-integratie officier voert een intensieve vorm van trajectbegeleiding uit voor een specifieke doelgroep van jong volwassenen die vaak geweldsdelicten op hun naam hebben staan.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.
Er is in 158 casussen procesregie gevoerd, waarvan 40 nieuwe casussen. Er zijn 95 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld. Er hebben 403 casusoverleggen plaatsgevonden.
Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
Eind 2025 zijn er 26 personen geïncludeerd in de aanpak.
Aanpak Cter (radicalisering).
Het ZVH voert procesregie op casuïstiek over verschillende vormen van extremisme met een hoog veiligheidsrisico. Ook faciliteert het ZVH het duidingsoverleg waar signalen van radicalisering worden beoordeeld (het I2O). Er zijn 14 signalen van radicalisering gewogen, waar 5 casussen uit gekomen zijn. In totaal zijn er 11 casussen besproken in 2025. Regionaal specialist radicalisering en manager nemen deel aan diverse landelijke en regionale over leggen en ondersteunen andere ZVH in het land bij het opzetten en imple menteren van de aanpak. In 2025 heeft daarbij de focus gelegen op de wet Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en terroristische activiteiten (PARTA).
Opzetten en coördineren lerend netwerk zorg en veiligheid op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau.
Lerend netwerk is gestart in 2025. Er is 1 regionale netwerkbijeenkomst geweest, 2 vakontwikkelingen en 4 lokale leertafels. Daarnaast zijn 2 bestuurlijke netwerkontmoetingen georganiseerd en gefaciliteerd.
Pagina 44
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
Operationeel doel: Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).
Er zijn 453 gedetineerden gescreend en er is waar nodig ondersteuning ingezet.
Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH.
Zie bovenstaand.
Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen en 18B meldingen.
Er is over 28 unieke personen geadviseerd in het kader van een BIJ melding en over 10 personen in kader van een 18B melding.
Faciliteren trajectbegeleiding voor gehele regio.
86 personen hebben trajectbegeleiding gekregen.
Operationeel doel: Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.
Ambities 2025-2028
Realisatie en prestaties 2025
In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.
Eenmaal per jaar wordt een analyse gemaakt van alle casuïstiek van het jaar daarvoor en wordt geïnventariseerd bij en besproken met partners wat trends, ontwikkelingen en knelpunten zijn. Tweemaal per jaar vindt er een Bestuurlijke netwerkontmoeting zorg en veiligheid plaats. Deelname aan diverse overleggen regionaal, bovenregionaal en landelijk – waaronder landelijke coördinatiegroep Bestuurlijk akkoord re-integratie justitiabelen, landelijke werkgroep implementatie WGS, landelijke werkgroep implementatie wet Parta, landelijke werkgroep AI, regionaal programmateam Koersplan huiselijk geweld, regionale projectgroep Cter.
Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.
Op verzoek wordt er meegedacht met partners over beleid en aanpak op diverse onderwerpen. In 2025 specifiek: ontwikkeling AVE, op- en afschaling, aanpak criminele jeugd. In het kader van de levensloopaanpak neemt het ZVH een actieve rol in voorlichting en ondersteuning van partners. Ook is het ZVH Kennemerland trekker van het landelijk Flexteam radicalisering.
Gemeentelijk expert radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.
De regionaal specialist radicalisering (nieuwe naam) heeft een proactieve rol in het ondersteunen van gemeenten en het zorgdragen voor kennis overdracht, trainingen en voorlichtingen. In 2025 werd 12 uur per week voor de plustaak als regionaal specialist radicalisering gefinancierd door de NCTV.
Het vormgeven van een regionale visie op de nazorg aan ex-gedetineerden. Dit draagt bij aan een gedeeld beeld van de regionale nazorg en wat de afspraken zijn die daarbij horen.
In 2025 heeft de focus gelegen op formaliseren opdracht aan het RCN en het op orde maken van de privacy en een DPIA. In 2026 zal gestart worden met het vormgeven van een regionale visie.
Pagina 45
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
Wat heeft het gekost Rekening 2024
Begroting 2025 na wijziging
Rekening 2025
Resultaat
Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
Veiligheidshuis basis
990
504
-486
958
533
-426
1.020
546
-473
-48
Nazorg ex-gedetineerden
141
141
-
137
136
-1
149
149
-
1
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem
150
150
-
150
150
-
150
150
-
-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlemmermeer
98
98
-
160
160
-
160
160
-
-
Koers en Kansen
-
-
-
-
-
-
-
-
Nazorg van der Staaij Velsen
32
32
-
37
37
-
37
37
-
-
Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer
24
24
-
22
20
-2
20
20
-
2
Nazorg van der Staaij Haarlem
35
35
-
68
65
-3
55
55
-
3
Leertafel Zorg en Veiligheid
-44
-44
-
74
69
-5
71
71
-
5
Totaal Veiligheidshuis
1.426
940
-486
1.606
1.170
-436
1.662
1.189
-473
-37
Inwonerbijdrage
-
527
527
605
605
604
604
-0
Totaal dekkingsbronnen
-
527
527
-
605
605
-
604
604
-0
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis
1.426
1.468
42
1.606
1.774
168
1.662
1.793
131
-37
Resultaat na bestemming Veiligheidshuis
1.426
1.468
42
1.606
1.774
168
1.662
1.793
131
-37
Dekkingsbronnen:
Toelichting financiële afwijkingen De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Zorg & Veiligheidshuis. Het resultaat over 2025 vóór bestemming ligt in lijn met de begroting en bedraagt € 37.000 negatief. De opdracht vanuit de bestuurlijke regiegroep inzake de governance van het Zorg & Veiligheidshuis is hier onderdeel van. De onttrekking uit de bestemmingsreserve loopt (in overeen stemming met de BBV-voorschriften) via het Programma Financiële Middelen. Hiermee wordt het resultaat bij het programma Zorg en Veiligheid gecompenseerd.
Pagina 46
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
4.11 Programma Meldkamer Noord-Holland Ontwikkelingen 2025 De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat. De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking).
De VRK voert de financiële administratie voor de meldkamer NH bestaande uit de Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren. De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland in overeenstemming met de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel.
Meldkamer Multi De multi-disciplinaire staf omvat 3fte (beleidsadviseur, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering) inclusief aanverwante budgetten. Ingaande 2025 zijn de materiële budgetten multi verhoogd om structureel invulling te kunnen blijven geven aan multi-ondersteunende activiteiten zoals fruit op de werkvloer, een gezamenlijke maaltijd bij feestdagen en MT-vormende activiteiten. Afrekening vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten in overeenstemming met afgesproken verdeelsleutel.
Harmonisering werkgeverschap In 2025 is het proces ingezet van het om de arbeidsvoorwaarden te gaan harmoniseren voor de onderdelen Multi, CaCo’s en MKNH-B. In de eerste helft van 2025 zijn de noodzakelijke acties tot realisatie daarvan in kaart gebracht. De planning is dat in het najaar acties zullen worden opgevolgd zodat het personeel van de betreffende onderdelen van de MKNH in 2026 volledig in dienst zal treden bij de VRK. Vooralsnog zal de MKNH-A niet meegaan in dit traject. Het personeel van de MKNH-Multi is al in dienst van de VRK waardoor het effecten van deze maatregel voor de Multi beperkt zullen zijn. De kosten voor implementatie van dit traject zullen bij de MKNH-B vallen. Digitale connectie Meldkamer NH en Schiphol. Vlak voor de NAVO-top is het gelukt de informatiesystemen tussen de Meldkamer NH en Schiphol te koppelen. Een mooi voorbeeld van een succesvolle brede samenwerking tussen, Schiphol, de Kmar, de gemeente Haarlemmermeer en de Meldkamer NH (Multi). De totstandkoming van de koppeling tussen de systemen brengt incidentele en structurele kosten met zich mee. De incidentele opbouwkosten (ongeveer € 300.000) zijn neergelegd bij het Rijk (NCTV) als onderdeel van de kosten die bij de NAVO-top horen. Recentelijk is een mondeling akkoord van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gekomen.
De omvang van de beheerskosten (structurele kosten) is nog niet bekend maar zodra dit wel zo is wordt voorgesteld de kosten daarvan te verdelen volgens de reguliere verdeelsleutel.
Meldkamer Ambulancezorg In 2025 lag de nadruk op het stabiliseren van de 112-meldingen voor ambulancezorg, na een periode van hoge druk door personele krapte en ziekteverzuim. Om de belasting beheersbaar te houden zijn landelijke afspraken ingezet, waarbij meldingen bij piekdrukte sneller worden doorgeschakeld naar andere meldkamers; deze werkwijze is in het najaar verlengd als tijdelijke borging richting 2026. Tegelijk is geïnvesteerd in innovatieve en structurele versterking: er zijn twee groepen 112-centralisten tijdens en na de zomer opgeleid. De interne kwaliteits- en opleidingscapaciteit is opnieuw opgebouwd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die proactief op de hoogte was gebracht van de situatie, voerde in september een hervisitatie uit en sprak waardering uit voor de manier waarop de zomer is doorgekomen en dat er structureel meer diensten geleverd kunnen worden, dan alleen de minimale bezetting. Parallel hieraan is gewerkt aan vereenvoudiging van de governance en verdere professionalisering, zodat 2026 in het teken kan staan van bestendiging. De MKA-NH sluit aan bij de overleggen met betrekking tot zorg coördinatie, en probeert hierin ook een link tussen de drie regio’s te leggen.
Pagina 47
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
Meldkamer Brandweer
Calamiteiten coördinatoren (CaCo’s)
Het afgelopen jaar heeft de Meldkamer Brandweer stappen gezet om de samenwerking en effectiviteit te vergroten. Een nieuwe vloerindeling is gerealiseerd om de onderlinge samenwerking tussen medewerkers te verbeteren, wat bijdraagt aan een efficiëntere communicatie en betere dienstverlening. Daarnaast zijn trainingen over PTSS georganiseerd, waarbij mentale weerbaarheid centraal stond. Deze sessies helpen medewerkers om beter om te gaan met stressvolle situaties en dragen bij aan hun welzijn en veerkracht.
Het afgelopen jaar hebben de calamiteiten coördinatoren belangrijke stappen gezet in de verdere professionalisering van hun rol. Samen met de veiligheidsregio's in NW3/4-verband is intensief gewerkt aan de doorontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), wat heeft geleid tot een versterkte samenwerking en informatieuitwisseling. Een andere mijlpaal was de landelijke implementatie van de vernieuwde Cacoring. Hierdoor kunnen binnen enkele minuten alle meldkamers in (video)verbinding met elkaar staan, wat de coördinatie bij grootschalige incidenten of verstoringen aanzienlijk versnelt. De Cacogroep is flink in ontwikkeling en een belangrijk vraagstuk daarbij is het borgen van de continuïteit. Er worden twee sporen uitgelopen, namelijk een Caco op piket en een Caco ‘light’ waarbij er IM’ers op geleid worden om de basistaken te kunnen borgen.
Nieuwe opleidingsstructuur en samenwerking Er is een start gemaakt met het implementeren van een nieuwe opleidingsstructuur voor brandweercentralisten, ontwikkeld vanuit het NIPV. Deze vernieuwde aanpak zorgt voor een uniforme en toekomstbestendige opleiding, waarmee kennis en vaardigheden beter aansluiten op de praktijk. Daarnaast is gewerkt aan het versterken van de samenwerking met ketenpartners, zoals Rijkswaterstaat, Tata en ERCC, door middel van gezamenlijke samenwerkingsoefeningen. Deze oefeningen dragen bij aan een betere afstemming en een snellere, effectievere inzet bij incidenten. Het harmoniseren van werkprocessen heeft ook prioriteit gekregen en is uitgegroeid tot een doorlopend verbetertraject. Bovendien is er een nieuwe applicatie geïmplementeerd voor het registreren van dienstroosters, wat heeft geleid tot een efficiënter en nauwkeuriger proces. Met deze initiatieven blijft de meldkamer brandweer werken aan een toekomstbestendig team en hoogwaardige dienstverlening. Om de inzetbaarheid van de MKNH-B tijdens de jaarwisseling te verhogen wordt er gebruik gemaakt van incidentele inzet van vrijwillige centralisten. Het initiële plan was om de vrijwilligers het hele jaar rond inzetbaar te behouden voor extreme drukte maar dit blijkt op dit moment niet realistisch.
Het gereserveerde bedrag hiervoor in de begroting is € 10.000 wat voldoende is om de kosten te dekken. Harmonisering werkgeverschap In 2025 zijn er mooie stappen gezet voor het realiseren van één werkgeverschap op de MKNH-B en Caco’s. Met de HR-afdelingen zijn de verschillen in arbeidsvoorwaarden in beeld gebracht en met de OR’en zijn voorbereidende gesprekken gevoerd. De financiële adviseurs hebben het btw-vraagstuk onderzocht en voorgelegd voor een ruling via BDO aan de belastingdienst. Met het gewenste resultaat dat er met het voorgenomen construct voldaan wordt aan het leerstuk kosten gemene regeling. Gezien de complexiteit van het traject wordt de teammanager MKB/Caco’s ondersteund door een externe projectleider om het traject te begeleiden.
Ook is de positie van de calamiteiten coördinator aanzienlijk versterkt. Deze rol wordt nu door alle disciplines erkend en gewaardeerd, wat bijdraagt aan effectievere coördinatie tijdens incidenten. Verder is er hard gewerkt aan het vergroten van de capaciteit, met als resultaat dat het rooster vanaf het eerste kwartaal van 2025 volledig op orde is. Met deze ontwikkelingen zijn de calamiteiten coördinatoren beter voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Gedurende een deel van het jaar is de bezetting (zoals bedoelt) hoger geweest dan waarmee de omvang van de begroting is bepaald. Hierdoor kon rekening worden gehouden met de inwerktijd van nieuw personeel (tussen de 6 à 8 maanden). Harmonisering Werkgeverschap Door het DT MKNH en het Overleg Brandweercommandanten is mede op basis van de conclusies van een governance opdracht besloten om de arbeidsvoorwaarden te gaan harmoniseren voor de onderdelen Multi, CaCo’s en MKNH-B. In de eerste helft van 2025 zijn de noodzakelijke acties in kaart gebracht die moeten worden ondernomen om dit te realiseren. Het is de bedoeling dat na de zomer de acties zullen worden opgevolgd zodat het personeel van de betreffende onderdelen van de MKNH in 2026 in dienst zal treden bij de VRK. Voor 2025 zijn er naast de projectkosten geen zichtbaar financiële consequenties aan verbonden voor de kosten van de CaCo’s.
Pagina 48
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
Wat heeft het gekost Begroting 2025 na wijziging
Rekening 2024
Rekening 2025
Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
MKNH-Huisvesting
794
739
-55
775
755
-20
MKNH-Facilitaire Zaken
351
351
-
418
418
-
Uitg.
Resultaat
Ink.
Saldo
815
766
-49
-29
369
369
-
-
MKNH-MKB
2.231
1.436
-795
2.358
1.492
-866
2.299
1.465
-834
32
MKNH-MKA
5.277
3.220
-2.057
6.629
4.028
-2.601
6.434
3.949
-2.486
115
MKNH-Caco's
979
636
-344
1.004
634
-370
1.094
729
-364
6
MKNH-Multi
370
317
-54
404
350
-54
420
344
-75
-21
Achterblijvende kosten Meldkamer MKB
81
-
-81
104
-104
85
-
-85
19
Achterblijvende kosten MKA
20
23
3
-87
87
-
-
-
-87
Totaal producten Meldkamer NH
10.104 6.722
-3.382
11.605
7.622 -3.894
35
Totaal projecten Meldkamer NH
-
-
-
7.676 -3.928 11.516
7.622 -3.894
35
2.600
2.600
-
2.561
2.561
-39
2.600
2.600
-
2.561
2.561
-39
-
-
10.104 6.722
-3.382
Zorgverzekeraars
-
2.057
2.057
Totaal dekkingsbronnen
- 2.057
2.057
Totaal Meldkamer NH
7.676 -3.928 11.516 -
11.605
Dekkingsbronnen: -
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH
10.104 8.778
-1.325
11.605
10.277 -1.328 11.516
10.183 -1.333
-5
Resultaat na bestemming Meldkamer NH
10.104 8.778
-1.325
11.605
10.277 -1.328 11.516
10.183 -1.333
-5
Toelichting financiële afwijkingen Voor het gehele programma is er sprake van een onderschrijding van de lasten van ca. € 89.000. Er zijn ca. € 94.000 minder baten gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Per saldo is dit een voordelig resultaat ten bedrage van € 5.000. MKNHN- Huisvesting (nadeel € 29. 000) Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten met ongeveer € 29.000 overschreden. In 2024 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van het meldkamer pand herijkt. Voor het in stand houden van het pand op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. Het (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudget biedt onvoldoende ruimte om de kostenstijgingen op te vangen. In 2025 zijn er daarnaast extra uitgaven gedaan i.v.m. de aanpak van klimaatproblematiek op de meldkamer. MKNH-Facilitaire zaken (neutraal) Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten met ongeveer € 40.000 onderschreden. Dit resulteert ook in € 40.000 lagere baten, omdat de afrekening met de Politie (PDC) op basis van daadwerkelijk gerealiseerde kosten plaatsvindt. MKNH-Brandweer (€ 32.000 voordeel) Het voordeel bestaat uit een onderschrijding van de personele
lasten van ongeveer € 120.000 door het later invullen van beschik bare formatieruimte. Aan de andere kant is er sprake van een overschrijding van materiele kosten met ca. € 60.000 hoofdzakelijk veroorzaakt door advieskosten voor het project harmonisering werkgeverschap. Doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan begroot, zijn de ontvangen bijdragen van partners eveneens lager uitgevallen Per saldo is op het product ten opzichte van de begroting sprake van een voordeel van € 32.000. MKNH-Ambulance (€ 115.000 voordeel) De oorzaak van de onderschrijding van de lasten van ongeveer € 255.000 is hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere vaste formatie dan begroot en lagere uitgaven doordat de start van een nieuwe groep verpleegkundig centralisten in opleiding is uitgesteld van het najaar 2025 naar begin 2026. Vanwege de samenwerking met VR Noord-Holland Noord en VR Amsterdam Amstelland leidt voordeel ook tot minder baten in 2025 ad € 140.000. MKNH-Caco’s (€ 6.000 voordeel) Ten opzichte van de begroting van de lasten is een nadeel van € 90.000 zichtbaar dat wordt veroorzaakt door tijdelijke over bezetting t.o.v. formatie als gevolg van de vervanging van 2 fte CaCo’s waarbij een noodzakelijke inwerktermijn van ca. 6 maanden heeft plaatsgevonden. Aan de batenkant is een voordeel ontstaan van € 95.000 vanwege een toegekende vergoeding door LMS voor de continuïteitsrol CaCo in 2025.
Deze vergoeding was nog niet
Pagina 49
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
toegekend ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 en ook de tweede bestuursrapportage over 2025. Per saldo is op het product een voordeel van € 6.000 ten opzichte van de begroting zichtbaar. MKNH-Multi (€ 21.000 nadeel) Het nadeel is ontstaan in verband met het vormen van een voorziening boventallig verlof oude jaren in 2025 (zie verdere toelichting in paragraaf 6.6). Achterblijvende kosten Meldkamer Ambulance (€ 87.000 nadeel) Het nadeel van € 87.000 is het gevolg van de PIOFACH-onder steuning meldkamer vanuit de VRK, welke kosten niet in de bekostigingsafspraken met de zorgverzekeraars passen. Dekking Meldkamer Noord-Holland (€ 39.000 nadeel) Het nadeel wordt veroorzaakt door de onderschrijding van de MKNH-A begroting over 2025. Hierdoor is een lagere bijdrage bij de nacalculatie van de MKNH-A kosten over 2025 te verwachten voor de VRK.
Pagina 50
CONCEPT JAARVERSLAG 2025
4.12 Programma Veilig Thuis Ontwikkelingen 2025 Er is een zestal externe ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op het werken van Veilig Thuis (VT) in 2025 en die lijken door te lopen in 2026 Deze ontwikkelingen staan op volgorde van significantie. 1. Vastlopende hulpverlening waardoor onhoudbare situaties zijn ontstaan in gezinnen waar sprake was (is) van huiselijk geweld In de ondersteuning van gezinnen waar sprake was van huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebben we gezien we dat het huidige stelsel steeds meer vastliep en nog steeds verder vastloopt, meer dan een paar jaar geleden. Er was en is sprake van een toename van jeugd die een zorgvraag heeft (inmiddels 1 op de 7 jeugdigen). We hebben gezien dat het aantal meldingen al langere tijd stijgt ook al zetten we zoveel als kan om in een adviesvraag. We hebben ervaren dat de werkvoorraden/ wachttijden overal zijn opgelopen en dat daardoor de opvolging door ketenpartners in de ondersteuning moeizaam is gebleken en moeizamer wordt en we zagen ook dat dat wat nodig was in acute crisissituaties niet meer beschikbaar was. Gevolg was en is dat gezinnen met hun vaak ernstige problematiek en onmacht om zelf uit hun situatie te komen vaak moesten wachten, vaak (te) lang moesten wachten; daarmee de kans vergrotend dat de situatie voor alle gezinsleden verergerde.