Bijlage Concept Jaarverslag 2025

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Uitvoeren basistakenpakket volgens het Landelijk Professioneel Kader.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) is vernieuwd en beschrijft hoe de JGZ dit basispakket aanbiedt voor jeugdigen 0-18 jaar, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is (‘ouders in regie’) en doen wat nodig is.

De implementatie van het LPK is een stapsgewijs proces. In 2025 zijn de zorgprofessionals aanvullend in dialoog met onze doelgroep om de zorgbehoefte met elkaar af te stemmen. De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte) is hierin een ondersteund om deze zorgbehoefte te inventariseren. In 2026 wordt de implementatie gecontinueerd.

Operationeel doel: Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. In 2025 wordt landelijk gestart met een aangepast RVP-schema. De implementatie start in 2025 en wordt in 2030 afgerond. Door de aanpassing van het RVP-schema zal in 2025, 2026 en in 2027 inhaalcampagnes voor de BMR-vaccinatie worden uitgevoerd. Daarnaast is er continu aandacht voor initiatieven om de vaccinatiegraad te verhogen. Deze initiatieven zijn verwerkt in een plan van aanpak start 2025.

• In 2025 zijn ca. 25.000 groepsvaccinaties voor de leeftijd 4 tot 18 jaar door JGZ gezet en ca. 16.000 vaccinaties op het consultatiebureau 0 tot 4 jaar. • De tweede BMR geven wij nu met drie in plaats van negen jaar. Dat heeft een inhaalcampagne met zich meegebracht waardoor 8.860 vaccinaties zijn gezet. • JGZ heeft de laatste vaccinatie van DKTP/HIB/Hepatitis B volgens het vernieuwde RVP-schema van 11 naar 12 maanden leeftijd verplaatst. In 2026 start de JGZ met DKT aan vijfjarigen en in 2030 de DTP samen met de meningokokken voor de leeftijd van 14 jaar. • In 2025 heeft JGZ de RS-immunisatie geïmplementeerd. Hierin wordt voor de primaire groep (kinderen geboren tussen 01 oktober en 01 april) een huisbezoek georganiseerd om de RS-immunisatie te ontvangen. De secundaire groep (kinderen geboren tussen 01 april en 01 oktober) krijgt in september en in oktober de RS-immunisatie op de consultatiebureau’s.

Pagina 20

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Operationeel doel: Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Onderdeel zijn van de ketenaanpak Kansrijke Start (GALA). Onder andere met het programma ‘Nu Niet Zwanger’ voor gesprekken over kinderwens bij kwetsbare vrouwen en hulp bij het voorkomen van ongeplande zwangerschappen bij hen (gehele regio). In de gemeente Haarlemmermeer wordt daarnaast ook tijdens de zwangerschap passende ondersteuning geboden aan kwetsbare gezinnen door middel van de effectieve interventies als het Prenatale Huisbezoek en Stevig Ouderschap. Na de zwangerschap wordt er – ook in het kader van het vernieuwde LPK – ingezet op samen in de regie en worden de momenten van contact gepland aan de hand van de behoefte van de ouders en zorgen bij de professional.

• JGZ was in 2025 onderdeel van de Kansrijke-Start-coalitie van gemeente Haarlemmermeer. Tijdens de zwangerschap wordt aan zwangere de mogelijkheid geboden om een Prenataal Huisbezoek aan te vragen. Informatie hierover wordt via twee kanalen met onze doelgroep gedeeld: via de externe verloskundigen in de regio en tijdens het interneren maternale-kinkhoest-consult. Het uitgangspunt is om hiermee alle zwangere binnen de gemeente Haarlemmermeer te bereiken. • Binnen de gemeente Haarlemmermeer zijn 108 trajecten prenataal Stevig Ouderschap/Stevig Ouderschap/Stevig Ouderschap Groot opgestart. • Tijdens de consulten op het consultatiebureau wordt ook in toenemende mate in de LPK-gedachte met ouders het consult ingevuld en besproken wat er specifiek voor elk gezin nodig is aan ondersteuning. Focus ligt hierbij op samenspraak en voorlichting over wenselijke richting voor een volgend consult als het gaat om items als ouderschap, verzorging en opvoeding/vaccinaties/lichamelijk onderzoek/ontwikkelingsonderzoek. • In 2025 heeft het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) voor de gehele JGZ hier ook ondersteuning in geboden door haar rol te verstevigen door interne presentaties aan zorgprofessionals te organiseren. NNZ biedt deze deskundigheidsbevordering ook aan andere GGD- en externe professionals.

NNZ staat voor het bieden van ondersteuning van kwetsbare gezinnen in het voeren van open gesprekken over kinderwens en anticonceptie.

Onderdeel zijn van de ketenaanpak Gezond Gewicht (GALA) en voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar de rol van Centraal Zorgverlener vertolken.

• In 2025 is de JGZ voor de gemeente Haarlemmermeer gestart met het faciliteren van een Centrale Zorgverlener voor onze doelgroep. Dit is in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en de zorg­ verzekeraar. De Centrale Zorgverlener is onderdeel van de ketenaanpak Gezond Gewicht. De eerste resultaten zijn positief gestemd waarbij in 2026 verdere evaluatie zal volgen. • In Midden en Zuid-Kennemerland zijn in 2025 gesprekken gevoerd met een zorgverzekeraar voor het eveneens werven en opleiden van verpleegkundigen voor de rol van centrale zorgverlener. Er is uitzicht op financiering en een start in 2026.

Onderdeel zijn van de ketenaanpak Mentale Gezondheid (GALA). • In 2025 hebben onze zorgprofessionals deelgenomen aan werkgroepen, Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor waaronder de ontwikkelingen aanpak wachttijden, platform Jeugd en Het Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) Jonge Kind. en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis. • Daarnaast vindt onder andere wekelijks overleg plaats tussen JGZ en Veilig Thuis en CJG om sneller zorg in te kunnen zetten voor onze doelgroepen. • Ook is tweemaal per jaar een vast overleg tussen kinderartsen van Spaarne Gasthuis en jeugdartsen van JGZ. Veelbesproken thema’s hierin zijn: zorg voor jeugd met een migratieachtergrond en RSV-immunisatie.

Operationeel doel: Jeugdgezondheidszorg voor jeugdige nieuwkomers.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Aan jeugdige nieuwkomers worden contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden.

In 2025 heeft JGZ, waaronder team Vluchtelingen, een moment van contact gehad met 913 kinderen die als nieuwkomers in de regio zijn komen wonen. Dit is, naast de reguliere dienstverlening, een spreekuur-contact met indien benodigd aanvullende vaccinaties.

Pagina 21

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Efficiënt inzetten van zorg.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Resultaten onderzoeksbureau capaciteit en middelen.

In 2025 heeft het onderzoek naar onze capaciteit en beschikbare middelen de basis gegeven om de (dis)balans hierin met onze gemeenten te bespreken. Hierin stemmen wij onze preventieve rol en dienstverlening scherp af. In 2026 wordt dit gesprek gecontinueerd om tot een duidelijk gedeeld kader te komen dat passend is binnen onze wettelijke taken. Vanaf 2026 zal de JGZ sterk de focus leggen op het monitoren hiervan.

Onderhouden van de certificering voor de ISO 9001 en NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).

In 2025 heeft JGZ de ISO 9001 en NEN7510 behaald waardoor wij aan de internationale ISO- en NEN-standaarden voldoen. Hieruit komen leer- en speerpunten voort om de JGZ verder te optimaliseren, waaronder dat het monitoren van onze bedrijfsvoering nog verder aangescherpt kan worden.

Wat heeft het gekost Begroting 2025 na wijziging

Rekening 2024 Bedragen x € 1000

Rekening 2025

Resultaat

Uitg.

Ink.

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

Basispakket uniform 4-18

5.984

139

-5.845

5.714

78

-5.635

5.758

39

-5.719

-84

Totaal wettelijke taken JGZ

5.984

139

-5.845

5.714

78

-5.635

5.758

39

-5.719

-84

Basistakenpakket uniform 0-4

3.100

3.269

170

2.873

3.538

665

3.135

3.541

406

-259

Basistakenpakket maatwerk 4-18

389

369

-20

361

377

16

369

375

5

-11

DDJGZ

635

-

-635

616

-

-616

765

-765

-149

Subsidies JGZ overhead

-57

-

57

-57

-

57

-57

57

-

Wettelijke taken JGZ

Subsidietaken JGZ

Nu niet zwanger

210

23

-187

245

46

-200

185

23

-162

37

JGZ zorg vluchtelingen

275

275

-1

250

250

-

-100

269

369

369

Plusproducten JGZ

24

24

-

27

27

-

27

25

-2

-2

Totaal subsidietaken JGZ

4.577

3.960

-617

4.315

4.238

-77

4.325

4.233

-91

-14

Totaal producten JGZ

10.561

4.099

-6.462

10.029

4.316

-5.713

10.083

4.272

-5.811

-98

Totaal Jeugdgezondheidszorg

10.561

4.099

-6.462

10.029

4.316

-5.713

10.083

4.272

-5.811

-98

Resultaat voor bestemming Jeugdgezondheidszorg

10.561

4.099

-6.462

10.029

4.316

-5.713

10.083

4.272

-5.811

-98

Resultaat na bestemming Jeugdgezondheidszorg

10.561

4.099

-6.462

10.029

4.316

-5.713

10.083

4.272

-5.811

-98

-

Pagina 22

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Toelichting financiële afwijkingen Algemeen Binnen dit programma is een structureel nadeel zichtbaar als gevolg van een hogere personele bezetting (dan begroot). In de 2e bestuursrapportage werd hierdoor een tekort voor dit programma verwacht van € 408.000. Door actief te sturen op de formatie binnen de JGZ en door de ontvangst van aanvullende (incidentele) baten voor de zorg aan kinderen van vluchtelingen en Oekraïners, is het uiteindelijke nadeel in 2025 beperkt gebleven tot € 98.000. Basistakenpakket uniform 4-18 (€ 84.000 nadeel) Het nadelige resultaat wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van personeelskosten vanuit de JGZ-teams (€ 49.000 nadelig) en lagere uitvoeringskosten (€4.000 voordelig). Daarnaast vallen de inkomsten voor dit product lager uit (€ 39.000 nadelig). De belangrijkste oorzaak daarvan is dat er in 2025 geen inhaalcohorten voor vaccinaties zijn geweest. Dit leidt tot € 59.000 aan lagere inkomsten. Dit wordt deels gecompenseerd door extra inkomsten van ongeveer € 20.000 voor de nieuwe werkzaamheden rondom de ‘centrale zorgverlener’.

Aansluiting met cijfers 2e bestuursrappportage In de 2e bestuursrapportage werd eerder een tekort verwacht van € 408.000. Dit als gevolg van hogere personele lasten en implementatiekosten van het digitaal dossier. Daartegenover stonden aanvullende inkomsten vanuit vluchtelingen en opvang Oekraïners. Het boekjaar is afgesloten met een nadelig resultaat van € 98.000. In onderstaande tabel is het verwachte tekort in de 2e bestuursrapportage afgezet tegenover de cijfers uit deze jaarrekening: 2e bestuurs­ rap.

Jaar­ rekening

Verschil best. rap.

Hogere personele lasten

€ -521.000

€ -346.000

€ 175.000 (lager)

Impl. kosten digitaal dossier (deel 2025)

€ -205.000

€ -149.000

€ 56.000 (lager)

Aanv. inkomsten vlucht. /Oekraïners

€ 318.000

€ 369.000

€ 51.000 (hoger)

€0

€ 90.000

€ 90.000 (lager)

€0

€ -62.000

€ -62.000 (lager)

€ -408.000

€ -25.000

€ 383.000 (lager)

Item

Ov. Lasten JGZ Ov. Baten JGZ

Basistakenpakket uniform 0-4 (€ 259.000 nadeel) Het nadelige resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting van personeelskosten vanuit de JGZ teams (€ 297.000 nadelig) en lagere uitvoeringskosten (€ 35.000 voordelig). De lagere uitvoeringskosten hangen samen met minder uitgaven aan medische hulpmiddelen en het beheer van meetinstrumenten. Digitaal dossier JGZ (€ 149.000 nadeel) In de bestuursrapportages bent u geïnformeerd over de aanbesteding en implementatie van de software van het digitaal dossier. De implementatie brengt aanvullende (eenmalige) kosten met zich mee, voor zowel 2025 als 2026. Voor 2025 zijn deze kosten ingeschat op ca. € 205.000. De daadwerkelijke implementatiekosten bedragen ca. € 142.000 in 2025. Dit omdat het zwaartepunt van de implementatie is verschoven naar 2026. De overige meerkosten ontstaan als gevolg van oplopende automatiseringskosten van het huidige digitale dossier (€ 7.000 nadelig). Vluchtelingen en opvang Oekraïners (€ 369.000 voordeel) Dit voordeel ontstaat met name door lagere personele kosten en lagere kosten voor externe inhuur en overige kosten op dit product (in totaal € 318.000 voordelig). Dit komt doordat een aantal medewerkers vanaf 2025 in dienst is van VRK terwijl zij in 2024 nog extern werden ingehuurd. Daarnaast kan het werk met minder (externe) inzet worden uitgevoerd.

Verder is een hogere vergoeding ontvangen van het COA (PGA contract) en van de aangesloten gemeenten, wat resulteert in een aanvullend voordeel van € 37.000. Deze hogere inkomsten hangen samen met het feit dat de daadwerkelijke vergoedingen gebaseerd zijn op het aantal contactmomenten. Tot slot is vanuit GGD GHOR een niet begrote subsidie ontvangen voor de pilot ‘Spin in het web’ (€ 14.000 voordelig).

Totaal (verwachte) meerkosten JGZ

Uit het overzicht wordt duidelijk dat het nadeel op de personele lasten en de kosten voor de implementatie van het digitaal dossier lager uitvallen dan bij de 2e bestuursrapportage begroot. De inkomsten vanuit vluchtelingen en opvang Oekraïners zijn hoger. Samen met de overige lasten en baten ontstaat (per saldo) een beperkt nadeel op dit programma. Onderliggend blijft een (structureel) tekort op de JGZ zichtbaar, met name op de personele lasten. De hogere personele lasten ontstaan met name omdat binnen de JGZ met een hogere personele bezetting wordt gewerkt (dan waarmee rekening is gehouden in de begroting). Deze overschrijding is al enkele jaren zichtbaar. In 2025 is daarom door bureau AEF een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende activiteiten van de jeugdgezondheidszorg en de daarvoor benodigde personele bezetting. Met de aangesloten gemeenten zijn in de loop van 2025 gesprekken opgestart over de gewenste activiteiten vanuit JGZ, bijbehorende bezetting en benodigde bijdrage vanuit de gemeenten. In de uitgangspuntennotitie 2027 komt dit onderwerp ook aan de orde.

Pagina 23

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

4.5 Programma Brandweerzorg Aandacht voor de mentale impact van ingrijpende gebeurtenissen De aandacht voor de mentale gevolgen die ingrijpende gebeurte­ nissen voor hulpverleners kunnen hebben is landelijk toegenomen. In 2025 is de landelijke regeling erkenning PTSS als beroepsziekte vastgesteld. De implementatie van deze regeling wordt landelijk gecoördineerd en ook binnen Kennemerland zal dat in 2026 verder aandacht vragen. Werving vrijwilligers De werving van vrijwilligers bij de brandweer vraagt blijvende aandacht. De maatschappelijke trend is dat mensen zich minder langdurig dan voorheen committeren aan (vrijwilligers)werk. Met name de jongere generaties maken in het kader van de werk-privébalans andere keuzes dan de oudere generaties. Dat maakt continue aandacht voor het binden van nieuwe vrijwilligers noodzakelijk. In 2025 heeft de Brandweer dan ook nog intensiever dan eerdere jaren ingezet op werving, met name op de posten binnen de regio die extra versterking kunnen gebruiken. Risicogericht werken bij risicobeheersing In 2025 is een eerste stap gezet in het risicogericht toezicht door data te vergaren. Er zijn dossiers ingericht, geüpdatet en aangevuld. Dit maakt het mogelijk om in 2026 te starten met bouwen aan een risicogericht toezichtprogramma op basis van analyse van vergaarde data.

Daarnaast is gewerkt aan het borgen van een nieuwe uniforme werkwijze voor toezicht in werkprocessen en systemen. In 2025 zijn er pilots uitgevoerd waaruit voldoende lessen zijn gehaald om in 2026 de verdere implementatie hiervan te kunnen realiseren.

Weerbaarheid In 2025 werd weerbaarheid een belangrijk thema. In dit kader zijn we aangesloten op het programma Weerbaarheid van de VRK. Wij zullen hierin vooral de focus hebben op de bedrijfscontinuïteit van de brandweer. Basis Ontsmettingen Eenheid (BOE) en de Grootschalige Ontsmettingen Eenheid (GOE) In 2025 is de implementatie van de Basis Ontsmettings Eenheid (BOE) en de Grootschalige Ontsmettings Eenheid (GOE) afgerond na een herverdeling van taken tussen de NoordWest 4-regio's. Beide eenheden zijn onderdeel van het interregionale peloton voor Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS). Met de BOE kunnen wij, net als VRNHN, gaspakdragers van de brandweer uit VRZW en VRAA en enkele burgers ontsmetten bij incidenten mocht dat nodig zijn. De GOE-taak vervullen we samen met VRNHN en is bedoeld om 90 personen per uur te ontsmetten bij grootschalige incidenten. Daarmee zijn we een van de zes landelijke steunpunten. De GOE is per 1 mei volledig operationeel en de BOE per 12 september. Invoering dynamisch alarmeren Sinds eind 2025 is Brandweer Kennemerland gestart met ‘dynamisch alarmeren’. Hierbij maken we gebruik van een systeem dat kijkt naar de beschikbare eenheden en waar deze zich bevinden. Ze wordt de eenheid die het snelste ter plaatste kan zijn gealarmeerd, in plaats van de dichtstbijzijnde kazerne.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Risicobeheersing heeft als primaire taak het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties en het zo veel mogelijk beperken en beheersen van de gevolgen van inbreuken op de fysieke veiligheid. Daarbij houden we risico’s voorspelbaar door deze te signaleren en te duiden, maken we risico’s hanteer­ baar door kans en impact te beperken, en de samenleving erop voor te bereiden. We doen dit op basis van vraag en risico’s, en op basis van onze sterke informatiepositie. Onze insteek hierbij is om burgers en bedrijven meer ruimte te geven om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Inzet van preventieve maatregelen in de regio Kennemerland in die wijken waar de bereikbaarheid door de hulpverleningsdiensten onder druk staat (dekkingsplan). Preventieve maatregelen zijn op maat, zoals woningchecks en collectieve voorlichting.

De betreffende objecten zijn door de brandweer aangeschreven met het aanbod voor maatwerk advies. Dit heeft geresulteerd in verschillende voorlichting bijeenkomsten en woningbezoeken.

Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand in afstemming met de betrokken gemeente en incidentbestrijding.

Meerdere sessies hebben in 2025 plaatsgevonden. Opkomst is soms lager dan verwacht. We onderzoeken hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de behoefte.

Pagina 24

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles (NTM-controles).

Ook in 2025 zijn bedrijven en instellingen uit de toezichtcyclus benaderd om zelf een brandveiligheidscontrole uit te voeren door middel van een digitale vragenlijst. Er zijn 1.557 vragenlijsten uitgestuurd. Waar bijzonder­heden of signalen van tekortkomingen uit de respons bleken is door de toezicht­houders alsnog een fysieke controle ter plaatse uitgevoerd. Daarnaast zijn bij bedrijven die niet hebben gereageerd toezichthouders ter plaatse geweest om het brandveilig gebruik te controleren. In 2026 zal bij het door­ontwikkelen van het risicogericht toezichtprogramma worden bekeken of de huidige manier van aansturen van deze zelfcontroles nog aansluit bij de gewenste resultaten.

Risicogericht brandveilig leven: uitvoering geven aan een risicogerichte bena­dering waarbij we op basis van vraag en risico’s een woningcheck doen, collec­tieve voorlichting geven en lesprogramma’s op het basis- en voortgezet onder­wijs geven. Hierbij werken we nauw samen met ketenpartners zoals woning­bouw­corporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra, politie en gemeenten.

In 2025 is data vergaard om de vervolgstap in de ontwikkeling van het risicogericht toezicht te kunnen zetten. Door medewerkers is zowel data van bouwwerken als van controles vastgelegd met werkprocessen in systemen. Op basis van deze data is het mogelijk om in 2026 een begin te maken aan het bouwen van een risicogericht toezichtprogramma voor de toekomst.

Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico’s door de energietransitie tijdens onze inspecties, en door middel van voorlichting en sociale media.

In 2025 is geïnvesteerd om de kennis en expertise van de brandweer op gebied van energietransitie steviger te organiseren en verder uit te breiden. Er wordt meer capaciteit besteed aan deze thema’s zodat risicobeheersing een betrouwbare en kundige adviesrol kan vervullen richting burgers en bedrijven op dit gebied.

Operationeel doel: Bijdragen aan, en monitoren van, brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Uitvoering geven aan inspecties op basis van artikel 7.11 A. waarbij de focus ligt op de organisatie van ontruiming bij incidenten.

De brandweer heeft in 2025 de geplande controles met de focus op ontruiming in alle eerder aangemerkte hoog risico bouwwerken afgerond. Tijdens het uitvoeren van deze controles zijn de toezichthouders met betrokken organisaties in gesprek geweest om een beeld te vormen bij hoe de ontruiming is georganiseerd. Bij al deze bouwwerken zijn de uitgangs­ punten vastgelegd en zijn aan bod gekomen tekortkomingen aangeschreven en vervolgens opgelost of aan de gemeente overdragen voor handhaving.

Door ontwikkelen programma klimaatadaptatie en energietransitie. Vanuit de VRK is er veel aandacht voor het in kaart brengen van de gevolgen van veranderingen in het klimaat. Brandweer Kennemerland stelt een regionale positon paper op, op basis van de landelijke positon paper klimaatadaptatie. De focus ligt hierbij op de ruimtelijke component van voorgestelde maatregelen om de eventuele knelpunten het hoofd te bieden. Daarnaast specialiseert Brandweer Kennemerland zich binnen NW4-verband op het thema ‘waterstof als energiedrager’.

In 2025 is de toekomstige behoefte op het gebied van Veilige Energietransitie (VET) en Klimaatadaptatie (KA) uitgevoerd en hieruit is een programmaplan opgesteld.

Uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen, en monitoren wat de impact is op de capaciteit, werkprocessen en dienstverlening van Risicobeheersing. Brandweer Kennemerland adviseert op tenminste drie thema’s: continuïteit van de bluswatervoorziening (ook op het oog met klimatologische ontwikkelingen), het borgen van een goede bereikbaarheid van het verzorgingsgebied voor hulpdiensten en de opslag van brandbare stoffen (niet zijnde bevi/BRZO).

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zien we dat er in de praktijk weinig gebruik wordt gemaakt van het instrument intake- en omgevingstafel. Samen met de GGD geeft de brandweer meer integrale adviezen. Ondanks de komst van de Wet Kwaliteitsborging bouwen adviseren we nog regelmatig op aanvragen binnen gevolgklasse 1. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen rond de mogelijke uitbreiding van de private kwaliteitsborging naar gevolgklassen 2 en 3.

Door ontwikkelen van Risicogericht adviseren en toezicht houden: werken met een risicogericht toezicht -en advies methodiek vanaf 2025.

In 2025 is gestart met het uitrollen van de praktische eerste stap naar Risicogericht toezicht vanuit het programma Risicogericht toezicht en handhaving. Het gaat hier dan om het verzamelen van data. Dit betreft zowel data van bouwwerk zelf als informatie over de toezichtmomenten. Op basis van de eerste resultaten kunnen we onze systemen verder finetunen en kunnen we testen op welke manier de data bruikbaar is bij het vormgeven van toekomstige toezichtprogramma’s.

Operationeel doel: Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en andere netwerkpartners zoals o.a. woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra en gemeenten.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden om de brandveiligheid in de samenleving te vergroten.

In 2025 heeft risicobeheersing de activiteiten zoals afgesproken middels activiteiten­plannen met Gemeenten uitgevoerd. Waar taken zijn gemandateerd heeft samenwerking met de Omgevingsdienst plaats­ gevonden. De adviseringsaanvragen zijn vraag gestuurd en voor toezicht is met de huidige werkwijze het toezicht gepland en uitgevoerd. Met een tussenrapportage en jaaroverzicht worden de uitgevoerde aantallen aan Gemeenten teruggekoppeld en middels zogenaamde accountgesprekken besproken. Hierbij worden gesignaleerde trends en thema’s in gedaan werk en vooruitzichten voor komende periode besproken.

Pagina 25

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Operationeel doel: In beeld hebben van de brandrisico’s in een brandrisicoprofiel.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.

Het brandrisicoprofiel vormt een belangrijk fundament voor het ontwikkelen, invoeren of aanpassen van beleid. Zo heeft het natuurbrand­ risicoprofiel direct bijgedragen aan het Uitvoeringsplan Natuurbrand en de daarin gemaakte beleidskeuzes.

Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel, nieuwe brandrisicoprofielen opstellen en implementeren.

In 2025 is het brandrisicoprofiel voor natuurbrand afgerond en is gestart met het hulpverleningsrisicoprofiel.

Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico’s in de omgeving vanuit ontwikkelingen, zoals. Programma Risicoreductie fatale woning­ branden ten gevolge van vergrijzing. We verwachten echter een toename van het risico op woningbranden vanwege een vergrijzende bevolking. Op basis van een landelijke database kan voor onze regio een beeld gevormd worden van de situatie zodat we hier gericht in kunnen zetten.

In 2025 is ingezet op het vergroten van kennis en inzichten rond risico's van bijvoorbeeld waterstof, accu's (energietransitie) maar ook natuurbrand en extreem weer (klimaatadaptatie). Hiervoor werken we samen in landelijke netwerken maar ook met regionale partners.

Operationeel doel: Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Door ontwikkelen van Team Brandonderzoek: verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico’s uit brandonderzoek.

In 2025 heeft de brandweer input geleverd op de landelijke database vanuit het brandonderzoek. Onderzoek geeft inzicht in onder andere fatale woningbranden, reddingen bij brand en incidenten met alternatief aangedreven voertuigen. Daarnaast is er een start gemaakt met de doorontwikkeling van brandonderzoek waarbij er gekeken wordt naar de positionering van brandonderzoek binnen onze lerende organisatie.

Ontwikkelen van een rapportagetool, incidentevaluatie en trendanalyse.

Er is een robuust evaluatieproces; een aantal incidenten wordt standaard geëvalueerd (denk aan middel-HV; -WO en -IBGS) en incidenten kunnen op aanvraag geëvalueerd worden. De resultaten uit deze evaluaties worden omgezet in infographics, die worden gedeeld onder alle medewerkers. Jaarlijks wordt een rodedradenanalyse uitgevoerd.

Operationeel doel: Streven naar risicogerichte benadering brandveiligheid bij evenementen.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Verschuiven inzet/capaciteit naar B en C evenementen (complexe evenementen met hoog risico).

In 2025 is verder uitvoering gegeven aan eerder gemaakte beleidsafspraken om (herhalende) A-evenementen te voorzien van een standaardadvies. Ook is op basis van de evenementenkalender, rekening houdend met beschikbare capaciteit, vastgesteld bij welke evenementen welke inzet is toegepast. Zo krijgen de evenementen die de hoogste risico’s hebben de juiste aandacht.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid. De brandweer beweegt met daarbij oog voor het behoud van personeel, een inclusiever personeelsbestand en de unieke meerwaarde van vrijwilligers.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Uitvoering geven aan het strategisch personeelsplan.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

In 2024 op te stellen specifieke uitwerking voor de brandweer van het VRK strategisch personeelsplan, waarbij alle brandweer-specifieke aspecten aandacht krijgen (b.v. vrijwilligheid, 2e loopbaanbeleid, implementatie VRK traject Durf Doe Groei binnen brandweer), verder uitvoeren.

Dit is een continu proces dat binnen de brandweer aandacht heeft. De brandweer volgt daarbij de speerpunten die in het VRK strategisch personeelsplan zijn benoemd of daarmee samenhangen. Daarbij is er onder andere aandacht voor vitaliteit, toekomstbestendige personeelsplanning (o.a. anticiperen op uitstroom), persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, competentiemanagement, e.d.

Vergroten inclusie: uitvoering geven aan vastgestelde visie op diversiteit en inclusie.

Er is een VRK-werkgroep Diversiteit & Inclusie (D&I), waar de brandweer goed bij aangehaakt is. Hiervoor zijn 3 kernpunten: 1. We vergroten de bewustwording binnen de VRK op het thema D&I, waardoor ook een versterkte positionering van werkgroep D&I binnen de organisatie wordt gerealiseerd 2. We zijn als inclusieve organisatie een aantrekkelijk werkgever in de regio 3. Het zijn van een inclusieve organisatie vergt ook inclusieve vaardigheden van de lijn, zoals wijsheid (bewust van onbewuste vooroordelen), empathie (culturele intelligentie) en moed (voorbeeldgedrag).

Pagina 26

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Uitvoering geven aan de visie op vrijwilligheid.

De visie ‘Toekomstbestendige vrijwilligheid’ is in 2025 verder doorontwikkeld en vastgesteld door de directie. De visie zal nog bestuurlijk worden aangeboden. Daarnaast wordt in de praktijk bij (beleids)keuzes al volgens de visie gehandeld, waardoor de visie concreet vorm krijgt.

Toekomstbestendigheid combiposten verder onderzoeken en uitvoering geven aan aanbevelingen.

De eerder ontwikkelde kaders voor roostering van de combiposten wordt nog steeds toegepast en gemonitord. Daarnaast blijft aandacht nodig voor de langere termijn om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten en de continuïteit van de combiposten te waarborgen. Hiertoe loopt het programma ‘Toekomstbestendige paraatheid'.

Opstellen van het programma vakbekwaamheid voor Risicobeheersing gekoppeld aan wervingsstrategie.

In 2025 is een concept vakbekwaamheidsprogramma opgesteld. Ook is de samenwerking met andere regio’s opgezocht om zo te kunnen leren van elkaars ervaringen hiermee.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met als beoogd effect minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Vergaren van en kennisdeling om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Dataverzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling binnen de regio, NW4 en landelijk.

Bestuurlijk dashboard wordt gedeeld met AOV’ers die beschikken over een PowerBI-licentie (bevestigd doorBestuurlijk dashboard wordt gedeeld met AOV’ers die beschikken over een PowerBI-licentie (bevestigd door: Bloemendaal, Beverwijk, Uitgeest, Haarlemmermeer, Heemstede en Velsen). Incidentdashboard is ook beschikbaar voor de posten (ploegchefs).

Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied.

Netwerken met Schiphol, Tata en NZK zijn operationeel. Vanuit de vakteams zijn werkafspraken vastgelegd. Aanstelling nieuwe accounthouder gerealiseerd.

Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en M.b.t. natuurbrandbestrijding wordt de methode ‘afleggen onder druk’ technieken voor incidentbestrijding, zoals de implementatie van een integraal geïmplementeerd. Programma Basisprincipes brandbestrijding. Het implementeren van de Visie Natuurbrand vanuit het Programma Natuurbrand, aan de hand van drie sporen (risicobeheersing, vakbekwaamheid en materieel).

In 2025 is het strategisch uitvoeringsplan natuurbrandbeheersing en -bestrijding gemaakt. Hierin staan maatregelen op het gebied van risico­ beheersing en incidentbestrijding. Zo wordt ingezet op gebiedsgerichte aanpak, risicogerichte communicatie, aanschaf specialistisch materiaal en het vergroten van de slagkracht. Hiervoor worden extra investeringen verwacht, welke ook in het uitvoeringsplan staan uitgewerkt.

Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.

Er is een robuust evaluatieproces; een aantal incidenten wordt standaard geëvalueerd (denk aan middel-HV; -WO en -IBGS) en incidenten kunnen op aanvraag geëvalueerd worden. Verbeterpunten en mitigerende maatregelen worden geregistreerd, en afdelingen wordt verzocht met verbeterpunten aan de slag te gaan en op te pakken. Jaarlijks wordt een rode draden analyse uitgevoerd.

Uitvoeren van impactanalyses van nieuw beleid en doorvertalen naar relevante planvorming en vakbekwaamheidsprogramma’s.

In 2025 is een aanpak ontwikkeld voor aantoonbare vakbekwaamheid. Voor de werkvorm door middel van profchecks blijkt meer (beoordelings) capaciteit nodig dan beschikbaar is. De VRK heeft met VR Twente een landelijk onderzoeksproject hiervoor uitgevoerd wat nu vervolgd wordt in aansluiting op het programma Onderwijs Onderweg. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van structurele regionale vakbekwaamheidsprogramma’s, waarin de kaders en normering actueel worden uitgewerkt. Parallel zijn bijscholingen voor oefenleiders ontwikkeld en uitgevoerd, het nieuwe elektronisch leren (Canvas) samen met de Brandweerschool NH geïmplementeerd, en voor kortdurende realistische (brand)oefeningen het oefencentrum in Velsen Zuid overgenomen. De invoering van het Toekomstbestendig Bluswatersysteem is met de implementatie van de laatste fase 4 (het vraag gestuurd alarmeren van het peloton Grootschalige Watervoorziening) afgerond. Het vraag gestuurd alarmeren sluit aan op de landelijke Visie Grootschalig Brandweeroptreden.

Pagina 27

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Wendbare en robuuste crisisorganisatie met beoogd effect dat de burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie.

De brandweer heeft een eigen piketorganisatie en medewerkers kunnen ook neventaken in de bredere (multi)crisisorganisatie uitvoeren.

Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en het gebruiken van output van evaluaties (zowel voor de crisisorganisatie als de brandweerorganisatie) als input voor leerprogramma’s.

Naast het evalueren van incidenten, wordt het lerend vermogen op andere manieren vergroot. Voorbeelden hiervan zijn: het wekelijks delen van leeritems, het geven van presentaties over houding & gedrag en het gebruiken van een leerfilm in de BV-opleiding. Daarnaast is een methodiek vastgesteld, waardoor de gehele PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) beter doorlopen wordt. Hierdoor is het op termijn mogelijk om trends en verbeteringen zichtbaar te maken.

Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

Het Grootschalig Brandweer Optreden - Specialistisch Optreden (GBOSO) is belegd bij de Vakgroep Operationele Voorbereiding Noordwest (OVNW).

Blijvend borgen commandostructuur door voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties en het actueel houden van het deelplan brandweerzorg.

De brandweer werft continu piketfunctionarissen op diverse piketfuncties. Voor OvD betreft het voorzien in functieplaatsen die vrijkomen door natuurlijk verloop. Voor de HOvD functie betreft het het voorzien in een inmiddels structureel tekort, wat problematisch is. De roosterdruk in deze pool is echt te hoog. CVE’s en AGS’en zijn er genoeg. De CvD functie kent een blijvend tekort. In multi-verband wordt gewerkt aan de herziening van het strategisch personeelsplan, om de piketten daarin beter te positioneren.

Wat heeft het gekost Begroting 2025 na wijziging

Rekening 2024 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2025

Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat Saldo

Risicobeheersing

4.439

-

-4.439

4.376

3

-4.373

4.609

-

-4.609

-236

Incidentbestrijding

39.511

843

-38.669

41.718

896

-40.822

42.454

942

-41.512

-690

FLO

2.335

2.335

-

2.424

2.424

-

2.529

2.529

-

-

46.285

3.178

-43.107

48.518 3.323

-45.195

49.591 3.470

-46.121

-926

-

-

-

-

Totaal Brandweerzorg

46.285

3.178

-43.107

48.518 3.323

-45.195

49.591 3.470

-46.121

-926

Resultaat voor bestemming Brandweerzorg

46.285

3.178

-43.107

48.518 3.323

-45.195

49.591 3.470

-46.121

-926

Resultaat na bestemming Brandweerzorg

46.285

3.178

-43.107

48.518 3.323

-45.195

49.591 3.470

-46.121

-926

Totaal producten brandweerzorg Totaal projecten brandweerzorg

-

-

Pagina 28

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Toelichting financiële afwijkingen

voor een toegenomen vraag naar psychologische ondersteuning (en dus extra kosten).

Het programma brandweerzorg sluit 2025 af met een nadelig saldo van € 926.000 ten opzichte van de begroting, deze nadelen sluiten aan bij de in de eerste en tweede bestuursrapportage afgegeven verwachtingen en bestaan uit: Incidentbestrijding € Risicobeheersing € €

690.000 nadeel 236.000 nadeel 926.000 nadeel

Incidentbestrijding Het nadelig saldo ad € 690.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

4.5.1.1 Brandweerzorg huisvesting (€ 380.000 nadeel) Onderhoud kazernes (€ 340.000 nadeel) In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) van de kazernes herijkt. Voor het in stand houden van de panden op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijs­ stijgingen in de bouw fors hoger. De (weliswaar geïndexeerde) onder­houds­budgetten die zijn gevormd bij de overdracht van kazernes bieden onvoldoende ruimte voor deze kostenstijgingen. Energie kazernes (€ 40.000 nadeel) De ontwikkelingen op de energiemarkt van de afgelopen jaren hebben voor de kazernes een prijsopdrijvend effect gehad. Ondanks jaarlijkse indexatie van de begroting en verduurzamingsmaatregelen blijven we op deze post een tekort zien in 2025.

Incidentbestrijding 24-uurs dienst (€ 190.000 nadeel) Vooruitlopend op de uitstroom van personeel (ca. 11 FTE) in 2025 en rekening houdend met inwerktijd, is in het laatste kwartaal van 2024 nieuw personeel gestart bij de 24-uurs-dienst. Hierdoor is in 2025 het gehele jaar sprake van overbezetting geweest t.o.v. de formatie. Daarnaast is er binnen de 24-uurs dienst spaarverlof gespaard, met hoger dan begrote lasten tot gevolg. Doorontwikkeling afdeling Risicobeheersing (€ 210.000 nadeel) Ten gevolge van veranderde wet- en regelgeving heeft een door­ont­ wikkeling van de afdeling risicobeheersing plaatsgevonden. Hier­mede gaan incidenteel hogere (overwegend personele) kosten gepaard. Voorziening PTSS (€ 150.000 nadeel) In 2025 is de landelijke regeling erkenning PTSS als beroepsziekte vastgesteld. In 2025 is een voorziening gevormd voor verwachte lasten voortvloeiend uit deze regeling. Voorziening boventallig verlof oude jaren (€ 225.000 nadeel) In 2025 is er voorziening gevormd voor extra personeelslasten die naar verwachting zullen ontstaan ten gevolge van het vervallen van boventallig verlof uit oude jaren per 31 december 2027 (zie voor verdere toelichting paragraaf 6.6).

4.5.1.3 Brandweerzorg overig (€ 265.000 voordeel) Opleidingen brandweerschool (€ 205.000 voordeel) Met name door een lagere afname van opleidingen bij de brandweer­school, is een incidentele voordelige afrekening gekomen over het opleidingsjaar 2024/2025.

4.5.1.2 Brandweerzorg personeel (€ 810.000 nadeel) Incidentbestrijding vrijwilligers (€ 35.000 nadeel) Cluster Vrijwillig heeft een financiële overschrijding vanwege hogere kosten voor vergoedingen van de inzet van vrijwilligers. Dit kent een aantal oorzaken: • De hoeveelheid inzetten is onvoorspelbaar en daarmee is de kans op overschrijdingen bij het cluster Vrijwillig altijd aanwezig. • Vanwege de maatschappelijke trend dat mensen zich minder langdurig committeren aan (vrijwilligers)werk is het noodzakelijk dat posten hun bezettingspercentage dichterbij de 100% van het vast­ gestelde normaantal van die post brengen. Dan kan de uitstroom beter opgevangen worden. Het lukt door wervings­acties om meer vrijwilligers te laten instromen, maar dit betekent meer opleidings­ kosten en meer vrijwilligersuren die vergoed moeten worden. • Vrijwilligers worden ingehuurd om ingezet te worden op de 24-uurs­ beroepsposten en de combiposten als daar tekorten zijn. Daarnaast zijn er vrijwilligers die piketfuncties en/of neventaken vervullen, zoals logistiek, piketfuncties brandweer, crisisbeheersing, e.d. • Er is binnen de gehele brandweer meer aandacht voor het mentaal welzijn in relatie tot de impact van incidenten. Er wordt meer aandacht aan preventie en vroegtijdige signalering besteed om langdurige uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Dit alles zorgt

Incidentbestrijding verkoop voertuigen (€ 125.000 voordeel) Er zijn meer opbrengsten uit verkoop van brandweer voertuigen gerealiseerd in 2025 dan begroot. Incidentbestrijding materieel (€ 40.000 nadeel) Op diverse materiële posten zijn overschrijdingen gerealiseerd die optellen tot dit bedrag. Risicobeheersing inspecties (€ 25.000 nadeel) Er zijn minder opbrengsten gerealiseerd uit inspecties bedrijven­ risico’s en zware ongevallen voor andere veiligheidsrisico’s, mede vanwege de vermindering van beschikbare capaciteit hiervoor binnen Risicobeheersing.

4.5.1.4 Brandweerzorg FLO (neutraal) De kosten voor FLO-brandweer zijn € 105.000 boven begroting uitgekomen in verband met een niet begrote afkoopvergoeding FLO. De kosten FLO-brandweer worden volledig vergoed door de betreffende gemeenten waardoor er aan de batenkant bij FLObrandweer ook sprake is van een voordeel van € 105.000 ten opzichte van begroting.

Pagina 29

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

4.6 Programma Ambulancezorg Ontwikkelingen 2025 In 2025 heeft de ambulancezorg wederom kwalitatief hoogwaardige zorg aan onze patiënten geleverd. De productie en daarmee de druk op de ambulancezorg nam dit jaar opnieuw significant toe. Met name de stijging van het aantal 112 meldingen en de hoge zorgvraag gedurende het gehele jaar — met december 2025 als drukste maand ooit — vroegen veel van onze professionals en van de paraatheid- en beschikbaarheid van ambulances in de regio. Het acute zorglandschap is continu in beweging. De zorgvraag neemt niet alleen in aantallen toe, maar ook in complexiteit. Dat vraagt om wendbaarheid, innovatie en nauwe samenwerking in de keten. De ambulancezorg zet zich bijvoorbeeld dit jaar in op participatie dan wel kartrekken in het opstellen van het transformatieplan acute zorg voor de subregio Kennemerland. Deelname is gestart met wetenschappelijk onderzoek naar snellere herkenning van een beroerte. Daarnaast blijft het zich ontwikkelen door onder andere in te zetten op zorgdifferentiatie, planbare ambulancezorg, acute mobiele zorg en door verdere professionalisering van de meldkamer. Niet alleen de eigen uitdagingen waren zichtbaar, maar ook die van de Meldkamer Ambulancezorg.

Ondanks dat is in 2025 de nieuwe urgentie indeling ingevoerd en zijn de eerste stappen gezet richting een bredere triage op de meldkamer; een project wat onderdeel is van het goedgekeurde transformatieplan acute zorg regio Kennemerland. Ondanks de uitdagingen rondom personeel, verzuim, hoge productie, werkdruk en incidentele tekorten in capaciteit, is de toegankelijkheid van de ambulancezorg in Kennemerland op niveau gebleven. De prestaties die landelijk zijn afgesproken zijn grotendeels behaald. De responstijden staan onder druk door de groeiende zorgvraag, maar waar mogelijk zijn maatregelen getroffen om deze

te verbeteren. De paraatheid bleef over het geheel van 2025 goed, mede door extra inspanningen van medewerkers en partners. Onze ambulancezorgprofessionals zijn bevoegd en bekwaam. In december 2025 is met een nieuw bekwaamheidsbeleid ingestemd. Implementatie hiervan staat gepland voor de komende twee jaar. In dit beleid wordt er meer eigenaarschap bij de ambulancezorg­ professional belegt. De scholingskalender is volledig uitgevoerd en professionals zijn goed voorbereid op het handelen bij grootschalige incidenten. Ook in de samenwerking met ketenpartners zijn de ontwikkelingen positief: afspraken zijn geactualiseerd, structurele overleggen zijn geborgd en gezamenlijke trainingen vinden steeds vaker en intensiever plaats. De druk op de organisatie was voelbaar. Binnen het Team Ambulance­zorg (AZ) zijn grote stappen gezet in het verbeteren van de interne samenwerking, communicatie en bedrijfsvoering. Onder­werpen zoals personele capaciteit, herstelbehoefte, het basis­dienst­rooster, PIOFACH processen en bedrijfsvoering zijn nadrukkelijk opgepakt. Er is goedkeuring gekomen op het strategisch huis­vestings­plan waardoor in de toekomst onze ambulancezorg nog beter verspreid zal zijn over de regio.

Specifiek te benoemen is de professiona­liteit van het Team Collegiale Ondersteuning met als hoogte­­punt de thema-avond Mentale Weerbaarheid, waarin mede­­ werkers en hun partners middels geïnformeerd zijn over onze onder­ steuning en training hebben gevolgd. Met de inzet van medewerkers, externe advisering en een stevig teamontwikkeltraject is in 2025 de basis gelegd voor verdere stabiliteit in de komende jaren. Met elkaar hebben we in 2025 opnieuw laten zien dat hoogwaardige ambulancezorg mogelijk blijft — ook onder gespannen omstandig­ heden. Het is een jaar geweest waarin prestaties en aanpassings­ vermogen hand in hand gingen, en waarin de eerste contouren zichtbaar zijn geworden van noodzakelijke keuzes richting 2026.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het leveren van hoogwaardige ambulancezorg met als effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Met updates landelijk protocol en bij/nascholingen kunnen ambulancezorgprofessionals de complexer wordende zorgvraag van patiënten beter beantwoorden.

Prestaties zijn goed. Geen (medisch inhoudelijke) calamiteiten bij Ambulancezorg.

Meldkamer maakt gebruik van de nieuwe urgentie-indeling en verbeterd triage zodat onnodige ambulance-inzet wordt beperkt.

Nieuwe urgentie-indeling is ingevoerd. Akkoord project E-transformatieplan brede triage Meldkamer Ambulancezorg (MKA).

Blijven voldoen aan de prestatieafspraken over reactietijd op de verschillende urgenties.

Prestatieafspraak net behaald, maar extra aandacht voor 2026. Forse toename in zorgvraag en productie in 2025.

Het uitbreiden en optimaliseren van planbare ambulancezorg.

• Doelstelling rendement planbare ambulancezorg is behaald. • Samenwerking RAV’s NW3/6 versterkt.

Pagina 30

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam blijven houden volgens het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.

• Elke ambulancezorgprofessional is bevoegd en bekwaam. • OR ingestemd met nieuw bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.

Paraatheidsrooster in overeenstemming met Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM) en aansluitend op toenemende acute zorgvraag.

Meer dan 99% van de diensten kunnen leveren. Start onderzoek nieuw basisdienstrooster (wijziging verwacht in 2026).

Operationeel doel: Innoveren.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2023 aanvraagmodule Besteld • Start LUCAS-studie (effect aanpassing in mechanische thoraxcompressie). Vervoer, Call-to-Needle). • Start Electra studie (vroegtijdige herkenning beroerte). Minimaal één innovatief project per jaar (2024 aanvraagmodule Besteld Vervoer en Crossroads). Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.

Onderdeel van goedgekeurde transformatieplan.

D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen. Kwalitatief hoogwaardige reanimatiebehoeftige zorg gerealiseerd in 2025. In 2025 zijn alle 26 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten. En waar nodig activiteiten ondernomen om prestaties te verbeteren.

Alle bestaande indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg zijn geïmplementeerd. Uitkomsten 2025 is dat RAV KEN goed tot zeer goed presteert.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Fungeren als medische ‘ogen en oren’ en hier actie op laten nemen.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens.

Samenwerking tussen AZ/RAV en Veilig Thuis is binnen de VRK structureel geborgd.

Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.

Overleggen zijn geïntensiveerd. Nieuwe doelen voor 2026 geformuleerd.

Operationeel doel: Optimaliseren zorg in keten.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Door middel van het update van samenwerkingsovereenkomsten en samenscholen en trainen met o.a. brandweer, reddingsbrigade etc. wordt de ketenzorg geoptimaliseerd.

Gezamenlijk trainen met ketenpartners is structureel geborgd in het strategisch opleidingsplan. Meerdere trainingsdagen zijn in 2025 uitgevoerd.

Operationeel doel: Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.

Visueel in kaart gebracht en deelname RAV/AZ structureel geborgd.

Structureel bedrijfsvoeringsoverleg RAV’s NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda plus uitvoering daarvan.

Nieuwe samenwerkingsvorm tussen RAV’s NW6 wat zicht richt op specifieke thema’s, zoals de uniformering van planbare ambulancezorg.

Operationeel doel: Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB).

Volgens scholingskalender uitgevoerd.

Operationeel doel: Zorgcoördinatie

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Binnen de regio Kennemerland worden verschillende initiatieven op zorgcoördinatie gekoppeld aan MKA. Zo om te voldoen aan programma Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP).

• Akkoord transformatieplan (zowel inhoud als financiën) • RAV participeert en zit bepaalde (bestuurlijke) overleggen voor in de regio. • Akkoord project E Brede triage op Meldkamer Ambulancezorg NW3

Pagina 31

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Wat heeft het gekost Rekening 2024

Begroting 2025 na wijziging

Rekening 2025

Resultaat

Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

Ambulance Zorg

7.958

654

-7.304

8.465

822

-7.643

8.924

1.007

-7.917

-274

RAV

651

576

-76

614

538

-76

626

538

-88

-12

8.609 1.230

-7.379

9.079

1.360

-7.719

9.550

1.545

-8.005

-286

Totaal Ambulancezorg Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars

-0

8.301

8.301

-

8.818

8.818

9.091

9.091

273

Totaal dekkingsbronnen

-0 8.301

8.301

-

8.818

8.818

-

9.091

9.091

273

Resultaat voor bestemming Ambulancezorg

8.609

9.531

922

9.079

10.178

1.099

9.550

10.636

1.086

-13

Resultaat na bestemming Ambulancezorg

8.609

9.531

922

9.079

10.178

1.099

9.550

10.636

1.086

-13

Toelichting financiële afwijkingen Ten opzichte van de begroting is op het programma Ambulancezorg ten opzichte van de begroting een nadeel van € 13.000 zichtbaar. Dit wordt hieronder toegelicht voor de baten en lasten afzonderlijk.

Toelichting op de lasten: De lasten bij Ambulancezorg over 2025 zijn € 471.000 hoger dan de begroting. De belangrijkste oorzaken zijn: Hogere lasten salarissen € 83.000 (nadeel) Ten opzichte van de begroting zijn de lasten hoger vanwege de gevolgen van het in november tot stand komen van de cao Ambulancezorg. Vanaf 1 februari is in tranches het salaris verhoogd. Hogere lasten overige personeelslasten € 79.000 (nadeel) Dit betreft onder andere lasten voor de reiskosten en Arbo gerelateerde kosten. De reiskosten zijn jaarlijks hoger dan opgenomen in de begroting. In de eerste BERAP van 2026 wordt overwogen de begroting hierop aan te passen. Daarnaast is er incidenteel sprake van een overschrijding van de post Arbo kosten. Deze post fluctueert onder andere door de omvang van het ziekteverzuim en de behoefte aan bijvoorbeeld PTSS-cursussen. Hogere lasten inhuur derden € 62.500 (nadeel) De kosten van inhuur rijdend personeel en verpleegkundigen is incidenteel hoger dan begroot. In het Budget Verdeel Model worden meer middelen beschikbaar gesteld voor vast personeel om de inhuur naar omlaag te brengen. Gelet op het werven en opleiden is gedurende dit proces het noodzakelijk inhuur te plegen om de hoeveelheid diensten op niveau te houden.

Hogere kosten FLO € 48.000 (nadeel) Voor de bekostiging van de FLO is ongeveer € 48.000 meer nodig dan begroot. Deze kosten worden gedeclareerd bij het Rijk, zolang de regeling duurt. Hierom zijn deze kosten ook opgenomen als een te verwachten baat. Hogere opleidingskosten € 74.000 (nadeel). Vanwege de hogere instroom van medewerkers dan regulier zijn de opleidingskosten incidenteel hoger dan begroot. Diverse hogere kosten € 107.000 (nadeel). Op de post Overige kosten wordt de begroting met ongeveer € 107.000 overschreden door hogere kleding kosten, de aanschaf van trackers, medische hulpmiddelen en onderhoudskosten voor de ambulances. Deze laatste post wordt veroorzaakt door het toenemen van de leeftijd van de ambulances.

Toelichting op de baten De baten bij ambulancezorg over 2025 zijn € 458.000 hoger dan de begroting. De toelichting hierop is: Hogere baten Zorgverzekeraars € 273.000 (voordeel) Jaarlijks wordt achteraf afgerekend met de zorgverzekeraars via de nacalculatie. De afgelopen jaren was de uitkomst niet volledig duidelijk doordat kosten bij RAV niet bij de VRK bekend waren. De omvang van deze nacalculatie is in samenwerking met de RAV tot stand gekomen bij het bepalen van de cijfers tot en met het derde kwartaal. Hierdoor is ten opzichte van vorige jaren een grotere zekerheid in de omvang van de nacalculatie. Baten binnen de Ambulancezorg (niet Zorgverzekeraars) € 188.000 (voordeel).

Pagina 32

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Vergoeding inzet NAVO-top € 50.000 (voordeel) Tijdens de NAVO-top is extra inzet gepleegd. Deze kosten zijn succesvol gedeclareerd bij het ministerie van JenV. Ten opzichte van de begroting heeft dit een voordeel opgeleverd van € 50.000 Hogere baten FLO € 50.000 (voordeel) Jaarlijks worden de FLO kosten via beschikking van het Rijk aan de VRK bij voorcalculatie bekend gemaakt. Hiertoe wordt de VRK bevoorschot op basis van de omvang van de voorcalculatie. Bij de jaarrekening worden de werkelijke te declareren bedragen pas duidelijk. Met deze informatie wordt de declaratie over 2025 aan het Rijk aangevuld. Hieruit blijkt dat de VRK ongeveer € 50.000 meer ontvangt dan dat zij bevoorschot heeft gekregen door het Rijk.

Opleidingskosten € 29.000 (voordeel). Via HVA zijn kosten voor de opleiding van een medewerker ontvangen. Dit betreft de stagevergoeding. Hogere inzet op F1 Zandvoort € 20.500 (voordeel) Bij het race evenement Formule 1 te Zandvoort is meer inzet gepleegd van Ambulances. Hiervoor wordt de VRK gecompenseerd. Overige baten € 10.500 (voordeel) Ten opzichte van de begroting zijn onder andere meer inkomsten ontvangen voor de inzet van een Medisch Manager.

Hogere ontvangsten schadeclaims € 28.000 (voordeel) Ten opzichte van de begroting zijn incidenteel meer gelden uit ingediende schadeclaims ontvangen (hiertegenover staan onder andere de kosten die zijn verantwoord bij de lasten onder het kopje ‘Diverse hogere kosten’.

Pagina 33

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

4.7 Programma GHOR Ontwikkelingen 2025 Voor de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) hebben de voorbereidingen op de NAVO-top veel inzet gevraagd. Enerzijds moest de crisisorganisatie hierop toegerust zijn, anderzijds was het van belang dat de zorgcontinuïteit (ook aan huis) geen of minimale hinder mocht ondervinden van de maatregelen die genomen werden. Dit vereiste veel afstemming met de multi- en zorgpartners, maar ook bovenregionaal met andere GHOR-bureaus. In 2025 heeft de GHOR met het bestuur het gesprek gevoerd over de wens om de capaciteit voor evenementenadvisering aan te passen naar het groeiend aantal evenementen. Deze wens heeft het bestuur niet kunnen honoreren, met als gevolg dat er in het najaar met alle individuele gemeenten afspraken zijn gemaakt over de beschikbare advies-uren en is er door de gemeente een keuze gemaakt over de evenementen die door de GHOR geadviseerd worden binnen de beschikbare advies-uren. Er is doorgebouwd op de basis die gelegd is in 2024 op het terrein van risicobeheersing binnen de zorgketen. Er is gesproken met

zorgpartners over het verhogen van de eigen weerbaarheid en de risico's zoals die uit het Zorgrisicoprofiel naar voren komen. Met deze partners hebben er twee themamiddagen plaatsgevonden met als onderwerp 72 uur stroomuitval en cyberveiligheid. Tijdens deze middagen zijn er sprekers geweest die de deelnemers mee hebben genomen in de actuele dreigingen en zijn partners met elkaar in gesprek gegaan over mogelijke maatregelen. Het najaar van 2025 stond voor team Vakbekwaamheid in het teken van het werven en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen. Door zowel voorziene als onvoorziene uitstroom ontstonden er vacatures die inmiddels (bijna) zijn vervuld. Met name de regionale scholing van deze functionarissen legt, naast de lopende oefenkalender, een groot beslag op de beschikbare tijd van het team vakbekwaamheid binnen de GHOR. Op het gebied van advisering in het kader van omgevingsveiligheid is een toename van gevraagde adviezen zichtbaar. Dit is een positieve ontwikkeling, maar aangezien er geen aanvullend budget is voor deze taak legt dit wel druk op de overige taken van de GHOR.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises. Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Crisisorganisatie in overeenstemming met landelijke en regionale regelgeving.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten up to date houden.

Alle bedoelde documenten zijn voortdurend bijgehouden en up to date.

Operationeel doel: Voldoende, gekwalificeerde en geoefende crisisfunctionarissen.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Uitvoeren Beleidsplan Vakbekwaamheid 2022-2025.

Uitvoering verloopt in overeenstemming met de planning.

Organiseren van multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor Geplande activiteiten zijn regelmatig bijgesteld op basis van actualiteit en crisisfunctionarissen. beschikbare capaciteit. Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.

Hier is veel tijd en aandacht aan besteed zodat de poules op sterkte zijn (gebleven).

Operationeel doel: Materialen en uitrusting permanent op orde.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025