Document · PDF

Jaarstukken 2021 versie 3.0 d.d. 24-05-2022.pdf

Gemeenteraad GHG 30 juni 2022, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 3: Jaarrekening 2021 gemeente Hardinxveld-Giessendam - Raadsvoorstel40.112 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

We hebben er voor gezorgd dat Hardinxveld-Giessendam klaar is om de nieuwe Wet Inburgering 2021, die per 1 januari 2022 in werking treedt, lokaal uit te voeren.

Tot slot hebben we met betrekking tot lokale participatieplekken opnieuw afspraken gemaakt met de match-unit om onze plekken optimaal te kunnen benutten en om zo nodig nieuwe plekken te werven.

Hiervoor hebben we met de SDD en de lokale partner VluchtelingenWerk een lokaal inburgeringstraject samengesteld, waarbij ons Sociaal Team is aangehaakt zodat de nieuwkomer snel en volwaardig mee kan doen en zijn weg weet te vinden in, niet alleen de Nederlandse maar zeker ook de Hardinxveld-Giessendamse samenleving

Beleidsindicatoren Vanaf de begroting 2017 moeten enkele beleidsindicatoren verplicht worden opgenomen in zowel de begroting als in de jaarstukken. De beleidsindicatoren zijn verdeeld over de programma's waar ze betrekking op hebben. Nr. Indicator

Hardinxveld - Giessendam

Bron Gemeenten < 25.000 inw. Rekening Rekening per. waarde per. waarde 2020 3 2020 4 CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2020 1 2020 1 CBS - Beleidsinformatie Jeugd

13 Achterstand onder jeugd - kinderen in uitkeringsgezin 14 Achterstand onder jeugd - werkloze jongeren

Begroting per. waarde 2018 3 2018 1

Beschrijving 13. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. 14. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.

Jaarstukken 2021

Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (Sociale Dienst) Risico’s In 2020 zijn 2 transities ingezet die leiden tot een andere manier van samenwerken in de Drechtsteden. De huidige gemeenschappelijke regeling Drechtsteden wordt in 2021 omgevormd tot een klassieke GR sociaal domein. Daarnaast worden alle bedrijfsvoeringstaken zoals die tot nu toe waren ondergebracht bij het Servicecentrum Drechtsteden en de 'dochters' van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden overgeheveld naar de gemeente Dordrecht die deze taken vanaf 1 januari 2022 uitvoert als servicegemeente en via af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Het uitgangspunt is om de taken 'as is' over te hevelen en vanaf dat startpunt te werken aan een nieuw stelsel van samenwerking. Deze transities moeten zorgen voor meer lokale regie en sturing, meer ruimte voor integraliteit binnen het sociaal domein en meer gelegenheid voor maatwerk en innovatie in zowel het sociaal domein als op de ondersteunende bedrijfsvoeringstaken van de gemeenten.

Het doel is om te komen tot een samenwerking die past bij de inhoudelijke en financiële opgaven van de gemeenten in de Drechtsteden. Ontwikkelingen In 2021 is hard gewerkt aan de voorbereiding van deze transities die, vrij kort na de toetreding van Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden, vragen om een andere vorm van zakelijk opdrachtgeverschap en monitoring in onze gemeente. De transities vergen een behoorlijke bestuurlijke en ambtelijke inzet die zal doorlopen in 2022. In 2022 zal blijken hoe een en ander in de praktijk uitwerkt en wat de transities daadwerkelijk betekenen voor onze organisatie, waarbij een budget neutrale financiële transitie een belangrijk kader is dat onze gemeente aan de gemeente Dordrecht heeft meegegeven. Duidelijk is inmiddels wel dat dit voor zowel de gemeenteraad als voor de ambtelijke organisatie veel extra inzet zal vergen. Het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal en de GR Drechtwerk werken toe naar een samenvoeging. Hardinxveld-Giessendam is niet aangesloten bij Drechtwerk, maar bij Avres. Het is nog onduidelijk wat de consequenties van een samenvoeging zijn voor onze gemeente.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programma 8 Werk en inkomen

100 Sociaal Domein Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Primaire begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-3.527 -3.527 0 -3.527

2.236 2.236 80 2.316

-1.291 -1.291 80 -1.211

-4.400 -4.400 0 -4.400

3.420 3.420 80 3.500

-980 -980 80 -900

-3.997 -3.997 0 -3.997

2.663 2.663 80 2.743

-1.334 -1.334 80 -1.254

403 403 0 403

-758 -758 0 -758

-354 -354 0 -354

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2021

Programma 9

Zorg en Welzijn

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Een samenhangend aanbod van voorzieningen

We onderzoeken welke inwoners met een ondersteuningsvraag nu niet in beeld zijn en proberen met nieuwe werkwijzen (pilots) deze inwoners te bereiken. Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening breiden we de lokale aanpak van het Sociaal Team voor vroeg-signalering uit door de inzet van een medewerker die betalingsachterstanden signaleert en vervolgens ook actief hulp biedt. Ook zetten we de transformatie/doorontwikkeling van het sociaal team verder door. Daarnaast zetten we in op een samenhangend aanbod van lokale en regionale ondersteuningsmogelijkheden, inclusief een sociale kaart.

De pilot ouderenconsultatiebureau is in 2021 van start gegaan en duurt twee jaar.

Het opstellen van een integrale lokale visie op sociaal domein

In december 2020 stellen we een integrale lokale visie sociaal domein op als richtinggevend kader voor de komende periode. Hiermee brengen we samenhang aan tussen het (bestaand) beleid. Verder legt de visie een basis voor keuzes die we in 2021 en daarna nog gaan maken in het sociaal domein. Waar nodig werken we de visie verder uit in aparte beleidsnotities voor specifieke beleidsterreinen (bijvoorbeeld lokaal Gezondheidsbeleid).

De lokale visie Sociaal Domein is in december 2020 vastgesteld door de raad. In 2021 hebben we gewerkt aan beleidsnotities op het gebied van lokale gezondheid Deze visie vormt de kapstok van het sociale beleid. De beleidsnotities worden hieronder geplaatst. In 2021 hebben we gewerkt aan beleidsnotities op het gebied van lokale gezondheid, jeugdhulp, beschermd wonen en hebben we de monitor Sociaal Domein ontwikkeld.

Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen

We vergroten de vindbaarheid van de lokale/regionale ondersteuningsmogelijkheden, waaronder het sociaal loket. Dit doen we in afstemming met de betrokken partners zoals de Sociale Dienst Drechtsteden. We zetten intensief in op communicatie over het sociaal domein in de gemeente, zoals bijvoorbeeld via de website van het sociaal team. Het verder vergroten van de vindbaarheid van lokale en regionale voorzieningen is ook onderdeel van de doorontwikkeling van het Sociaal Team.

Het verbeteren van de vindbaarheid van de lokale/regionale ondersteuningsmogelijkheden, waaronder het sociaal loket is nog onvoldoende van de grond gekomen. Wel ligt er inmiddels een offerte voor de totale communicatie rond het sociaal team.

Verbreding sociaal team

In 2021 zullen we de ingezette werkwijze om meer hulp lokaal aan te bieden voorzetten. Deze blijven we monitoren en evalueren. Met het oog op de sterk stijgende kosten in de specialistische GGZ jeugd zullen we verkennen hoe we GGZ expertise kunnen toevoegen aan het sociaal team. Samen met Alblasserdam en Sliedrecht zullen we de implementatie van WMO naar de voorkant verder vormgeven. Het groeiende aantal professional in het sociaal team vraagt om het opnieuw bekijken van de werkvorm en de aansturing. Samen met de professionals zal hier een plan op gemaakt worden.

De waakvlamfunctie is onderdeel van de reguliere werkwijze van het sociaal team en wordt uitgebreid. Op die manier wordt ondersteuning zo licht als mogelijk ingezet. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk in de 'normale' situatie van mensen plaats. De pilot Wijk GGD gaat in 2022 van start.

Uitvoering van de MAG en monitoring (biedingen)

Uitvoering van de MAG en monitoring (biedingen) Het penvoerderschap van de MAG is in 2021 opnieuw aanbesteed. Dit proces is afgerond

Het contract met de penvoerder van de MAG loopt eind 2021 af. In het 4e kwartaal van 2020 wordt de aanbestedingsprocedure opgestart, om in 2021 tot afronding van deze procedure te komen, zodat vanaf 1 januari 2022 het nieuwe contract in kan gaan.

Jaarstukken 2021

In 2021 is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van het sociaal team. Jeugdhulp naar de voorkant is ingezet, er zijn voorbereidingen getroffen om inburgering op te nemen als onderdeel van het sociaal team, en vroeg signalering van schulden is van start gegaan. Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van de Waakvlam. We hebben de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en het sociaal team geïntensifieerd, zodat het aanbod beter op elkaar aansluit.

De relatie met het voorveld (MAG) is verder versterkt, zodat er aansluiting plaatsvindt tussen het sociaal team en de MAG. Dit is een continu proces.

Functionele samenwerking tussen sociaal team, lokale organisaties en vrijwilligers, SDD

In 2021 wordt verder ingezet op het verstevigen van de samenwerking tussen de verschillende partijen. We doen dit vanuit de samenwerkingsagenda SDD en via de MAG. Ook de huisartsen hebben hierbij een belangrijke rol door het opzetten van een ouderenconsultatiebureau waarmee verbinding wordt gelegd met het sociaal team en het voorveld.

Er is een goede samenwerking tussen het sociaal team, de MAG-partners, de SDD en andere belangrijke partijen. Partijen kennen elkaar en weten elkaar te vinden als dat nodig is. Er is structureel overleg tussen de verandermanager sociaal team en Servanda. Ook met de coördinator MAG is een structurele verbinding. Samen met de Sociale Dienst Drechtsteden wordt gewerkt aan de uitvoering van de Samenwerkingsagenda.

Diaconaal Maatschappelijk Werk (biedingen)

Voor het Diaconaal Maatschappelijk Werk is extra budget nodig.

We zijn er voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Het diaconaal maatschappelijk werk levert identiteitsgebonden psychosociale hulp. Er wordt samengewerkt met het sociaal team.

Wijkverpleegkundige (biedingen)

De wijkverpleegkundige werd in voorgaande jaren gefinancierd door de zorgverzekeraar. Deze is hier vanaf 2019 mee gestopt. In het sociaal team heeft de wijkverpleegkundige specifieke kennis en expertise van de ouderendoelgroep. Daarnaast is een belangrijke rol van de wijkverpleegkundige de samenwerking met en afschalen naar het voorveld.

Inzet van de wijkverpleegkundige is gecontinueerd. Ze heeft in 2021 tevens een belangrijke rol gekregen in de start van het ouderenconsultatiebureau

Jeugdmodule (biedingen)

Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren positieve resultaten behaald, zowel in het aantal verwijzingen als in het normaliseren van de opvoeding van jeugdigen Daarnaast heeft het lokaal aanbieden van basis GGZ bewezen de samenwerking met andere partners, zoals de huisarts, te versterken. De kosten voor de Jeugdmodule bedragen € 78.000, maar leveren ook geld op: werden er in 2017 nog 50 jeugdigen verwezen naar de basis GGZ, in 2019 waren er nog 22 jeugdigen die een indicatie kregen. Dit zorgt voor een directe kostenverlaging.

De jeugdmodule is onderdeel van de vaste werkwijze van het sociaal team. Een belangrijk doel is hierin de samenwerking en korte lijnen met de huisartsen. Door de positieve ervaring met de jeugdmodule en de wens van de huisartsen is het aanbod van GGZ hulpverlening uitgebreid in het sociaal team.

WvGGZ (biedingen)

De nieuwe Wet verplichte GGZ regelt de verplichte zorg voor inwoners die een aanzienlijk risico hebben op ‘ernstig nadeel dat gerelateerd is aan een psychische stoornis’, en geen gebruik willen maken van vrijwillige zorg. Lokaal geven we uitvoering aan deze wettelijke taken door deze (regionaal) te beleggen bij onderdelen van de Dienst Gezondheid en Jeugd. De kosten voor de WvGGZ worden regionaal verdeeld op basis van inwoneraantal. Net als veel andere gemeenten heeft Hardinxveld-Giessendam een tekort ten opzichte van de Rijksbijdrage.

In 2021 hebben we voldaan aan onze wettelijke verplichting betreft de uitvoering van de WvGGZ

Passend onderwijs (biedingen)

Uit Passend Onderwijs vloeien diverse kosten voort. Het gaat hier over o.a. de Reboundvoorziening en de ZOWvoorziening van het samenwerkingsverband. Beide voorzieningen zijn om leerlingen niet uit te laten vallen en hen een basis te geven voor hun toekomst. In de REA (overleg in de regio over Passend Onderwijs) worden gezamenlijk besluiten genomen om regionale voorzieningen te steunen. De wethouder Onderwijs is lid van het REA. De gelden zijn vaak niet begroot, maar wordt er gezamenlijk in de regio gezocht naar passende oplossingen in het passend onderwijs. Er blijkt op dit moment een te groot bedrag begroot te zijn op leerlingenvervoer. Eén van de redenen is dat de vraag in aantallen en soort vervoersvoorziening anders is dan vooraf verwacht. Leerlingenvervoer is ook een onderdeel van Passend Onderwijs. Daarom is het logisch om binnen het programma Scholing te schuiven met middelen. Jaarstukken 2021

In de REA (overleg in de regio over Passend Onderwijs tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten) is er een verkenning uitgevoerd en vastgesteld met de titel 'Op weg naar méér inclusief onderwijs'. Hierin zijn doelen gesteld voor de korte (2 jaar) en langer termijn (15 jaar). Het betreft de onderwerpen: preventie, zorg en onderwijs, leerlingenvervoer, schoolverzuim, Vroegtijdig schoolverlaters en arbeidsmarkttoeleiding en huisvesting.

Hardinxveld - Giessendam

15 Verwijzingen Halt 16 Jongeren met delict voor rechter 17 Bijstandsuitkeringen 18 Aantal re-integratievoorzieningen 19 Jongeren met jeugdhulp 20 Jongeren met jeugdbescherming 21 Jongeren met jeugdreclassering 22 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Begroting per. waarde 2019 109 2019 0 2019 137,4 2019 49,1 2019 10,4 2019 1,3 2019 0 2019 640

Rekening per. waarde 2020 10 2020 0 2021 163,1 2020 61,8 2021 8,6 2021 1 2019 2021 610

Bron Gemeenten < 25.000 inw. Rekening per. waarde 2020 10 Bureau Halt 2020 1 CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2021 220,4 CBS - Participatie Wet 2020 148,9 CBS - Participatie Wet 2021 9,6 CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 1,2 CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 0,4 CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2021 573 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Beschrijving 15. Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 16. Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 17. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 18. Het aantal re integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 19. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. 20. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar." 21. Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). 22. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd Risico’s De DG&J heeft, na resultaatbestemming 2021, een weerstandsvermogen van € 500.000. De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten hebben een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis, OGGZ en de opbrengst van de polikliniek en inspecties toezicht Kinderopvang. Hierdoor is er een gering risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. In het kader van de bedrijfsvoering/primair proces bestaat het risico op extra personele en financiële inzet indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zin (Veilig Thuis, GGD, LVS en hiermee samenhangende ondersteuning) van de DG&J. De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZ-certificatie.

Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten.

Jaarstukken 2021

De coronacrisis heeft gezorgd voor een verschuiving van prioriteiten bij de DG&J, de verantwoordelijkheid voor de testcapaciteit en vaccinaties. Door landelijke maatregelen hebben sommige programma's vertraging opgelopen en/of zijn uitgesteld. Voor de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) ligt het risico met name bij het feit dat de jeugdhulpvraag groter is dan het beschikbare budget. De rijksmiddelen zijn lager dan de realisaties. Indien maatregelen niet voldoende zijn en de jeugdhulp toch nodig is, zal extra budget moeten worden gevraagd aan de deelnemende gemeenten. De afschaffing van de solidariteit zorgt voor een extra risico op de begroting van gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dit betekent een hogere bijdrage aan de SOJ. De transformatie en doorontwikkeling van het sociaal team moet er aan bijdrage dat de benodigde jeugdhulp binnen gereduceerde budgetten kan worden uitgevoerd. Deze maatregelen staan beschreven in de omdenknotitie die regionaal is opgesteld. Veel van deze maatregelen worden zowel lokaal als regionaal ingevoerd. Er wordt regelmatig geëvalueerd en de kostenontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd. De huidige contractafspraken met zorgaanbieders hebben niet geleid tot de benodigde besparingen.

Wij verwachten dat dit met de nieuwe inkoopsystematiek (ingaande januari 2022) wordt ondervangen door het normenkader en er meer grip ontstaat op de zorg die door aanbieders wordt geleverd. Ontwikkelingen DG&J Het Meerjaren Beleidsplan (MJP) voor de DG&J werd vastgesteld in april 2020. Het MJP vormt de basis voor het beleid van de DG&J in de periode 2020 -2023. Hierin krijgen belangrijke lokale en regionale ontwikkelingen een plek, maar is er ook aandacht voor de effecten van landelijke ontwikkelingen zoals (infectieziekten)preventie, antibioticaresistentie, de dalende vaccinatiegraad, invoering van de omgevingswet, de positie van kwetsbare jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en de landelijke impulsen op het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gemeenten stellen 1 x per 4 jaar een lokale nota gezondheidsbeleid op. Voor HardinxveldGiessendam is het lokale gezondheidsbeleid in februari besloten door de gemeenteraad. De visie Sociaal Domein ligt ten grondslag aan de gezondheidsnota. SOJ De 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid voeren sinds 1 januari 2015 gezamenlijk de taken uit die voortvloeien uit de Jeugdwet. Hiertoe is besloten tot de vorming van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Voor 2021 zijn er twee begrotingswijzigingen doorgevoerd van € 11,6 miljoen en € 13.2 miljoen. Deze overschrijdingen wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet realiseren van de kostenreducties opgenomen in de begroting en de stijging van de kosten van jeugdhulp als gevolg van een gestegen inzet per jeugdige bij zorgaanbieders. De afgelopen jaren behaalden wij al diverse resultaten in het kader van de transformatie. Desondanks waren de beschikbare Rijksmiddelen niet toereikend en waren de afgelopen jaren extra financiële bijdragen van gemeenten noodzakelijk. Wij verwachten dat ook de komende jaren dit het geval is. Naar aanleiding van het landelijke onderzoek van AEF zijn er voor 2021 en 2022 extra middelen van het Rijk toegekend. Deze middelen dienen tekorten vanuit het verleden te compenseren en acute problemen op te lossen. Interventies zijn hiervoor nodig op drie niveaus, te weten bij de gemeenten, bij de toeleiding en toegang tot de zorg en op de regionale zorgmarkt. Hardinxveld-Giessendam zet in op cijfermatige analyse van de bestedingen jeugdhulp, lokale maatregelen en meer sturing door de gemeente. Een normenkader onder de nieuwe contractafspraken 2022 met jeugdhulpaanbieders moeten hier ook aan bijdragen. Vooralsnog wordt een risicoclassificatie van hoog gehanteerd.

RAV Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van de taken op het gebied van de ambulancezorg ondergebracht in de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ (CAZ-ZHZ), een zelfstandige coöperatie met DG&J en Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) als leden. In verband met hoge overgangskosten blijven medewerkers die al voor 1 april 2018 in dienst waren bij DG&J ook in de nieuwe situatie nog in dienst van DG&J (onderdeel RAV). Deze medewerkers worden vanuit DG&J gedetacheerd bij de coöperatie. In de begroting 2021 zijn met betrekking tot de RAV alleen nog de loonkosten meegenomen. Daarbij is het resultaat nihil, omdat de loonkosten volledig worden doorbelast aan de coöperatie.

Jaarstukken 2021

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 9 Zorg en welzijn

Primaire begroting Lasten

105 Sociaal Domein 110 Volksgezondheid 115 Peuterspeelzalen/Kinderopvang 125 Huisvesting maatschappelijk Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-12.847 -84 -68 -23 -13.022 -73 -13.094

Baten 85 0 1 14 100 483 583

Begroting na wijziging

Saldo

Lasten

-12.762 -84 -67 -10 -12.922 411 -12.512

-13.840 -99 -85 -44 -14.068 -92 -14.160

Baten 411 0 1 14 425 580 1.005

Realisatie

Saldo

Lasten

-13.429 -99 -84 -30 -13.643 488 -13.155

-14.121 -103 -101 -39 -14.364 -92 -14.456

Baten 738 0 3 15 757 579 1.336

Verschil Saldo -13.383 -103 -98 -23 -13.607 487 -13.120

Lasten -281 -4 -16 5 -296 0 -296

Baten 328 0 2 2 332 -1 331

Saldo 46 -3 -14 7 35 -1 35

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2021

Programma 10 Gezondheid en Milieu Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Plaatsen ondergrondse containers Rivierdijk (biedingen)

Het Waterschap Rivierenland heeft toegestaan om de bovengrondse containers in de dijk deels onder het maaiveld en deels boven het maaiveld aan te brengen. Door de vervanging zal de openbare ruimte ter plaatse een ruimtelijker karakter krijgen. Tevens zal de lediging nu mechanisch kunnen plaatsvinden door onze inzameldienst Waardlanden. De verwachting is dat de uitvoering zal worden gestart in 2021.

De voorbereidingen zijn gestart. Inmiddels heeft onze gemeenteraad op 24 juni 2021 ingestemd met het nieuwe afval- en grondstoffenplan. In dit plan is opgenomen dat alle ondergrondse containers worden afgesloten en worden voorzien van een registratiesysteem Om dubbele (ombouw)kosten te voorkomen willen we bovenstaande aanpassingen gelijk meenemen in deze nog te plaatsen ondergrondse containers. Hierdoor zal de plaatsing op zijn vroegst in 2022 plaatsvinden.

Hardinxveld - Giessendam

Bron Gemeenten < 25.000 inw. Rekening Rekening per. waarde per. waarde 2019 181 2019 126 CBS - Statistiek Huishoudelijk afval 2018 4,5 2018 17,6 Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

23 Fijn huishoudelijk restafval 24 Hernieuwbare elektriciteit

Begroting per. waarde 2018 186 2018 4,2

Beschrijving 23. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 24. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Risico’s Het weerstandsvermogen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is op peil. Tegelijkertijd brengt de invoering van de Omgevingswet onzekerheden met zich mee die hierin nog niet zijn opgenomen. Het grootste risico daarin is de financiering van de bodemtaken die overgedragen worden van provincie naar gemeenten. OZHZ voerde deze taken al uit namens de provincie en zal dit voortzetten als de gemeente bevoegd gezag wordt. Lange tijd was het onduidelijk of de financiering vanuit het Rijk voldoende zou zijn om deze taken op hetzelfde uitvoeringsniveau voort te kunnen zetten. De signalen zijn nu dat de middelen dusdanig beperkt zijn, dat OZHZ er vanuit gaat dat de kosten voor een groot deel bij de gemeenten komen te liggen. Een eerste raming van de kosten bedraagt €800.000, waarvan €500.000 structureel en €300.000 incidenteel.

De bijdrage per gemeente wordt vooralsnog berekend op basis van het aantal bodemtaken in de periode 2019-2021, waarbij wordt opgemerkt dat er binnen Hardinxveld-Giessendam relatief veel grondverzet plaatsvindt. Een ander risico is de huidige verhouding tussen de structurele en incidentele financiering van de jaarprogramma's van deelnemende gemeenten. Door een relatief hoge incidentele financiering bestaat de personele capaciteit voor een groot deel uit ingehuurd personeel. Hierdoor stijgen de uitvoeringskosten. OZHZ streeft naar een gezondere verhouding, om zo een robuuste organisatie op Jaarstukken 2021

te bouwen rondom haar kerntaken. Overigens wordt het overgrote deel van het jaarprogramma van Hardinxveld-Giessendam wel structureel gefinancierd. Ontwikkelingen Er komen vanaf 1-1-2023 meer wettelijke taken naar de gemeente in het kader van de Omgevingswet. De Omgevingsdienst levert een belangrijke bijdrage als het gaat om uitvoering van deze wettelijke milieutaken, o.a. op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Daarnaast spelen in het kader van duurzaamheid, ecologie en aanverwante thema's steeds meer onderwerpen waar de Omgevingsdienst een adviserende of uitvoerende rol in heeft. Een voorbeeld hiervan is de uitvoering van de Energieagenda, waarbij gestuurd wordt op vermindering van CO 2uitstoot bij bedrijven.

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO: Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken en Huisvuilcentrale Alkmaar Risico’s Geen risico's. Ontwikkelingen Geen ontwikkelingen. Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Waardlanden Risico’s Het beheerbaars houden van de stijging van de kosten voor afvalverwerking blijft een punt van aandacht. Ontwikkelingen Op 24 juni 2021 heeft onze gemeenteraad ingestemd met het voorstel "nieuw afval- en grondstoffenbeleid" De voorbereiding uitvoer nieuw afvalbeleid is direct daarna gestart. In 2022 zullen de maatregelen vanuit dit nieuwe beleid gefaseerd worden ingevoerd. Per 1 januari 2023 zullen alle maatregelen zijn ingevoerd.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 10 Gezondheid en milieu

Primaire begroting Lasten

135 Milieu 140 Reiniging 145 Riolering 150 Begraven en lijkbezorging Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-603 -1.693 -1.146 -448 -3.889 -36 -3.926

Baten 0 2.271 1.824 383 4.478 56 4.534

Begroting na wijziging

Saldo -603 578 678 -65 589 19 608

Lasten -935 -1.906 -1.334 -454 -4.630 -63 -4.693

Baten 132 2.386 1.867 385 4.769 185 4.954

Realisatie

Saldo -803 479 533 -69 140 122 261

Lasten -922 -1.923 -1.417 -399 -4.660 -63 -4.723

Baten 170 2.442 1.868 396 4.876 120 4.996

Verschil Saldo -752 519 451 -3 216 57 273

Lasten 14 -16 -83 55 -30 0 -30

Baten 38 56 1 11 106 -64 42

Saldo 51 40 -81 66 76 -64 12

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2021

Programma 11 Bouwen, Wonen en Gebruiken Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Werken aan gebiedsontwikkeling en projecten

Aan diverse gebiedsontwikkelingen maar ook aan kleinere projecten wordt voortvarend gewerkt. Doel is om de achterstand in de bouwopgave in te lopen die ontstaan is door invloeden als de stikstof-problematiek, corona en natuurwetgeving. Van verschillende plannen zal de bestemmingsplanprocedure afgerond worden zodat de uitvoering kan starten. Ten opzichte van 2020 verwachten we weer een toename van de uitvoering van bouwplannen. Bij deze plannen wordt aandacht besteed aan de aanleg van een leefomgeving waar het goed wonen en werken is.

Diverse plannen zijn het afgelopen jaar in een volgende fase van planontwikkeling gekomen en sommige gaan naar de uitvoeringsfase. We maken daarbij steeds een integrale afweging van belangen zoals de kwaliteit van wonen, werken, verkeer, parkeren en de relatie met de omgeving en met andere plannen. Na stagnatie in de planontwikkeling als gevolg van oa. PFAS, de stikstofwetgeving, de wet natuurbescherming zit de benodigde voortgang er weer goed in, zodat voorzien kan worden in de grote behoefte van onze inwoners aan nieuwe woningen. De bouw van woningen aan Buitendams 301-307 en scheepswerf De Giessen is in uitvoering. De bestemmingsplannen voor de Rokerij, Blauwe Zoom Ons Dorp, Rivierdijk locatie Watertoren en de Stationsstraat zijn onherroepelijk geworden. Hiermee kan de daadwerkelijke bouw van 215 woningen starten. Er is bij de makelaars zeer veel vraag naar de woningen. De komende jaren zullen de benodigde woningen opgeleverd worden. Daarnaast zijn andere plannen weer een fase verder gekomen in de planontwikkeling zoals o.a.'t Oog 1e fase, Zwaluwpad, IJzergieterij inclusief de woonarken en Pieter de Hooghstraat. In bovengenoemde plannen is de kwaliteit van de woonomgeving een belangrijk aandachtspunt.

Lokale woonvisie

In de lokale woonvisie is een uitvoeringsprogramma opgenomen. We werken aan de groeiopgave met aandacht voor een gevarieerd aanbod woningen. We maken afspraken met de corporatie over onder andere doorstroommogelijkheden. Door de gemeente en de corporatie wordt naar aanleiding van de regionale woningmarkt analyse gekeken welke aanvullende vragen gesteld moeten worden voor het inzichtelijk maken van een goed beeld van de lokale behoefte. Mogelijk volgt er nog een aanvullend onderzoek om deze behoefte beter in beeld te brengen. We bouwen in eerste instantie voor onze eigen autonome groei. Er liggen de komende jaren de nodige plannen om woningen toe te voegen zoals de laatste fase van de Blauwe Zoom, 't Oog, IJzergieterij en Rokerij. In deze projecten helpen we mee aan de opgave van de regio. Hierover maken we afspraken met de regiogemeenten. Tevens is dit jaar het initiatief Woningmakers Hardinxveld-Giessendam opgestart. Samen met marktpartijen, de woningcorporatie en de gemeente wordt besproken hoe we de woningbouwontwikkeling kunnen versnellen. Dit doen we door planinformatie te delen en na te gaan hoe belemmeringen door samenwerking weggenomen kunnen worden. Het uitvoeringsprogramma uit de lokale woonvisie wordt tweejaarlijks gemonitord en geactualiseerd, dit zal in juni 2021 opnieuw plaatsvinden.

De Lokale Paragraaf Wonen brengen we tot uitvoer via een tweejaarlijks uitvoeringsprogramma. Dit programma vormt de leidraad bij de activiteiten die de gemeente oppakt. Tweejaarlijks monitort en actualiseert de gemeente het programma. Om een actueel inzicht te krijgen over de woningbehoefte in Hardinxveld-Giessendam, hebben we een (regionaal)woningbehoefteonderzoek laten uitvoeren door RIGO. Deze is in oktober 2020 opgeleverd en fungeert als onderlegger voor de actualisatie van de Lokale Paragraaf Wonen met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Beide worden naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022 vastgesteld. Met betrekking tot het uitvoeringsprogramma; In HardinxveldGiessendam worden alle onherroepelijke bestemmingsplannen ook werkelijk uitgevoerd (zie projecten hierboven), kortom met de bouw gestart en er wordt hard gewerkt aan nieuwe plannen ook buiten de huidige contour. Er wordt een variatie aan woningen toegevoegd, van starterswoningen tot levensloopbestendig. Ook is de realisatie van een short-stay voorziening voor arbeidsmigranten een feit. Daarnaast worden de mogelijkheden van Flexwonen bekeken, kortom het toevoegen van een flexibele schil. De jaarlijkse prestatieafspraken 2021 met de woningcorporatie zijn vastgesteld, met als doel een passend kwalitatief aanbod van sociale huurwoningen. Het initiatief Woningmakers is i.v.m.

het (tijdelijke) stoppen omgezet naar 'Bouwberaad Hardinxveld-Giessendam'. En wordt voortgezet in 2022 en verder. Samen zorgen we voor een continuerend bouwstroom, dit kunnen we als gemeente niet alleen.

Omgevingswet

De Omgevingswet is uitgesteld en treedt nu op 1 januari 2022 in werking. Al enige tijd bereiden we ons hier als gemeente op voor, conform de in 2019 door de gemeenteraad vastgestelde nota van uitgangspunten. In 2020 zijn de nodige stappen gezet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging zijn uitgesteld (tot 1 januari 2023). De implementatie wordt onverminderd voortgezet, conform de door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten (2019).

Jaarstukken 2021

en in 2021 wordt de implementatie van de Omgevingswet verder voortgezet langs drie sporen: 1. Ontwikkeling kerninstrumenten 2. ICT (aansluiting en implementatie digitaal stel sel Omgevingswet) 3. Cultuur & Organisatie. Zie verder ook het speerpunt Omgevingsvisie. De stelselwijziging Omgevingswet, samen met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, zullen (ingrijpende) gevolgen hebben voor de legesheffing door gemeenten. Deze gevolgen zijn afhankelijk van de lokale ambitie, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes. Minder legesinkomsten ontstaan door de 'knip' (het splitsen van de bouwtechnische en ruimtelijke vergunning) en bijvoorbeeld dat er lokaal wordt gekozen om meer vergunningsvrij te maken. Komend jaar worden de lokale ambitie, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes duidelijker. Dan kunnen ook de gevolgen inzichtelijk worden gemaakt.

Het traject om te komen tot een Omgevingsvisie is on hold gezet medio 2021. Alle energie is gestoken in de 27 minimale acties die gerealiseerd moeten zijn voor de inwerkingtredingsdatum zoals voorgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor het aankomend jaar wordt verder gewerkt aan de minimale acties. Er wordt daarnaast gewerkt aan het formuleren van een veranderopgave. Dit wordt gedaan in samenwerking met verschillende stakeholders, ambtelijke en bestuurlijke organisatie en de samenleving. De kerninstrumenten omgevingsvisie en omgevingsplan staan dan centraal. In het formuleren van die veranderopgave betrekken we ook het continu monitoren en geregeld evalueren van de dagelijkse werkpraktijk na de inwerkingtredingsdatum, zodat gedurende de veranderopgave in gezamenlijkheid tot een verdere invulling van de Omgevingswet wordt gekomen die past bij de gewenste dienstverlening aan de samenleving. Er gaat daarin specifieke aandacht uit naar belangrijke opgaven zoals die van de woningbouw en de gewenste versnelling daarvan. Om de implementatie van de Omgevingswet te realiseren werken we op onderdelen samen in Drechtstedenverband. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Regiodeal (biedingen)

De ontwikkeling van de IJzergieterij geeft kansen voor het realiseren van een onderscheidend woongebied langs de Merwede. In de deal zijn middelen toegekend voor de pijler Dynamische oevers, waarbij 'De IJzergieterij' als oeverproject in Hardinxveld-Giessendam is opgenomen. Er is een bijdrage toegekend van € 300.000 incl. verrekenbare btw, waarbij de publieke financiering minimaal even groot als de rijksbijdrage moet zijn. De bijdrage is bedoeld om langs het water een uniek leef- en verblijfklimaat te realiseren met een verbinding met het water en voorzieningen voor o.a. fietsers en wandelaars. De inzet van middelen moet wel passen binnen de doelstelling van de regiodeal en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een verkeersoplossing en voor een hoogwaardige inrichting van het plein aan de waterzijde. Het plein krijgt een verbinding met het water en heeft een functie voor de inwoners van de hele gemeente.

De gezamenlijke investeringen voor het verhogen van de kwaliteit van het Waterfront en de kruising zullen ingezet worden voor het plein aan de rivierkant en de omgeving daaromheen. Dit omdat de kruising Rivierdijk/ Nieuweweg door de ontwikkelaar van de IJzergieterij gerealiseerd wordt en daarmee buiten de subsidieregeling van de regiodeal valt. Het plein en het dijklint wordt zo ontworpen dat het aantrekkelijk is voor bewoners uit de hele gemeente. Ook voor recreanten die de fietsroute over de rivierdijk gebruiken, komen voorzieningen om tijdelijk te verblijven. De uitgangspunten voor het ontwerpproces zijn verzameld. Het nieuwe participatiebeleid wordt gebruikt bij de uitwerking van het ontwerp.

Duurzaamheid Met name als gevolg van het Klimaatakkoord van Parijs en de daaropvolgende Klimaatwet zijn de opgaven op het gebied van Duurzaamheid talrijk. En daar worden met regelmaat onderwerpen aan toegevoegd, al dan niet vanuit andere beleidsvelden. Daarom is het van belang het totaal van de opgaven goed in beeld te hebben en hierop te sturen. Als visie en verzamelpunt hiervoor is de Lokale Energie Agenda leidend, welke dan ook met regelmaat dient te worden geactualiseerd. Sturing gebeurt dan ook vanuit het Programma Duurzaamheid. Programma Duurzaamheid: - Sturend op duurzaamheid met de Lokale Energie Agenda als leidend document. - Actualisatie van de Lokale Energie Agenda - Hoofdopgaven in beeld, maar ook voor integrale vraagstukken die zowel vanuit de eigen organisatie als van 'buiten' (bijvoorbeeld regionaal verband) opgepakt dienen te worden. - Bevalt in ieder geval de volgende onderwerpen: Transitievisie Warmte - Inzet externe organisatie met benodigde kennis voor inventarisatie en analyse van warmtebronnen en gebouwde omgeving en ondersteuning bij regie. - Uitwerking pilotwijk 'De Peulen' - Nauwe samenwerking met diverse partijen t.b.v. kennis en participatie, o.a. in werkgroep Aardgasvrij Jaarstukken 2021

•

DuurzaamheidIn 2019 en 2020 is bij de jaarrekening aangeven op een aantal vlakken niet alle inzet te hebben kunnen doen, met name vanwege een gebrek aan adequate personele bezetting. In 2021 is hier een flinke inhaalslag op gemaakt en zijn de opgelopen achterstanden weggewerkt.

•

Het programma Duurzaamheid is verwerkt in de 'Lokale Duurzaamheidsagenda' welke in 2021 is opgesteld en vastgesteld als aanvulling op en op onderwerpen actualisatie van de Lokale Energie Agenda (2019).

•

In samenwerking met de RES Regio Drechtsteden is bijgedragen aan het opstellen van de RES 1.0. Deze is in juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam.

•

De Transitie Visie Warmte is op- en vastgesteld en in verwerkt in de Regionale Energie Strategie (RES, onderdeel Regionale Structuur Warmte). In de TVW 2021 is gekozen voor een clusteraanpak in plaats van een wijkgerichte aanpak, waarmee fasering beter te bepalen is.

•

In samenwerking met de regio AlblasserwaardVijfherenlanden (A5H) is de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. De RAS beschrijft op regionaal niveau de opgaven en kansen die voortkomen uit de verandering van het klimaat. En de manier waarop 49

- Lokale regie in verbinding met de RES-regio Regionale Adaptatie Strategie (RAS): - Voorbereiding op en vaststelling van de RAS 1.0 medio 2021 - Nauwe samenwerking binnen de RAS regio A5H - Inhoudelijke en praktische input waar nodig en mogelijk - Lokaal uitvoeren van en bijdragen aan de lokale participatie RAS

hier regionaal een aanpak op wordt ontwikkeld (een uitvoeringsagenda). Het opstellen van deze uitvoeringsagenda gebeurt in 2022. •

In samenhang met de Regionale Adaptatie Strategie is lokaal een ambtelijke werkgroep ingericht in samenwerking waarmee de Lokale Adaptatie Strategie (LAS) is opgesteld. De LAS beschrijft de lokale kansen en bedreigingen die ontstaan door klimaatsverandering. De LAS kent een sterke samenhang met de RAS en kent tevens een uitvoeringsagenda. Die uitvoeringsagenda is met name gericht op het door middel van aanvullend onderzoek en analyse scherp krijgen van de lokale opgaven, en het komen tot een lokale aanpak. De LAS wordt in 2023 geactualiseerd.

•

Er is veel inzet gedaan rondom het Verduurzamen van het Maatschappelijk Vastgoed. De meest intensieve stap was ervoor te zorgen dat alle relevante informatie ten aanzien van energie en energie verbruik van elk pand beschikbaar kwam. Met daarnaast de gebruiksfunctie(s). Dit is 'de basis op orde genoemd'. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om te komen tot Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP, planning gereed Q4 2022). Het leggen van zonnepanelen op de gemeentewerkplaats (Schrank) is voorbereid, realisatie Q1 2022. Tevens is in de werkplaats de aardgasvoorziening buiten gebruik gesteld daar deze wegens investeringen op duurzaamheid niet meer nodig is. Het eerste aardgasvrije gemeentepand dus!

•

Op het gebied van duurzaamheid en bouwen is met name ingezet op de prestatieafspraken met Fien Wonen. Daarnaast is afgestemd met de afdeling Leefomgeving betreffende nieuwbouw in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Op basis hiervan is een eerste aanzet gedaan voor nog te implementeren processtappen om duurzaamheid beter te borgen in nieuwbouwprojecten.

•

Duurzaamheid en mobiliteit: er is bijgedragen aan het diverse beleidskaders, waaronder de beleidsregels parkeernormen. Daarnaast is samengewerkt om te komen tot de contouren voor lokaal 'laadpalenbeleid' (nader op- en vast te stellen in 2022).

•

Duurzaamheid en de Omgevingswet: in het kader van de Omgevingswet zijn toekomstscenario's opgesteld als input.

•

Duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling: in de RES 1.0 zijn binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam twee uitwerkingsgebieden voor grootschalige zonneparken opgenomen. Er is van uit de gemeente HardinxveldGiessendam veel inzet gedaan om, samen met de RES regio Drechtsteden, de dialoog aan te gaan over beleidskaders waarbinnen de RES 1.0 gerealiseerd kan worden. Dit heeft geleid tot het openstellen van het uitnodigingskader 'zon op land RES Drechtsteden', januari 2022.

•

Duurzaamheid en Economie: in samenwerking met de Omgevingsdienst ZHZ is de e-agenda uitgerold, gericht op het ondersteunen van bedrijven in het verduurzamen. Specifieke inzet is gedaan op bedrijventerrein Nieuweweg, waar een routekaart verduurzamen voor is opgesteld. Diverse bedrijven hebben gebruik gemaakt van de ondersteuning die via de gemeente geboden is bij het realiseren van zon op de bedrijfsdaken. Structureel overleg was er met de BIZ Nieuweweg.

•

Overig: er is veel inzet gedaan op het ondersteunen van inwoners bij het verduurzamen van hun woning. Zo is in samenwerking met het Regionaal Loket met veel succes een voucheractie uitgevoerd. Ruim een derde van de

Bijdragen aan beleidvorming op andere beleidsterreinen (input Duurzaamheid): Verduurzaming maatschappelijk vastgoed - O.a. nota maatschappelijk vastgoed en verduurzaming maatschappelijk vastgoed (uitvoering) Duurzaamheid en bouwen & wonen - O.a. : Bijdragen aan prestatieafspraken met partners en aanvullen beleidsdocumenten en –kaders waar nodig. Duurzaamheid en leefomgeving - i.s.m. betrokken beleidsmakers en afdelingen (integraal) beleid opstellen en laten vaststellen - Oppakken wat in 2020 niet gerealiseerd is Duurzaamheid en mobiliteit - 'Slim volgen', ofwel kijken wat elders ontwikkeld is (bijv. bij andere gemeenten) en wat lokaal overgenomen of vertaald kan worden. - i.s.m. betrokken beleidsmakers en afdelingen (integraal) beleid opstellen en laten vaststellen Duurzaamheid en de Omgevingswet - Ten behoeve van realisatie vertalen van duurzaamheidsopgaven naar het instrumentarium van de Omgevingswet Duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling - Onder andere bewaken ruimtelijke kwaliteit, respecteren gebiedswaarden en ruimt creëren voor wat gerealiseerd moet worden vanuit opgaven zoals de RES en TVW.

Duurzaamheid en economie - Kansen koppelen - Energie- en duurzaamheidsscans voor bedrijven door bijv. OZHZ - Opzetten structureel overleg - Vertalen klimaatdoelen naar verplichtingen en kansen – routekaart voor bedrijven.

Jaarstukken 2021

huiseigenaren heeft gebruik gemaakt van de actie waarbij middels vouchers kleine energie besparende maatregelen konden worden aangeschaft. Tevens is een succesvolle actie collectieve inkoop zonnepanelen uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programma 11 Bouwen, wonen en gebruiken

155 Grondexploitatie 160 Omgevingszaken 165 Ruimtelijke ontwikkeling 170 Volkshuisvesting 175 Woonwagenzaken Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Primaire begroting Lasten

Baten

-3.020 -649 -641 -72 0 -4.382 0 -4.382

3.020 607 113 0 0 3.740 0 3.740

Saldo

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 -8.240 -42 -640 -528 -1.249 -72 -81 0 0 -642 -10.210 0 -179 -642 -10.389

8.384 607 522 0 0 9.513 142 9.655

144 -33 -726 -81 0 -697 -37 -734

-3.452 -585 -1.704 -78 0 -5.820 -650 -6.470

4.065 862 740 0 0 5.668 388 6.056

613 277 -964 -78 0 -152 -262 -414

4.788 55 -455 3 0 4.390 -471 3.920

-4.319 256 218 0 0 -3.845 246 -3.600

469 310 -238 3 0 545 -225 320

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2021

Programma 12 Woonomgeving Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Opstellen nieuw groenbeheersplan

De gemeente stelt samen met bewoners een nieuw groenbeleidsplan op. Ruimte voor initiatieven om openbare ruimte te onderhouden wordt hierin opgenomen.

In 2021 is het plan voorbereid door een evaluatie van het groenbeleidsplan van 2007 tezamen met een startnotitie aan te bieden bij de gemeenteraad. De doelen in de startnotitie vormen de uitgangspunten voor het uit te werken groenbeleidsplan. In september heeft de raad ingestemd met het plan. We hebben eind september / begin oktober een enquête uitgezet. Hier is met een flinke respons op gereageerd. Met de bewoners die in de enquête hadden aangegeven te willen doorpraten over de enquête vragen zijn gesprekken gevoerd. Het plan is op basis van deze input met hulp van een ingestelde klankbordgroep opgesteld. In de klankbord groep hebben naast enkele bewoners ook belangenverenigingen meegedacht. Het plan is begin 2022 door het college vastgesteld en wordt aan de raad aangeboden. In april 2022 heeft de raad het geactualiseerde groenbeleidsplan vastgesteld.

Hardinxveld - Giessendam

25 WOZ-waarde woningen 26 Nieuwbouw woningen

Begroting per. waarde 2019 240 2019 19

Rekening per. waarde 2021 266 2020 5,4

27 Demografische druk 28 Woonlasten éénpersoonshuishouden 29 Woonlasten meerpersoonshuishouden

2020 2020 2020

2021 2021 2021

81,2 829 829

80,9 860 860

Bron Gemeenten < 25.000 inw. Rekening per. waarde 2021 314 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2020 9,6 Basisregistraties adressen en gebouwen bewerking ABF Research 2021 79,6 CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF 2019 - COELO, Groningen 2019 - COELO, Groningen

Beschrijving 25. De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 26. Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. 27. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. 28. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. 29. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Jaarstukken 2021

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 12 Woonomgeving

Primaire begroting Lasten

180 Openbaar groen Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-945 -945 -76 -1.021

Baten 2 2 76 78

Begroting na wijziging

Saldo -943 -943 0 -943

Lasten -1.041 -1.041 -138 -1.179

Baten 1 1 212 213

Saldo -1.040 -1.040 74 -967

Realisatie Lasten -1.043 -1.043 -138 -1.181

Baten 11 11 152 163

Verschil Saldo -1.032 -1.032 14 -1.019

Lasten -2 -2 0 -2

Baten 10 10 -60 -50

Saldo 8 8 -60 -52

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2021

Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Gezonde financiële positie behouden en verbeteren

We wegen hierbij de ambities uit het coalitieakkoord en nieuwe ontwikkelingen af tegen deze uitgangspunten. Het eerder in gang gezette beleid wordt daarbij gecontinueerd en is gericht op het afbouwen van de schuldpositie.

Met de verkoop van de aandelen van Eneco in 2020 is de schuldpositie aanzienlijk verbeterd. Per eind 2021 bedraagt de leningenportefeuille € 18,4 miljoen. Voor zover financiering nodig is zal dat via kasgeldleningen worden ingevuld. Op (langere) termijn staan (grotere) uitgaven/investeringen geraamd. Het streven blijft daarbij om binnen de gestelde uitgangspunten dit te realiseren, waarbij ook afbouw van de schuldpositie van belang is en blijft.

Kostendekkendheid lokale heffingen actualiseren

Voor de OZB en andere tarieven passen we in beginsel alleen de inflatiecorrectie toe. Zo dekken we structurele uitgaven met structurele inkomsten.

In de begroting en jaarrekening worden jaarlijks de kostendekkendheid van de verschillende producten verantwoord (paragraaf Lokale Heffingen).

Daarnaast nemen we de opbouw van de tarieven van begraafplaatsen en evenementen onder de loep. We kijken daarbij naar zowel maatschappelijke effecten als de gevolgen voor andere begrotingsposten..

Specifieke onderzoeken van de kostendekkendheid van belastingen en leges worden via een 4-jarige cyclus uitgevoerd. Daarbij wordt ook de toerekening van kosten tegen het licht gehouden en wordt eventueel de toerekening heroverwogen. De resultaten kunnen leiden tot bijstelling van tarieven. Daarbij wordt ook bezien hoe aanvragen zo eenvoudig mogelijk kunnen. De tarieven voor zowel 2021 als voor 2022 voor OZB en andere tarieven zijn geïndexeerd voor het inflatiepercentage. Dit is met het vaststellen van de verordeningen en tarieventabellen (2021: raad 18 december 2020; 2022: raad 17 december 2021) besloten. In 2020 is het onderzoek naar de opbouw van de tarieven van begraafplaatsen en evenementen afgerond. De uitkomsten worden betrokken bij de vast te stellen verordeningen en tarieventabellen 2021, waarbij onder meer de tarieven voor onderhoud van begraafplaatsen en gedenktekens zijn verlaagd.

Bijhouding BAG/BGT (biedingen)

Om de mutaties van vergunningsvrije gebouwen of verbouwingen en andere niet gemelde wijzigingen in de inrichting buiten in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van luchtfoto's van opeenvolgende jaren.

De opdracht is verleend. De afronding hiervan vindt plaats in 2022. Dit wordt onderdeel van het reguliere proces en is cyclisch. Het is geen investeringskrediet maar maakt onderdeel uit van de doorlopende exploitatie.

Jaarstukken 2021

Ontwikkelingen Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. Over 2020 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van € 221 miljoen (2019: 163 miljoen). Van de nettowinst is voorgesteld om € 101 miljoen aan dividend uit te keren (2019 € 71 miljoen. Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam komt dit neer op € 56.754 (over 2019 in 2020 € 39.823). Het dividend over 2019 is in twee tranches in 2021 ontvangen. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffen en Waarderen (SVHW) Risico’s Uit onderzoeken naar vergelijkbare organisaties is gebleken dat SVHW de efficiëntste organisatie is. Dit houdt in dat de geboden kwaliteit tegen een scherpe prijs wordt aangeboden. Het doorvoeren van bezuinigingen heeft daardoor een direct effect op de geboden kwaliteit. Daarnaast bestaat het risico dat deelnemers uittreden, waarbij mogelijkerwijs de lasten voor de achterblijvende deelnemers hoger worden. Tegelijkertijd treden er ook nieuwe gemeenten toe. Ontwikkelingen Naar verwachting zullen in de komende jaren meerdere gemeenten aansluiting gaan zoeken bij het SVHW. Daar staat tegenover dat gemeenten ook kunnen uittreden. Dit betekent dat er zowel kan-sen als risico's zich voor kunnen doen.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 13 Financiering / Algemene dekkingsmiddelen

Primaire begroting Lasten

185 Belastingen 190 Beleggingen 200 Saldi kostenplaatsen 205 Algemene baten en lasten 210 Uitkering gemeentefonds 215 Kapitaallasten Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Baten

Saldo

-421 3.930 3.509 -1 40 39 0 0 0 -172 217 46 0 24.427 24.427 -30 17 -13 -623 28.630 28.008 0 0 0 -623 28.630 28.008

Begroting na wijziging Lasten

Baten

Saldo

-388 3.982 3.594 -1 58 57 0 0 -346 217 -129 0 26.311 26.311 196 17 213 -539 30.585 30.046 -52 255 203 -591 30.840 30.249

Realisatie Lasten

Baten

Verschil Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-490 3.919 3.428 0 57 56 0 0 0 -199 26 -173 0 27.092 27.092 -10 17 8 -699 31.111 30.412 -52 255 203 -751 31.366 30.615

-103 1 0 147 0 -205 -160 0 -160

-63 -1 0 -191 781 0 526 0 526

-165 0 0 -44 781 -205 366 0 366

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2021

1.5

Algemene Dekkingsmiddelen

Kosten en opbrengsten die niet direct tot één van de vorengaande programma’s behoren vallen onder de noemer ‘algemene dekkingsmiddelen’. De algemene dekkingsmiddelen zijn: ▪

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is De lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is zijn heffingen waarvan er geen duidelijke relatie is tussen de gemeentelijke dienstverlening en de belasting. Voorbeelden zijn de onroerend zaakbelastingen (OZB) en de hondenbelasting. Overigens zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voorbeelden van lokale heffingen waarvan de besteding wel is gebonden. Dergelijke heffingen worden op de desbetreffende programma’s verantwoord. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de paragraaf ‘Lokale heffingen’.

▪

Algemene uitkering uit het gemeentefonds De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. Twee factoren bepalen de uitkering aan een gemeente: a. De omvang hangt af van de algemene groei en van taak- en andere veranderingen. Het gemeentefonds is gekoppeld aan de rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, gaat het gemeentefonds ook omhoog en omgekeerd. Twee voorbeelden van taak- en andere veranderingen: Toen de gemeenten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gingen uitvoeren, kregen ze daarvoor geld in het gemeentefonds. Het fonds groeide, maar het takenpakket ook. b. Het aandeel van een gemeente in de totale omvang van het gemeentefonds hangt af van zogenaamde “verdeelmaatstaven”. Het aantal inwoners is zo een verdeelmaatstaf. Hoe meer inwoners een gemeente heeft, des te groter het aandeel in het totaal. Er zijn circa vijftig verdeelmaatstaven.

▪

Dividend Hiertoe behoren de aandelen en daaraan verbonden dividenden die niet tot één van de vorengaande programma’s behoren. Voor onze gemeente zijn dat de aandelen en daaraan verbonden dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

▪

Saldo van de financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit de lasten die verband houden met het niet doorbelasten van rente aan producten.

▪

Overige algemene dekkingsmiddelen De overige dekkingsmiddelen bestaan hoofdzakelijk uit de baten en lasten die betrekking hebben op de waardering van onroerende zaken in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Hieronder vallen overigens niet de opbrengsten van de onroerend zaakbelastingen (OZB) en ook niet de lasten die zijn gemoeid met de heffing en invordering daarvan. Deze worden verantwoord bij de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is.

Begroting na Rekening 2020 wijziging 2021 Rekening 2021 Afwijking 2021 Voor-/nadelig Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 3.649 3.928 3.873 -55 N Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds: algemeen 22.973 25.385 25.532 147 V Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds: sociaal domein 1.104 926 1.560 634 V Dividend 40 58 57 -1 N Saldo van de financieringsfunctie -1.188 192 -10 -202 N Overige dekkingsmiddelen 590 -240 -396 -156 N Totaal 27.168 30.249 30.615 366 V Omschrijving

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/700/documents/22177