Document · PDF

Kadernota 2024-2027

Raadsvergadering 7 september 2023, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Debat Kadernota 2024-202723.629 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Taakveld

2.1 Verkeer en vervoer

Categorie 2

2.1 Verkeer en vervoer

Onderwerp

I/S

2024

2025

Onderzoek uitwerking kruispuntontwerpen Verkeersweg Aanpassen fietspad Vitringasingel Onderhoud verdeelkasten voor de feestverlichting in de binnenstad Aanvullend krediet Vondelpark (fietspad Vondelpad) Herinrichting Boomkamp (fietsstraat)

50.000

200.000

Onderzoek ontbrekende schakels fietsroutes

2026

2027

10.840

3.500

4.500

14.750

S S

3.500

30.000

-7-

2.1 Verkeer en vervoer

Promoten fietsgebruik scholieren

30.000

2.2 Parkeren

Onderzoek en realisatie fietsparkeercapaciteit

35.000

2.2 Parkeren

13.500

4.500

2.5 Openbaar Vervoer

Realisatie sensor en exploitatie parkeersensoren t.b.v. optimalisatie parkeerrouteinformaties ysteem Stimuleren Openbaar Vervoer Totaal programma 2

37.000

2.000

199.000

240.090

40.090

Voorgenomen besluit 1. Onderzoek uitwerking kruispuntontwerpen Verkeersweg Wat willen we bereiken? In 2022/2023 is onderzoek uitgevoerd naar verkeer op de centrumroute. Geconcludeerd is dat de Verkeersweg onvoldoende capaciteit heeft om het verkeer in de toekomst af te kunnen wikkelen. Enkele kruispunten moeten daarom aangepast worden. De kruispuntontwerpen moeten verder uitgewerkt worden. Door de Verkeersweg aan te passen, vergroten we de verkeersveiligheid, zorgen we ervoor dat Harderwijk vlot en veilig bereikbaar blijft en voorkomen we dat doorgaand autoverkeer routes door woonwijken zoekt. Op 28 maart 2023 heeft het college besloten om de uitwerking maatregelen Verkeersweg te betrekken bij de kadernota. Wat gaan wij ervoor doen? We onderzoeken welke kruispuntinrichting het meest optimaal is voor de kruisingen Verkeersweg/Hoofdweg, Verkeersweg/Alberdingk Thijmlaan en Newtonweg/Oosteinde. En we werken deze beoogde inrichting uit tot een ontwerp. Het gaat hierbij zowel om een ontwerp van de nieuwe weginrichting als en ontwerp van bijvoorbeeld bewegwijzering en (indien van toepassing) verkeersregelinstallaties. Wat mag het kosten? De incidentele kosten in 2024 en 2025 bedragen respectievelijk € 50.000,- en € 200.000,-. 2. Aanpassen fietspad Vitringasingel Wat willen we bereiken? Sinds de coronaperiode staat de weekmarkt opgesteld op het fietspad langs de Vitringasingel.

Het doorgaande fietsverkeer moet via de rijbaan fietsen. In 2022 is (mede n.a.v. motie) onderzocht hoe de verkeerssituatie verbeterd kan worden. Door het aanpassen van het fietspad hoeft het fietspad niet meer afgesloten te worden tijdens de weekmarkt. Op 28 maart 2023 heeft het college besloten deze kosten te betrekken bij de Kadernota. Wat gaan wij ervoor doen? We verleggen het fietspad langs de Vitringasingel. Zo ontstaat er meer ruimte (breder voetpad) waar de marktkramen opgesteld kunnen worden. Het fietspad hoeft niet meer afgesloten te worden. Doorgaand fietsverkeer hoeft niet meer via de rijbaan te fietsen. Om de verplaatsing van het fietspad te realiseren, heffen we een aantal parkeervakken op en passen we de bushalte aan. Wat mag het kosten? De aanpassing van het fietspad langs de Vitringasingel vraagt om een eenmalige investering in 2024 van € 271.000,met een structurele kapitaallast vanaf 2025 van € 10.840,- per jaar.

Overige aanmeldingen 3. Onderhoud verdeelkasten voor de feestverlichting in de binnenstad Wat willen we bereiken? Tijdens de periode van kerst willen we de overspanningen laten verlichten middels elementen die dan opgehangen geworden. Wat gaan wij ervoor doen? Inspecteren en onderhouden van de verdeelkasten en verlichting, zodat dit voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Wat mag het kosten? De structurele onderhoudskosten bedragen € 3.500,-. -8-

4. Aanvullend krediet Vondelpark (fietspad Vondelpad) Wat willen we bereiken? Er is reeds krediet beschikbaar voor de herinrichting van het park. Echter komen we tekort. Er was gerekend op een subsidie vanuit de provincie Gelderland, maar deze wordt helaas niet beschikbaar gesteld. We richten het westelijke deel van het Vondelpark opnieuw in. Onderdeel van deze herinrichting is het realiseren van het resterende deel van het fietspad Vondelpad. Door het realiseren van dit resterende stukje fietspad ontstaat een veiligere route die diverse functies in Stadsdennen met elkaar verbindt (zoals winkelcentrum, scholen, De Aanleg, De Sypel). Ook ontstaat een veilige entree voor fietsers bij de basisscholen. De aanleg van het fietspad door het park maakt fietsen aantrekkelijker. Op deze manier geven we invulling aan het collegeprogramma (realiseren ontbrekende schakels fietsstructuur) en dit sluit aan op het Verkeersveiligheidsplan en het Integraal Fietsbeleid. Wat gaan wij ervoor doen? We richten het westelijke deel van het Vondelpark opnieuw in. Tegelijkertijd leggen we het resterende deel van het Vondelpad aan. Zo maken we de fietsroute door het Vondelpark compleet. Er is reeds krediet beschikbaar voor herinrichting van het Vondelpark. Dit krediet is echter niet toereikend. We rekenden met subsidie, maar de provincie heeft besloten geen subsidie te verlenen.

Daarom doen we een aanvraag voor aanvullend krediet. Wat mag het kosten? Voor het ophogen van het bestaande krediet wordt in 2024 € 100.000 gevraagd. De structurele kapitaallasten bedragen vanaf 2025 jaarlijks € 4.500,5. Herinrichting Boomkamp (fietsstraat) Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma staat dat we een snelle fietsroute realiseren tussen Harderwijk en Nunspeet. Dit sluit aan op ons Integraal Fietsbeleid (2019) en op ons streven om meer Harderwijkers op de fiets te krijgen en de mobiliteit te verduurzamen. De eerste stap om de snelle fietsroute tussen Harderwijk en Nunspeet vorm te geven is het herinrichten van de Boomkamp als volwaardige fietsstraat. Wat gaan wij ervoor doen? We richten de Boomkamp opnieuw in. Daarbij vormen we de straat om tot veilige en volwaardige fietsstraat. Wat mag het kosten? Er wordt een krediet gevraagd van € 300.000,- inclusief de bijdrage vanuit de provincie. De structurele kapitaallasten zijn vanaf het jaar 2025 € 14.750,6. Onderzoek ontbrekende schakels fietsroutes Wat willen we bereiken? We brengen in beeld waar ontbrekende schakels van fietsroutes liggen. Vervolgens onderzoeken wij of het toegevoegde waarde heeft om deze ontbrekende schakels alsnog te realiseren. En wat de kosten / kansen / (on)mogelijkheden daarvan zijn. Wat gaan wij ervoor doen? We willen dat meer Harderwijkers de fiets pakken.

Zo verduurzamen we de mobiliteit. Dat staat in het collegeprogramma en volgt uit het Integraal Fietsbeleid (2019). Om het fietsgebruik te stimuleren, willen we weten hoe we het fietsroutenetwerk kunnen verbeteren. Zo zijn er een aantal ontbrekende schakels. Onderzoek moet uitwijzen wat de toegevoegde waarde is van het realiseren van de ontbrekende schakels. Wat mag het kosten? De eenmalige onderzoekskosten bedragen voor het jaar 2024 € 30.000,-. 7. Promoten fietsgebruik scholieren Wat willen we bereiken? Het is belangrijk dat de (schoolgaande) jeugd al snel wordt opgevoed met het gebruik van de fiets. Dit past ook in het STOMP-principe: prioriteit voor stappen en trappen. Kinderen die 5 dagen per week met de auto naar school worden gebracht geeft parkeeroverlast en verkeersonveiligheid en is veel minder gezond dan lopend of met de fiets naar school. Er zijn campagnes om te stimuleren dat kinderen vaker naar school lopen en fietsen. Met deze campagne willen we het doel mede realiseren. Wat gaan wij ervoor doen? We rollen de campagne High Five uit in Harderwijk. Deze campagne stimuleert basisschoolkinderen om vaker naar school te lopen of fietsen. Op deze manier wordt de schoolomgeving autoluwer en leren kinderen om op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer. Bijkomend voordeel is dat dit de gezondheid bevorderd.

Wat mag het kosten? De eenmalige kosten van de campagne bedraagt voor het jaar 2024 € 30.000,-.

-9-

8. Onderzoek en realisatie fietsparkeercapaciteit Wat willen we bereiken? We realiseren voldoende fietsparkeercapaciteit in de binnenstad en bij de wijkwinkelcentra. Dit sluit aan op het collegeprogramma: bouwstenen Duurzamere mobiliteit, Betere bereikbaarheid en Slimmer parkeren. Deze bouwstenen komen ook terug in het Integraal Fietsbeleid (2019), de Binnenstadsvisie (2023) en de Parkeervisie (concept 2023). Door de fietsparkeercapaciteit te verbeteren, maken we Harderwijk beter bereikbaar per fiets. Zo stimuleren we het fietsgebruik en de verduurzaming van de mobiliteit. Wat gaan wij ervoor doen? We onderzoeken de huidige fietsparkeercapaciteit en het bezoekersmotief van fietsparkeerders in de binnenstad en bij de wijkwinkelcentra. We brengen in beeld waar uitbreiding of aanpassing van fietsparkeercapaciteit gewenst is. We bezien waar laadpunten voor elektrische fietsen nodig zijn. Het laaghangend fruit (zoals bijplaatsen fietsrekken of realisatie laadpalen) realiseren we direct. Wat mag het kosten? De eenmalige onderzoekskosten bedragen voor het jaar 2024 € 35.000,9. Realisatie sensor en exploitatie parkeersensoren t.b.v. optimalisatie parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma, Binnenstadsvisie (vastgesteld 2023) en Parkeervisie (concept 2023) staat dat we het parkeren naar de rand van de binnenstad brengen.

We begeleiden de bezoekers aan de hand van ons parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) naar de juiste parkeerplaats. Nog niet alle parkeerplaatsen zijn voorzien van sensoren. De extra sensoren zorgen voor optimalisatie van de PRIS. Wat gaan wij ervoor doen? Om onze binnenstadbezoekers goed te begeleiden naar een parkeerplek (en te voorkomen dat ze alsnog gaan dwalen rondom de binnenstad) hebben we het dynamisch parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS). Sensoren tellen hoeveel parkeerplek er nog vrij is. Vervolgens worden bezoekers middels de PRIS automatisch naar het juiste parkeerterrein geleid. Op 3 parkeerterreinen liggen echter nog geen sensoren. Daardoor functioneert de PRIS nog niet optimaal. In 2023 worden 2 van de 3 parkeerterreinen voorzien van een sensor. Voor de sensor op het derde parkeerterrein en voor de instandhouding van alle sensoren is een jaarlijks budget nodig. Wat mag het kosten? De kosten voor de aanschaf van de sensor bedraagt in 2024 € 9.000,-. De structurele onderhoudskosten bedragen vanaf 2024 € 4.500,- per jaar. 10. Stimuleren Openbaar Vervoer Wat willen we bereiken? Meer gebruik van het openbaar busvervoer; zowel streekvervoer als de stads- en buurtbus. Bus bereikbaarheid promoten (collegeprogramma).

Wat gaan wij ervoor doen? Samen met provincie Gelderland en vervoerder EBS willen we een nieuwe dienstregeling van de bussen om onze bereikbaarheid verder te verbeteren. De eerste stappen hierin zijn al gezet met frequentieverhoging van de Stadsdienst en een snelle buslijn naar Apeldoorn. Het gebruik van het busvervoer dienen we nog verder te promoten. Hiervoor is ook een OV-ambassadeur binnen onze gemeente actief. De basisvoorzieningen bij de bushaltes (informatie, prullenbak, bankjes, fietsenrek, etc.) dienen op orde te worden gemaakt. De belangrijkste haltes binnen onze gemeente met de meeste instappers dienen als eerste te worden voorzien van de basisvoorzieningen. Wat mag het kosten? Voor het aanbrengen van de basisvoorzieningen wordt eenmalig € 35.000,- gevraagd in het jaar 2024. De structurele onderhoudskosten bedragen vanaf 2024 € 2.000,-.

Programma 3 Economie Nr.

Taakveld

3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

2 3 4

Categorie 3

Onderwerp

I/S

2024

Detailhandelsvisie

50.000

Dienstverlening koopzondag Regionaal Programma Werklocaties (RPW) Uitbreiding formatie accountmanagement bedrijven

p.m.

15.000

57.000

3 3

2025

2026

p.m.

57.000

2027

p.m.

- 10 -

3.4 Economische promotie

Beheer en onderhoud aantrekkelijke routenetwerken Continuering taken en financiën Heerlijk Harderwijk Continuering Toeristische Informatie Punt (TIP) in het Oude Stadhuis Totaal programma 3

17.000

150.000

50.000

339.000

274.000

124.000

50.000

Overige aanmeldingen 1. Detailhandelsvisie Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma is het doel opgenomen dat de binnenstad en de wijkcentra toekomstbestendig ingericht zijn. Met een nieuwe detailhandelsvisie zorgen we voor een optimale toekomstbestendige detailhandelsstructuur met een duidelijke koers voor de toekomst. De visie is tevens het uitgangspunt voor de beoordeling van toekomstige detailhandelsaanvragen. Dit geeft duidelijkheid aan ondernemers, inwoners en vastgoedeigenaren. Het is opgenomen in het collegeprogramma. Wat gaan wij ervoor doen? We gaan samen met belanghebbenden een nieuwe detailhandelsvisie incl. uitvoeringsagenda opstellen. In de visie brengen we de gewenste winkelstructuur voor de gemeente Harderwijk in beeld, borgen we de keuzes van de binnenstadsvisie, is er aandacht voor de wijkwinkelcentra en geven we op basis van samenhang duidelijkheid over de detailhandelsmogelijkheden in andere delen van de gemeente. We gaan maximaal gebruik maken van de informatie die we voor de binnenstadsvisie hebben gebruikt. Wat mag het kosten? Incidenteel een bedrag van € 50.000,- in 2024. 2. Dienstverlening koopzondag Wat willen we bereiken? We zorgen ervoor dat de gemeentelijke dienstverlening, gastvrijheid en uitstraling van de binnenstad tijdens alle koopzondagen op orde is.

Aangenomen motie: Verruiming koopzondag Wat gaan wij ervoor doen? Het loslaten van het aantal koopzondagen zoals gesteld in de motie heeft financiële consequenties voor de gemeente. Op deze dagen willen wij de dienstverlening bieden die men op koopzondagen van ons is gewend. Te denken valt aan de openstelling van de bewaakte fietsenstalling, de opening van de TIP en onderhoud en reiniging van de openbare ruimte. Dit vraagt om bijpassend budget. Wat mag het kosten? De exacte kosten kunnen we op dit moment niet inschatten. 3. Regionaal Programma Werklocaties (RPW) Wat willen we bereiken? Een nieuw Regionaal Programma Werklocaties. De oude versie van het RPW dateert uit 2019. De Provincie Gelderland heeft de regio-gemeenten vriendelijk verzocht voorbereidingen te treffen voor een nieuw RPW op basis van nieuwe prognose cijfers (nieuwe prognosecijfers worden aangeleverd door de Provincie Gelderland). Wat gaan wij ervoor doen? De regio gemeenten werken samen aan het RPW. De regio gemeenten zijn Harderwijk, Ermelo en Putten. Of Zeewolde meedoet is nog onduidelijk. De gemeente Ermelo is procesleider. Zij huren een bureau in die ons begeleidt in het opstellen van het RPW. Wat mag het kosten? Incidenteel een bedrag van € 15.000,- in 2024. 4.

Uitbreiding formatie accountmanagement bedrijven Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma is het doel opgenomen dat de binnenstad en de wijkcentra toekomstbestendig ingericht zijn en Harderwijk aantrekkelijk voor ondernemers. We willen zichtbaar zijn voor ondernemers, focussen ons op verbinden en luisteren en brengen partijen bij elkaar. Verder is in het collegeprogramma de doelstelling opgenomen dat Harderwijk in - 11 -

2026 behoort tot de top 20 van economische toplocaties. Wat gaan wij ervoor doen? Invulling geven aan bovenstaande activiteiten. Daarnaast bijdragen aan de uitvoering van de Binnenstadsvisie. Het gaat om uitbreiding van de accountmanagement capaciteit met focus op detailhandel in wijken en binnenstad en zorgen voor een robuuster accountmanagement in het algemeen. De doelstellingen uit het collegeprogramma vragen om meer inzet op accountmanagement voor bedrijven en ondernemers. Binnen de huidige formatie (1 FTE) kan hier geen invulling aan worden gegeven zonder dat dit ten koste gaat van de huidige kwaliteit. Bovendien is het accountmanagement met 1 FTE bijzonder kwetsbaar. Wat mag het kosten? Voor 2024 t/m 2026 bedragen de kosten € 57.000,- per jaar. 5. Beheer en onderhoud aantrekkelijke routenetwerken Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma 2022-2026 is opgenomen dat door aantrekkelijke routenetwerken de verschillende bezoekersstromen worden verleid en begeleid. Het doel is om zo goed mogelijk netwerk te realiseren en beheren voor de gebruiker. Samen met de routebureau Veluwe zorgen we voor aantrekkelijke routenetwerken voor fietsen, wandelen en paardrijden om op deze manier kwalitatief toeristisch recreatief product aan te bieden. We willen het beheer en onderhoud van de netwerken op een professionele manier laten uitvoeren door het Routebureau Veluwe.

Wat gaan wij ervoor doen? Het Routebureau Veluwe levert diensten voor ondernemers, overheden, terreinbeheerorganisaties (TBO’s) en de gebruikers van de Veluwse routenetwerken. Zo worden ondernemers, overheden en TBO's voorzien van aantrekkelijke routenetwerken en van producten ter promotie van de routenetwerken. Wat mag het kosten? De lasten bedragen € 17.000,- voor de jaren 2024 t/m 2026. 6. Continuering taken en financiën Heerlijk Harderwijk Wat willen we bereiken? Versterken van de samenwerking in de binnenstad in samenhang met de professionalisering van Heerlijk Harderwijk als marketing en promotie organisatie. Huidige afspraken over de rol en de financiering van Heerlijk Harderwijk verlopen in 2023. Om de rol van Heerlijk Harderwijk als een brede organisatie voor de (binnen)stad waarbij de uitvoering van de stadspromotie onderdeel van maakt te continueren is er budget voor de komende jaren nodig. Wat gaan wij ervoor doen? In 2023 wordt een plan uitgewerkt van de organisatiemodel dat zowel organisatorisch, juridisch als financieel toekomstbestendig is. Daarin worden de taken (citymarketing en binnenstadsmanagement) inclusief verwachte financiële kosten en financieringsstructuur (meerjarig) gemaakt . Zodra het plan en organisatiestructuur gereed zijn zal Heerlijk Harderwijk haar taken voortzetten volgens het nieuwe plan en de bijhorende financiering.

Om het voortbestaan van de stichting te borgen is een budget nodig voor 2024 en 2025. De raad heeft voor 2023 een budget beschikbaar gesteld om een nieuw plan over de toekomst van Heerlijk Harderwijk op te stellen. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Wat mag het kosten? Een incidenteel bedrag van € 150.000,- in zowel 2024 als 2025. 7. Continuering Toeristische Informatie Punt (TIP) in het Oude Stadhuis Wat willen we bereiken? In de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2017 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin zij vraagt om de realisatie van een Toeristisch Informatie Punt in het oude stadhuis. In het collegeprogramma 2022-2026 is opgenomen dat het TIP verder geprofessionaliseerd wordt. Door de taken van het TIP te continueren en verder professionaliseren zorgen wij voor een optimale cultureel-toeristische informatie voor bezoekers en bewoners in het kloppende hart van de stad: het Oude Stadhuis. Wat gaan wij ervoor doen? Het TIP is niet meer weg te denken uit Harderwijk. Met de continuering van het TIP wordt het gastheerschap en het verstrekken van toeristische informatie aan bezoekers en inwoners gefaciliteerd op de meest centrale en logische fysieke locatie in de gemeente. Samen met de online informatievoorziening kan elke gast dan zelf kiezen op welke manier hij/zij informatie over de stad en Hierden wil inwinnen.

Samen met de online informatie beschikt Harderwijk dan over een optimaal netwerk van informatievoorziening passend bij de toeristische ambitie van de stad. Wat mag het kosten? De structurele lasten bedragen € 50.000,- vanaf 2024.

- 12 -

- 13 -

Programma 4 Onderwijs Nr.

Taakveld

4.2 Onderwijshuisvesting

Categorie 1

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Onderwerp

I/S

Middelen voor onderwijsleerpakketten en eerste inrichting meubilair Verhoging indexatie doordecentralisatie Brede schoolbeleid

Integraal Huisvestingplan Harderwijk voor het (Speciaal) Basisonderwijs

Stimuleren samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt Totaal programma 4

2024

15.000

2025

2026

2027

7.267

30.250

46.000

62.100

57.000

Vanaf 2028, nu al een beslag 10.000

10.000

25.000

47.517

120.267

126.367

Juridisch verplicht 1. Middelen voor onderwijsleerpakketten en eerste inrichting meubilair Wat willen we bereiken? Dat wij voldoen aan de juridische verplichtingen uit de Verordening huisvesting onderwijs. Hier staat een vergoeding tegenover die aan het eind van ieder jaar door het Rijk wordt vastgesteld. Omdat deze vergoeding nu niet bekend is wordt gerekend met het bedrag van 2023 plus 5% indexatie. Wat gaan wij ervoor doen? De verordening schrijft voor dat we de beoordeling van de aanvragen afstemmen met de schoolbesturen, en dat we eind 2023 een besluit nemen, waarna in januari 2024 de vergoeding wordt uitgekeerd. Wat mag het kosten? Het aanschaffen van middelen voor onderwijsleerpakketten en de inrichting van school meubilair vraagt om een eenmalige investering van € 109.000,- in 2024. Vanaf 2025 brengt dit een structurele kapitaallast met zich mee van € 7.267,- per jaar. 2. Verhoging indexatie doordecentralisatie Wat willen we bereiken? Voldoen aan de doordecentralisatie-overeenkomst, waarin bepaald is dat het bedrag per leerling jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de systematiek van deze overeenkomst. Wat gaan wij ervoor doen? Vanaf 2024 het bedrag per leerling jaarlijks indexeren met 1,75% in plaats van 1%. Deze indexatie is gekoppeld aan het accres. Indien deze over een periode van vijf jaar gemiddeld meer is toegenomen dan 1,75%.

Het accres van 2017 t/m 2021 (tweede evaluatieperiode) is met meer dan 1,75% toegenomen waardoor een indexatie met 1,75% van toepassing is. Vanaf 2027 kan deze systematiek wijzigen als er nieuwe afspraken worden gemaakt. Een tussentijdse wijziging is ook mogelijk als de bekostiging van het Rijk voor onderwijshuisvesting wordt verhoogd. Wat mag het kosten? Het verhogen van de indexering brengt jaarlijkse structurele kosten met zich mee. In 2024 € 15.000,-, in 2025 € 30.250,-, in 2026 € 46.000,- en in 2027 € 62.100,-.

Voorgenomen besluit 3. Brede schoolbeleid Wat willen we bereiken? In Harderwijk zijn sinds 2005 brede scholen in een aantal wijken. De brede school draagt bij aan gelijke ontwikkelkansen voor kinderen (bouwsteen Onderwijs collegeprogramma 2022-2026). Ook draagt het bij aan de samenwerking in de wijk tussen primair onderwijs, sport, kinderopvang, welzijn en cultuur. De afgelopen jaren heeft er een evaluatie plaatsgevonden en een herijking van het beleid. Dit heeft geleid tot het raadsbesluit van 10 november 2022 waarin besloten is om het nieuwe brede schoolbeleid vast te stellen. Hiermee wordt het mogelijk om in heel Harderwijk brede scholen te creëren (zes wijken in plaats van de huidige drie).

- 14 -

Wat gaan wij ervoor doen? In zes wijken een brede school: dit is geen fysieke school maar een samenwerking tussen verschillende scholen in één wijk. De brede scholen werken wijkgericht samen met welzijns-, kinderopvang-, culturele en sportorganisaties. In elke wijk worden er naschoolse activiteiten aangeboden op het gebied van sport, kunst, gezondheid, cultuur, techniek en cultuur. Wat mag het kosten? Het creëren van zes brede scholen in plaats van de huidige drie brengt een structurele last met zich mee vanaf 2026 van € 57.000,- per jaar. 4. Integraal Huisvestingplan Harderwijk voor het (Speciaal) Basisonderwijs Wat willen we bereiken? De gemeente Harderwijk wenst in de lijn van de Cirkelstad gedachte gezonde en innovatieve scholen te realiseren zodat kinderen onderwijs krijgen in een fijne, veilige, inspirerende, uitdagende en vooral gezonde leeromgeving. Wat gaan wij ervoor doen? Het vernieuwen van de onderwijsvoorzieningen, waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheid en het binnenklimaat. Wat mag het kosten? In de jaren 2024 t/m 2029 wordt er voor een bedrag van € 42,5 miljoen geïnvesteerd en beginnen de netto lasten vanuit het IHP ingaande 2028 fors op te lopen van € 323.000,- per jaar in 2028 naar € 1.127.000,- per jaar in 2037. Dit is een structurele last die gedekt moet worden in het begrotingssaldo.

We stellen voor de structurele lasten direct op te nemen in ons structurele perspectief daar we geen andere structurele verplichtingen aan kunnen gaan voor dit bedrag. Deze is dan totdat het ingroeipad voltooid is, wel incidenteel in te zetten.

Overige aanmeldingen 5. Stimuleren samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt Wat willen we bereiken? In de Onderwijsvisie 2030 zijn uitgangspunten vastgesteld ter versterking van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Een goede doorlopende leerlijn en samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven zijn daar bouwstenen voor. Door die samenwerking kan het onderwijs innoveren en sluit het goed aan op wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Goed onderwijs biedt meer baankansen, voorkomt schooluitval en versterkt de aantrekkelijkheid onze scholen. Wat gaan wij ervoor doen? De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt faciliteren door het subsidiëren van initiatieven die bijdragen aan een goede doorlopende leerlijn. Wat mag het kosten? Voor het stimuleren van de samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt wordt voor 2024 t/m 2026 een budget geraamd van €10.000,- per jaar.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Nr.

Taakveld

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.2 Sportaccommodaties

2 3

Categorie 1

Onderwerp

I/S

2024

2025

2026

2027

Gastvrije Randmeren

2.857

Klompenpaden

4.100

Kapitaallasten uitbreiding Krediet nieuwbouw Sypel Bibliotheek op school Uitvoering herplant-, compensatieplicht en Bomenfonds Voortzetten senioren beweegcoach 3x3 basketveld Subsidie aanvraag Willem Tell

31.375

93.600

4 5

5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2 2

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties

7 8

3 3

I I

132.400 50.000

I I I

65.000 35.000 68.000

- 15 -

5.5 Cultureel Erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Actualisatie Archeologische waarden en verwachtingenkaart en inzet reserve archelogiefonds Co-financiering 2024 aanvraag verdichting lokaal bibliotheeknetwerk Uitbreiding formatie taakveld recreatie en toerisme Totaal programma 5

15.000 -15.000

30.000

75.000

397.357

206.932

271.932

38.332

Juridisch verplicht 1. Gastvrije Randmeren Wat willen we bereiken? Aantrekkelijke stad voor toerisme en watersport door bevaarbare randmeren. Wat gaan wij ervoor doen? Maaien van waterplanten in de randmeren, voor het bevaarbaar houden van door de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Wat mag het kosten? De structurele kosten zijn € 2.857,- per jaar. 2. Klompenpaden Wat willen we bereiken? Bevorderen van bewegen, gezondheid en vitaliteit. Recreatieve wandelroutes door de buitengebieden van Harderwijk en Hierden. Hierbij hoort onderhoud om deze paden ook veilig te kunnen gebruiken. Wat gaan wij ervoor doen? De recent aangelegde klompenpaden in stand houden, inclusief de routeinformatie via Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Wat mag het kosten? De structurele kosten zijn € 4.100,- per jaar.

Voorgenomen besluit 3. Kapitaallasten uitbereiding krediet nieuwbouw Sypel Wat willen we bereiken? Op 9 maart 2023 heeft de raad de uitbreiding van het krediet nieuwbouw Sypel met een bedrag van € 1.130.000,goedgekeurd. Tevens heeft de raad besloten de dekking van de kapitaallasten, groot ca. € 31.375,- te betrekken in de Kadernota 2024, Met het raadsvoorstel werd beoogd het realiseren van de nieuwbouw Sypel financieel mogelijk te maken. Wat gaan wij ervoor doen? Afbouwen Sypel (zwembad, derde sporthal, kantoor- en lesruimtes). Wat mag het kosten? Het afbouwen van de Sypel (zwembad, derde sporthal, kantoor- en lesruimtes) vraagt om een extra investering in 2023 van € 1.130.000,-. Vanaf 2025 brengt dit een structurele kapitaallast mee van € 31.375,- per jaar. 4. Bibliotheek op school Wat willen we bereiken? De komende jaren het programma de Bibliotheek op school (hierna dBOS) aan te kunnen bieden aan alle basisscholen in Harderwijk en Hierden die hiervan gebruik wensen te maken. Wat gaan wij ervoor doen? De bibliotheek NW Veluwe heeft de opdracht gekregen om dBOS op alle basisscholen te implementeren. Er kunnen per jaar maximaal vier scholen aangesloten worden op het programma dBoS. Het aansluiten van 13 scholen in Harderwijk betekent een tijdsbeslag van minimaal vier jaar.

Eind 2024 is het op zijn vroegst mogelijk om dBos te hebben geïmplementeerd op alle scholen, vooropgesteld dat deze scholen allemaal willen meedoen aan het programma. - 16 -

Wat mag het kosten? Het aanbieden van het programma “De bibliotheek op school” brengt de volgende incidentele kosten met zich mee: € 132.400 in 2024, € 93.600 in 2025 en € 93.600 in 2026. Na een evaluatie in 2025 wordt besloten over het voortzetten van de financiering na 2026. 5. Uitvoering herplant-, compensatieplicht en Bomenfonds Wat willen we bereiken? Op 12 november 2020 stemde de raad unaniem in met de Motie Bomenfonds. De uitvoering van deze motie vindt in 2023 plaats met het vaststellen van de herplant- en compensatieplicht in de Verordening Fysieke Leefomgeving Harderwijk (VFLH) en het oprichten van de voorziening 'Bomenfonds'. Ter uitvoering van deze motie is mogelijk extra capaciteit benodigd, bijvoorbeeld op het vlak van toezicht en handhaving of financiële afhandeling. Met de aanvraag van deze kadernota wordt getracht de motie Bomenfonds zoals deze aan de raad is voorgelegd uit te kunnen voeren. Wat gaan wij ervoor doen? Met het bedrag van € 50.000,- wordt de uitvoering van de herplant-, compensatieplicht en het Bomenfonds uitgevoerd. Uit de evaluatie van de herplant-, compensatieplicht en het Bomenfonds moet blijken of er structureel middelen benodigd zijn voor uitvoering. Wat mag het kosten? De uitvoering van de motie Bomenfonds brengt in 2024 € 50.000,- incidentele kosten met zich mee.

Overige aanmeldingen 6.Voortzetten senioren beweegcoach Wat willen we bereiken? De komende jaren zal het aantal mensen van 65 jaar en ouder stijgen in Nederland. Ook in Harderwijk neemt deze zogenaamde grijze druk toe. De senioren beweegcoach zet zich in om de actieve en minder actieve zelfstandige senior in de gemeente Harderwijk actief te laten blijven of te stimuleren actief te worden. Het streven is de senior te verleiden en te blijven activeren tot een gezonde leefstijl. Een actieve leefstijl is belangrijk voor het behoud van een goede gezondheid, een sociaal leven en het uitvoeren van dagelijkse taken en werkzaamheden. Hiermee kunnen we kwetsbaarheid voorkomen of verminderen. Deelname aan activiteiten kan ook de eenzaamheid bestrijden en sociale cohesie vergroten. Wat gaan wij ervoor doen? Financiering voor de senioren beweegcoach structureel borgen. Tot nu toe is financiering incidenteel toegekend tot en met 2025. De senioren beweegcoach is de spil tussen de partijen die met ouderen en bewegen te maken hebben. Daarnaast is er een goede verbinding met de zorgpartners voor signalering en doorverwijzing. Wat mag het kosten? De middelen voor de senioren beweegcoach zijn incidenteel toegekend tot 2025. Met deze aanmelding wordt gevraagd om ook voor 2026 € 65.000,- beschikbaar te stellen. 7.

3x3 basketveld Wat willen we bereiken? Voor een gezond en actief Harderwijk is onder andere een buitenruimte die uitnodigt tot bewegen onmisbaar. Met de realisatie van een 3x3 basketveldje op sportpark de Sypel wordt de "urban" sporthoek aangevuld en bieden we iedere inwoner de mogelijkheid om te sporten en te bewegen op een manier die bij hem/haar past.. De provincie financiert mee in de aanleg van dit veld. Op het veldje worden tevens 3x3 Leader Courses aangeboden waar jongeren opgeleid kunnen worden, zowel sportief als pedagogisch. Basketbalvereniging Rebound '73 maakt ook gebruik van dit veld om haar wachtlijsten weg te werken, iets meer te bieden voor jongeren en om tegemoet te komen aan de groeiende interesse voor deze buitensport. Wat gaan wij ervoor doen? Aanleg van een 3x3 veld op sportpark Parkweg, mede gefinancierd door de provincie. Basketbatlverenigingen Rebound '73 neemt initiatief voor gebruik van het veld en promotie van activiteiten. De gemeente zal het gebruik stimuleren bij de partners. Dit 3x3 veldje is een passende aanvulling op de urban sporthoek. Wat mag het kosten? De aanleg van het basketbal veld brengt eenmalige kosten met zich mee van € 35.000,- in 2024. 8. Subsidie aanvraag Willem Tell Wat willen we bereiken? Subsidieaanvraag vanuit Willem Tell voor de subsidieregeling eenmalige investering in sportaccommodaties.

Deze subsidieregeling is een regeling die de mogelijkheid geeft voor sportverenigingen te kunnen investeren in hun sportaccommodaties om zo toekomstbestendig voort te kunnen gaan. De regeling voorziet in een maximale subsidie van 50% van de investering, uitsluitend voor sportbeoefening. De andere helft legt Willem Tell zelf bij vanuit eigen middelen. - 17 -

Wat gaan wij ervoor doen? Willem Tell wil de huidige wand- en plafondbekleding van de schietbaan vervangen. Deze vervanging is noodzakelijk vanwege het intensieve gebruik van de accommodatie. Daarnaast zijn er gewijzigde normen inzake belasting van het milieu, toegestane geluidsnomen en gewenste energiebesparing. De vervanging is een duurzame variant, waarin al deze aspecten zijn meegenomen. Wat mag het kosten? De subsidieaanvraag van Willem Tell brengt eenmalige kosten met zich mee van € 68.000,- in 2024. 9. Actualisatie Archeologische waarden en verwachtingenkaart Wat willen we bereiken? De huidige archeologische waarden en verwachtingenkaart uit 2011- onderdeel van het in 2011 vastgestelde archeologiebeleid- is niet meer actueel en voldoet niet meer aan de laatste (wetenschappelijke) inzichten. Een actuele archeologische verwachtingenkaart is vereist om uitvoering te geven aan de wettelijke taken van de Omgevingswet. Wat gaan wij ervoor doen? Een nieuwe archeologische waarden en verwachting kaart voor het gehele grondgebied van de gemeente Harderwijk maken. Wat mag het kosten? Het opstellen van een archeologische waarden en verwachting kaart kost € 15.000,- in 2024. De kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Archeologiefonds. 10.

Co-financiering 2024 aanvraag verdichting lokaal bibliotheeknetwerk Wat willen we bereiken? Door een wijziging van de bibliotheekwet (Wsob) krijgen gemeenten vanaf 2025 de wettelijke taak om inwoners toegang te bieden tot een volwaardige bibliotheek in de buurt, die invulling geeft aan de vijf functies uit de Wsob. Vanaf 2025 krijgen gemeente hiervoor jaarlijks extra middelen via het gemeentefonds. Voor 2023 en 2024 kunnen gemeenten, vooruitlopend op de wettelijke verplichting vanaf 2025 en in overleg met de lokale bibliotheekorganisatie, subsidie aanvragen voor het realiseren van toekomstbestendige lokale bibliotheken via de SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen. Wat gaan wij ervoor doen? In Harderwijk heeft de Bibliotheek Noordwest Veluwe één vestiging, in het Huis van de Stad. Inwoners van met name Hierden wonen (te) ver van deze vestiging verwijderd, nl. ongeveer 6 kilometer. De BNWV wil graag in Hierden een nieuwe bibliotheekvestiging openen, vooralsnog begroot op ca. € 150.000 en gefinancierd vanuit de SPUK-regeling. Voorwaarde voor subsidiëring uit deze regeling is echter, dat "de gemeente aantoont minimaal 20 procent van de kosten uit eigen middelen op op andere wijze te zullen financieren". Wat mag het kosten? De kosten voor het openen van een bibliotheekvestiging in Hierden brengt in 2024 € 30.000,- aan kosten met zich mee. 11.

Uitbreiding formatie taakveld recreatie en toerisme (incl. evenementencoördinator) Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma is het doel opgenomen dat we een inclusiever kunst- en cultuuraanbod in alle wijken van Harderwijk en Hierden willen organiseren, én dat we een toeristische trekpleister in de regio willen zijn die het hele jaar door toeristen ontvangt. Hierbij maken we gebruik van een evenementencoördinator die de behoefte van organisatoren vertaalt naar de gemeentelijke organisatie en die het gemeentelijk beleid uitdraagt naar de stad. De coördinator zorgt voor het professionaliseren van de samenwerking tussen de gemeente en evenementenorganisatoren door nieuwe verbindingen te leggen en de processen bij het organiseren van een evenement te verbeteren, stroomlijnen en betere communicatie te faciliteren. Wat gaan wij ervoor doen? Invulling geven aan bovenstaande activiteiten. Daarnaast bijdragen aan de uitvoering van de Binnenstadsvisie. Het gaat om uitbreiding van de capaciteit op het brede terrein van recreatie, toerisme en evenementen. Met daarbij de focus op alle projecten en activiteiten die te maken hebben met de Veluwe. En zorgen voor een versterkte bezetting voor dit taakveld in het algemeen.

De uitbreiding van de formatie is ook voor het aanstellen van een evenementencoördinator, die de behoeften van organisatoren vertaalt naar de gemeentelijke organisatie en de het gemeentelijke beleid uitdraagt naar de stad. De doelstellingen uit het collegeprogramma vragen om meer inzet. Binnen de huidige formatie (0,8 FTE) kan hier geen invulling aan worden gegeven zonder dat dit ten koste gaat van de huidige kwaliteit. Bovendien is het toeristische recreatief beleidsveld met 0,8 FTE bezetting bijzonder kwetsbaar.

- 18 -

Wat mag het kosten? De kosten voor het uitbreiden van de capaciteit op het brede terrein van recreatie, toerisme en evenementencoördinatie bedragen voor 2024 t/m 2026 € 75.000,- per jaar.

Programma 6 Sociaal domein Nr.

Taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2 3 4 5 6

Categorie 2 2 2 3 3

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.3 Inkomensregelingen

7 8

9 9

10 10 11 11

3 3

Onderwerp

I/S

2024

Budgetsubsidie MFC Harderwijk Onderhoudslasten Kiekmure Subsidie Scouting Harderwijk Odensehuis

288.433

S S

Uitbreiding onafhankelijke cliëntondersteuning Verbeteragenda inclusie: 2026 Verbeteragenda inclusie: ontwikkelspoor Borging Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren Thuishuis – Automaatje (ANWB) Dekking binnen bestaande budgetten voor Thuishuis – Automaatje (ANWB) Individuele begeleiding jongeren in het voorveld Inzet middelen hervormingsagenda jeugd Preventie Jongeren Voortgezet Onderwijs Inzet middelen hervormingsagenda jeugd Onderzoek naar een mogelijk extra regeling om armoede te bestrijden Inzet middelen vanuit meicirculaire 2023 Totaal programma 6

2025

2026

2027

80.162

10.000

I I

165.000 50.000

45.000

60.000

20.000

41.038

-41.038

135.000

-135.000

110.000

-110.000

10.000

-10.000 170.162

320.162

508.595

90.162

Voorgenomen besluit 1. Budgetsubsidie MFC Harderwijk Wat willen we bereiken? Positieve Gezondheid voor de inwoners van Harderwijk. Wat gaan wij ervoor doen? We ondersteunen 7/7 opening van de Roef ten behoeve van de uitgebreide maatschappelijke opdracht. Wat mag het kosten? Het ondersteunen van 7/7 opening van de Roef brengt in 2024 een incidentele last met zich mee van € 288.433,-. De budgetsubsidie wordt maximaal € 496.400,-. Hiervan is € 157.195 al opgenomen in de meerjarenbegroting. Daarnaast komen de huurinkomsten € 50.772,- hoger uit. Voor het verschil van € 288.433,- wordt bij deze kadernota budget gevraagd. Dit is reeds een voorgenomen besluit voor 2024. - 19 -

2. Onderhoudslasten Kiekmure Wat willen we bereiken? Vanaf 1 januari 2024 komt het pand De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 bij de gemeente in eigendom. Vanaf dat moment komen de onderhoudskosten bij de gemeente te liggen. Op basis van een schouw van het pand zijn de kosten voor het groot onderhoud ingeschat. Wat gaan wij ervoor doen? Voor het behoud van het pand is het noodzakelijk goed onderhoud te plegen aan het pand. Wat mag het kosten? Het overnemen van het pand “De Kiemure” brengt een structurele last vanaf 2024 met zich mee van € 80.162,- per jaar. 3. Subsidie Scouting Harderwijk Wat willen we bereiken? Vanuit de beweging richting normalisering en zo veel mogelijk casuïstiek oplossen in het voorveld, willen wij investeren in een preventieve inzet van scouting verenigingen bij kinderen en jongeren met gedragsproblematiek of achterstanden vanuit bestaanszekerheid. Dit ter versterking en het kunnen bieden van laagdrempelige oplossingen dichterbij huis. Passend bij het programma kansrijk opgroeien en de gemeentelijke beweging Harderwijk zijn wij samen. Wat gaan wij ervoor doen? Scouting Harderwijk Ragaij en Margriet Verbaak zijn twee maatschappelijke welzijnsorganisaties die wij als gemeente willen ondersteunen bij hun maatschappelijke betrokkenheid en missie. Vanuit accounthouderschap willen wij de scouting in gaan zetten binnen het domein Jeugd, binnen het sociaal domein.

Vanuit een preventieve aanpak bij opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek. Om dit te doen is investering in de verduurzaming van de gebouwen noodzakelijk gezien de huidige staat. De scouting is vanwege hun landelijke financieringsmodel afhankelijk van eigen verhuurinkomsten aangezien de contributie rechtstreeks naar de vereniging voor de kinderen gaat. En vanwege de maatschappelijke functie bewust laag gehouden wordt zodat scouting voor ieders grote van portemonnee toegankelijk is. De subsidie die verstrekt wordt zal uit twee componenten bestaan een deel maatschappelijke inzet en een deel ten gunste van onderhoud ontmoetingsgebouwen. Deze subsidieaanvraag komt voort uit een unaniem aangenomen motie door de raad in 2022. Wat mag het kosten? De subsidie voor de maatschappelijke inzet en onderhoud van de ontmoetingsgebouwen van Scouting Harderwijk Ragaij en Margriet Verbaak brengt een structurele last met zich mee van € 10.000,- per jaar.

Overige aanmeldingen 4. Odensehuis Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma 2022-2026 is het Odensehuis financieel geborgd voor de jaren 2023 tot en met 2025. De komende decennia zal het aantal thuiswonende mensen met de diagnose dementie toenemen. Daardoor is de noodzaak van het hebben van een Odensehuis ook in de jaren na 2026 noodzakelijk. Wat gaan wij ervoor doen? Het Odensehuis Harderwijk/Hierden biedt een ontmoetingsplek ( inloop) voor thuiswonende mensen met (het vermoeden van) dementie en voor al hun naasten. Uitdrukkelijk ook voor mensen die op jonge leeftijd met beginnende dementie te maken hebben en hun naasten. In het Odensehuis gaat het niet om ziektebeelden maar om ontmoeting met al zijn facetten. Het Odensehuis is minimaal 5 dagen per week geopend en kan hiermee als dit wenselijk is ook de respijtfunctie vervullen. Het Odensehuis draagt bij aan de verbetering maatschappelijke positie en het verbreken van taboes van en over mensen met dementie. En om de eigenwaarde / waardigheid van mensen met dementie te vergroten. Het Odensehuis zoekt samenwerking op met lokale, regionale en nationale instellingen. Wat mag het kosten? Voor 2026 wordt een subsidie geraamd van € 165.000,-. 5.

Uitbreiding onafhankelijke cliëntondersteuning Wat willen we bereiken? De komende jaren kan er voldoende ingezet worden op onafhankelijke clientondersteuning om de wachtlijst te verkleinen/te voorkomen. Wat gaan wij ervoor doen? Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning aan inwoners is vanaf 2015 een wettelijke verplichting. De afgelopen jaren is er een groei in de vraag naar onafhankelijke cliëntondersteuning ontstaan, o.a. door meer bekendheid. Daarnaast is er in 2023 ingezet op het project versterking positionering cliëntondersteuning. Hierbij is de verwachting dat de groei door zal zetten. D.m.v. extra budget beoogd men aan de vraag te kunnen voldoen. Daarnaast zullen er tussen de gemeente Harderwijk en Meerinzicht gesprekken gevoerd worden over de vereenvoudiging van regelingen, waarmee - 20 -

we o.a. de noodzaak van gebruik van cliëntondersteuning willen verkleinen. Vanaf 2025 zal onafhankelijke cliëntondersteuning meegenomen worden in de nota sociaal domein. Wat mag het kosten? Voor 2024 bedragen de incidentele kosten € 50.000,-. 6. Verbeteragenda inclusie: 2026 Wat willen we bereiken? Inclusie is één van de centrale thema's in het collegeprogramma. Eind 2022 heeft de raad een Verbeteragenda Inclusie vastgesteld. Samen met inwoners, ambtenaren en professionals zijn vier verbeterpunten benoemd, waar we in de periode 2023-2026 aan gaan werken. Te weten: beter omgaan met Tussen wal en schip-situaties, Inclusieve verhouding tussen inwoners, Inclusieve participatietrajecten en Voorbeeldfunctie gemeente. In de Kadernota 2023-2026 zijn middelen aangevraagd t/m 2026 doch zijn deze beschikbaar gesteld tot en met 2025. Deze aanvraag geldt het jaar 2026. Wat gaan wij ervoor doen? De Verbeteragenda Inclusie richt zich op het leren en verbeteren, vanuit bestaande projecten. En op basis daarvan het aanpassen van onze beleidspraktijk. Dit leerproces wordt gevolgd door een inclusienetwerk van inwoners, die desgewenst ook onderdeel uitmaken van dit leerproces. Dit loopt door tot en met 2026. Wat mag het kosten? In de begroting 2023-2026 zijn middelen beschikbaar gesteld tot en met 2025.

Voor het jaar 2026 wordt € 45.000,gevraagd om de verbeteragenda uit te kunnen voeren zoals hierboven geschetst. 7. Verbeteragenda inclusie: ontwikkelspoor Wat willen we bereiken? Inclusie is één van de centrale thema's in het collegeprogramma. Eind 2022 heeft de raad een Verbeteragenda Inclusie vastgesteld. Samen met inwoners, ambtenaren en professionals zijn vier verbeterpunten benoemd, waar we de periode 2023-2026 aan gaan werken. Te weten: beter omgaan met Tussen wal en schip-situaties, Inclusieve verhouding tussen inwoners, Inclusieve participatietrajecten en Voorbeeldfunctie gemeente. De Verbeteragenda Inclusie richt zich op het leren en verbeteren, vanuit bestaande projecten. En op basis daarvan het aanpassen van onze beleidspraktijk. Wat gaan wij ervoor doen? Eén van de gewenste verbeteringen is meer bewuste inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit wordt op dit moment nog grotendeels ad hoc ingezet, op het Praktijkhuis na. Omdat de huidige beleidsinzet nog beperkt is en er dus ook nog weinig van geleerd kan worden, Daarom zijn extra middelen aangevraagd voor beleidsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid, en dit vervolgens te betrekken in het leertraject. Wat mag het kosten? Voor 2024 en 2025 wordt € 60.000,- per jaar gevraagd. 8.

Borging Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren Wat willen we bereiken? Met het traject Speaking Minds MDT dragen jongeren bij aan de samenleving, werken ze aan hun talentontwikkeling, ontmoeten zij anderen, sluit de gemeente aan bij de behoefte van jongeren, wordt er aangesloten bij bestaand of te ontwikkelen beleid en wordt jongeren participatie gestimuleerd. Aan het eind van het traject hebben de jongeren geleerd hoe beleid tot stand komt, op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert. Daarnaast is de verbinding tussen de gemeente, de jongeren en lokale instanties vergroot. En heeft het traject geleidt tot een effectiever en meer democratisch beleid dat aansluit op de behoeften van de jongeren in de gemeente Harderwijk. Wat gaan wij ervoor doen? Dit traject vindt plaats in samenwerking met een lokale trainer/jongeren werker, een middelbare school, Save The Children(enkel het eerste traject, daarna neemt de lokale trainer het over) en de gemeente Harderwijk. De gemeente komt met beleidsvragen waaruit jongeren kunnen kiezen, waarbij voor het eerste traject de focus op bestaanszekerheid zal liggen. De jongeren verdiepen zich in het vraagstuk en bedenken in groepjes adviezen voor de gemeente.

Met behulp van gesprekken met andere jongeren, ervaringsdeskundigen, lokale instanties en de gemeente worden mogelijke oplossingen vanuit de jongeren zelf aangedragen. Tijdens een slotbijeenkomst presenteren de jongeren hun adviezen aan de gemeente, waarna ze in samenwerking met de gemeente en lokale organisaties aan de slag gaan met de uitvoering van hun advies. De gemeente Harderwijk sluit met een eigen bijdrage aan bij een verlenging van de MDT subsidie van Save The Children. Het is nog niet bekend of er in de toekomst subsidies vrijgegeven worden voor gelijksoortige trajecten. Wat mag het kosten? Voor de borging MDT voor jongeren wordt € 20.000,- per jaar geraamd voor de jaren 2024 t/m 2026.

- 21 -

9. Thuishuis – Automaatje (ANWB) Wat willen we bereiken? Vervoer voor en door Harderwijkse inwoners, waardoor zelfredzaamheid gestimuleerd wordt. Naast ontmoeting is vervoer voor ouderen een belangrijk punt en vaak een gemis om te kunnen deelnemen aan activiteiten en/of dagelijkse mobiliteit. Het automaatje stelt ouderen in staat in hun eigen woonomgeving te blijven wonen en op deze manier verzekerd te zijn van vervoer om bv. boodschappen te doen, bij iemand op bezoek te gaan, activiteiten doen, ziekenhuisbezoek. Het gaat hierbij in de regel om vervoersvragen binnen eigen woonplaats. Het (ANWB) automaatje is een veel beproefd instrument dat inmiddels in 90 gemeenten in Nederland met succes draait. Wat gaan wij ervoor doen? Stichting Thuishuis gaat in Harderwijk het (ANWB) automaatje faciliteren en coördineren. Thuishuis wil samen met vrijwilligers en ANWB mensen actief en mobiel te blijven en (weer) deel uit te laten maken van de maatschappij. Automaatje is een vervoersdienst gebaseerd op deeleconomie. Er wordt gebruik gemaakt van wat er al is (vrijwilligers en vervoer) en zet dat in voor het maatschappelijk doel: vervoer beschikbaar maken voor oudere en minder mobiele inwoners van Harderwijk en Hierden. Inwoners vervoeren met hun eigen auto in hun vrije tijd, stadsgenoten die anders moeilijk de deur uit komen. tegen geringe kosten.

Op deze wijze kan een deel van de ouderen weer gaan en staan waar ze willen. Wat mag het kosten? Incidenteel € 41.038 voor de jaren 2024 t/m 2026. Van derden ontvangen we over de periode € 6.420,- per jaar waardoor de gesaldeerde jaarlijkse last € 34.618,- is. Deze aanmelding wordt voorgesteld te honoreren op voorwaarde dat dit binnen de bestaande budgetten opgepakt kan worden. Er wordt nog onderzocht of dit bijvoorbeeld uit het innovatiebudget WMO bekostigd kan worden. Mocht dat niet het geval zijn, is er geen dekking aanwezig en vervalt deze aanmelding. Per saldo is dit een budgettair neutrale aanmelding en maar is het wel nieuw beleid wat afgewogen dient te worden. 10. Individuele begeleiding jongeren in het voorveld Wat willen we bereiken? Het voorveld is voor het geheel. Echter zijn er situaties waarin specialistische hulp te zwaar is en het geheel niet voldoende. Een aantal jaren zijn wij nu bezig met de Doorbraak en Steunpilaar methodes. Deze werken succesvol. Hiernaast is inmiddels Talent voor je toekomst ontwikkeld. Alle drie interventies die vanuit het jongerenwerk ingezet worden om jongeren thuis, zelfstandig met hen oplopend zo regulier mogelijk mee te kunnen laten doen. Zonder uitval op school of werk. Deze methodes zijn steeds vanuit pilotgelden gefinancierd. Wat gaan wij ervoor doen? De methodieken worden al uitgevoerd door het jongerenwerk bij Zorgdat.

Dit willen wij bestendigen. Dit ook in lijn met de motie van de raad over kansrijke jongeren. Wat mag het kosten? Deze aanmelding heeft betrekking op het voorveld en is gerelateerd aan de nota Sociaal Domein. In deze nota komt er een visie op het bredere spectrum van het sociaal domein. Oftewel de zorg welke, vanuit de jeugdwet, participatiewet en WMO, bij de gemeenten zijn belegd, als wel het voorveld komen hier bij elkaar. Na de oplevering van de nota sociaal domein zal er worden gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Voorgesteld wordt om deze aanmeldingen hierbij te betrekken. Daarbij wetende dat er vanuit de middelen vanuit de Hervormingsagenda jeugd (onderdeel van het sociaal domein) dekking is om investeringen te doen. Hierbij geldt wel dat bepaalde taken opgestart en/of doorgezet dienen te worden. Deze hebben in 2023 al de zekerheid van de jaarschijf 2024 nodig. We stellen daarom voor jaarschijf 2024 incidenteel beschikbaar voor een bedrag van € 135.000,- te stellen ten laste van de middelen Hervormingsagenda Jeugd en vanaf 2025 nog niet te honoreren in afwachting van de uitvoeringsagenda behorende bij de nota Sociaal Domein. 11. Preventie jongeren Voortgezet Onderwijs Wat willen we bereiken? We willen de weerbaarheid van jongeren, opvoeders, scholen en buurten versterken en de instroom in de specialistische jeugdhulp verminderen.

Helaas lopen steeds meer jongeren vast en stijgt het schoolverzuim en het aantal thuiszitters. Om dit om te buigen zijn acties nodig binnen school, tussen jongeren-ouders-school en in de buurten van Harderwijk. Daarnaast willen we de gezondheid en het sociaal leven verbeteren door een sportcoach voor jongeren in te zetten. Tenslotte willen we jeugdoverlast en middelengebruik onder jongeren voorkomen. Daarom is het belangrijk om in te zetten op sporten en bewegen voor jongeren. Wat gaan wij ervoor doen? We zetten projectondersteuning in om de verbinding tussen alle actoren te versterken. In alle scholen in het voortgezet onderwijs gaat de jongerencoach praktisch sport en bewegen aanbieden. De jongerencoach is bereikbaar en zichtbaar voor jongeren en waar nodig docenten. Verder zet het CJG in goede afstemming met het onderwijs de juiste interventies in op collectief of individueel niveau. De sportcoach voor jongeren is al actief in Harderwijk, maar nog niet lang genoeg - 22 -

om de effecten goed te kunnen meten. Daarom wordt voorgesteld de inzet te verlengen. Bij een positieve evaluatie kan deze functie structureel worden ingezet vanuit de doelstellingen van de nota Sociaal Domein. Wat mag het kosten? Deze aanmelding heeft betrekking op het voorveld en is gerelateerd aan de nota Sociaal Domein. In deze nota komt er een visie op het bredere spectrum van het sociaal domein. Oftewel de zorg welke, vanuit de jeugdwet, participatiewet en WMO, bij de gemeenten zijn belegd, als wel het voorveld komen hier bij elkaar. Na de oplevering van de nota sociaal domein zal er worden gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Voorgesteld wordt om deze aanmeldingen hierbij te betrekken. Daarbij wetende dat er vanuit de Hervormingsagenda Jeugd (onderdeel van het sociaal domein) dekking is om investeringen te doen. Hierbij geldt wel dat bepaalde taken opgestart en/of doorgezet dienen te worden. Deze hebben in 2023 al de zekerheid van de jaarschijf 2024 nodig. We stellen daarom voor jaarschijf 2024 incidenteel een bedrag van € 110.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de middelen Hervormingsagenda Jeugd en 2025 nog niet te honoreren in afwachting van de uitvoeringsagenda behorende bij de nota Sociaal Domein. 12. Onderzoek naar een mogelijk extra regeling om armoede te bestrijden Wat willen we bereiken? Meer gelijke kansen voor iedereen om mee te doen.

Meer inwoners ervaren dat hun ondersteuning leidt tot het meer of vaker meedoen. Wat gaan wij ervoor doen? We verbeteren de bestaanszekerheid; om armoede te bestrijden onderzoeken we of een heffingskorting een oplossing is. Wat mag het kosten? Voor 2024 een incidenteel bedrag van € 10.000,-. In de meicirculaire 2023 worden extra middelen vanuit het rijk ontvangen voor armoedebestrijding, waaruit het gevraagde bedrag gedekt kan worden.

Programma 7 Duurzaamheid en milieu Nr.

Taakveld

7.1 Volksgezondheid

7.1 Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer

7.4 Milieubeheer

3 4 5

Categorie 2

3 3 3 3

Onderwerp

I/S

Financiering Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) Uitbreiding uren gezondheidsbeleid Structurele borging Nu Niet Zwanger Structurele borging JOGG Harderwijk Schoolfruit en schoolgroente Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke vastgoed (DMJOP) Inzet bestemmingsreserve Duurzaamheid Totaal programma 7

2024

2025

2026

5.000

50.000

32.000

40.000

2027

55.000

46.500

1.205.096

-500.000 823.596

693.000

280.985

1.088.898

770.000

457.985

1.088.898

Voorgenomen besluit 1. Financiering Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) Wat willen we bereiken? In het raadsbesluit van 22 december 2022 is besloten om in 2023 te starten met OKO en hiervoor de benodigde financiële middelen voor het eerste jaar (2023) beschikbaar te stellen. Vanuit de advisering en het collegeprogramma is naast 2023 voor zowel 2024 en 2025 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Voor de volledige financiering van het vierjarige project is nog een resterend bedrag benodigd van € 5.000 in 2025 en € 50.000 in 2026. Wat gaan wij ervoor doen? In de nieuwe gezondheidsnota ‘Samen verder voor een gezond Noord-Veluwe 2022-2025’ is opgenomen dat de zes gemeenten op de Noord-Veluwe in 2023 gaan starten met het vierjarige project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). De financiering voor het eerste jaar (2023) is via het raadsbesluit van 22 december 2022 beschikbaar gesteld. Dit - 23 -

budget zal worden ingezet voor de regionale ondersteuning van OKO (projectleider en ondersteuning van het Trimbos) en het data-onderzoek door de GGD (tweejaarlijks onderzoek naar middelengebruik). Wat mag het kosten? Een incidenteel bedrag van € 5.000,- in 2025 en € 50.000,- in 2026.

Overige aanmeldingen 2. Uitbreiding uren gezondheidsbeleid Wat willen we bereiken? Inzetten op een leefstijltransitie (van ongezond naar gezond leven) is nu belangrijker dan ooit om de druk op de zorg te verlichten. Ook heeft de COVID-19 pandemie het belang van een gezonde leefstijl hard duidelijk gemaakt. Dit vraagt meer inzet en tijd van het beleidsterrein volksgezondheid om alle landelijke akkoorden en modellen uit te voeren (Nationaal Preventieakkoord, IZA, GALA, OKO) en om binnen de gemeente beleidsterreinen te verbinden voor de integrale benadering “gezondheid in al het beleid”. Omdat is gebleken dat de huidige 24 uur niet meer voldoende zijn, willen we in deze kadernota-aanvraag deze uren uitbreiden met 12 uur in de week. Wat gaan wij ervoor doen? Gezondheid en een gezonde leefstijl is niet meer enkel het terrein van het gezondheidsbeleid, maar loopt door in alle andere beleidsterreinen. In de door de gemeenteraad aangenomen nieuwe nota Volksgezondheid 2022-2025 is een brede integrale benadering van gezondheid een belangrijk uitgangspunt: ‘Gezondheid in al het beleid’. Er moet breed worden geïnvesteerd in gezondheidsvaardigheden en een gezonde omgeving. Daarnaast is (meer) inzet op het terugdringen van gezondheidsachterstanden belangrijk.

Mensen met een lage(re) SES hebben vaker een gezondheidsachterstand en deze groep zal door de hoge inflatie en stijgende prijzen, alleen maar groter worden. Het Nationaal Preventieakkoord (t/m 2023) en nu het GALA en IZA zetten in op het behalen van gezondheidswinst om zo uiteindelijk de zorg te kunnen ontlasten. De ambitie is ‘Een gezonde generatie in 2040.’ Wat mag het kosten? De lasten bedragen voor 2024 t/m 2026 € 32.000,- per jaar. 3. Structurele borging Nu Niet Zwanger Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma is opgenomen dat de financiering voor Nu Nieuw Zwanger structureel geborgd moet worden in de begroting. Met deze aanvraag willen we Nu Niet Zwanger structureel borgen in de begroting. Betreft € 35.000 inhoudelijk coördinator GGD en € 5.000 uitvoeringsbudget. Wat gaan wij ervoor doen? Circa 1 op de 5 vrouwen wordt ongepland zwanger en een groot deel van die zwangerschappen is ongewenst. Dit heeft een grote impact op zowel de zwangere als op de kansen van het (ongeboren) kind. In november 2021 zijn de gemeente Ermelo en Harderwijk gestart met de uitrol van het programma Nu Niet Zwanger. De ervaringen tot nu toe zijn goed en de wens is om het programma voort te zetten. Hiervoor moet Nu Niet Zwanger structureel geborgd worden zowel de werkzaamheden als financieel. GGD NOG zal dit, net als vanaf de start in 2021, uitvoeren.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=b9232b64-3e44-4f82-8cac-e6c09765c384