Kadernota 2024-2027

Wat mag het kosten? De lasten bedragen € 40.000,- voor de jaren 2024 t/m 2026. 4. Structurele borging JOGG Harderwijk Wat willen we bereiken? Harderwijk is sinds 2014 JOGG gemeente. In de afgelopen jaren zijn er met de JOGG-aanpak mooie stappen gezet in bewustwording van een gezonde leefstijl en het inrichten van een gezonde omgeving voor de jeugd in onze gemeente. Om door te gaan met de JOGG-aanpak is er in 2022 een kadernota-aanvraag gedaan om JOGG structureel te borgen in de begroting. Dit is omgezet in een incidentele financiering voor drie jaren (2023, 2024 en 2025). Harderwijk is hiermee de enige gemeente binnen de regionale samenwerking JOGG Noord-Veluwe die de JOGG-aanpak nog niet structureel heeft opgenomen in de begroting. Daarom het verzoek om JOGG vanaf 2026 alsnog structureel te borgen in de begroting voor een bedrag van € 55.000 per jaar. Wat gaan wij ervoor doen? JOGG richt zich op een leefstijltransitie van ongezond naar gezond leven. Er worden projecten en activiteiten uitgevoerd die een gezonder aanbod van eten, drinken, meer bewegen en voldoende ontspanning stimuleren. Dit bedrag wordt ingezet voor de uren van de JOGG-regisseur (16 uur/week) en om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Ook wordt het gebruikt om deel te nemen aan regionale samenwerking en campagnes.

Wat mag het kosten? Voor 2026 wordt een incidenteel bedrag geraamd van € 55.000,-.

- 24 -

5. Schoolfruit en schoolgroente Wat willen we bereiken? Het vorige college heeft in het coalitieakkoord (2019-2022) besloten om jaarlijks een bedrag te reserveren voor het realiseren van schoolfruit en schoolgroente op de basisscholen in Harderwijk. Over de jaren 2019-2022 was hiervoor per jaar een bedrag van € 50.000 begroot, waarmee we de scholen 20 weken van schoolfruit en -groente konden voorzien. Hiermee waren we aanvullend op het EU-schoolfruitprogramma, waardoor scholen het hele schooljaar twee keer per week fruit en groente aan hun leerlingen konden geven. Vanaf 2023 is dit bedrag omlaag gegaan en is er nog € 13.503 per jaar beschikbaar. Door de gestegen prijs van groente en fruit (en transportkosten) kunnen we met dit bedrag de 22 scholen slechts 4 weken van groente en fruit voorzien. Dit willen we weer opschalen naar 20 weken, zodat alle kinderen het hele schooljaar weer groente en fruit kunnen krijgen op school. Wat gaan wij ervoor doen? Door de toenemende kosten voor groente en fruit en de stijgende inflatie kunnen steeds minder mensen dagelijks verse groente en fruit kopen. Vooral lager opgeleide mensen met minder inkomen eten vaak ongezonder. Om iedereen gelijke kansen te bieden is het meer dan ooit belangrijk dat onze jeugd schoolfruit en -groente krijgt aangeboden. Zo kunnen alle kinderen gezond eten en het gezonde voorbeeld krijgen.

Met vaste groente- en fruitdagen eten kinderen ruim twee keer zoveel groente en fruit als op scholen die daar geen aandacht voor hebben en afspraken over maken. We hebben met elkaar afgesproken ongelijke situaties ongelijk te behandelen. We stellen voor in 2024 het schoolfruit nog eenmalig door te zetten voor alle basisscholen en ondertussen te onderzoeken of een andere vorm, frequentie of verdeling beter past bij het doel waarvoor dit in het leven is geroepen. Wat mag het kosten? Incidenteel € 46.500,- in 2024 6. Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke vastgoed (DMJOP) Wat willen we bereiken? Door het toepassen van energiebesparende maatregelen en maatregelen voor opwekking van duurzame energie op-, om- of aan ons gemeentelijk vastgoed kunnen we exploitatiekosten verlagen en zorgen we voor een forse reductie van de CO2-uitstoot. Aanvullend is het afgelopen half jaar onderzocht of het Huis van de Stad aan kan sluiten op het Open Warmtenet dat in het Waterfront is ontwikkeld. Wat gaan wij ervoor doen? Door het toepassen van energiebesparende maatregelen en maatregelen voor opwekking van duurzame energie op-, om- of aan ons gemeentelijk vastgoed kunnen we exploitatiekosten verlagen en zorgen we voor een forse reductie van de CO2-uitstoot. Daarnaast zorgt het voor behoud en verlenging van de levensduur van de gebouwen.

Wat mag het kosten? Voor de jaren 2024 t/m 2027 in totaal een incidenteel bedrag van € 3.267.979,- verdeeld over de jaarschijven conform bovenstaande tabel. In deze kadernota wordt voorgesteld om deze aanmelding voor het bedrag van € 500.000,- te dekken uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Deze reserve is gevormd vanuit de vorige collegeperiode en is niet volledig ingezet.

Programma 8 Ruimte en wonen Nr.

Taakveld

1

8.1 Ruimtelijke Ordening

2

8.1 Ruimtelijke Ordening 8.1 Ruimtelijke Ordening

3

3

6

8.1 Ruimtelijke Ordening 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.3 Wonen en Bouwen

7

8.3 Wonen en Bouwen

3

3 4 5

Categorie 3

3

3 3

Onderwerp

I/S

2024

2025

Tijdelijke uitbreiding formatie Adviseurs Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving Visie Eendengebied

I

68.500

68.500

Implementatie programma’s i.h.k.v. de Omgevingswet Formatiebudget jurist grondzaken en vastgoed Gebiedsagenda EHZ en Regioarrangement EHPZ Verhuiscoach levensloop geschikt wonen Programma Vitale Vakantieparken

I

75.000

I

102.500

I

2026

2027

100.000

102.500

I

102.500 42.760

I

50.000

I

15.300

15.300

- 25 -

8

8.3 Wonen en Bouwen

3

9

8.3 Wonen en Bouwen

3

9

8.3 Wonen en Bouwen

3

Uitbreiding formatie toezicht en handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening Uitvoering fase 3 nieuwe woonwagenlocatie: Toewerken naar definitief ontwikkelbesluit Dekking vanuit Woonfonds Totaal programma 8

I

149.500

I

200.000

I

-200.000 460.800

149.500

149.500

435.800

294.760

Overige aanmeldingen 1. Tijdelijke uitbreiding formatie Adviseurs Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma is als doelstelling opgenomen dat Harderwijk, Hierden en het buitengebied aantrekkelijker wordt om te wonen en te leven en is er sprake van een grote opgave op het gebied van wonen die vraagt om de nodige planologische procedures. Daarnaast treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking die de nodige inzet vraagt om bestemmingsplannen en regelingen om te zetten naar het omgevingsplan. Wat gaan wij ervoor doen? De komende jaren wordt op meerdere fronten tegelijkertijd een extra beroep gedaan op de capaciteit van de Adviseurs Leefomgeving. Het gaat om planologische advisering en het begeleiden van ruimtelijke procedures op projecten die bijdragen aan opgave op het gebied van wonen. Tegelijkertijd worden vanuit de doelstelling 'Het aantrekkelijker maken van Harderwijk, Hierden en het buitengebied diverse activiteiten gevraagd. Ten slotte treedt de Omgevingswet definitief in werking op 1 januari 2024. De overgangsfase waarbij gewerkt moet worden aan het gemeentelijk omgevingsplan vraagt in dezelfde periode om extra inzet. Wat mag het kosten? De kosten voor de tijdelijke formatieuitbreiding bedraagt voor de jaren 2024 en 2025 € 68.500,- per jaar. 2.

Visie Eendengebied Wat willen we bereiken? Een visie op te stellen voor het Eendengebied met als uitgangspunt dat dit gebied gebruikt wordt voor woningbouw. Bij deze visie oog te hebben voor participatie vanuit de omgeving. Doelstelling is deze visie voor het einde van 2024/begin 2025 aan te bieden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Wat gaan wij ervoor doen? Een visie op te stellen voor het Eendengebied met als uitgangspunt dat dit gebied gebruikt wordt voor woningbouw. Bij deze visie oog te hebben voor participatie vanuit de omgeving. Deze gebiedsgerichte visie zal op hoofdlijnen onderdeel kunnen zijn van de Omgevingsvisie. Voor de uitwerking, fasering, proces etc. zijn aanloop- en opstartkosten gemoeid voor het opstellen van een nota van uitgangspunten en een stedenbouwkundig masterplan. Wat mag het kosten? De kosten voor het opstellen van een visie Eendengebied bedragen voor het jaar 2025 € 100.000,-. 3. Implementatie programma’s i.h.k.v. de Omgevingswet Wat willen we bereiken? Na het vaststellen moeten projecten voortvloeiende uit de Omgevingsvisie worden opgenomen in een of meerdere programma's. Wat gaan wij ervoor doen? Na de vaststelling van de Omgevingsvisie worden programma's opgesteld. Het programma is één van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet.

Het is nog een relatief onbekend instrument, maar het kan een zeer belangrijke rol spelen in de ordening van het gemeentelijke beleidshuis en in de invulling van de gemeentelijke beleidscyclus. Centraal bij het instrument programma staat de vraag hoe je invulling geeft aan de ambities, doelen en opgaves uit de omgevingsvisie. Wat mag het kosten? De kosten voor het opstellen van de programma’s bedraagt voor het jaar 2024 € 75.000,-.

- 26 -

4. Formatiebudget jurist grondzaken en vastgoed Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma is aangegeven meer regie te willen nemen op de woningbouw opgave. Tegelijk de met het rijk afgesloten woondeal en de uitwerking van de projecten (Kranenburg, Nieuw Weiburg etc.) neemt het aantal afgesloten en af te sluiten overeenkomsten binnen toe. De huidige juridische bezetting is niet toereikend om aan deze vraag te voldoen. Wat gaan wij ervoor doen? Juridische verankering met marktpartijen van de genomen college- en raadsbesluiten over de woningbouwontwikkeling in contracten met marktpartijen. Wat mag het kosten? De kosten voor de uitbreiding in formatie in de jaren 2024 t/m 2026 bedragen € 102.500,- per jaar. 5. Gebiedsagenda EHZ en Regioarrangement EHPZ Wat willen we bereiken? In 2023 is voor de periode 2023, 2024 en 2025 uit financiële overwegingen budget beschikbaar gesteld voor de Gebiedsagenda EHZ. Doel is om deze taak ook in 2026 te kunnen voortzetten. Hiervoor is ook een bijdrage van twee provincies en de gemeente Ermelo en Zeewolde benodigd. Wat gaan wij ervoor doen? Uitvoeren gebiedsagenda EHZ en uitvoeren van regiodeals EHPZ (regioarangement EHPZ). Wat mag het kosten? De kosten bedragen voor 2026 € 42.760,-. 6.

Verhuiscoach levensloop geschikt wonen Wat willen we bereiken? Doorstroming op gang brengen door ouderen, met behulp van inzet van de verhuiscoach, te stimuleren te verhuizen. Draagt tevens bij aan het langer zelfstandig wonen. Wat gaan wij ervoor doen? De inzet van de verhuiscoach gaan we voortzetten in 2024. Wat mag het kosten? De kosten bedragen voor het jaar 2024 € 50.000,-. 7. Programma Vitale Vakantieparken Wat willen we bereiken? Vanaf 2017 hebben wij ons in een bestuursakkoord met elf gemeenten en de Provincie Gelderland verbonden aan het Programma Vitale vakantieparken. In de periode 2023-2025 blijven wij nog verbonden aan het programma om kennis te delen en tot een afronding te komen van het project. Wat gaan wij ervoor doen? We blijven aangehaakt bij het project voor de kennis en als bestuurlijke die we destijds aangegaan zijn. Wat mag het kosten? De kosten bedragen voor de jaren 2024 en 2025 € 15.300,- per jaar. 8. Uitbreiding formatie toezicht en handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma is 'meer mogelijkheden voor het bereikbaar maken en betaalbaar houden van woningen' als doelstelling opgenomen. Daarnaast het behouden en versterken kwaliteit van de leefomgeving als ook het tegengaan van ondermijning. Wat gaan wij ervoor doen? 1. Op dit moment vindt geen actieve controle plaats op zelfbewoningsplicht.

Dit is niet belegd in de organisatie en dit kan niet binnen de bestaande formatie worden ingevuld. Vanuit de woonvisie is er de wens om de zelfbewoningsplicht vaker op te gaan leggen en hier bestuursrechtelijke regels voor te gaan opstellen. De zelfbewoningsplicht heeft alleen effect om hierop te handhaven. Voorgesteld wordt deze handhaving te beleggen bij team Ruimtelijk Dienstverlening en hiervoor formatie beschikbaar te stellen. 2. De huidige formatie voor toezicht en handhaving bouwen en RO is in de huidige situatie niet toereikend om alle taken uit te voeren. In de praktijk betekent dit dat de huidige capaciteit toereikend is om toezicht uit te voeren op de verleende vergunningen (nieuwbouw) en om te reageren op handhavingsverzoeken. Hierdoor is er geen ruimte om aan actieve controle en opsporing te doen, waardoor illegale bouw en illegaal gebruik te weinig wordt aangepakt. Ook zijn er nauwelijks mogelijkheden om invulling te geven aan thematische handhaving. Het gevolgd is dat de kwaliteit van de - 27 -

leefomgeving onder druk staat, omdat niet daadwerkelijk gestuurd wordt op vastgesteld ruimtelijk beleid en ruimtelijke regelgeving. Tot slot wordt onder de Omgevingswet toezicht en handhaving alleen maar belangrijker. 3.De aanpak van ondermijning vraagt een integrale aanpak van diverse (handhavings)disciplines vanuit de fysieke leefomgeving en hiermee wordt steeds vaker een beroep gedaan op de toezichthouders Bouwen en RO. Binnen de huidige formatie kan hier onvoldoende op worden ingezet . Gelet op de voorgaande drie onderwerpen wordt uitbreiding gevraagd op de formatie voor Toezichthouder Bouwen en RO (1 FTE) en Juridisch medewerker (0,75 FTE). Wat mag het kosten? De lasten voor de formatieuitbreiding bedragen voor 2024 t/m 2026 € 149.500,- per jaar. 9. Uitvoering fase 3 nieuwe woonwagenlocatie: Toewerken naar definitief ontwikkelbesluit Wat willen we bereiken? Vanuit het woningbehoefte onderzoek heeft de gemeenteraad gevraagd om een nieuwe locatie voor maximaal 85 woonwagens . In 2024 komen we binnen dit project in de fase waarin er wordt toegewerkt naar een definitief ontwikkelbesluit. Dit ontwikkelbesluit gaat dan leiden tot concrete realisatie. Deze moet, in verband met de rijksbijdrage (Sisa-regeling) voor 2026 zijn gestart.

Wat gaan wij ervoor doen? Het inhuren van een projectmanager voor de ruimtelijke planontwikkeling, een specialist op het gebied van communicatie en participatie, milieu- woningkwaliteit-, geluid-, geur- en planschade onderzoeken. Juridisch advies, advies inzake gronduitgifte constructies. Wat mag het kosten? De kosten voor inhuur bedragen voor het jaar 2024 € 200.000,-. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit het ingestelde Woonfonds.

- 28 -

Bijlage 1 Totaaltabel gehonoreerd Nr.

Taakveld

1

0.1 Bestuur

Categorie 3

2

0.1 Bestuur

3

3

0.1 Bestuur

3

4

0.2 Burgerzaken

3

5

0.2 Burgerzaken

3

6

0.2 Burgerzaken

3

0.2 Burgerzaken

3

0.2 Burgerzaken

3

0.2 Burgerzaken

3

8 9

0.4 Overhead 0.4 Overhead

3 3

10

0.4 Overhead

3

11

0.4 Overhead

3

12

0.4 Overhead

3

13

0.4 Overhead

3

14

0.4 Overhead

3

15

0.4 Overhead

3

16

1.2 Openbare orde en veiligheid

3

17

1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid

3

19

2.1 Verkeer en vervoer

2

20

2.1 Verkeer en vervoer

2

21

2.1 Verkeer en vervoer

3

7

18 18

3 3

Onderwerp

I/S

2024

Enquête bestuur van de stad Midterm Review Collegeprogramma en Strategische Raadsagenda 20222026 Verdieping samenwerking EHZ Voortzetting StermbureauApp verkiezingen Verhogen representatiekosten Naturalisatieceremonie Organisatie van de verkiezingen Organisatie van de verkiezingen Applicatiebeheer Burgerzaken Applicatiebeheer Burgerzaken Arbeidsdeskundige Bulkaanvragen minimaregelingen Strategisch advisering communicatie Coördinator Social Return on Investment Human Resource Management (HRM) ICT dienstverlening in een digitale samenleving Uitwisseling van gegevens Toenemende inkoop van ICT als beheerde dienst (verSaaSing) Totaal programma 0 Voortzetting Procesregisseur Persoonsgerichte Aanpak Professionalisering handhaving – tractie Professionalisering handhaving – opleiding Professionalisering handhaving – formatie Totaal programma 1 Onderzoek uitwerking kruispuntontwerpen Verkeersweg Aanpassen fietspad Vitringasingel Onderhoud verdeelkasten voor de feestverlichting in de binnenstad

I

15.000

I

7.500

I

10.000

2025

10.000

10.000 25.000

7.500

7.500

I

7.500

7.500

76.840

I

56.880

59.605

59.605

I

64.422

64.422

64.422

I

72.527

72.527

72.527

I S

46.000 29.000

I

22.000

I

2027

15.000

I S

2026

19.000

19.000

29.000

19.000

I

22.000

S

28.000

28.000

S

32.000

32.000

S

83.000

93.000

110.000

91.000

335.829 68.000

326.054 68.000

638.894 68.000

187.500

I

3.500

3.500

3.500

S S

3.000

3.000

3.000

3.000

S

37.000 - 37.000 71.000 50.000

37.000 -37.000 74.500 200.000

37.000 - 37.000 74.500

37.000 - 37.000 6.500

10.840

10.840

10.840

3.500

3.500

3.500

I S S

3.500

- 29 -

Nr.

Taakveld

22

2.1 Verkeer en vervoer

Categorie 3

Onderwerp

I/S

23

2.1 Verkeer en vervoer

3

24

2.1 Verkeer en vervoer

25

Aanvullend krediet Vondelpark (fietspad Vondelpad) Herinrichting Boomkamp (fietsstraat)

3

Onderzoek ontbrekende schakels fietsroutes

I

30.000

2.1 Verkeer en vervoer

3

Promoten fietsgebruik scholieren

I

30.000

26

2.2 Parkeren

3

Onderzoek en realisatie fietsparkeercapaciteit

I

35.000

27

2.2 Parkeren

3

S

28

2.5 Openbaar Vervoer

3

3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3

Realisatie sensor en exploitatie parkeersensoren t.b.v. optimalisatie parkeerrouteinformaties ysteem Stimuleren Openbaar Vervoer Totaal programma 2 Detailhandelsvisie

32

3.4 Economische promotie

3

33

3.4 Economische promotie

3

34

3.4 Economische promotie

3

35

4.2 Onderwijshuisvesting

1

36

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.2 Onderwijshuisvesting

1

29 30 31

37 38

40

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3 3 3

2 2

3

2024

2025

2026

2027

S

4.500

4.500

4.500

S

14.750

14.750

14.750

13.500

4.500

4.500

4.500

S

37.000

2.000

2.000

2.000

199.000 50.000

240.090

40.090

40.090

I

Dienstverlening koopzondag Regionaal Programma Werklocaties (RPW) Uitbreiding formatie accountmanagement bedrijven Beheer en onderhoud aantrekkelijke routenetwerken Continuering taken en financiën Heerlijk Harderwijk Continuering Toeristische Informatie Punt (TIP) in het Oude Stadhuis Totaal programma 3 Middelen voor onderwijsleerpakketten en eerste inrichting meubilair Verhoging indexatie doordecentralisatie Brede schoolbeleid

S

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

I

15.000

I

57.000

57.000

57.000

I

17.000

17.000

17.000

I

150.000

150.000

S

50.000

50.000

50.000

50.000

339.000

274.000 7.267

124.000 7.267

50.000 7.267

15.000

30.250

46.000

62.100

57.000

57.000

Integraal Huisvestingplan Harderwijk voor het (Speciaal) Basisonderwijs Stimuleren samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt Totaal programma 4

S

S

S S

Vanaf 2028, nu al een beslag I

10.000

10.000

10.000

25.000

47.517

120.267

126.367

- 30 -

Nr.

Taakveld

41

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.2 Sportaccommodaties

42 43

Categorie 1

Onderwerp

I/S

Gastvrije Randmeren

S

1

Klompenpaden

S

2

Kapitaallasten uitbreiding Krediet nieuwbouw Sypel Bibliotheek op school Uitvoering herplant-, compensatieplicht en Bomenfonds Voortzetten senioren beweegcoach 3x3 basketveld

S

I

35.000

Subsidie aanvraag Willem Tell Actualisatie Archeologische waarden en verwachtingenkaart en inzet reserve archelogiefonds Co-financiering 2024 aanvraag verdichting lokaal bibliotheeknetwerk Uitbreiding formatie taakveld recreatie en toerisme Totaal programma 5 Budgetsubsidie MFC Harderwijk Onderhoudslasten Kiekmure Subsidie Scouting Harderwijk Odensehuis

I

68.000

I

15.000 -15.000

I

30.000

I

75.000

75.000

75.000

397.357 288.433

206.932

271.932

38.332

I S

80.162

80.162

80.162

80.162

S

10.000

10.000

10.000

10.000

44 45

5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2 2

46

3

49

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.5 Cultureel Erfgoed

50

5.6 Media

3

51

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

52

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3

47 48

53 54 55 56 57 58 59

60 60

61 61

3 3 3

2 2 3 3

3 3

3

3

Uitbreiding onafhankelijke cliëntondersteuning Verbeteragenda inclusie: 2026 Verbeteragenda inclusie: ontwikkelspoor Borging Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren Thuishuis – Automaatje (ANWB) Dekking binnen bestaande budgetten voor Thuishuis – Automaatje (ANWB) Individuele begeleiding jongeren in het voorveld Inzet middelen hervormingsagenda jeugd

I I

2024

2025

2026

2.857

2.857

2.857

2.857

4.100

4.100

4.100

4.100

31.375

31.375

31.375

93.600

93.600

132.400 50.000

I

2027

65.000

I I

165.000 50.000

I

45.000

I

60.000

60.000

I

20.000

20.000

20.000

I

41.038

41.038

41.038

I

-41.038

-41.038

-41.038

I

135.000

I

-135.000

- 31 -

Nr.

Taakveld

62

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

62

Categorie 3 3

63

6.3 Inkomensregelingen

3

63

6.3 Inkomensregelingen

3

64

7.1 Volksgezondheid

2

65

7.1 Volksgezondheid

3

66

7.1 Volksgezondheid

3

67

7.1 Volksgezondheid

3

68

7.1 Volksgezondheid

3

69

7.4 Milieubeheer

3

70

7.4 Milieubeheer

3

71

8.1 Ruimtelijke Ordening

3

72

8.1 Ruimtelijke Ordening 8.1 Ruimtelijke Ordening

3

8.1 Ruimtelijke Ordening 8.1 Ruimtelijke Ordening

3

76

8.3 Wonen en Bouwen

3

77

8.3 Wonen en Bouwen

3

78

8.3 Wonen en Bouwen

3

79

8.3 Wonen en Bouwen

3

79

8.3 Wonen en Bouwen

3

73 74 75

3

3

Onderwerp

I/S

2024

2025

2026

2027

Preventie Jongeren Voortgezet Onderwijs Inzet middelen hervormingsagenda jeugd Onderzoek naar een mogelijk extra regeling om armoede te bestrijden Inzet middelen vanuit meicirculaire 2023 Totaal programma 6 Financiering Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) Uitbreiding uren gezondheidsbeleid Structurele borging Nu Niet Zwanger Structurele borging JOGG Harderwijk Schoolfruit en schoolgroente Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke vastgoed (DMJOP) Inzet bestemmingsreserve Duurzaamheid Totaal programma 7 Tijdelijke uitbreiding formatie Adviseurs Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving Visie Eendengebied

I

110.000

I

-110.000

I

10.000

I

-10.000 508.595

170.162 5.000

320.162 50.000

90.162

I

32.000

32.000

32.000

I

40.000

40.000

40.000

Implementatie programma’s i.h.k.v. de Omgevingswet Formatiebudget jurist grondzaken en vastgoed Gebiedsagenda EHZ en Regioarrangement EHPZ Verhuiscoach levensloop geschikt wonen Programma Vitale Vakantieparken Uitbreiding formatie toezicht en handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening Uitvoering fase 3 nieuwe woonwagenlocatie: Toewerken naar definitief ontwikkelbesluit Dekking vanuit Woonfonds Totaal programma 8 Totaal programma’s

I

75.000

I

102.500

I

I

55.000

I

46.500

I

1.205.096

I

-500.000

I

823.596 68.500

I

693.000

280.985

1.088.898

770.000 68.500

457.985

1.088.898

100.000

102.500

I

102.500 42.760

I

50.000

I

15.300

15.300

I

149.500

149.500

I

200.000

I

-200.000

149.500

460.800

435.800

294.760

3.160.177

2.545.055

2.342.590

1.627.849

- 32 -

Bijlage 2 Niet gehonoreerde aanmeldingen Er zijn een aantal voorstellen volledig (nog) niet gehonoreerd. Deze zijn incl. de afweging hiervoor hieronder opgenomen in het kader van volledigheid en transparantie. Nr.

Taakveld

1

0.4 Overhead

Cate gorie 3

2 3

0.4 Overhead 0.4 Overhead

3 3

4

5.2 Sportaccommodaties 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie

3

7.4 Milieubeheer

3

5 6 7

3 3

Onderwerp

I/S

Organisatie informtiebeveiliging Procesbeschrijver Reëel ramen wervingskosten EHZM 3e kunstgrasveld VVOG

S

2026

2027

63.000

63.000

28.000 80.000

28.000 80.000

28.000 80.000

- 4.600

51.900

51.900

Opbouwwerk Leefbaarheid Goeman Borgesiuslaan Ophogen budget kinderopvang (toezicht en kwaliteit) Uitbreiding ondersteuning leerlijn Duurzaamheid Natuur en Milieu voor de Hortus Totaal niet gehonoreerd

I

60.000

60.000

60.000

S

20.000

20.000

20.000

I

30.000

30.000

30.000

218.000

213.400

332.900

S S

2024

28.000 80.000

S

2025

20.000

242.900

1. Organisatie Informatiebeveiliging Wat willen we bereiken? Uit diverse landelijke publicaties, kan worden afgeleid dat cybercriminaliteit alleen maar zal gaan toenemen. Bij het handhaven van het huidige beveiligingsniveau zullen de komende jaren toenemende investeringen randvoorwaardelijk zijn. Uit de evaluatie van actuele beveiligingsincidenten is gebleken dat we nog niet alles op orde hebben. Dit is in lijn met rapportages uit het verleden, waaruit blijkt dat er op organisatorisch vlak nog verdere ontwikkeling nog is om volledig te voldoen aan de BIO. Er zijn meer 'handjes' nodig die zich structureel bezig houden met informatiebeveiliging binnen alle lagen van de EHZM organisaties. Wat gaan wij ervoor doen? Naar analogie van het taakveld privacy en in lijn met de adviezen uit het werkveld en vanuit de IBD en VNG zouden naast een CISO, twee Information Security Officers (ISO, 2 fte schaal 10) moeten worden toegevoegd aan de informatiebeveiligingsorganisatie om de bekende informatie beveiligingsissues echt aan te pakken. Denk hierbij onder andere aan informatiebeveiliging processen die gedefinieerd en begelegd zijn, de basis van de BIO die is ingericht en opgetuigd met verplichte beleidsdocumenten, risicomanagement, interne audits, operationele ondersteuning bij beveiligingsvraagstukken in de vier organisaties en de PDCA-cyclus in het ISMS.

Wat mag het kosten? In de Kadernota 2023-2026 is reeds voor de jaren 2024 en 2025 toezegging gedaan voor informatiebeveiliging voor €63.000,- per jaar. Met deze aanvraag wordt gevraagd voor structurele dekking vanaf 2026 voor €63.000,- per jaar. Afweging voor niet honoreren De drie gemeenten zitten niet op één lijn m.b.t. het honoreren van deze aanmelding. Ermelo heeft aangegeven deze aanmelding niet te honoreren en Meerinzicht opdracht te geven dit binnen de eigen budgetten op te lossen. We nemen de aanmelding eerst terug naar Meerinzicht en het algemeen bestuur om op één lijn te komen. 2. Procesbeschrijver Wat willen we bereiken? De processen zijn (her)beschreven en waar mogelijk worden processen slimmer ingericht. Wat gaan wij ervoor doen? Binnen Meerinzicht is geconstateerd dat er op het gebied van procesbeschrijvingen achterstallig onderhoud is. Niet overal zijn procesbeschrijvingen, soms zijn ze er wel maar niet meer actueel etc. Navraag bij de brongemeenten leerde dat dat in verschillende mate herkend wordt. Naast dat een en ander voor de continuïteit, overdracht e.d. nodig is, is het ook een relevant punt voor de interne controle en accountant. Tientallen processen binnen Meerinzicht worden met enige urgentie (her)beschreven en meer dan 100 met wat lagere urgentie. Ook de processen van de andere EHZM organisaties worden beschreven.

Waar mogelijk worden de processen slimmer ingericht voor een efficiëntieslag.

- 33 -

Wat mag het kosten? De jaarlijkse structurele kosten voor een procesbeschrijver zijn € 28.000,-. Afweging voor niet honoreren De drie gemeenten zitten niet op één lijn m.b.t. het honoreren van deze aanmelding. Ermelo heeft aangegeven deze aanmelding niet te honoreren en Meerinzicht opdracht te geven dit binnen de eigen budgetten op te lossen. We nemen de aanmelding eerst terug naar Meerinzicht en het algemeen bestuur om op één lijn te komen. 3. Reëel ramen wervingskosten EHZM Wat willen we bereiken? Met deze aanmelding wordt beoogd om de wervingskosten die Meerinzicht maakt reëel te ramen. Wat gaan wij ervoor doen? Het aantal vacatures binnen EHZM neemt toe. Dit terwijl de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Als gevolg hiervan wordt het budget Werving & Selectie al meerdere jaren overschreden. Met bovenstaande aanpassing wordt het budget Werving & Selectie in lijn met de realiteit gebracht. Wat mag het kosten? Het reëel ramen van werving- en selectiekosten voor Meerinzicht vraagt om een structurele bijstelling van € 80.000,- per jaar. Afweging voor niet honoreren De drie gemeenten zitten niet op één lijn m.b.t. het honoreren van deze aanmelding. Ermelo heeft aangegeven deze aanmelding niet te honoreren en Meerinzicht opdracht te geven dit binnen de eigen budgetten op te lossen. We nemen de aanmelding eerst terug naar Meerinzicht en het algemeen bestuur om op één lijn te komen.

4. 3e kunstgrasveld VVOG Wat willen we bereiken? Om de groei en ambitie van de club te faciliteren en verdere aansluiting te vinden bij de speerpunten van de gemeente Harderwijk, heeft VVOG een verzoek gedaan voor de realisatie van een 3e kunstgrasveld waarbij veld 5 wordt omgebouwd naar een kunstgrasveld. Vanuit een maatwerkberekening van de KNVB voor VVOG blijkt een benodigde trainingscapaciteit van 3,5 velden, dus vier velden (zie memo-VVOG-vervanging kunstgras-april23). Wat gaan wij ervoor doen? Omvormen van natuurgrasveld 5 naar een kunstgrasveld Wat mag het kosten? Dit vereist een krediet van € 565.000,-. De bijbehorende structurele kapitaallasten zijn € 56.500,- per jaar vanaf 2026 (1e jaar volgend op afronding krediet). De extra structurele inkomsten uit huur zijn € 4.600,- met ingang van 2025. Afweging voor niet honoreren Dit wordt voor nu niet als hoogste prioriteit beschouwd, gezien de financiële positie. De sportaccommodatie voldoet meer dan is toegeschreven aan de normen vanuit de sportbond. 5. Opbouwwerk Leefbaarheid Goeman Borgesiuslaan Wat willen we bereiken? Aan de Goeman Borgesiuslaan in de Noordoosthoek van de wijk Wittenhagen staan drie hoogbouwflats van Uwoon. De technische staat van de woningen in de flats zijn slecht en Uwoon start in 2024 met renovatie. Uwoon heeft een bewonersonderzoek uitgevoerd onder de 189 huishoudens.

Uit de respons van 44% blijkt onvrede over de technische staat van de woningen en leefbaarheid in de omgeving: onveiligheidsgevoelens, overlast, beperkte sociale samenhang, afvalproblematiek, gebrek aan parkeerruimte. hetzelfde blijkt ook uit de leefbaarometer van het ministerie van BZK. De woningcorporatie heeft, samen met de gemeente, een verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de buurt. De gemeente is verantwoordelijke voor de openbare ruimte en ook opdrachtgever voor opbouwwerk en welzijnsorganisatie. Vanwege de druk op de sociale aspecten, is het gewenst om extra in te zetten op het opbouwwerk in de buurt, gedurende en ook na afloop van het renovatieproject. Wat gaan wij ervoor doen? Als spil in de wijk voor inwoners en professionals financieren we één opbouwwerker full time voor de looptijd van het renovatieproject. Wat mag het kosten? Incidenteel € 60.000,- in de jaren 2024, 2025 en 2026. - 34 -

Afweging voor niet honoreren Deze aanmelding heeft betrekking op het voorveld en is vooralsnog niet op gehonoreerd gezet aangezien op dit moment we in de afrondende fase zitten van de nota Sociaal Domein. In deze nota komt er een visie op het bredere spectrum van het sociaal domein. Oftewel de zorg welke, vanuit de jeugdwet, participatiewet en WMO, bij de gemeenten zijn belegd, als wel het voorveld komen hier bij elkaar. Na de oplevering van de nota sociaal domein zal er worden gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Voorgesteld wordt om deze aanmelding hierbij te betrekken. Daarbij wetende dat er vanuit de stelpost Jeugd (onderdeel van het sociaal domein) dekking is om investeringen te doen. 6. Ophogen budget kinderopvang (toezicht en kwaliteit) Wat willen we bereiken? Toezicht en handhaving is bij gastouders vanaf 2023 opgehoogd van 5% naar 50% toezicht per jaar. Door het extra toezicht op de kwaliteit zijn er ook meer vervolgonderzoeken. Daarnaast wordt de kwaliteit in de kinderopvang door het flexibel toezicht vanaf 2024 verplicht. Hierdoor zijn er meer nadere onderzoeken. De kosten van een onderzoek door de GGD zijn gestegen. Wat gaan wij ervoor doen? Het verder versterken van de kwaliteit in de kinderopvang. Daarnaast het opvangen van de verwachte groei in de kinderopvang (stelselherziening). Wat mag het kosten? Structureel € 20.000,-.

Afweging voor niet honoreren De aanmelding met betrekking tot kinderopvang voor nu niet op gehonoreerd gezet, aangezien dit signaal bij de eerste tussentijdse rapportage wel is gemeld, maar nu nog te prematuur is om dit dan al structureel in de begroting te 7. Uitbreiding ondersteuning leerlijn Duurzaamheid - Natuur en Milieu voor de Hortus Wat willen we bereiken? Vertaling van VN sustainable development goals voor duurzame ontwikkelingen (vastgesteld in de VN ontwikkelagenda voor 2015-2023) naar het basis en voortgezet onderwijs in Harderwijk en omgeving. Wat gaan wij ervoor doen? Stichting de Hortus stimuleert en inspireert al jaren scholieren en samenleving om samen zorg te dragen voor onze duurzame groene leefomgeving met een educatief aanbod in natuur en milieu/ duurzaamheidslessen. De taakstelling van de Hortus sluit aan bij het beleid duurzaamheid en milieu van de gemeente Harderwijk. Een coalitie uit het onderwijs heeft een oproep gedaan aan het (komend) kabinet om klimaat en duurzaamheid op te nemen in de lessen op school. Om die reden vragen onderwijsinstellingen steun voor de Sustainable Development Goals (VN doelen 2015 – 2030). De Hortus, wil de SDG vertalen en inpassen in het educatief aanbod voor Natuur, milieu en duurzaamheid voor het basis en voortgezet (onderbouw) in Harderwijk. Wat scholen kunnen afnemen via leskisten en gastlessen.

Scholen hebben veel belangstelling voor het aanbod van de Hortus. Gevraagd incidenteel bedrag is nodig voor ontwikkeling, uitbreiding en aanvulling op de huidige uitleen van leskisten en gastlessen. De eerste jaren zullen ontwikkelkosten nodig zijn om de programma's te ontwikkelen. Daarom zal bij continuering er na 2026 het budget beoordeeld moeten worden. Wat mag het kosten? Incidenteel een bedrag van € 30.000,- in de jaren 2024 t/m 2026. Afweging voor niet honoreren In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is al begroot om met duurzame educatie aan de slag te gaan. Dit kan zeker ook samen met de Hortus. Nu niet honoreren, want wij gaan eerst zelf kijken wat we gaan doen. Daarin kan de samenwerking eventueel gezocht worden, maar moet nog onderzocht worden.

- 35 -