Jaarrekening 2021 - definitieve versie raad.pdf

TV04 AVG-functionaris (juridische verplichting) Betreffende functionaris is ingezet voor 2 jaar in afwachting van een evaluatie. Inmiddels is uit de evaluatie is gebleken dat structurele inzet noodzakelijk is. De structurele kosten bedragen € 85.000

•

TV04 Wijziging Bekendmakingswet (juridische verplichting) Vanaf 1 januari 2021 wordt een wijziging in de Bekendmakingswet doorgevoerd. Hierdoor moeten alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen in het Elektronisch Gemeenteblad worden geplaatst. Gebleken is dat het goedkoper is deze werkzaamheden uit te besteden aan een extern bedrijf, dan vaste formatie aan te trekken. De kosten bedragen € 20.000 per jaar. Hiervan kan € 6.000 uit de bestaande begroting gedekt worden, waardoor er aanvullend structureel € 14.000 benodigd is. - 21 -

Wat hebben wij ervoor gedaan? • De Restyling huisstijl - in 2021 is het restylen van de huisstijl niet afgerond. Deze middelen nog niet overgebracht in de begroting van Meerinzicht. Het project zal een vervolg krijgen in 2022. • Programma DVL - in 2021 is het aantal e-diensten verder uitgebouwd. Ook is er een online team gevormd voor de drie gemeenten (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde). Daarnaast heeft er bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden tot het vormen van 1 Klant Expertise Centrum voor de drie gemeenten en Meerinzicht. In 2022 zal het programma dienstverlening werden worden verwezenlijkt. • Beloningsbeleid - het beloningsbeleid is binnen Meerinzicht uitgevoerd vanuit de WNRA. Zo heeft er een omzetting voor de medewerkers plaatsgevonden naar HR 21 functies en zijn de bedrijfsvoering budgetten op dit onderdeel bijgesteld. • Strategisch HRM beleid - er is een visie op nieuwe werken na corona ontwikkeld alsmede strategisch medewerkersbeleid (nieuwe werken is daar onderdeel van). Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het strategisch HRM beleid in het toegroeien naar een lerende organisatie. Daar is reeds mee gestart. Ook is in 2021 een visie uitgewerkt op Leren en ontwikkelen. • GGI-Veilig is vanuit de VNG verdeeld in meerdere percelen.

Vanuit het 2de perceel (aanvullende security producten) heeft Meerinzicht in 2021 een mini-competitie uitgevoerd om daarmee een 2-tal netwerk beveiligingsproducten aan te besteden. Deze aanbesteding is succesvol verlopen en begin 2022 daadwerkelijk in productie genomen. Hiermee hebben de 3 gemeenten en Meerinzicht weer up to date producten en is de beveiliging op deze onderdelen weer verder verhoogd. • AVG functionaris - het privacy team binnen Meerinzicht is in 2021 op orde gebracht. Zo is er onder andere een vaste medewerker aangesteld binnen MIZ voor het uitoefenen van de AVG-functionaris functie voor Harderwijk. • Wijziging bekendmakingswet - in 2021 is het budget voor juridische bekendmakingen ondergebracht bij Meerinzicht. Met het overbrengen van het budget verzorgd Meerinzicht via Daadkracht de publicaties van Harderwijkse verordeningen en beleidsregels. Rekening 2020 TV04 - Overhead Baten Lasten Dotatie Onttrekking TV04 - Overhead - Totaal

-808 16.407 -278 0 15.321

Begroting 2021

Rekening 2021 -683 15.494 803 -144 15.470

-294 15.993 803 -121 16.382

Resultaat 2021 389 499 0 24 912

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

Beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicatoren Formatie, fte per 1.000 inwoners (Bron: 2017-2021 jaarrekening gemeente Harderwijk)

7 6,5 6

5,5 5 2017

2018

2019

2020

2021

- 22 -

Bezetting, fte per 1.000 inwoners (Bron: 2017-2021 jaarrekening gemeente Harderwijk)

7 6,5 6 5,5 5 2017

2018

2019

2020

2021

Apparaatskosten, kosten per inwoner (Bron: 2017-2021 jaarrekening gemeente Harderwijk)

€ 480 € 460 € 440 € 420 € 400 € 380 € 360 € 340 2017

2018

2019

2020

2021

Externe inhuur, kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur (Bron: 2017-2021 jaarrekening gemeente Harderwijk)

15% 10% 5% 0% 2017

2018

2019

2020

2021

Overhead, percentage van de totale lasten (Bron: 20172021 jaarrekening gemeente Harderwijk)

10% 9% 8% 7% 6% 2017

2018

2019

2020

2021

- 23 -

0.5 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Treasury J. de Jong Mens & Maatschappij C. Klaassen

Wat zouden wij daarvoor doen? Regulier • Periodieke controle van de liquiditeitsbehoefte met mogelijk het aantrekken van leningen of uitzetten van gelden tot gevolg; • Het onderhouden van contacten met geldverstrekkers (banken) t.b.v. het aantrekken van leningen en het uitzetten van lang- en kortlopende gelden; • Tijdig informeren van het bestuur bij het aantrekken van langlopende leningen. Wat hebben wij ervoor gedaan? Reguliere werkzaamheden zijn conform uitgevoerd. Rekening 2020 TV05 - Treasury Baten Lasten TV05 - Treasury - Totaal

Begroting 2021 -506 0 -506

Rekening 2021 -436 0 -436

Resultaat 2021 -437 1 -436

-1 1 -0

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

0.61 0.62 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld OZB-woningen en niet-woningen J. de Jong Mens & Maatschappij F. Wind

Wat zouden wij daarvoor doen? Regulier In taakveld 0.61 zijn de lasten opgenomen die horen bij de uitvoering van de Wet WOZ. De uitvoering hiervan is overgedragen aan Meerinzicht. Het gaat hierbij om zaken als de waardering, de heffing en het uitvoering geven aan bezwaar en beroep. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering en het Kadaster beheert het landelijke register van de door gemeenten vastgestelde WOZ-waarden, als onderdeel van de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken. In taakveld 0.61 zijn tevens de baten opgenomen vanuit de onroerendezaakbelasting (ozb) op woningen. Wat hebben wij ervoor gedaan? De WOZ-waarde is vastgesteld en door middel van een informeel “bezwaren” traject kunnen de belastingplichtigen vragen stellen over de WOZ-waarde en de OZB-aanslag. Rekening 2020 TV061 - OZB woningen Baten TV061 - OZB woningen - Totaal

Begroting 2021

-5.904 -5.904

Rekening 2021 -6.543 -6.543

Resultaat 2021

-6.528 -6.528

16 16

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel Rekening 2020 TV062 - OZB niet-woningen Baten TV062 - OZB niet-woningen - Totaal

-4.186 -4.186

Begroting 2021

Rekening 2021 -4.499 -4.499

-4.354 -4.354

Resultaat 2021 145 145

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

- 24 -

0.63 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Parkeerbelasting J. de Jong Stad & Omgeving K.J. de Groote Rekening 2020

TV063 - Parkeerbelasting Baten Lasten TV063 - Parkeerbelasting - Totaal

Begroting 2021

-1.358 0 -1.358

Rekening 2021 -1.419 0 -1.419

Resultaat 2021

-1.456 6 -1.449

-37 6 -31

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

Wat zouden wij daarvoor doen? Regulier • In dit taakveld zijn de baten met betrekking tot de parkeerbelasting opgenomen. Naast de opbrengst uit de verkoop van parkeertijd in de garages, terreinen en het straat parkeren biedt de gemeente ook abonnementen en vergunningen aan. Daarnaast worden opbrengsten gerealiseerd vanuit opgelegde boetes (naheffingsaanslagen) op de locaties waar vooraf betaald parkeren van toepassing is; • Jaarlijks ter besluitvorming aanbieden van de verordening parkeerbelastingen. Wat hebben wij ervoor gedaan? De tarieven voor betaald parkeren en vergunning parkeren als onderdeel van de verordening parkeerbelastingen ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De inkomsten uit betaald parkeren blijven achter bij de prognoses gelet op de corona-maatregelen en de invloed hiervan op het teruglopen van bezoekersaantallen voor heel Harderwijk.

0.64

Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Belastingen overig

J. de Jong Mens & Maatschappij F. Wind

Wat zouden wij daarvoor doen? Regulier Binnen de wettelijke kaders zorgdragen voor een tijdige heffing en inning van de gemeentelijke belastingen. Heffing en inning van de gemeentelijke belastingen wordt uitgevoerd door Meerinzicht. Wat hebben wij ervoor gedaan? De aanslagen zijn tijdig opgelegd en geïnd. Er zijn geen achterstanden. In het kader van corona worden de aanslagen voor de toeristenbelasting 2021 opgelegd in 2022 door middel van een definitieve aanslag. Hierdoor is er geen voorfinanciering nodig voor de toeristensector. Rekening 2020 TV064 - Belastingen overig Baten Lasten TV064 - Belastingen overig - Totaal

-2.075 592 -1.483

Begroting 2021

Rekening 2021 -2.104 657 -1.447

-2.002 650 -1.352

Resultaat 2021 102 -7 95

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

- 25 -

Beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicatoren Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden in euro’s (Bron: COELO)

750 730 710 690 670 650 630 610 590 570 550

Harderwijk

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners 2017 2018 2019 2020 2021

Facultatieve beleidsindicatoren Lokale woonlasten (Bron: Begrotingen gemeente Harderwijk) Onderwerp

2018

2018

2020

2021

2022

WOZ-waarde

223.000

238.000

259.000

272.000

296.000

Rekentarief OZB

0,12345

0,11521

0,10631

0,1087

0,1005

270,3

274,2

275,34

291,31

297,48

194

198

205,5

212

238

OZB Afvalstoffenheffing Rioolheffing

154

157

157

144,75

144,75

TOTAAL

618,3

629,2

637,84

648,06

680,23

0.7

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

J. de Jong Mens & Maatschappij R. de Boer

Wat zouden wij daarvoor doen? Regulier • Analyseren van de circulaires op financiële gevolgen en verwerken in de begroting en de jaarrekening; • Uitkeringsspecificaties (maandelijks) controleren en mutaties verwerken in de administratie; • Vaststellingsbesluiten (jaarlijks) controleren en de gevolgen verwerken in de jaarrekening. Wat hebben wij ervoor gedaan? Het reguliere werk is conform uitgevoerd. Rekening 2020 TV07 - Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds Baten Lasten TV07 - Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds - Totaal

-79.156 0 -79.156

Begroting 2021

Rekening 2021 -85.784 503 -85.281

-85.888 0 -85.888

Resultaat 2021 -104 -503 -607

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

- 26 -

0.8 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Overige baten en lasten J. de Jong Mens & Maatschappij G. van Lohuizen

Inhoud Dit taakveld heeft een technisch karakter en bevat alle baten en lasten die niet toe te rekenen zijn aan de overige specifieke taakvelden in de gemeentebegroting. Stelposten zijn reserveringen die in een later stadium worden doorvertaald naar de overige taakvelden, in afwachting van nadere informatie Taakstellingen zijn nog te concretiseren bezuinigingen, die niet rechtstreeks te koppelen zijn aan één of meerdere taakvelden en om die reden centraal worden geadministreerd. Onvoorzien Voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare lasten, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien is er een structureel budget beschikbaar. Deze dekking kan alleen worden ingezet op basis van een collegebesluit. Rekening 2020 TV08 - Overige baten en lasten Baten Lasten Dotatie Onttrekking TV08 - Overige baten en lasten - Totaal

Begroting 2021

-17 69 0 -7.572 -7.520

Rekening 2021 0 481 2.502 -10.681 -7.698

Resultaat 2021

-2 12 2.717 -7.529 -4.802

-2 -469 215 3.152 2.896

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

0.9 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Vennootschapsbelasting J. de Jong Mens & Maatschappij D. Bos

Inhoud Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (VpB). Harderwijk is VpB-plichtig voor de inkomsten uit reclame en de verwerking van papier, kleding, glas en wit- en bruingoed. Voor dit onderdeel is een bezwaarprocedure ingesteld in verband met elders in het landlopende procedures voor de rechtbank. Tot op heden is de grondexploitatie niet VpB-plichtig omdat er geen sprake is van fiscale winst. Rekening 2020 TV09 - Vennootschasbelastingen (VpB) Lasten TV09 - Vennootschasbelastingen (VpB) - Totaal

Begroting 2021 0 0

Rekening 2021 0 0

Resultaat 2021 3 3

3 3

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

0.10 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Mutaties reserves J. de Jong Mens & Maatschappij G. van Lohuizen

Inhoud Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- en vervolgens geboekt, op basis van genomen raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties binnen alle andere taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten'.

- 27 -

Rekening 2020 TV010 - Mutaties reserves Onttrekking TV010 - Mutaties reserves - Totaal

Begroting 2021 -296 -296

Rekening 2021 -114 -114

Resultaat 2021 -114 -114

0 0

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

0.11

Taakveld Resultaat van de rekening van baten en lasten

Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

J. de Jong Mens & Maatschappij G. van Lohuizen

Inhoud Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het begrote resultaat over de gehele gemeentebegroting.

- 28 -

TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 0 Rekening 2020

Resultaat (best.bep.) Lasten / Baten Functie Totaal Programma's PROG0 Bestuur en ondersteuning Resultaat bepaling Baten

TV01 TV02 TV03 TV04 TV05 TV061 TV062 TV063 TV064 TV07 TV08

Baten - Totaal Lasten TV01 TV02 TV03 TV04 TV05 TV063 TV064 TV07 TV08 TV09 Lasten - Totaal Resultaat bepaling - Totaal Resultaat bestemming Dotatie TV04 TV08 Dotatie - Totaal Ontrekking TV01 TV03 TV04 TV08 TV010 Ontrekking - Totaal Resultaat bestemming - Totaal PROG0 Bestuur en ondersteuning - Totaal Totaal Programma's - Totaal

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds Overige baten en lasten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury Parkeerbelasting Belastingen overig Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschasbelastingen (VpB)

Overhead Overige baten en lasten Bestuur Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Overige baten en lasten Mutaties reserves

Prim. begroting 2021

Totale begroting 2021

Rekening 2021

-100 -868 -24 -746 -436 -6.398 -4.624 -2.040 -2.138 -78.640 0 -96.014 2.133 2.114 1.085 15.551 0 0 658 141 348 0 22.028 -73.986 0 0 0 -0 -0 -119 -898 -114 -1.131 -1.131 -75.117 -75.117

-100 -793 -650 -683 -436 -6.543 -4.499 -1.419 -2.104 -85.784 0 -103.012 2.240 2.459 1.115 15.494 0 0 657 503 481 0 22.949 -80.063 803 2.502 3.305 18 -0 -144 -10.681 -114 -10.923 -7.617 -87.680 -87.680

-182 -744 -1.586 -294 -437 -6.528 -4.354 -1.456 -2.002 -85.888 -2 -103.470 2.024 2.270 1.229 15.993 1 6 650 0 12 3 22.188 -81.282 803 2.717 3.520 0 -20 -121 -7.529 -114 -7.784 -4.263 -85.546 -85.546

0 -619 -419 -808 -506 -5.904 -4.186 -1.358 -2.075 -79.156 -17 -95.047 2.428 2.033 2.760 16.407 0 0 592 0 69 0 24.290 -70.758 0 0 0 -58 -296 -278 0 -7.572 -8.205 -8.205 -78.962 -78.962

Resultaat 2021

-82 49 -936 389 -1 16 145 -37 102 -104 -2 -459 -216 -189 114 499 1 6 -7 -503 -469 3 -761 -1.219 0 215 215 -18 -19 24 3.152 0 3.139 3.354 2.134 2.134

Lasten TV01 Bestuur

Lasten TV02 Burgerzaken

3 650 6

2.729

2.024 2.270 1.229

Lasten TV03 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten TV04 Overhead

Lasten TV063 Parkeerbelasting

16.797

Lasten TV064 Belastingen overig Lasten TV08 Overige baten en lasten

Lasten TV09 Vennootschapsbelasting (VpB)

- 29 -

-182

-744

-114 -7.531

Baten TV01 Bestuur

-1.606 -415

Baten TV02 Burgerzaken -437

-6.528

-4.354 -1.456 -2.002

Baten TV03 Beheer overige gebouwen en gronden Baten TV04 Overhead Baten TV05 Treasury

-85.885

Baten TV061 OZB woningen Baten TV062 OZB nietwoningen Baten TV063 Parkeerbelasting Baten TV064 Belastingen overig Baten TV07 Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds Baten TV08 Overige baten en lasten Baten - Totaal TV010 Mutaties reserves

Financiële analyse jaarrekening 2021 ten opzichte van begroting 2021: Begroting 2021 Jaarrekening 2021 Verschil

-87.680 -85.546 -2.134

Het resultaat van Programma 0 is als volgt te verklaren: Onderwerpen Onderhanden werken Onderhanden werken neutraal Kapitaallasten TV0.1 Bestuur TV0.3 Verkoop Academiestraat 5 TV0.3 Beheer gronden en overige gebouwen TV0.3 Herontwikkeling Weiburg TV0.3 Verkoop overige gronden (openbaar groen) TV0.4 Overhead Bedrijfsvoering TV0.4 Overhead Sociaal Domein MIZ TV0.62 OZB niet woningen TV0.64 Precario TV0.7 Algemene uitkering TV0.8 Overige uitgaven onvoorzien TV0.8 Overige uitgaven taakstelling MJOB 2020 TV0.8 Overige uitgaven ombuigingen BGJ 2021 TV0.8 Overige uitgaven algemene reserve Diversen Totaal

Voordeel

Nadeel

Verwijzing toelichting

633 2.421 56 180 412 212 59 145 804 250 145 94 294 63 102 468

2.522

686 154 4.656

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) -2.134

- 30 -

De verklaring van de afwijking is als volgt: 1) Jaarlijks wordt de voorziening Pensioengelden geactualiseerd. Door een stijging van de rekenrente van 0,082% naar 0,528% is er sprake van een vrijval van de voorziening voor een bedrag van € 180.000. 2) De verkoop van het pand aan de Academiestraat 5 levert per saldo een voordeel op in de exploitatie van afgerond € 412.000. Dit betreft een incidenteel voordeel. 3) Er is sprake van een incidenteel voordeel van afgerond € 212.000 m.b.t. beheer gronden en overige gebouwen. Dit voordeel is o.a. te relateren aan het nadeel van € 188.000 op taakveld 8.3 Wonen en bouwen m.b.t. beheer gronden en overige gebouwen. In het kader van het ontwikkelen/verbeteren van de vastgoedbegroting zal bij de 1e Marap 2022 een wijziging voorgesteld worden van de budgetten overige gebouwen. 4) Op 27 januari 2022 heeft de Raad besloten een krediet in te stellen voor voorbereiding transformatie Nieuw Weiburg. Vanwege dit krediet kan het huidige incidentele budget m.b.t. herontwikkeling Weiburg vrijvallen. Dit levert een incidenteel voordeel op van afgerond € 59.000. 5) In 2021 is er sprake geweest van meer verkochte gronden die niet in een grondexploitatie zijn opgenomen. Deze gronden worden op taakveld 0.3 Beheer overige gronden en gebouwen verantwoord. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel van € 145.000 op.

6) Het nadeel op de overhead bedraagt voor de bedrijfsvoeringsbudgetten € 604.000 dit is inclusief het budget specifieke opdrachten van € 200.000 welke beschikbaar is gesteld bij de 2 e Berap. Dit wordt overgeheveld naar 2022. Het nadeel op de overhead wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering bij het onderdeel analyse personeelslasten. 7) In 2021 is er binnen Meerinzicht een organisatieaanpassing geweest. Hiervoor is een bestemmingsreserve organisatieontwikkeling gevormd. Bij het raadsvoorstel over de bestemming van het jaarresultaat is een afzonderlijk beslispunt opgenomen om dit nadeel te onttrekken aan genoemde reserve. 8) De opbrengst OZB blijft achter bij de verwachtingen, bij de bedrijven wordt dit mede veroorzaakt door de aanhoudende leegstand. Ten opzichte van de begroting leidt dit tot een nadelig resultaat van € 145.000. Zie ook de Paragraaf Lokale Heffingen. 9) De opbrengst voor deze rechten was voor 2021 geraamd op € 1.721.500. De baat voor de ondergrondse kabels en leidingen is € 1.559.000 en daarmee gelijk aan het geraamde bedrag. De baat op voor het innemen van een standplaats of het plaatsen van aankondigingsborden is € 94.627 lager dan geraamd. De reden hiervan is dat door de coronacrises minder standplaatsenvergunningen zijn afgegeven en er meer leegstand is van bedrijven. Zie ook de Paragraaf Lokale Heffingen.

10) Het verschil binnen de Algemene Uitkering wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de Decembercirculaire. Het moment van beschikbaar komen van deze circulaire maakt dat deze niet meer middels een begrotingswijziging verwerkt kan worden. In betreffende raadsvoorstel is ook aangeven dat de uitkomst van genoemde circulaire bij de jaarrekening betrokken zal worden. 11) Voor het budget onvoorziene uitgaven is een bedrag beschikbaar van € 161.400 in 2021 is € 98.400 ingezet waardoor er een voordelig resultaat is van € 63.000. 12) De geraamde dekking van de kapitaallasten van de renovatie Stadsmuseum wordt niet geeffectueerd. De oorzaak hiervan is dat het krediet nog niet is afgesloten en er dan ook geen kapitaallasten zijn geboekt in 2021. Binnen dit programma leidt dit tot een nadeel, in programma 5 ontstaat een voordeel omdat hier geen kapitaalasten worden verantwoord. 13) In 2021 zijn conform het ombuigingsplan een tweetal ombuigingsmaatregelen geëffectueerd. Het betreft het eenmalig niet indexeren van de materiële budgetten en het uitstellen van baggeren in de havens. 14) Door lagere onttrekkingen aan de Algemene Reserve ontstaan er binnen dit programma een nadeel van 0,7 miljoen euro. Reden hiervoor is dat een deel van de onderhanden werken vanuit 2020 worden doorgeschoven naar 2022. Zie hiervoor ook paragraaf 4.6, tabel onderhanden werken budgettair neutraal.

- 31 -

2.1

Programma 1 Veiligheid

ALGEMEEN Doelstelling Wij zetten ons samen met de inwoners in voor een veilig thuis en een veilige en prettige leefomgeving. We werken eraan om een leefbare en veilige gemeente te blijven. Kernkarakteristiek van onze aanpak is integraal werken. Dat wil zeggen: preventief en repressief, samen met publieke en private partners, op maat van de complexe vraagstukken. Onze bijzondere aandacht heeft de samenwerking met burgers en ondernemers: we willen nog dichter bij de bron komen, onveiligheid zo veel mogelijk vóór zijn door de samenleving meer in positie te brengen. De echte winst, ook in termen van duurzame effecten, is immers te boeken via participatie en - in het verlengde daarvan - veerkracht en weerbaarheid. Dit geldt voor vrijwel elk veiligheidsthema, van brandveiligheid en verkeersveiligheid tot woninginbraak, huiselijk geweld en ondermijning. We zetten nadrukkelijk in op participatie en veerkracht.

Op hoofdlijnen streven we de volgende veiligheidsdoelen na: • Het waarborgen van een leefbare en veilige gemeente; • Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit samen met de kernpartners (RIEC; Politie, OM, Belastingdienst, Provincie) en het weerbaarder maken van ondernemers, instanties (zoals zorgpartijen, gemeente, makelaardij) en inwoners via voorlichting en deskundigheidsbevordering; • Bestrijden van criminaliteit (harddrugs en continuering beleid hennepteelt: high-impact crime, winkeldiefstallen). Ook gedigitaliseerde criminaliteit heeft onze aandacht; • Samen met alle partners in de strafrecht- en vreemdelingenketen de aanpak van criminele en overlast gevende AZC-ers versnellen/verbeteren; • Door ontwikkelen en waarborgen van veiligheid op evenementen; • Binnen het Jeugddomein bijdragen aan de veiligheid van onze jong(eren)-volwassenen én die van de samenleving (Veilige scholen; preventie en handhaving alcohol- en drugsgebruik; voorkomen jeugdoverlast en -criminaliteit; Veilig Thuis; preventie polarisatie); • Het verder versterken van de aanpak omtrent problematische huishoudens en zorg- en veiligheid casuïstiek.

De domeinen zorg en veiligheid intensiveren de samenwerking om meer maatwerk te kunnen leveren en samen naar een passende oplossing te zoeken voor de problematiek die speelt op dit snijvlak; • Toezicht en handhavingsprogramma voortzetten en verder versterken in de samenwerking politie en BOA’ s; • Realisatie van fysieke veiligheid door samenwerking en preparatie op het gebied van crisisbeheersing. Inzetten op betere bewustwording brandrisico’s bij bevolking en preventie en weerbaarheid versterken (Dashboard Risicobeheersing, VNOG); • Het inrichten van een veilige natuurlijke omgeving voor beheersbare natuurbranden met de Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing; • Het op sterkte brengen van het duikteam van brandweerpost Harderwijk.

Inhoud Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op integrale veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voeren van regie op evenementen(beleid), het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding. Ontwikkelingen Momenteel wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 ontwikkeld. Dit integrale plan wordt opgesteld voor de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten en komt tot stand in nauwe samenwerking met onder meer het Politieteam Veluwe West, het Openbaar Ministerie en andere partijen. In het IVP worden bovenlokale thema’s en lokale prioriteiten onderscheiden. De bovenlokale thema’s gelden voor alle gemeenten in Oost Nederland, dus deze thema’s zijn dus voor Ermelo, Harderwijk en Putten gelijk. Vanaf 2020 gelden de navolgende: Bovenlokaal (E-H-P samen): • Kwetsbare personen, w.o. met verward gedrag die de openbare orde en/of de veiligheid bedreigen; • Aanpak van ondermijning: uitvoeren van het plan van aanpak o.b.v. het RIEC-ondermijningsbeeld; • Informatievoorziening, veiligheidsnetwerk versterken; • Aanpak cybercrime.

- 32 -

Lokale prioriteiten: • Jeugd en Veiligheid als overkoepelend thema: daarbinnen de Veilige School; toewerken naar een lokaal convenant; preventie polarisatie; preventie en aanpak jeugdoverlast en –criminaliteit; aandacht voor Huiselijk geweld/kindermishandeling; preventie en handhaving alcohol en drugs; • Veiligheid in en rond het AZC. Ontwikkelthema’s Er zijn onderwerpen die vragen om doorontwikkeling. Zo is het m.b.t. evenement veiligheid, onze ambitie om een goede balans te vinden in proceduresnelheid, verantwoordelijkheidstoedeling, risicobeheersing. Een ander thema dat de nodige aandacht reeds vraagt (2019) maar ook ná 1 januari 2020 zal vragen is de (door)ontwikkeling van de Wet verplichte GGZ. Het veiligheids- en zorgdomein werken hierin intensief samen. Bestaand beleid Diverse veiligheidsthema’s die beleidsmatig aandacht hebben - vanuit het vorige IVP of staand beleid en/of bevoegdheid burgemeester – worden voortgezet. (Capaciteits)Aandacht en intensiteit verschilt: • Aanpak auto- en woninginbraken (o.a.

inzet flexibel cameratoezicht Drielanden); • Veilig uitgaan (Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan); • Veiligheidsspoor project Vitale vakantieparken; • Professionalisering lokale crisisorganisatie; • Aandacht voor veiligheid op en rond het AZC; • In samenwerking met het Veiligheidshuis: complexe casuïstiek justitiabelen; huiselijk geweld; jeugd (strafrechtelijk); personen verward gedrag met veiligheidsrisico; • Gezamenlijke aanpak woonoverlast met corporaties, politie en partners in de sociale infrastructuur (GGZ-GGDIriszorg-Verslavingszorg- etc.); • BIBOB; aanpak Ondermijning; • Toepassing Wet Tijdelijke Huisverboden bij (dreigend) huiselijk geweld; wet BOPZ; • Uitvoering publiek cameratoezicht o.b.v. OOV (uitgaansgebied/gedeelte naar Strandeiland/ Hortuspark /Graaf Ottolaan); • Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-W en KVO-B); • Bij grote evenementen inzet van preventief cameratoezicht (art. 5 PW); tevens crowd-management; • Aanpak jeugdoverlast.

Verbonden partijen Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Met diverse partijen worden contacten onderhouden, bijvoorbeeld: Politie, Openbaar Ministerie, Brandweer/VNOG, GGD-NOG, HALT, Veiligheidshuis NOG, GGZ Centraal, Onderwijs, Verslavingszorg, Woningcorporaties, ZorgDat, etc.

Beleidskaders De basis vormen beleidsstukken als het meerjarig Integraal Veiligheidsplan (IVP), de Algemeen plaatselijke verordening (Apv), het Damoclesbeleid, het Bibobbeleid, de Nota Integraal Toezicht en Handhaving en het Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht.

- 33 -

TAAKVELDEN 1.1 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer H.J. van Schaik Mens & Maatschappij L. Groen Rekening 2020

TV11 - Crisisbeheersing en brandweer Lasten TV11 - Crisisbeheersing en brandweer - Totaal

Begroting 2021 2.793 2.793

Rekening 2021 3.053 3.053

Resultaat 2021 3.056 3.056

2 2

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

Wat zouden we daarvoor doen? Regulier In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De uitvoering hiervan is grotendeels belegd bij de Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland (VNOG), die jaarlijks een bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangt. Het AB van de VNOG heeft de volgende Strategische agenda door middel van de Toekomstvisie vastgesteld voor 2022-2025. Bij het uitvoeren van de taken en het inrichten van de organisatie hanteert de VNOG de leidende principes, die in het kader van de Toekomstvisie zijn geformuleerd: • Zelf- en samenredzaamheid & preventie (o.a. impuls op risicocommunicatie, risicoanalyse); • Compacte en slagvaardige posten met goed getrainde medewerkers (mutaties in voertuigenbestand, impuls op vakbekwaamheid); • Versterkte informatiepositie (impuls op informatievoorziening, business intelligence); • Een goede transitie naar de Omgevingswet (o.a. bijscholing); • Innovatie; • Efficiencyslagen en besparingen (o.a. automatisering bepaalde administratieve processen, doorvoeren overige besparingen); • Cultuuromslag en ontwikkeling personeel (o.a.

versterking leiderschap, vak-volwassen medewerkers, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid); • Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers, zodat er een solide veiligheidsregio is voor de lange termijn. Binnen de gemeentelijke organisatie zetten we ons in voor een goed geprepareerde crisisorganisatie. Hiermee bereiden we ons voor op de gemeentelijke en bestuurlijke taken op gebied van crisisbeheersing en de wettelijke bevolkingszorgtaken: crisiscommunicatie, opvang en verzorging, nazorg en registreren van slachtoffers en schade. We preparen ons op een effectieve bestrijding van rampen en crisis door: • Het opleiden en trainen van gemeentelijke medewerkers en bestuurders voor een rol in de bevolkingszorg en/ of crisisbeheersing; • Het in standhouden van diverse faciliteiten zoals het crisiscentrum, noodcommunicatie en middelen voor inzet in het veld; • Het leveren van input op het regionaal risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan en het actueel houden van diverse lokale plannen en protocollen; • Dit alles in intensieve samenwerking met gemeenten, veiligheidsregio en diverse andere partners onder regie van de Adviseur Crisisbeheersing. Specifiek Uitwerken dashboard In 2019 heeft de VNOG een prototype dashboard ontwikkeld waarmee de brandveiligheidsrisico’s voor de gebouwde omgeving, tot op zekere hoogte, in beeld gebracht kunnen worden.

De gebouwde omgeving in de gemeente Harderwijk is als pilot verwerkt in het dashboard. Het inzicht dat het dashboard geeft met betrekking tot de brandveiligheidsrisico’s in de gebouwde omgeving maakt het mogelijk risicobeheersingsactiviteiten per wijk specifiek in te zetten. Het doel is het vergroten van het risicobewustzijn van de bewoners, op basis waarvan zij preventieve maatregelen kunnen treffen. In de recent vastgestelde Toekomstvisie van de VNOG is de aandacht voor het vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners in onze regio als beleidspijler opgenomen. Er wordt nu een campagneplan ontwikkeld die vervolgens wordt uitgevoerd, gericht op het vergroten van het - 34 -

risicobewustzijn met betrekking tot brandveiligheidsrisico’s in de eigen wijk. In eerste instantie richt de campagne zich op een aantal wijken in Harderwijk: Drielanden, de Binnenstad en Tweelingstad en/of Tinnegieter. Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding Verder zal er een gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding worden gemaakt en uitgevoerd. Deze aanpak heeft als doel de kans op onbeheersbare natuurbranden en de effecten ervan op termijn te verkleinen. De noodzaak hiervoor wordt mede gelet op de klimaatontwikkelingen steeds belangrijker. Toekomstvisie De onderdelen die in de Toekomstvisie van de VNOG staan opgenomen zullen worden opgepakt, waaronder een toekomstbestendig duikteam in de gemeente Harderwijk. De VNOG heeft, meer dan bij welke organisatie dan ook, te maken met veel extra inzet ten behoeve van de aanpak van de coronacrisis. Daardoor kan het zo zijn dat het behalen van de doelen die in de toekomstvisie staan, meer tijd nodig hebben dan gewenst. Crisisbeheersing Naast de veiligheidsaspecten wordt ook ingespeeld op de veranderlijke wereld van de crisisbeheersing. Op dit moment ondervinden wij aan den lijve hoe belangrijk het is dat de crisisbeheersing goed functioneert. Regionaal wordt aandacht gegeven aan het professionaliseren van de crisisbeheersingsorganisatie.

Dit gebeurt door met de 22 gemeenten in de Veiligheidsregio het gesprek aan te gaan over expertteams en aan welke kwaliteitseisen de medewerkers moeten voldoen om hiervan deel uit te kunnen maken. Wat hebben wij ervoor gedaan? De bovengenoemde activiteiten zijn opgepakt. Uitwerken dashboard Het campagneplan gericht op het vergroten van het risicobewustzijn met betrekking tot brandveiligheidsrisico’s in de eigen wijk is ontwikkeld en ook grotendeels uitgevoerd. Een deel van de campagne loopt nog door in 2022. Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding Verder zal er een gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding worden gemaakt en uitgevoerd. Deze aanpak heeft als doel de kans op onbeheersbare natuurbranden en de effecten ervan op termijn te verkleinen. De aanpak is opgezet en in 2022 loopt de uitvoering van dit project verder door. Toekomstvisie De onderdelen die in de Toekomstvisie van de VNOG staan opgenomen zijn opgepakt, waaronder een toekomstbestendig duikteam in de gemeente Harderwijk. Het duikteam is al in een vergevorderd stadium op orde. Er zijn inmiddels 11 duikers beschikbaar. De VNOG heeft, meer dan bij welke organisatie dan ook, te maken met veel extra inzet ten behoeve van de aanpak van de coronacrisis. Crisisbeheersing Regionaal is gewerkt aan het professionaliseren van de crisisbeheersingsorganisatie.

In samenwerking met 22 gemeenten en de veiligheidsregio hebben we ingezet op een efficiënte bevolkingszorgorganisatie. Het project expertteams en kwaliteitscriteria is voortgezet. Op dit moment wordt de eerste fase uitgevoerd. 1.2 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Openbare orde en veiligheid H.J. van Schaik Mens & Maatschappij P. van Dieren

Wat zouden we daarvoor doen? Regulier Het taakveld openbare orde en veiligheid is veelomvattend. Wat we doen binnen dit taakveld is met name afhankelijk van wat er speelt in onze gemeente en van externe ontwikkelingen (intergemeentelijk, regionaal, landelijk en internationaal). De onderstaande lijst aan reguliere werkzaamheden is dan ook zeker niet compleet maar geeft enkel een indruk van dit beleidsterrein: • Inzet op een groot aantal ad-hoc casussen en incidenten van diverse aard; • Het voeren van diverse overleggen op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau met veiligheidspartners zoals politie, openbaar ministerie, gemeenten en velen andere partners om te komen tot een effectieve aanpak van openbare orde en veiligheid; - 35 -

• • • • • • • •

Vierjaarlijkse uitvoering van de Integrale Veiligheidsmonitor. Via deze landelijk gestandaardiseerde enquête wordt de bevolking geënquêteerd op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Dit geeft ons inzicht in de subjectieve beleving van veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente; Het opstellen van een vierjaarlijks Integraal Veiligheidsplan in samenwerking met de gemeenten Ermelo en Putten; Nazorg ex-gedetineerden, aanpak veelplegers en het regisseren van complexe probleemcasussen waarbij veiligheid een factor is. Een en ander in nauwe samenwerking met de Veiligheidskamer Noordwest Veluwe; Aanpak van ondermijnende criminaliteit en deelname aan het RIEC Oost Nederland, dat ondersteunend is bij Bibob-dossiers en ondermijningscasuïstiek. E.e.a. ter voorkoming dat in de gemeente criminele organisaties of activiteiten worden gefaciliteerd; Inzet van en ondersteuning bij de inzet van diverse bevoegdheden ter bescherming van de openbare orde en veiligheid; In samenwerking met diverse partners het aanpakken van vormen van overlast; Inzet op veilige winkelgebieden, uitgaansgebieden en bedrijventerreinen; Het uitvoeren van cameratoezicht in relatie tot openbare orde en veiligheid;

Specifiek De landelijk gestandaardiseerde Veiligheidsmonitor is in 2019 uitgevoerd onder een representatief deel van onze inwoners. De laatste keer was dit 2014. De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden maart 2020 verwacht en deze worden kort daarna verwerkt in het IVP 2020-2023. De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden samen met een eerste concept ter behandeling bij de raad aangeboden. Daarin staat volledig beschreven wat en hoe het college de openbare orde en veiligheid in 2020 en volgende jaren zo goed mogelijk wil waarborgen. Samen met allerlei partners en onze inwoners. Na de behandeling van het concept IVP 2020-2023 zal na de verwerking van uw reacties het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 ter vaststelling door de raad aangeboden worden (medio 2020). Nieuw beleid • Exploitatietekort dierenopvangcentrum De Ark (bestuurlijke verplichting) Om de geluidsoverlast bij dierenasiel De Ark te verminderen, zijn de omwonenden en De Ark overeengekomen om het aantal pensionhonden terug te brengen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een, op 18 maart 2020, getekende intentieverklaring tussen omwonenden, De Ark en de gemeente. De Ark verwacht als gevolg van de maatregelen een exploitatietekort. De Ark verwacht een exploitatietekort van € 50.000. Binnen de begroting is reeds € 7.500 beschikbaar. Er is een aanvullend bedrag nodig van structureel € 42.500.

Een deel van de extra kosten (€ 26.000) kan in rekening gebracht worden bij de gemeente Ermelo, Zeewolde en Nunspeet. Netto is er € 16.500 structureel benodigd. Wat hebben wij ervoor gedaan? Zoals in de volgende paragraaf gesteld is het taakveld openbare orde en veiligheid veelomvattend. Daarom beperken we ons in deze paragraaf tot enkele voorbeelden. Corona In 2021 is veel ingezet op de effecten van Corona. De richtlijnen waarmee onze samenleving werd geconfronteerd heeft veel inzet gevraagd vanuit het vakgebied veiligheid. Het handhaven van de richtlijnen met betrekking tot Corona heeft een maximale inzet gevraagd van politie en handhaving. Integraal veiligheidsplan Het integraal veiligheidsplan (IVP) 2021- 2024 is begin 2021 vastgesteld. Door de intensieve inzet die noodzakelijk was op gebied van corona heeft de uitvoering op enkele onderdelen vertraging opgelopen. Medio 2021 is het uitvoeringsplan vastgesteld. In samenwerking met de gemeenten Putten en Ermelo wordt hier nader invulling aangegeven. Samenwerking Ermelo en Putten Tussen de gemeenten van de Driehoek Veluwe- West (Harderwijk, Ermelo en Putten) is een nauwere samenwerking ontstaan. Er wordt intensief samengewerkt in ontwikkelingen op veiligheidsgebied. Hiermee kan kennis en capaciteit zo effectief mogelijk ingezet worden.

Ad-hoc casussen en incidenten Diverse casussen en incidenten zijn in samenwerking met onze partners effectief opgepakt. Denk hierbij aan de dreigende rellen in januari en november afgelopen jaar. Het bestuur is hierbij geadviseerd en diverse maatregelen hebben geleid tot het handhaven van de openbare orde.

- 36 -

Rekening 2020 TV12 - Openbare orde en veiligheid Baten Lasten TV12 - Openbare orde en veiligheid - Totaal

Begroting 2021 -64 1.407 1.343

Rekening 2021 -52 1.467 1.415

Resultaat 2021 -20 1.420 1.400

32 -48 -15

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

Beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicatoren Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren (bron: Halt)

25 20

Harderwijk

15

Gemeenten 2550.000 inw.

10 2017

2018

2019

2020

Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS)

5,5 5 4,5 4 3,5 3

Harderwijk

2017

2018

2019

2020

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (Bron: CBS)

6 Harderwijk

5 4

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

3 2 2016

2017

2018

2019

- 37 -

Misdrijven – Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (Bron: CBS)

3 Harderwijk 2 1

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

0 2016

2017

2018

2019

2020

Misdrijven – Winkeldiefstallen (Bron: CBS)

3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5

Harderwijk

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners 2016 2017 2018 2019 2020

Facultatieve beleidsindicatoren Aangiften woninginbraak (Bron: Politieteam Veluwe West) 2017 2018 2019 2020 2021 79

43

96

71

41

Opgelegde tijdelijke huisverboden (Bron: Gemeente Harderwijk) 2017 2018 2019 2020 2021 5

3

8

6

3

Diverse indicatoren in relatie tot veiligheid (Bron: Politieteam Veluwe West) Feiten

2017-2020

2020

2021

Totaal misdrijven

873

1055

1192

Geweld

173

173

157

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

99

79

65

Diefstal brom-, snor-, fietsen

129

111

142

Vernieling c.q. zaakbeschadiging

143

176

162

Totaal registraties overlast

1108

1101

863

Overlast door Jeugd

280

405

538

Overlast alcohol- en/of drugsgebruik

172

182

161

Verkeersongevallen

440

455

430

- 38 -

TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 1 Rekening 2020

Resultaat (best.bep.) Lasten / Baten Functie Totaal Programma's PROG1 Veiligheid Resultaat bepaling Baten TV12 Baten - Totaal Lasten TV11 TV12 Lasten - Totaal Resultaat bepaling - Totaal PROG1 Veiligheid - Totaal Totaal Programma's - Totaal

Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Prim. begroting 2021

Totale begroting 2021

Rekening 2021

-52 -52 3.029 1.520 4.549 4.496 4.496 4.496

-52 -52 3.053 1.467 4.521 4.468 4.468 4.468

-20 -20 3.056 1.420 4.476 4.456 4.456 4.456

-64 -64 2.793 1.407 4.200 4.136 4.136 4.136

Resultaat 2021

32 32 2 -48 -45 -13 -13 -13

Financiële analyse jaarrekening 2021 ten opzichte van begroting 2021: Begroting 2021 Jaarrekening 2021 Verschil

4.468 4.456 13

Het resultaat van Programma 1 is als volgt te verklaren: Onderwerpen Onderhanden werken Kapitaallasten Diversen Totaal

Voordeel

Nadeel

Verwijzing toelichting

27

27

4 10 14

13

- 39 -

2.2 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ALGEMEEN Doelstelling Harderwijk is een bereikbare stad. Wij werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Harderwijk vanaf de A28/N302 en de eigen gemeentelijke infrastructuur (waaronder de ontsluiting van bedrijventerrein Lorentz). Naast een bereikbare stad is Harderwijk ook een verkeersveilige stad. Op basis van meerdere jaren is sprake van een afname van het aantal slachtofferongevallen in Harderwijk. Deze trend willen wij doorzetten door aanpak van de verkeersonveilige situaties. Het parkeren van de voertuigen van bewoners en bezoekers in de binnenstad maakt onderdeel uit van onze dienstverlening. Dienstverlening in de vorm van eenduidige parkeerregulering en de verdere invoering van het digitaal parkeren.

Inhoud Het programma omvat activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen openbare verlichting en gladheidsbestrijding. Daarnaast het opstellen/ vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid. Ontwikkelingen De groei van de landelijke en regionale economie heeft effect op de groei van de mobiliteit. Door deze groei neemt de verkeersintensiteit op de A28 toe. Voor het blijvend bereikbaar houden van Harderwijk wordt in regionaal verband uitvoering gegeven aan strategisch thema Bereikbaarheid/A28. Ingezet wordt op een verbetering van het spoorproduct op de corridor Amersfoort-Zwolle met als inzet een snellere en frequentere bediening van station Harderwijk. Er is sprake van een groei van het gemotoriseerde verkeer met name van het bedrijventerrein Lorentz. Deels door de toegenomen activiteiten op het bedrijventerrein en deels door de komst van nieuwe bedrijven op Lorentz III. Door de toegenomen verkeersintensiteiten is er een gezamenlijk onderzoek met de provincie naar het vergroten van de verkeersafwikkeling van het bedrijventerrein Lorentz in relatie tot de N302. De groei van de diversiteit aan niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers is ontwikkeling. Het gebruik van het fietspad staat onder druk.

Deze ontwikkelingen zijn verwoord in het in 2019 vastgestelde Integraal Fietsbeleid. Een ontwikkeling binnen de mobiliteit is de transitie van de fossiele brandstof voor voertuigen naar duurzame energie. De vraag naar elektrische laadpunten op parkeerparkeerplaatsen en in woonstraten neemt de komende jaren toe. De ambitie van Harderwijk op het gebied van laadinfrastructuur voor de komende jaren wordt uitgewerkt in verschillende scenario’s. Afhankelijk van het gekozen scenario wordt de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s uitgebreid. Als één van de eerste stappen wordt de komende jaren gestart met het uitrollen van extra laadpunten op de parkeerterreinen rondom de binnenstad. Bij de aanleg van nieuwe parkeerlocaties wordt rekening gehouden met de toegenomen vraag naar laadinfrastructuur.

Verbonden partijen N.v.t. Beleidskaders • Integraal Fietsbeleid (2019); • Verkeersveiligheidsplan (2016) met update uitvoeringsprogramma (2020); • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (2010); • Parkeernota (2016); • Parkeernormennota (2013) met annex.

- 40 -

TAAKVELDEN 2.1 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Verkeer en vervoer J. de Jong Stad & Omgeving D. Gielen Rekening 2020

TV21 - Verkeer en vervoer Baten Lasten Dotatie Onttrekking TV21 - Verkeer en vervoer - Totaal

Begroting 2021 -300 4.747 1.060 -232 5.275

Rekening 2021 -156 5.616 2.265 -666 7.059

Resultaat 2021 -309 5.099 2.490 -714 6.566

-153 -517 225 -48 -493

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

Wat zouden we daarvoor doen? Regulier • Uitvoering geven aan het verkeersveiligheidsplan waaronder: Aanpak en analyse van verkeersonveilige situaties op basis van prioritering; Aanleg van verkeersveiligheid bevorderende maatregelen; • Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van activiteiten van Veilig Verkeer Nederland, waaronder gedragsbeïnvloeding, voorlichting, educatie en communicatie; • Het verbeteren van de regionale samenwerking op het gebied van verkeersveiligheid door middel van samenwerking in ROVG/ROVO verband; • Het bevorderen van langzaam verkeer, het verwijderen van onnodige obstakels; • Het verlenen van subsidie ter in stand houding van de veerpont Horst –Zeewolde; • Er is sprake van planmatig jaarlijks onderhoud, meerjarig onderhoud (vervanging van op basis van technische en economische levensduur), curatief onderhoud (herstellen van schade) en van meer projectmatige werkzaamheden (grootschalige vervanging, renovatie en reconstructie); • Wegverhardingen onderhouden, die zijn opgenomen in de planning die in het rationeel wegbeheer programma GISIB gegenereerd en weergegeven in de meerjarenplanning tekening van het Domein Stadsbedrijf.

Daarnaast 1/3 deel van het wegverhardingen areaal inspecteren conform de CROW-normen; • Vervangen van uitgevallen lampen door gericht gemelde storingen op te lossen en door 4 keer per jaar controle te rijden en het remplaceren en schoonmaken van 1/3 van de armaturen voor de openbare verlichting; • Civiele kunstwerken worden preventief en correctief onderhouden en zijn opgenomen in de planning die wordt gegenereerd uit het kunstwerken beheersysteem IASSET. Daarnaast 1/3 van het areaal inspecteren om onderhoudsstatus te monitoren. Specifiek Het verbeteren van de bereikbaarheid • Harderwijk blijvend bereikbaar houden vanaf de A28/N302 door in regionaal verband uitvoering te geven aan het strategisch thema Bereikbaarheid/A28, met daarbij tevens aandacht voor de oversteek; • In 2021 zetten we in op een kwalitatief en kwantitatief verbeterd spoor product voor Harderwijk; • Uitvoering van projecten zoals genoemd in het Integraal Fietsbeleid. Hierbij is er specifieke aandacht voor: Fietssnelwegen; Fietspaden; Fietsparkeren binnenstad (inclusief oplaadpunten e-bikes). Het verbeteren van de verkeersveiligheid • Uitvoeren Verkeersveiligheidsplan-uitvoeringsprogramma 2021-2025 in samenspraak met de deelnemers van het verkeersplatform, wijkplatforms en scholen.

Hierbij hebben we specifieke aandacht voor de meest verkeersonveilige situaties en meest risicovolle locaties; • Gericht te handhaven; • Uitvoeren herinrichtingsprojecten, zoals Nassaulaan, Engelserf, Burgemeester De Meesterstraat, Stationslaan, Scheepssingel, kruispunt Smeepoortstraat/Westeinde, Melis Stokelaan. Nieuw beleid (kadernota) • Oprichten Regionaal Mobiliteitsfonds (bestuurlijke verplichting) In 2018 is de regionale bereikbaarheidsagenda vastgesteld en de samenwerkende gemeenten op de Noord- 41 -

Veluwe hebben in 2019 besloten een regionaal mobiliteitsfonds op te richten. Met het fonds kunnen de gemeenten investeren in een betere regionale bereikbaarheid via weg (A28 en provinciale wegen), spoor (Amersfoort-Zwolle) en fiets (snelle fietsroutes). Onze partners, o.a. provincie en NS, zien de ambities op gebied van mobiliteit en bereikbaarheid en dat zal de kans op succes, middels subsidies, vergroten. Voor de vulling van het mobiliteitsfonds draagt elke deelnemende gemeente vooralsnog € 1 per inwoner per jaar bij. Voor Harderwijk betekent dit een bijdrage van incidenteel € 50.000. Wat hebben wij ervoor gedaan? • Reconstrueren c.q. aanpassen van de volgende straten (inclusief wensen VVP): Bleek, Scheepssingel, Drielandendreef, Tonselsedreef, Horsterhout, Melis Stokelaan, fietspad Belcantodreef, kruispunt Smeepoortstraat/Westeinde; • Herinrichting c.q. groot onderhoud aan de Wouter van Damstraat, Havendam en de Stationslaan. • Groot onderhoud aan 4 fiets/voetgangersbruggen in de wijk Drielanden en het schilderen van de bruggen langs de Rietmeen; • Ook is in samenwerking met de provincie gestart met een grootschalig onderzoek naar de verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming op de N302 en onderliggend wegennet; • In samenspraak met de werkgroep Toegankelijkheid is gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan: Toegankelijkheid Openbare Buitenruimte.

Een voorstel is ten tijde van het maken van deze jaarrekening reeds in bestuurlijk routing. Daarnaast zijn er verschillende fysieke verbeteringen doorgevoerd om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Beleidsindicatoren Facultatieve beleidsindicatoren Verplaatsingen met auto (Bron: CBS-OViN) Periode

Harderwijk

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

2016

Geen data

2017

30,40%

36,10%

2018

Geen data

Geen data

2019

Geen data

Geen data

2020

Geen data

Geen data

Geen data

Verplaatsingen met fiets (Bron: CBS-OViN) Periode

Harderwijk

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

2016

Geen data

2017

36,10%

Geen data 27,30%

2018

Geen data

Geen data

2019

Geen data

Geen data

2020

Geen data

Geen data

Aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners (Bron: Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland)

10 9

Harderwijk

8 7

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

6 5 2016 2017 2018 2019 2020

- 42 -

2.2 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Parkeren J. de Jong Stad & Omgeving K.J. de Groote Rekening 2020

TV22 - Parkeren Baten Lasten TV22 - Parkeren - Totaal

Begroting 2021 -127 2.023 1.896

Rekening 2021 -71 1.605 1.535

Resultaat 2021 -109 1.916 1.806

-39 310 271

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

Wat zouden we daarvoor doen? Regulier • Uitvoering geven aan het vastgestelde beleid waaronder het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) op basis van de mobiliteitsvisie, nota parkeren en de parkeernormen nota; • Uitvoering geven aan vastgesteld beleid m.b.t. parkeren grote voertuigen en parkeren elektrische auto’s; • Uitvoering geven aan uitgifte ontheffingen en vergunningen parkeerreguleringsgebied op basis van de vastgestelde parkeerverordening; • Invulling geven aan parkeren binnen ruimtelijke plannen waaronder Waterfont, Nieuw Weiburg en Harderweide; • Het uitvoeren van gericht toezicht en handhaving. Specifiek • Verder uitrollen van digitaal parkeren. Nieuw beleid • Onderhoud Parkeerterrein P8 Zonneweide (bestuurlijke verplichting). Structureel beheer/onderhoud overloop-parkeerterrein P8 Zonneweide. Kosten bedragen structureel € 21.500; • Haalbaarheidsstudie parkeren Westeinde (bestuurlijke verplichting). We gaan een integraal haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren (incidenteel budget voor 2021 van € 25.000.) naar de bouw van een parkeergarage op het Westeinde (P19). De mogelijkheden van publiek/private samenwerking worden meegenomen in dit onderzoek. Wat hebben wij ervoor gedaan? Er wordt uitvoering gegeven aan de haalbaarheidsstudies, Nieuw Weiburg, Westeinde en St. Jansdal, Harderweide, verschillende deelgebieden Waterfront.

Onderdeel hiervan is het opstellen van een parkeerbalans waarbij per project wordt gekeken welke parkeereisen passen bij de kenmerken van de verschillende gebieden en op welke manier we het autogebruik/bezit hier kunnen verlagen om zo de toekomstige wijken leefbaarder te maken. Denk hierbij aan de inzet van deelauto’s en bijvoorbeeld parkeerregulering. 2.3 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Recreatieve havens M. Companjen Stad & Omgeving R. van Drunen

Wat zouden we daarvoor doen? Regulier • Gastheer voor recreatieschepen in nieuwe havens; • Planmatig jaarlijks onderhoud; • Meerjarig onderhoud (vervanging van op basis van technische en economische levensduur); • Curatief onderhoud (herstellen van schade); • Handhaven van orde en veiligheid in en rondom de haven; • Beheer van schepenbestand en innen havengelden.

- 43 -

Nieuw beleid • Op diepte brengen Vissershaven (bestuurlijke verplichting) Uitvoeren achterstallig onderhoud in de Vissershaven (de Kom onder en bij de woonarken). Hiervoor gaan we het gedeelte baggeren onder de woonarken en daarvoor het weghalen van de arken, loskoppelen van de nutsvoorzieningen en weer terugleggen van de arken en aankoppelen op alle nutsvoorzieningen. Plus alle aansluitingen vervangen. Dit is onderdeel van het Havenbeheerplan 2020-2024. Dit vraagt om een investering van € 215.000 waarvan de structurele kapitaallasten bedragen € 8.600; • Gastheerschap havens (bestuurlijke verplichting) Het omzetten van de tijdelijke formatie van 3 havenmeesters naar structurele formatie. Van twee havenmeesters is het urencontract verminderd en is besloten een flexibele schil in de zomerperiode toe te voegen. Die nieuwe collega zal ook veel onderhoudszaken oppakken in samenwerking met het onderhoudsbedrijf. De structurele kosten bedragen € 14.500; • Aanleggen hellingbaan in Strandhaven aan boulevard (bestuurlijke verplichting); • Aanleggen van een hellingbaan voor de toegankelijkheid voor mindervaliden en rolstoelgebruikers bij een aanlegplek in de Strandhaven aan de boulevard. Hiermee wordt invulling gegeven aan motie 14-VIII (18-072019) vanuit de raadsvergadering over de kadernota 2020-2023. De investering bedraagt € 80.000.

De structurele kapitaallasten zijn €3.200; • Aanvullend krediet Havenkantoor (bestuurlijke verplichting) In december 2018 is besloten het nieuwe Havenkantoor niet in de nieuwe bebouwingsplint van het Dolfinarium eiland op te nemen, maar vrijstaand op de kop van de Havendam te realiseren. Een vrijstaand gebouw met inachtneming van de laatste eisen ten aanzien van duurzaamheid betekent echter een grotere investering dan destijds was voorzien. Verwacht wordt een extra investering van eenmalig € 250.000. Verwacht wordt een extra investering van € 250.000. De structurele kapitaallasten bedragen € 8.333. Wat hebben wij ervoor gedaan? In 2021 heeft veel onderhoud plaatsgevonden op verschillende locaties in het havengebied. Vissershaven: • Is weer op diepte gebracht; • Nieuwe damwand, wrijfgordingen en stroompunten aangebracht; • Baggeren onder de woonboten. Is in december 2021 opgeleverd; • Voorbereidingen getroffen om de steigers bij de woonboten te vervangen. Uitvoering 1e kwartaal 2022; • Voetgangersbrug verwijderd, voorstel aan college en raad voor een nieuwe voetgangersbrug realisatie 2022; • Oude sanitair-gebouw verwijderd. Nu ondergebracht in het nieuwe havenkantoor; • Steigers verwijderd bruine vloot in het kommetje. Nieuwe steigers eerste kwartaal 2022. Recreatie Vaargeul Wolderwijd Strandhaven • Weer op diepte gebracht voor aanvang van het vaarseizoen 2021.

Boulevard/Strandhaven • Voorbereidingen hellingbaan aan de boulevard. Hierbij hebben we de ondernemers boulevard en de commissie toegankelijkheid betrokken. Uitvoering 1e kwartaal 2022. Strand-/Stads-/Vissershaven • Voorbereiding waaronder kredietaanvraag, voor de aanleg van Wi-Fi. Rekening 2020 TV23 - Recreatieve havens Baten Lasten TV23 - Recreatieve havens - Totaal

Begroting 2021 0 0 0

Rekening 2021 0 15 15

Resultaat 2021 -0 0 -0

-0 -15 -15

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

2.4 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld economische havens en waterwegen M. Companjen Stad & Omgeving R. van Drunen

- 44 -

Rekening 2020 TV24 - Economische havens en waterwegen Baten Lasten Dotatie Onttrekking TV24 - Economische havens en waterwegen - Totaal

Begroting 2021 -326 686 121 -232 249

Rekening 2021 -400 2.112 0 -14 1.698

Resultaat 2021 -426 1.144 0 -14 704

-26 -968 -0 0 -994

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

Wat zouden we daarvoor doen? Regulier • Planmatig jaarlijks onderhoud; • Meerjarig onderhoud (vervanging van op basis van technische en economische levensduur); • Curatief onderhoud (herstellen van schade); • Handhaven van orde en veiligheid in en rondom de haven; • Beheer van schepenbestand en innen havengelden. Nieuw beleid • Havenbeheersplan 2020-2024 (bestuurlijke verplichting) De ramingen met betrekking tot de havens in lijn brengen met de werkelijke ontwikkelingen op basis van de genomen besluitvorming. Als toelichting wordt verwezen naar de het raadsbesluit van 25 juni 2020 Havenbeheerplan 2020-2024. De lasten voor 2021 bedragen € 383.000, voor 2021, € 398.000 in 2022 en voor de jaren 2023 en verder € 394.000; • Op diepte houden havens en vaarwegen (bestuurlijke verplichting); • Jaarlijks baggeren van ondiepe delen en afvoeren van het slib van alle gemeentelijke havens en vaarwegen. We hebben met de ontwikkelingen Waterfront (inclusief Lorentz) er veel havens en vaarwegen bij gekregen. Om al deze havens en vaarwegen veilig te kunnen gebruiken is het jaarlijks op diepte houden door baggeren van alle gemeentelijke havens en vaarwegen noodzakelijk. Dit is onderdeel van het Havenbeheerplan 20202024. Het structureel benodigde budget bedraagt € 185.000.

Wat hebben wij ervoor gedaan? De ontwikkelingen in de economische havens en waterwegen zijn in vergelijking met de recreatieve havens minder ingrijpend geweest. Aangevuld met het hier genoemde onderhoud beperkt ons werk zich voornamelijk tot dagelijks beheer. Recreatie Vaargeul Wolderwijd Strandhaven • Weer op diepte gebracht voor aanvang van het vaarseizoen 2021. Lorentzhaven • In november 2021 gestart met het op diepte brengen van de Lorentzhaven en onderhoud aan de wrijfgordingen. Herstel van de drenkelingen trappen. Werkzaamheden worden afgerond februari 2022.

2.5 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Openbaar vervoer J. de Jong J Stad & Omgeving J. Langevoord

Wat zouden we daarvoor doen? Regulier Samen met partners, zoals NS, provincie Gelderland en omliggende gemeenten, werken we samen aan een goed netwerk van openbaar vervoer van en naar Harderwijk. Nieuw beleid • IC-Lobby (bestuurlijke verplichting). Inzetten op sneller en frequenter per spoor naar Amersfoort en Zwolle. Kosten bedragen incidenteel € 15.000.

- 45 -

Wat hebben wij ervoor gedaan? Samen met partners als provincie Gelderland, regiogemeenten, NS en ProRail zijn we in gesprek om een snellere en frequentere treinverbinding naar Amersfoort en Zwolle te realiseren. Diverse varianten zijn in beeld en worden nu gezamenlijk uitgewerkt waarbij een keervoorziening in Harderwijk uitgangspunt is. De spitssprinter van en naar Amersfoort is een eerste stap in de goede richting. Rekening 2020 TV25 - Openbaar vervoer Lasten TV25 - Openbaar vervoer - Totaal

Begroting 2021 48 48

Rekening 2021 66 66

Resultaat 2021 56 56

-11 -11

(N.B.: bedragen x €1.000,-) -/- = voordeel

- 46 -

TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 2 Rekening 2020

Resultaat (best.bep.) Lasten / Baten Functie Totaal Programma's PROG2 Verkeer, vervoer en waterstaat Resultaat bepaling Baten TV21 TV22 TV23 TV24 Baten - Totaal Lasten TV21 TV22 TV23 TV24 TV25 Lasten - Totaal Resultaat bepaling - Totaal Resultaat bestemming Dotatie TV21 TV24 Dotatie - Totaal Ontrekking TV21 TV24 Ontrekking - Totaal Resultaat bestemming - Totaal PROG2 Verkeer, vervoer en waterstaat - Totaal Totaal Programma's - Totaal

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen

Prim. begroting 2021

Totale begroting 2021

Rekening 2021

-156 -161 0 -318 -635 6.036 1.873 15 692 66 8.681 8.046 0 250 250 -150 0 -150 100 8.146 8.146