Bijlage 1. Tweede Tussentijdse Rapportage (Turap) 2025

Netto lasten De netto lasten zijn naar verwachting € 102.000,- hoger dan begroot. Dit heeft met name te maken door hogere kosten dan wel minder inkomsten bij de volgende posten: Beheren containers Milieustraat exploitatie Milieustraat verwerking BTW Verwerken afval en grondstoffen Netto baten De netto baten zijn naar verwachting € 402.000,- hoger dan begroot. Dit komt vooral door de hogere de hogere Diftaropbrengst als gevolg van het beëindigen van de PMD-pilot, waardoor huishoudens vaker restafval hebben aangeboden. De verschillen bij de afvalstoffenheffing worden als een geheel verantwoord bij de jaarrekening. Taakveld 7.4 Milieubeheer € 143.000 Beëindiging DVO Duurzaamheid Noord-Veluwe Sinds 10 april is de DVO duurzaamheid Noord-Veluwe beëindigd. Daarmee zijn ook de resterende middelen die nog beschikbaar waren verdeeld over de 7 deelnemende gemeenten. Voor Harderwijk betekent dit dat er nog een bedrag van ongeveer € 75.000,- terug overgemaakt is. Daarnaast worden de beschikbare middelen voor 2025, € 68.000,- niet gebruikt. Deze middelen kunnen eenmalig vrij vallen. In totaal betekent dit een incidenteel voordeel van € 143.000,- in 2025. In september/oktober 2025 wordt duidelijk of er een bijdrage nodig is voor de samenwerking op het thema energie binnen de EHPZ. Mogelijk dat dit structurele budget dan (deels) hiervoor wordt ingezet vanaf 2026.

In de ombuigingen is reeds besloten structureel een bedrag van € 18.000,- van het budget vrij te laten vallen, wat betekent dat nog structureel € 50.000,- aan budget beschikbaar is. Stand van zaken Duurzaamheidsfonds Gedurende de periode mei tot en met augustus zijn de twee voorstellen door de raad aangenomen met betrekking tot het beschikbaar stellen van extra middelen voor de subsidie groene schoolpleinen en een claim voor mogelijke kosten van het project windenergie Lorentz te dekken in geval deze niet kunnen landen in een businesscase. Hierbij ook een update van een aantal projecten die in uitvoering zijn: de onderzoeken voor het opstellen van het soortenmanagementplan zijn gestart, na afronding van de aanbesteding; 1 subsidieaanvraag voor een groen schoolplein is toegekend; binnen de subsidie klimaatadaptieve voorzieningen is het subsidieplafond al bereikt voor de categorie zonwering; de werkzaamheden voor het vergroenen van het Biezenplein zijn gestart. Van de € 5 miljoen, is nu € 3,9 miljoen beschikbaar gesteld voor verschillende projecten. Voor het openstaande bedrag, € 1,1 miljoen, wordt in 2025 duidelijk waarvoor dit wordt ingezet. Onderstaande tabel geeft kader inzicht wat beschikbaar is, wat reeds toegekend is aan projecten en hoeveel er op 1 september 2025 is uitgegeven. Duurzaamheidsfonds kaders

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke partijen Collectief klimaatadaptatie en biodiversiteit Uitvoering duurzaamheid 2023-2026 Openbare ruimte

Totaal beschikbaar

Reeds toegekend 2023-2026

Stand van zaken uitgaven Turap

€ 1.500.000,-

€ 470.000,-

€ 237.400,-

€ 1.000.000,-

€ 750.000,-

€ 138.200,-

€ 1.000.000,-

€ 1.000.000,-

€ 458.600,-

€ 1.000.000,-

€ 1.000.000,-

€ 536.000,-

Gemeente geeft het goede € 500.000,€ 657.400,-* € 307.400,voorbeeld Totaal € 5.000.000,€ 3.877.400,€ 1.677.600,*Dit is inclusief de claim van € 350.000,- voor dekking van het krediet windenergie Lorentz. Deze claim wordt alleen gebruikt in het geval de windturbines niet worden gebouwd en de kosten niet in de businesscase kunnen komen.

16

Provinciale subsidie soortenmanagementplan (SMP) In de begroting 2025 is opgenomen dat er een subsidie binnen komt van de provincie Gelderland voor het opstellen van het SMP. Tot op heden, tegen alle verwachtingen in heeft de provincie de subsidie nog niet beschikbaar gesteld om aan te vragen. De reden hiervoor is dat de provincie nog geen handreiking voor het SMP heeft. Momenteel is de provincie bezig met het opstellen van deze handreiking voor het pre-SMP en het SMP. De planning van de provincie is dat de handreiking eerste helft 2026 wordt vastgesteld. Daarna kan de subsidie weer aangevraagd worden. Ondertussen zijn we al wel gestart met het opstellen van het soortenmanagementplan. Op zijn vroegst is de verwachting dat eind 2026 het soortenmanagementplan klaar is. De kosten die in 2025 al worden gemaakt, worden gedekt door de toegekende eigen middelen. € 12.000 BR duurzaamheid Lorentz - € 12.000 De volgende fase voor het opzetten van een Energyhub wordt niet gestart. Er is geen businesscase ontstaan waardoor een vervolg op dit moment mogelijk is. Het beschikbare bedrag van € 12.000,- voor de volgende fase kan terug naar de bestemmingsreserve van duurzaamheid Lorentz III. Energy Hub Lorentz III

Faillissement GroupCard Per 1 augustus is bekend geworden dat naast GroupCard BV ook de stichting Derdengelden Rekening GroupCard failliet is verklaard. De twee diensten (doe-het-zelf klusbon en kadobon witgoed), die de gemeente Harderwijk afnam, waren voor het faillissement afgelopen. Echter stonden er nog niet gebruikte middelen op de rekening van de stichting. In totaal gaat het om een bedrag van € 85.127,63 dat nog terug betaald moet worden. We zetten ons in om deze middelen terug te krijgen. Deze middelen zijn afkomstig van de SPuK Energiearmoede. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaats Elzenhof Middels het Beheerplan begraafplaatsen 2021-2025, vastgesteld door de raad op 22 maart 2022, is gevraagd om voor 2025 een krediet voor vervangingsinvestering beschikbaar te stellen voor de Elzenhof. Voorzieningen die van deze tijd zijn en passen bij waardig afscheid nemen vragen ook om vervanging. Voor een passende inrichting van de Elzenhof staan voor 2025 vervangingsinvesteringen voor techniek en inrichting gepland. Zo kunnen we waarborgen dat nabestaanden met respect afscheid kunnen nemen in een voorziening die past bij zijn tijd. In de besluitvorming was het bedrag van de vervangingsinvestering niet gespecificeerd. Het gaat om een bedrag van € 137.000,-.

De kapitaallasten van dit krediet zijn reeds financieel verwerkt, maar het krediet zelf dient nog te worden verwerkt. Dit wordt meegenomen in deze rapportage en bijbehorend raadsvoorstel.

Programma 8 Ruimte en wonen Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening - € 5.000 Opbrengsten anterieure overeenkomsten Het afsluiten van anterieure overeenkomsten is sterk afhankelijk van de snelheid van de initiatiefnemer. Aangezien de geraamde interne urendoorbelasting ook als werkelijke urendoorbelasting wordt verwerkt, ontstaat een nadeel wanneer anterieure overeenkomsten minder snel worden afgesloten als was voorzien. Dit levert in 2025 een incidenteel nadeel op van € 110.000,-. Werkbudget Ruimtelijk projectenbureau Het werkbudget Ruimtelijk projectenbureau wordt in 2025 niet volledig benut. Hierdoor kan een deel van het budget vrijvallen. Vanaf 2026 is dit budget al meerjarig naar beneden bijgesteld. Dit levert in 2025 een incidenteel voordeel op van € 25.000,-. - € 27.000 Dekking BR Omgevingswet € 27.000 Met Meerinzicht is overeengekomen dat meerkosten gemaakt mogen worden voor de implementatie van de Omgevingswet. Deze meerkosten zijn € 27.000,- en kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet. Hierdoor heeft dit per saldo een budgettair neutraal effect. Implementatie omgevingswet

Budget programma’s omgevingswet Het budget voor Programma’s Omgevingswet hoeft niet volledig te worden besteed. Er kan € 50.000,vrijvallen. Dit is een incidenteel voordeel.

17

Budget opstellen huurbeleid Voor het opstellen van huurbeleid is budget beschikbaar gesteld voor externe inhuur. Uiteindelijk is besloten dit huurbeleid intern op te stellen en kan dit budget komen te vervallen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 30.000,-. Functieverandering Eendengebied Op 3 november 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het de gemeente verzoekt een visie op te stellen voor het Eendengebied met als uitgangspunt dat dit gebruikt wordt voor woningbouw. Naar aanleiding van de motie heeft het college van B&W op 9 mei 2023 besloten geen uitvoering te geven aan de “motie woonvisie Eendengebied” en heeft het college de raad voorgesteld om een integrale visie op hoofdlijnen te ontwikkelen in de omgevingsvisie Harderwijk en deze indien gewenst uit te werken in een programma. Inmiddels is de functieverandering van het Eendengebied gaande door het veelvuldig stoppen van agrariërs met hun bedrijf door dat zij gebruik maken van landelijke regelingen, zoals de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij locaties met piekbelasting (LBV+). De LBV+ regeling stelt dat agrariërs die gebruik maken van de LBV+ regeling, de gemeente binnen 12 maanden na ondertekening van de beschikking verzoeken tot het wijzigen van de bestemming.

Als de capaciteit het toelaat, zal in de loop van het resterende jaar een start gemaakt kunnen worden met het gebiedsprogramma Hierden Buiten deel Eendengebied. Het budget zal naar alle waarschijnlijkheid ontoereikend zijn om een m.e.r.-procedure inclusief benodigde onderzoeken te doorlopen. Het resterende bedrag zal worden overgeheveld naar 2026, zodat in 2026 vervolgstappen gezet gaan worden. - € 49.000 Dekking BR Omgevingswet € 49.000 Voor de vergunning, toezicht en handhaving processen wordt binnen EHZ gebruikgemaakt van de applicatie Centric Leefomgeving (CLO). Door de nieuwe omgevingswet is er een uitgebreidere en complexere applicatie. Vanwege deze ontwikkeling en het kunnen bieden van stabiliteit en continuïteit is binnen Meerinzicht extra formatie nodig in het team van applicatiebeheerders. De kosten hiervoor zijn in 2025 € 49.000,-. Vanuit het Rijk hebben gemeenten de afgelopen jaren middelen gekregen voor de uitvoering van de Omgevingswet. Binnen Harderwijk zijn deze middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve van de Omgevingswet. Daarom wordt voorgesteld, ook deze kosten hieruit te onttrekken. Voor de structurele invulling is een voorstel gedaan vanuit Meerinzicht met de Kadernota 2026-2029. Vergunning, toezicht en handhaving

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Stand van zaken Woonfonds In 2025 zijn o.a. middelen toegekend voor het opstellen van een SMP (soortenmanagementplan) dat bijdraagt aan de versnelling van de woningbouwopgave. Al eerder is, in 2024, een bijdrage gedaan om sociale woningbouw in het Waterfront mogelijk te maken. In 2025 is er ook een bijdrage ontvangen ter compensatie van het niet bouwen van sociale huurwoningen in het project Flora Jozina á € 660.000,-. In totaal resteert er daarmee € 3.710.000,- in het woonfonds. In het najaar volgt een voorstel voor besteding ten gunste van de woningbouwopgave sociale huur. Momenteel wordt een subsidieregeling voor het stimuleren van de realisatie van sociale huurwoningen afgerond, waarvoor dit najaar zal worden voorgesteld die te dekken vanuit het woonfonds á € 1.280.000,(afgerond). Bestedingsdoelen Woonfonds

Totaal beschikbaar

Bijdragen voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen en verhuureenheden Bijdragen voor de ontwikkeling van betaalbare koopwoningen Innovatie Ambtelijke capaciteit, uitvoering volkshuisvestelijk omgevingsprogramma (voorheen woonvisie)

€ 1.750.000,-

€

400.000,-

€ 1.350.000.-

€ 1.750.000,-

€

375.000,-

€ 1.375.000,-

€ 500.000,€ 1.000.000,-

€ 175.000,€ 1.000.000,-

€ €

Subtotaal Ontvangen bijdrage Flora Jozina Totaal

€ 5.000.000,-

€ 1.950.000,-

€ 3.050.000,€ 660.000,€ 3.710.000,-

€ 5.000.000,18

Reeds toegekend 2023-2026

Niet geclaimd

325.000,0,-

- € 140.000 Dekking BR Omgevingswet € 140.000 Er is een bestemmingsreserve Omgevingswet. Wij verzoeken u een deel van deze bestemmingsreserve te onttrekken en toe te voegen aan het inhuur budget voor het team Ruimtelijke Dienstverlening. Het gaat om inhuur van 24 uur per week voor 1 jaar. De begrote waarde van de opdracht is circa € 140.000,-. Inhuur team Ruimtelijke dienstverlening m.b.t. Omgevingswet

Het is de bedoeling om een externe ervaren adviseur fysieke leefomgeving aan te trekken om er voor te zorgen dat de bestemmingsplannen worden omgezet naar het omgevingsplan, kan adviseren in het kader van de programma’s en de ruimtelijke onderbouwingen bij omgevingsvergunningen. - € 17.000 Dekking stelpost taakmutaties € 17.000 Er is in de septembercirculaire 2024 structureel een bedrag van € 17.000,- voor de Wet betaalbare huur toegekend. Voor de uitvoering dient dit bedrag op een apart budget bij team ruimtelijke dienstverlening ondergebracht te worden. Zie tabel 7.5 openstaande taakmutaties. Wet betaalbare huur

4

Prioriteiten

Het college heeft een aantal prioriteiten geformuleerd. Bij de tussentijdse rapportage rapporteren we op de voortgang van de prioriteiten en wat er eventueel nog nodig is. 1. Financiële gezondheid van de gemeente Realiseren bezuinigingsmaatregelen, vasthouden aan gemaakte keuzes in ombuigingstraject, financiering van nieuw beleid e.d. Bij deze 2de turap wordt weer een actueel beeld gegeven op het totaal van alle ombuigingen. Bij de begroting 2026 zal een nadere invulling worden meegenomen over de taakstellingen. Deze zien met name toe op taakstellingen binnen het sociaal domein en op de bedrijfsvoering. Hierbij zullen indien mogelijk ook de inventarisaties vanuit Meerinzicht worden betrokken, zoals ook de reeds gerealiseerde ombuigingen binnen Meerinzicht op de bedrijfsvoering. Dit laatste in lijn ook met de toezegging van de wethouder in de commissie van donderdag 4 september 2025. Op basis van de monitoring van de ombuigingen bij de 1ste turap en de uitkomsten van de meicirculaire is er bij de Kadernota geadviseerd een aantal ombuigingen niet te realiseren. In de opbouw van de begroting 2026 zien we het financieel perspectief verder verbeteren. Bij het realiseren van de ombuigingen geeft dat ruimte aan een nieuwe collegeperiode en geeft het ruimte aan de ambities die in de ontwikkelparagraaf van de Kadernota zijn opgenomen. 2.

Regionale samenwerking EHZ vastgesteld met bestuurders, raden en ambtelijke organisatie De colleges van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben elkaar de afgelopen jaren meerdere keren ontmoet over het thema Perspectief op EHZ-samenwerking. Deze bijeenkomsten gingen in eerste instantie over de wijze van samenwerking. Vanaf eind 2024 zijn er vier bestuurlijke werkgroepen actief: 1. Ruimtelijke ordening, duurzaamheid en economie. Aangezien dit de inhoud van het regioarrangement EHPZ raakt, is de gemeente Putten ook deelnemer; 2. Sociaal domein; 3. Financiën; 4. Burgemeesters (begeleiding van het proces van de ontwikkeling van de samenwerking en continuering van dit proces na de gemeenteraadsverkiezingen 2026. Op 30 september 2025 vond een eerste gezamenlijke EHZ-radenbijeenkomst plaats over dit thema. Vanuit de bestuurlijke werkgroepen werden met raadsleden gesprekken gevoerd over het perspectief van de EHZsamenwerking. Raadsleden kregen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en aandachtspunten mee te geven voor het vervolgproces. 3. MFC’s: toekomstbeeld & financiële scenario’s en eerste beeld op effecten positieve gezondheid De gemeenteraad heeft het voorstel voor de exploitatiesubsidies voor de Roef en de Kiekmure aangenomen (MFC Harderwijk). Daarmee is de subsidie voor 2026 en verder vastgesteld.

De exploitatie van de Roef en de Kiekmure kent in 2025 nog geen tegenvallers. De vooruitzichten voor 2025 en 2026 zijn positief. Het stichtingsbestuur heeft het vertrouwen dat de vastgestelde subsidie toereikend moet zijn. Na besluitvorming van de Kadernota 2026-2029 zal de begroting 2026 de subsidie structureel meenemen, waardoor de toekenning van de subsidie en de verantwoording weer in het reguliere proces bij de accounthouder is belegd. We zijn nog wel in afwachting van het ‘huurbeleid’ voor onze eigen accommodaties. Deze actie is belegd bij domein S&O en verantwoordelijk wethouder Wilco Mazier.

19

4. Afvalstoffenplan bestuurlijk vastgesteld Bron/nascheiding en inzamelingsmethodiek), inzicht bieden in (ontwikkeling/effecten) afvalstoffenheffing en uitleg/communicatie daarvan Het Grondstoffenplan (GSP), waarin bovengenoemde onderwerpen aan de orde komen, is voor de zomer behandeld in de commissie en gemeenteraad (debat). De raad heeft ingestemd met het voorstel in de raadsvergadering van 18 september. 5. We maken een keuze voor een locatie voor het verplaatsen van het AZC Het college heeft voor het verplaatsen van het AZC, op basis van het locatieonderzoek, Sypel 2, de hoogbouw van het Morgen College, als voorgenomen voorkeurslocatie aangewezen. Er wordt afgeschaald in het aantal opvangplekken: momenteel biedt Harderwijk 800 opvangplekken en op de andere locatie worden maximaal 350 opvangplekken gerealiseerd. Daarmee neemt Harderwijk nog steeds haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er komen geen opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). Het vervolg van het traject is enerzijds communicatie en overleg met de wijk (omgevingswerkgroep) en aan de andere kant wordt door het COA gekeken naar een haalbare businesscase en moet te zijner tijd de vergunningprocedures starten. Met het COA wordt daarnaast gewerkt aan het plan voor de afronding van het AZC aan de Graaf Ottolaan in 2026.

We hebben alle wensen en bedenkingen die vanuit de Raad zijn meegegeven en het collegebesluit van 15 juli jl. omgezet in verschillende activiteiten. Vanuit de ambtelijk opdrachtgever wordt nog gezocht naar een projectleider, waardoor de adviseur zich kan focussen op het beleidsterrein. 6. Besluit genomen over theaterfunctie inclusief financiering Er is € 35.000,- beschikbaar voor onderzoek; dit budget is deels aangewend voor de inhuur van collega’s van Meerinzicht en extern juridisch advies AKD. Er zijn geen aanvullende middelen nodig. Het collegevoorstel ‘kaderstelling podiumvoorziening’ voorziet in het laten vaststellen van de inhoudelijke en financiële kaders voor een podiumvoorziening (500-600 stoelen) in Harderwijk en is op 2 september besproken in het college, 2 oktober in de commissie M&M en 16 oktober in de raad. Na vaststellen van de kaders door de raad kan het college een besluit nemen of het proces om te komen tot een locatiekeuze, naar verwachting nog in 2025. Aanvullend zal ook de evaluatie van Stad als Podium in routing worden gebracht, zodat de Raad hier kennis van heeft kunnen nemen ten tijde van het raadsbesluit met betrekking tot de kaders. 7.

Toekomstbestendig Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is vastgesteld en wordt uitgevoerd De projecten die zijn geformuleerd in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs worden nu in gezamenlijkheid met het desbetreffende schoolbestuur c.q. school (weer) verder uitgewerkt. Ieder project kent zijn eigen tijdspad en afspraken over bouwheerschap, selectie partijen en aanbestedingsmethoden. Daarbij merken we ook bij de uitvoering van het IHP rekening moeten houden met actuele zaken zoals stikstof en netcongestie. Specifiek geldt het volgende per project; ● Voor de nieuwbouw van Het Koraal in Harderweide is het ontwerptraject gelijk weer gestart, het Definitief Ontwerp wordt nu vervaardigd en de vergunning wordt in kwartaal 4 van 2025 ingediend. Planning is nog steeds dat we starten met de bouw in kwartaal 3 van 2026 en opleveren in kwartaal 3 van 2027 (ingebruikname schooljaar 2027-2028). ● Voor het project Alfons Ariëns & sportzaal Stadsweiden wordt nu een variantenstudie uitgevoerd naar nieuwbouw of renovatie. De planning is dat het college in 2025 een besluit neemt over nieuwbouw of renovatie. ● Voor het project Leonardo, Valentijn en gymzaal Vliepad wordt nu gekeken waar de scholen tijdelijk gehuisvest kunnen worden tijdens de uitvoering van de renovatie en wordt de scope van de renovatie bouwkundig uitgewerkt.

Deze twee aspecten gezamenlijk bepalen het tijdspad en de wijze van aanbesteden, bouwheerschap etc. ● Voor de uitbreiding van Dok19 is de architect nu samen met Stichting VCO als bouwheer bezig met de planvorming. Indien het mogelijk is om de uitbreiding te realiseren binnen de verleende omgevingsvergunning is het streven om in de zomervakantie van 2026 het casco te realiseren. Indien dit niet mogelijk is, schuift de realisatie een jaar op na de zomer van 2027. ● Voor de plaatsing van de tijdelijke unit van De Veste is Stichting Proo zelf bouwheer. Stichting Proo heeft mogelijk een partij gevonden, die de tijdelijke unit gaat plaatsen. Het vergunningstraject moet nog worden opgestart, door een partij die ook de tijdelijke unit gaat plaatsen. ● Voor de uitbreiding van De Schakel en de Dominicus Savio op de Vondellaan wordt dit najaar 2025 een gezamenlijk Programma van Eisen opgesteld. Dit in relatie tot de wijkgerichte aanpak. ● Voor de realisatie van het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) wordt nu een haalbaarheidsonderzoek opgesteld, mede in relatie tot het AZC.

20

8. Ruimtelijk(-sociale) puzzel is gelegd vanuit regionaal perspectief Een van de activiteiten die benoemd is in het regioarrangement, is het opstellen van een Toekomstperspectief EHPZ, inclusief een ruimtelijke (-sociale) puzzel. Bij het regioarrangement zijn acht partijen betrokken: de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde, de provincies Flevoland en Gelderland en de waterschappen Vallei & Veluwe en Zuiderzeeland. Medio september is de opdracht aan een extern bureau verstrekt om dit toekomstperspectief op te stellen. De ruimtelijke (-sociale) puzzel vormt de basis van dit regionale toekomstperspectief. Het externe bureau begeleidt het proces onder regie van twee ambtelijke teams (Team Ruimte en het Kernteam). Bestuurlijke consultaties van de raden, staten en algemeen besturen maken deel uit van dit proces, waarbij midden 2026 een grote radenbijeenkomst georganiseerd wordt. Ook stakeholders, zoals bedrijvenkringen, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties, worden geraadpleegd. Het streven is om een gezamenlijk toekomstperspectief op te stellen dat verder gaat dan een samenvoeging van de omgevingsvisies. Onderwerpen als wonen, werken, energie, natuur, brede welvaart enzovoorts, worden onderdeel van het toekomstperspectief.

Het definiëren van de ‘plus’ van de regionale samenwerking op de schaal van Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde is de gezamenlijke uitdaging. Dit vraagt om een zorgvuldig proces. Het externe bureau geeft aan in totaal een klein jaar nodig te hebben (oplevering op 1 juli 2026). Bestuurlijk is deze opdracht belegd in de Bestuurlijke Integrerende Tafel EHPZ, waaraan de acht partijen zitting hebben. 9. Uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan (IVP) Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) is opgesteld in goede samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten Putten en Ermelo. De uitvoering loopt tot eind 2026 en ligt op schema (peilmoment juli 2025). De prioriteiten en andere veiligheidsthema’s zijn toegewezen aan diverse regisseurs, coördinatoren, uitvoerders en beleidsadviseurs. Het IVP-uitvoeringsprogramma bevat maar liefst 125 verschillende activiteiten, geordend op thema’s zoals jeugd en veiligheid, veiligheid rond het AZC, aanpak Ondermijning, veilige vakantieparken, polarisatie en veilig uitgaan. In juli 2025 is ook begonnen met het grootschalige bevolkingsonderzoek naar veiligheid (Veiligheidsmonitor) om te onderzoeken hoe de inwoners van Harderwijk de criminaliteit en overlast ervaren. Tenslotte zijn er naast de gemeente ook diverse andere partijen actief met de uitvoering van het IVP.

Zoals de Veiligheidsregio, het Zorg- en Veiligheidshuis, het RIEC (aanpak Ondermijning), de Belastingdienst, diverse zorg- en hulpverleningsinstanties, welzijnsinstellingen, onderwijs en woningcorporaties. 10. Capaciteit Openbare Orde en Veiligheid geborgd In de afgelopen jaren zagen we op alle activiteiten en projecten onder het Integraal veiligheidsplan een toename aan werkzaamheden en uitdagingen. Bijvoorbeeld digitale veiligheid / cybercrime, jeugdcriminaliteit, aanpak multi-problem casuïstiek in de zorg en veiligheid, crisisbeheersing (Coronacrisis, natuurbrandbestrijding, vluchtelingencrisis, betogingen), maatschappelijke onrust, sluiting van drugspanden en mensenhandel. Dit heeft ertoe geleid dat er bij diverse kadernota’s in de afgelopen jaren een formatieuitbreiding is aangemeld voor OOV om de knelpunten op te lossen op de gestelde prioriteiten. Met de meest recente aanvraag in de Kadernota 2026, de aanvraag voor een jurist voor de aanpak Ondermijning, is de formatie op orde. 11.

Spitssprinter stopt 4x per uur en het onderzoek naar een keervoorziening in Harderwijk is gestart (afronding eind 2026) en moet in het najaar van 2025 een voorkeursvariant met kostenraming opleveren die kansrijk is om te worden gehonoreerd bij de verdeling van de WoMo (Woondeal - Mobiliteit)-middelen Sinds 7 april 2025 rijdt de spitssprinter Harderwijk-Nijkerk-Amersfoort op maandag t/m donderdag 3x ‘s ochtends en 3x ‘s middags in de spitsrichting. Na 3 maanden zien we, samen met NS, dat er goed gebruik van de spitssprinter wordt gemaakt en dat veel inwoners van Harderwijk deze snelle OV-verbinding hebben gevonden. Met NS worden de mogelijkheden besproken om in een volgende dienstregeling het aantal spitssprinters in de ochtend en in de middag uit te breiden en wellicht ook op vrijdag te gaan rijden. De Verkenning naar de voorkeursvariant voor een keervoorziening voor treinen in Harderwijk is in volle gang en loopt op schema. Er ligt inmiddels een globale kostenraming en deze is eind augustus 2025 opgevoerd voor de “propositie Veluwelijn” in het kader van de verdeling van de WoMo-middelen. Deze propositie bestaat uit een zeer uitgebreide onderbouwing van nut en noodzaak van Rijksinvestering (€99,2 miljoen) in een keervoorziening voor Intercity-treinen op de Veluwelijn en hiermee snelle woningbouw in onze regio te 21

stimuleren. De regio staat aan de lat voor de resterende 70 miljoen euro. Naar verwachting wordt in november 2025 door het Ministerie van I&W een besluit genomen over de landelijke toewijzing van deze middelen. 12. Enkele zichtbare en onzichtbare mijlpalen voor de binnenstad zijn gerealiseerd a. Autoluwe binnenstad (incl. pollers): Op 25 maart 2025 heeft het college een aantal ontwerp-verkeersbesluiten vastgesteld. Deze lagen tot 9 mei 2025 ter inzage. Als alles voorspoedig verloopt (dat wil zeggen: zonder beroep) kan de binnenstad in het eerste halfjaar van 2026 gefaseerd autoluw worden. b. Herinrichting div. straten (o.a. Doelenstraat, Vuldersbrink): De volgende werken zijn tot nog toe gerealiseerd: Kleine Markstraat en kruising Hoogstraat; Wijzigen opstelplaats marktkraam en fietsopstelplaats Vitringasingel, Doelenstraat, Smeepoortenbrink, Annastraat en Waltorenstraat. Inmiddels is ook een besluit genomen over fase 2 herinrichting. Voor de komende 2 jaar: Vuldersbrink, Doelenstraat, Hogeweg in 2025 en Hoogstraat en Grote Marktstraat in 2027. c. MKB Toegankelijkheid: Gemeente Harderwijk heeft meegedaan aan het project MKB Toegankelijke Routes. MKB Toegankelijke Routes is onderdeel van het programma MKB Toegankelijk, een initiatief van MKBNederland en VNO-NCW.

Winkels, restaurants, culturele en toeristische attracties in Harderwijk en Hierden konden kosteloos de toegankelijkheid van hun onderneming laten toetsen op basis van de criteria van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid en zo deelnemen aan de MKB Toegankelijke Route. In Harderwijk hebben ca. 115 locaties deelgenomen waarvan ca. 75 in de binnenstad. De deelnemers zijn terug te vinden op https://www.ongehinderd.nl/municipality/content/522/MKB-Toegankelijke-Route-Harderwijk. d. Toiletvoorziening De Wellen: Het college heeft na overleg met stakeholders in de vergadering van 11 maart een voorkeur uitgesproken voor een locatie en de aankleding en vormgeving van een toiletvoorziening. De gemeenteraad heeft op 8 mei 2025 een besluit genomen in te stemmen met de plaatsing, vormgeving en aankleding van een toegankelijke toiletvoorziening De Wijde Wellen. De benodigde toiletunit is ingekocht bij een leverancier. Streven is in het eerste halfjaar van 2026 de toiletunit te kunnen plaatsen. e. Toeristische bewegwijzering: De nieuwe toeristische bewegwijzering is voor de zomer van 2025 teruggeplaatst. De oude borden zijn in het kader van circulariteit zo veel mogelijk hergebruikt. f. Meet&Greet (nabij Wereldwinkel): De Meet & Greet (nabij de Wereldwinkel) is gekozen als stadsidee 2025.

De initiatiefnemer heeft een schetsontwerp klaar dat hij binnenkort aan omwonenden gaat presenteren. Afhankelijk van deze uitkomst kan de initiatiefnemer starten. 13. Meer grip gekregen op kostenontwikkeling jeugdhulp Beweging naar preventie zichtbaar en versterking samenwerking met en aansturing van externe partners Hier doen we het volgende voor: ● Inzet kwaliteitsmedewerker bij de toegang tot jeugdhulp. Naast toetsing op de verleningsbesluiten wordt er vanaf Q4 ook ingezet op het verbeteren van processen, zowel bij externe partners als intern. ● Samen met de regiogemeenten wordt de opdracht aan het CJG geëvalueerd en herijkt. Ook de rol en positie van de gemeenten wordt hierin meegenomen. ● Naast de doorontwikkeling van de monitor sociaal domein zetten we ook in op het monitoren van de ombuigingen. ● Elke 6 weken zijn er met Meerinzicht, de toegang en de gemeente duidingssessies op de uitgaven binnen jeugdhulp. Aan de hand van de trends en ontwikkelingen sturen we bij in de uitvoering. ● De inkoopafspraken van jeugdhulpaanbieders strakker monitoren ● De afbakening tussen jeugdhulp en onderwijs volgens de jeugdwet toe te passen ● De opgaven Kansrijk Opgroeien en Samenredzaamheid meer verbinden in de uitvoering om de preventieve inzet in de wijken te versterken rondom gezinnen. 14. Het werken met programma's onder de Omgevingswet is ingevoerd.

Nieuw beleid en nieuwe uitvoeringsagenda's binnen de fysieke leefomgeving worden opgenomen in de 3 thematische programma's (Programma natuurlijk systeem, Programma Mens & Maatschappij en Programma Bouw & Infrastructuur). Er is duidelijkheid over het besluitvormingsproces en de rol van de raad hierin. ● Er is een leidraad ‘Werken met programma’s’geschreven. Deze is besproken met teamleiders vanuit het domein Stad en Omgeving én de teamleider sociaal beleid en met de griffie. In september volgt 22

● ● ●

een gesprek met DT en college. Daarna zal de leidraad voor kennisgeving aan de raad worden gezonden. Daarnaast is een Regieteam Omgevingswet gevormd om interne beleidsmedewerkers/adviseurs te begeleiden en helpen met het schrijven van onderdelen van 3 thematische programma’s. Er wordt gewerkt aan het opstellen van onderdelen van thematische programma’s voor parkeren, detailhandel, erfgoed, economie en verkeersveiligheid. Er is door het college een eerste gebiedsomgevingsprogramma Hierden dorp vrijgegeven voor reactie.

15. Eerste effecten van de beoogde beweging van ‘positieve gezondheid’ zijn zichtbaar Eerste effecten van de beoogde beweging van positieve gezondheid worden zichtbaar door te tellen en te vertellen. Het doel is om het gedachtegoed verder te brengen om de beweging van zorg naar gezondheid te maken (binnen en buiten De Roef). Dit doen we door: ● De uitwerking van het toekomstplan positieve gezondheid ● Inzet op promotie en informatie verstrekking (Harderwijk Magazine e.d.) ● Projectgroepen positieve gezondheid (huisgenoten MFC De Roef en 'denktank' MFC Harderwijk, Medicamus, Zorgdat, GA! en gemeente). ● Doorontwikkelen van de monitor sociaal domein. Daarnaast wordt de samenwerking tussen zorg, welzijn en preventie versterkt. Door de inzet van welzijnscoaches kunnen inwoners vroegtijdig de juiste ondersteuning krijgen en/of deelnemen aan (laagdrempelige) activiteiten, zonder direct over te gaan op zorg of maatwerkvoorzieningen. Dit draagt bij aan het verminderen van de druk op gespecialiseerde zorg en ondersteunt de beweging van zorg naar gewoon leven (normaliseren), zoals benoemd in de uitvoeringsagenda. 16. Ecosysteem mentale gezondheid (GEM) Eerste pilots afgerond en beweging zichtbaar (minder mensen doorverwezen naar GGZ zorg GEM is in beweging wat in Harderwijk o.a. merkbaar is met het GEM Groepenhuis in de Roef.

Er is veel (regionale) tijd en energie gaan zitten in het regionale transformatieplan dat is ingediend. Het vraagt al twee jaar aandacht en tijd om de transformatie / veranderwens vertaald te krijgen, passend binnen de geldende kaders/systeem. Bij een ‘go’ (dat eind dit jaar verwacht wordt) gaat de versnelling / opschaling starten. Dit vraagt inzet, betrokkenheid en verandering van iedereen: van een behandelgerichte GGZ naar een herstelgerichte GGZ. De inwoner meenemen in anders kijken naar en omgaan met mentale problematiek is hierbij ook heel belangrijk. 17. Uitvoeringsagenda Sociaal Domein (2024-2026) Speerpunten benoemd en ong.75% acties gestart, cultuuromslag in denken en handelen ambtelijke organisatie begint zich af te tekenen De vier opgaveteams hebben inmiddels 75% van de acties uit de uitvoeringsagenda opgestart. Concrete voorbeelden zijn onder meer: de start van de pilot collectieve daginvulling; de lancering van het platform Harderwijkvoorelkaar; de start van het GEM groepenhuis en concrete plannen om de GEM beweging verder te brengen; een geïntegreerde aanpak voor valpreventie en een succesvolle pilot daginvulling op maat. De opgaven en de uitvoering ervan zijn meerjarig. Het projectteam Cultuuromslag is in volle gang.

Het traject loopt parallel aan de looptijd van de nota Sociaal Domein en wordt gezamenlijk vormgegeven door de drie betrokken gemeenten en Meerinzicht. Het project maakt onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein. Voor 2025 zijn de beschikbare middelen toereikend. Voor de realisatie van de vervolgstappen en projecten zijn in de Kadernota 2026 aanvullende middelen aangevraagd. 18. Erfgoedbeleid geformuleerd en bestuurlijk vastgesteld Het project is begin dit jaar gestart en in volle gang. Er zijn interne sessies georganiseerd en er is een externe klankbordgroep ingesteld, waarvan de eerste bijeenkomst in juni 2025 heeft.plaatsgevonden. Uit de eerste bevindingen blijkt dat de ambities hoger zijn, dan binnen de bestaande capaciteit en middelen uitgevoerd kunnen worden. Met de bestuurder is daarom afgesproken dat er gewerkt gaat worden met meerdere scenario's, waarvan één binnen de bestaande capaciteit en middelen past. De scenario’s zullen dit jaar in een strategische sessie in het college worden besproken De verwachting en planning is, dat eind dit jaar het college een besluit kan nemen op het concept erfgoedbeleid

23

19. Verder vergroenen fysieke leefomgeving tastbaar gemaakt in de stad en +2500 netto boombalans. De boombalans staat op +2031. De volgende werken zijn gerealiseerd: ● Brederopark + Albert Verweyplein ● Vergroenen Binnenstad (quick-wins) - meekoppelkansen gereed Waltorenstraat, Annastraat, Doelenstraat ● Engelserf-Veldkamp-Nassaulaan Voor de rest staan nog gepland: ● Biezenplein - civieltechnisch uitgevoerd, groen aanplant Q4 2025 ● Stadsdennen-midden/winkelcentrum - 1e ontwerp en raming gereed, planning plantseizoen 2025/2026 ● Johanniterlaan - civieltechnisch uitgevoerd, groen aanplant in plantseizoen ‘25/’26 ● Zeepad - in voorbereiding, uitvoering plantseizoen 2025/2026 In een aantal projecten zien we dat we meer vergroenen dan we als ambitie hebben uitgesproken: ● 2 schoolpleinen - Willem Alexander is uitgevoerd; subsidie verleend aan BSO de Fontein, DOK19, de Veste en Dominicus Savio ● 2 woonstraten (afhankelijk van particulier initiatief) – 3 straten op de planning 2025/26 20. Project windpark Lorentz Op 12 juni 2025 is door de gemeenteraad het besluit genomen om in te stemmen met de doorstart fase 1. Werkzaamheden: Oplossing vinden voor het kwetsbare object, Opstarten aanvraag omgevingsvergunning BOPA met alle bijbehorende stukken, nadere verkenning in de samenwerking met Endura en nadere afspraken vastleggen met het Waterschap over de in te brengen gronden.

Al deze punten zijn uitgewerkt met een positief resultaat en binnen het geraamde budget. ● Op 02 september 2025 is het college akkoord gegaan met het voorstel van 25-8-'25, de raad voor te leggen over te gaan tot de strategische aankoop van het pand van Dutch A&A en een GO te vragen voor fase 2. ● Werkzaamheden voor fase 2 zijn: het voorbereiden van de aanvraag omgevingsvergunning BOPA voor de ter inzagelegging in februari 2026, het voorbereiden en indienen van de SDE++ subsidie, de samenwerkingsvormen verder uitwerken tussen Endura en Waterschap en onderzoek doen naar alternatieve mogelijkheden van een reguliere netaansluiting. 21. Locatiekeuze gemaakt voor extra woonwagenstandplaatsen In lijn met de ontwikkeling zoals deze in de kadernota 2026-2029 is opgeschreven, komt nadere advisering rondom de definitieve locatiekeuze voor woonwagenstandplaatsen, inclusief de financiering. De intentie is om in 2025 Q4 een definitieve locatiekeuze te maken uit de overgebleven voorkeurslocaties. Momenteel lopen diverse onderzoeken die de locatiekeuze kunnen beïnvloeden, zoals de actualisering van de businesscase, openbare orde en veiligheid, stikstofuitstoot, de verwachte maatschappelijke weerstand en de haalbaarheid van een warmtenet en/of biogasinstallatie.

De doorlooptijd vanaf het moment dat de locatiekeuze wordt gemaakt tot het moment waarop de locatie bouw- en woonrijp wordt gemaakt is afhankelijk van de vraag of de grond al dan niet eigendom is van de gemeente en varieert van 2,5 (grond in eigendom) tot 4 jaar (grond nog verwerven). In alle gevallen is een planologische procedure noodzakelijk. 22. Inzetten op vastgestelde omgevingsplannen Nieuw Weiburg en Kranenburg Kranenburg De op basis van meest recente wetgeving geactualiseerde stikstofberekeningen, laten zien dat de ontwikkeling van Kranenburg op traditionele wijze niet mogelijk is vanwege de forse stikstofdepositie die het plan teweegbrengt. Het vaststellen van een wijziging van het omgevingsplan op basis van de uitgangspunten van het Ontwikkelkader Kranenburg is om die reden niet mogelijk. De focus zal komen te liggen op het ontwikkelen van het concept ‘emissieloos wonen’, waarvoor een pilot wordt gestart (POC-OCI) nadat de raad hiervoor op 16 oktober budget beschikbaar heeft gesteld. De juridische en praktische haalbaarheid van het concept zal hieruit blijken, wat vervolgens de kans biedt om het gehele woningbouwplan van 500 woningen op deze wijze te realiseren. Het Masterplan wordt gelijktijdig doorontwikkeld gebaseerd op dit concept.

Nieuw Weiburg Kort voor het zomerreces is overeenstemming bereikt over het stedenbouwkundig plan met de marktpartijen en de beide corporaties (in verband met de afname van 30% van de woningen voor sociale huur). De noodzakelijke onderzoeken ter onderbouwing van het plan worden afgerond. Er is gestart met het opstellen van het omgevingsplan. Tevens wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met de marktpartijen.

24

De planning is erop gericht dat het omgevingsplan begin 2026 voor inspraak ter inzage wordt gelegd (cf. particiapatieplan). De formele terinzagelegging vindt dan voor het zomerreces plaats en besluitvorming in het najaar van 2026. Het grootste risico blijft de stikstofdepositie als gevolg van de herontwikkeling van Weiburg. Dit onderzoek loopt nog.

5

Ombuigingsmonitor

Bij de Begroting 2025-2028 is besloten om cat. A en B te effectueren. Om hier de raad structureel in mee te nemen wordt er aan de begroting en jaarstukken een paragraaf ombuigingen toegevoegd en tevens wordt er in de tussentijdse rapportages gerapporteerd over de voortgang. In deze paragraaf Ombuigingen in de 2de tussentijdse rapportage 2025 wordt de stand van zaken van ombuigingen geanalyseerd en specifieke aandachtspunten opgenomen voor het uitvoeringsjaar 2025, en daarmee alleen nog cat. A ombuigingen. In de bijlage is de gehele ombuigingsmonitor terug te vinden, waarin per ombuiging en per taakstelling specifiek ingegaan wordt op de stand van zaken. Ombuigingen cat. A

Bedrag 2025

Procentueel

Toelichting

Reeds gerealiseerd

€ 4.358.000

84%

1

Nog te realiseren

€ 50.000

1%

2

(deels) Niet te realiseren

€ 797.000

15%

3

Totaal ombuigingen

€ 5.205.000

100%

Toelichting 1) Gerealiseerde ombuigingen Voor 2025 zijn veruit de meeste ombuigingen gerealiseerd en/of zien we de ontwikkeling van de inkomsten in een dergelijke lijn ontwikkelen waarmee voldoende zekerheid op de realisatie kan worden geboden. In de bijlage is de gehele ombuigingsmonitor terug te vinden en wordt er nader ingegaan op de stand van zaken per ombuiging. 2) Nog te realiseren ombuigingen Er is nog één ombuigingen met financieel effect in 2025 die nog met genoeg zekerheid als gerealiseerd beschouwd kan worden: OMB-P6-21 Aanstellen CJG'er bij huisartsen Voor 2026 voorzien we een verdere kostenontwikkeling, maar door de ingezette ombuigingsmaatregelen verwachten we dat deze minder sterk oploopt. Er is een nauwe samenhang tussen de ombuigingsvoorstellen, het is daarom niet exact vast te stellen welke maatregel in welke mate heeft bijgedragen. Het gaat om een bedrag van € 50.000,3) (deels) niet te realiseren ombuigingen Er zijn een drietal ombuigingen die in 2025 niet volledig gerealiseerd lijken te kunnen worden: OMB-P0-12B Stelpost BTW-compensatiefonds (BCF) maximaal verhogen (plus) Voor € 520.000,- betreft dit de BCF stelpost. Hierover is reeds een raadsbesluit genomen bij de meicirculaire om deze naar beneden bij te stellen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de advisering bij de meicirculaire. Deze ombuiging is reeds structureel afgeraamd.

OMB-P0-10 Rente-inkomsten voorschot Meerinzicht opnemen in begroting: Incidenteel aframen Vanuit de ombuigingsopgave zijn de rente-inkomsten die Meerinzicht ontvangt over het schatkistbankieren opgenomen in onze begroting. Voor 2025 was een verwachte opbrengst begroot van € 414.000,-. Zoals ook opgenomen in de ombuigingsmonitor is vanaf september 2024 een rentedaling ingezet vanuit de ECB. Op basis van deze ontwikkeling dient de rente-inkomst voor 2025 naar beneden te worden bijgesteld, wat zorgt voor een nadeel van afgerond € 165.000,-. Hiermee is de ombuiging voor 2025 niet 100% realiseerbaar. Voor 2026 en verder is het afhankelijk van de liquiditeit en renteontwikkeling of de ombuiging gehaald kan worden. In taakveld 0.4 van deze tussentijdse rapportage wordt voorgesteld de ombuiging voor 2025 voor dit bedrag naar beneden bij te stellen. Structureel wordt deze ombuiging nog niet bijgesteld en wordt de ontwikkeling in 2026 nog gemonitord. Overigens kunnen € 252.000,- aan inkomsten al met voldoende zekerheid genomen worden en zijn onderdeel van de optelling onder 1) gerealiseerde ombuigingen.

25

OMB-P0-36a Taakstelling parkeren (basis): Incidenteel aframen De parkeeropbrengsten (t/m augustus) liggen op ca. 80% van de beoogde taakstelling. Dit is reden om beide taakstellingen over het gefaseerd afschaffen van gratis parkeren opnieuw te laten doorrekenen. De uitkomsten worden in het 4e kwartaal van 2025 verwacht. Op basis van de uitkomst kan worden bepaald of deze ombuiging uitvoerbaar en realistisch blijft of deels afgeraamd moet worden. Voor 2025 wordt € 385.000,- als realiseerbaar geacht en maakt onderdeel uit van de optelling onder 1) gerealiseerde ombuigingen. In taakveld 0.63 Parkeerbelasting wordt ingegaan op de oorzaken van het niet behalen van de inkomsten en wordt voorgesteld het ingeschatte nadeel à € 115.000,- nu incidenteel te nemen voor 2025.

6

Managementinformatie

6.1 Analyse personeelslasten Per saldo wordt op dit onderdeel een voordelig resultaat verwacht van

€ 1.557.500 (V)

In taakveld 0.4 wordt het budgettaire effect verwerkt in de begroting. Het effect dat financieel verwerkt wordt heeft enkel betrekking op de vrijval van de stelpost CAO (zie hieronder meer). Dit is een voordelig effect van € 494.200,-. Daarnaast wordt ca. € 340.000,- van het geprognotiseerde voordeel op de bedrijfsvoerings-kosten toegevoegd aan het begrotingssaldo om de extra benodigde inzet, zie taakveld 1.1, te bekostigen. Het overige daadwerkelijke voordeel wordt pas genomen bij de jaarrekening. € 1.511.000 (V)

Bedrijfsvoeringskosten op teams en domeinen Domein Stad en Omgeving Domein Mens en Maatschappij Overige organisatieonderdelen

€ 1.204.000,- V € 172.000,- V € 135.000,- V

Het voordelige resultaat van domein Stad en Omgeving wordt voor een groot deel veroorzaakt door de teams Ruimtelijk beleid en stadsbedrijf, de vacatureruimte binnen deze teams op 1 augustus is 8,2 fte. Totaal voor dit domein is er sprake van 10,4 fte, hier wordt nu wel deels op ingehuurd maar per saldo leidt dit tot een voordeel, daarnaast zijn er binnen team realisatie en beheer nieuwe medewerkers lager ingeschaald en wordt het opleidingsbudget niet volledig benut. Het voordelige resultaat van Mens en Maatschappij wordt onder andere veroorzaakt, door enerzijds de voordelen binnen de teams KCC en team Vergunning, Informatievoorziening en Beheer en anderzijds de nadelen binnen de teams Sport(accommodaties) en stadstoezicht. Vanuit de Kadernota 2025-2028 is er bij het KCC tijdelijk extra formatie beschikbaar gesteld voor parkeren en is vanwege de reisdocumenten piek de formatie met 2,5 FTE versterkt tot en met 2028, vanwege krapte op de arbeidsmarkt zijn deze incidentele middelen in 2025 niet volledig ingezet, binnen team VIB is stapsgewijs invulling gegeven aan de vacatureruimte. Binnen zowel team Sport als Stadstoezicht is er sprake van een overschrijding door de incidentele onregelmatigheidstoeslag. In de gepresenteerde saldo’s zitten de nadelen van eventuele taakstellingen op bedrijfsvoering verwerkt, zie 6.2 taakstellingen.

Het nu gepresenteerde voordeel is een extrapolatie op basis van peildatum 1 augustus 2025. Er wordt nog volop ingezet, ook d.m.v. inhuur, om activiteiten voort te kunnen zetten in de volledige breedte van de organisatie. De realisatie van de bedrijfsvoeringsbudgetten kan mede daarom aan het einde van het jaar afwijken. Overige personele budgetten € 447.500 (V) De lonen zijn vanuit de nieuw afgesloten CAO met ingang van 1 april met 2% en per 1 oktober 1,85% gestegen, daarnaast is ook de thuiswerkvergoeding en toeslag op de onregelmatige dienst verhoogd, dit is in de begroting al op domein (team) niveau verwerkt. De stelpost Cao is begroot op een verwachte stijging van 4,4% waardoor er op de stelpost CAO nog een bedrag van € 494.200,- beschikbaar is. Er is minder uitgegeven aan de Arbodienst (Bedrijfsarts en Adviseur Arbeid en Gezondheid). Wel is er aanvullende en/of preventieve begeleiding ingezet. Als medewerkers langer dan een jaar ziek zijn, moet er verplicht een arbeidskundig onderzoek worden uitgevoerd en een start worden gemaakt met begeleiding in Spoor 2 per saldo een verwacht nadeel van € 27.600,- Het verzuimcijfer is wel gedaald van 6,4 (eind 2024) naar 6,1 (juli 2025).

26

Door de inzet van onze recruiter en de campagne ‘samen kan je meer’ hebben we naast de ingezette wervingstools geen gebruik hoeven maken van externe bureau’s en capaciteit (verwacht voordeel € 34.000,). Ook wordt verwacht dat het geraamde budget voor stagiaires overschreden wordt, dit door de begeleiding van meer stagiaires (nadeel € 12.000,-). Het budget organisatieontwikkeling wordt overschreden met € 43.000,- als gevolg van de uitgaven voor het leiderschapsprogramma, op 23 oktober 2024 is besloten binnen de Netwerkdirectie om een leerlijn aan te bieden voor leidinggevenden in 2025. Meerinzicht heeft dit besluit verwerkt met de bestuursrapportage 2025, in de advisering van destijds is afgesproken om de kosten voor Harderwijk te betrekken bij de analyse personeelslasten. De werkkostenregeling (die zich richt op personele budgetten in de vorm van diverse personele vergoedingen, zoals kostenvergoedingen, IKB, kerstpakketten etc..) kan deels vrijvallen omdat de totale vergoedingen en verstrekkingen niet boven de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom uitkomt, verwacht voordeel van € 31.000,-. Op de overige posten resteert nog een nadelig saldo van € 29.100,hieronder valt o.a. het budget verzekeringen, reiskosten woon-werk en kerstpakketten.

Overige onderdelen - € 41.000 (N) In de begroting is geen rekening gehouden met de tijdelijke vergoeding van dubbele woonlasten van de burgemeester. Uren Instroom Algemene dienst - € 360.000 (N) Uit de analyse van de door te berekenen interne uren aan de grondexploitaties kan worden geconcludeerd dat de huidige begrote doorbelasting in 2025 te hoog is. Het gaat per saldo om een bedrag van € 360.000,-. Dit wordt deels (€ 120.000,-) gecompenseerd door niet ingevulde vacatureruimte binnen team Ruimtelijk projectenbureau. De netto instroom van € 240.000,- kan worden verklaard doordat het aantal productieve uren waarmee in de begroting wordt gerekend relatief hoog is. Vanaf de begroting 2026 is het aantal productieve uren gerelateerd aan de Handleiding overheidstarieven. Het aantal productieve uren per fte per jaar is hierdoor in 2026, t.o.v. 2025, gedaald van 1550 uur naar 1361 uur. Dit aantal is meer in lijn met de werkelijk gemaakte uren in 2025. Toelichting op financiële verwerking Sinds de invoering van de 2e tussentijdse rapportage worden de personeelslasten bijgesteld op begrotingsbasis op basis van de prognose. De praktijk leert ons dat dit soms verwarring geeft bij budgethouders omdat zij bij de jaarrekening vervolgens weer verschillen ten opzichte van de inschatting bij de tussentijdse rapportage moeten verklaren, die niet meer aansluit met de begrote formatie.

Vanuit de principes van financiën om in het algemeen nadelen te nemen wanneer ze te voorzien zijn en voordelen te nemen wanneer deze zich hebben voorgedaan, verwerken we in deze Turap enkel de incidentele vrijval van de stelpost CAO ad. € 494.200,-

6.2 Overzicht taakstellingen In de begroting zijn een aantal taakstellingen opgenomen. Dit gaat om taakstellingen vóór de besloten ombuigingen bij de begroting 2025-2028 (zie daarvoor hoofdstuk 5 ombuigingsmonitor). Voor de volledigheid worden hier alle taakstellingen weergegeven. Overzicht taakstellingen in begroting: bedragen x € 1.000

Taakstelling Taakstellingen bedrijfsvoering (personeel)

2025 -171

Taakstelling ombuiging sociaal domein

-350

Totaal

-548

2026 -165

2027 -201

2028 -201

2029 -201

-285

-395

-432

-432

27

Toelichting De taakstellingen op bedrijfsvoering zijn onderdeel van het resultaat op de personeelslasten per domein en zitten derhalve al ín het positieve resultaat op de salarislasten. Vanuit het ombuigingsplan 2022 is een taakstelling voor het sociaal domein opgenomen. Van de oorspronkelijke taakstelling van € 750.000,- resteert er nog € 350.000,-. Bij deze Turap kan hiervan € 205.000,- worden ingevuld, waarmee er nog een taakstelling resteert van € 145.000,-. Vanaf 2026 is de taakstelling betrokken bij de ombuigingen 2025-2028.

6.3 Update rechtmatigheid Opvolging onrechtmatige inkoop 2024 Bij de jaarrekening 2025 zal het college zich integraal verantwoorden over de rechtmatigheid. Dat bestaat uit 3 onderdelen, te weten misbruik & oneigenlijk gebruik, begrotingsonrechtmatigheden en handelingen die strijdig zijn met vastgestelde wet- en regelgeving. In deze 2e Turap worden budgetten bijgesteld ten behoeve van begrotingsrechtmatigheid (peildatum 1 september) en presenteren we een update op onrechtmatige inkopen zoals die zijn gedefinieerd en gecontroleerd in de jaarrekening 2024. Dat zegt dus nog niks over eventuele nieuwe onrechtmatige dossiers die zijn ontstaan in het jaar 2025, want dat onderzoek vindt plaats bij de jaarrekening 2025. Voor een aantal dossiers geldt dat de onrechtmatigheid tijdelijk geaccepteerd zal worden om een enorme desinvestering te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn de dossiers die te maken hebben met onderhoud van een aankoop. Algemeen geldt hierbij dat de aanschaf rechtmatig heeft plaatsgevonden maar het onderhoud niet. Dus voor het onderhoud is aanvullend dan 1:1 een contract afgesloten bij de leverancier, wat leidt tot een onrechtmatigheid. Bij vervangingsinvestering zal het onderhoud tevens onderdeel zijn van aanbesteding zodat de onrechtmatigheid wordt opgeheven. Afval-/vuilverwerking

Contract

Status jaarrekening 2024

Remondis (C100684), Verwerken grof huisvuil van Milieupark

Nog geen nieuw afgesloten contract aangetroffen na toepassing vrijwillige transparantie.

PreZero (C101981), Exploitatie Milieupark

Nog geen nieuw afgesloten contract aangetroffen na toepassing vrijwillige transparantie.

Newwaste International B.V. (C101150), Onderhoud smartboxen

Onrechtmatig heid waarde JR 2024

Stand van zaken 2e Turap 2025

€ 546.992,-

Er worden nieuwe afspraken voorbereid voor zowel het onderdeel van huishoudelijk afval als voor het bedrijfsafval. Gezamenlijk met andere gemeenten, inbesteden bij Omrin. Er worden nieuwe afspraken voorbereid.

€ 643.168,-

Gezamenlijk met andere gemeenten, inbesteden bij Omrin.

Opgelost, actie of acceptatie? Geaccepteerde onrechtmatigheid in 2024, 2025 en 2026. Geaccepteerde onrechtmatigheid in 2024, 2025 en 2026.

Geaccepteerde onrechtmatigheid in 2024 en 2025.

Nog geen nieuw contract.

€ 121.176,-

Gezamenlijk met andere gemeenten, inbesteden bij Omrin.

Status jaarrekening 2024

Onrechtmatig heid waarde JR 2024

Stand van zaken 2e Turap 2025

Opgelost, actie of acceptatie?

Nog geen nieuw contract.

€ 67.719,-

Is opnieuw aanbesteed en gegund aan dezelfde partij. Er is een nieuw contract per juni 2025.

Onrechtmatigheid opgelost.

Nog geen nieuw contract.

€ 50.653,-

Deze is opnieuw aanbesteed en gegund aan dezelfde partij. Er is een nieuw contract per november 2024.

Onrechtmatigheid opgelost.

Parkeren/verkeer

Contract WPS Parking Systems B.V. (C100905), Onderhoud en vervanging parkeerautom aten Taxa-Meter Centrale B.V. (C101061), Onderhoud en vervanging parkeerautom aten

28

Deseyde (C101176), Permit suite + Lite - software

Opdrachtwaarde boven 215k over 4 jaar gerekend.

€ 85.872,-

Onrechtmatigheid is ontstaan door uitbreiding van functionaliteit en volume.

Actie in 2026.

Reclame-/promotiewerkzaamheden

Contract

Status jaarrekening 2024

Onrechtmatig heid waarde JR 2024

Stand van zaken 2e Turap 2025

Opgelost, actie of acceptatie?

Inzpire (C100556), Reclame/ promotiemater iaal

Terugkerende opdrachten boven 215k over 4 jaar gerekend.

€ 32.187,-

Geen wijziging, geen algemeen coördinator en contractmanager aangewezen.

Actie in 2026.

Heerlijk Harderwijk, Toerisme

Opdrachtwaarde boven 215k over 4 jaar gerekend.

€ 200.000,-

Vanaf 2025 vindt er inkoop plaats op basis van overeenkomst, er is dan sprake van quasi-inbesteding.

Onrechtmatigheid is opgelost per 2025

Contract

Status jaarrekening 2024

Onrechtmatig heid waarde JR 2024

Stand van zaken 2e Turap 2025

Opgelost, actie of acceptatie?

B.V. Kenter (C101624), Huur batterijsystee m

Opdrachtwaarde boven 215k over 4 jaar gerekend.

€ 170.210,-

Project is in juli 2025 beëindigd.

Geaccepteerde onrechtmatigheid in 2024 en 2025

Energievoorziening

Overige categorieën

7

Contract

Status jaarrekening 2024

Onrechtmatig heid waarde JR 2024

Stand van zaken 2e Turap 2025

Opgelost, actie of acceptatie?

VCS (C100918), Cameratoezic ht

Opdrachtwaarde boven 215k over 4 jaar gerekend.

€ 43.356,-

Geen wijziging.

Geaccepteerde onrechtmatigheid in 2024 en 2025

Loccomotivo (C101973), Toeristenverv oer

Opdrachtwaarde boven 215k over 4 jaar gerekend.

Aanbesteding is in voorbereiding.

Geaccepteerde onrechtmatigheid in 2024, 2025 en 2026

€ 155.594,-

Overige onderwerpen

7.1 Analyse kapitaallasten € 415.000

Analyse kapitaallasten

Door het later afronden, c.q. afsluiten van geplande investeringen is sprake van een voordelig resultaat, in € 368.500,- in hoofdlijnen worden de volgende investeringen later afgerond: Renovatie MESS, Herinrichten 29

parkzone stadsdennen, Vissersbrug uitbreiding wagenpark, Maatregelen N302 (lorentz), Herinrichting Boomkamp (fietsstraat) en aanpassen fietspad Vitringasingel. Er is sprake van een voordelig resultaat van afgerond, € 23.000,-, doordat er een correctie heeft plaatsgevonden op de investeringen,GBO 2013 schoolaccommodaties en GBO 2013 Gymlokalen installaties Ook heeft er in de begroting 2025 een toerekening plaatsgevonden van lineaire rentelasten, welke annuïtair moesten zijn, dit resulteert in een voordeel van € 9.500,-. Er zijn in 2024 een tweetal kredieten afgesloten waar geen investeringen op hebben plaatsgevonden het betreft de toegangscontrolesystemen en mobiel camera systeem (accu’s) waardoor de kapitaallasten vrijvallen, en er is in 2025 een investering geweest (hondenren) waarvan de aanschafwaarde onder de activeringsgrens ligt, waardoor de lasten in de exploitatie worden opgenomen totale voordeel is € 14.000,-.

7.2 Kredietverantwoording Tussentijdse kredietverantwoording In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het verloop van de door de raad beschikbaar gestelde kredieten voor de realisatie van uiteenlopende investeringen in de sociaal maatschappelijke en economische infrastructuur van de gemeente. Investeringen, die we terugzien binnen de diverse programma’s van de begroting. Verantwoording en (financiële) afsluiting Voor het verkrijgen van inzicht in de voortgang en afwikkeling van investeringskredieten wordt in principe tweemaal per jaar informatie verstrekt (bij de 2e tussentijdse rapportage en de Jaarrekening). Daarbij legt het college verantwoording af over de realisatie van de in de begroting opgenomen investeringen, alsmede de afwikkeling van investeringen die nog doorliepen van voorgaande jaren. Bij de jaarrekening wordt een overzicht verstrekt van alle (lopende) investeringskredieten en er wordt duidelijk aangegeven welke kredieten kunnen worden afgesloten. Af te sluiten kredieten In onderstaande tabel wordt een opsomming gegeven van de tussentijds bij de tussentijdse rapportage af te sluiten kredieten. Nr.

Krediet

1

INV0328 Nutsvoorzieningen havens WFR INV0329 Kadevoorzieningen Waterfront INV0306 Damwanden Kelvinstraat INV0307 Havenverlichting INV0237 Skatebaan Sypel 2023 INV0309 MIP 2025 Personenvoertuig (BWT) INV0305 1e inr OLP Rank en Startblok INV0220 Vervangen verkeersregelinstallaties

2 3 4 5 6 7 8

Nominale omvang 313.300

Geboekt t/m 2025 313.300

Te besteden ruimte 0

137.700 140.000 100.000 275.000 37.500

137.700 115.722 100.800 260.705 25.562

0 24.278 - 800 14.295 11.938

Ja Ja Ja Ja Ja

35.000 199.186

34.458 199.186

542 0

Ja Ja

Totalen

Korte toelichting bij advies tot tussentijdse afsluiting 1. INV0328 Nutsvoorzieningen havens WFR De werkzaamheden zijn opgeleverd en het krediet kan worden afgesloten. 2. INV0329 Kadevoorzieningen Waterfront De werkzaamheden zijn opgeleverd en het krediet kan worden afgesloten. 3. INV0306 Damwanden Kelvinstraat De werkzaamheden zijn opgeleverd en het krediet kan worden afgesloten.

30

Afsluiten Ja

4. INV0307 Havenverlichting De werkzaamheden zijn opgeleverd en het krediet kan worden afgesloten. 5. INV0237 Skatebaan Sypel 2023 Het project is afgerond in 2025 en het krediet kan worden afgesloten. 6. INV0309 MIP 2025 Personenvoertuig (BWT) Het tractiemiddel is aangeschaft (jong gebruikte auto) en het krediet kan worden afgesloten. 7. INV0305 1e inr. OLP Rank en Startblok De aanschaf is gedaan en het krediet kan worden afgesloten. 8. INV0220 Vervangen verkeersregelinstallaties De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Het krediet was al in 2023 afgerond, echter formeel was nog niet besloten het krediet af te sluiten. Afwijkingen kredieten De kredieten zijn bij de tussentijdse verantwoording getoetst op afwijking in de tijd en financiële afwijking. Bij een financiële afwijking van 10% (en mits méér dan € 25.000,-) en overschrijdingen van meer dan 250.000,is vastgesteld dat er aanvullende advisering dient plaats te vinden. De aanvullende advisering die benodigd is vanwege financiële afwijking is geheel in deze Turap zelf verwerkt. Onderstaand de kredieten waarbij sprake is van financiële afwijking met daarachter de verwijzing naar het taakveld waarbij geadviseerd wordt tot ophoging en de financiële effecten worden meegenomen in deze rapportage: - INV0241 Werkvoertuig bebording (zie taakveld 2.1) - INV0242 Werkvoertuig ongedierte (zie taakveld 2.1)

7.3 Voortgang onderhanden werk Onderhanden werken ten laste van het rekeningsaldo – vanuit jaarrekening 2024 Prog

Budget

Omschrijving Inhuur tijdelijke capaciteit ligplaatsvergunningen Stelpost taakmutaties; natuurbrandpreventie en -mitigatie Stelpost taakmutaties; spreidingswet Stelpost taakmutaties; LBV II

Motivering aanvraag 2024

Stand van zaken per peildatum 2025

Taak wordt uitgevoerd in 2025.

Hier wordt inmiddels uitvoering aangegeven. De taken lopen door in 2026.