Bijlage 1. Tweede Tussentijdse Rapportage (Turap) 2025

30.000

Middelen uit decembercirculaire; worden ingezet in 2025.

Zie tabel 6.2 openstaande taakmutaties.

60.000

Middelen uit decembercirculaire; worden ingezet in 2025. Middelen uit decembercirculaire; worden ingezet in 2025. Middelen zullen worden ingezet bij financiële effecten rondom scenario keuze toekomst Inclusief Groep. In de aandeelhoudersvergadering van de Inclusief Groep is afgesproken dat de deelnemende gemeenten deze middelen reserveren.

Zie tabel 6.2 openstaande taakmutaties. De middelen zijn beschikbaar gesteld via de 1e Turap 2025.

Zie tabel 6.2 openstaande taakmutaties.

138.579

Stelpost taakmutaties; LBV I

Middelen uit meicirculaire; worden ingezet in 2025.

De middelen zijn beschikbaar gesteld via de 1e Turap 2025.

50.000

PSTL003

Stelpost taakmutaties; Wet Betaalbare Huur

Middelen uit meicirculaire; worden ingezet in 2025.

De middelen zijn beschikbaar gesteld via de 1e Turap 2025.

34.000

PSTL003

Stelpost taakmutaties; alleenverdienersproble matiek

Incidentele middelen uit septembercirculaire; worden ingezet in 2025

Zie tabel 6.2 openstaande taakmutaties.

80.000

Stimuleren fietsgebruik

Deze 30k wil ik graag overhevelen naar 2025 vanwege 1) subsidie gekregen van de provincie Gelderland in 2024 en 2) het schooljaar loopt door in 2025 en dan kunnen we de scholen op Biezenplein ook bedienen (Collegeprogramma, Fietsstimuleringsactie).

Wegens personele omstandigheden is de HighFive fietscampagne nog beperkt tot 2 basisscholen en helaas nog geen 4. Naar verwachting lukt dat wel volgend schooljaar en dan hebben we dit budget nodig.

0

5004153

0

6007010

PSTL003

0

6007010

PSTL003

0

6007010

PSTL003

0

6007010

PSTL003

Stelpost taakmutaties; Participatie sociaal ontwikkelbedrijven

0

6007010

PSTL003

0

6007010

0

6007010

Subtotaal programma 0

2

6201010

Bedrag

PALG669

44.000 26.000

462.579

31

30.000

Prog

Budget

Omschrijving

2

6201010

PALG667

Onderzoek ontbrekende schakels fietsroutes

2

6201010

PALG655

Onderzoek fietspaden

2

Stimuleren openbaar vervoer

6205010

Motivering aanvraag 2024 Taak wordt uitgevoerd in 2025 (ZIE CV 02430000193410). Budget is beschikbaar gesteld vanuit het collegeprogramma. Taak wordt uitgevoerd in 2025 (ZIE CV 02430000193410). Budget is beschikbaar gesteld vanuit het collegeprogramma. Dit is budget voor voorzieningen bij bushaltes (om het OV te stimuleren). Nieuwe abri's, maar ook geleidelijnen, blokken en fietsenrekken. Afrekeningen komen nog (o.a. vanwege uitstel Burg. de Meesterstraat).

Stand van zaken per peildatum 2025 Onderzoek is afgerond, vervolgstappen moeten nog starten.

30.000

Onderzoek is afgerond, vervolgstappen moeten nog starten.

16.401

In 2025 zijn reeds een aantal uitgaven gedaan. De verwachting is dat er eind 2025 en begin 2026 nog uitgaven zijn.

35.000

Subtotaal programma 2

3

6301010

111.401

PALG677

Detailhandelsvisie

3

6301010

PALG698

Integrale economische visie

3

6301010

PALG735

Onderzoek Intensivering Lorentz I

De detailhandelsvisie zit in de laatste fase. Dit budget wordt overgeheveld en ingezet voor uitvoering van programma detailhandel in 2025. Het traject loopt nog. Laatste termijn is nog niet in rekening gebracht. Het overgebleven budget gebruiken we voor uitvoering van het programma. Als vervolg op dit onderzoek en als onderdeel van Programma Economie wordt er met dit budget i.s.m. provincie een gebiedsvisie Lorentz gemaakt.

Omgevingsprogramma B&I onderdeel detailhandel is nog in ontwikkelingen en nog niet in uitvoering.

10.880

Omgevingsprogramma B&I onderdeel economie is nog in ontwikkelingen en nog niet in uitvoering.

13.300

Dit onderdeel wordt doorgeschoven naar volgende collegeperiode.

25.000

Subtotaal programma 3

5

49.180

Implementatie peakshaving software sypel

6502010

Bedrag

In 2024 is gestart binnen de Sypel met de implementatie van de peakshaving software. Naar verwacht zal dit opgeleverd worden in het 1e kwartaal van 2025. Bedrag van overheveling betreft bruto € 23.600,- aan uitgaven en € 4.000,- aan inkomsten vanuit de SPUK sport.

Implementatie van de peakshaving software is gerealiseerd, de koppeling met het gebouwenbeheer systeem is nog niet volledig afgerond. Naar verwachting werkt dit in Q3.

Subtotaal programma 5

19.600

19.600

6

6601020

PALG766

Ervaringsdeskundigheid

Dit project is voorbereid in het najaar 2024 (in afwachting van de vertraagde afronding Uitvoeringsagenda Sociaal Domein), maar start pas in januari 2025. Hiervoor wordt een overheveling aangevraagd.

6

6601020

PALG645

Clientondersteuning

In 2024 is ingezet op het verkorten van de wachtlijsten clientondersteuning. Dit wordt in 2025 voortgezet.

32

Kennisinstituut Movisie ondersteunt de gemeente op 1. vergroten bewustzijn en kennis intern over het onderwerp via een netwerkbijeenkomst, 2. inzet op ervaringsdeskundigheid bij verlenging van de Gemeentepolis (ziektekosten), 3. evaluatie van ingezette ervaringsdeskundigheid tot nog toe en 4. opstellen van een afwegingskader voor inzet ervaringsdeskundigheid. Naast dit traject kijken we waar ervaringsdeskundigheid kan worden ingezet in nieuwe/lopende projecten en werkzaamheden. In overleg begin september gaf MEE samen aan op dit moment geen wachtlijsten te hebben. Wel besteden zij meer uren dan oorspronkelijk aangevraagd voor 2025. Voor deze uren hebben zij een extra aanvraag ingediend.

60.000

36.275

Prog

6

Budget

6601090

PALG701

Omschrijving

Opbouwwerk Goeman Borgesius

Motivering aanvraag 2024

Het Opbouwwerk aan de Goeman is gestart en deels uitgevoerd, alleen konden deze kosten in 2024 betaald worden uit GALA middelen. Hiermee ontstaat extra ruimte voor de geplande herinrichting.

Stand van zaken per peildatum 2025

Bedrag

De inzet van een opbouwwerker is nu 14 maanden aan de gang. Er is inmiddels een band opgebouwd met meerdere bewoners die zich betrokken voelen bij hun buurt. De extra ruimte die nu is ontstaan worden benut voor bewonersactiviteiten.

60.000

Subtotaal programma 6

156.275

7

6702010

PWTA012

Onderzoek inspectie riolering

7

6702010

PWTA231

Planmatig klein ondrioolreiniging

7

6704020

Duurzaamheid

De rioolreiniging en inspectie is een gezamenlijk bestek voor Ermelo en Harderwijk. Als eerste is het werk in Ermelo uitgevoerd. Aansluitend zijn de werkzaamheden voor 2024 in Harderwijk medio januari 2025 gestart. De facturatie zal in 2025 plaatsvinden. Dit betreft een incidenteel budget vanuit de 2e Turap 2024. De rioolreiniging en inspectie is een gezamenlijk bestek voor Ermelo en Harderwijk. Als eerste is het werk in Ermelo uitgevoerd. Aansluitend zijn de werkzaamheden voor 2024 in Harderwijk medio januari 2025 gestart. De facturatie zal in 2025 plaatsvinden. Dit betreft een incidenteel budget vanuit de 2e Turap 2024.

Dit budget uit 2024 is bestemd voor verschillende projecten voor de transitievisie warmte en circulaire economie. Deze projecten lopen door in 2025.

De rioolreiniging en inspectiewerk 2024 zijn afgerond.

40.000

De rioolreiniging en inspectiewerk 2024 zijn afgerond.

76.000

Het budget wordt ingezet voor verschillende doorlopende projecten voor de transitievisie warmte en circulaire economie. Denk hierbij aan de processen in de Zeebuurt en Stadsweiden richting een aardgasvrije wijk, het opstellen van een programma energie, deelname Cirkelstad en stimuleren duurzaam en circulair inkopen.

250.000

Subtotaal programma 7

366.000

8

6801010

PALG671

Programma's omgevingswet

Invoering van programma's is vertraagd. In de loop van 2024 is gestart. Afronding volgt in 2025.

8

6803040

PALG621

Verhuiscoach levensl. Geschikt wonen

Betreft middelen vanuit de Kadernota 2024, werkzaamheden lopen door in 2025.

Zie 2e Turap 2025 Rapporteren op Prioriteiten college, nr. 14. Het budget wordt niet volledig besteed, zie taakveld 8.1. Vorig jaar was de verhuiscoach nog in de opstartfase. Dit jaar wordt de verhuiscoach meer ingezet, maar nog niet de begrote 36 uur.

64.000

47.729

Subtotaal programma 8

111.729

Totaal

1.276.764

Onderhanden werken budgettair neutraal – vanuit jaarrekening 2024 Prog

0

0

Budget

Omschrijving

Motivering aanvraag 2024 Middelen zijn bestemd voor huur van de batterij op het woonpark. De huur loopt door t/m juni 2025.

6003020

PALG712 Woonpark Molenweg

6004080

Het incidenteel budget voor DMJOP Gemeentewerf duurzame vervanging beglazing PALG708 bouwkundig heeft betrekking op het kantoorpand aan de voorkant van

33

Stand van zaken per peildatum 2025

Bedrag

De units maken geen gebruik meer van de batterij. Conform planning. De batterij wordt op 8 juli verwijderd

113.325

Is nog niet uitgevoerd; verwacht wordt in het 2e halfjaar 2025 meer duidelijkheid te krijgen over

17.801

Prog

Budget

Omschrijving

Motivering aanvraag 2024

Stand van zaken per peildatum 2025

de gemeentewerf (gebouw A). We hopen dit jaar meer inzicht te krijgen over het gebruik/de inrichting van de gemeentewerf als geheel. Het budget kan neutraal worden overgeheveld met als dekking de bestemmingsreserve Duurzaam vastgoed.

het toekomstig gebruik/de inrichting van de gemeentewerf.

Apollo zaaksysteem RIEC

Er heeft een wijziging plaatsgevonden van het zaaksysteem. In plaats van Apollo, is dit nu Atlas. De reden van de wijziging komt ook vanuit het district. Het gehele district zal gebruik gaan maken van hetzelfde zaaksysteem, waardoor er een enorme stap wordt gezet in (efficiënt) datagedreven werken. Er is vanuit Atlas een voorstel gedaan, daar zijn wij nu nog over in overleg. Het streven is om in maart 2025 operationeel te zijn.

De € 37.800 is afkomstig vanuit de versterkingsgelden van het district. Het systeem Atlas is inmiddels in gebruik genomen door de 3 gemeenten (Harderwijk, Ermelo en Putten). Ermelo en Putten hebben een factuur ingebracht, wat ook van de overgemaakte versterkingsgelden is betaald. Er is ongeveer € 22.000 uitgegeven. Het overgebleven bedrag kan worden gebruikt voor de licenties van volgend jaar.

Op diepte houden havens en vaarwegen

Werkzaamheden in de Lorentzhaven zijn in 2024 opgestart en lopen door tot halverwege 2025.

Baggerwerkzaamheden opgestart in 2024 zijn inmiddels uitgevoerd.

Veluwe Ontvangstloc. Fase 1

Het project loopt door t/m 2025 en is gekoppeld aan een provinciale subsidie. Het budget dient daarom overgeheveld te worden (neutrale overheveling).

Het budget is volledig besteed.

SiSa-regeling. Afwikkeling vindt plaats in 2025.

Alle subsidies zijn verstrekt en ingezet. Formele financiële afwikkeling in Q1 2026

Subtotaal programma 0

1

6102090

PALG720

131.126

Subtotaal programma 1 2

6204020

PALG317

6304020

PALG535

6403010

PALG497 NPO Middelen

6502010

5

6507020

5

6507030

5

6507000

35.087

35.087

Subtotaal programma 4

5

56.395 56.395

Subtotaal programma 3 4

37.800

37.800

Subtotaal programma 2

3

Bedrag

30.748 30.748

In 2024 is het automatiseringsysteem in de Sypel vervangen. In het budget Verv. waren ook een aantal modules PALG731 Automatiseringsysteem begroot (koppeling financieel Sypel systeem en BI-tooling). De implementatie hiervan zal plaatsvinden in 2025. Voor het resterende bedrag is een externe financiële verplichting aangegaan in de vorm van een Klimaatbestendig opdracht aan een adviesbureau. PALG612 Triasplein Het budget kan neutraal worden overgeheveld met als dekking de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds. Dit budget wordt gebruikt voor het uitvoeren van de geplande maatregelen m.b.t. Recreatiezonering PALG665 recreatiezonering Veluwe gedekt Veluwe vanuit de provinciale subsidie. Het budget kan neutraal worden overgeheveld. De werkzaamheden lopen door in 2025 (en 2026) zoals aangegeven in het raadsbesluit bij het Duurzame beschikbaar stellen van deze PALG709 meekoppelkansen middelen. Dit wordt neutraal Openbare Ruimte overgeheveld met als dekking de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds.

34

Hier wordt nog aan gewerkt, verwachting is afronding in 2025.

11.197

Hiervoor is een externe verplichting aangegaan. Verwachting is dat dit budget 100% besteed gaat worden in 2025

17.260

Project wordt afgerond binnen subsidietermijn van de provincie en binnen budget.

12.243

Begin 2025 zijn onder andere de werkzaamheden afgerond bij de Couperuslaan en bij de Hofdijkstraat. Voorbereidingen om bij andere projecten mogelijk mee te koppelen lopen. De werkzaamheden lopen dan ook door in 2026 zoals aangegeven

527.487

Prog

Budget

Omschrijving

Motivering aanvraag 2024

Stand van zaken per peildatum 2025

Bedrag

in het raadsbesluit bij het beschikbaar stellen van deze middelen.

5

5

6507000

6507020

PALG713

Regeling Groene Schoolpleinen

Stimulering PALG718 vergroening tuinen 2426

De subsidieregeling loopt door in 2025. Er zijn twee aanvragen al afgehandeld. De verwachting is dat deze gelden besteed zijn in 2025. Het budget kan neutraal worden overgeheveld met als dekking de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds.

Dit budget is ondertussen volledig uitgegeven. Een nieuw budget is voor deze regeling voor groene schoolpleinen weer beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.

75.000

In 2025 zijn verschillende vergroeningsacties opgezet en Het budget is beschikbaar gesteld die blijven door lopen. Denk gedurende 2024. De hierbij aan de werkzaamheden zijn opgestart en straatvergroeningsacties, lopen door in 2025. Het budget tuinworkshops en het kan neutraal worden overgeheveld vergroenen van het met als dekking de bedrijventerrein. Er wordt nog bestemmingsreserve nagedacht op welke manier duurzaamheidsfonds. inwoners en bedrijven directer aangesproken en geholpen kunnen worden.

86.051

Subtotaal programma 5

6

6

6601030

6601020

6

6601020

6

6601040

729.238

Deze incidentele middelen voor Harderwijk zijn we Samen zouden ingevoegd worden in de uitvoeringsagenda maar we PALG704 HZWS Eenzaamheid hebben voor 2024 gekozen om hiervoor de GALA-gelden in te zetten zodat wij deze incidentele middelen in 2025 kunnen inzetten voor de Uitvoeringsagenda. Deze incidentele middelen voor Harderwijk zijn we Samen zouden ingevoegd worden in de uitvoeringsagenda maar we PALG706 HZWS Vrijwilligerswerk hebben voor 2024 gekozen om hiervoor de GALA-gelden in te zetten zodat wij deze incidentele middelen in 2025 kunnen inzetten voor de Uitvoeringsagenda. Deze incidentele middelen voor Harderwijk zijn we Samen zouden ingevoegd worden in de uitvoeringsagenda maar we PALG705 HZWS Informele zorg hebben voor 2024 gekozen om hiervoor de GALA-gelden in te zetten zodat wij deze incidentele middelen in 2025 kunnen inzetten voor de Uitvoeringsagenda. Deze garantstelling wordt toegekend als over 2024 een tekort blijkt in de exploitatie van Garantiestelling De PGEB046 MFC. Dit is nu nog niet bekend, Roef waardoor deze garantiestelling pas in 2025 wordt uitgenot (of niet).

6

6601050

PALG719 Straatcoaches tbv AZC Loopt door t/m 2025.

6

6681300

PALG712 Woonpark Molenweg

6

6602050

PALG728

Interventies Kansrijk opgroeien

Middelen zijn bestemd voor inhuur projectleider en overige kosten. Project loopt door t/m juni 2025. In 2024 is besloten om een gedeelte van de niet ingezette middelen van het CJG over 2023, in te zetten voor een aantal extra interventies om de uitgaven jeugdhulp in de toekomst te

35

Deze incidentele middelen zijn besteed in 2025 aan St. Present en Thuishuis vooruitlopend op de kadernota aanvraag 20262029.

56.000

De aanschaf en implementatie van het Harderwijk brede (nieuwe) platform Harderwijkvoorelkaar.nl is hieruit bekostigd, conform uitvoeringsagenda.

59.092

Deze incidentele middelen worden in 2025 besteed aan lopende acties uit de uitvoeringagenda, o.a. pilot collectieve dagbesteding De Aanleg en gezinsaanpak wijkgericht werken.

11.175

Garantstelling is niet nodig gebleken.

67.500

Straatcoaches gestart in juli 2025 waarmee de overgehevelde middelen 2024 in 2025 volledig ingezet worden.

31.823

Project is in uitvoering. Past binnen budget.

22.835

Dit incidentele budget wordt ingezet om verschillende interventies te realiseren. Er wordt ingezet om thuiszitters versneld terug te leiden naar school, dit wordt uitgevoerd door

580.000

Prog

6

6

Budget

6602060

6602090

PALG645

Omschrijving

Clientondersteuning SPUK

Regionaal budget PALG459 preventie huiselijk geweld

Motivering aanvraag 2024

Stand van zaken per peildatum 2025

beperken en normalisatie binnen het jeugddomein te versterken. De uitvoering van deze interventies is in 2024 en 2025 ingepland. Met een aantal uitvoerende partners moesten eerst afspraken gemaakt worden om deze interventies daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Hierdoor zijn de meeste interventies pas eind 2024, begin 2025 gestart. Om de beoogde effecten ook te kunnen bereiken is de inzet van de beschikbare middelen juist in 2025 noodzakelijk.

een extra professional bij Zorgdat die zich specifiek richt op thuiszittende leerlingen. De GGDNOG/CJG zet hier extra op in door inzet van de jeugdarts. Alles in nauwe samenwerking met de leerling, de ouder(s) en de scholen; Daarnaast wordt er ingezet op de Persoonsgerichte Aanpak voor jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit, door extra inzet van professionals vanuit Zorgdat en Move on; Er is een intensivering van de inzet kwetsbare jongeren door professionals vanuit Zorgdat en Move on. Brede communicatie met inwoners om de beweging naar voren structureel onder de aandacht te houden: Project gestart dat zowel intern gericht is, op partners en inwoners.

SiSa-regeling. Loopt door t/m 2026.

Het project is afgerond. De afrekening vindt plaats in 2026.

17.950

Regionale uitgaven vinden deels in 2025 plaats.

In November vindt er een activiteit plaats uit dit regionale budget. Daarna wordt in regionaal verband bepaald waar de resterende middelen voor worden ingezet.

22.341

Subtotaal programma 6

7

7

7

7

6701010

6704020

6704020

6704020

PALG418

PALG531

PALG601

Bedrag

868.716

Project onbed. Zwangerschap. Lvb

ZonMw project, loopt door t/m 2025

Aanpak energiearmoede

Betreft middelen vanuit de SPUK Aanpak Energiearmoede. Er loopt een witgoedregeling en een klusteam. De middelen vanuit deze SPUK gelden voor de periode t/m 2027.

Nationaal Isolatieprogramma

Betreft middelen vanuit de SPUK Aanpak Energiearmoede. Er loopt een witgoedregeling en een klusteam. De middelen vanuit deze SPUK gelden voor de periode t/m 2027.

PALG699 Lokale aanpak isolatie

Betreft middelen vanuit de SPUK Lokale aanpak isolatie (te besteden t/m 2026). De overheveling is € 10.000,- lager dan begroot vanwege een bijstelling in de beschikking m.b.t. compensabele btw.

36

Per 1 augustus 2025 afgerond. Het eindverslag en financiële verantwoording zijn ingeleverd. ZonMW heeft vanaf augustus 3 maanden de tijd om nog verduidelijkende vragen te stellen en hun eindoordeel te sturen. Daarna zal de afrekening plaats vinden. Begin 2025 heeft de witgoedcadeaubon actie veel inwoners kunnen helpen bij de aanschaf van energiezuinig witgoed. Hierdoor is het grootste deel van het budget uitgegeven ondertussen. Na afronding van dit project wordt nagedacht op welke manier de resterende middelen nog ingezet kunnen worden in 2025 en 2026. Groot deel van het budget is in 2025 uitgegeven aan de energieklusteamactie (250 woningen bezocht) en daarnaast is in augustus het proces om te komen tot een Soortenmanagementplan gestart. Deze middelen worden ingezet voor de isolatiesubsidie die sinds mei beschikbaar is. De subsidie wordt in de komende maanden gepromoot via verschillende manier in de hoop dat veel mensen uit de doelgroep hier gebruik van gaan maken. De snelheid van uitgaven is hierbij afhankelijk van de aanvragen die

168.850

311.852

119.752

762.099

Prog

7

7

7

Budget

6704020

6704020

6704020

PALG650

Omschrijving

Uitv. Klimaatakkoord (CDOKE)

Subs. regeling PALG538 duurzaamh. maatregelen

PALG502

Duurz. maatr. Energieke Stad

Motivering aanvraag 2024

Betreft middelen vanuit de SPUK CDOKE (Klimaatakkoord). Deze gelden zijn te besteden t/m 2027. De middelen vanuit de specifieke uitkering dienen neutraal overgeheveld te worden. Dit budget hoort bij de subsidie duurzaamheidsmaatregelen Lorentz III. Deze subsidie is sinds 1 april 2022 niet meer beschikbaar. Echter twee subsidie die zijn toekenningen, moeten nog definitief toegekend worden. Alleen beide bedrijven ervaren moeilijkheden met de realisatie van zonnepanelen op hun pand vanwege de netcongestie. Voorgesteld wordt daarom het budget neutraal over te hevelen. Betreft neutrale overheveling voor de subsidieregeling ‘Subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Duurzame Stad Lorentz III 2025’. Dit is een vervolg op de vorige regeling die afliep op 31-12-2024. Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Duurzaamheidsmaatregelen Lorentz III.

Het project virtueel energie systeem is gestart in 2023. De eerste fase zit in de afronding. Er is nog geen besluit genomen of er Virtueel gestart wordt met de volgende 7 6704020 energiesysteem fase. In 2025 wordt dit besluit Lorentz III verwacht en is duidelijk of het energie management systeem wordt opgezet en deze bijdrage dus nodig is. Voor het resterende bedrag is een externe financiële verplichting aangegaan in de vorm van een Systeemoverz. opdracht aan een adviesbureau. 7 6702010 PALG648 stedelijk water 2025-35 Het budget kan neutraal worden overgeheveld vanuit de voorziening gemeentelijke watertaken. Subtotaal programma 7 Onderzoek milieucategorieën

8

6801000

PALG618

8

6803040

PALG136 Uitvoering Woonvisie

8

6803040

PALG614

Instrumentarium betaalbaarheid

Loopt door t/m 2025, dekking woonfonds.

Loopt door in 2025, dekking woonfonds.

Loopt door in 2025, dekking woonfonds.

37

Stand van zaken per peildatum 2025 gedaan worden. Het bedrag is langer beschikbaar gesteld door het Rijk en gaat dan ook nog doorlopen in 2026 en 2027. Eventueel verlenging aanvragen is ook nog mogelijk. We hebben de capaciteit doorgezet zoals in 2024. Daarvoor wordt dit bedrag dan ook in 2025 besteed. Daarnaast zijn deze middelen t/m 2027 te besteden.

Bedrag

480.440

De subsidieregeling loopt door tot 31-12-2026. Daar is dit bedrag aangekoppeld. Tot op heden is in 2025 1 aanvraag geweest. De aanvragen blijven vooralsnog nog achter dan dat de verwachting was.

100.000

De twee subsidie die zijn toekenningen, moeten nog definitief toegekend worden. Alleen beide bedrijven ervaren moeilijkheden met de realisatie van zonnepanelen op hun pand vanwege de netcongestie. 2de helft 2025 wordt contact gezocht met de bedrijven om te informeren hoe het er voorstaat en of de subsidies afgerond kunnen worden.

700.000

De volgende fase voor het opzetten van een Energyhub wordt niet gestart. Er is geen businesscase ontstaan waardoor een vervolg op dit moment mogelijk is. Het bedrag kan terug vallen naar het bestemmingsreserve van duurzaamheid Lorentz III

12.000

Voor het resterende bedrag is een externe financiële verplichting aangegaan in de vorm van een opdracht aan een adviesbureau. Uitvoering vindt plaats in 2025.

65.923

2.720.916 Het onderzoek ligt stil vanwege het RPW en de gevolgen daarvan. Verzocht om restant over te hevelen Middelen zijn opgenomen in uitvoeringsbudget volkshuisvestelijk omgevingsprogramma (2025 t/m 2028) Middelen zijn opgenomen in uitvoeringsbudget volkshuisvestelijk omgevingsprogramma (2025 t/m 2028)

18.975

20.049

200.000

Prog

Budget

Omschrijving

Motivering aanvraag 2024

Stand van zaken per peildatum 2025 Hiermee wordt gestart in het najaar van 2025 (aftrap). Loopt door tot in 2026. Overheveling zit in werkbudget 2025. Restant kan aan einde boekjaar vervallen. Middelen zijn opgenomen in uitvoeringsbudget volkshuisvestelijk omgevingsprogramma (2025 t/m 2028)

Bedrag

8

6803040

PALG619

Opstellen woonzorgvisie

Loopt door in 2025, dekking woonfonds.

8

6801010

PALG622

werkbudget ruimtelijk projectenbureau

Loopt door in 2025, dekking woonfonds.

8

6803040

PALG628

opstellen-uitwerken woonfonds

Loopt door in 2025, dekking woonfonds.

8

6803040

PALG672

Uitvoering woonlocatie Fase III

Project loopt door in 2025, dekking woonfonds.

Zie 2e Turap 2025 Rapporteren op Prioriteiten college, nr. 21

Groot onderhoud gem. gebouwen

Betreft neutrale overheveling uitvoering werkplan 2024 groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit wordt gedekt uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Hieraan wordt binnen het Werkplan 2025 uitvoering gegeven, met voor enkele 1.470.000 onderdelen een mogelijke uitloop naar 2026.

Subtotaal programma 8

25.000

26.517

129.908

176.233 596.682

Diverse programma’s

Subtotaal programma diverse

1.470.000

Totaal

6.676.708

Onderhanden werken ten laste van het rekeningsaldo – vanuit Turap 2024 Prog.

0

2

2

2

2

Budget

6007010

6201010

Omschrijving

PSTL003 Stelpost taakmutaties

PALG673

Onderz.-realisatie fietsparkeercap.

Motivering aanvraag 2024

Stand van zaken per peildatum 2025

Bedrag

Middelen zijn toegevoegd aan budget Middelen worden ingezet i.v.m. bestaanszekerheid. Voor de mogelijk extern onderzoek evaluatie evaluatie van de gemeentelijke gemeentelijke schuldhulpverlening. schuldhulpverlening is externe 115.000 Middelen staan nog op stelpost expertise ingehuurd. De prognose is taakmutaties. dat deze evaluatie uiterlijk op 1 januari 2026 zal zijn afgerond. Het budget is bedoeld voor zowel onderzoek als realisatie. Het onderzoek wordt in 2024 afgerond. Realisatie van extra fietscapaciteit volgt in 2025.

Binnenstad is inmiddels uitgevoerd. In het najaar volgt winkelcentrum Tweelingstad nog.

22.200

Traject heeft vertraging opgelopen in 2024 doordat opdracht aan bureau is stopgezet. Het budget is bedoeld om naast de Parkeervisie ook uitvoering te geven aan wijziging parkeerverordeningen (Vflo) en opstellen nieuwe Parkeernormen. Laatste twee wordt in 2025 opgepakt na vaststelling visie dit jaar.

In februari 2025 is het onderdeel parkeren (parkeervisie) door het college vastgesteld. Voor uitvoering van de verschillende programma onderdelen is voor 2026 incidenteel budget aangevraagd in de vorm van een bestemmingsreserve.

30.000

6202010

PALG635 Parkeervisie

6201010

Het hoofdonderzoek is uitgevoerd. Kruispuntontwerpen zijn uitgewerkt Onderzoek tot op schetsniveau. In 2025 worden Ontwerpen op VO niveau worden nu PALG603 toekomstbestendigheid 32.702 ontwerpen verder uitgewerkt en uitgewerkt en zijn in Q3 2025 klaar. wegennet enkele vervolgonderzoeken uitgevoerd

6201010

Het hoofdonderzoek is uitgevoerd. Kruispuntontwerpen zijn uitgewerkt tot op schetsniveau. In 2025 worden Ontwerpen op VO niveau worden nu 17.703 ontwerpen verder uitgewerkt en uitgewerkt en zijn in Q3 2025 klaar. enkele vervolgonderzoeken uitgevoerd.

PALG668

Onderz. uitw. kruisp. Verkeersweg

Totaal

38

217.605

Onderhanden werken budgettair neutraal – vanuit Turap 2024 Prog.

3

Budget

6301000

PALG697

Stand van zaken per peildatum 2025

Omschrijving

Motivering aanvraag 2024

Uitvoeringsagenda Binnenstadsvisie

De uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Binnenstadsvisie 2031 is in volle gang. Onlangs is de raad middels een raadsinformatiebrief op de Projecten van het jaarplan zijn hoogte gebracht van de stand van opgestart of in voorbereiding, maar zaken en de geplande projecten voor de uitvoeringskosten zullen voor een de rest van 2025 en 2026. Het 80.000 deel pas in 2025 worden beschikbaar gestelde budget was 3 gefactureerd. keer 200.000 euro en is een bestemmingsreserve. Het begrote budget van 2025 incl. overgehevelde budget wordt niet volledig benut. Het restant wordt doorgeschoven naar 2026 en 2027.

Bedrag

Deze incidentele middelen worden in 2025 besteed aan lopende acties uit de uitvoeringagenda, o.a. pilot 160.000 collectieve dagbesteding De Aanleg en gezinsaanpak wijkgericht werken. Het onderzoek ligt stil vanwege het RPW en de gevolgen daarvan.

6

6601020

PALG705 HWZS Informele Zorg

Acties zijn opgenomen in Uitvoeringsagenda Nota SD en lopen door in 2025

8

6801000

Onderzoek PALG618 Milieucategorieen lorentz

Overheveling nodig: opdracht uitgezet, loopt nog door 2025

PALG136 Uitvoering Woonvisie

Woonvisie wordt volkshuisvestelijk Volkshuisvestelijk programma. Planning is omgevingsprogramma is vastgesteld opgeschoven vanwege aansluiting in juni '25. Middelen ter uitvoering op Omgevingsvisie. We verwachten woonvisie zijn overgeheveld naar 20.000 dit jaar daardoor minder kosten te uitvoering volkshuisvestelijk maken. Restant overhevelen voor omgevingsprogramma (2025 t/m uitvoering volkshuisvestelijk 2028) programma (collegebesluit eind '24).

8

6803040

8

6803040

PALG619

Provincie heeft onderzoek bekostigd. Aanpak is gewijzigd, daardoor minder kosten te maken. Voorstel €10.000 over te hevelen naar '25. Restant (€25.000 kan vrijvallen)

Opstellen woonzorgvisie

Hiermee wordt gestart in het najaar van 2025 (aftrap). Loopt door tot in 2026.

46.000

10.000

Totaal

316.000

7.4 Aanvragen voor onderhanden werk / budgetoverheveling 20 Onderhanden werken ten laste van het rekeningsaldo Taakveld

0.4

2.1

Onderwerp

Inhuur tijdelijke capaciteit ligplaatsvergunningen

Element Element Element 2 3 4

Waarom verwacht je onderhanden werk bij de jaarrekening?

5004153

43510

In 2024 is extra budget toegekend van 30.000,voor het behandelen van de aanvragen om een ligplaatsvergunning. Dit is bij de resultaatbestemming over 2024 overgeheveld naar 2025. Dit geld is bedoeld om extra inzet te Restant, max plegen bij het inregelen van deze ligplaatsen. € 30.000 Dit is een beleidsfunctie, die incidenteel als extra investering afdelingskosten wordt ingezet in 2025. Dit werk loopt nog door in 2026, dus het restant budget dient te worden overgeheveld naar 2026.

43800

PALG740

Een onderzoeksbureau heeft opdracht gekregen, maar de uitvoering is vertraagd omdat benodigde gegevens pas later dan gepland aan het bureau beschikbaar worden gesteld.

Restant, max € 50.000

Een deel van de werkzaamheden wordt in 2026 uitgevoerd en afgerond.

Restant, max. € 200.000

Verkeersveiligheidsplan 6201010

2.1

Onderz. uitw. kruisp. Verkeersweg

6201010

43834

PALG668

5.5

Onderzoekskosten (inventarisatie religieus erfgoed)

6505020

43800

PALG556

39

Bedrag

Door andere prioriteiten/geen capaciteit is nog geen opdracht verstrekt voor onderzoeken Max. € 15.000 kerkinterieurs.

5.5

6.1

Opstellen erfgoedbeleid 6504020

Ervaringsdeskundigheid 6601020

Werkzaamheden lopen nog door in 2026.

PALG737

43800

Er is voor 2024 en voor 2025 € 60.000,toegekend voor ervaringsdeskundigheid. Het project is echter later gestart omdat de uitvoeringsagenda Sociaal Domein vertraging opliep. We werken op verschillende sporen aan een impuls op de inzet van ervaringsdeskundigheid. De besteding van het PALG766 Max. € 60.000 budget valt dit jaar waarschijnlijk lager uit , o.a. doordat we gebruik hebben kunnen maken van een kosteloos ondersteuningstraject van kenniscentrum Movisie en daarnaast een training voor inwoners over inzet van hun ervaringen niet doorging, vanwege te weinig aanmeldingen.

6.1

Straatcoaches tbv AZC

6601050

43800

In het najaar ontvangen wij 100.000 extra voor activiteiten om overlast van asielzoekers te PALG719 voorkomen, in juli is de inzet van straatcoaches gestart, dit loopt door in 2026.

6.3

Bestaanszekerheid

6603050

43800

PALG014

7.4

8.1

8.1

Duurzaamheid

Functieverandering Eendengebied

LBV(-plus) regeling

6704020

6801000

6801010

Restant, max € 50.000

43800

Incidentele middelen uit meicirculaire 2025; wordt ingezet voor Max. € 42.000 schuldhulpverlening/vroegsignalering in 2026. Werkzaamheden lopen door in 2026, het bedrag is opgebouwd uit twee incidentele budgetten (uitvoering circulariteit en warmtetransitie).

43800

Max. € 115.000

Restant, max. € 250.000

43800

De werkzaamheden zijn nog niet gestart vanwege de keuze van het college andere projecten prioritair te maken. Als de resterende capaciteit het toelaat zal in de loop van het resterende jaar een start gemaakt kunnen worden met het gebiedsprogramma Hierden Restant, max. PALG132 Buiten deel Eendengebied. Het budget zal € 100.000 naar alle waarschijnlijkheid ontoereikend zijn om een m.e.r.-procedure inclusief benodigde onderzoeken te doorlopen. De problematiek in het gebied dwingt wel tot het zetten van stappen en daarom is de verwachting dat in 2026 stappen gezet gaan worden.

43510

Voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV-(plus)) is er vanuit het Rijk 2 keer een tegemoetkoming beschikbaar gesteld. Deze tegemoetkomingen Restant, max. PALG776 dienen ter dekking van uitvoeringskosten die € 81.000 gemeenten maken in relatie tot deze regeling. Niet alle kosten zullen in 2025 worden gemaakt. Er wordt voorgesteld een bedrag van € 81.000,- over te hevelen. € 993.000,-

Totaal maximaal

Onderhanden werken budgettair neutraal Taakveld

Onderwerp

Element Element Element 2 3 4

Waarom verwacht je onderhanden werk bij de jaarrekening?

Dekking

5.3

Onderzoekskosten 6503010 (podiumvoorziening)

43800

Als de raad instemt met de kaders voor een podiumvoorziening kan het college nog in 2025 een keuze voor een locatie maken. Het onderzoek naar hoe op RES0031 PALG556 deze locatie de geschikte verbeteringen Middenaan te brengen loopt door in 2026 theater waarbij budget nodig is voor collegiale ondersteuning vanuit Meerinzicht en juridisch advies.

8.1

Onderzoek milieucategorieën Lorentz

43510

PALG618

6801000

Het onderzoek ligt stil vanwege het RPW en de gevolgen daarvan.

Totaal maximaal

40

Bedrag

Restant, max. € 35.000

RES0065 Restant, max. Woonfonds € 64.975 € 99.975

7.5 Nog openstaande taakmutaties lopende jaar Circulaire Stelpost gemeente- taakmutaties fonds 2025-2028

MC 2023

2025

2026

Eigen bijdrage Hulp bij huishouden

MC 2023

Combinatiefunct ies

SC 2023

Korting reintegratie

2027

-452.317

10.590

2.267

-234.663

2028

-452.317

2029

Toelichting

Inzet in 2e Turap 2025?

-452.317

Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd per 1-12027. Gemeenten worden gekort op de algemene uitkering omdat de verwachting is dat invoering van de inkomens- afhankelijke bijdrage leidt tot lagere kosten voor hulp bij huishouden en hogere inkomsten vanuit de eigen bijdrage.

Nee

De combinatiefuncties/ buurtsportcoaches worden vanaf 2023 in plaats van via het gemeentefonds vanuit de specifieke uitkering GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) gefinancierd. De specifieke uitkering GALA loopt tot en met 2026. Of deze uitkering wordt verlengd na 2026 is op dit moment nog geen duidelijkheid.

Bedragen 2025 en 2026 kunnen vrijvallen ten gunste van begrotingssaldo vanuit omzetting van de brede regeling combinatiefunctionari ssen in 2023 vanuit de algemene uitkering naar specifieke uitkering (brede SPUK/GALA). Vanaf 2027 nog geen inzet.

-234.663

-234.663

-39.000

-39.000

Korting re-integratie

Nee

138.579

Extra middelen om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. In de regio wordt nog gesproken of deze middelen voor de Inclusief Groep bestemd zijn. Zolang daar geen duidelijkheid over is, blijven de middelen gereserveerd op de stelpost taakmutaties.

Nee

Ja (prognose sociaal domein)

MC 2024

Tegemoetkomin g sociaal ontwikkelbedrijven

SC 2024

Alleenverdiener s- problematiek

80.000

Vanuit onderhanden werken jaarrekening 2024. Middelen worden ingezet bij deze tussentijdse rapportage (programmagelden sociaal domein).

MC 2025

Alleenverdiener s- problematiek

73.000

Middelen worden ingezet bij deze tussentijdse rapportage (programmagelden sociaal domein)

Ja (prognose sociaal domein)

Gemeenten kunnen vanuit de bijzondere bijstand een aanvulling op de bijstand aan 21-minners geven als hun ouders niet bij kunnen springen. Met het wetsvoorstel Participatiewet in balans wordt de bijzondere bijstand met ingang van 1 januari 2026 overgeheveld naar de algemene bijstand. De aanvulling op de bijstand is bedoeld voor algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en daarmee is de algemene bijstand het juiste instrument voor dit soort kosten. Daarom worden er middelen vanuit de algemene uitkering

Nee

SC 2024

Bijstand jongerennorm

-19.000

-20.000

-20.000

41

-20.000

Circulaire Stelpost gemeente- taakmutaties fonds 2025-2028

2025

2026

2027

2028

2029

Toelichting

Inzet in 2e Turap 2025?

overgeheveld naar de algemene bijstand.

SC 2024

Kinderopvang Med. indi

14.000

SC 2024

Wet betaalbare huur (structureel)

17.000

SC 2024

Afschaf lage inkomens

17.415

DC 2024

Natuurbrandpre ventie en – mitigatie

60.000

DC 2024

Spreidingswet

44.000

17.000

17.000

1.000

11.000

17.000

17.000

42

De Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een gemeentelijke regeling om gezinnen die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag, maar die ook niet in staat zijn de zorg voor hun kinderen volledig te dragen vanwege sociale of medische problematiek, een vergoeding te kunnen bieden voor het gebruik van kinderopvang. Door verschillende ontwikkelingen is de SMI budgettair steeds meer onder druk komen te staan. Hiervoor ontvangen gemeenten nu compensatie. Deze middelen worden gebruikt als dekking voor hogere uitgaven binnen de programmagelden sociaal domein Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De middelen worden ingezet bij deze tussentijdse rapportage (prog. 8). Het Rijk compenseert gemeenten vanaf 2025 voor de afschaffing van het lage-inkomensvoordeel (LIV) in de sociale werkvoorziening. Het betreft een bedrag per plek, daarom loopt de compensatie voor de Wsw na 2025 af met de afbouw van de Wsw. De middelen worden toegevoegd aan het WsW budget.

Vanuit onderhanden werken jaarrekening 2024.Nederland ziet steeds meer brandgevoelige dagen met omstandigheden waarbij er sprake kan zijn van onbeheersbare natuurbranden. Het Rijk stelt middelen beschikbaar aan gemeenten waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. Deze gemeenten worden hiermee in staat gesteld om bij te dragen aan het doel om natuurbrandbeheersing te versterken. Vanuit onderhanden werken jaarrekening 2024. Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken voor asielzoekers om zo tot een evenwichtigere spreiding van asielzoekers te komen over gemeenten en provincies. De middelen zullen worden ingezet voor de locatiestudie AZC.

Ja (prognose sociaal domein)

Ja

Ja (prognose sociaal domein)

Ja

Ja

Circulaire Stelpost gemeente- taakmutaties fonds 2025-2028

2025

2026

2027

2028

2029

MC 2025

Rijksbijdrage soc. Infrastructuur

49.453

53.517

57.585

61.659

65.740

MC 2025

Impulsbudget sociale infrastructuur

415.000

374.000

374.000

374.000

374.000

Totaal

919.037

427.784

-258.395

-292.321

-278.240

8

Toelichting

Inzet in 2e Turap 2025?

Gemeenten ontvangen vanaf 2025 extra middelen waarmee zij op termijn 10.000 werkplekken kunnen faciliteren. De werkplekken zijn bedoeld voor mensen die niet vallen onder beschut werk, maar wel zijn aangewezen op de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven voor hun ontwikkeling richting regulier werk of voor een tijdelijk vangnet. Voor Harderwijk betreft het voor 2025 een bedrag van afgerond € 49.500, oplopend naar € 65.500 in 2029. Deze middelen worden toegevoegd aan de stelpost taakmutaties. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de sociale infrastructuur en daarbij behorende doelen ten aanzien van het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 2025 tot en met 2034 is er (impuls)budget beschikbaar om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. Harderwijk ontvangt als regiogemeente een compensatie van € 415.000 in 2025 aflopend tot € 375.000 voor de jaren 2026 en verder. Deze middelen zullen toegevoegd worden aan de stelpost taakmutaties

Technische wijzigingen

Er zijn een aantal budgettair neutrale wijzigingen die taakveld of programma overstijgend zijn en daarmee een collegebevoegdheid danwel raadsbevoegdheid. Uit deze begrotingswijzigingen vloeien geen financiële gevolgen en zijn altijd budgettair neutraal. Taakveld 0.3 Bijstelling/verschuiving van diverse pandbudgetten Er vindt een financiële neutrale bijstelling/verschuiving plaats van diverse pandbudgetten op basis van de verwachte realisatie van 2025. De bijstelling gaat over diverse programma’s heen. In het kader van rechtmatigheid worden de uitgaven en inkomsten zo goed als mogelijk geraamd. Taakveld 0.4 Facilitaire budgetten Binnen de facilitaire budgetten vindt er een bijstelling plaats op de uitgaven en inkomsten. Per saldo is dit budgettair neutraal. Uitgeleend personeel / taakstelling Samenleving Binnen team Samenleving heeft er een actualisatie plaatsgevonden van personeel wat in- of extern wordt doorbelast. Het bijstellen van de uitgaven en inkomsten is per saldo budgettair neutraal. Taakveld 1.2 Verschuiving budget fietsparkeerplekken Het budget voor de fietsparkeerplekken uit taakveld 1.2 wordt structureel omgezet naar het budget beperking fietsoverlast onder taakveld 2.2. Per saldo is de omzetting budgettair neutraal. Taakveld 3.1 Subsidies economische ontwikkeling Er is een subsidiebeschikking ter hoogte van € 22.800,- ontvangen m.b.t.

BIZ Harderwijk voor jaar 2025 en een subsidiebeschikking ter hoogte van € 34.765,- m.b.t. Gebiedsvisie Donkerstraat – Kloosterplein

43

Nee

Nee

(afronding project in 2026). Dit dient begrotingstechnisch verwerkt te worden aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant. Taakveld 4.3 Specifieke uitkering VSV middelen Er is sprake van een extra toekenning van de specifieke uitkering Regionaal programma voortijdig schoolverlaten(vsv) 2025 van € 402.797,-. Dit betreft de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2025 / maatregelen Regionaal programma vsv. Dit dient begrotingstechnisch verwerkt te worden aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant. Specifieke uitkering Doorstroompunt De kosten in 2025 voor de uitvoering van het Doorstroompunt zijn € 195.000,- hoger dan begroot als gevolg van tijdelijke formatie uitbreiding. De kosten worden gedekt vanuit de Specifieke Uitkering Doorstroompunt en vanuit het surplus van deze doeluitkering, dat op de balans staat. Verantwoording vindt plaats via de SISA bij de jaarrekening. Taakveld 5.2 Subsidie DUMAVA en SPUK-btw krediet Sypel Sportzaal Er is een subsidiebeschikking ter hoogte van € 188.782,50 ontvangen m.b.t. verduurzaming vastgoed vanuit de zogeheten Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor verduurzaming Sypel Sporthal ventilatie. De ontvangen subsidie heeft betrekking op het krediet INV0297 Sypel Sportzaal Ventilatie. Het krediet wordt neutraal bijgesteld aan zowel de uitgaven- en inkomstenkant.

Daarnaast dient de inkomst vanuit de SPUK sport m.b.t btw nog geraamd te worden. Dit gaat om een bedrag van € 52.220,- aan zowel de uitgaven- en inkomstenkant. Taakveld 6.1 Splitsing budget agenda inclusie naar ervaringsdeskundigheid Er wordt € 60.000,- aan budget vanuit de agenda inclusie afzonderlijk zichtbaar gemaakt voor ervaringsdeskundigheid. Vervallen garantstelling MFC Harderwijk De garantstelling voor de exploitatie van MFC Harderwijk van € 67.500,- komt te vervallen vanwege het positieve exploitatieresultaat over 2024. Dit bedrag hoeft dus niet te worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein Wet Inburgering Op basis van de prognose vanuit MIZ wordt voor een bedrag van € 890.000,- aan uitgaven verwacht voor de Wet Inburgering. Dekking vindt plaats via de specifieke uitkering. De begroting wordt zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant bijgesteld. Verantwoording vindt plaats via de Sisa bij de jaarrekening. Taakveld 6.2 Verschuiving tussen budget CJG en bijdrage MIZ De bijdrage aan MIZ Domein Sociaal wordt verhoogd met € 92.000,- voor de inzet van een kwaliteitsmedewerker. Dit wordt gedekt vanuit de subsidie aan het CJG (Stichting Jeugd Noord Veluwe). Taakveld 6.81 RHA regeling Bij de jaarrekening 2024 is per abuis het budgetneutrale onderhanden werk voor de RHA (Regeling huisvesting aandachtsgroepen) niet meegenomen.

Dit is een Sisa regeling die door loopt t/m 2027. Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit betekent dat er zowel inkomsten als uitgaven worden geraamd voor het restant van de subsidie van € 411.330,-. Diverse taakvelden programma 6 Doorverdeling uitvoeringskosten Meerinzicht Domein Sociaal Met ingang van de begroting 2025 is de indeling van de IV3-taakvelden binnen het sociaal domein gewijzigd. De doorverdeling van de uitvoeringskosten Meerinzicht Domein Sociaal is daarvoor opnieuw bekeken en leidt tot verschuivingen tussen de taakvelden binnen programma 6. Dit heeft geen budgettair effect. Taakveld 7.2 Inzet voorziening klimaatadaptatie meekoppelkansen Via de 1e Turap 2025 is de voorziening onderhoud gemeentelijke watertaken gesplitst, waarbij een aparte voorziening is voor klimaatadaptatie meekoppelkansen van jaarlijks € 325.385,-. Het betreft een voorziening ex. artikel 44, lid 2 BBV, waarbij de middelen altijd gereserveerd blijven voor het doel waarvoor zij geïnd zijn. 44

Met deze Turap wordt het budget jaarlijks nog formeel beschikbaar gesteld met als dekking deze voorziening Klimaatadaptatie meekoppelkansen. Dit wordt begrotingstechnisch neutraal verwerkt. Taakveld 7.4 Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie 2025 Er is sprake van een ophoging van de specifieke uitkering Lokale aanpak isolatie van € 859.152,-. Dit dient begrotingstechnisch verwerkt te worden aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant. Specifieke uitkering CDOKE ophoging Er is sprake van een ophoging van de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) van € 815.841,61. Dit dient begrotingstechnisch verwerkt te worden aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant. Subsidie provincie m.b.t. energieloket Er is een subsidie ontvangen m.b.t. het energieloket gemeente Harderwijk. Het gaat om een subsidie van € 24.693,50 in 2025, € 24.693,50 in 2026 en € 24.693,50 in 2027. Dit dient begrotingstechnisch verwerkt te worden aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant. Taakveld 8.1 Vereveningsbijdrage Vitale vakantieparken De vereveningsbijdrage van Vitale vakantieparken wordt in meerdere termijnen betaald. De ontvangen termijnbedragen (€ 405.000,-) worden toegevoegd aan de voorziening Vitale vakantieparken en hebben zodoende een budgettair neutraal effect.

Bijdrage landschappelijke versterking Groene Zoom Er wordt in 2025 een bijdrage landschappelijke versterking Groene Zoom verwacht van € 176.000,-. Deze wordt toegevoegd aan de voorziening Ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast worden er minder kosten (€ 60.000,-) in 2025 verwacht voor landschappelijke versterking Hierden. Dit zorgt voor een lagere onttrekking uit de voorziening Ruimtelijke ontwikkeling. Regioarrangement Op de personeelsverdeling heeft een correctie plaatsgevonden van de salariskosten voor het Regioarrangement. Per saldo is verschuiving tussen programma 0 en 8 budgettair neutraal.

45