Document · PDF

Bijlage 1. Kadernota 2025-2028

Raadsvergadering 12 september 2024, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Kadernota 2025-202819.946 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

- 18 -

Aanmelding lijst incidenteel gehonoreerd 27. Formatie toerisme en recreatie Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma is het doel opgenomen dat we een inclusiever kunst- en cultuur aanbod in alle wijken van Harderwijk en Hierden willen organiseren, én dat we een toeristische trekpleister in de regio willen zijn die het hele jaar door toeristen ontvangt. Deze ambitie heeft te maken met verschillende activiteiten uit het programma Sport, Cultuur en Recreatie én Economie. Grote projecten zijn bijvoorbeeld; een aantrekkelijke ontvangstlocatie realiseren en koppelen aan duurzaam vervoer, verbeteren en uitbreiden routenetwerken enz. Ook is in het collegeprogramma opgenomen dat we een het thema Hanze willen versterken en willen starten met het plan voor het vieren van 800 jaar stadsrechten en internationale hanzedagen in 2031. In deze functie wordt ook het takenpakket van de evenementencoördinator ondergebracht. Hoewel destijds de middelen structureel zijn aangevraagd, zijn deze incidenteel gehonoreerd. Met deze aanvraag wordt gevraagd dit alsnog structureel te maken. Deze formatie is ook als ombuigingsvoorstel ingediend. Invulling van projecten en activiteiten zullen achterwege blijven of vertragen.

Wat gaan wij ervoor doen? Om onze toeristische sector te versterken, ontwikkelen we een toeristische visie en aanpak, ondersteunen en faciliteren we ideeën voor evenementen, en professionaliseren we Heerlijk Harderwijk en het Toeristisch Informatie Punt (TIP). We verbeteren de verbinding tussen het Dolfinarium en de binnenstad, verlengen het toeristisch seizoen met een aantrekkelijk aanbod voor het hele jaar, en verleiden bezoekersstromen met aantrekkelijke routenetwerken. We realiseren een ontvangstlocatie gekoppeld aan duurzaam vervoer en bereiden ons voor op de Internationale Hanze 2031. We onderzoeken de uitbreiding van hotelkamers en de mogelijkheden voor een stadscamping, en faciliteren initiatieven voor nieuwe verblijfsaccommodaties. Een evenementencoördinator zal de organisatie van evenementen optimaliseren, terwijl we voorzieningen realiseren en organisatoren uitdagen om hun evenementen te verduurzamen. Ten slotte ondersteunen we nieuwe initiatieven voor evenementen op het water. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 86.000,- vanaf 2027 voor 0,89 FTE formatie. 28. Uitbreiding formatie accountmanager bedrijven Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma is het doel opgenomen dat de binnenstad en de wijkcentra toekomstbestendig ingericht zijn en Harderwijk aantrekkelijk voor ondernemers.

We willen zichtbaar zijn voor ondernemers, focussen ons op verbinden en luisteren en brengen partijen bij elkaar. Verder is in het collegeprogramma de doelstelling opgenomen dat Harderwijk in 2026 behoort tot de top 20 van economische toplocaties. Wat gaan wij ervoor doen? Invulling geven aan bovenstaande activiteiten. Daarnaast bijdragen aan de uitvoering van de Binnenstadsvisie. Het gaat om uitbreiding van de accountmanagement capaciteit met focus op detailhandel in wijken en binnenstad en zorgen voor een robuuster accountmanagement in het algemeen. De doelstellingen uit het collegeprogramma vragen om meer inzet op accountmanagement voor bedrijven en ondernemers. Binnen de huidige formatie (1 FTE) kan hier geen invulling aan worden gegeven zonder dat dit ten koste gaat van de huidige kwaliteit. Bovendien is het accountmanagement met 1 FTE bijzonder kwetsbaar. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 61.000,- vanaf 2027 voor 0,56 FTE formatie. 29. Beheer en onderhoud aantrekkelijke routenetwerken Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma 2022-2026 is opgenomen dat door aantrekkelijke routenetwerken de verschillende bezoekersstromen worden verleid en begeleid. Het doel is om zo goed mogelijk netwerk te realiseren en beheren voor de gebruiker.

Samen met de routebureau Veluwe zorgen we voor aantrekkelijke routenetwerken voor fietsen, wandelen en paardrijden om op deze manier kwalitatief toeristisch recreatief product aan te bieden. We willen het beheer en onderhoud van de netwerken op een professionele manier laten uitvoeren door het Routebureau Veluwe. Wat gaan wij ervoor doen? Het Routebureau Veluwe levert diensten voor ondernemers, overheden, terreinbeheerorganisaties (TBO’s) en de gebruikers van de Veluwse routenetwerken. Zo worden gebruikers voorzien van aantrekkelijke routenetwerken en van producten ter promotie en vindbaarheid van de routenetwerken. Alles wordt centraal ontwikkeld, bijgehouden en digitaal ontsloten. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 17.000,- vanaf 2027.

- 19 -

Programma 4 Onderwijs Nr. Taakveld 30 31

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijs

CateOnderwerp gorie 1 4

Onderwijshuisvesting programma en overzicht Stimuleren samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt Totaal programma 4

I/S

2025

2026 2.508

S 2.508

2027

2028

2.508

10.000

12.508

Juridisch verplicht 30. Onderwijshuisvesting programma en overzicht Wat willen we bereiken? Voldoen aan de verplichtingen uit de Verordening huisvesting onderwijs Harderwijk 2012. Wat gaan wij ervoor doen? Financiële middelen beschikbaar stellen aan het schoolbestuur VCO voor eerste inrichting onderwijsleerpakketten en meubilair voor De Rank en Het Startblok als gevolg van groei. Wat mag het kosten? Er wordt een krediet gevraagd van € 35.000,- in 2025. Dit leidt tot een structurele kapitaallast vanaf 2026 van € 2.508,-.

Aanmelding lijst incidenteel gehonoreerd 31. Stimuleren samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt Wat willen we bereiken? In de Onderwijsvisie 2030 zijn uitgangspunten vastgesteld ter versterking van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Een goede doorlopende leerlijn en samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven zijn daar bouwstenen voor. Door die samenwerking kan het onderwijs innoveren en sluit het goed aan op wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Goed onderwijs biedt meer baankansen, voorkomt schooluitval en versterkt de aantrekkelijkheid onze scholen. Wat gaan wij ervoor doen? De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt faciliteren door het subsidiëren van initiatieven die bijdragen aan een goede doorlopende leerlijn. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 10.000,- vanaf 2027.

- 20 -

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Nr. Taakveld

CateOnderwerp gorie

I/S

2025

Actualisatie subsidieregeling eenmalige investeringen in sportaccommodaties Aanvullend onderzoek en/of aanvullende expertise t.b.v. besluitvorming binnenpodium Integraal erfgoedbeleid

450.000

35.000

50.000

15.000

45.000 18.000

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuur

5.4 Musea en 5.5 Cultureel erfgoed 5.5 Cultureel Erfgoed

5.7 Openbaar groen en buitenrecreatie 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie 5.2 buitensportaccommodaties

Inventarisatie religieus erfgoed Natuur- en groenvisie

Viering 80 jaar bevrijding

5.2 buitensportaccommodaties 5.7 Openbaar groen en buitenrecreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie

Vervangen 3 voetbal kunstgrasvelden (boekwaarde afwaardering) Vervangen 3 voetbal kunstgrasvelden Samen kleuren we de stad

5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie 5.5 Cultureel Erfgoed

35 36 37 38 38 39 40 41

42 43 44

3 4 4

Voortzetten senioren beweegcoach Professionalisering organisatie Popschool Harderwijk en fair pay docenten Culturele activiteiten Stichting de Mess

2026

2027

2028

45.000

52.500

52.900

55.000

192.750

S S

55.000

65.000

209.000

25.000

451.500

386.900

Subsidie muziekvereniging Kunst na Arbeid

5.000

Subsidie Stichting Joods Erfgoed Harderwijk Totaal programma 5

5.000 613.000

536.750

Voorgenomen besluit 32. Actualisatie subsidieregeling eenmalige investeringen in sportaccommodaties Wat willen we bereiken? De subsidieregeling eenmalige investeringen in sportaccommodaties moet worden geactualiseerd. In het nieuwe voorstel wordt de regeling opgenomen in de overige bestaande subsidieregelingen en wordt tevens een ombuigingsvoorstel gedaan in de hoogte van de subsidie en een maximaal subsidieplafond. Dit voorstel wordt via college en raad ingediend met daarbij de afweging voor het financiële kader. Het voorstel is een subsidieplafond van € 150.000,- in te stellen en dit vooralsnog in de begroting op te nemen in de jaren 2025 t/m 2027. Wat gaan wij ervoor doen? Actualisatie bestaande subsidieregeling en hanteren maximaal subsidieplafond. Wat mag het kosten? Voorgesteld wordt om in 2025 een bestemmingsreserve te vormen voor € 450.000,- voor een periode van minimaal 3 jaar om in de jaren 2025 t/m 2027 het jaarlijks subsidieplafond van € 150.000,- te kunnen bekostigen. Noot: Mocht de aanvraag voor de subsidieregeling niet gehonoreerd worden, wordt de aanvraag voor specifiek TV Frankrijk actueel. In dat geval wordt voorgesteld aan de raad om de kadernota aanmelding ‘TV Frankrijk - subsidie eenmalige investeringen in sportaccommodaties’ mee te nemen in de integrale afweging. - 21 -

33. Aanvullend onderzoek en/of aanvullende expertise t.b.v. besluitvorming binnenpodium Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat college en raad optimaal kunnen worden geadviseerd over het in 2025 te nemen besluit over een binnenpodium. Wat gaan wij ervoor doen? In het collegeprogramma is opgenomen het voornemen van het college om in 2025 een definitief besluit aan de raad voor te leggen over de vraag of er een binnenpodium (‘middentheatervoorziening’) moet worden gerealiseerd, en zo ja, wat voor voorziening dat dan moet zijn. Omdat het alleszins mogelijk is, dat, om dit besluit voldoende te kunnen voorbereiden, aanvullende externe expertise of aanvullend onderzoek nodig is, worden middelen aangevraagd om deze eventuele uitgaven te dekken. In theorie zou het ook een optie zijn, uitgaven voor dit doel te voldoen uit de bestemmingsreserve ‘middentheater’, maar de raad heeft recentelijk aangegeven deze reserve sec te willen inzetten voor feitelijke (ver)bouw(ings)kosten van een podiumvoorziening. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 35.000,- in 2025. Als dekkingsmogelijkheid wordt de bestemmingsreserve middentheater voorgesteld. 34.

Integraal erfgoedbeleid Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma 2022-2026 is opgenomen dat we de basisstructuur van materieel en immaterieel erfgoed in de gemeente borgen en te zorgen voor meer continuïteit in het beheer en behoud van erfgoed. Samen met de betrokken erfgoedorganisaties, eigenaren en gebruikers, willen we er voor zorgen dat ons erfgoed er goed bij staat tijdens de viering van 800 jaar stadsrechten in 2031. Wat gaan wij ervoor doen? In samenwerking met erfgoedorganisaties, inwoners, eigenaren en gebruikers stellen we een erfgoedbeleid op, waarin behoud van en omgang met onroerend (o.a. monumenten, archeologie), roerend (o.a. varend erfgoed) en immaterieel erfgoed (o.a. volksgebruiken) samenkomen. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 50.000,- in 2025. 35. Inventarisatie religieus erfgoed Wat willen we bereiken? Inzicht en behoud van (roerend) religieus erfgoed. Wat gaan wij ervoor doen? In maart 2024 is door de raad de visie religieus erfgoed vastgesteld. Als uitvoering van een aanbeveling uit de visie, wordt in overleg met eigenaren een inventarisatie en waardering gedaan van interieurs-inclusief roerende zaken, van religieuze gebouwen. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 15.000,- in 2025. 36.

Natuur- en groenvisie Wat willen we bereiken? Een gezonde stad, waar het voor eenieder goed vertoeven is, zoals is vastgelegd en besloten in de natuur en groen beleidsuitwerking. Wat gaan wij ervoor doen? Bomen die in onvoldoende groeiruimte staan (nog ruim 4000) en bij renovatie verdwijnen omdat er geen geschikte ruimte is deze toch herplanten door te investeren in ondergrondse voorzieningen. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 45.000,- vanaf 2025.

Overige aanmeldingen 37. Viering 80 jaar bevrijding Wat willen we bereiken? Het programma voor 80 jaar Vrijheid in Harderwijk is erop gericht een breed en divers publiek te bereiken. Door het gebruik van sociale media en andere communicatiekanalen worden jongeren ook nadrukkelijk benaderd, die ver na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren, maar leven in een vrije samenleving, mogelijk gemaakt door de bevrijders van 1945. Die vrije samenleving staat onder druk, daarom is het herdenkingsprogramma voor jongeren en ouderen ook een - 22 -

bewustwording. Enerzijds door het verleden van oorlog en bevrijding te laten herleven door een bevrijdingstocht, tentoonstelling in het Stadsmuseum Harderwijk, de militaire kampen en het programma van 5 mei. Anderzijds door aan de genoemde activiteiten, gesprekken, debat, discussie en feestvieren te verbinden. Wat gaan wij ervoor doen? Verschillende activiteiten: bevrijdingstocht in samenwerking met Ermelo en Putten, het nabouwen van militaire kampen toegankelijk voor jong en oud, tentoonstelling in het stadsmuseum Harderwijk en lezingen, presentaties en gastlessen op scholen. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 18.000,- in 2025. 38. Vervangen 3 voetbal kunstgrasvelden Wat willen we bereiken? Veilige sportvelden die goedgekeurd zijn door de bonden voor wedstrijden. Wat gaan wij ervoor doen? Voor het hoofdveld van Parkweg (zwart wit) en het hoofdveld en veld twee van het park Mheenzicht (Hierden) is in de oude afschrijvingstechniek een economische afschrijvingstermijn van 15 jaar gehanteerd. Dit betekent dat in het MIP per 2028 de lasten vrij komen voor investering in een nieuw veld. Echter de technische levensduur is helaas korter. In de huidige afschrijvingstechniek hanteren we daarom ook 12 jaar voor de sporttechnische bovenlaag. Twee jaarlijks worden de velden gekeurd door de bond. Dan mogen er weer wedstrijden op gespeeld worden.

Bij de keuring dit jaar zijn de velden weer tot 2026 goedgekeurd. De verwachting is echter dat bij de keuring in 2026 de velden er niet weer doorheen komen. Een van de velden zat nu al net boven de norm. Wachten tot 2028 (economische afschrijving) is de verwachting dat we voor de periode 2026-2028 geen goedkeuring krijgen van de bond. Dit betekent dat we dan geen wedstrijden kunnen spelen. Vanwege de financiële spelregels melden we daarom de hogere kosten als opgenomen in het MIP (afwaardering huidige velden en de financiële effecten als gevolg van prijsstijging). Op het moment van de keuring in 2026 is het dan pas aanmelden van de financiële consequenties te laat voor in ieder geval het seizoen 2026/2027. Indien de SPUK Sport regeling niet wordt voortgezet na 2025 dan betekent het dat de investering 21% duurder wordt, wat een hogere kapitaallast (ca. structureel € 27.000,-) met zich mee brengt. Wat mag het kosten? Er wordt een krediet gevraagd van € 1.712.150,- in 2025, waarbij er sprake is van een inkomst van - € 297.150,- vanuit de SPUK Sport regeling (btw). Dit leidt per saldo tot een extra structurele kapitaallast vanaf 2027 van ongeveer € 52.900,- ten opzichte van de reeds aanwezige dekking in de begroting. Daarnaast is er een incidentele last van € 192.750,- voor het afwaarderen van de restant boekwaarde van de voetbalvelden in 2026. 39.

Samen kleuren we de stad Wat willen we bereiken? Samen met de inwoners en bedrijven Harderwijk en Hierden kleur geven en elkaar ontmoeten. Wat gaan wij ervoor doen? Bij de kadernota 2022 is middels amendement "Samen kleuren we de Stad" hervat door alsnog de ombuiging van € 65.000,- terug te draaien. We willen graag door met "Samen kleuren we de Stad". Dit is namelijk de pijler van het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte en hiermee kunnen we extra kleur geven aan de openbare ruimte met een fractie van de kosten. Samen met de inwoners investeren we in hun wensen en zorgen zij vervolgens zelf voor het onderhoud. Ze zijn samen bezig in de openbare ruimte voor niet alleen een kleurrijke openbare ruimte maar tevens elkaar ontmoeten. Gelet op de ombuigingen vanaf 2026 stellen we voor om ook dit budget aan te passen aan de opgave die er ligt (ca 10%) en structureel € 55.000,- op te nemen in de begroting. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 55.000,- vanaf 2026.

Aanmelding lijst incidenteel gehonoreerd 40. Voortzetten senioren beweegcoach Wat willen we bereiken? De komende jaren zal het aantal mensen van 65 jaar en ouder stijgen in Nederland. Ook in Harderwijk neemt deze zogenaamde grijze druk toe. De senioren beweegcoach zet zich in om de actieve en minder actieve zelfstandige senior in de gemeente Harderwijk actief te laten blijven of te stimuleren actief te worden. Het streven is de senior te verleiden en te blijven activeren tot een gezonde leefstijl. Een actieve leefstijl is belangrijk voor het behoud van een goede gezondheid, een sociaal leven en het uitvoeren van dagelijkse taken en werkzaamheden. Hiermee kunnen we kwetsbaarheid voorkomen of verminderen. Deelname aan activiteiten kan ook de eenzaamheid bestrijden en sociale cohesie vergroten. - 23 -

Wat gaan wij ervoor doen? De senioren beweegcoach is de spil tussen de partijen die met ouderen en bewegen te maken hebben. Daarnaast is er een goede verbinding met de zorgpartners voor signalering en doorverwijzing. De rol wordt hierin steeds belangrijker, vanwege het belang van leefstijlinterventies. Wat mag het kosten?* Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 65.000,- in 2027 om de inzet voort te zetten. *De wens is deze aanmelding structureel te borgen, echter gezien de huidige financiële situatie wordt gekozen dit incidenteel te honoreren. Zodra er financiële ruimte ontstaat, zal deze aanmelding heroverwogen worden. 41. Professionalisering organisatie Popschool Harderwijk en fair pay docenten Wat willen we bereiken? De Popschool is een succesvolle organisatie voor cultuureducatie en talentontwikkeling die ook actief de wijken bedient, en biedt tevens gerichte (maatwerk)interventies binnen het sociaal domein. Begonnen als een initiatief van enthousiaste popmusici is de Popschool een volwassen en unieke organisatie binnen een regionaal en landelijk netwerk van muziekeducatie geworden. Professionalisering is noodzakelijk voor het voortbestaan van de instelling maar kan niet uit eigen middelen worden bekostigd.

Daarnaast streeft de Popschool naar een cao-conforme beloning van de (ingehuurde) docenten, om deze te behouden voor de organisatie en uit overwegingen van Fair Pay. In de beleidsnota Kunst en Cultuur Harderwijk 2022-2025 is dit als volgt omschreven: "We gaan de Popschool ondersteunen in het versterken van haar organisatie ten behoeve van de continuïteit van de activiteiten, zowel binnen het onderwijs als binnen het sociaal domein." (p. 40) Wat gaan wij ervoor doen? We handhaven de subsidie voor professionalisering en eerlijke beloning, waarbij reeds minder wordt aangevraagd in het kader van de voorziene ombuigingen. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 209.000,- vanaf 2026. 42. Culturele activiteiten Stichting de Mess Wat willen we bereiken? Beleidsnota Kunst en Cultuur Harderwijk 2022-2025: "De MESS, de organisatie die zich onlangs heeft gevestigd in de voormalige officiersmess op Kranenburg, heeft veelomvattende ideeën over cultuur en sociaal domein, en wil zich van daaruit verder ontwikkelen als ‘broedplaats’ met de focus op beeldende kunst. Over deze ambitie willen we met hen in gesprek blijven en hen, waar nodig en mogelijk, ondersteunen en faciliteren."( p.

34) Met deze subsidie willen we bereiken dat het gebouw De Mess aantrekkelijk en toegankelijk blijft, en dat de stichting De Mess haar culturele activiteiten op het gebied van beeldende kunst kan blijven realiseren. Een en ander ook in de aanloop naar de renovatie van het gebouw en de periode daarna, waarin voor de stichting mogelijk ook een rol is weggelegd. Wat gaan wij ervoor doen? Het voortzetten van de subsidie aan Stichting De Mess voor activiteiten op het gebied van beeldende kunsten in gebouw De Mess. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 25.000,- vanaf 2026. 43. Subsidie muziekvereniging Kunst na Arbeid Wat willen we bereiken? De muziekvereniging Kunst Na Arbeid in Hierden stimuleert participatie en educatie, en vervult een belangrijke rol in de sociale cohesie in Hierden. Zij zijn innovatief in de manier waarop alle leden worden betrokken bij het bestuur en bij de doelen van de vereniging. Daarmee is KNA een goede exponent van het Kunst- en Cultuurbeleid Harderwijk 2022-2025. Wat gaan wij ervoor doen? We handhaven ook in 2026 de subsidie voor Kunst Na Arbeid, waarbij minder en incidenteel wordt aangevraagd in verband met de ombuigingen. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 5.000,- in 2026.

- 24 -

44. Subsidie Stichting Joods Erfgoed Harderwijk Wat willen we bereiken? De Stichting Joods Erfgoed Harderwijk streeft ernaar de herinnering aan de Joodse inwoners van Harderwijk die slachtoffer zijn geworden van de Tweede Wereldoorlog levend te houden en de lessen die uit dat verleden kunnen worden geleerd, actief door te geven aan huidige en toekomstige generaties. Dat is belangrijk erfgoed. Daarnaast sluit het doel van de stichting aan bij onze doelen op het gebied van inclusie en burgerschap. Wat gaan wij ervoor doen? We zetten de subsidie aan de Stichting Joods Erfgoed Harderwijk voort in 2026, waarbij minder en incidenteel wordt aangevraagd in verband met de ombuigingen. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 5.000,- in 2026.

Programma 6 Sociaal domein Nr. Taakveld

CateOnderwerp gorie

6.2 Wijkteams

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.2 Voorlichting

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

47 47 48 49 50 50 51 52 53

I/S

2025

2026

2027

2028

120.000

-120.000

356.000

333.000

300.000

120.000

110.000

100.000

-130.000

5.000

50.000

34.618

34.618 -34.618

Voortzetting Jongerensportcoach Voortgezet Onderwijs en Inschools jongerenwerk Dekking aanmelding 45 uit Hervormingsagenda Jeugd Exploitatiesubsidie MFC de Roef Exploitatiesubsidie MFC de Kiekmure Exploitatiesubsidie MFC de Kiekmure Voortzetting uitbreiding onafhankelijke cliëntondersteuning Lokale inclusie Agenda / Regenboogbeleid Automaatje

Automaatje

-34.618

Odensehuis

165.000

Steunouders

10.000

Ondersteunen netwerken tussen ouders met kinderen met autisme of meervoudige beperkingen Totaal programma 6

10.000

348.000

515.000

340.000

2 2 3

50.000

406.000

Voorgenomen besluit 45. Voortzetting Jongerensportcoach Voortgezet Onderwijs en Inschools jongerenwerk Wat willen we bereiken? Steeds meer jongeren lopen vast tijdens de adolescentie fase. Het schoolverzuim loopt op, er zijn meer thuiszitters en de VO scholen hebben steeds meer moeite om leerkrachten te vinden die zowel vakinhoudelijk goed zijn, maar ook pedagogisch juist weten te handelen. Om dit om te buigen zijn acties nodig binnen school (veerkracht en weerbaarheidsontwikkeling en bevorderen sport en bewegen), moet de connectie tussen ouders, jongeren en school versterkt worden en moet het netwerk in buurt en wijk versterkt worden om jongeren in hun adolescentiefase te ondersteunen. Een gezamenlijke langdurige collectieve preventieve ondersteuning is nodig, waar jongeren, school, opvoeders, wijkbewoners, en CJG elkaar kunnen versterken. Daarom een gecombineerde aanvraag voor jongerensportcoach en (inschools) jongerenwerk. Want een actieve leefstijl is belangrijk voor het behoud van een goede gezondheid en een sociaal leven.

- 25 -

De jongerensportcoach verleidt jongeren op en rond school tot die gezonde en actieve leefstijl. Hij organiseert en coördineert tussen- en naschools sportaanbod. Hierdoor zorgt hij voor verbinding tussen de verschillende scholen en tussen de scholen en beweegaanbieders in Harderwijk. De jongerensportcoach heeft daarnaast specifieke aandacht voor jongeren die (nog) niet bij het jongerenwerk in beeld zijn, maar ook niet deelnemen aan regulier sport en beweegaanbod. De inzet op sporten en bewegen voor jongeren in deze leeftijd is belangrijk voor de preventie en het voorkomen van middelengebruik en overlast en sluit daarmee aan bij de doelstellingen van het OKO. De jongerensportcoach legt de verbinding met het (inschools) jongerenwerk. De (inschools) jongerenwerker heeft aandacht voor het aantal jongeren met problematiek dat de laatste jaren sterk toeneemt. Vanuit de Hervormingsagenda van de VNG wordt een versterking van preventie in samenspraak met welzijnspartners en het onderwijs sterk aanbevolen. We willen met deze gecombineerde inzet de weerbaarheid van jongeren, opvoeders, scholen en buurten versterken en de instroom in de specialistische jeugdhulp, jeugdoverlast en middelengebruik onder jongeren verminderen. Wat gaan wij ervoor doen? De jongerensportcoach en het (inschools) jongerenwerk worden aangeboden aan alle VO scholen in Harderwijk.

Zij bieden praktisch sport en bewegen tussen en naschools aan op de scholen en zijn daarnaast aanwezig op de scholen vanuit de presenttheorie: bereikbaar en zichtbaar zijn voor jongeren (en eventueel beroepskrachten) ze gaan in gesprek met de jongeren om zo preventief mogelijk ervaren problematiek met hen te bespreken. Samen met het onderwijs kan ook CJG erbij gehaald worden om de juiste interventies in te kunnen zetten op collectief of individueel niveau. Vanwege het belang wat gezien wordt, financieren de voortgezet onderwijs scholen mee in de jongerensportcoach. De functies zijn nog maar korte tijd ingezet. Om beter het effect te kunnen meten, is het voorstel dit nog minimaal drie jaar voort te zetten. Bij een goede positieve evaluatie kan deze functie structureel voortgezet worden vanuit de doelstellingen van de nota sociaal domein. Wat mag het kosten? Er wordt een bedrag gevraagd van € 120.000,- in de jaren 2025 t/m 2027. Het bedrag kan gedekt worden vanuit de middelen hervormingsagenda jeugd. 46. Exploitatiesubsidie MFC de Roef Wat willen we bereiken? Een gezellig wijkcentrum waar iedereen welkom is. Waar verbinding, gezondheid en ontmoeting centraal staan. Waar inwoners terecht kunnen met vragen over gezondheid, financiën of welzijn. Waar het concept Positieve Gezondheid verder ontwikkeld wordt.

Wat gaan wij ervoor doen? Op 29 juni 2023 heeft de Raad besloten voor de jaren 2023 en 2024 een aanvullende subsidie beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 288.000,-. Waarbij als kader werd meegegeven dat er een nieuw bestuur moest komen. Dit nieuwe bestuur is er gekomen en de maatschappelijke activiteiten en de bezettingsgraad in de nieuwe De Roef groeien nog steeds. Vooruitlopend op de evaluatie, welke na de zomer richting uw Raad komt, wordt in deze kadernota al wel vast de middelen beschikbaar gesteld. Bij de tussentijdse advisering en bij de jaarrekening 2023 werd al duidelijk dat positieve gezondheid in deze omvang en op deze locatie een gezonde exploitatie nodig heeft. Daar wordt op dit moment nog verder aan gewerkt. Deze aanmelding maakt het mogelijk dat bij een positieve evaluatie MFC Harderwijk door kan gaan met de positieve gezondheid! Wat mag het kosten? Er wordt een structureel aanvullend bedrag gevraagd van € 300.000,- vanaf 2027, met hogere bedragen in 2025 (€ 356.000,-) en in 2026 (€ 333.000,-). 47. Exploitatiesubsidie MFC de Kiekmure Wat willen we bereiken? Een gezellig buurthuis in de wijk waar iedereen welkom is voor ontmoetingsactiviteiten. Waar aandacht is voor elkaar en waar iedereen terecht kan. Een centrum voor en door inwoners. Wat gaan wij ervoor doen? De exploitatie van de Kiekmure bevatte t/m 2023 geen huurkosten.

In die situatie was de subsidie van € 80.000,toereikend voor een neutrale exploitatie. Vanaf 2024 nemen de kosten als gevolg van de huur met € 130.000,- toe. Een deel van die kosten wordt gedekt uit de activiteiten. Toch blijft het nodig een deel van de huur te subsidiëren. Wat mag het kosten? Vanuit de besluitvorming was de aanvullende ingroei- en stimuleringssubsidie en huuropbrengst voor de jaren 2024 en 2025 verwerkt. Er wordt nu een structureel bedrag gevraagd, van € 120.000,- in 2026, € 110.000,- in 2027 en € 100.000,vanaf 2028. De structurele huuropbrengst van - € 130.000,- betreft dekking voor deze aangevraagde bedragen.

- 26 -

Overige aanmeldingen 48. Voortzetting uitbreiding onafhankelijke cliëntondersteuning Wat willen we bereiken? De komende jaren kan er voldoende ingezet worden op onafhankelijke cliëntondersteuning (wettelijke verplichting) om de wachtlijst te verkleinen/te voorkomen. Wat gaan wij ervoor doen? De afgelopen jaren is er een groei in de vraag naar onafhankelijke cliëntondersteuning ontstaan, o.a. door meer bekendheid. Daarnaast is er in 2023 en 2024 ingezet op het project versterking positionering cliëntondersteuning. De groei in het gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning blijft doorzetten. D.m.v. extra budget beoogt men aan de vraag te kunnen voldoen. Daarnaast wordt de oorzaak aangepakt. Resultaat hiervan kost echter tijd. Er zijn gesprekken tussen de gemeente Harderwijk en Meerinzicht over de vereenvoudiging van regelingen/informatie, waarmee we o.a. de noodzaak van gebruik van cliëntondersteuning willen verkleinen. Ook wordt er met de uitvoeringsagenda van de nota sociaal domein gewerkt aan het terugdringen van de behoefte aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Vanaf 2025 zou onafhankelijke cliëntondersteuning meegenomen worden in de uitvoeringsagenda nota sociaal domein. Door de vertraging is deze kadernota aanvraag nogmaals voor 1 jaar nodig. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 50.000,- in 2025.

Aanmelding lijst incidenteel gehonoreerd 49. Lokale inclusie Agenda / Regenboogbeleid Wat willen we bereiken? Dat alle Harderwijkers mee kunnen doen en zichzelf kunnen zijn (Lokale Inclusie Agenda), We benaderen inclusie, diversiteit en toegankelijkheid vanuit alle gemeentelijke beleidsvelden (Collegeprogramma). Wat gaan wij ervoor doen? Uitvoering Lokale Inclusie Agenda, inclusief het Regenboogthema. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 50.000,- vanaf 2027 en een bedrag van € 5.000,- in 2026. 50. Automaatje Wat willen we bereiken? Automaatje Vervoer voor en door Harderwijkse en Hierdense inwoners (ANWB AutoMaatje). Naast ontmoeting is vervoer voor ouderen en voor minder mobiele inwoners een belangrijk punt om zelfstandig te kunnen blijven functioneren en te blijven meedoen in de samenleving. Eigen vervoer is vaak een gemis. Wanneer zelf autorijden niet meer lukt biedt Automaatje een uitkomst. Wat gaan wij ervoor doen? Automaatje is een initiatief vanuit Stichting Thuishuis Harderwijk, zij gebruiken het concept van ANWB Automaatje. Dit is een mooie en passende lokale aanvulling op de regiotaxi (Viavé) en Valys vervoer. Naast het regionale en landelijke vervoer biedt Automaatje met name lokale ritten aan waardoor inwoners in de eigen omgeving kunnen blijven meedoen en eenzaamheid kan worden voorkomen.

Thuishuis coördineert de afspraken tussen vrijwillige rijders en mensen die behoefte hebben aan vervoer. Inmiddels rijdt het Automaatje in 110 gemeenten. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 34.618,- vanaf 2027 met een structurele dekking uit een verlaging Wmo vervoer Viavé vanuit de huidige begroting. 51. Odensehuis Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma 2022-2026 is het Odensehuis financieel geborgd voor de jaren 2023 t/m 2026. De komende decennia zal het aantal thuiswonende mensen met de diagnose dementie toenemen. Ook zullen mensen met dementie langer thuis blijven wonen. Het Odensehuis biedt een inloopvorm/respijtzorg waar mensen met dementie zich op hun plek voelen. Daardoor is de noodzaak van het hebben van een Odensehuis ook in de jaren na 2026 noodzakelijk en financieel te borgen. Het past ook binnen de beweging die we willen bereiken in het sociaal domein. De verwachting is dat dit de komende jaren gaat leiden tot minder of latere inzet van groepsbegeleiding binnen de Wmo.

- 27 -

Wat gaan wij ervoor doen? Het Odensehuis Harderwijk/Hierden biedt een ontmoetingsplek (inloop) voor thuiswonende mensen met (het vermoeden van) dementie en voor al hun naasten. Uitdrukkelijk ook voor mensen die op jonge leeftijd met beginnende dementie te maken hebben en hun naasten. In het Odensehuis gaat het niet om ziektebeelden maar om ontmoeting met al zijn facetten. Het Odensehuis is minimaal 5 dagen per week geopend en kan hiermee als dit wenselijk is ook de respijtfunctie vervullen. Het Odensehuis draagt bij aan de verbetering maatschappelijke positie en het verbreken van taboes van en over mensen met dementie. En om de eigenwaarde / waardigheid van mensen met dementie te vergroten. Het Odensehuis zoekt samenwerking op met lokale, regionale en nationale instellingen. Wat mag het kosten?* Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 165.000,- in 2027. *De wens is deze aanmelding structureel te borgen, echter gezien de huidige financiële situatie wordt gekozen dit incidenteel te honoreren. Zodra er financiële ruimte ontstaat, zal deze aanmelding heroverwogen worden. 52. Steunouders Wat willen we bereiken? Steunouders koppelen aan ouders die (tijdelijk) ondersteuning bij opvoeden en opgroeien nodig hebben.

Steunouder is georganiseerde informele steun voor gezinnen, gericht op preventie en bedoeld om veerkracht van ouders te versterken en inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Steunouders zijn vrijwilligers die één of twee dagdelen per week een gastvrij thuis bieden aan een kind. Het gaat om kinderen van ouders in uiteenlopende kwetsbare situaties. Deze ouders hebben zelf vaak weinig/geen netwerk om op terug te vallen. Wat gaan wij ervoor doen? Opdracht geven aan een uitvoerende instantie om dit te realiseren. Steunouders loopt al diverse jaren en is succesvol. Coördinatie van werven van steunouders en het matches tussen steunvragers en steunbieders en bekostiging van jaarbijdrage (applicatie) SteunouderNL. Er is behoefte aan uitbreiding van de uren om meer matches mogelijk te maken zodat er genormaliseerd wordt en er minder individuele jeugd- en opvoedhulp ingezet moet worden. Bij de uitvoeringsagenda Sociaal Domein zal de uitbreiding meegenomen worden. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 10.000,- vanaf 2026. 53. Ondersteunen netwerken tussen ouders met kinderen met autisme of meervoudige beperkingen Wat willen we bereiken? Oudernetwerken (van kinderen met autisme, kinderen met meervoudige beperkingen, hoogbegaafdheid) bieden een platform voor ouders om ervaringen, kennis en informatie uit te wisselen.

Door deze informatie te delen, kunnen ouders elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Het bieden van onderlinge steun: elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen helpen bij uitdagingen. Deze onderlinge steun kan ouders helpen zich gesteund en begrepen te voelen, wat hun veerkracht en welzijn bevordert. Het kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het versterken van sociale netwerken. Door deze aspecten, kunnen oudernetwerken een waardevolle bijdrage leveren aan het versterken van de sociale basis en het voorkomen van maatwerkvoorzieningen. Jaarlijks worden er kosten gemaakt om de netwerken te faciliteren en deskundigheid op peil te houden. Tot nu toe werden deze kosten gedekt uit het preventiebudget, dat echter niet langer beschikbaar is. De verduurzaming van de inzet van het versterken van nieuwe en bestaande netwerken wordt onderdeel van de uitvoeringsagenda Sociaal Domein, waarin ook de financiële borging ervan zal worden opgenomen. Wat gaan wij ervoor doen? Oudernetwerken draagt bij aan het versterken sociale basis. Nieuwe en bestaande netwerken ondersteunen en verduurzamen van het netwerk door het te faciliteren en kennis toevoegen. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 10.000,- vanaf 2026.

- 28 -

Programma 7 Duurzaamheid en milieu Nr. Taakveld

CateOnderwerp gorie

I/S

2025

2026

2027

2028

56.547

419.246

888.487

1.545.424

2.465.136

-419.246

-888.487

-1.545.424

-2.465.136

370.000

137.550

-137.550

40.000

32.500

7.4 Milieubeheer

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.1 Volksgezondheid

Wettelijke bodemtaken van prov. naar gemeente (OW) Water-RioleringKlimaatadaptatie (scenario 2 BuRWKA) Water-RioleringKlimaatadaptatie (inkomst rioolen waterzorgheffing) Water-RioleringKlimaatadaptatie (maatregelen buiten heffing) Vervanging ondergrondse afvalcontainers Vervanging ondergrondse afvalcontainers Opgroeien in een Kansrijke Omgeving - OKO JOGG

7.1 Volksgezondheid

Nu Niet Zwanger (NNZ)

30.000

7.1 Volksgezondheid

Bestendigen formatie gezondheidsbeleid Totaal programma 7

32.300

561.347

426.547

Juridisch/Wettelijk verplicht 54. Wettelijke bodemtaken van prov. naar gemeente (OW) Wat willen we bereiken? Een van de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is dat het gemeentelijke bodemtaken pakket is uitgebreid. De bodemtaken van provincie zijn overgedragen aan de gemeenten en de Omgevingswet introduceert een aantal nieuwe bodemtaken. Bij de oprichting van de omgevingsdienst hebben wij alle bodemtaken ondergebracht bij de omgevingsdienst Noord Veluwe. Gevolg is dat wij zelf geen bodemkennis en expertise meer in huis hebben. De omvang van het nieuwe bodemtakenpakket is te klein om zelf deze kennis en expertise in huis te halen. Logisch gevolg is dat wij de Omgevingsdienst Veluwe opdracht geven om de nieuwe bodemtaken namens ons uit te voeren. De omgevingsdienst heeft de nieuwe bodemtaken geanalyseerd en ramen de uitvoering van deze taak op € 56.547,-. Wat gaan wij ervoor doen? Uitvoering van de wettelijke bodemtaak door de Omgevingsdienst Veluwe. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 56.547,- vanaf 2025.

Voorgenomen besluit 55. Water-Riolering-Klimaatadaptatie Wat willen we bereiken? In stand houden functioneren bestaand gemeentelijk rioolsysteem en voorbereiden op de effecten van klimaatverandering (thema's wateroverlast en droogte). Hierbij wordt gebruik gemaakt van risico gestuurd rioolbeheer: dit betekent riolen met hoog risico vaker inspecteren en eerder repareren/vervangen, en riolen met een laag risico minder vaak inspecteren en later repareren/vervangen. We stimuleren inwoners en ondernemers om de private ruimte klimaatadaptief in te richten en maken de openbare ruimte klimaatadaptief door o.a. water lokaal vast te houden, koelteeilanden te creëren en onnodige verharding weg te halen. Wat gaan wij ervoor doen? De raad heeft 10 juni 2024 ingestemd met de Beleidsuitwerking en Uitvoeringsagenda Riolering, Water en Klimaatadaptatie Harderwijk 2024-2028. In de beleidsuitwerking wordt een onderbouwing gegeven dat de uitgaven om het bestaande rioolsysteem in stand te houden structureel gaan stijgen. Daarnaast zijn investeringen in verbetermaatregelen geprogrammeerd om de effecten van klimaatverandering te beperken (klimaatadaptatie). Om deze - 29 -

stijging in uitgaven voor het deel dat gerelateerd is aan de wettelijke waterzorgtaken kostendekkend te kunnen blijven financieren vanuit de inkomsten riool- en waterzorgheffing én de financiële effecten daarvan niet af te wentelen op toekomstige generaties is gekozen voor een financieringsvariant dat op hoofdlijn bestaat uit een hybride model van sparen voor vervangingsinvesteringen en lenen voor verbetermaatregelen. Consequentie van die keuze is dat het tarief voor riool- en waterzorgheffing fors (en dus boventrendmatig) verhoogd zal moeten worden: indicatief +20% in 2025 en elk volgend jaar +10% gedurende de planperiode (exclusief inflatiecorrectie). In de jaren daarna kan naar verwachting de tariefstijging afvlakken. De maatregelen buiten de inkomsten van riool- en waterzorgheffing betreft structurele uitgaven (van € 370.000,-) gekoppeld aan de geraamde investeringen om de effecten van klimaatverandering te beperken die niet zijn te relateren aan de wettelijke waterzorgtaken. Deze raming is gebaseerd op een gemiddeld investeringsbedrag dat ordergrootte jaarlijks nodig is om in 2050 klimaatbestendig te zijn voor de thema’s hitte en overstroming. Omdat er bij bestuurlijke kaderstelling is gekozen voor de strategie “meekoppelen met andere ruimtelijke gebiedsopgaven” is niet op voorhand exact aan te geven welke maatregelen op welke locatie getroffen gaan worden.

Naar verwachting gaat het met name op het terugdringen van het hitte eiland effect in bestaand stedelijk gebied en het financieel bijdragen aan hitte beperkende maatregelen bij nieuwe ontwikkelingen die door initiatiefnemers als ‘bovenwettelijke eis’ worden ervaren (compensatie onrendabele top). Het gaat om het versterken van de groenblauwe basisstructuur uit de ontwerp omgevingsvisie. Bijvoorbeeld het systematisch toepassen van hittebeperkende materialen en schaduwgevende elementen in de openbare ruimte. Dus meer opgaand groen en minder verharding. Uiteraard is er daarbij een belangrijke relatie/overlap met opgaven voor Natuur en Groen. Wat mag het kosten? Er wordt een geraamd oplopend bedrag (van € 419.426,- in 2025 naar € 2.465.136,- in 2028) gevraagd conform scenario 2 van de BuRWKA, te dekken uit de inkomsten riool- en waterzorgheffing. Dit betekent een boventrendmatige verhoging van de riool- en waterzorgheffing, waarbij de exacte effecten inclusief indexatie duidelijk zullen worden bij de begroting 2025-2028. Er wordt daarnaast een structureel bedrag gevraagd van € 370.000,- vanaf 2025 voor klimaatadaptatie maatregelen buiten de inkomsten van riool- en waterzorgheffing.

Overige aanmeldingen 56. Vervanging ondergrondse afvalcontainers Wat willen we bereiken? Vervangen van afgeschreven ondergrondse afval containers. De containers hebben een afschrijving van 10 jaar en zijn inmiddels 14 jaar oud. Hierdoor hebben we meer kosten voor onderhoud en de veiligheid is niet meer te garanderen. Wat gaan wij ervoor doen? Vervangen van 190 ondergrondse afval containers in 2025 en 2026. Wat mag het kosten? Er wordt een krediet gevraagd van € 1.310.000,- in 2025. Dit leidt tot een structurele kapitaallast vanaf 2027 van € 137.550,-. Dit kan gedekt worden uit de inkomsten afvalstoffenheffing.

Aanmelding lijst incidenteel gehonoreerd 57. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving - OKO Wat willen we bereiken? Minder middelengebruik, jongeren groeien op in een veilige en gezonde omgeving. Minder maatwerk nodig. Wat gaan wij ervoor doen? De preventieaanpak OKO implementeren met als doel minder middelengebruik en beter mentaal welbevinden van de jongeren in Harderwijk. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 40.000,- vanaf 2027. 58. JOGG Wat willen we bereiken? JOGG richt zich op een leefstijltransitie van ongezond naar gezond leven. Met JOGG maken we de sociale en fysieke leefomgeving van de kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar in onze gemeente gezonder. De focus ligt hierbij op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Hierbij is aandacht voor een gezond gewicht. Wat gaan wij ervoor doen? Met de zeven samenwerkende JOGG-gemeenten wordt er actief ingezet op een gezond opgroeiende jeugd. GA! Harderwijk verzorgt lokaal de uitvoering. Doelen zijn de borging van expertise en het versterken van de lokale JOGGaanpak, ondersteuning voor kinderen met overgewicht, doorlopende aandacht voor leefstijlthema’s van JOGG en - 30 -

expliciete inzet op ‘groente eten’ en ‘voldoende bewegen’. Het borgen van JOGG gebeurt, in het kader van de ombuigingen, deels vanuit het bestaande budget voor gezonde leefstijl. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 32.500,- vanaf 2027. 59. Nu Niet Zwanger (NNZ) Wat willen we bereiken? NNZ richt zich op het voorkomen van onbedoeld (en vaak ongewenst) zwanger worden en daarmee voorkomen van veel maatwerkvoorzieningen en inzet van zorgpartijen op de langere termijn. In het collegeprogramma is de ambitie benoemd om het project ‘nu niet zwanger’ te behouden en de financiën structureel te borgen. Wat gaan wij ervoor doen? Partners gaan werken volgens de aanpak en gaan het gesprek aan met vrouwen in een kwetsbare positie over hun kinderwens. We willen voorkomen dat vrouwen ongewenst zwanger worden en het (ongeboren) kind in een (zorg)traject terecht komt. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 30.000,- vanaf 2027. 60. Bestendigen formatie gezondheidsbeleid Wat willen we bereiken? Inzetten op een leefstijltransitie (van ongezond naar gezond leven) is nu belangrijker dan ooit om de druk op de zorg te verlichten. Ook heeft de COVID-19 pandemie het belang van een gezonde leefstijl hard duidelijk gemaakt.

Dit vraagt meer inzet en tijd van het beleidsterrein volksgezondheid om alle landelijke akkoorden en modellen uit te voeren (Nationaal Preventieakkoord, IZA, GALA, OKO) en om binnen de gemeente beleidsterreinen te verbinden voor de integrale benadering “gezondheid in al het beleid”. Omdat is gebleken dat de huidige 24 uur niet meer voldoende zijn, willen we in deze kadernota-aanvraag deze uren structureel uitbreiden met 12 uur in de week. Wat gaan wij ervoor doen? Gezondheid en een gezonde leefstijl is niet meer enkel het terrein van het gezondheidsbeleid, maar loopt door in alle andere beleidsterreinen. In de door de gemeenteraad aangenomen nieuwe nota Volksgezondheid 2022-2025 is een brede integrale benadering van gezondheid een belangrijk uitgangspunt: ‘Gezondheid in al het beleid’. Er moet breed worden geïnvesteerd in gezondheidsvaardigheden en een gezonde omgeving. Daarnaast is (meer) inzet op het terugdringen van gezondheidsachterstanden belangrijk. Mensen met een lage(re) SES hebben vaker een gezondheidsachterstand en deze groep zal door de hoge inflatie en stijgende prijzen, alleen maar groter worden. Het Nationaal Preventieakkoord (t/m 2023) en nu het GALA en IZA zetten in op het behalen van gezondheidswinst om zo uiteindelijk de zorg te kunnen ontlasten.

De ambitie is ‘Een gezonde generatie in 2040.’ Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 32.300,- vanaf 2027 voor 0,33 FTE formatie.

Programma 8 Ruimte en wonen Nr. Taakveld

CateOnderwerp gorie

8.1 Ruimtelijke ordening

8.3 Wonen en Bouwen

8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en Bouwen

8.3 Wonen en Bouwen

64 65

4 4 4

I/S

Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling locatie watersportactiviteiten Projectleider voorkeurslocatie woonwagens Ontwikkelkosten locatie woonwagens Opstellen huurbeleid

Werkbudget ruimtelijk projectenbureau Formatiebudget jurist grondzaken en vastgoed Handhaving zelfbewoningsplicht Structurele onderbezetting beleidsveld Wonen

2025

150.000

2026

2027

75.000

25.000

2028

150.000 PM

55.000

162.800

195.300

30.000

- 31 -

Totaal programma 8

180.000

280.000

493.100

468.100

Voorgenomen besluit 61. Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling locatie watersportactiviteiten Wat willen we bereiken? Het doel is voornamelijk om duidelijk te krijgen over de haalbaarheid van de ontwikkeling van locaties voor watersportactiviteiten die in de quick scan zijn opgenomen. In de quick scan is de initiële potentie van locaties is onderzocht. Tegelijkertijd levert een besluit over het al dan niet uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ook duidelijkheid op voor geïnteresseerde watersportverenigingen en commerciële watersportbedrijven duidelijkheid. Op dit moment zijn, op een klein aantal uitzonderingen na, geen locaties voor watersportactiviteiten aangewezen. Door de realisatie van Waterfront is de vraag ontstaan naar locaties. Tot nu gaat het om 24 initiatiefnemers van zowel commerciële partijen als watersportverenigingen. Wat gaan wij ervoor doen? Een integrale haalbaarheidsstudie voor de concrete ontwikkelingsmogelijkheden van één of meerdere locatie voor watersportactiviteiten. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 75.000,- in 2026 en van € 25.000,- in 2027. 62. Projectbudget uitwerking voorkeurslocatie woonwagens Wat willen we bereiken? Het realiseren van een nieuwe woonwagenlocatie(s) voor 65 - 85 standplaatsen.

Wat gaan wij ervoor doen? Het inhuren van een projectleider die de resultaten van het afgeronde locatieonderzoek verder uitwerkt tot een keuze, ontwikkelscenario en financiële paragraaf. Vervolgens is er een PM post voor de ontwikkeling van de locatie, deze is sterk afhankelijk van de locatiekeuze en nog niet eerder in een begroting opgenomen. Een eerste financiële verkenning komt op een negatief saldo van € 6,5 - 14,5 mln. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 150.000,- in 2025 en hetzelfde bedrag in 2026 voor het inhuren van een projectleider. Daarnaast is er een PM post opgenomen voor de ontwikkelkosten van de locatie woonwagens. Concreet betekent dit dat er geen middelen beschikbaar worden gesteld, maar dat specifiek zichtbaar wordt gemaakt dat er financiële consequenties volgen indien de ontwikkeling gaat plaatsvinden. Hierover zal in het kader van het budgetrecht van de raad altijd nader geadviseerd moeten worden of een nieuwe kadernota aanvraag voor volgen in een later jaar.

Overige aanmeldingen 63. Opstellen huurbeleid Wat willen we bereiken? Binnenkort wordt het vastgoed- en accommodatiebeleid vastgesteld. In dit beleid is beschreven dat er richtlijnen moeten worden opgesteld om tarieven vast te stellen en hoe om te gaan met de verhuur van onze locaties. Wat gaan wij ervoor doen? Gezamenlijk met een bureau het beleid opstellen. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 30.000,- in 2025.

- 32 -

Aanmelding lijst incidenteel gehonoreerd 64. Werkbudget ruimtelijk projectenbureau Wat willen we bereiken? Snel in kunnen spelen op wat de maatschappij en markt op ruimtelijk gebied nodig heeft. Wat gaan wij ervoor doen? Er komen regelmatig initiatieven (mede vanuit het college en de raad) waarbij kosten gemaakt moeten worden om te bepalen of een plan haalbaar is, denk hierbij aan o.a. taxatiekosten, onderzoekskosten, e.d. Op het moment dat de kosten gemaakt worden was tot 2023 veelal geen budget beschikbaar, waardoor de kosten niet geboekt konden worden. Om de factuur te kunnen voldoen werden de kosten geboekt waar deze niet thuis hoorden. Door deze kosten op een daarvoor bestemd budget te boeken houden wij ook overzicht en grip op deze kosten. Daarnaast is het, wanneer er budget beschikbaar is, mogelijk om actief in te spelen op mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen waarbij kordaat handelen noodzakelijk is. Om deze kosten op de juiste wijze te kunnen boeken is vanaf 2023 een werkbudget van € 75.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor 3 jaar met incidentele dekking. In de ombuigingen is voorgesteld dit budget te verlagen naar € 55.000,- per jaar. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 55.000,- per jaar in de jaren 2026 t/m 2028. 65.

Formatiebudget jurist grondzaken en vastgoed Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma is aangegeven meer regie te willen nemen op de woningbouw opgave. Tegelijk met de met het rijk afgesloten woondeal en de uitwerking van de projecten (Kranenburg, Nieuw Weiburg etc.) neemt het aantal afgesloten en af te sluiten overeenkomsten binnen toe. De huidige juridische bezetting is niet toereikend om aan deze vraag te voldoen. Wat gaan wij ervoor doen? Juridische verankering met marktpartijen van de genomen college- en raadsbesluiten over de woningbouwontwikkeling in contracten met marktpartijen. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 55.000,- vanaf 2027 voor 0,5 FTE formatie. 66. Handhaving zelfbewoningsplicht Wat willen we bereiken? 1. In het collegeprogramma is 'meer mogelijkheden voor het bereikbaar maken en betaalbaar houden van woningen' als doelstelling opgenomen. 2. Behouden en versterken kwaliteit van de leefomgeving. 3. Tegengaan ondermijning. Wat gaan wij ervoor doen? Op dit moment vindt geen actieve controle plaats op zelfbewoningsplicht. Dit is niet belegd in de organisatie en dit kan niet binnen de bestaande formatie worden ingevuld. Vanuit de woonvisie is er de wens om de zelfbewoningsplicht vaker op te gaan leggen en hier bestuursrechtelijke regels voor te gaan opstellen.

De zelfbewoningsplicht heeft alleen effect door hierop te handhaven. Voorgesteld wordt deze handhaving te beleggen bij team Ruimtelijk Dienstverlening en hiervoor formatie beschikbaar te stellen. De huidige formatie voor toezicht en handhaving bouwen en RO is in de huidige situatie niet toereikend om alle taken uit te voeren. In de praktijk betekent dit dat de huidige capaciteit toereikend is om toezicht uit te voeren op de verleende vergunningen (nieuwbouw) en om te reageren op handhavingsverzoeken. Hierdoor is er geen ruimte om aan actieve controle en opsporing te doen, waardoor illegale bouw en illegaal gebruik te weinig wordt aangepakt. Ook zijn er nauwelijks mogelijkheden om invulling te geven aan thematische handhaving. Het gevolg is dat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk staat, omdat niet daadwerkelijk gestuurd wordt op vastgesteld ruimtelijk beleid en ruimtelijke regelgeving. Tot slot is onder de Omgevingswet toezicht en handhaving alleen maar belangrijker. De aanpak van ondermijning vraagt een integrale aanpak van diverse (handhavings) disciplines vanuit de fysieke leefomgeving en hiermee wordt steeds vaker een beroep gedaan op de toezichthouders Bouwen en RO. Binnen de huidige formatie kan hier onvoldoende op worden ingezet.

Samengevat wordt, gelet op de voorgaande drie onderwerpen, uitbreiding gevraagd op de formatie voor Toezichthouder Bouwen en RO (1 FTE) en Juridisch medewerker (0,78 FTE). Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 162.800,- vanaf 2027 voor 1,78 FTE formatie. - 33 -

67. Structurele onderbezetting beleidsveld Wonen Wat willen we bereiken? In 2023 is via de kadernota extra formatie aangevraagd voor het beleidsveld Wonen, omdat de formatie van 2 fte onvoldoende bleek om de werkzaamheden binnen het beleidsveld Wonen te kunnen behappen. Dit vanwege de toenemende aandacht voor wonen in de samenleving en de politiek, zowel op rijksniveau als op lokaal. Daarnaast zijn in verband met de voorbereidingen voor een eventuele nieuwe woonwagenlocatie de werkzaamheden toegenomen. Daarom is destijds 2 fte aangevraagd. Dit betreft een beleidsmedewerker Wonen-Bestaande stad en een medewerker woonwagenbeleid. Voor beleidsmedewerker Wonen-Bestaande stad is inmiddels iemand (tijdelijk) aangenomen. Op woonwagenbeleid is iemand ingehuurd. Hoewel destijds de middelen structureel zijn aangevraagd, zijn deze incidenteel gehonoreerd. Met deze aanvraag wordt gevraagd dit alsnog structureel te maken. Als de formatie Beleidsadviseur Wonen-Bestaande stad wordt omgebogen, dan betekent dat zaken in gang kunnen worden gezet, maar dat dit na 2025 stopt. Het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van wijkplannen/wijkgerichte aanpak waarmee we, samen met andere partijen, de woningbouwopgave in de bestaande stad integraal willen oppakken. Met het oog op het versterken van leefbaarheid, bevorderen van doorstroming. E.e.a.

zoals vastgelegd in prestatieafspraken met de woningcorporaties en in de ontwerp-omgevingsvisie. Dit is ook van belang voor de woningbouwopgave, die steeds vaker in de bestaande wijken een plek zal moeten krijgen, simpelweg omdat de ruimte op uitleglocaties na 2030 beperkt is. Als de formatie Beleidsadviseur Woonwagens wordt omgebogen, dan belemmert dit het vervolgtraject voor een woonwagenlocatie, omdat er beleidsmatig geen input op het project kan worden geleverd. Wat gaan wij ervoor doen? Omdat de woningbouwopgave in de bestaande stad een steeds belangrijkere rol gaat spelen gaan we, per wijk, de woningbouwopgave in beeld brengen. Daarbij kijken we vooral ook waar we de woningbouwopgave kunnen combineren met andere opgaven (zoals verduurzaming, vergroening, sociale impuls) om zo synergie te bereiken. De woningbouwopgave gaat daarmee als vliegwiel fungeren voor de verdere versterking van onze wijken en van Hierden. De opgave borgen we in wijkplannen. Dit doen we samen met onze partners, zoals de woningcorporaties. Verder gaan we kwaliteitscriteria uitwerken om nieuwe woningbouwinitiatieven toekomstbestendig te maken, actualiseren we ons splitsingsbeleid en onderzoeken we wat optoppen kan bijdragen aan de woningbouwopgave.

Meer specifiek werken we aan het concretiseren van de woningbehoefte van allerlei aandachtsgroepen voor een woonzorgvisie op te stellen, te werken aan nieuwe toewijzingsregels, nieuwe woonconcepten te stimuleren en de realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen te onderzoeken. Het volkshuisvestelijk omgevingsprogramma vormt hiervoor de leidraad: hierin werken we uit welke acties en activiteiten we ondernemen om bij te dragen aan de 'brede' woningbouwopgave. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 195.300,- vanaf 2027 voor 1,78 FTE formatie.

- 34 -

Bijlage 1 Totaaltabel gehonoreerd Nr. Taakveld

CateOnderwerp gorie

I/S

2025

2026

2027

2028

109.900

82.100

35.195

37.115

64.100

43.000

20.000

-12.500

10.000

25.000

0.1 Bestuur

0.4 Overhead

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

Uitbreiding formatie raadsadviseur participatie Uitvoeringskosten regioarrangement EHPZ Uitvoeringskosten regioarrangement EHPZ Extra FTE's afhandeling aanvragen minimaregelingen Aanschaf vervangend subsidiepakket voor het Subsidiebureau Aanschaf vervangend subsidiepakket voor het Subsidiebureau Doorontwikkeling EHZsamenwerking Voortzetting StembureauApp verkiezingen Organisatie van verkiezingen

87.450

0.2 Burgerzaken

Organisatie van verkiezingen

67.800

0.2 Burgerzaken

Applicatiebeheer Burgerzaken

69.250

0.2 Burgerzaken

Applicatiebeheer Burgerzaken

77.850

77.850 454.750

Totaal programma 0 8 8 9 9 10 11

12 13 13 14 15 16 17 17 18

1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid

3 3 3 3 4 4

321.795

300.715

454.750

96.900

- 64.600

Voortzetten intergemeentelijke aanpak Ondermijning Voortzetten intergemeentelijke aanpak Ondermijning Aanstellen beleidsadviseur Ondermijning (FTE) Aanstellen beleidsadviseur Ondermijning (werkbudget) Voortzetten integrale aanpak op Zorg en veiligheid Procesregisseur Persoonsgerichte aanpak Totaal programma 1

109.900

5.000

109.900

I S

73.500

330.600

78.500

10.500

21.000

14.175

50.000

44.100

8.172

25.200

147.200

2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Hek fietspad Ooster Mheenpad

18.000

50.000

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheidsplan 20252030 Verkeersveiligheidsplan 20252030 Onderzoek taxistandplaats binnenstad Infrastructuur Sfeerverlichting binnenstad Aanmelding werkgroep toegankelijkheid Vervangen beweegbare afsluitingen binnenstad (krediet) Vervangen beweegbare afsluitingen binnenstad (abonnementskosten) Vervangen beweegbare afsluitingen Drielanden (krediet)

4 3 3 3 3 3

5.000

257.100

S I

30.000

S I

50.000

- 35 -

2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.1 Verkeer en vervoer

3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie 5.3 Cultuur

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=b38927cf-6b5d-4c67-b686-e9b613dcc0d0