Bijlage 1. Kadernota 2025-2028

28

3.3 Bedrijvenloket

29

3.4 Economische promotie

4

Vervangen beweegbare afsluitingen Drielanden (abonnementskosten) Straatparkeren ophogen onderhoudsbudget Slagboomparkeren ophogen onderhoudsbudget Houtwal ophogen onderhoudsbudget Uitvoering vergunning/ontheffing parkeren Regionaal Mobiliteitsfonds

S

26

30

50.000

50.000

50.000

S

56.000

56.000

56.000

56.000

S

65.000

65.000

65.000

65.000

I

138.100

138.100

S

100.000

50.000

50.000

50.000

557.100

505.391

377.791

338.291

S

85.000

235.000

235.000

235.000

I

35.000

3

Passend budget voor Heerlijk Harderwijk Opstellen nieuw evenementenbeleid Opstellen toeristische visie

I

35.000

4

Formatie toerisme en recreatie

S

86.000

86.000

4

Uitbreiding formatie accountmanager bedrijven Beheer en onderhoud aantrekkelijke routenetwerken Totaal programma 3

S

61.000

61.000

S

17.000

17.000

235.000

399.000

399.000

Onderwijshuisvesting programma en overzicht Stimuleren samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt Totaal programma 4

S

2.508

2.508

2.508

10.000

10.000

2.508

12.508

12.508

I

450.000

I

35.000

I

50.000

45.000

45.000

45.000

52.500

52.900

55.000

55.000

3

155.000

1

32

5.2 Sportaccommodaties

2

33

5.3 Cultuur

2

34

5.4 Musea en 5.5 Cultureel erfgoed 5.5 Cultureel Erfgoed

2

Actualisatie subsidieregeling eenmalige investeringen in sportaccommodaties Aanvullend onderzoek en/of aanvullende expertise t.b.v. besluitvorming binnenpodium Integraal erfgoedbeleid

2

Inventarisatie religieus erfgoed

I

15.000

5.7 Openbaar groen en buitenrecreatie 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie 5.2 buitensportaccommo daties 5.2 buitensportaccommo daties 5.7 Openbaar groen en buitenrecreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie

2

Natuur- en groenvisie

S

45.000

3

Viering 80 jaar bevrijding

I

18.000

3

Vervangen 3 voetbal kunstgrasvelden (boekwaarde afwaardering) Vervangen 3 voetbal kunstgrasvelden

I

35 36 37

38 38 39 40 41

42

4.644

50.000

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijs

31

4.644

S

Totaal programma 2

25

4.644

4

3

S

S

3

Samen kleuren we de stad

S

4

Voortzetten senioren beweegcoach Professionalisering organisatie Popschool Harderwijk en fair pay docenten

I

4

4

Culturele activiteiten Stichting de Mess

192.750

55.000

65.000

S

209.000

209.000

209.000

S

25.000

25.000

25.000

- 36 -

43

4

Subsidie muziekvereniging Kunst na Arbeid

I

5.000

44

5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie 5.5 Cultureel Erfgoed

4

Subsidie Stichting Joods Erfgoed Harderwijk Totaal programma 5

I

5.000 613.000

536.750

451.500

45

6.2 Wijkteams

2

I

120.000

120.000

120.000

45

6.2 Wijkteams

2

I

-120.000

-120.000

-120.000

46

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie

2

Voortzetting Jongerensportcoach Voortgezet Onderwijs en Inschools jongerenwerk Dekking aanmelding 45 uit Hervormingsagenda Jeugd Exploitatiesubsidie MFC de Roef Exploitatiesubsidie MFC de Kiekmure

S

356.000

333.000

300.000

300.000

S

120.000

110.000

100.000

47

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie

2

Exploitatiesubsidie MFC de Kiekmure

S

-130.000

-130.000

-130.000

48

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie

3

I

49

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie 6.2 Voorlichting

4

5.000

50.000

50.000

4

Voortzetting uitbreiding onafhankelijke cliëntondersteuning Lokale inclusie Agenda / Regenboogbeleid Automaatje

S

34.618

34.618

4

Automaatje

S

-34.618

-34.618

4

Odensehuis

I

165.000

4

Steunouders

S

10.000

10.000

10.000

53

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

Ondersteunen netwerken tussen ouders met kinderen met autisme of meervoudige beperkingen Totaal programma 6

S

10.000

10.000

10.000

406.000

348.000

515.000

340.000

54

7.4 Milieubeheer

1

S

56.547

56.547

56.547

56.547

55

7.2 Riolering

2

S

419.246

888.487

1.545.424

2.465.136

55

7.2 Riolering

2

S

- 419.246

- 888.487

- 1.545.424

- 2.465.136

55

7.2 Riolering

2

S

370.000

370.000

370.000

370.000

56

7.3 Afval

3

S

137.550

137.550

56

7.3 Afval

3

S

-137.550

-137.550

57

7.1 Volksgezondheid

4

S

40.000

40.000

58

7.1 Volksgezondheid

4

Wettelijke bodemtaken van prov. naar gemeente (OW) Water-RioleringKlimaatadaptatie (scenario 2 BuRWKA) Water-RioleringKlimaatadaptatie (inkomst rioolen waterzorgheffing) Water-RioleringKlimaatadaptatie (maatregelen buiten heffing) Vervanging ondergrondse afvalcontainers Vervanging ondergrondse afvalcontainers Opgroeien in een Kansrijke Omgeving - OKO JOGG

S

32.500

32.500

59

7.1 Volksgezondheid

4

Nu Niet Zwanger (NNZ)

S

30.000

30.000

60

7.1 Volksgezondheid

4

Bestendigen formatie gezondheidsbeleid Totaal programma 7

S

32.300

32.300

426.547

561.347

561.347

61

8.1 Ruimtelijke ordening

2

I

75.000

25.000

62

8.3 Wonen en Bouwen 8.3 Wonen en Bouwen

2

Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling locatie watersportactiviteiten Projectleider voorkeurslocatie woonwagens Ontwikkelkosten locatie woonwagens

47

50 50 51 52

62

2

2

50.000

S

426.547

I I

386.900

150.000

150.000 PM

PM

PM

- 37 -

63 64 65 66 67

8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en Bouwen 8.3 Wonen en Bouwen

3

Opstellen huurbeleid

I

4

Werkbudget ruimtelijk projectenbureau Formatiebudget jurist grondzaken en vastgoed Handhaving zelfbewoningsplicht Structurele onderbezetting beleidsveld Wonen Totaal programma 8

I

4 4 4

Totaal alle programma’s

30.000 55.000

55.000

55.000

S

55.000

55.000

S

162.800

162.800

S

195.300

195.300

180.000

280.000

493.100

468.100

2.806.642

2.892.011

3.595.596

3.039.396

Bijlage 2 Niet gehonoreerde aanmeldingen Er zijn een aantal voorstellen volledig (nog) niet gehonoreerd. Deze zijn incl. de afweging hiervoor hieronder opgenomen in het kader van volledigheid en transparantie. Nr. Taakveld

CateOnderwerp gorie

1

0.4 Overhead

3

2

5.2 Sportaccommodaties

2

3

3.1 Economische ontwikkeling 7.4 Milieubeheer

3

4

4

Dienstverlening uitbreiding koopzondag TV Frankrijk - subsidie eenmalige investeringen in sportaccommodaties Provinciale werkgelegenheidsenquête Duurzaamheid Totaal niet gehonoreerd

I/S

2025

2026

2027

2028

S

10.700

10.700

10.700

10.700

I

65.272

S

1.700

1.700

1.700

1.700

500.000

500.000

512.400

512.400

S 77.672

12.400

1. Dienstverlening uitbreiding koopzondag Wat willen we bereiken? Tijdens de 26 nieuwe koopzondagen willen wij de dienstverlening bieden die men op koopzondagen van ons is gewend. Wat gaan wij ervoor doen? Het betreft de openstelling van de bewaakte fietsenstalling en onderhoud en reiniging van de openbare ruimte, leging van prullenbakken etc. In de Kadernota 2024-2027 is hiervoor budget als een PM post opgenomen. Om zorg te dragen dat het centrum blijft voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau “B”, is het nodig dat de reiniging (vuilauto, reiniging, veegmachine incl. personeel) op deze extra worden ingezet. Wat mag het kosten? Er wordt gevraagd om een structureel bedrag van € 10.700,- gevraagd voor de dienstverlening als gevolg van de uitbreiding koopzondag. Afweging voor niet honoreren In het kader van ombuigingen en mogelijke taakstelling op de openbare ruimte is het advies dit hierbij te betrekken. 2. TV Frankrijk - subsidie eenmalige investeringen in sportaccommodaties Wat willen we bereiken? In het kader van de regeling eenmalige investeringen in sportaccommodaties vraagt TennisVereniging Frankrijk een bijdrage voor de aanleg van 2 nieuwe padelbanen. Door de toenemende belangstelling voor padel en de afnemende interesse in tennis, wil ook TV Frankrijk met deze ontwikkeling meegaan. Vergrijzing van de huidige leden vraagt om een aanpassing in het aanbod van de sport.

De totale investering bedraagt € 130.543,- exclusief de delen die niet voor subsidie in aanmerking komen, zoals terreininrichting, baanverlichting enz. De subsidie die aangevraagd wordt is 50%, namelijk € 65.271,50. Als de kadernota voor actualisatie subsidieregeling wordt aangenomen, komt deze aanvraag te vervallen. Wat gaan wij ervoor doen? Aanleg twee padelbanen door TV Frankrijk. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 65.271,50 in jaar 2025.

- 38 -

Afweging voor niet honoreren Er is sprake van een overlappende kadernota aanmelding. De aanvraag voor actualisatie subsidieregeling is leidend en derhalve kan deze aanvraag vervallen. Mocht de aanvraag voor de subsidieregeling niet gehonoreerd worden, wordt de aanvraag voor specifiek TV Frankrijk actueel en wordt voorgesteld deze aanmelding alsnog mee te nemen in de integrale afweging. 3. Provinciale werkgelegenheidsenquête Wat willen we bereiken? Verhoging van het budget van de Provinciale werkgelegenheidsenquête. De huidige en toekomstige kosten zijn hoger dan het beschikbare budget. Wat gaan wij ervoor doen? De kosten (2023, € 4.100,-) zijn hoger dan het huidige budget van de Provinciale werkgelegenheidsenquête (€ 2.843,-). De cijfers uit de Provinciale werkgelegenheidsenquête gebruiken wij voor monitoring van de Harderwijkse economie (ontwikkeling werkgelegenheid en bedrijven). Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 1.700,- vanaf 2025. Afweging voor niet honoreren In het kader van de financiële positie en de ombuigingen zal waarschijnlijk het budget omgebogen worden en daarom kan deze kadernota aanvraag vervallen. 4. Duurzaamheid Wat willen we bereiken? Met duurzaamheid draait het niet alleen om het hier en nu, maar ook om het elders en later.

Dit betekent dat je rekening houdt met de gevolgen van je handelen voor mensen die ergens anders leven en voor mensen die later zullen leven. In een duurzame toekomst heeft de volgende generatie dezelfde kansen als de huidige generatie! We werken toe naar een duurzaam Harderwijk in 2050. Tot en met 2026 zijn voor de uitvoering incidentele budgetten beschikbaar. Echter vanaf 2027 zijn er geen middelen meer opgenomen in de begroting. Met dit kadernota voorstel worden de middelen structureel opgenomen in de begroting om de uitvoering en realisatie richting 2050 te borgen. Wat gaan wij ervoor doen? Om uitvoering te geven aan de duurzaamheidsambities uit de omgevingsvisie is een structureel duurzaamheidsbudget beschikbaar. Op het moment zijn alleen incidentele budgetten beschikbaar tot en met 2026. Vanuit dit budget wordt werkzaamheden betaald voor de inzet van een mix van beleidsinstrumenten (communicatie, onderzoeken, juridische prikkels) en tijdelijke FTE wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een project. De werkzaamheden worden vastgesteld in de twee jaarlijkse uitvoeringsagenda duurzaamheid. Deze projecten dragen ten minste bij aan de doelstellingen van één van de volgende vier pijlers: circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie. De projecten zijn een mix van doorlopende zaken zoals het duurzaamheidsloket en incidentele projecten.

Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 500.000,- vanaf 2027. Dit is gesplitst in verschillende onderdelen, namelijk duurzaamheid algemeen (€ 250.000,-), transitievisie warmte (€ 100.000,-), circulaire economie (€ 75.000,-), en biodiversiteit (€ 75.000,-). Afweging voor niet honoreren Er wordt voor gekozen de ontwikkelingen met betrekking tot specifieke uitkeringen tot en met de septembercirculaire af te wachten alvorens voor te stellen deze aanmelding te honoreren. Het is mogelijk dat de specifieke uitkeringen, waaronder maar niet gelimiteerd tot de klimaatakkoordgelden, opgenomen worden in de algemene uitkering en daarmee de gemeente meer beleidsvrijheid bieden in het inzetten ervan. Hier zit wel ook een korting aan vast van ca. 10% en het is nog zeer onduidelijk op welke manier deze middelen naar de gemeenten verdeeld worden. Het is mogelijk dat bij de begroting alsnog wordt voorgesteld om de aanmelding te honoreren, maar is o.a. afhankelijk van het toekomstperspectief voor duurzaamheidsmiddelen in de septembercirculaire.

- 39 -