Document · PDF

Bijlage 1. Kadernota 2025-2028

Raadsvergadering 12 september 2024, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Kadernota 2025-202819.946 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Kadernota 2025-2028

Inhoudsopgave 1.

Voorwoord -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 -

Financieel perspectief ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 -

Technische kaders en overige uitgangspunten ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 -

Voorstellen per programma ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Programma 1 Openbare orde en veiligheid --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Programma 3 Economie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 Programma 4 Onderwijs ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 Programma 6 Sociaal domein --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Programma 7 Duurzaamheid en milieu --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 Programma 8 Ruimte en wonen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29 Bijlage 1 Totaaltabel gehonoreerd --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 Bijlage 2 Niet gehonoreerde aanmeldingen --------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 -

-2-

1. Voorwoord Harderwijk, juli 2024

Voor u ligt de Kadernota van onze gemeente, een document dat in deze financieel uitdagende tijden een sleutelrol speelt in onze strategische planning en besluitvorming. Er komt een financieel lastige tijd aan, wat ons allemaal gaat raken. Het Ravijnjaar, de nieuwe financieringssystematiek van het Rijk en kostenstijgingen zetten ons voor complexe vraagstukken. Deze uitdagingen vragen om scherpe keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid. Desondanks blijft het onze ambitie om Harderwijk verder te ontwikkelen tot een gemeente waarin het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft! Een aantrekkelijke en zorgzame gemeente voor al onze inwoners. We zien dat de huidige situatie veel van ons vraagt en zal gaan vragen. De afgelopen twee jaar hebben we al keuzes moeten maken. We hebben meerdere zaken niet structureel geborgd totdat er meer zekerheid was over de financiële toekomst. Nu is het moment gekomen om te kiezen. De effecten daarvan zullen voelbaar zijn voor iedereen in onze samenleving. In deze Kadernota hebben wij geprobeerd om een realistisch en rechtvaardig beeld te schetsen van de financiële situatie, terwijl we tegelijkertijd hopen dat we gezamenlijk de nodige stappen kunnen blijven zetten om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Bij deze Kadernota presenteren we ook een pakket aan maatregelen.

Onze prioriteit ligt bij het behoud en de versterking van de belangrijkste voorzieningen die voor iedereen van groot belang zijn. Dit betekent dat we kritisch kijken naar onze uitgaven en waar mogelijk efficiënter werken, zonder daarbij de kwaliteit van onze dienstverlening uit het oog te verliezen. Maar we moeten ook investeren in ontwikkelingen en het vasthouden van kwaliteit op zaken die niet alleen nu, maar ook op lange termijn, voordelen bieden voor Harderwijk. Daarnaast kijken we noodgedwongen naar mogelijkheden om inkomsten te verhogen. Al deze keuzes voelen soms tegenstrijdig kan ik u vertellen. Heel belangrijk bij dit alles is open communicatie met en participatie van u als raad, onze volksvertegenwoordiging. Dit jaar hebben we daarom extra commissies en een technische avond georganiseerd om u in alle openheid van alle informatie te kunnen voorzien. Samen met mijn collega’s zal ik mij blijven inzetten voor een zo transparant mogelijk besluitvormingsproces, waarin we elkaar steunen en stimuleren. Ik dank u voor uw begrip, inzet en betrokkenheid en kijk met vol vertrouwen uit naar de gezamenlijke stappen op de uitdagende weg die voor ons ligt.

Namens het college van Burgemeester en wethouders, Wilco Mazier Wethouder financiën

“Als je de richting van de wind niet kan veranderen, verander dan de stand van je zeilen.“

-3-

2. Financieel perspectief Algemeen In dit hoofdstuk gaan wij op hoofdlijnen in op de financiële positie van de gemeente. Startpunt is het meerjarenperspectief op basis van de begroting 2024-2027. Aangevuld met de begrotingswijzigingen in de periode november 2023 – juni 2024, de uitkomsten van de jaarrekening 2023, en de meicirculaire 2024 zijn dit de bouwstenen voor de Kadernota 2025-2028. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de uitkomsten van al deze bouwstenen nog niet in de Raad zijn besloten ten tijde van het collegebesluit over deze Kadernota 2025-2028. Weerstandscapaciteit uit Jaarrekening 2023 In de volgende tabel is de stand van zaken van het weerstandsvermogen weergegeven, gebaseerd op de gegevens jaarrekening 2023. In onderstaande tabel is een (+) een positief bedrag en een (-) negatief bedrag. (bedragen x € 1.000)

Stand 31-12-2023

Beschikbare weerstandscapaciteit Incidenteel Algemene reserve Subtotaal incidenteel Structureel Onvoorzien Subtotaal structureel Beschikbare weerstandscapaciteit

Claims op reserve

Stand na verwerking claims/resultaat

Resultaat 2023

27.552 27.552

-6.569 -6.569

2.939 2.939

23.922 23.922

161 161 27.713

n.v.t. -/- 6.569

n.v.t. +/+ 2.939

161 161 24.083

Prognose stand na verwerking resultaat/claims

Geïdentificeerde risico’s n.a.v. actualisatie eind 2023

23.922 23.922

16.168 16.168

7.754

1,5

161 161 24.083

n.v.t.

161 161 7.915

1,5

(bedragen x € 1.000)

Berekening weerstandsvermogen Incidenteel Algemene reserve Subtotaal incidenteel Structureel Onvoorzien Subtotaal structureel Totaal structureel en incidenteel

Overschot (-) / tekort (+)

-/-16.168

Ratio weerstandsvermogen

Het surplus (gedeelte van de algemene reserve boven het benodigd weerstandsvermogen) wordt in Harderwijk meestal bij de jaarrekening ‘vrijgegeven’ om incidenteel in te zetten bij de Kadernota. Echter is de regelgeving onlangs aangepast en is het mogelijk om deze middelen voor een gedeelte aan te wenden ter dekking van structurele uitgaven. Harderwijk bevindt zich momenteel in de ombuigingsopgave en beperkt financieel perspectief. Bij de advisering jaarrekening is daarom voorgesteld een claim op het surplus te leggen en in de advisering bij deze kadernota wordt hierover nader geadviseerd. Vertrekpunt Kadernota 2025-2028 In onderstaande tabellen is een (-) negatief en een (+) is positief ten aanzien van het begrotingssaldo. (Bedragen * € 1.000)

Overzicht structurele financiële ruimte

2025

2026

2027

2028

Begrotingssaldo (boekwerk inclusief besluitvorming 20242027) Uitkomst 2e tussentijdse rapportage 2023 (meerjarig)

€

560

€

- 6.710

€

- 6.517

€

- 6.004

€

225

€

108

€

111

€

192

Diverse begrotingswijzigingen overig

€

- 31

€

- 19

€

- 56

€

- 38

Actueel begrotingssaldo na wijzigingen

€

754

€

- 6.621

€

- 6.462

€

- 5.850

Budgettair effect meicirculaire 2024 (advisering met duiding volgt) Benodigde verwachte begrotingsruimte actualisatie (incl. gemeenschappelijke regelingen, indexatie) Totaal verwachte beschikbare structurele middelen

€

- 3.554 €

- 1.930

€

- 1.857 €

- 1.476

€

- 1.600 €

- 1.600

€

- 1.600 €

- 1.600

€

-4.400

- 10.151

€

- 9.919

- 8.926

Overzicht incidentele financiële ruimte

2025

Totaal surplus algemene reserve Jaarrekening 2023

€

7.754

Totaal beschikbare algemene reserve

€

7.754

€

2026

2027

€

2028

-4-

Toelichting op vertrekpunt voor de Kadernota; Meicirculaire 2024 en Benodigde begrotingsruimte voor actualisatie Jaarlijks wordt bij de meicirculaire berekend hoeveel geld gemeenten ontvangen voor het uitvoeren van bestaande en nieuwe taken én loon- en prijsindexatie. In de nadere advisering bij de meicirculaire zal dit uitgebreid toegelicht worden evenals een toelichting op de gewijzigde financieringssystematiek tussen het Rijk en gemeenten. In deze kadernota wordt alleen zichtbaar welk budgettair effect de meicirculaire heeft en hoeveel accres de gemeente in 2025 ontvangt voor het indexeren van de begroting. Daarnaast is samengevat weergegeven hoeveel er mogelijk nodig is voor het opbouwen van de begroting. Niet alleen loon- en prijsindexatie, maar ook de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen als een inschatting van de zorgkosten zijn hiervoor nodig. Het gevaar van inschatten is dat dit per definitie af zal wijken. Tijdens het begrotingsproces zal pas duidelijk worden welke effecten de begroting 2025 met zich mee zal brengen. Samenvatting voorgestelde te honoreren aanmeldingen: (Bedragen * € 1.000)

Overzicht effecten voorgestelde te honoreren aanmeldingen

2025

2026

2027

2028

Effecten Kadernota 2025-2028 (structureel) Juridisch/wettelijk verplicht (structureel)

€

- 57

€

- 59

€

- 59

€

- 59

Voorgenomen besluit (structureel)

€

- 966 €

- 1.083

€

- 1.040

€

- 1.030

Overige aanmeldingen (structureel)

€

- 207

- 335

€

- 387

€

- 388

€

Lijst incidenteel/structureel (structureel)

€

- 100

€

- 309

€

- 1.497

€

- 1.508

Totaal voorgestelde te honoreren aanmeldingen (structureel) Effecten Kadernota 2025-2028 (incidenteel)

€

- 1.329

€

- 1.786

€

- 2.983

€

- 2.984

Juridisch/wettelijk verplicht (incidenteel)

€

- 18

€

Voorgenomen besluit (incidenteel)

€

- 832

€

- 307

€

- 25

€

Overige aanmeldingen (incidenteel)

€

- 592

€

- 587

€

- 192

€

Lijst incidenteel/structureel (incidenteel)

€

- 35

€

- 212

€

- 395

€

- 55

Totaal aanmeldingen (incidenteel)

€

-1.478

€

- 1.106

€

- 612

€

- 55

Financieel perspectief na Kadernota 2025-2028 (Bedragen * € 1.000)

Samenvattend overzicht

2025

2026

2027

2028

Structureel Totaal beschikbare structurele middelen

€

- 4.400 €

- 10.151

€

- 9.919

€

- 8.926

Totaal voorgestelde te honoreren aanmeldingen (STRUCTUREEL) Incidenteel

€

- 1.329 €

- 1.786

€

- 2.983

€

- 2.984

Totaal voorgestelde te honoreren aanmeldingen (INCIDENTEEL) Inzet algemene reserve incidenteel

€

- 1.478 €

- 1.106

€

- 612 €

- 55

€

1.443 €

1.106

€

612 €

- 11.937

€

Inzet bestemmingsreserve middentheater

€

Totaal begrotingssaldo na kadernota 2025-2028

€

- 5.729 €

- 12.902

€

- 11.910

-5-

Technische kaders en overige uitgangspunten

Jaarlijks worden bij de Kadernota de richtlijnen geformuleerd voor het nieuwe begrotingsjaar en de op te stellen begroting. Dit betreffen niet alleen financiële kaders voor het opstellen van de begroting, maar ook kaders voor bepaalde handelingen gedurende het begrotingsjaar. Indeling De programmabegroting 2025 – 2028 wordt opgesteld op basis van de bestaande programma-indeling conform BBV. Aanvullend zal er een paragraaf ombuigingen toegevoegd worden aan Begroting 2025 en tussentijdse rapportages vanaf 2025 om de voortgang van het invullen van de ombuigingen te kunnen monitoren door het jaar heen. Begrotingsevenwicht Het uitgangspunt voor de meerjarenbegroting 2025-2028 is een begroting te presenteren die in jaarschijf 2025 in structureel en reëel evenwicht is. Dit betekent dat er naar verwachting geen meerjarig sluitende begroting gepresenteerd wordt. Onderdeel van de advisering van de kadernota zijn de mogelijke ombuigingsvoorstellen die geïnventariseerd zijn. Tegelijkertijd is de oproep van de VNG om het begrotingstekort goed zichtbaar te maken. In dit document van de kadernota wordt het begrotingstekort zichtbaar gemaakt zonder de gevolgen van eventuele maatregelen en dekkingsvoorstellen die gedaan worden in het raadsvoorstel bijbehorend deze kadernota.

In het raadsvoorstel zal een dekkingsvoorstel gedaan worden om jaarschijf 2025 positief te kunnen presenteren conform het gestelde uitgangspunt. De gemeente Harderwijk wil hier haar verantwoordelijkheid in nemen waar dat kan. Wanneer dekkingsvoorstellen besloten worden vanaf 2025, kan dit een aanpassing zijn ten opzichte van de uitgangspunten die in deze kadernota gepresenteerd worden. Het raadsvoorstel en bijbehorende besluitvorming is dan leidend voor de verwerking in de begroting 2025-2028. Begrotingssaldo Het voordelig of nadelig begrotingssaldo, wordt toegevoegd of onttrokken uit de algemene reserve bij de desbetreffende jaarrekening. Categorisering van aanmeldingen Aanmeldingen voor nieuw beleid zijn als volgt gecategoriseerd in de kadernota: 1. Juridische/wettelijke verplichtingen: Er is geen twijfel en ook geen keuze in te maken. Het is feitelijk in rechte afdwingbaar. Deze categorie staat niet meer ter discussie over bedrag én inhoud. Bijvoorbeeld afgesloten contracten en overeenkomsten met derden. 2. Voorgenomen besluiten B&W en/of Raad: Onderwerpen waarbij het college en/of de raad expliciet heeft besloten dit integraal af te wegen nieuw beleid mee te nemen in de Kadernota. Het college en/of de raad staat hier sympathiek tegenover. De onderwerpen en/of het gevraagde budget staan nog ter discussie en maken onderdeel uit van de integrale afweging.

Voorbeeld: De raad besluit het voorstel/beleid/onderwerp integraal af te wegen bij de eerstvolgende kadernota. 3. Overige voorstellen, projecten, activiteiten en aanmeldingen: Dit zijn volledig nieuwe onderwerpen welke niet eerder ter besluitvorming in het college/raad zijn geweest. Dit kan ook (een intensivering van) bestaand beleid zijn dat om extra middelen vraagt. Deze categorie maakt onderdeel uit van de integrale afweging. Voor Kadernota 2025 is er een eenmalige toevoeging van categorie 4: 4. Staat op de lijst met incidenteel gehonoreerde aanmeldingen welke structureel waren aangevraagd: Dit is een lijst opgesteld vanuit het project ombuigingen en betreft eerdere structurele aanvragen uit Kadernota 2023 en 2024 die onder financiële druk incidenteel zijn gehonoreerd (met de bedoeling om ze later in het totaalplaatje van het ravijnjaar af te wegen alvorens structureel te maken). Het afwegingsmoment om de voorstellen structureel voort te zetten is vormgegeven in deze kadernota met deze cat. 4 en de ombuigingen. Indien het onderwerp wordt omgebogen, dan verlaagt dit de ombuigingsopgave direct en indien het voorstel nog steeds is om het structureel voort te zetten wordt de raad nog om een besluit gevraagd via deze Kadernota 2025. Algemene uitkering Gemeentefonds Meerjarig wordt de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de gegevens uit de Meicirculaire Gemeentefonds.

Dit is in lijn met de toetsingscriteria voor het repressief toezicht van de provincie. Middelen uit circulaires die beschikbaar worden gesteld voor nieuwe taken (taakmutaties) groter dan € 10.000,- worden voor maximaal 1 jaar voor het betreffende beleidsdoel opzijgezet. Dit in afwachting van een nader bestuurlijk advies aan college en raad, waarbij deze bedragen als dekkingsmiddel kunnen worden ingezet. Taakmutaties kleiner dan € 10.000,- zitten in het resultaat van de circulaire en worden niet toegelicht in de advisering. Stelpost onvoorzien Door de hele cyclus heen gelden enkele uitgangspunten in relatie tot onvoorziene ontwikkelingen en het karakter van incidenteel. Hierbij worden er drie criteria gehanteerd waarmee gekeken wordt of een gebeurtenis al dan niet onvoorzien -6-

is. Om van de stelpost gebruik te kunnen maken, moet er aan drie criteria voldaan worden: Onvoorzien, Onvermijdbaar, en Onuitstelbaar. Aan alle 3 de criteria moet worden voldaan en dat wordt onderbouwd in een apart collegevoorstel en besluit. Wordt aan de criteria voldaan, dan kan er een beroep worden gedaan op de stelpost onvoorzien (een collegebevoegdheid). Weerstandsvermogen In de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2022-2025) is vastgelegd een ratio te hanteren van 1,0. Dit valt binnen waarderingsschaal C (=voldoende) op basis van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtskader van de provincie Gelderland. Dit is ook het uitgangspunt voor de begroting. Indexatie Voor de verwerking van loon- en prijsontwikkeling wordt aangesloten bij de indexatiecijfers van de Meicirculaire Gemeentefonds 2024. Dit betreft een percentage voor indexatie van de lonen én een percentage voor indexatie van materiële budgetten. Voor de indexatie van materiële budgetten wordt aangesloten bij het genoemde percentage voor Prijs bruto binnenlands product (pbbp) voor 2025 en is 2,3% en voor lonen wordt aangesloten bij de loonvoet sector overheid 2025 en is 4,4% (dit wordt op een stelpost geplaatst totdat de CAO 2025 bekend is).

De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van indexatiepercentage voor materiële budgetten tenzij er in de subsidiebeschikking separate afspraken zijn gemaakt. Soort budget

Basisgrondslag

Materiële budgetten

Budget 2024

Lonen

Toegekende formatie op 01-04-2024

Subsidies

Basissubsidie 2024

Percentage indexatie 2,3% Stelpost opnemen op basis van 4,4% 2,3%

Uitzonderingen Budgetten waar contracten/overeenkomsten tegenover staan die fixed price hebben, danwel andere indexatie afspraken hebben. De huidige CAO loopt tot 31 maart 2025. Indien hier meer over bekend wordt zal dit bijgesteld worden. Tenzij separate afspraken gemaakt in beschikkingen.

Rentelasten Jaarlijks wordt bij de begroting de interne rekenrente berekend op basis van de reële rentelasten via de systematiek van renteomslag. Bij nieuwe investeringen worden de kapitaallasten berekend op basis van de bij de begroting te berekenen interne rekenrente. De voorgestelde kapitaallasten bij de in deze kadernota gepresenteerde voorstellen zijn doorgerekend met de inschatting van de rekenrente op basis van de jaarrekening en reeds aangetrokken leningen en bedraagt 0,5%. Indien deze bij het opstellen van de begroting afwijkt worden de kapitaallast berekeningen ook bijgesteld. In een stijgende rentemarkt zorgt deze methodiek ervoor dat er wellicht niet genoeg rentelasten gereserveerd worden in de begroting en bij herfinanciering danwel het aantrekken van nieuwe benodigde liquiditeit er ruimte in de begroting gecreëerd moet worden. Het advies is daarom om te werken met de volgens de BBV toe te rekenen rente aan een actief én d.m.v. actuele liquiditeitsprognoses in te schatten of rentelasten begroot moeten worden (structureel). In het weerstandsvermogen zit reeds een risico opgenomen voor renteschommelingen (incidenteel). Op basis van de actuele liquiditeitsprognose is de verwachting dat vanaf jaarschijf 2026 mogelijk een langlopende lening afgesloten moet worden (conform de advisering bij het aantrekken van de laatste lening, maart 2023).

Indien een langlopende lening afgesloten moet worden voor 15 tot 25 miljoen, voor een rentestand tussen de 2,5 en 3,5%, betekent dat er rentelasten gedekt moeten worden van mogelijk € 375.000 - € 875.000,- per jaar. Treasury is echter van vele factoren afhankelijk, zoals looptijd van leningen, herfinanciering, te ontvangen rente, rentemarkt en liquiditeit (niet in de minste plaats door inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties en de invloed van ombuigingen). Indien de zekerheid van omvang van het bedrag en de zekerheid over de rente naar de toekomst toeneemt zal er een stelpost voor rente geraamd moeten worden. Belastingen, heffingen en leges Het algemeen beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: • Beheersing van de collectieve lastendruk waarbij de lokale lasten jaarlijks worden geïndexeerd met het percentage voor prijs bruto binnenlands product uit de meicirculaire 2024: 2,3%; • Het doel is om de OZB-belasting niet meer dan trendmatig te laten stijgen. We verbinden de OZB-opbrengst met het aanbod van de gewenste voorzieningen; • Kostendekkende tarieven voor heffingen en leges van, in principe, 100% tenzij anders besloten. In het onderstaande overzicht is voor de duidelijkheid en volledigheid een overzicht weergegeven van de manier van indexeren danwel het uitgangspunt voor kostendekkendheid per soort.

-7-

Tabel 1: overzicht uitgangspunten belastingen, heffingen en leges

Naam

Uitgangspunt indexatie

Uitgangspunt kostendekkendheid*

Onroerendezaakbelasting (OZB) woningen en niet-woningen.

Totale inkomsten OZB worden op begrotingsbasis verhoogd met de trend. De trend wordt bepaald op basis van de Pbbp meicirculaire (2024 = 2,3%). Daarnaast wordt het OZB-tarief gecorrigeerd voor de waardestijging op basis van de informatie van de Waarderingskamer voor de macro marktontwikkeling tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023 zoals genoemd in de meicirculaire. Indexeren met Pbbp meicirculaire 2024 = 2,3%

n.v.t.

Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten. Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten. 1 x per 2 jaar met 5% Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten. Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten. Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten.

100% kostendekkend

Overige belastingen (Hondenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, forenzen- en toeristenbelasting) Afvalstoffenheffing Rioolheffing Parkeertarieven en belasting Begraafplaatsrechten Havengelden Overige leges en heffingen

n.v.t.

100% kostendekkend n.v.t. 91% kostendekkend 100% kostendekkend 100% kostendekkend, m.u.v. documenten waarvoor de rijksoverheid de tariefstelling bepaalt.

*binnen verschillende legesverordeningen kunnen er uitzonderingen op specifieke producten zijn gemaakt.

Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden Voor het opstellen van de meerjarenbegroting van de gemeente wordt er uitgegaan van de door de gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden meest recent aangeboden (concept-)begroting. Voor onze gemeenschappelijke regelingen geldt, dat wij verwachten dat zij meebewegen met de (financiële) ruimte van de gemeente. Wij zien gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden als ‘verlengd lokaal bestuur’ en daarmee ook onderdeel van onze financieringssystematiek. Daarom verwachten we samen op te trekken in het licht van de huidige financiële situatie en roepen we via zienswijzen op om actief met een ombuigingsopgave aan de slag te gaan. De resultaten worden bij hun eerstvolgende kadernota’s en/of begrotingen verwacht (2026). Personeel uitlenen buiten de eigen organisatie Voor het uitlenen en doorbelasten van personeel buiten de eigen organisatie en aan SiSa-regelingen worden tarieven berekend conform de handleiding Overheidstarieven die jaarlijks wordt uitgebracht door het Ministerie van BZK. Voor het uitlenen van personeel binnen EHZM wordt onderling geen overhead in rekening gebracht omdat de gemeenten ook al bijdragen aan de overheadkosten binnen Meerinzicht. Onderhanden werken Ieder jaar zijn er budgetten die niet besteed worden omdat het werk niet klaar is of uitgesteld moet worden.

Niet uitgegeven budgetten vallen aan het einde van het jaar automatisch vrij in het jaarrekeningresultaat of vloeien terug naar de algemene danwel bestemmingsreserve waaruit het budget gedekt wordt. Hierop kan, door middel van een verzoek een uitzondering worden gemaakt. Een verzoek aan de raad hiervoor kan op twee momenten in het jaar gedaan worden: 1. Bij de tweede tussentijdse rapportage (de budgetten zijn dan per 1-januari van het volgende jaar beschikbaar), 2. Bij de jaarrekening (de budgetten zijn dan na besluit jaarrekening beschikbaar, ca. juli). Verzoeken moeten voldoen aan de volgende kaders alvorens aan de raad aangeboden te worden: Kader 1. 2.

Geldt voor: Structurele budgetten kunnen niet overgeheveld worden. Budgetten kunnen niet twee jaar achtereen overgeheveld worden. Een nieuwe afweging van de raad in het licht van veranderende omstandigheden is dan op z’n plaats. Bedragen onder de € 10.000,- komen niet in aanmerking voor onderhanden werken.

Structurele budgetten Alle incidentele budgetten m.u.v. budgetten direct gerelateerd aan taakmutaties uit de decembercirculaire, voorzieningen, bestemmingsreserves en SISA-regelingen. De uitgezonderde budgetten mogen dus altijd aangemeld worden voor overheveling gezien het meerjarige en thematisch karakter, maar het blijft wel een raadsbevoegdheid om deze te honoreren*.

-8-

4. Voorstellen per programma Onderstaand zijn de aanmeldingen per programma weergegeven waarvan wordt voorgesteld de aanvraag te honoreren.

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Nr. Taakveld

CateOnderwerp gorie

I/S

2025

2026

2027

2028

109.900

82.100

35.195

37.115

64.100

43.000

20.000

-12.500

10.000

25.000

87.450

0.1 Bestuur

0.4 Overhead

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

Uitbreiding formatie raadsadviseur participatie Uitvoeringskosten regioarrangement EHPZ Uitvoeringskosten regioarrangement EHPZ Extra Fte’s afhandeling aanvragen minimaregelingen Aanschaf vervangend subsidiepakket voor het Subsidiebureau Aanschaf vervangend subsidiepakket voor het Subsidiebureau Doorontwikkeling EHZsamenwerking Voortzetting StembureauApp verkiezingen Organisatie van verkiezingen

0.2 Burgerzaken

Organisatie van verkiezingen

67.800

0.2 Burgerzaken

Applicatiebeheer Burgerzaken

69.250

0.2 Burgerzaken

Applicatiebeheer Burgerzaken

77.850

454.750

Totaal programma 0

321.795

300.715

Voorgenomen besluit Raad 0. Uitbreiding formatie raadsadviseur participatie Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan de wens van de leden van de gemeenteraad om de inwoners van Harderwijk en Hierden meer te betrekken bij en te laten participeren in het bestuur van de gemeente. Wat gaan wij ervoor doen? 1. Laagdrempelige informatie t.b.v. de beeldvorming van en kennis over de raad bij inwoners 2. Verbeteren van proces kaderstellen / participatie 3. Onderzoek naar het inzetten van loting bij participatie 4. Advisering over de inzet en begeleiding van een raadsklankbordgroep van inwoners 5. Versterking van de strategische adviesfunctie van de raadsgriffie Wat mag het kosten? Er wordt gevraagd om een structureel bedrag van € 109.000,- vanaf 2025 voor deze uitbreiding van formatie (1 FTE).

Voorgenomen besluit 1. Uitvoeringskosten regioarrangement EHPZ Wat willen we bereiken? Beter samenwerken: Samenwerken in de (EHZ-)regio (collegeprogramma Vandaag bouwen aan morgen). Wat gaan wij ervoor doen? In de gemeenteraadsvergadering van 15 februari 2024 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het Regioarrangement EHPZ 2023. Onze partners (gemeenten Ermelo, Putten en Zeewolde, de provincies Flevoland en Gelderland en de waterschappen Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe) hebben eveneens besluiten genomen. Dit betekent dat met de uitvoering van het regioarrangement kan worden gestart.

-9-

Er zijn hierbij de volgende vier speerpunten: (1) Beschrijven profiel EHPZ, (2) Uitvoeren gebiedsopgave 2: “Dynamisch landschap Ermelo – Putten”, (3) Verkenning vaste oeververbinding Ermelo – Zeewolde, en (4) Opstellen Ruimtelijke Strategische Visie EHPZ. Wat mag het kosten?* Dit voorstel bestaat uit twee onderdelen. Voor de uitvoeringskosten regioarrangement wordt een aanvullend incidenteel bedrag gevraagd in 2025 en 2026 van respectievelijk € 35.195,- en € 37.115,- (valt onder categorie 4 aanmelding). Dit komt omdat voor de jaren 2024 en 2025 reeds dekking beschikbaar was vanuit eerdere Kadernota aanmeldingen die vanwege de financiële positie toen incidenteel gehonoreerd zijn. De uitwerking van de Gebiedsagenda zal in de begroting bruto worden opgenomen. Daarnaast wordt voorgesteld om incidenteel 0,67 FTE aan formatie te compenseren in verband met vaste inzet van een Bestuursadviseur op de Gebiedsagenda. De incidentele formatieaanvraag bedraagt € 82.100,- in 2025 en 2026. *De wens is deze aanmelding structureel te borgen, echter gezien de huidige financiële situatie wordt gekozen dit incidenteel te honoreren. Zodra er financiële ruimte ontstaat, zal deze aanmelding heroverwogen worden.

Overige aanmeldingen 2. Extra Fte’s afhandeling aanvragen minimaregelingen Wat willen we bereiken? Voldoen aan de verplichting om (door de gemeenteraad vastgestelde) minimaregelingen tijdig te verstrekken aan inwoners. De minimaregelingen hebben als doel mensen te behoeden voor armoede en armoede-effecten. Wat gaan wij ervoor doen? Het aantal aanvragen voor minimaregelingen neemt toe. Van 5.200 in 2021 tot 7.300 in 2023 (excl. aanvragen energietoeslag). Organisaties in het voorveld, zoals het financieel trefpunt en Zorgdat, geven aan dat zij door de energietoeslag in contact komen met een nieuwe doelgroep die zich niet eerder had gemeld. In deze groep zien zij bijvoorbeeld inwoners die ook gebruik kunnen maken van de regeling chronisch zieken of de aanvullende ziektekostenverzekering. Ook wordt de regeling Chronisch zieken tegenwoordig voor alle drie de gemeenten uitgevoerd. Mogelijk is ook de vereenvoudiging van het aanvragen een oorzaak van toename aan aanvragen. Hierdoor worden meer inwoners die leven op de armoedegrens bereikt. Deze aanvragen worden grotendeels (60%) in het eerste kwartaal van het jaar ingediend door inwoners (of hun bewindvoerder). Vanaf 2023 is een extra structureel budget van € 51.000,- door EHZ-gemeenten beschikbaar gesteld om de piek in het 1e kwartaal op te vangen. Dit is niet voldoende.

De toename in aantal aanvragen met 40% in de afgelopen 3 jaar vraagt om aanvullend budget. De totale stijging van 40% meer aanvragen ten opzichte van 2021 zet de uitvoering onder druk. Daar waar de afgelopen 2 jaar nog gebruik kon worden gemaakt van enige synergievoordelen door de compensatie voor de energieregeling is er vanaf 2025 geen compensatie uit dit incidentele budget voor energietoeslag meer mogelijk. De huidige formatie voor uitvoering is niet toereikend om het aantal aanvragen af te handelen. Om aan de verhoogde vraag te kunnen voldoen is er 2 fte structureel aan formatie noodzakelijk. (2 fte = 40% stijging ten opzichte van de huidige formatie 4,95 fte). Om snel af te kunnen schalen bij een afname van het aantal aanvragen, door snellere en eenvoudiger afhandeling of bijstelling van gemeentelijk beleid voor minima, wordt voorgesteld om daarvan 1 fte flexibel in te zetten en 1 fte in dienst te nemen. Vanuit Meerinzicht is gevraagd om het aantal Fte’s structureel te verhogen. In het kader van de ombuigingen en de nadere beleidsmatige samenwerking in het kader van de Nota Sociaal Domein, wordt in de komende jaren gekeken of er meer kan worden geharmoniseerd. Hierbij is natuurlijk ook de vraag of de toename in het aantal aanvragen op dit aantal stabiel blijft. Daarom wordt voorgesteld om de extra Fte’s alleen voor 2025 en 2026 te honoreren.

In de komende jaren kan het beleid en het aantal aanvragen dan worden geëvalueerd. Als het aantal aanvragen niet afneemt, dan vraagt het beschikbaar te stellen budget na 2026 structurele inbedding. Er ligt hierbij een inspanningsverplichting voor een goede evaluatie en gezamenlijke beleidsafweging. Wat mag het kosten? Er wordt gevraagd om tweemaal een incidenteel bedrag van € 64.100,-, in zowel 2025 als 2026. 3. Aanschaf vervangend subsidiepakket voor het Subsidiebureau Wat willen we bereiken? We willen een zorgvuldige en professionele uitvoering van zo'n 17 miljoen aan jaarlijkse subsidieverstrekking. Daarvoor is een goed subsidievolgsysteem nodig. Dit systeem geeft het subsidieproces weer van aanvraag tot vaststelling voor zowel de aanvrager als de behandelaar.

- 10 -

Wat gaan wij ervoor doen? Al jaren werkt het Subsidiebureau naar tevredenheid met het subsidievolgsysteem Stratech SBA. Helaas wordt dit pakket niet meer ondersteund door de leverancier (in ICT termen is het end of life). Omdat er nog geen goed alternatief is, wordt er in 2024 nog wel gewerkt in dat systeem, maar voor 2025 en verder willen we overstappen naar een pakket dat ook door andere gemeenten wordt gebruikt. Een subsidievolgsysteem wat minimaal dezelfde functionaliteiten biedt als Stratech SBA en daarnaast voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Wat mag het kosten? Er wordt gevraagd om een structureel bedrag van € 20.000,-, waarbij in jaar 2025 er eenmalig hoger bedrag van totaal € 43.000,- wordt gevraagd. De huidige licentie van het subsidiepakket maakt onderdeel uit van de begroting van Meerinzicht, waardoor deze besparing van € 12.500,- ingezet kan worden ter dekking van de aanschaf van het vervangend subsidiepakket.

Aanmelding lijst incidenteel gehonoreerd 4. Doorontwikkeling EHZ-samenwerking Wat willen we bereiken? Beter samenwerken: Samenwerken in de (EHZ-)regio (collegeprogramma Vandaag bouwen aan morgen). Wat gaan wij ervoor doen? Onderzoeken naar de mogelijkheden van intensivering van de EHZ-samenwerking om betere resultaten voor inwoners te bereiken. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 10.000,- vanaf jaar 2027. 5. Voortzetting StembureauApp verkiezingen Wat willen we bereiken? Structureel budget voor de StembureauApp op een iPad. Op dit moment is er incidenteel budget voor de jaarschijven 2024 t/m 2026. We willen bereiken dat het gebruik van de StembureauApp (SBA) een structureel onderdeel wordt van de werkzaamheden op een stembureau. De SBA heeft voor een kwaliteitsboost gezorgd op de manier hoe binnen de gemeente Harderwijk de verkiezingen op de verkiezingsdag(en) verlopen. Zowel op de stembureaus als bij het verkiezingsteam. Het nut van de SBA heeft zich in de afgelopen verkiezingen al bewezen. . Wat gaan wij ervoor doen? De stembureaus maken gebruik van de SBA op een iPad. De SBA ondersteunt de stembureauleden met alle benodigde werkzaamheden op de stembureaus. De stembureauleden (voorzitters) zijn hier ook erg tevreden over. Daarnaast heeft het verkiezingsteam enige zicht wat er op de stembureaus gebeurt.

Hierdoor kan het team: - bijsturen waar dit nodig is; - door een directe communicatielijn met de stembureaus contact op nemen bij vragen problemen of zorgen; - de opkomst live bijhouden en acteren op (onevenredige) drukte op een stembureau. Hierdoor is het onder andere mogelijk via sociale media proberen kiezers te verleiden het betreffende stembureau te mijden, extra stembiljetten of materialen brengen, extra tellers sturen etc. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 25.000,- vanaf jaar 2027. 6. Organisatie van verkiezingen Wat willen we bereiken? Formaliseren van benodigde uren voor het kernteam dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van verplichte en praktische werkzaamheden van de jaarlijkse terugkerende verkiezingen. De verkiezingen krijgen jaarlijks prioriteit ten opzichte van andere verplichte onderdelen zoals kwaliteitsbeheer Burgerzaken, BRP-takenpakket en vergunningverlening evenementen. Elimineren van onoverbrugbare achterstanden en overuren op deze taken. Wat gaan wij ervoor doen? Het betreft het formaliseren van het kernteam dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van praktische werkzaamheden van de jaarlijks terugkerende verkiezingen.

Geconstateerd wordt een toename van het aantal stemdagen, stembureaus, wettelijke verplichtingen, het gebruik van technische ontwikkelingen (Stembureau app; OSV; roosterapplicatie, regie op behoefte aan meer inclusie bij de verkiezingen), toename aan klachtbehandeling, opgelegde vernieuwingen voortvloeiend uit de verkiezingsagenda 2030 alsmede het aansturen van bedrijfsonderdelen binnen de gemeente en Meerinzicht. Om dit jaarlijks uit te kunnen voeren ontstaat er onevenredige druk op de reguliere bezetting. Hierdoor komt de uitvoering én doorontwikkelingen op diverse taakvelden zoals beleidsadvies, vergunningverlening APV, uitvoering op de BRP en applicatiebeheer ernstig onder druk waardoor niet kan worden voldaan aan afgesproken/verplichte verplichtingen. Daar waar in het verleden de ‘klappen’ konden worden opgevangen door creatieve aanvulling uit formaties elders e.d. is dat inmiddels niet meer mogelijk. - 11 -

Enerzijds is de uitvoering voor de verkiezingen specifieker, arbeidsintensiever en omvangrijker geworden (en vaker terugkerend). Anderzijds zijn ook de werkzaamheden door de vakafdelingen evenzo in kwalitatief als ook in behoefte aan doorontwikkeling toegenomen. Het kernteam verkiezingsorganisatie bestaat uit meerdere personen dat taken heeft verdeeld, waardoor het efficiënt kunnen ‘draaien’ van de verkiezingen is geborgd. De verkiezingen organiseren hebben een projectmatig karakter, met een piek in de eerste maanden en is tegelijkertijd een reguliere taak. Het formaliseren van dit kernteam doet recht aan de gang van zaken en beroep op de personele inzet dat hiervoor nodig is en voorkomt stagnering en overschrijding van wettelijke termijnen van de overige reguliere taken belegd bij de medewerkers van het kernteam. Voor het organiseren van de verkiezingen is de aangevraagde formatie nodig om ook het reguliere werk te kunnen blijven doen. Besluitvorming over het aantal stemdagen (van 1 naar 3 dagen) zal van invloed kunnen zijn op mogelijk een hogere bijdrage in de algemene uitkering. Deze bijdrage is nodig om de inzet van vrijwilligers en materieel op het stembureaus te kunnen bekostigen. Het dekkingsvraagstuk voor deze formatie komt derhalve beperkt in een ander daglicht te staan.

Een eventueel hogere Algemene Uitkering bij meer stemdagen zal mogelijk ook voor deze taak ingezet worden als dekking voor deze formatie. Bij de komende circulaires zal dit uiteraard nauwlettend worden gevolgd en mogelijk aanvullende advisering over plaats vinden. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van totaal € 155.250,- vanaf jaar 2027 voor 1,7 FTE formatie. 7. Applicatiebeheer Burgerzaken Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan programma Dienstverlening voor de applicaties e-Dienstverlening Burgerzaken. Wat gaan wij ervoor doen? Het programma Dienstverlening heeft de afgelopen jaren stappen gezet op gebied van eDienstverlening Burgerzaken. Deze dienstverlening voor inwoners vraagt proces- en technische ondersteuning én vervolgens, na invoering, structureel beheer van applicatiebeheerder (w.o. Centric JCC, Portaal). De nieuwe dienstverlening is voor de applicatiebeheerder geen vervanging, maar aanvulling op projecten (implementatie) én beheer. De beheerder is uiteraard óók betrokken bij wensen van gebruikers (Burgerzaken, BRP) ter verbeteringen van werkprocessen. Het aantal op te volgen meldingen door applicatiebeheer toont een stijgende lijn (2021: 600 meldingen, 2022: 840 meldingen). Het aantal meldingen zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen.

De werkdruk op dit specialisme in combinatie met de samenwerking op verbeteringen met EHZM is hoog. Applicatiebeheer Burgerzaken is een specialisme en is voor Harderwijk bijzonder kwetsbaar geformaliseerd met 1 fte structureel i.c.m. incidenteel 0,89. Om de toename aan gewenste dienstverlening het hoofd te kunnen bieden is hier bovenop aanvullende formatie voor applicatiebeheer Burgerzaken noodzakelijk. Aan de 'balie' kant van het proces is afgelopen jaren afgeroomd door de komst van eDienstverlening. De druk heeft zich in deze processen verplaatst naar het onderdeel applicatiebeheer en krijgt de balie en BRP-medewerkers te maken met steeds meer complexere vraagstukken. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 147.100,- vanaf jaar 2027 voor 1,78 FTE-formatie.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid Nr. Taakveld 8 8 9 9 10 11

1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid

CateOnderwerp gorie 3 3 3 3 4 4

Voortzetten intergemeentelijke aanpak Ondermijning Voortzetten intergemeentelijke aanpak Ondermijning Aanstellen beleidsadviseur Ondermijning (FTE) Aanstellen beleidsadviseur Ondermijning (werkbudget) Voortzetten integrale aanpak op Zorg en veiligheid Procesregisseur Persoonsgerichte aanpak Totaal programma 1

I/S

2025

2026

2027

96.900

- 64.600

109.900

5.000

109.900

I S 147.200

257.100

2028

5.000

73.500

330.600

78.500 - 12 -

Overige aanmeldingen 8. Voortzetten intergemeentelijke aanpak Ondermijning Wat willen we bereiken? Versterking van de bovenlokale aanpak van Ondermijning met Ermelo en Putten, conform het vastgestelde Plan van aanpak Ondermijning. Wat gaan wij ervoor doen? In 2022 is er een intergemeentelijke regisseur Ondermijning aangesteld voor Veluwe West, waarbij de gemeente Harderwijk optreedt als gastgemeente. Na twee jaar kwartiermakerschap is duidelijk geworden dat de drie gemeenten de functie willen doorzetten voor de komende drie jaar. De regisseur is aanjager, initiator en regievoerder op de intergemeentelijke aanpak van ondermijning. Hierbij gaat het onder andere om acties (denk aan aanpak bedrijventerreinen, vakantieparken en bovenlokale criminele netwerken), advisering en inzet op bewustwording en preventie. De salariskosten van de regisseur worden door de drie gemeenten verdeeld op basis van gelijkheid. Wat mag het kosten? De kosten voor 1 FTE-formatie regisseur Ondermijning bedraagt € 96.900,- per jaar. De kosten worden voor 1/3 deel verdeeld over de drie gemeenten (Ermelo, Putten en Harderwijk). Per saldo leidt dit tot een effect van € 32.300 per jaar tot 2027. Er wordt voor de komende drie jaren (2025 t/m 2027) een incidenteel bedrag van € 32.300,- gevraagd. 9.

Aanstellen beleidsadviseur Ondermijning Wat willen we bereiken? Belangrijk onderdeel van het collegeprogramma en het Integraal veiligheidsplan is de aanpak van Ondermijning / georganiseerde criminaliteit. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken van die aanpak en concludeert dat de formatie ontoereikend is voor een effectieve aanpak. Daarom wordt voorgesteld de aanpak van drugsdealers, criminele netwerken en mensenhandel te versterken met de aanstelling van een beleidsadviseur Ondermijning. Wat gaan wij ervoor doen? Aanstellen van een beleidsadviseur die tevens coördinator is van projecten en het lokale Ondermijningsoverleg, adviseur voor burgemeester en college en die uitvoering van planvorming daadkrachtig kan aansturen. Wat mag het kosten?* Er wordt gevraagd om een incidenteel bedrag gevraagd in de jaren 2025 t/m 2027 van driemaal € 109.900,- voor 1 FTEformatie beleidsadviseur Ondermijning en daarnaast om een structureel werkbudget van structureel € 5.000,-. *De wens is deze aanmelding structureel te borgen, echter gezien de huidige financiële situatie wordt gekozen dit incidenteel te honoreren. Zodra er financiële ruimte ontstaat, zal deze aanmelding heroverwogen worden. Tevens wordt onderzocht in hoeverre dit in gezamenlijkheid met de andere gemeenten gefinancierd kan worden.

Aanmelding lijst incidenteel gehonoreerd 10. Voortzetten integrale aanpak op Zorg en veiligheid Wat willen we bereiken? Minder criminaliteit en minder huiselijk geweld Wat gaan wij ervoor doen? In 2023 is de gemeente al begonnen met het versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Thema's zijn: de aanpak van multi-problem-casuïstiek, nazorg ex-gedetineerden, Zorg- en veiligheidshuis, woonoverlast en overlast van verslaafde of verwarde personen. Ook de beleidsadvisering op het gebied van de Wet Verplichte GGZ en de huisverboden bij huiselijk geweld. We willen een betere verbinding tussen het jeugddomein en het volwassendomein en een goede samenwerking tussen politie, hulpverlening, zorg, onderwijs, justitie en gemeente. Dat doen we door de inzet van een allround professional die complexe thema’s kan oplossen als beleidsadviseur, regisseur en uitvoerder. Dit willen we graag voortzetten. Wat mag het kosten? Er wordt een bedrag van € 109.900,- gevraagd in het jaar 2026 en 2027. 11. Procesregisseur Persoonsgerichte aanpak Wat willen we bereiken? We willen de hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast doorbreken, verminderen en/of herhaling voorkomen. Dit ter bescherming van de openbare orde en van de veiligheid.

- 13 -

Wat gaan wij ervoor doen? De afgelopen periode hebben we ingezet op een effectieve persoonsgerichte aanpak voor de volwassenen (PGA). Dit is een integrale, op de persoon en zijn (gezins-) systeem toegesneden mix van bestuursrechtelijke, zorg- en overige interventies, die voorliggend is op de aanpak binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. We willen voorkomen dat situaties escaleren. Belangrijk in deze aanpak is de procesregisseur die partijen rondom systemen samenbrengen, een plan organiseren met een samenhangend pallet van maatregelen op het gebied van ondersteuning, zorg en veiligheid. Deze procesregisseur heeft financiële dekking tot en met 2026. Maar ook in 2027 en verder willen we de inzet voortzetten. Ook de politie constateert al: de overlast van complexe problematiek (verslaafd, verward, crimineel) stijgt alleen maar. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag van € 73.500,- gevraagd vanaf jaar 2027 voor 0,67 FTE-formatie.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Nr. Taakveld 12

Categorie

Onderwerp

I/S

2025

2027

2028

10.500

21.000

14.175

50.000

44.100

8.172

25.200

4.644

2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Hek fietspad Ooster Mheenpad

18.000

50.000

2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheidsplan 20252030 Verkeersveiligheidsplan 20252030 (kapitaallasten) Onderzoek taxistandplaats binnenstad Infrastructuur Sfeerverlichting binnenstad Aanmelding werkgroep toegankelijkheid Vervangen beweegbare afsluitingen binnenstad (krediet) Vervangen beweegbare afsluitingen binnenstad (abonnementskosten) Vervangen beweegbare afsluitingen Drielanden (krediet) Vervangen beweegbare afsluitingen Drielanden (abonnementskosten) Straatparkeren ophogen onderhoudsbudget Slagboomparkeren ophogen onderhoudsbudget Houtwal ophogen onderhoudsbudget Uitvoering vergunning/ontheffing parkeren Regionaal Mobiliteitsfonds

13 13 14 15 16 17

4 3 3 3 3

Totaal programma 2

2026

S I

30.000

S I

50.000

56.000

65.000

138.100

100.000

50.000

557.100

505.391

377.791

338.291

Juridisch/wettelijk verplicht 12. Hek fietspad Ooster Mheenpad Wat willen we bereiken? In stand houden van erfafscheiding conform de gesloten overeenkomst met de aangrenzende eigenaren, zoals bedongen bij de aankoop van de grond t.b.v. het fietspad. Wat gaan wij ervoor doen? Hekwerk repareren.

- 14 -

Wat mag het kosten? De incidentele kosten in 2025 bedragen € 18.000,-.

Voorgenomen besluit 13. Verkeersveiligheidsplan 2025-2030 Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma staat dat we werken aan een betere verkeersveiligheid. Dat doen we door wegen, fiets- en voetpaden veiliger te maken. Het verkeersveiligheidsplan 2016 en uitvoeringsprogramma 2021-2025 zijn aflopend. Om te zien of we onze doelen behalen, en om de verkeersveiligheid ook na 2025 aan te kunnen pakken, is een nieuw verkeersveiligheidsplan nodig. Wat gaan wij ervoor doen? We stellen een nieuw verkeersveiligheidsplan en uitvoeringsprogramma op. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 50.000,- in 2025. Daarnaast is er sprake van oplopende kapitaallasten vanaf 2027 vanuit de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan. De kapitaallasten volgen uit ramingen van kredieten van € 350.000,- per jaar in de jaren 2026 t/m 2030. De benodigde kredieten en eventuele inkomende subsidies zijn pas definitief bekend na het vaststellen van het verkeersveiligheidsplan. De kapitaallasten raming betreft € 10.500,- in 2027, oplopend tot € 53.500,- in 2031. Dit laatste betreft een aanmelding categorie 4.

Overige aanmeldingen 14. Onderzoek taxistandplaats binnenstad Wat willen we bereiken? In afstemming met bewoners en (horeca)ondernemers uit de binnenstad een onderzoek starten naar de meest geschikte locatie voor een als zodanig aangewezen taxistandplaats. Hiervoor maken wij gebruik van de adviesdiensten van een nader te bepalen verkeerskundig bureau. Wat gaan wij ervoor doen? In de huidige situatie is er geen aangewezen taxistandplaats in of rond de binnenstad. Dit zorgt met name tijdens uitgaansnachten voor onduidelijke situaties bij uitgaanspubliek en de taxibedrijven. Door een vaste locatie aan te wijzen en dit met bebording aan te wijzen is dit voor eenieder duidelijk. Het aanwijzen van een vaste locatie is niet eenvoudig. Alle belanghebbenden hebben graag dat er één komt maar het liefst niet voor de eigen voordeur. Het doel van het onderzoek is dan ook om een logische en goed vindbare locatie aan te wijzen maar wel zodanig dat deze niet voor 'overlast' zorgt. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 30.000,- in 2025. 15. Infrastructuur Sfeerverlichting binnenstad Wat willen we bereiken? De sfeerverlichting kan niet functioneren zonder elektrotechnische infrastructuur (stroomkasten, kabels, overspanningen).

Afgelopen jaar was er meer wekelijks sprake van een storingen/kortsluiting met als gevolg dat de stoppen eruit sprongen en de sfeerverlichting het niet meer deed. Goede verlichting en sfeerverlichting dragen bij aan een comfortabele binnenstad. Ze verhogen de identiteit en levendigheid van de stad. Naast het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad versterkt sfeerverlichting ook de routes in de binnenstad en het veiligheidsgevoel tijdens de donkere dagen. Wat gaan wij ervoor doen? De elektrotechnische installatie is niet meer van deze tijd waardoor er storingen/kortsluiting ontstaat. In 2025 wordt een project opgepakt om de gehele installatie te vernieuwen. Wat mag het kosten? Er wordt een krediet gevraagd van € 135.000,- in 2025. Dit leidt tot een structurele kapitaallast vanaf 2026 van € 14.175,16. Aanmelding werkgroep toegankelijkheid Wat willen we bereiken? Een toegankelijk openbare ruimte, doorgaan op de ingeslagen weg. Het huidige budget van € 60.000,- eindigt in 2025. Dat zou dan betekenen dat we met de werkgroep moeten stoppen en met aanpassingen die de werkgroep aandraagt. Wat gaan wij ervoor doen? De bijdrage aan de klankbordgroep toegankelijkheid en het oplossen van toegankelijkheidsissues in de openbare ruimte. Reeds uitgevoerde voorbeelden zijn rolstoelvriendelijke bankjes, bereikbaarheid van rolstoelen bij hondenren en poorten.

Maar ook blindegeleidelijnen. - 15 -

Wat mag het kosten? Er wordt incidenteel budget gevraagd van drie jaar à € 50.000,- per jaar. Dit betekent driemaal een bedrag van € 50.000,in de jaren 2025 t/m 2027 (totaal € 150.000,-). 17. Vervangen beweegbare afsluitingen binnenstad Wat willen we bereiken? De geslotenverklaring in de binnenstad wordt ondersteund door bebording en beweegbare afsluitingen. De beweegbare afsluitingen zijn defect. Bovendien vergroten we de autoluwe zone. De pollers moeten daarom worden vervangen/verplaatst. In 2024 onderzoeken we de nieuwe locaties. In 2025 vervangen/verplaatsen we de pollers. Wat gaan wij ervoor doen? We vervangen de fysieke afsluitingen in de binnenstad. Wat mag het kosten? Er wordt een krediet van € 420.000,- gevraagd voor de vervanging. Dit leidt tot een structurele kapitaallast vanaf 2026 van € 44.100,-. Er wordt daarnaast een structureel budget gevraagd van € 8.172,- voor abonnementskosten vanaf 2026. 18. Vervangen beweegbare afsluitingen Drielanden Wat willen we bereiken? De geslotenverklaring op de busbaan in Drielanden wordt ondersteund met bebording en beweegbare afsluitingen. De beweegbare afsluitingen zijn defect. Deze moeten worden vervangen. Wat gaan wij ervoor doen? We vervangen de vier fysieke afsluitingen op de busbaan in Drielanden. Wat mag het kosten? Er wordt een krediet van € 240.000,- gevraagd voor de vervanging.

Dit leidt tot een structurele kapitaallast vanaf 2026 van € 25.200,-. Er wordt daarnaast een structureel budget gevraagd van € 4.644,- voor abonnementskosten vanaf 2026. 19. Straatparkeren ophogen onderhoudsbudget Wat willen we bereiken? De begrote kosten voor de parkeerlocaties zonder slagboom (Straatparkeren) bij te stellen o.b.v. het feitelijke gebruik. Wat gaan wij ervoor doen? Onderhouden en up-to-date houden van parkeerautomaten zodat deze goed werken en zo min mogelijk storingen veroorzaken. De huidige begrote parkeerkosten zijn al enkele jaren ontoereikend en passen niet bij het huidige gebruik. Er is een relatie met de ombuigingsvoorstellen voor verhogen van de parkeeropbrengsten. Vanuit het standpunt 'reëel ramen' dienen echter ook de parkeerkosten te worden bijgesteld. In de ombuigingsvoorstellen is tevens gekeken naar mogelijke besparing van kosten. Wanneer deze aanvraag wordt gehonoreerd betekent dit dat de 'netto-ombuiging' met € 50.000,- lager is. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 50.000,- vanaf 2025. 20. Slagboomparkeren ophogen onderhoudsbudget Wat willen we bereiken? De begrote kosten voor de parkeerlocaties met slagboom bij te stellen o.b.v. het feitelijke gebruik. Wat gaan wij ervoor doen? Onderhouden en up-to-date houden van parkeerinstallaties en -automaten zodat deze goed werken en zo min mogelijk storingen veroorzaken.

De huidige begrote parkeerkosten zijn al enkele jaren ontoereikend en passen niet bij het huidige gebruik. Er is een relatie met ombuigingsvoorstellen voor verhogen van de parkeeropbrengsten. Vanuit het standpunt 'reëel ramen' dienen echter ook de parkeerkosten te worden bijgesteld. In de ombuigingsvoorstellen is tevens gekeken naar mogelijke besparing van kosten. Wanneer deze aanvraag wordt gehonoreerd betekent dit dat de 'netto-ombuiging' met € 56.000,- lager is. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 56.000,- vanaf 2025. 21. Houtwal ophogen onderhoudsbudget Wat willen we bereiken? De begrote kosten voor parkeerlocaties Houtwal bij te stellen o.b.v. het feitelijke gebruik. Wat gaan wij ervoor doen? Onderhouden van de gehele parkeergarage, wettelijke verplichte keuringen en aanschaf van verbruiksartikelen. Allemaal - 16 -

om de parkeergarage te exploiteren zoals verwacht mag worden bij het feitelijke gebruik (beperken storingen/klachten). De huidige begrote parkeerkosten zijn al enkele jaren ontoereikend en passen niet bij het huidige gebruik. Er is een relatie met ombuigingsvoorstellen voor verhogen van de parkeeropbrengsten. Vanuit het standpunt 'reëel ramen' dienen echter ook de parkeerkosten te worden bijgesteld. In de ombuigingsvoorstellen is tevens gekeken naar mogelijke besparing van kosten. Wanneer deze aanvraag wordt gehonoreerd betekent dit dat de 'netto-ombuiging' met € 65.000,lager is. Wat mag het kosten? Er wordt een structureel bedrag gevraagd van € 65.000,- vanaf 2025. 22. Uitvoering vergunning/ontheffing parkeren Wat willen we bereiken? Ondersteuning kunnen blijven geven aan de uitvoering van het huidige parkeerbeleid voor bewoners, ondernemers en bezoekers in de stad. Wat gaan wij ervoor doen? Uitvoering geven aan de nieuwe activiteiten voor het proces van verstrekken van parkeer vergunningen en ontheffingen inclusief het oplossen van klachten, correcties, financiële controle, betalingen restituties, controles, ontvangen van bewoners/ondernemers aan de balie etc. Door het verhogen van de (bezoekers)vergunningen en ontheffingen kan een deel van de inkomsten worden ingezet om de ontstane personele belasting op te vangen. Dit betekent een uitstel van de ombuiging.

Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 138.110,- in jaar 2025 en hetzelfde bedrag in jaar 2026 voor formatie.

Aanmelding lijst incidenteel gehonoreerd 23. Regionaal Mobiliteitsfonds Wat willen we bereiken? Betere regionale bereikbaarheid Wat gaan wij ervoor doen? In 2018 is de regionale Bereikbaarheidsagenda vastgesteld en de samenwerkende gemeenten op de Noord-Veluwe hebben in 2019 besloten een Regionaal Mobiliteitsfonds op te richten. Voor de vulling van dit Mobiliteitsfonds draagt elke deelnemende gemeente € 1,- per inwoner in 2021 bij en vanaf 2022 € 2,- per jaar. Dit bedrag kan jaarlijks worden bijgesteld afhankelijk van ambities. Tot op heden was dit nog niet structureel geborgd in onze begroting. Echter staan we ook voor financiële uitdagingen. We stellen voor in 2025 vast te houden aan de bestaande afspraak van € 2,- per inwoner, maar koersen erop dit voor 2026 en verder weer terug te brengen naar € 1 euro per inwoner en de ambities daaraan aan te passen. Wat mag het kosten? Er wordt structurele dekking gevraagd voor dit onderwerp. Dit betekent € 100.000,- in 2025 en daarna verlaagd naar € 50.000,- per jaar (2026 e.v.)

Programma 3 Economie Nr. Taakveld 24

Categorie

Onderwerp

I/S

2025

2026

2027

2028

85.000

235.000

35.000

Passend budget voor Heerlijk Harderwijk Opstellen nieuw evenementenbeleid Opstellen toeristische visie

35.000

3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie 5.3 Cultuur

Formatie toerisme en recreatie

86.000

3.3 Bedrijvenloket

61.000

3.4 Economische promotie

Uitbreiding formatie accountmanager bedrijven Beheer en onderhoud aantrekkelijke routenetwerken Totaal programma 3

17.000

399.000

25 26

155.000

235.000

- 17 -

Voorgenomen besluit 24. Passend budget voor Heerlijk Harderwijk Wat willen we bereiken? Voortzetten en professionalisering van de rol van Heerlijk Harderwijk. De stichting zet zich in voor het versterken van het toeristische profiel en de naamsbekendheid van Harderwijk en draagt bij aan het versterken van de gewenste sociaal economische profiel van Harderwijk en de juiste groei van het toeristische bezoek. De stichting zorgt ook voor gastheerschap aan de bewoners en bezoekers van de gemeente. We geven daarnaast uitvoering aan de motie van 9 november 2023 voor passend budget voor Heerlijk Harderwijk. Wat gaan wij ervoor doen? Toekomstbestendige en professionelere organisatie opzetten met een grotere inzet van professionals in plaats van vrijwilligers. Opstellen van een meerjarenplan en een bijbehorend budget (meerjarig) is nodig om professioneel te kunnen werken aan bestemmingsmanagement en promotie voor Harderwijk. Op dit moment ontvangt Heerlijk Harderwijk van de gemeente een budget van € 150.000,- voor gastheerschap, promotie en marketing. Dit budget is incidenteel toegekend en beschikbaar voor 2024 en 2025. Om de professionaliseringslag te realiseren (volgens het plan Toekomst Heerlijk Harderwijk) is een jaarlijks budget van € 235.000,- nodig. Daarom wordt deze kadernota aanvraag ingediend.

De aanvraag betreft dus twee zaken: het verhogen van het incidentele budget voor 2025 met een bedrag van € 85.000,- en het aanvragen van een structureel budget van € 235.000,- voor de jaren 2026 en verder. Wat mag het kosten? Er wordt samengevat in 2025 een bedrag gevraagd van € 85.000,- en daarna een structureel bedrag van € 235.000,vanaf 2026.

Overige aanmeldingen 25. Opstellen nieuw evenementenbeleid Wat willen we bereiken? Harderwijk is een populaire bestemming in de regio op gebied van evenementen en er worden steeds meer evenementen georganiseerd. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden zijn nieuwe kaders nodig. Het laatste evenementenbeleid dateert uit 2017 en intussen is veel veranderd. Om de balans op gebied van evenementen te behouden willen we een nieuw beleid opstellen. Wat gaan wij ervoor doen? Opstellen van een nieuw evenementenbeleid en aanpassen van de subsidieverordening evenementen o.b.v. het nieuwe beleid Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 35.000,- in 2025. 26. Opstellen toeristische visie Wat willen we bereiken? Harderwijk en Hierden nog aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. Het profiel van Harderwijk als aantrekkelijke Hanzestad tussen de Veluwe en de oude Zuiderzee versterken. Op deze manier de economie van de stad stimuleren met oog op de balans tussen natuur en recreatie. Wat gaan wij ervoor doen? Om de juiste koers en perspectief te bepalen, stellen we een toeristische visie/ uitwerking Omgevingsvisie op. Bij het opstellen van de visie betrekken we behalve professionals ook bewoners. Wat mag het kosten? Er wordt een incidenteel bedrag gevraagd van € 35.000,- in 2025.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=b38927cf-6b5d-4c67-b686-e9b613dcc0d0