Document · PDF

Bijlage 1. Begroting 2025 - 2028

Raadsvergadering 7 november 2024, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Begroting 2025-202840.505 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

- 24 -

Programma 0 P0-21 Tarief 5 jaar rijbewijs P0-22 Verhoging tarief eenvoudig huwelijk P0-28 Taakstelling bedrijfsvoering Harderwijk (basis) P0-30a OZB woningen verhogen met 10% m.i.v. 2025 (basis) P0-31a OZB niet-woningen en eigendom gebruikers verhogen met 10% m.i.v. 2025 (basis)

2025 - 14.000 - 11.200 - 99.000 - 794.000 - 562.500

2026 - 14.000 - 11.200 - 534.000 - 794.000 - 562.500

2027 - 14.000 - 11.200 - 534.000 - 805.000 - 562.500

2028 - 14.000 - 11.200 - 534.000 - 805.000 - 562.500

P0-32 Precariobelasting verhogen met 10% P0-33 Reclamebelasting verhogen met 10% P0-36a Taakstelling parkeren (basis) P0-07 AZC overschot middelen faciliteitenbesluit*

- 17.900 - 15.000 - 500.000 - 75.000

- 3.448.600

- 4.226.600

- 4.209.600

- 4.181.600

Totaal

Onderhanden werken: Vanuit de jaarrekening 2023 zijn budgetten meegenomen naar 2024. Dit zijn incidentele budgetten voor 2024. In 2025 komen deze budgetten niet meer voor en leidt dit tot een voordeel.

Kapitaallasten: Jaarlijks worden de kapitaallasten bepaald op basis van de aanwezige activa en de nieuwe investeringen. Deze kapitaallasten worden toegerekend aan de betreffende taakvelden / programma’s.

Doorberekende salariskosten: De hogere lasten binnen de salarisbegroting, voornamelijk als gevolg van de cao ontwikkelingen en de jaarlijks herziene toerekening van deze salariskosten naar de diverse programma’s leidt tot een nadeel.

Overige doorberekeningen: Dit betreft het gevolg van het actualiseren van overige doorberekeningen.

MIZ Bedrijfsvoering: In de begroting 2025 is ten opzichte van de begroting 2024 de taakveldenverdeling van de bijdrage aan Meerinzicht geactualiseerd. Hierdoor heeft er een technische verschuiving plaatsgevonden tussen taakveld 0.3 Gebouwenbeheer en Gronden en taakveld 0.4 Overhead. Per saldo ontstaat dit effect door de hogere bijdrage aan Meerinzicht ten opzichte van de begroting 2024.

Woonpark Molenweg: Vanuit het raadsbesluit op 15 februari 2024 omtrent het woonpark Molenweg 34-36 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld in 2024. Aangezien deze middelen incidenteel zijn in 2024 zorgt dit voor een voordeel ten opzichte van de primitieve begroting 2025. Het gaat op dit taakveld om de middelen voor onderhoud en gas/energie.

Begroting VNG: Op de bijdrage aan de VNG zit een nadeel van € 40.000,- Dit is het gevolg van een structurele toename van het GGU fonds vanaf 2024 (10%/5,8 mln structureel). Daarnaast zat in de begroting een discrepantie in de indexering. Binnen de gemeentelijke begroting steeg de bijdrage van de VNG mee met het materiële indexpercentage terwijl de begroting van de VNG (reguliere gedeelte + GGU fonds) meestijgt met een gecombineerde index (combinatie van loon- en prijsbijstelling). Daarbovenop stijgen de bijdrage van de gemeenten jaarlijks 1% extra de gecombineerde indexering om de begroting van de VNG in evenwicht te brengen (cfr. afspraken uit 2018).

10. Overhead regioarrangement: Met de Kadernota 2025-2028 is een ophoging aangevraagd van het budget voor de uitvoering van het regioarrangement. Deze aanmelding is oorspronkelijk opgenomen geweest onder programma 0. Echter heeft de technische uitwerking van deze aanmelding plaatsgevonden binnen programma 0 en programma 8. De uitwerking binnen programma 0 levert een nadeel op in 2025 van € 79.000,- ten opzichte van de begroting 2024, terwijl binnen programma 8 de uitwerking van het regioarrangement een voordeel oplevert in 2025 van € 79.000,- ten opzichte van de begroting 2024. Per saldo is dit budgettair neutraal. 11. Bestemmingsreserve Organisatie ontwikkeling MIZ: In de begroting 2024 was een onttrekking begroot uit de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling MIZ voor € 277.000,-. De bijdrage in de organisatieontwikkeling was voor drie jaar en is met ingang van 1-1-2025 ten einde gekomen. In de begroting 2025 levert dit ten opzichte van de begroting 2024 een nadeel op van € 277.000,-. 12. Reëel ramen dividenden: De te ontvangen dividenden van de BNG en Alliander is in het kader van reëel ramen naar boven bijgesteld op basis van resultaten uit het verleden.

- 25 -

13. Reëel ramen rente: Zie ook de paragraaf financiering. De te ontvangen rente op de liquide middelen is ingeschat o.b.v. de rentevisie. Nu we weer rente ontvangen op de schatkist en op de bank, is het ook reëel om op basis van de liquiditeitsprognose deze inkomsten te ramen. Echter blijft hier een onzekerheid in zitten en zal dit gemonitord worden. 14. OZB woningen en niet-woningen (excl. effect ombuigingen): De OZB wordt met de trendmatige verhoging naar boven bijgesteld. Dit is 2,3%. De verhoging door de ombuiging cat. A is opgenomen in het totaal van de post OZB. 15. Algemene uitkering, taakmutaties en circulaire: De ontwikkelingen op taakveld 0.7 algemene uitkeringen hebben vooral te maken met de circulaires die zijn uitgekomen. In de separate advisering over de meicirculaire 2024 wordt uiteengezet waar de accresontwikkelingen en taakmutaties uit bestaan. Dit betreft voornamelijk de middelen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en de loon- en prijsbijstellingen. 16. Stelpost energiebudgetten: Dit is de stelpost voor energiebudgetten die vanaf 2025 in de begroting zit. Ten opzichte van de begroting 2024 is dit een verschil van € 1.000.000,-. In 2024 wordt dit nog opgevangen vanuit de bestemmingsreserve gemeentelijke energielasten. 17. Mutaties reserves: Dit is het resultaat van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen binnen de reserves.

Deze vinden voornamelijk plaats in 2024 waardoor er verschillen ontstaan ten opzichte van de begroting 2025 waarin deze toevoegingen en onttrekkingen nog vrijwel niet plaats vinden. Een groot gedeelte hiervan betreft de incidentele middelen 2024 gedekt uit de algemene reserve. Daarnaast worden de incidentele kadernota aanmeldingen gedekt uit reserves en zijn er een aantal ombuigingen die voor reservemutaties zorgen. 18. Resultaat van baten en lasten: Op het resultaat van baten en lasten zit een nadeel t.o.v. 2024 omdat alle begrotingswijzigingen en het begrotingsresultaat via deze rekening lopen. Omdat deze wijzigingen in 2025 nog niet zijn geweest is dat op dit taakveld een technisch voordeel. Het begrotingssaldo zelf zit hier ook bij in. 19. Diversen: Bestaat uit diverse budget wijzigingen. Per saldo een voordelig resultaat van € 26.095,-.

- 26 -

2.1 Programma 1 Veiligheid A ALGEMEEN Doelstelling Samen met inwoners, ondernemers en onze partners zetten we in op veiligheid, participatie én veerkracht. Onze aanpak is preventief en repressief op maat van complexe vraagstukken. We bestrijden (ondermijnende) criminaliteit, dragen zorg voor de openbare orde, zetten ons in voor een veilig AZC, aanpak jeugdoverlast, veilige evenementen, veilig uitgaan en voorkomen escalatie bij zogenaamde multiproblem casuïstiek. Zo houden we Harderwijk en Hierden veilig en leefbaar. Inhoud Het belangrijkste beleidsstuk binnen dit programma is het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Het IVP is opgesteld in goede samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten Putten en Ermelo. In 2023 heeft de raad ingestemd met het verlengen van de looptijd van het huidige IVP tot en met 2026. Het plan is veelomvattend en is gericht op het waarborgen van de openbare orde en veiligheid. Hierbij gaat het onder andere om het voorkomen en bestrijden van ordeverstoringen, crises en rampen, het bestrijden van criminaliteit en overlast, voorkomen van slachtofferschap en het aanpakken van daders. Ontwikkelingen We zien de laatste jaren steeds meer de effecten van ondermijning en drugscriminaliteit. Het rapport van de Rekenkamercommissie over ondermijning in gemeente Harderwijk bevestigt dat beeld.

Verder krijgen burgemeesters steeds meer bevoegdheden, wordt er een groter beroep gedaan op boa’s en stijgt de complexe casuïstiek van mensen met verslavingsproblematiek, psychische aandoeningen, criminaliteit en andere achtergronden. Ook is de digitale criminaliteit in de afgelopen jaren enorm gestegen, vandaar dat we al een plan van aanpak Cybercrime hebben vastgesteld. Verder blijkt uit een peiling in 2024 dat Nederlanders zich de meeste zorgen maken over spanningen tussen bevolkingsgroepen, cyberdreigingen en terrorisme. Daarnaast blijkt uit de Trendanalyse Nationale Veiligheid dat de dreigingen toenemen door snelle veranderingen op het gebied van klimaat, internationale samenwerking, technologische ontwikkelingen en economische mogelijkheden. Ook in gemeente Harderwijk en in onze regio zien we dat maatschappelijke vraagstukken een grotere rol gaan spelen met gevolgen voor de polarisatie in de samenleving en het vertrouwen in de overheid. Vooral rond migratie en klimaatverandering is het risico op maatschappelijke en politieke polarisatie aanwezig.

Verbonden partijen Het werkveld Openbare orde en veiligheid heeft veel samenwerking met name inwoners en ondernemers en daarnaast met ketenpartners zoals de politie, het OM, de Veiligheidsregio, het Zorg- en Veiligheidshuis, het RIEC, de Omgevingsdienst, de Belastingdienst, diverse zorg- en hulpverleningsinstanties, welzijnsinstellingen, onderwijs en woningcorporaties. Beleidskaders De onderstaande beleidsstukken vormen het kader voor het programma Veiligheid: • Integraal veiligheidsplan (IVP) • Plan van aanpak Ondermijning, PvA Mensenhandel en PvA Cybercrime • Algemeen plaatselijke verordening (APV) • Damoclesbeleid en Bibob-beleid • Nota Integraal Toezicht en Handhaving en Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht • Regionaal Beleidsplan, Regionaal Risicoprofiel (VNOG) • Meerjarenbeleidsplan Politie (MJBPP)

- 27 -

B TAAKVELDEN 1.1 Portefeuillehouder(s): Domein:

Taak veld Crisisbeheersing en brandweer J. Joon Mens en Maatschappij

Wat willen we bereiken? Dit product bevat de gehele basisbrandweerzorg en alle activiteiten gericht op het bestrijden van (grootschalige) calamiteiten en rampen onder andere vanuit de brandweerkazernes van Harderwijk en Hierden en de gemeentelijke activiteiten op dit gebied. Het product Brandweer en Rampenbestrijding is op basis van de Wet op de Veiligheidsregio’s grotendeels belegd bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De gemeente Harderwijk en de VNOG werken, vanuit een gemeenschappelijke regeling, samen aan een veilige en beschermde leefomgeving in Harderwijk en Hierden. VNOG blijft altijd antwoord geven op de beide vragen die de samenleving aan haar stelt: hulp bieden bij nood en (helpen bij) voorkomen van gevaar. Daarvoor voert VNOG haar wettelijke taken uit: • Brandweerzorg; • Rampenbestrijding; • Risico- en crisisbeheersing; • Bevolkingszorg; • Geneeskundige hulpverlening; • Meldkamer Oost-Nederland. De gemeente zelf voert ook diverse activiteiten uit op het gebied van crisisbeheersing en heeft hierin een belangrijke rol. Er wordt ingezet op een goed geprepareerde crisisorganisatie met bekwame functionarissen. Dit voor een effectieve uitvoering van de zogenaamde bevolkingszorgtaken, maar ook het vervullen van de gemeentelijke rol en bestuurlijke bevoegdheden bij (grootschalige) verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Dit wordt lokaal en in intensieve samenwerking met andere gemeenten, VNOG en andere partners georganiseerd. Wat doen we daarvoor? Regulier In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De uitvoering hiervan is deels belegd bij de Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland (VNOG), die jaarlijks een bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangt. Bij het uitvoeren van de taken en het inrichten van de organisatie hanteert de VNOG een aantal Opgaven, die in het kader van de toekomstvisie en het regionaal beleidsplan zijn geformuleerd: • Opgave 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en (langdurige) crises • Opgave 1. Zelfredzaam & risicobewust • Opgave 2. Vakbekwaam & deskundig • Opgave 3. Sterke informatiepositie • Opgave 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers Binnen de gemeentelijke organisatie preparen wij ons op een effectieve bestrijding van rampen en crisis door: • Het opleiden en trainen van gemeentelijke medewerkers en bestuurders voor een rol in de bevolkingszorg en/of crisisbeheersing. • Het in standhouden van diverse faciliteiten zoals het crisiscentrum, noodcommunicatie en middelen voor inzet in het veld.

• Het leveren van input op het regionaal risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan en het actueel houden van diverse lokale plannen en protocollen. • Dit alles in intensieve samenwerking met gemeenten, VNOG en diverse andere partners onder regie van de Adviseur Crisisbeheersing. Specifiek Besparingsmogelijkheden Het VNOG-bestuur heeft in 2023 besloten om bovenop de besparingen per 2024 nog meer besparingsmogelijkheden per 2025 te onderzoeken. Een deel van het verwachte overschot 2023 komt doordat de VNOG behoedzaam begroot, mede als gevolg van geleerde lessen uit het verleden. In het licht van de huidige omstandigheden (Ravijnjaar 2026) is deze werkwijze tegen het licht gehouden. Het AB heeft - 28 -

in december 2023 op dit onderwerp aanvullende besparingsmogelijkheden gekozen. Voor 2025 wordt aanvullend structureel circa € 800.000 bespaard. Regionaal Beleidsplan 2025-2028 In 2024 wordt er, na consultatie van de gemeenteraad, een nieuw Regionaal Beleidsplan, Regionaal Risicoprofiel en een Regionaal Dekkingsplan voor de periode 2025-2028 vastgesteld door de VNOG. Het beleidsplan borduurt voort op de Toekomstvisie die in 2020 is vastgesteld door de VNOG. Er zijn een zestal speerpunten geformuleerd in het beleidsplan: • Speerpunt 1. Crisisbeheersing • Speerpunt 2. Grensoverstijgende samenwerking • Speerpunt 3. Informatievoorziening • Speerpunt 4. Arbeidsmarkt • Speerpunt 5. Natuurbrandbeheersing • Speerpunt 6. Risicobewustzijn en Veilig Gedrag Daarnaast zijn in het beleidsplan een aantal trends en ontwikkelingen geformuleerd die spelen voor de periode 2025-2028: ● Het regionaal risicoprofiel verandert komende jaren door klimaatverandering, de energietransitie, demografie, sociale verhoudingen, data en technologieën en langdurige crises. Nieuwe risico’s en typen crises vragen om een andere inzet van VNOG als brandweer, GHOR en crisisorganisatie, samen met partners. ● Er wordt steeds meer naar de veiligheidsregio’s gekeken o.a. bij langdurige crises.

De regio’s moeten zich hierop voorbereiden met getrainde medewerkers, bredere functies en flexibele organisatievormen, sterke informatiepositie en goede informatie-verbinding op (inter)regionaal en landelijk niveau. ● Landelijke en wereldwijde omstandigheden hebben invloed op de uitvoering van taken, zoals gestegen prijzen door schaarste (en daardoor meerkosten), het onderzoek naar de toekomst van de inrichting van het vrijwillige brandweerbestel en crisisbeheersing in de zorg die in beweging is. ● Er is sprake van maatschappelijke ontwikkelingen die aandacht voor (brand)veiligheid zeer noodzakelijk maken. In combinatie met een terugtredende overheid, aandacht voor prestatieverbetering van de overheid en behoefte aan nieuwe risicogerichte (advies)vaardigheden van de veiligheidsregio’s. ● Het versterken van de democratische legitimatie voor het optreden van veiligheidsregio’s is belangrijk, zeker nu in algemene zin het vertrouwen van de burger in de overheid onder druk staat. Gemeenten en andere belanghebbenden vragen om goede informatie en verantwoording en willen betrokken worden. De verhouding tussen het Rijk en de veiligheidsregio’s wordt mede bij de komende update van de Wet veiligheidsregio’s (naar aanleiding van de wetsevaluatie) herijkt.

● Samenwerking is en blijft belangrijk: met de gemeenten en ketenpartners, GGD, bovenregionaal (Oost-5), nationaal (NIPV, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) en internationaal (Duitsland). Crisis beperken zich immers niet tot bestuurlijke grenzen; langdurige crises al helemaal niet. ● Technologische ontwikkelingen en technologische innovaties bieden kansen, zoals gebruik van business intelligence en AI. De afhankelijkheid van technologie is echter evenzeer een risico (storing of crimineel gebruik). De governance op I(C)T moet (bovenregionaal) versterkt worden, zeker als de veiligheidsregio’s op termijn tot de ‘vitale infrastructuur’ gerekend gaan worden. ● De arbeidsmarkt is krap, in het bijzonder voor professionals in de (informatie)technologie. Specifieke uitdagingen zijn het verloop onder vrijwillig personeel, het bekwaam houden van personeel en het borgen van kennis. ● Veiligheidsregio’s ontwikkelen expertise op eigen (passende) thema’s (bijv. vanwege haar risicoprofiel) en delen hun opgedane kennis en ervaring landelijk. ● Innovatie in brede zin is een belangrijk thema. Overal in VNOG wordt geïnnoveerd zoals rondom scenario denken, informatie, samenwerkingen (bijv. met startups), inzet van gedragswetenschap, nieuw materieel en inzettechnieken (bijv. drones). Deze lijn zet de VNOG voort en wordt versterkt.

● Duurzaamheid: we staan voor een grote opgave voor de leefbaarheid op onze planeet. VNOG volgt de landelijke eisen en zet, binnen (financiële) kaders, een stap verder. Denk aan een andere manier van (realistisch) oefenen voor de brandweer: minder gebruik van (vervuilende) materialen, waar mogelijk meer virtueel oefenen. - 29 -

●

Wetgeving is in verandering, zoals de Wet veiligheidsregio’s, Omgevingswet, Energiewet, Wet publieke gezondheid, Nieuwe inrichting vrijwillig brandweerbestel, veranderende financiële wetgeving, Verzamelwet gegevensbescherming, etc. Mogelijk gevolg is dat voor de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet in combinatie met de dienstverlening vanuit de VNOG extra middelen nodig zijn.

Voor het vergroten van de veiligheid en te komen tot een nog effectievere bestrijding van incidenten zetten we ons in samenwerking met de VNOG in op onder andere de volgende projecten: ● Project natuurbrandbestrijding; ● Project waterongevallen en duiken; ● Project kwaliteitscriteria en expertteams bevolkingszorg; ● Project demarcatie. Nieuw beleid n.v.t. 1.2 Portefeuillehouder(s): Domein:

Taakveld Openbare orde en veiligheid J. Joon Mens en Maatschappij

Wat willen we bereiken? • Een leefbare en veilige gemeente. • Handhaving van de openbare orde en veiligheid. • Beperken van criminaliteit en overlast. • Een effectieve aanpak op de lokale integrale veiligheid. Wat doen we daarvoor? Regulier Het taakveld openbare orde en veiligheid is veelomvattend: • Beleid, advisering en uitvoering rond diverse veiligheidsoverleggen met politie, Openbaar ministerie, Veiligheidsregio, regiogemeenten en vele andere partners om te komen tot een effectieve aanpak van openbare orde en veiligheid. • Aanpak van (ondermijnende) criminaliteit. • Opstellen en uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan. • Adviseren en regie op ad-hoc casuïstiek en incidenten van diverse aard, nazorg ex-gedetineerden en aanpak veelplegers. • Inzet van en ondersteuning bij de inzet van diverse bevoegdheden ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, zoals gebiedsverboden, sluiten van drugspanden, huisverboden en de crisismaatregel. • Het aanpakken en voeren van regie bij vormen van excessieve overlast. • Inzet op veilige winkelgebieden, uitgaansgebieden en bedrijventerreinen. Specifiek Jeugd en veiligheid In 2025 gaan we verder met de groepsaanpak op de problematische jeugdgroepen en de Persoonsgerichte aanpak op 18-minners. En in 2025 gaan we verder met de uitvoering van de afspraken van het convenant School en veiligheid.

De burgemeester van gemeente Harderwijk heeft hierin een trekkende rol voor de regio. Scholen, gemeenten, politie en het OM gaan intensiever samenwerken om de veiligheid op en rond de school te vergroten. Zorgwekkend gedrag willen we op tijd signaleren en overlast en criminaliteit waar mogelijk voorkomen. De zorg voor jeugd houdt niet op bij school. Overlast van jeugd kan stevige impact hebben op de woonomgeving. Jongeren zijn kwetsbaar om in aanraking te komen met criminele netwerken. Kwetsbaarheid kan ook ontstaan door thuissituaties, omstandigheden op school en risico’s rond alcohol en drugs. Het thema jeugd en veiligheid is complex. We willen meer aan de voorkant komen. Ondermijning en georganiseerde criminaliteit Onder- en bovenwereld zijn fors met elkaar verweven. Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Organisaties en inwoners kunnen hiervan slachtoffer worden. Het gaat hierbij onder andere om de aanpak van drugscriminaliteit. De gemeente vervult een belangrijke regierol in de aanpak van ondermijning. Hierbij gaat het zowel om de repressieve aanpak als om preventie en zorg - 30 -

voor eventuele slachtoffers. Vanuit het Plan van aanpak Ondermijning hebben we een aantal speerpunten vastgesteld. Specifiek gaat het om: • De basis op orde: Weerbaar door lokale regelgeving en beleid, bewustzijn binnen de organisatie, toegerust zijn in de aanpak en voorkomen dat we onbewust ondermijnende criminaliteit faciliteren. • Veilig buitengebied: Het buitengebied is kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. We sluiten aan bij het Project Veilig Buitengebied om de weerbaarheid te vergroten. • Casuïstiek: Casuïstiek die zich aandient moet worden geanalyseerd, verrijkt en op het juiste moment worden aangepakt en van opvolging voorzien. Als gemeente voeren we regie en werken we samen met onze partners. In 2023/ 2024 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de gemeentelijke aanpak van ondermijning. Vanaf 2024 en ook in 2025 gaan we aan de slag met de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek. Meer focus op de aanpak van ondermijning en criminaliteit heeft gevolgen voor de druk op de opvolging hiervan. Wanneer meer casussen zich aandienen vraagt dit meer van ons in de regie, advisering en het nemen van maatregelen. Met het onderzoek van de rekenkamercommissie hopen we de juiste handvatten te krijgen om dit effectief aan te pakken. Mensenhandel Mensenhandel draait om uitbuiting. Daders gebruiken slachtoffers voor persoonlijk gewin.

Dit is een ernstige schending van mensenrechten en van de menselijke waardigheid. Mensenhandel wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden, die misbruik maken van de legale wereld. Gemeenten hebben bij de aanpak van mensenhandel een rol op het gebied van preventie, signalering, handhaving en hulpverlening en dragen bij aan het opwerpen van barrières tegen mensenhandel. In 2025 worden de acties uit het Plan van aanpak Mensenhandel verder uitgevoerd. Doel hierbij is het om zoveel mogelijk slachtoffers uit hun situatie te halen, zorgen dat minder mensen slachtoffer worden en onze gemeente onaantrekkelijk maken voor daders door deze aan te pakken. De gemeentelijke aandachtsfunctionaris Mensenhandel voert regie op de uitvoering van het plan van aanpak. Zorg en veiligheid/ kwetsbare personen In het collegeprogramma en het Integraal veiligheidsplan is de verbinding tussen zorg en veiligheid een speerpunt. De afgelopen twee jaar hebben we een mooie basis gelegd: de aanpak van casuïstiek staat, er zijn twee procesregisseurs voor de persoonsgerichte aanpak (PGA) aangesteld Dit is een aanpak die specifiek is gericht op de persoon en zijn (gezins)systeem waarbij we inzetten op een mix aan interventies. Ook zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een model om escalaties te voorkomen (aanpak voorkomen escalatie).

In 2025 zetten we in op: • het verder versterken van de basis • meer zicht te krijgen op de aard en omvang van problematiek en eventuele leemtes • lokale, bovenlokale en regionale samenwerking. Cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit Het thema cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit is in ontwikkeling en vraagt steeds meer aandacht. Hoewel de precieze omvang van gedigitaliseerde criminaliteit niet bekend is, onder meer door geringe melden aangiftebereidheid, staat wel vast dat het fenomeen zich verspreidt, versnelt, innoveert en steeds meer slachtoffers maakt. Nodig is prioritaire aandacht en intensivering van de aanpak. Op basis van het plan van aanpak gaan we ook dit jaar door met de integrale aanpak op dit thema. Nieuw beleid In 2024 is het gebiedsonderzoek rond de coffeeshop bestuurlijk behandeld. Conclusie was dat een locatie in de binnenstad de beste plek is. Het zoekgebied Binnenstad en daarbinnen het voorkeursgebied uit het Coffeeshopbeleid, blijft nog altijd het meest geschikt voor de vestiging van een coffeeshop. Andere geschiktere gebieden zijn niet naar voren gekomen. Het Openbaar Ministerie, de politie en het team Stadstoezicht scharen zich achter deze conclusie. Verder moet er in 2025 worden gekeken naar de bestaande gedoogverklaring voor de coffeeshop en gaan we indien nodig het Coffeeshopbeleid uit 2017 actualiseren.

- 31 -

Beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicatoren Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS)

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren (bron: Halt) 30

Harderwijk

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

15 10

Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners

6 Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners

0 2019

2020

2021

2022

2023

0 2019

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (Bron: CBS)

2020

2021

2022

2023

Misdrijven – Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (Bron: CBS)

9 8

Harderwijk

6 Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

5 4 3

Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners

2 1 0

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners

0 2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Misdrijven – Winkeldiefstallen (Bron: CBS) 4

Harderwijk

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners

0 2019

2020

2021

2022

2023

- 32 -

Facultatieve beleidsindicatoren

- 33 -

C TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 1 Rekening 2023 PROG1 Veiligheid Lasten TV11 - Crisisbeheersing en brandweer TV12 - Openbare orde en veiligheid Lasten - Totaal Baten TV11 - Crisisbeheersing en brandweer TV12 - Openbare orde en veiligheid Baten - Totaal Saldo voor bestemming - Totaal PROG1 Veiligheid - Totaal

Begroting 2024

3.930 1.728 5.658 -772 -28 -800 4.859 4.859

Begroting 2025

3.417 2.224 5.642 -144 -25 -169 5.472 5.472

Begroting 2026

3.980 2.228 6.208 -144 -26 -170 6.038 6.038

Begroting 2027

3.970 2.194 6.165 -144 -26 -170 5.995 5.995

Begroting 2028

4.132 2.044 6.177 -144 -26 -170 6.007 6.007

4.216 1.822 6.039 -144 -26 -170 5.869 5.869

Financiële analyse begroting 2025 ten opzichte van begroting 2024: Ontwikkeling saldo programma Begroting 2024 Begroting 2025 Verschil

Onderwerp

Bedrag 5.472.000 6.038.000 566.000

Bedrag afwijking

Verwijzing toelichting

Nieuw beleid

147.200

Ombuigingen

- 2.500

Onderhanden werken

10.000

Kapitaallasten

500

Doorberekende salariskosten

-175.302

Overige doorberekeningen

13.000

1.1

Begroting VNOG 2025-2028

484.000

1.1

Brandweerkazerne Harderwijk/Hierden

75.000

Diversen

14.102

Totaal

566.000

Toelichting op de financiële analyse: 1. Totaaloverzicht Nieuw Beleid Als nieuw beleid zijn de volgende posten opgenomen: 2025

2026 109.900

2027 109.900

96.900

-64.600

2028

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Naam Aanmelding Voortzetten integrale aanpak op Zorg en veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Voortzetten intergemeentelijke aanpak Ondermijning

1.2 Openbare orde en veiligheid

Voortzetten intergemeentelijke aanpak Ondermijning

1.2 Openbare orde en veiligheid

Procesregisseur persoonsgerichte aanpak

1.2 Openbare orde en veiligheid

Aanstellen beleidsadviseur Ondermijning

109.900

1.2 Openbare orde en veiligheid

Aanstellen beleidsadviseur Ondermijning

5.000

147.200

257.100

330.600

78.500

Programma 1 P1-02 Verlagen budget dierenwelzijn

2025 -2.500

2026 -2.500

2027 -2.500

2028 -2.500

Totaal

- 2.500

Totaal

73.500

2. Totaaloverzicht Ombuigingen Als ombuigingen zijn de volgende posten opgenomen:

Kapitaallasten: Jaarlijks worden de kapitaallasten bepaald op basis van de aanwezige activa en de nieuwe investeringen. Deze kapitaallasten worden toegerekend aan de betreffende taakvelden / - 34 -

programma’s. 5.

Overige doorberekeningen: Dit nadeel van afgerond € 484.000,- wordt verklaard door de programmabegroting 2025 van de VNOG ten opzichte van de primitieve begroting 2024. De raad heeft op 10 juni 2024 ingestemd met de concept meerjarenbegroting VNOG 2025-2028 en besloten de gevraagde bijdrage voor 2025 op te nemen in de gemeentelijke begroting. De stijging van de bijdrage is het gevolg van loon- en prijsbijstelling en de aanpassing van de verdeelsleutel. Voor dit laatste was in de begroting 2025 al reeds rekening mee gehouden in de advisering van de begroting 2024-2027 van de VNOG.

Begroting VNOG 2025-2028: Op 22 december 2023 heeft de terugname plaatsgevonden van de brandweerkazerne Harderwijk en Hierden. Gemeente Harderwijk maakte eerder altijd een extra bijdrage (€ 508.000,- per jaar) over aan de VNOG waar de VNOG alle lasten van de kazerne (exploitatie, rente, afschrijving, etc.) van betaalde. Jaarlijks rekende de VNOG de daadwerkelijke kosten van de kazerne met de gemeente af. Nu is die bijdrage niet meer nodig en moet gemeente Harderwijk zelf de lasten rechtstreeks betalen (m.u.v. de demarcatieregeling). Met het opnieuw doorrekenen van de exploitatie bleek de huidige begroting ontoereikend en is deze in lijn gebracht met de jaarlijkse uitgaven. Voorheen zaten er kosten in de jaarlijkse afrekening die niet (volledig) waren begroot. We betaalden dit bedrag toen jaarlijks achteraf aan de VNOG en hebben dit nu structureel verwerkt in de begroting. De effecten voor 2024 zullen betrokken worden bij de tussentijdse rapportage 2024. Per saldo leidt dit tot een structureel nadeel van € 75.000,-.

Brandweerkazerne Harderwijk/Hierden: Bestaat uit diverse budget wijzigingen. Per saldo een voordeel van € 14.000,- ten opzichte van de begroting 2024.

Diversen: Bestaat uit diverse budget wijzigingen. Per saldo een nadelig resultaat van € 14.102,-.

- 35 -

2.2 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat A ALGEMEEN Doelstelling Gemeente Harderwijk is een bereikbare stad. Wij werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente Harderwijk vanaf de A28/N302 en de eigen gemeentelijke infrastructuur (waaronder de ontsluiting van bedrijventerrein Lorentz). Er staan twee principes voorop. Ten eerste richten we onze wegen zoveel mogelijk Duurzaam Veilig in. Naast een bereikbare stad is gemeente Harderwijk namelijk ook een verkeersveilige stad. Op basis van meerdere jaren is sprake van een afname van het aantal ongevallen in de gemeente Harderwijk. Deze trend willen wij doorzetten door aanpak van de verkeersonveilige situaties. Ten tweede is het STOMP-principe leidend. Dat wil zeggen dat de gemeente het wandel- en fietsgebruik promoot en wandel- en fietsvoorzieningen daar waar mogelijk verbetert. De gemeente Harderwijk stimuleert het gebruik van openbaar vervoer. Hierbij is het uitgangspunt om het huidige niveau minimaal in stand te houden en waar mogelijk met maatwerk verbeteringen door te voeren. Inhoud Het programma omvat activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen, openbare verlichting en gladheidsbestrijding.

Daarnaast het opstellen/ vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid. Ontwikkelingen De groei van de landelijke en regionale economie heeft effect op de groei van de mobiliteit. De verwachting is dat de verkeersintensiteit op de A28 de komende jaren verder toeneemt. Voor het blijvend bereikbaar houden van gemeente Harderwijk wordt in regionaal verband uitvoering gegeven aan strategisch thema Bereikbaarheid/A28. Ook nemen de intensiteiten op de provinciale weg toe (N302 en N303). Dat heeft deels te maken met de (autonome) groei maar ook door grootschalige ontwikkelingen zoals op en rond het bedrijventerrein Lorentz en woningbouwontwikkelingen. Hiervoor zijn we in 2024 gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een verbeterde doorstroming en verkeersveiligheid in relatie tot het bedrijventerrein en de omliggende ontwikkelingen die zich de komende jaren voordoen. Naast de voorbereiding van infrastructurele maatregelen wordt regionaal ook volop ingezet op minder woon-werk verkeer met de auto, verkeersveiligheid, werkgeversbenadering, fietscampagnes, aanleg snelle fietsroutes, sneller en frequenter openbaar vervoer naar omliggende steden als Amersfoort, Lelystad en Zwolle.

Via de OV- en Spoortafel Oost is de ambitie voor een verbeterd spoorproduct voor gemeente Harderwijk op de landelijke agenda gezet, resulterend in de opname van gemeente Harderwijk in het Toekomstbeeld OV 2040. Het huidige Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) stamt uit 2010. De achterliggende jaren zijn specifieke onderdelen uit het GVVP uitgediept en al geüpdatet, zoals het Integraal Fietsbeleid (2019) en het Verkeersveiligheidsplan (2016 en 2021). In 2022, 2023 en 2024 zijn de resterende onderdelen in het GVVP geüpdatet (zoals wegenstructuur, wegencategorisering, parkeren, openbaar vervoer en bereikbaarheid). Een belangrijk onderdeel hiervan is het onderzoek naar de centrumroute. Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op parkeren als programma-onderdeel van de omgevingsvisie. Hierin staat beschreven hoe we de komende jaren met parkeren willen omgaan. Gelet op alle nieuwe mobiliteitsontwikkelingen, de steeds toenemende woningbehoefte en de sterke relatie hiervan op het parkeervraagstuk willen we hiermee sturing houden en faciliteren waar dat kan. Daarnaast volgt in lijn met de onderdelen uit deze visie in 2025 een herziening van de parkeernormennota en de beleidsregels als onderdeel van de Verordening Fysieke Leefomgeving. Het GVVP is met de inwerkingtreding van de omgevingswet komen te vervallen.

Een ontwikkeling binnen de mobiliteit is de transitie van de fossiele brandstof voor voertuigen naar duurzame energie. De vraag naar elektrische laadpunten op parkeerplaatsen en in woonstraten neemt de komende jaren toe. De ambitie van gemeente Harderwijk op het gebied van laadinfrastructuur voor de komende jaren is uitgewerkt in 2019. Gelet op alle ontwikkelingen en de grote vlucht van de elektrificatie wordt in 2024 ook gewerkt aan een update van de laadvisie en ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Verder wordt in het kader van duurzaamheid samen met ondernemers uit de binnenstad uitvoering gegeven aan een verdere verkenning van duurzame stadslogistiek in het kernwinkelgebied.

- 36 -

De nieuwe havens zijn een succes, gasten weten de havens steeds beter te vinden. De veranderingen in het havengebied hebben ook gevolgen voor de havenverordening. In 2022-2023 is gewerkt aan de actualisatie van de verordening zodat die weer aansluit op het nieuwe havengebied. De nieuwe havenverordening is het, op hoofdlijnen, hoofdstuk openbaar water en waterstaatswerken in de Verordening fysieke leefomgeving. In de Regeling openbaar water en waterstaatswerken, ook wel Havenregeling genoemd, zijn de kaders opgenomen voor het dagelijks ‘reilen en zeilen’. De vaststelling van de regeling volgt eind 2024/begin 2025 na verwerking van de zienswijzen die zijn ingediend over de Havenregeling. Ook de vraag naar locatie voor watersportactiviteiten neemt toe. In de plannen is m.u.v. de hervestiging van de kleine watersport geen rekening gehouden met vestigingsmogelijkheden voor watersportbedrijven en -verenigingen. Het locatieonderzoek krijgt in 2026 een vervolg met een haalbaarheidsonderzoek waaruit moet blijken of en welke locatie(s) ontwikkeld kunnen worden. Verbonden partijen n.v.t. Beleidskaders • Parkeerverordening (1998) • Integraal Fietsbeleid (2019). • Verkeersveiligheidsplan (2016) met update uitvoeringsprogramma (2021). • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (2010). • Parkeernota (2016). • Parkeernormennota (2013) met annex. • Programma Noord-Veluwe Bereikbaar 2023

B TAAKVELDEN 2.1 Portefeuillehouder(s): Domein:

Taakveld Verkeer en vervoer W. Mazier Stad en Omgeving

Wat willen we bereiken? Het stimuleren van educatie en bewustwording op verkeersveiligheidsgebied en het nemen van maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Het goed bereikbaar houden van de gemeente Harderwijk en daar waar het kan verbeteren. Het belangrijkste doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid in algemene zin, zowel subjectief als objectief, en het terugdringen van het aantal ongevallen. Binnen het taakveld verkeer en vervoer staan twee principes voorop. Ten eerste richten we onze wegen zoveel mogelijk Duurzaam Veilig in. Ten tweede is het STOMP-principe leidend. Dat wil zeggen dat de gemeente het wandel- en fietsgebruik promoot en wandelen fietsvoorzieningen daar waar mogelijk verbetert. De gemeente Harderwijk stimuleert het gebruik van openbaar vervoer. Uitgangspunt is het huidige niveau minimaal in stand te houden en met maatwerk verbeteringen doorvoeren. Zoals een verbeterde, snellere en frequentere treinverbinding met de Randstad en de j de realisatie van een noodzakelijke keervoorziening op de middellange termijn. Maar ook vervult het fiets-/voetveer tussen Strand Horst en Zeewolde een erg belangrijke functie voor vele duizenden scholieren. De gemeente Harderwijk wil ook deze voorziening in stand houden en waar mogelijk verbeteren.

Tot dit taakveld worden ook de baten en lasten van de volgende onderwerpen opgenomen: • Weginfrastructuur verhardingen (inspectie, dagelijks en groot onderhoud van wegen) • Civiele kunstwerken wegen (inspectie en beheer van bruggen, tunnels, keermuren langs rijbanen en paden) • Openbare verlichting (inspectie, onderhoud en vervanging, elektriciteit, lichtmastreclames) • Reiniging wegen (machinaal en handmatig reinigen van zwerfvuil en onkruid) • Gladheidbestrijding (preventief/ curatief strooien, machinaal- en handmatig sneeuwschuiven) • Verkeerstekens en wegmeubilair (onderhouden van verkeersregelinstallaties, verkeersborden, verkeerstekens en markeringen op het wegdek, bewegwijzering, straatnaamborden, fietsenrekken, zitbanken en dergelijke) • Advies en onderzoek verkeer (verkeersplannen en -besluiten, tellingen, afhandeling bewonersreacties en dergelijke) Wat doen we daarvoor? - 37 -

Regulier • Uitvoering geven aan het verkeersveiligheidsplan waaronder: aanpak en analyse van verkeersonveilige situaties op basis van prioritering; o Aanleg van verkeersveiligheid bevorderende maatregelen; • Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van activiteiten van Veilig Verkeer Nederland, waaronder gedragsbeïnvloeding, voorlichting, educatie en communicatie; • Het verbeteren van de regionale samenwerking op het gebied van verkeersveiligheid met omliggende gemeenten, provincie Gelderland, politie, VVN, etc.; • Het bevorderen van langzaam verkeer, het verwijderen van onnodige obstakels; • Het verlenen van subsidie voor instandhouding van de veerpont Horst – Zeewolde. • Er is sprake van planmatig jaarlijks onderhoud, meerjarig onderhoud (vervanging van op basis van technische en economische levensduur), curatief onderhoud (herstellen van schade) en van meer projectmatige werkzaamheden (grootschalige vervanging, renovatie en reconstructie); • Wegverhardingen onderhouden, die zijn opgenomen in de planning die in het rationeel wegbeheerprogramma GISIB zijn gegenereerd en weergegeven in de meerjarenplanningtekening.

Daarnaast 1/3 deel van het wegverhardingen areaal inspecteren conform de CROW normen; • Vervangen van uitgevallen lampen door gericht gemelde storingen op te lossen en door 4 keer per jaar controle te rijden en het remplaceren en schoonmaken van 1/3 van de armaturen voor de openbare verlichting; • Civiele kunstwerken worden preventief en correctief onderhouden en zijn opgenomen in de planning die we generen uit het kunstwerken beheersysteem iASSET. Ook inspecteren we 1/3 van het areaal om onderhoudsstatus te monitoren. Specifiek In 2025 gaan we door met het uitvoeren van het verkeersveiligheidsplan. Noemenswaardige projecten zijn o.a. de realisatie van een veilige oversteekplaats op de Burgemeester De Meesterstraat bij DOK19 en de aanpassing van de rotonde Newtonweg/Langekamp die zijn doorgeschoven vanuit 2024. We gaan aan de slag met de Ceintuurbaan en werken samen met de provincie aan de Leuvenumseweg (N302). Ook voeren we diverse onderzoeken uit. Bijvoorbeeld naar de toekomstbestendigheid van het hoofdwegennet en welke kansen er liggen om ons fietsnetwerk te verbeteren. Nieuw beleid n.v.t. Beleidsindicatoren Facultatieve beleidsindicatoren

Aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners (Bron: Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland) Harderwijk

8,5 7

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

5,5 4

Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners

2,5 1 2017 2018 2019 2020 2021 2022

- 38 -

2.2 Portefeuillehouder(s): Domein:

Taakveld Parkeren W. Mazier Stad en Omgeving

Wat willen we bereiken? Zorgdragen voor adequate verdeling van de beschikbare parkeercapaciteit en het bepalen van de parkeerbehoefte (normen) bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het versterken van de stad door de bereikbaarheid/leefbaarheid te vergroten/waarborgen op het onderdeel parkeren door: • Het in stand houden en realiseren van voldoende (fiets)parkeercapaciteit; • Effectieve verdeling van de beschikbare parkeercapaciteit onder de verschillende doelgroepen; • Het monitoren van de parkeerontwikkelingen; • Tenminste een marktconform parkeerbeleid/- beheer; • Inzet op handhaving van de parkeer regulerende maatregelen; • Inzet op verkeersgeleiding/ -informatie van verkeersstromen van en naar de parkeerlocaties (PRIS); • Het borgen van voldoende parkeercapaciteit bij ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwbouw of functiewijziging). • Duurzame initiatieven worden ondersteund waaronder bijvoorbeeld deelauto’s en auto’s op alternatieve brandstof (elektrisch of gas); • I.s.m. programma Duurzaamheid en Economie onderzoeken we de mogelijkheden voor duurzame stadslogistiek in de Binnenstad van de gemeente van Harderwijk. • Het bevorderen van de toegankelijkheid door voldoende speciaal gereserveerde en afgestemde parkeerplaatsen voor de doelgroep gehandicapten.

Wat doen we daarvoor? Regulier • Uitvoering geven aan vastgesteld beleid zoals opgenomen in de Omgevingswet en de Verordening Fysieke Leefomgeving zoals de uitgifte van ontheffingen en vergunningen voor het parkeerreguleringsgebied. • Uitvoering geven aan vastgesteld beleid m.b.t. parkeren grote voertuigen en parkeren elektrische auto’s; • De uitgifte van alle parkeerproducten verder digitaliseren. • Invulling geven aan parkeren binnen ruimtelijke plannen waaronder Waterfront, Nieuw Weiburg, Harderweide en Kranenburg; • Het uitvoeren van gericht toezicht en handhaving. Specifiek We werken aan het programma onderdeel Parkeren als onderdeel van de Omgevingsvisie. Besluitvorming is gepland in december 2024. In dit document is een concept-uitvoeringsagenda opgenomen die na besluitvorming verder uitgewerkt wordt en waar de komende jaren verder uitvoering aan wordt gegeven. Voor 2025 geven we uitvoering aan: • een herziening van de parkeernormen • een herziening van de criteria/spelregels rondom vergunning uitgifte als onderdeel van de Vflo. • een verdere uitwerking van het herverdelingsvraagstuk. Welke doelgroep(en) faciliteren we op welke locatie en wat zijn daarvan de gevolgen voor de parkeercapaciteit op die locaties. • een locatie-onderzoek voor motor parkeren. Nieuw beleid n.v.t. 2.3 Portefeuillehouder(s): Domein:

Taakveld Recreatieve havens M. Pijnenburg Stad en Omgeving

Wat willen we bereiken? Het bevorderen van watertoerisme, wat bijdraagt aan de verbetering van de aantrekkelijkheid van de stad. - 39 -

Nederlandse en buitenlandse toeristen en watersporters komen graag naar de gemeente Harderwijk en verblijven één of meerdere nachten in de haven. De havens versterken het toeristisch en recreatieve aanbod van de historische binnenstad van de gemeente van Harderwijk, de Veluwe en de regio. De havens van gemeente Harderwijk hebben behalve een toeristisch-recreatieve waarde ook een economische waarde. Ze voegen meer aanbod aan het product gemeente Harderwijk toe en verhogen de beleving voor inwoners en recreanten. Wat doen we daarvoor? Regulier • Gastheer voor recreatieschepen in nieuwe havens; • Planmatig jaarlijks onderhoud; • Meerjarig onderhoud (vervanging van op basis van technische en economische levensduur); • Curatief onderhoud (herstellen van schade); • Handhaven van orde en veiligheid in en rondom de haven; • Beheer van schepenbestand en innen havengelden. Specifiek Locatiestudie watersportactiviteiten Na de ingebruikname van de nieuwe havens is de vraag naar locaties voor watersportactiviteiten toegenomen. Specifieke locaties voor commerciële watersportactiviteiten zijn geen onderdeel van de plannen van Waterfront (m.u.v. de kleine watersport). Vanwege de vraag zijn wij gestart met een locatie studie met als doel aanwijzen van geschikte locaties in Waterfront en daarbuiten voor (commerciële) watersportbedrijven.

De eerste stap is een inmiddels uitgevoerde quick-scan die een beeld geeft van de mogelijkheden van een aantal locaties voor de ontwikkeling en vestiging van watersportactiviteiten. Een haalbaarheidsonderzoek is voor de verdere ontwikkeling van de locaties die op basis van de quick-scan geschikt lijken de vervolgstap. Voor het haalbaarheidsonderzoek is een aanmelding Kadernota ingediend. Actualisatie havenverordening In 2023 is de havenverordening geactualiseerd. In de Verordening fysieke leefomgeving is daarvoor het hoofdstuk Openbaar water en waterstaatswerken opgenomen. Dit hoofdstuk vervangt de verordening uit 1994. De basis voor de actualisatie is de modelverordening van de VNG met kaders op hoofdlijnen. In het hoofdstuk Openbaar water en waterstaatswerken is een artikel opgenomen dat het college de bevoegdheid geeft om nadere regels vast te stellen voor het dagelijks reilen en zeilen. Dit is in lijn met het collegeprogramma. Het ontwerp van de Havenregeling heeft ter inzage gelegen waarop 15 zienswijzen zijn ingediend. Nadat de zienswijzen zijn verwerkt, is de verwachting dat de nadere regels eind 2024/begin 2025 in werking kunnen treden.

Actualisatie paragraaf historische schepen in de Vflo De advisering van het college van B&W over aanvragen voor een ligplaatsvergunning voor historische schepen zoals vastgelegd in de Verordening fysieke leefomgeving Harderwijk is niet onafhankelijk ingericht. Daarmee is de advisering van het bestuur in strijd met de Algemene wet bestuursrecht waarin is vastgelegd dat het bestuur zijn taak vervult zonder vooringenomenheid. De procedure om Verordening fysieke leefomgeving Harderwijk op dit onderdeel in overeenstemming te brengen met de Algemene wet bestuursrecht is inmiddels gestart. De vaststelling verwachten wij in het vierde kwartaal van 2024. Aanvullend stellen wij nog een procedure- en procesbeschrijving op voor het verlenen van de ligplaatsvergunningen. Daarna gaan we in 2025 beginnen met het toewijzen van ligplaatsen. Nieuw beleid n.v.t.

2.4 Portefeuillehouder(s): Domein:

Taakveld economische havens en waterwegen M. Pijnenburg Stad en Omgeving

Wat willen we bereiken? Het beheren van de havens in gemeente Harderwijk voor recreatie en industrie. Met de havens in het havengebied noord, de Lorentzhaven en de Pasteurhaven, richten wij ons primair op de beroepsvaart: op- en overslag van goederen en containers), reparatie, productie en winterstalling van (recreatie)vaartuigen. De Lorentzhaven faciliteert het lokale en regionale bedrijfsleven op het gebied van (duurzaam) vervoer over water. Hiervoor is de haven voorzien van een openbare kade, voldoende bedrijven die werkzaam zijn in de - 40 -

sector op- en overslag en een containerterminal met deels een openbaar karakter. Dit alles ter ondersteuning van de lokale en regionale economie. Voor bedrijven en bezoekende schepen heeft de Lorentzhaven toegevoegde waarde. De Pasteurhaven huisvest primair bedrijven die gerelateerd zijn aan watersport en visserij en biedt daarvoor goede faciliteiten. De Pasteurhaven is goed bevaarbaar met voldoende kadelengte en een brede diversiteit van watersportbedrijven die de watersporter op alle vlakken faciliteert. Wat doen we daarvoor? Regulier • Planmatig jaarlijks onderhoud; • Meerjarig onderhoud (vervanging van op basis van technische en economische levensduur); • Curatief onderhoud (herstellen van schade); • Handhaven van orde en veiligheid in en rondom de haven; • Beheer van schepenbestand en innen havengelden. Specifiek Actualisatie havenverordening De actualisatie van de havenverordening is ook van toepassing op het taakveld Economische havens en waterwegen, zie taakveld Recreatieve havens. Nieuw beleid n.v.t.

2.5 Portefeuillehouder(s): Domein:

Taakveld Openbaar vervoer W. Mazier Stad en Omgeving

Wat willen we bereiken? De gemeente Harderwijk stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer. Uitgangspunt is het huidige niveau minimaal in stand te houden en waar mogelijk met maatwerk verbeteringen in de bus en treinverbindingen door te voeren. Bij maatwerk kan o.a. gedacht worden aan een verbeterde, snellere en frequentere treinverbinding met de Randstad en Zwolle. Bezuinigingen in het openbaar busvervoer zijn echter, versterkt door COVID-19, zeer actueel. We maken ons sterk voor behoud van belangrijke buslijnen en onderzoeken samen met de provincie Gelderland waar mogelijk nieuwe vormen van openbaar vervoer, zoals de haltetaxi, die sinds mei 2022 rijdt op vraagafhankelijke basis. Sinds december 2022 verzorgt EBS het stads- en streekvervoer op de Veluwe en in onze stad en sinds december 2023 heeft EBS ook de concessie IJsselmond overgenomen van Connexxion, wat inhoudt dat EBS al het regionale vervoer verzorgt. Eén vervoerder in onze grote regio dus. De naam RRReis blijft gehandhaafd. Samen met EBS en de provincies Gelderland en Flevoland zetten we in op een verbetering van de bestaande stadslijn en van de streeklijnen op de Veluwe maar ook op snelle en frequente verbindingen van en naar de steden (Lelystad-Harderwijk-Apeldoorn) en dorpen in Flevoland.

De fiets-/voetveer tussen Strand Horst en Zeewolde vervult een zeer belangrijke functie voor met name scholieren en recreatief fietsverkeer. We hechten er waarde aan deze voorziening te behouden en waar mogelijk nog te verbeteren, net als andere verbindingen tussen Flevoland en Gelderland via gemeente Harderwijk. Wat doen we daarvoor? Regulier Samen met partners, zoals NS, provincie Gelderland en omliggende gemeenten, werken we samen aan een goed netwerk van openbaar vervoer van en naar de gemeente Harderwijk. Specifiek • Onder de paraplu van Noord-Veluwe Bereikbaar werken we samen met alle gemeenten langs de A28corridor tussen Amersfoort en Zwolle aan een betere doorstroming op de A28 door in te zetten op sneller en frequenter openbaar vervoer en goede fietsvoorzieningen op deze corridor. • Lobby voor een betere treinverbinding en ook een toekomstbestendige aanpak van de N302 (Knardijk en Leuvenumseweg). • Verbetering van de oeververbinding tussen de gemeenten Zeewolde en Harderwijk/Ermelo in het kader van de EHZP-agenda. Hiervoor wordt een pre-verkenning uitgevoerd en uitgewerkt Nieuw beleid n.v.t. - 41 -

C TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 2 Rekening 2023 PROG2 Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten TV21 - Verkeer en vervoer TV22 - Parkeren TV23 - Recreatieve havens TV24 - Economische havens en waterwegen TV25 - Openbaar vervoer Lasten - Totaal Baten TV21 - Verkeer en vervoer TV22 - Parkeren TV24 - Economische havens en waterwegen Baten - Totaal Saldo voor bestemming - Totaal Dotaties aan reserves TV21 - Verkeer en vervoer TV22 - Parkeren TV24 - Economische havens en waterwegen Dotaties aan reserves - Totaal Onttrekkingen uit reserves TV21 - Verkeer en vervoer TV22 - Parkeren TV24 - Economische havens en waterwegen Onttrekkingen uit reserves - Totaal Saldo na bestemming - Totaal PROG2 Verkeer, vervoer en waterstaat - Totaal

6.444 2.261 0 1.121 61 9.888 -1.560 -125 -625 -2.309 7.579 1.231 500 0 1.731 -160 -500 -31 -691 1.040 8.619

Begroting 2024

Begroting 2025

6.426 2.088 6 1.500 98 10.118 -140 -43 -1.041 -1.223 8.895 1.162 5.127 127 6.417 -166 -5.127 -151 -5.445 972 9.867

Begroting 2026

7.014 2.388 6 1.100 66 10.574 -178 -17 -729 -924 9.649 375 0 142 517 -295 -244 -40 -579 -62 9.587

Begroting 2027

7.260 2.652 6 1.049 66 11.033 -178 -17 -691 -886 10.147 0 0 142 142 -333 -243 -40 -617 -475 9.672

Begroting 2028

7.280 2.509 6 1.378 67 11.239 -178 -17 -1.010 -1.205 10.034 0 0 142 142 -333 -242 -40 -616 -474 9.561

7.057 2.481 6 1.172 64 10.779 -178 -17 -793 -988 9.791 0 0 142 142 -333 -241 -40 -615 -473 9.318

Financiële analyse begroting 2025 ten opzichte van begroting 2024: Ontwikkeling saldo programma Begroting 2024 Begroting 2025 Verschil TV

Onderwerp

Bedrag 9.867.000 9.587.000 - 280.000 Bedrag afwijking

Verwijzing toelichting

Nieuw beleid

557.100

Ombuigingen

- 221.104

Onderhanden werken

- 63.000

Kapitaallasten

156.000

Doorberekende salariskosten

325.000

Overige doorberekeningen

2.000

2.2

Woonpark Molenweg

- 50.000

2.1

Verkeer en vervoer

-1.079.500

2.4

Dotatie reserve krediet Havendam

35.500

2.4

Structurele dotatie BR Havenwerken

90.500

2.4

Opbrengsten havengelden

22.500

Diversen

- 54.996

Totaal

- 280.000

Toelichting op de financiële analyse: 1. Totaaloverzicht Nieuw Beleid Als nieuw beleid zijn de volgende posten opgenomen: Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren

Naam Aanmelding Aanmelding werkgroeptoegankelijkheid Regionaal Mobiliteitsfonds Verkeersveiligheidsplan Verkeersveiligheidsplan Onderzoek taxistandplaats binnenstad Infrastructuur Sfeerverlichting binnenstad Hek fietspad Ooster Mheenpad Vervangen beweegbare afsl. binnenstad Vervangen beweegbare afsl. binnenstad Vervangen beweegbare afsl Drielanden Vervangen beweegbare afsl Drielanden Straatparkeren ophogen onderhoudsbudget

2025 50.000 100.000 50.000

2026 50.000 50.000

2027 50.000 50.000

2028 50.000

10.500

21.000

14.175

44.100 8.172 25.200 4.644 50.000

30.000 18.000

50.000

- 42 -

Taakveld 2.2 Parkeren

Naam Aanmelding Slagboomparkeren ophogen onderhoudsbudget

2025 56.000

2026 56.000

2027 56.000

2028 56.000

2.2 Parkeren 2.2 Parkeren

Houtwal ophogen onderhoudsbudget Uitvoering vergunning/ontheffing parkeren

65.000 138.100

65.000

557.100

505.391

377.791

338.291

Programma 2 P2-20 Stoppen met verkeerstellingen P2-22 UPV vergoeding prullenbakken legen P2-27 Inzet Fietsstewards halveren P2-29 Verminderen inzet Gele brigade P2-30a Minder baggeren havens P2-30b Correctie tarief havens bij voorstel minder baggeren P2-33a Taakstelling ombuiging beheer en onderhoud grijs (basis)

2025 - 4.639 - 35.000 - 10.465 - 9.000 - 93.000 -31.000 - 100.000

2026 - 4.639 - 35.000 - 10.465 - 9.000 - 93.000 - 31.000 - 100.000

2027 - 4.639 - 35.000 - 10.465 - 9.000 - 93.600 - 31.000 - 100.000

2028 - 4.639 - 35.000 - 10.465 - 9.000 - 93.600 - 31.000 - 297.000

Totaal

- 221.104

- 221.704

- 418.704

Totaal

2. Totaaloverzicht Ombuigingen Als ombuigingen zijn de volgende posten opgenomen:

Overige doorberekeningen: Dit betreft het gevolg van het actualiseren van overige doorberekeningen.

Woonpark Molenweg: Voor de realisatie van de parkeerplaats t.b.v. Woonpark Molenweg 34-36 is in 2024 incidenteel € 50.000,- beschikbaar gesteld. Dit leidt voor de begroting 2025 tot een voordeel.

Verkeer en vervoer: Dit betreft voornamelijk diverse incidentele middelen uit 2024 die niet voorkomen in de primitieve begroting 2025. Onder andere de incidentele storting in de bestemmingsreserve kapitaallasten Woonpark Hierden en incidentele budgetten rondom verkeersbeleid.

Dotatie reserve krediet Havendam: Dit betreft de eenmalige bijstorting in de bestemmingsreserve kapitaallasten Havenwerken ter dekking van het krediet van de Havendam uit de voorziening groot onderhoud en voor een klein gedeelte indexering. Ten opzichte van de begroting 2024 is dit een nadeel van € 36.000,-.

10. Structurele dotatie BR Havenwerken: Vanuit het havenbeheerplan 2021-2024 is de structurele dotatie aan de bestemmingsreserve Havenwerken vanaf 2025 € 91.000,- hoger ten opzichte van de begroting 2024. 11. Opbrengsten havengelden: In 2024 is de kostentoerekening van de havens geactualiseerd welke in de begroting 2025-2028 verwerkt is. Naast de bijstelling op de opbrengsten als gevolg van de ombuigingsvoorstellen (door het verminderen baggeren en inzet gele brigade zijn er ook minder kosten toe te rekenen aan de havengelden) zijn de opbrengsten in 2025 ten opzichte van 2024 € 23.000,- lager. 12. Diversen: Bestaat uit diverse budget wijzigingen. Per saldo een voordelig resultaat van € 54.996,-.

- 43 -

2.3 Programma 3 Economie A ALGEMEEN Doelstelling Wij werken aan een samenleving waarin mensen en organisaties gestimuleerd worden en de ruimte krijgen om te ondernemen. Onder de noemer ‘ondernemend’ vallen alle beleidsterreinen die tot doel hebben de totale economische activiteit in stad en regio te vergroten. Hoewel deze beleidsterreinen elk een eigen dynamiek kennen, hebben ze een gezamenlijk doel: het versterken van de economische kracht van gemeente Harderwijk, haar ondernemers en haar inwoners. De economische kracht van de gemeente Harderwijk uit zich in de mate waarin ondernemers en bedrijven in staat worden gesteld te ondernemen en zich te ontwikkelen, en de mate waarin de inwoners in staat zijn passend werk te vinden. Economie heeft een belangrijke rol in het leefbaar en levendig houden van Harderwijk en Hierden. Wij geven ruimte om te ondernemen en werken aan het versterken van de economie in gemeente Harderwijk door het verbeteren van de voorwaarden voor economische ontwikkeling. We hebben oog voor onze ondernemers. Wij blijven werken aan het verbeteren van ons vestigingsklimaat, zorgen voor goede dienstverlening en geven concrete invulling aan stadspromotie.

Vanwege de economische verwevenheid in de regio zoekt gemeente Harderwijk bij het versterken van de economische kracht, afhankelijk van het thema, de samenwerking met onder andere de regiogemeenten, de RS4 gemeenten (Tiel, Doetinchem, Zutphen en Harderwijk), Hanzesteden en de samenwerking op de Veluwe (Veluwe op 1). Het verbeteren van de voorwaarden voor economische ontwikkeling • Het stimuleren van de circulaire (duurzame) economische ontwikkeling op werklocaties, in de binnenstad en de wijkwinkelcentra. • Uitvoeren van de detailhandels- en kantorenvisie (Omgevingsvisie) en het regionaal programma bedrijventerreinen (RPW) • Uitvoeren Verordening fysieke leefomgeving onderdeel winkeltijden • Uitvoeren Verordening fysieke leefomgeving onderdeel warenmarkt • Werken aan een toekomstbestendige binnenstad door uitvoering te geven aan de nieuwe binnenstadsvisie inclusief bijbehorend uitvoeringsprogramma • Ondersteunen van de samenwerking tussen de winkel- en horecaondernemers, het culturele aanbod (SAP), de evenementenorganisaties, Heerlijk Harderwijk en gemeente met als resultaat een professionele samenwerking in de binnenstad.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=aba135e1-c18d-4c97-97b8-1f0a1fc03950