1. Aanbiedingsbrief met Jaarstukken 2022 - Veiligheidsregio IJsselland

25

Bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de uitvoering van de opgenomen punten op het gebied van bedrijfsvoering in de begroting. HRM Als VRIJ merken we dat het steeds meer moeite kost om nieuwe medewerkers te vinden ter invulling van vacatures in de organisatie. Dit als gevolg van krapte in de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er ook meer vacatures. Deze situatie is trouwens niet aan de orde bij het vinden van brandweerpersoneel, alhoewel er hier ook wel minder reacties komen op vacatures. Daarnaast was er veel extra werk door de langdurige crisissituaties zoals corona, de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenproblematiek. I&A De eerste helft van 2022 hebben we gezorgd voor verbeteringen in de bestaande ICTvoorzieningen. Zo zijn de mobiele telefoons vervangen. Daarnaast zijn de werkplekken gemoderniseerd en opnieuw ingericht. De ICT-netwerken in de kazernes zijn verbeterd, onder andere door snellere verbindingen te realiseren. Informatiemanagement Het afgelopen jaar is stevig ingezet op informatieveiligheid. Inmiddels zijn onze kritische bedrijfsprocessen inzichtelijk en is het nieuwe overkoepelende informatieveiligheidsbeleid in concept gereed. Deze wordt in 2023 vastgesteld. Ook zijn onderliggende protocollen uitgewerkt zoals wachtwoordenbeleid, vertrouwde gebruikersapparaten, netwerktoegang et cetera. Deze worden in 2023 uitgerold.

De functie adviseur informatieveiligheid is ingevuld. Zo borgen we structurele aandacht voor en voortgang in dit onderwerp. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding van de vernieuwing van onze kantoorautomatisering (Office365) en wordt gewerkt aan implementatieplannen rondom de AVG, de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet open overheid (Woo). Hierin wordt samen opgetrokken met de GGD. Er zit ook zorg. We voelen druk door de snelle doorontwikkeling op het gebied van digitaliserg. Dit vraagt ook extra aandacht voor de beveiliging als gevolg van kwetsbaarheden. Dit kost veel tijd en energie. Anderzijds zit er zorg op de uitval van divers personeel en het invullen van deze capaciteit. Hierdoor is vertraging ontstaan op diverse projecten met betrekking tot digitalisering en informatiebeveiliging. Facilitaire Zaken In het najaar van 2022 is ons werkproces zo ingericht dat prestatieverklaringen (lees leveringsbewijzen) gekoppeld worden aan elke bestelopdracht van goederen en de bijbehorende facturen. Voor leveringen van diensten dient dit in de komende periode te worden ingericht. Hiermee wordt grotendeels voldaan aan een belangrijke aanwijzing van de accountant in relatie tot de rechtmatigheid van onze bestedingen.

Klachten Er is één klacht ingediend, die het werk van de veiligheidsregio aangaat. De klacht betrof de situatie dat een brandweerwagen plotseling de sirene aanzette, waardoor een personenauto abrupt opzij moest. Daarbij was schade ontstaan aan de velgen. Bij de behandeling bleek

26

het hier echter te gaan om een wagen van de BOGO. De klacht is dan ook beantwoord en er is doorverwezen naar de BOGO.

AVG datalekken Datalekken worden opgenomen in het datalekkenregister van de veiligheidsregio. Er is één datalek geconstateerd. Dit betreft de diefstal van een laptop. Deze is ook gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Open overheid De Wet open overheid (Woo) trad op 1 mei 2022 in werking. Volgens deze wet moeten wij in de jaarverantwoording een openbaarheidsparagraaf opnemen en daarin verslag doen van de uitvoering van de wet, mede in relatie tot de beleidsvoornemens wat betreft actieve en passieve openbaarmaking en verbetering van de informatiehuishouding. De managementteams van GGD en Veiligheidsregio IJsselland stelden een gezamenlijk projectteam in om na te gaan en te adviseren over wat er nodig is om tot een goede in- en uitvoering van de Woo te komen, op korte en langere termijn. Op basis van de adviezen van het projectteam kwamen in 2022 tot stand: ✓ Een keuze wat betreft het beoogde ambitieniveau per hoofdonderdeel van de Woo. Het ambitieniveau geeft de richting aan naar een meer open overheid. ✓ Webpagina’s met informatie over de Woo, over het (elektronisch) indienen van Wooverzoeken en met contactinformatie. ✓ Aanwijzing van contactpersonen voor de Woo ter beantwoording van vragen van het publiek over de beschikbaarheid van informatie. ✓ Aanzet voor een communicatieplan voor interne en externe communicatie over de Woo. ✓ Een overzicht van processtappen voor behandeling van Woo-verzoeken en voor verzameling van opgevraagde documenten. ✓ Aanzetten voor de openbaarheidsparagraaf over de Woo in de begroting, de bestuursrapportages en in de jaarverantwoording.

✓ Een overzicht van onderwerpen, die in 2023 en 2024 voorbereid en in uitvoering genomen kunnen worden.

Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

1.

Financiën/ Facilitaire zaken Invoeren verplichtingenadministratie op basis van de ervaringen met de pilot in 2021.

Het technisch koppelen van het registratiesysteem en het financiële systeem blijkt niet mogelijk. Om het inzicht in verplichtingen te verbeteren, gaan we nu het inkoopproces optimaliseren.

2.

Facilitaire zaken Actualiseren van het contract- en inkoopbeleid. De thema’s

Het inkoopbeleid is op 5 april 2023 vastgesteld door het dagelijks bestuur.

27

Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

duurzaamheid en lokaal inkopen krijgen hierin extra aandacht. 3.

Facilitaire zaken Opleveren van de nieuwe kazerne in Diepenveen (gemeente Deventer).

Vanwege vertraging in de planologische procedure en in de levering van bouwmaterialen wordt de kazerne pas in 2023 opgeleverd.

4.

Facilitaire zaken Wegwerken van achterstallig onderhoud aan de gebouwen (in samenwerking met de gemeenten).

Door congestie in ‘aannemersland’ en forse prijsverhogingen is het niet in alle gevallen mogelijk geweest om achterstanden in 2022 weg te werken. Over de oplossingen wordt constructief overleg gevoerd tussen de huurder (de veiligheidsregio) en verhuurders (de gemeenten).

5.

HRM Stimuleren van persoonlijk leiderschap, talentontwikkeling en het versterken van gewenste mobiliteit waar ieders talent in beeld is en op de juiste manier wordt ingezet zowel voor de medewerker als de organisatie.

Met de strategische personeelsplanning en de pilot van de nieuwe gesprekcyclus brengen we in kaart wat de behoeften zijn van medewerkers en organisatie nu en in de toekomst. Mobiliteit wordt steeds vaker gestimuleerd en uitgevoerd.

6.

HRM Vormgeven van de organisatieontwikkeling en -cultuur aan de hand van de opgestelde kernwaarden en leiderschapsontwikkeling.

Via een zogenaamde vlootschouw voor leidinggevenden en de gesprekcyclus is er gericht gewerkt aan leiderschapsontwikkeling. Hierbij wordt het gedragsprofiel op basis van de kernwaarden gehanteerd. Daarnaast ontwikkelen we leiderschap in het werk door extra aandacht voor managementvaardigheden bij bijvoorbeeld het arbobeleid waar

28

Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

we van verzuim naar veerkracht gaan. 7.

HRM Voorbereiden op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

We wachten op landelijke besluitvorming over het van toepassing verklaard worden op veiligheidsregio’s.

8.

HRM We zetten in op positief gezond werkgeverschap. We willen iedere medewerker in staat stellen om vanuit eigen regie en het gedachtengoed van positieve gezondheid zo gezond en vitaal mogelijk haar/zijn werk te doen, nu en in de toekomst.

Via de vitaliteitsscan en het veerkrachtonderzoek dat Q1 en 2 is gehouden is in kaart gebracht wat goed gaat binnen VRIJ maar ook waar we nu en in de toekomst onze aandacht op moeten richten. Dit is vastgelegd in een routekaart en wordt samen met de nieuwe arbodienst uitgevoerd. Hierbij is veel aandacht aan het bevorderen van positieve gezondheid en preventie.

Verplichte beleidsindicatoren Taakveld

Naam

Eenheid

Indicator

0. bestuur en ondersteuning

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

0,53

0. bestuur en ondersteuning

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

0,49

0. bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten Kosten per inwoner

39,10

0. bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen

6,5%

0. bestuur en ondersteuning

Overhead

% van de totale lasten

18,6%

29

Financiering Inleiding De kaders voor financiering zijn gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen. Het eigen treasurybeleid van Veiligheidsregio IJsselland is vastgelegd in het treasurystatuut. In de Wet fido is bepaald dat een financieringsparagraaf in de begroting wordt opgenomen. Ook is vastgelegd welke informatie de financieringsparagraaf dient te bevatten. Dit zijn: • het kasgeldlimiet; • de renterisiconorm; • de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte; • de rentevisie; • de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie. Kasgeldlimiet De organisatie probeert zoveel mogelijk met kort geld te financieren. De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%. De kasgeldlimiet voor Veiligheidsregio IJsselland bedraagt 0,082 * 46,3 miljoen euro = 3,8 miljoen euro. Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend. Hier volgt een totaaloverzicht van het jaar 2022 van de modelstaten per kwartaal. Kwartaal

Gemiddelde vlottende schuld

Gemiddelde vlottende middelen

Netto vlottend tekort (+) of overschot middelen (-)

Kasgeld limiet

Ruimte (-) of overschrijding (+)

1e kwartaal

€ 2.052.401

€ 39.445.454

€ -37.393.053

€ 3.796.600

€ -41.189.653

2e kwartaal

€ 2.044.404

€ 31.203.455

€ -29.159.051

€ 3.796.600

€ -32.955.651

3e kwartaal

€ 2.593.535

€ 18.393.821

€ -15.800.287

€ 3.796.600

€ -19.596.887

4e kwartaal

€ 4.717.814

€ 10.278.740

€ -5.560.926

€ 3.796.600

€ -9.357.526

Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet niet meer dan twee achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden. Renterisiconorm Door berekening van de renterisiconorm verkrijgen wij inzicht in de omvang van de schuld waarover in enig jaar renterisico’s worden gelopen. De renterisiconorm is gebaseerd op het begrotingstotaal en schrijft voor hoeveel maximaal geleend (herfinanciering) mag worden voor een periode langer dan een jaar. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Hierbij de ingevulde modelstaat voor de berekening van het renterisiconorm.

30

Model B

2022

1.

Renteherzieningen/ herfinanciering

-

2.

Aflossingen *

-

3.

Renterisico (1+2)

-

4.

Renterisiconorm

9.250.526

5a.

Ruimte onder renterisiconorm (4>3)

9.250.526

5b.

Overschrijding renterisiconorm (3>4)

-

4a.

Begrotingstotaal

4b.

Percentage regeling

4.

Renterisiconorm

46.252.628 20% 9.250.526

* Dit is exclusief de aflossingen van de gemeentelijke leningen m.b.t. de overname van de kazernes. Met deze aflossing vervalt ook de boekwaarde van de kazernes en gaan de kazernes weer gehuurd worden. Er vindt dus geen herfinanciering plaats.

In 2022 heeft de veiligheidsregio een langlopende lening van 9.000.000 euro afgesloten en wordt dus voldaan aan de renterisiconorm. Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte Door de toename van materieel en kapitaalgoederen en de tijdelijke overname van een deel van de jonge brandweerkazernes en -posten heeft Veiligheidsregio IJsselland een financieringsbehoefte. Dit leidt tot omvangrijke uitgaande kasstromen waardoor het aantrekken van leningen noodzakelijk was en is.

Uit het overzicht blijkt dat wij een overschot aan financieringsmiddelen hebben van circa 162.000 euro (2021 = tekort 2.900.000 euro). Ook in 2022 is een groot deel van de uitgestelde investeringen ingehaald. Hiervoor is in 2022 een aanvullende langlopende lening van 9.000.000 euro afgesloten. Voor de tijdelijke overname van de brandweerkazernes is per 1 januari 2014 in totaal 28,9 miljoen euro geleend van verschillende gemeenten. Bij het aantrekken van deze leningen voor de huisvesting is de looptijd van de lening per gebouw aangesloten op de resterende herzieningstermijn (herzieningstermijn is maximaal tien jaar). In 2022 zijn kazerne Ommen en kazerne Zwolle Noord overgedragen aan de desbetreffende gemeenten.

31

Rentevisie In de begroting 2022 zijn wij uitgegaan van 2,5% rente voor bestaand en nieuw aan te trekken materieel en 3,5% voor het tijdelijk overnemen van een aantal gebouwen. In 2022 is er een extra lening aangetrokken. Dit leidt tot extra rentekosten Deze zijn via begrotingswijzigingen in de tussentijdse bestuursrapportages gerapporteerd. Over de reserves en voorzieningen is geen rente berekend.

Rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie De opbrengst uit de financieringsfunctie is de creditrente in rekeningcourant (schatkistbankieren) en negatieve rente op de in januari 2022 terugbetaalde kasgeldlening.

Verbonden partijen Met het inzetten van verbonden partijen kunnen we bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van Veiligheidsregio IJsselland. Het deelnemen in een verbonden partij kan ook risico’s met zich meebrengen. Dit laatste is een belangrijke reden geweest om in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) de verplichting op te nemen om de bijdrage/ het risico van verbonden partijen te melden in een afzonderlijke paragraaf van zowel de begroting als de jaarstukken. Een verbonden partij is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie waarin we zowel een bestuurlijk als een risicodragend financieel belang hebben. Een bestuurlijk belang is in deze context zeggenschap in de vorm van vertegenwoordiging in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een risicodragend financieel belang wil zeggen dat we verlies kunnen lijden bij een eventueel faillissement van de verbonden partij en/of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor een bepaald bedrag als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

32

De Commissie BBV beveelt aan om, vanwege het maatschappelijke of algemene belang en de mogelijke risico’s, ook organisaties op te nemen in de paragraaf verbonden partijen indien: - formeel juridisch geen sprake is van een verbonden partij door het ontbreken van een financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, maar er wel sprake is van een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via één of meer geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht) én een bestuurlijke belang. Hieronder zijn vier partijen genoemd, die gezien kunnen worden als verbonden partijen van Veiligheidsregio IJsselland.

Meldkamer Oost-Nederland (MON) Doelstelling Veiligheidsregio IJsselland neemt vanaf 2010 deel in de Gemeenschappelijke Regeling MON (GR MON) voor uitvoering van haar wettelijke meldkamertaken (artikel 35 Wet veiligheidsregio’s). De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle. De deelnemers aan de GR MON hebben – om te voldoen aan een wetswijziging – het beheer en de bedrijfsvoering van de MON per 1 januari 2020 overgedragen aan de Politie/Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De GR MON blijft tijdelijk bestaan voor de resterende multidisciplinaire taken tot aan de samenvoeging van de meldkamers in Oost5 begin 2023. Bestuurlijk en financieel belang Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk en financieel belang in de GR MON. Een lid van het algemeen bestuur vertegenwoordigt Veiligheidsregio IJsselland en heeft stemrecht in het bestuur van de GR MON, dat uit zeven leden bestaat. Volgens de GR MON dragen de deelnemende partijen de kosten van de MON. De begroting geeft aan welke bijdrage van elke deelnemer verschuldigd is. Bij opheffing bestaat voor de deelnemende partijen de verplichting tot deelneming in de financiële gevolgen van de beëindiging van de regeling. Risico De Politie/LMS draagt de kosten van de resterende multidisciplinaire taken van de MON als onderdeel van de overdracht ‘as is’.

Eventueel andere kosten kunnen op basis van de begroting (en nacalculatie) voor rekening komen van de deelnemers. Het risico is nihil omdat: - de GR MON nog een beperkte tijd nodig is; - de verwachting is dat de geldende en komende begrotingen op ‘nul’ uitkomen; - de conceptbegroting wordt behandeld in het bestuur van de MON en ook wordt voorgelegd aan de deelnemers.

Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)

33

Doelstelling Het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, oefeningen en trainingen van brandweermedewerkers in opdracht van zes veiligheidsregio’s, onder andere Veiligheidsregio IJsselland, op niet commerciële/ marktgerichte basis. Stichting BOGO is gevestigd in Hattem. Bestuurlijk en financieel belang Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk belang in Stichting BOGO. Er is sprake van zeggenschap en stemrecht door de vertegenwoordiging in het bestuur. De commandant brandweer/ directeur VRIJ heeft zitting in het bestuur van de BOGO. Hij is benoemd op voordracht van het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland. Formeel heeft de veiligheidsregio geen financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, in de Stichting BOGO. Veiligheidsregio IJsselland doet namelijk alleen betalingen aan de stichting voor afgesproken tegenprestaties. Formeel juridisch is Stichting BOGO daardoor voor de veiligheidsregio geen verbonden partij. Maar wat dit betreft volgen wij de aanbeveling van de Commissie BBV, genoemd in de inleiding, op en blijven wij Stichting BOGO opnemen in de paragraaf Verbonden partijen. Risico Als veiligheidsregio nemen we van de BOGO opleidingen af op basis van instroom en doorontwikkeling van beroepsbrandweerlieden/ brandweervrijwilligers. Sinds enkele jaren factureert en ontvangt de BOGO de hele bedragen voorafgaand aan de opleidingen.

Mocht de BOGO in financiële problemen komen dan kunnen de vooruitbetalingen voor de veiligheidsregio wel een risico opleveren als de afgesproken opleidingen niet of beperkt doorgaan en terugbetaling aan de veiligheidsregio niet mogelijk is. Het risico is klein omdat de Stichting BOGO een gedegen financieel beheer voert, vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s en drie gemeenten het bestuur vormen en omdat de zes veiligheidsregio’s geen andere financiële banden met de BOGO hebben dan alleen die van opdrachtgevers.

Werkgevers Vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) Doelstelling De landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) heeft tot doel het namens de veiligheidsregio’s, als gezamenlijke werkgeversorganisatie, voeren van onderhandelingen en sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenovereenkomsten met werknemersorganisaties ten behoeve van het personeel van de veiligheidsregio’s. Bestuurlijk en financieel belang Veiligheidsregio IJsselland heeft een bestuurlijk belang in de WVSV. Volgens de statuten van de vereniging is de voorzitter van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland

34

afgevaardigde naar de algemene vergadering van de WVSV. Een lid van het algemeen bestuur (de waarnemend voorzitter) is plaatsvervangend lid van die algemene vergadering. De kosten van de vereniging worden gedekt uit de contributiegelden. Voor haar lidmaatschap is de veiligheidsregio per verenigingsjaar een contributie verschuldigd, waarvan de hoogte elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De contributie vormt geen risicodragend financieel belang in de zin van het BBV. De veiligheidsregio’s kunnen ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een bepaald bedrag als de WVSV haar verplichtingen niet nakomt. De WVSV is daarmee geen verbonden partij, zoals omschreven in het BBV. Risico Geen bijzondere risico's.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) Doelstelling Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is ingesteld door de Wet veiligheidsregio’s en heeft wettelijke taken op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast voert het NIPV werkzaamheden uit in opdracht van en voor een of meer veiligheidsregio’s. Bestuurlijk en financieel belang Het NIPV heeft een algemeen bestuur, dat bestaat uit de voorzitters van de veiligheidsregio’s gezamenlijk. Daarmee heeft Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijk belang in het NIPV. De bijdrage van Veiligheidsregio IJsselland voor collectieve en individuele dienstverlening van het NIPV bedraagt circa 380.000 euro per jaar. Formeel heeft de veiligheidsregio geen financieel belang, zoals gedefinieerd in het BBV, in het NIPV omdat de veiligheidsregio alleen betalingen doet aan het NIPV voor afgesproken tegenprestaties. Formeel juridisch is het NIPV daardoor voor de veiligheidsregio geen verbonden partij. We volgen echter wel de aanbeveling van de Commissie BBV, genoemd in de inleiding, op en blijven het NIPV opnemen in de paragraaf Verbonden partijen. Risico Het risico is nihil. Het NIPV is een publiekrechtelijk rechtspersoon, net als gemeenten en veiligheidsregio’s.

Onderhoud kapitaalgoederen Met uitzondering van de gebouwen die jonger zijn dan tien jaar wordt de huisvesting gehuurd van de elf gemeenten. De huurprijs wordt gebaseerd op de kostprijs voor de

35

gemeenten. Op basis van de begrotingen van de gemeenten zijn de volledige huisvestingskosten in beeld gebracht inclusief de kosten voor groot onderhoud. Het groot onderhoud voor alle brandweerkazernes wordt uitgevoerd door de gemeentelijke vastgoedonderdelen. De kosten van dit groot onderhoud zijn in de nulmeting in beeld gebracht en maken naast de gemiddelde kapitaallasten deel uit van de huurprijzen. Bij de nog drie brandweerkazernes die vanaf 2014 in tijdelijk eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland wordt het gemiddelde bedrag van het meerjarig groot onderhoudsplan gehanteerd als vergoeding aan de gemeente. Binnen Veiligheidsregio IJsselland is het team Beheer & Techniek belast met het beheer en het onderhoud van al het rijdend materieel en de bijbehorende materialen. In de nog jonge organisatie wordt continu gewerkt aan efficiencyverbeteringen op dit gebied, waarbij telkenmale de balans moet worden gezocht tussen betrokkenheid van vrijwilligers in brandweerkazernes en de nodige zakelijkheid vanuit de organisatie.

36

Sociaal jaarverslag

Personele cijfers 2022 Formatie en bezetting beroepsmedewerkers In onderstaande tabel staat de formatie en bezetting aan beroepsmedewerkers. Het betreft alleen de medewerkers met een aanstelling voor (on)bepaalde tijd. Tijdelijke inhuur (ZZP’ers, uitzendkrachten, expertise, detacheringen) zijn niet meegenomen in de telling. Op 31 december 2022 hadden 25 medewerkers een aanstelling voor bepaalde tijd en werden 44 personen tijdelijk ingehuurd voor inzet op projecten of klussen. De kosten voor deze tijdelijke inhuur zijn financieel gedekt uit de vacatureruimte. Formatie in fte

Bezetting in fte1

Ruimte in fte

Directie en ondersteuning

3,0

2,8

0,2

Staf en Beleid

15,8

16,1

-0,3

GHOR

8,0

8,0

Veiligheidsbureau

10,3

12

-1,7

Risicobeheersing

27,6

28,7

-1,1

Brandweerzorg Deventer, OlstWijhe, Raalte

40,7

40,7

Brandweerzorg Zwolle-Kampen

46,1

49,6

-3,5

Brandweerzorg Dalfsen, Hardenberg, Ommen

1,7

1,8

-0,1

Brandweerzorg Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland

1,7

1,6

0,1

Incidentbestrijding

15,2

13,3

1,9

Meldkamer

7,6

4,6

3

Vakbekwaamheid

16,7

18,8

-2,1

Team of onderdeel

1

Het gaat hier om het aantal fte dat voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst is en niet om het absolute aantal medewerkers in de bezetting. Door een aantal deeltijders is het absolute aantal medewerkers in de bezetting hoger.

37

Team of onderdeel

Formatie in fte

Bezetting in fte1

Ruimte in fte

Beheer en techniek

18,5

18,7

-0,2

13

11,3

1,7

Informatisering & Automatisering

17,5

15,8

1,7

Facilitair

12,9

13,9

-1,0

15

14,3

0,7

Flexibele schil

11,3

11,3

0

Totaal 2022

282,6

283,3

-0,7

Totalen 2021

281,26

260,5

20,8

Financiën

HRM

In en uitdienst Beroepsmedewerkers In 2022 zijn in totaal 36 medewerkers aangesteld voor (on)bepaalde tijd, waarvan 13 repressieve medewerkers bij brandweerzorg en 14 medewerkers bij bedrijfsvoering. Er zijn in totaal 28 medewerkers uitgestroomd, waarvan acht repressieve medewerkers bij brandweerzorg en 11 medewerkers bij bedrijfsvoering. In 2022 had de covid-19-crisis, net als in 2020 en 2021, invloed op de in- en uitstroom van medewerkers bij Bedrijfsvoering. Vrijwilligers (repressief en niet repressief) Afdeling

Aantal op 31-12-2021 Aantal op 31-12-2022 Verschil

Balkbrug

14

15

1

Bathmen

27

27

0

Bergentheim

13

15

2

Dalfsen

25

28

3

De Krim

11

12

1

Dedemsvaart

23

22

-1

Deventer

27

28

1

38

Afdeling

Aantal op 31-12-2021 Aantal op 31-12-2022 Verschil

Diepenveen

19

19

0

Genemuiden

18

21

3

Giethoorn

19

20

1

Gramsbergen

14

17

3

Hardenberg

38

40

2

Hasselt

22

22

0

Heeten

14

16

2

Heino

19

23

4

IJsselmuiden

21

21

0

Kampen

43

46

3

Kuinre

15

15

0

Lemelerveld

21

24

3

Luttenberg

17

17

0

Nieuwleusen

21

23

2

Oldemarkt

16

16

0

Olst

16

17

1

Ommen

31

32

1

Raalte

23

23

0

Slagharen

15

17

2

Staphorst

20

22

2

Steenwijk

24

26

2

Vollenhove

19

21

2

Welsum

18

16

-2

Wesepe

16

16

0

39

Afdeling

Aantal op 31-12-2021 Aantal op 31-12-2022 Verschil

Wijhe

15

16

1

Zwartsluis

15

17

2

Zwolle

64

55

-9

Niet repressieve vrijwilligers

27

32

5

Totalen

760

797

37

In totaal zijn er in 2022 62 vrijwilligers uitgestroomd en 74 nieuwe vrijwilligers aangesteld. Het verschil wijkt af ten opzichte van het totaal van de tabel, maar dat komt doordat een aantal vrijwilligers is verbonden aan meerdere posten en er doorstroom tussen posten is door bijvoorbeeld een verhuizing of ander werk. Stagiaires Als overheidsorganisatie bieden wij de mogelijkheden om te leren. In het jaar 2022 hebben wij 17 stagiaires mogen verwelkomen: ▪ 5 bij Staf en Beleid; ▪ 2 bij Team I&A; ▪ 2 bij Team Facilitair; ▪ 2 bij Team Risicobeheersing ▪ 2 bij Team Incidentbestrijding; ▪ 1 bij Team HRM; ▪ 1 bij Team Veiligheidsbureau;

Deelname generatiepact In 2019 is gestart met het aanbieden van een generatiepact aan onze medewerkers. In totaal nemen nu acht medewerkers deel aan het generatiepact, waarvan drie gestart zijn in 2022. De vrijgevallen formatie is gebruikt om een trainee van Talentenregio aan te kunnen stellen.

Ziekteverzuim Het gemiddelde ziekteverzuim binnen Veiligheidsregio IJsselland bedroeg 4,78% in 2022. We hebben te maken met reguliere en langdurige ziekte. Ten opzichte van 2021 zien we wel een stijging van het verzuimpercentage. Deze stijging is vooral corona-gerelateerd. Bij de teams van Bedrijfsvoering is een aantal personen langdurig uitgevallen door de langdurige hoge werkdruk tijdens de coronacrisis. De teams van Bedrijfsvoering werken namelijk ook voor de GGD en waren als zodanig verantwoordelijk voor de inrichting van test- en vaccinatielocaties.

40

Jaar

Verzuimpercentage Veiligheidsregio IJsselland

CBS Landelijk gemiddelde Openbaar bestuur en overheidsdiensten

2017

4,77%

5,3%

2018

4,24%

5,6%

2019

3,89%

5,35%

2020

4,19%

5,48%

2021

3,83%

5,0%

2022

4,78%

5,2%

Verdeling in leeftijd en man/vrouw In deze verdeling zijn alleen de beroepsmedewerkers met een aanstelling voor (on)bepaalde tijd meegeteld. Leeftijdscategorie

Vrouw

Man

Totaal

20 tot 25 jaar

0

7

7

25 tot 30 jaar

8

14

22

30 tot 35 jaar

6

22

28

35 tot 40 jaar

13

19

32

40 tot 45 jaar

7

24

31

45 tot 50 jaar

14

33

47

50 tot 55 jaar

9

30

39

55 tot 60 jaar

17

35

52

60 tot 65 jaar

8

25

33

65 jaar en ouder

2

4

6

Totaal

84

213

297

41

Arbeidsomstandigheden In deze paragraaf worden activiteiten toegelicht die in 2021 binnen Veiligheidsregio IJsselland op het gebied van arbeidsomstandigheden hebben plaatsgevonden.

Ongevallen en incidenten In 2022 zijn er vier verschillende gevaarlijke situaties, achttien ongevallen en drie bijnaongevallen gemeld. Deze aantallen komen overeen met de aantallen in 2021. Doorgaans zijn de volgende soorten ongevallen aan de orde:

Ongeval scenario Contact met wegvliegende objecten Tegen iets aanstoten Contact met heet of koud oppervlak of open vlammen Extreme belasting van lichaamsdelen Tegen iets aanstoten Val op gelijke hoogte Val van hoogte onbeschermd Val van trap of helling Val op gelijke hoogte Contact met hangende en/of zwaaiende objecten Contact met schadelijke atmosfeer via ademapparatuur

De onderliggende oorzaken van het ontstaan van deze gevaarlijke situaties en (bijna-) ongevallen zijn geweest: 1. motivatie/ alertheid: tekortschietende alertheid voor gevaren. Onvoldoende risicobewustzijn; 2. Plannen en procedures: deze zijn niet aanwezig of niet doelmatig; Deze ongevallen zijn geregistreerd en waar nodig zijn hier acties op ingezet met alle betrokkenen.

Positief gezond werkgeverschap Veiligheidsregio IJsselland hecht er vanuit de visie op gezondheid veel waarde aan dat medewerkers gedurende hun hele loopbaan gezond en vitaal hun werk kunnen blijven doen.

42

Om hieraan bij te dragen wordt er sinds januari 2022 samengewerkt met arbodienst Rienks. Rienks werkt volgens het gedachtegoed van positieve gezondheid, waarbij gezondheid gezien wordt als veel meer dan alleen de afwezigheid van ziekte. Ook aspecten zoals sociale contacten, mentaal welbevinden en rondkomen met geld zijn van invloed op de gezondheid van een medewerker en daarmee ook op de prestaties van een team of organisatie. Gezondheid wordt gezien als een samenspel van factoren die elkaar beïnvloeden en medewerkers worden ertoe bewogen ook zelf de regie over hun eigen gezondheid te nemen. Medewerkers die werken vanuit hun eigen drijfveren, talenten en kwaliteiten zullen duurzamer inzetbaar zijn. In samenspraak met Rienks is na een organisatiescan een actielijst opgesteld om medewerkers de benodigde instrumenten te bieden om hen te ondersteunen in de regie op de eigen gezondheid en ontwikkeling. Deze ondersteuning moet verder worden geïmplementeerd op verschillende lagen (op het niveau van de individuele medewerker, het team, de leidinggevende en organisatiebreed). Organisatorische en inhoudelijke afstemming tussen Rienks en HR heeft plaatsgevonden over de (preventieve) inloopspreekuren voor medewerkers met de adviseur arbeid en gezondheid, de SMT’s en het intensiveren van driegesprekken. Ook zijn projecten doorontwikkeld die indirect bijdragen aan vitaal en gezond werken.

Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe ontwikkelgerichte gesprekscyclus. Deze nieuwe vorm van gesprekken over ontwikkeling sluit aan bij de visie van de VR op positief gezond werkgeverschap en talentontwikkeling. De ontwikkelgerichte gesprekscyclus is erop gericht om de duurzame inzetbaarheid en eigenaarschap van medewerkers te versterken. De cyclus is flexibel en integreert continue feedback en zelfreflectie vanuit een positieve lading. Het is het doel dat medewerkers meer eigen regie nemen en doelgericht werken aan hun eigen ontwikkeling en werk. Hiervoor is in 2022 een pilot uitgevoerd binnen verschillende teams, zijn HR adviseurs bij de teams langsgegaan om tekst en uitleg te geven en worden inmiddels in veel teams al volgens deze methodiek koersgesprekken met leidinggevenden gevoerd. Daarnaast is er gewerkt aan het opstellen van gedragsprofielen voor leidinggevenden, met daarbij ook specifiek aandacht voor de kwaliteiten en eigenschappen die nodig zijn om medewerkers te kunnen faciliteren in de eigen regie op gezondheid.

Ongewenst gedrag Gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen een enorme impact hebben op medewerkers en in bijzondere situaties op de omgeving en de organisatie. Medewerkers kunnen gebruik maken van een speciaal opgeleide vertrouwenspersoon, gefaciliteerd door de Arbodienst. De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon bestaan uit de eerste emotionele opvang, hulp aan de betrokken medewerker, advisering voor een plan van aanpak, ondersteuning bij het realiseren van de gewenste aanpak, eventuele doorverwijzingen en nazorg. In 2022 is er vijf keer gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon. De meldingen gingen over intimidatie, sociale integriteit met aspecten van pesten en sociale integriteit richting conflictueuze situatie door leiding.

Veilige publieke taak (agressie & geweld) In het afgelopen jaar zijn er geen meldingen geweest van agressie en geweld.

43

Bijlagen Jaarverslag Bijlage 1: gegevens per gemeente Evenementen

A = regulier, B = aandacht, C = risicovol De gemeente Zwolle en Kampen hebben een afdeling Toezicht brandveilig gebruik, die evenementenaanvragen A en B afhandelt. In 2022 zijn in de volgende gemeenten adviezen op C-evenementen gegeven: - Deventer: 5 adviezen - Raalte: 3 adviezen - Zwolle: 6 adviezen Deze cijfers zeggen niet alles. De veiligheidsregio focust zich minder op aantallen en meer op vak-inhoud. Dat betekent dat we soms qua aantallen minder adviezen geven, maar inhoudelijk wel langer bezig zijn met een aanvraag of vaker op een aanvraag adviseren.

Adviezen omgevingsvergunning en controles brandweer Met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie-indicatoren uit te drukken is.

44

Activiteiten brandveilig leven

45

GRIP-incidenten en niet-acute crisissituaties Er hebben zich in 2022 twaalf GRIP1-incidenten voorgedaan. Daarnaast is er vijf keer een ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd voor de volgende niet-acute situaties: covid-19 (afsluiting), extreem weer/ hoge waterstanden, opvang ontheemden Oekraïne, boerenprotest en watertekort/ droogte. Bij ‘GRIP’ staat in de tabel hieronder daarbij ‘0’ ingevuld. Nr.

Datum

GRIP

Plaats

Incident

Evaluatie

1

24–01-2022

0

IJsselland

Covid-19-crisis

Afsluiting Covid-19 Eindevaluatie is gestart.

2

26-01-2022

1

Hasselt

Gaslekkage dorpskern

Gaslekkage PWA school. Het incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. Een evaluatie was niet nodig.

3

14-02-2022

1

Kampen

Gaslekkage industriegebied

Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. Quickscan rapportage beschikbaar.

4

15-02-2022

1

Kampen

Gaslekkage binnenstad

Gaslekkage binnenstad Kampen. Quickscan rapportage beschikbaar.

5

18-02-2022 tot 28-022022

0

IJsselland

Extreem weer/ verhoogde waterstanden

Monitoren en voorbereiden op eventuele escalatie

6

21-03-2022

0

IJsselland

Opvang vluchtelingen Oekraïne. Coördinatie opvang asielzoekers en huisvesting statushouders.

Sturing/ voorbereiding plaatsing vluchtelingen. Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders.

7

25-03-2022

1

Kampen

Zeer grote brand industrie.

Brand schroothandel. Quickscan beschikbaar.

8

31-03-2022

1

Steenwijk

Stroomstoring binnenstad Steenwijk

Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald.

9

08-04-2022

1

Zwolle

ICT-storing Isala Ziekenhuis

Ondersteuning Isala Ziekenhuis.

46

Nr.

Datum

GRIP

Plaats

Incident

Evaluatie Quickscan beschikbaar. Multi evaluatie is door de GHOR in behandeling genomen.

10

14-05-2022

1

Kampen

Zeer grote brand boerderij

GRIP 1 i.v.m. asbest verspreiding. Quickscan rapportage beschikbaar.

11

03-07-2022

1

IJsselland

Boerenprotest

Monitoren en voorbereiden op eventuele escalatie. De veiligheidsregio is op 28 juni kortstondig opgeschaald geweest (GRIP1) alleen vanwege effecten van een file door blokkade in warm weer.

12

14-07-2022

1

Kampen

Zeer grote brand industrie

Buitenbrand met grote rookontwikkeling (bult met droge tapijtresten). Quickscan rapportage beschikbaar.

13

16-08-2022

1

Deventer

Zeer grote brand binnenstad

Uitslaande brand woonhuis binnenstad. Quickscan rapportage beschikbaar.

14

18-08-2022

0

IJsselland

Watertekort / droogte.

Monitoren en uitwisselen van informatie rondom watertekort/ droogte in IJsselland

15

05-11-2022

1

Balkbrug

Brand Veldzicht

Brand in cel, in combinatie met geweldsincident.

16

25-11-2022

1

Olst

Gaslekkage dorpskern

Gaslekkage straat / riool

47

Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost Hieronder volgt een overzicht van: − de unieke incidenten per gemeente. − de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente. Bij een inzet binnen of buiten een gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukt, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident. Van de incidenten over 2022 valt het volgende op: - Stormincidenten (vermeld onder ‘leefmilieu’): de incidenten per gemeente zijn hoger dan de incidenten per post. Dit komt doordat deze decentraal behandeld zijn. Daardoor zijn deze niet terug te herleiden tot op postniveau. - Ondersteuning ambulancedienst: opvallend is dat dit aantal in de loop der jaren stijgt. In 2020 ging het totaal om 168 incidenten, in 2021 in totaal om 189 incidenten en in 2022 om 253 incidenten. - Natuurbranden: vanwege de droogte zijn er veel meer meldingen geweest van bermen natuurbranden dan voorgaande jaren.

Zo waren er in 2021 69 meldingen van bermbranden tegenover 192 meldingen van bermbranden in 2022. Qua natuurbranden ging het in heel 2021 om 9 meldingen. In 2022 betrof dit 35 meldingen. - Hulpverlening buiten de regio: ook dit aantal loopt op: waar het in 2020 en 2021 nog ging om respectievelijk 167 en 172 meldingen, liep dit aantal in 2022 op tot 292 incidenten. Dit betreft ook piketmeldingen, zoals van de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS). De toename van deze meldingen heeft ook te maken met de wijziging naar dynamisch alarmeren, in samenwerking met Veiligheidsregio Drenthe.

Alarm

Brand

Dienstverlening

Leefmilieu

Ongeval

Totaal

Gemeente Dalfsen

6

49

29

24

20

128

Post Dalfsen

4

36

17

8

11

76

Post Lemelerveld

6

19

11

9

10

55

Post Nieuwleusen

2

35

12

15

6

70

Totaal

201

44

608

Gemeente Deventer

69

243

197

55

48

Alarm

Brand

Dienstverlening

Leefmilieu

Ongeval

Totaal

Post Bathmen

2

38

7

12

4

63

Post Deventer

64

239

211

52

65

631

Post Diepenveen

5

47

22

12

4

90

Totaal

784

Gemeente Hardenberg

19

159

75

65

43

361

Post Balkbrug

1

27

6

9

4

47

Post Bergentheim

2

28

10

13

12

65

Post De Krim

1

20

10

4

9

44

Post Dedemsvaart

3

35

17

6

8

69

Post Gramsbergen

3

17

8

10

3

41

Post Hardenberg

10

99

43

35

18

205

Post Slagharen

2

24

8

9

8

51

Totaal

522

Gemeente Kampen

13

104

101

19

33

270

Post IJsselmuiden

1

48

29

8

10

96

Post Kampen

10

99

82

12

37

240

Totaal

336

Gemeente OlstWijhe

21

44

29

23

11

128

Post Olst

12

25

17

17

6

77

Post Welsum

0

7

1

0

0

8

Post Wesepe

1

8

5

2

5

21

Post Wijhe

9

29

11

6

5

60

Totaal

166

49

Alarm

Brand

Dienstverlening

Leefmilieu

Ongeval

Totaal

Gemeente Ommen

13

37

19

25

26

120

Post Ommen

7

58

16

18

18

117

Totaal

117

Gemeente Raalte

11

36

46

26

30

149

Post Heeten

2

14

6

6

2

30

Post Heino

3

22

10

8

10

53

Post Luttenberg

1

13

6

6

9

35

Post Raalte

7

21

27

8

13

76

Totaal

194

Gemeente Staphorst

2

54

18

13

15

102

Post Staphorst

3

48

18

10

13

92

Totaal

92

Gemeente Steenwijkerland

14

113

72

37

27

263

Post Giethoorn

5

20

11

9

10

55

Post Kuinre

0

18

5

2

7

32

Post Oldemarkt

0

21

10

0

0

31

Post Steenwijk

8

80

48

17

12

165

Post Vollenhove

1

33

4

6

8

52

Totaal

335

Gemeente Zwartewaterland

14

50

35

11

17

127

Post Genemuiden

6

28

15

6

9

64

Post Hasselt

7

46

15

6

8

82

Post Zwartsluis

2

19

11

1

9

42

50

Alarm

Brand

Dienstverlening

Leefmilieu

Ongeval

Totaal

Totaal

188

Gemeente Zwolle

97

289

250

56

81

773

Post Zwolle Noord

67

226

153

32

87

565

Post Zwolle Zuid

34

234

173

37

48

526

Totaal

1091

Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland

3029

Aantal post inzetten

4026

Alarm: betreft automatische brandmeldingen. Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade.

51

Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden In 2022 is in 96,2% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 3,8% van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden. De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het wegrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwerking, het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd. Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding Bij automatische brandmeldingen wordt niet direct een brandweervoertuig gealarmeerd, maar wordt eerst door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand. Aangezien er bij deze meldingen in circa 95% van de gevallen niet daadwerkelijk brand is, neemt het aantal nodeloze uitrukken hiermee significant af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden, indien het wel nodig is dat de brandweer ter plaatse komt. Het nabellen duurt namelijk maximaal twee minuten voordat er wordt door gealarmeerd.

Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroeps-brandweer). Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien de vrijwilligers niet op de post verblijven, maar eerst van hun huis, werk of een andere locatie moeten komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Daarnaast blijkt een oorzaak van de overschrijdingen tijdens het uitrukken te maken te hebben met de weersinvloeden waardoor het langer duurt voordat een vrijwilliger op de post arriveert. Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen door weersinvloeden, maar ook doordat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt. Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie, binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als het brandweervoertuig al ingezet is bij een ander incident, waardoor een brandweervoertuig van een andere post, met een langere aanrijtijd, gealarmeerd moet worden. Ontwikkelingen Om te voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan lopen op dit moment verschillende verbeterprojecten.

Zoals projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen en het project ‘Uitruk op maat’. Daarnaast werken we sinds enige tijd met een vernieuwd dekkingsplan dat is opgesteld volgens de nieuwe landelijke methodiek.

52

Deel B: Jaarrekening Overzicht van baten en lasten N = Nadeel, V = Voordeel Begroting voor wijziging 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Verschil t.o.v. begroting na wijziging

N/V

Lasten Programma Veiligheid (wettelijke taak)

34.037.095

35.023.634

40.323.861

5.300.227

N

Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)

1.276.335

683.725

658.178

-25.547

V

35.313.430

35.707.359

40.982.039

5.274.680

N

Programma Veiligheid (wettelijke taak)

-279.069

-235.079

-4.911.684

-4.676.605

V

Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)

-154.223

-154.223

-154.223

0

-

-433.292

-389.302

-5.065.907

-4.676.605

V

Programma Veiligheid (wettelijke taak)

33.758.027

34.788.555

35.412.177

623.622

N

Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)

1.122.112

529.502

503.955

-25.547

V

34.880.139

35.318.057

35.916.132

598.075

N

-42.872.712

-43.204.479

-43.133.781

70.698

N

Totaal lasten Baten

Totaal baten Saldo's

Totaal programma Veiligheid

Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen

Overige baten en lasten Overzicht overhead Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten

0

0

0

0

-

8.289.874

7.807.313

8.108.888

301.575

N

0

0

0

0

297.301

-79.109

891.238

970.347

N

V

Bij: onttrekkingen aan reserves Programma Veiligheid

-324.479

-324.479

-434.479

-110.000

Algemene lasten en dekkingsmiddelen

0

0

0

0

-

Overhead

0

0

-450.000

-450.000

V

-324.479

-324.479

-884.479

-560.000

V

Totaal onttrekkingen aan reserves

Af: stortingen in reserves Programma Veiligheid

0

0

0

0

-

27.179

27.179

27.179

0

-

0

0

0

0

-

Totaal stortingen in reserves

27.179

27.179

27.179

0

-

Saldo reserve mutaties

-297.301

-297.301

-857.301

-560.000

V

Gerealiseerde resultaat

0

-376.409

33.938

410.347

N

Algemene lasten en dekkingsmiddelen Overhead

53

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Bij de analyse van het resultaat is het onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming van groot belang. Ingevolge het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dient daarom een toelichting te worden gegeven op het gerealiseerde saldo baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. In het volgende overzicht wordt inzicht gegeven in de relatie tussen het gerealiseerde saldo van baten en lasten en het gerealiseerde resultaat. N = Nadeel, V = Voordeel Gerealiseerde totale baten en lasten:

891.238 N

Mutaties in de reserves (incidenteel) Storting egalisatiereserve kapitaallasten primaire begroting

27.179 N

Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten primaire begroting

-124.479 V

Onttrekking res. transitie meldkamer primaire begroting

-200.000 V

Ontrekking res. Ontwikkeling VR uit jaarresultaat 2021

-560.000 V

Per saldo onttrekking uit de reserves ten gunste van de exploitatie

-857.300 V

Gerealiseerde resultaat:

33.938 N

De belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening 2022 en de begroting 2022 (na wijzigingen) vóór mutaties in de reserves hebben zich voorgedaan op de volgende onderdelen:

Ons algemene standpunt en die van onze belastingadviseur is dat VRIJ niet belasting- en aangifteplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Voor het overgrote deel van de activiteiten/ inkomsten is immers geen sprake van deelname aan het economisch verkeer en dus kan er geen sprake zijn van het drijven van een onderneming. Bij de activiteiten (bijvoorbeeld detachering personeel) waarmee VRIJ wel deelneemt aan het economisch verkeer wordt niet gestreefd naar winst en worden er geen structurele overschotten gerealiseerd. Vandaar dat het bedrag voor heffing van de vennootschapsbelasting nihil is.

54

In de begroting van Veiligheidsregio IJsselland zijn geen ramingen voor onvoorzien opgenomen. Derhalve is een overzicht van aanwending onvoorzien niet van toepassing. Overzicht programma

Begroting voor Begroting na wijziging 2022 wijziging 2022 Lasten Programma Veiligheid (wettelijke taak) Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)

Realisatie 2022

Verschil t.o.v. begroting na wijziging

N/V

Totaal lasten

34.037.095 1.276.335 35.313.430

35.023.634 683.725 35.707.359

40.323.861 658.178 40.982.039

5.300.227 -25.547 5.274.680

N V N

Totaal baten

-279.069 -154.223 -433.292

-235.079 -154.223 -389.302

-4.911.684 -154.223 -5.065.907

-4.676.605 0 -4.676.605

V V

Saldo programma Programma Veiligheid (wettelijke taak) Programma Veiligheid (aanvullende ambitie) Totaal saldo proghramma's

33.758.026 1.122.112 34.880.138

34.788.555 529.502 35.318.057

35.412.177 503.955 35.916.132

623.622 -25.547 598.075

N V N

-324.479 0

-324.479 0

-434.479 0

-110.000 0

V -

34.555.659

34.993.578

35.481.653

488.075

N

Baten Programma Veiligheid (wettelijke taak) Programma Veiligheid (aanvullende ambitie)

Bij: onttrekkingen aan reserves Af: stortingen in reserves Resultaat

55

Toelichting programma Veiligheid N = Nadeel, V = Voordeel Programma Veiligheid Personeelsk osten Hogere kosten loonsom beroeps Lagere kosten inhuur derden Meerkosten Functioneel Leeftijd Ontslag (beroeps) Meerkosten inhuur derden opvang ontheemden Oekraïne Meerkosten inhuur derden Crisis Nood Opvang (CNO) Huisvestingsk osten Hogere onderhoudskosten gebouwen Lagere energielasten gebouwen Hogere kosten schoonmaak gebouwen Correctie afschrijvingslasten boekwinst teruglevering kazerne Meerkosten huisvesting opvang ontheemden Oekraïne Meerkosten Crisis Nood Opvang (CNO) Brandweermaterieel Hogere brandstofkosten Hogere kosten keuringen materieel en materiaal Hogere kosten C2000/P2000 Opleiden & Oefenen Hogere kosten Opleiden & Oefenen Automatisering & verbindingen Lagere kosten licenties en telefonie Overige k osten Meerkosten opvang ontheemden Oekraïne Meerkosten Crisis Nood Opvang (CNO) Afrekening Meldkamer (personeels- en projectkostenkosten) Opbrengsten Facturering Crisis Nood Opvang (CNO) aan COA Subsidie opvang ontheemden Oekraïne Facturering kosten Functioneel Leeftijds Ontslag aan gemeenten Vergoeding inzet uren eigen personeel Crisis Nood Opvang Vergoeding aansluitingen Openbaar Meldsysteem (OMS) Correctie afschrijvingslasten boekwinst teruglevering kazerne Hogere opbrengst verkoop materieel Diverse incidentele opbrengsten (UWV/Detachering) Onttrek k ing reserves Bijdrage

uit jaarrekeningresultaat 2021

V/N 108.600 -87.900 1.126.800 820.100 212.600

N V N N N

282.000 -60.300 173.100 207.800 317.500 1.295.500

N V N N N N

49.900 N 60.500 N 78.900 N 471.500 N -116.300 V 24.600 28.100 281.600 5.274.600

N N N N

-1.536.200 -1.162.200 -1.126.800 -214.600 -154.600 -207.800 -118.100 -156.300 -4.676.600

V V V V V V V V V

-110.000 V 488.000 N

De hogere kosten Opleiden & Oefenen worden veroorzaakt door diverse extra (merendeel) onvoorziene kosten en daarom niet tussentijds aan het algemeen bestuur zijn voorgelegd als begrotingswijzigingen. De meerkosten opvang ontheemden Oekraïne, crisisnoodopvang en de uitvoeringskosten Functioneel Leeftijd Ontslag worden volledig gedekt door ontvangen subsidie en facturering

56

aan het COA en gemeenten. De overschrijdingen op meerdere kostencategorieën worden gedekt door extra opbrengsten, incidenteel beschikbaar gesteld budget resultaat 2021 en onttrekkingen aan reserves (conform begroting). Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen Begroting voor Begroting na wijziging 2022 wijziging 2022 Overige correcties loonheffingen Gemeentelijke bijdragen Rijksbijdrage rampenbestrijding Totaal algemene lasten en dekkingsmiddelen Bij: onttrekkingen aan reserves Af: stortingen in reserves Resultaat

N = Nadeel, V = Voordeel Verschil t.o.v. Realisatie 2022 begroting na N/V wijziging 70.698 70.698 N -37.344.080 0 -5.860.399 0 -43.133.781 70.698 N

0 -37.344.080 -5.528.632 -42.872.712

0 -37.344.080 -5.860.399 -43.204.479

0 27.179

0 27.179

0 27.179

0 0

-

-42.845.533

-43.177.300

-43.106.602

70.698

N

Toelichting saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen De afwikkeling afdracht premie reparatie WW 2022 en naheffing overschrijding algemeen forfait werkkostenregeling geeft een klein nadeel. Overzicht Overhead

107.564 776.965 607.775 431.883 3.352.515 0 534.992 1.295.315 729.621 453.244 8.289.874

107.564 684.965 386.300 334.483 3.352.515 92.500 497.392 1.248.510 726.621 376.463 7.807.313

82.784 660.169 364.579 304.918 3.502.180 12.967 531.458 1.517.050 729.783 403.000 8.108.888

Verschil t.o.v. begroting na N/V wijziging -24.780 V -24.796 V -21.721 V -29.565 V 149.665 N -79.533 V 34.066 N 268.540 N 3.162 N 26.537 N 301.575 N

0 0

0 0

-450.000 0

-450.000 0

V -

8.289.874

7.807.313

7.658.888

-148.425

V

Begroting voor Begroting na wijziging 2022 wijziging 2022 Financiën HRM ICT Facilitaire Zaken Bedrijfsvoering (Gemene Rekening) Treasury Directie Staf & Beleid Managers Ondersteuning Totaal kostenplaatsen Bij: onttrekkingen aan reserves Af: stortingen in reserves Resultaat

Realisatie 2022

De verschillende teams van bedrijfsvoering ondersteunen de taken ook voor de GGD IJsselland. Hiervoor is een overeenkomst voor ‘kosten voor gemene rekening’ opgesteld. De verrekening vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten tegen de overeengekomen verdeelsleutel (56% VR en 44% GGD). De werkelijke bijdrage GGD aan de gemene rekening over 2022 is € 2.745.427 (begroting 2022 € 2.622.145).

57

Toelichting Overhead N = Nadeel, V = Voordeel Overhead Personeelsk osten Lagere loonsomkosten Hogere kosten inhuur derden Huisvesting Lagere algemene huisvestingskosten Opleiden en Oefenen Lagere kosten centraal- en POP-opleidingsbudget Automatisering & verbindingen Hogere kosten licenties Overige k osten Lagere algemene beheers- en overige kosten Opbrengsten Hogere bijdrage van GDD aan de Gemene Rekening Hogere detacherings- en UWV-opbrengsten Onttrek k ing reserves Bijdrage uit jaarrekeningresultaat 2021 Totaal lasten

V/N -206.100 956.200

V N

-26.400

V

-122.500

V

78.900

N

-48.200

V

-123.300 -207.000

V V

-450.000 -148.400

V V

De hogere kosten inhuur derden worden veroorzaakt door inhuur externe expertise informatieveiligheid en inhuur op leidinggevende- en adviserende functies binnen Bedrijfsvoering. De extra kosten worden gedekt door onderschrijding op de loonsom, onderschrijding op diverse kostencategorieën, extra opbrengsten en de bijdrage uit het jaarresultaat 2021. Bijdrage jaarrekeningresultaat 2021 Met de vaststelling jaarrekeningresultaat 2021 is 560.000 euro toegekend ter dekking van doorontwikkeling informatieveiligheid en vervanging PFAS-blusschuim. Deze is gedoteerd in de reserve en ook weer onttrokken. Daar wij van mening waren dat toekenning (dotering) gelijk het mandaat was voor de onttrekking is deze niet via een begrotingswijziging verwerkt. Hierdoor ligt er geen formeel besluit aan deze onttrekking ten grondslag, maar kan dit wel worden gezien als een accordering door het algemeen bestuur. Besteding Vervanging PFAS blusschuim Licenties software Informatieveiligheid Inhuur derden Informatieveiligheid en versterking E-HRM

Bedrag 74.000 65.000 421.000 560.000

58

Incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten 2022 8018 Kosten opvang ontheemden Oekraïne

Bedrag 1.170.791

V/N N

8018 Subsidie opvang ontheemden Oekraïne

1.170.791

V

8019 Kosten Crisis Nood Opvang

1.537.816

N

8019 Opbrengstfactuur aan COA

1.537.816

V

6300 Projectkosten vorming Meldkamer Oost Nederland

96.035

N

6300 Uitbestedingskosten beheer Openbaar Meldsysteem

44.240

N

6300 Opbrengst vergoeding aansluitingen Openbaar Meldsysteem

154.616

V

8003 Opbrengst inzet projectleiders vorming Meldkamer Oost Nederland

57.115

V

8003 Opbrengst inzet uren ondersteuning GGD COVID-19

74.163

V

8003 Opbrengst mobiiteitsdetachering

20.728

V

-

De meerkosten opvang ontheemden Oekraïne en crisisnoodopvang zijn gedekt door de ontvangen subsidie en verrekening met het COA. Het project vorming Meldkamer Oost Nederland is nagenoeg afgerond. Eind maart 2022 gaat de nieuwe Meldkamer live. Met de start van de nieuwe meldkamer stopt ook de opbrengst beheer Openbaar Meldsysteem. Dit wordt overgenomen door een externe marktpartij. Ondersteuning GGD COVID-19 door de GHOR.

Mutaties reserves De exploitatie van Veiligheidsregio IJsselland wordt beïnvloed door stortingen in reserves en door onttrekkingen uit reserves. Het BBV geeft aan dat het resultaat van de exploitatie onderverdeeld moet worden in een saldo baten en lasten (voor bestemming) en in een resultaat. Het verschil tussen beide is dat in het resultaat de mutaties in de reserves zijn verwerkt. N = Nadeel, V = Voordeel

Begroting voor Begroting na wijziging 2022 wijziging 2022

Realisatie 2022

Verschil t.o.v. begroting na wijziging

N/V

Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten

297.301

-79.109

891.238

970.347

N

Bij: onttrekkingen aan reserves Programma Veiligheid Algemene lasten en dekkingsmiddelen Overhead Totaal onttrekkingen aan reserves

-324.479 0 0 -324.479

-324.479 0 0 -324.479

-434.479 0 -450.000 -884.479

-110.000 0 -450.000 -560.000

V V V

Af: stortingen in reserves Programma Veiligheid Algemene lasten en dekkingsmiddelen Overhead Totaal stortingen in reserves

0 27.179 0 27.179

0 27.179 0 27.179

0 27.179 0 27.179

0 0 0 0

-

Saldo reserve mutaties

-297.301

-297.301

-857.300

-560.000

V

Gerealiseerde resultaat

0

-376.409

33.938

410.347

N

Zie voor nadere toelichting paragraaf ‘toelichting op de balans’.

59

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018) in de periode van de hier verantwoorde dienstbetrekking.

A. Mengerink Directeur Veiligheidsregio IJsselland

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01/22 – 31/12/22

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging

Bedrag

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

143.983

Beloningen betaalbaar op termijn

22.419 Subtotaal

166.402

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

216.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging

nvt 166.402

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Gegevens 2021

Bedrag

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01/21 – 31/12/21

Omvang dienstverband 2020 (in fte)

1,0

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

139.149

Beloningen betaalbaar op termijn

22.069

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

209.000

Totale bezoldiging 2021

161.218

60

Alle leden van het AB en DB vanuit de Veiligheidsregio IJsselland zijn onbezoldigd. Naam

Burgemeester

Functie

Algemeen Bestuur P.H. Snijders

Zwolle

Voorzitter algemeen bestuur

R. König

Deventer

Vicevoorzitter algemeen bestuur

R. Bats

Steenwijkerland

Lid algemeen bestuur

J. ten Kate

Staphorst

Lid algemeen bestuur

E. van Lente

Dalfsen

Lid algemeen bestuur

E.J. Bilder

Zwartewaterland

Lid algemeen bestuur

J.M. Vroomen

Ommen

Lid algemeen bestuur

M. Offinga

Hardenberg

Lid algemeen bestuur

S. de Rouwe

Kampen

Lid algemeen bestuur

A.G.J. Strien

Olst-Wijhe

Lid algemeen bestuur tot 01-09-2022

Y.P. van Mastrigt

Olst-Wijhe

Lid algemeen bestuur vanaf 01-09-2022

M.P. Dadema

Raalte

Lid algemeen bestuur

P.H. Snijders

Zwolle

Voorzitter dagelijks bestuur

R. König

Deventer

Vicevoorzitter dagelijks bestuur

R. Bats

Steenwijkerland

Lid dagelijks bestuur

A.G.J. Strien

Olst-Wijhe

Lid dagelijks bestuur tot 01-09-2022

J.M. Vroomen

Ommen

Lid dagelijks bestuur vanaf 01-09-2022

Dagelijks Bestuur

61

Balans BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Omschrijving der activa

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2022

31-12-2021

Omschrijving der passiva

Vaste activa 32.716.371 32.716.371

Financiële vaste activa - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Boekwaarde

31-12-2022

31-12-2021

Vaste passiva

Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut

Boekwaarde

36.574.311 36.574.311

0 0

0

Eigen vermogen

5.344.966

8.957.762

- Algemene reserve

1.000.000

1.000.000

- Bestemmingsreserves

4.378.905

4.887.205

-33.939

3.070.558

- Het gerealiseerde resultaat volgend uit ovezicht van baten en lasten

0 Vreemd vermogen

Totaal vaste activa

32.716.371

36.574.311

-Voorziening Spaarverlof

38.881

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Vlottende activa

27.460.750

- Openbare lichamen Voorraad

16.603

45.528

3.110.538

4.860.047

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

460.750

6.684.166

27.000.000

18.000.000

Totaal vaste passiva Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen

24.684.166

Onderhandse leningen van:

2.708.492

2.154.035

- Overige vorderingen

109.758

60.889

- Uitzettingen in Rijks schatkist

292.287

2.645.122

32.844.596

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Overige schulden

Liquide middelen

1.025.392

474.751

- Banksaldi

1.008.894

464.960

- Kassaldi

16.498

9.791

33.641.928

- Overige kasgeldlening

885.499

4.600.610

885.499

600.610

0

4.000.000

Overlopende passiva

5.219.100

5.407.030

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen Overlopende activa - Vooruitbetaalde bedragen

2.080.292 1.712.478

1.694.932

voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel:

1.609.750

- Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel

0

0

- Overige nog te ontvangen bedragen

367.815

85.182

- Nog te betalen bedragen

Europese overheidslichamen

62.152

65.490

Overige Nederlandse overheidslichamen

928.212

683.804

4.228.736

4.657.736

Totaal vlottende activa

6.232.826

7.075.257

Totaal vlottende passiva

6.104.599

10.007.639

Totaal generaal

38.949.196

43.649.568

Totaal generaal

38.949.196

43.649.568

62

Toelichting op de balans Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. Alle in deze jaarrekening verantwoorde bedragen zijn vermeld in hele euro’s. Balans Materiële vaste activa met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden het jaar na ingebruikneming lineair afgeschreven volgens een stelsel afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de nota ‘Activa en afschrijvingen 2020’. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorraad De voorraad wordt gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Op basis van verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan de balansdatum, waarvan de omvang en/of het tijdstip op balansdatum onzeker zijn, doch redelijkerwijs en betrouwbaar zijn te schatten. Voor de afwikkeling van de verplichting is een uitstroom van middelen noodzakelijk.