Programmabegroting 2022.pdf

Borchwerf II C.V., gevestigd in Oud Gastel (Gemeente Halderberge) Doel of belang dat wordt behartigd:

Het doel van de vennootschap is het uitoefenen van een onderneming, omvattende de realisatie van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf 2 en het beheer van en beschikken over registergoederen, het verstrekken en aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden. Als beherend vennoot treedt op Borchwerf II B.V.

Beleidsvoornemens:Zie de bovenstaande toelichting bij het onderdeel beleidsvoornemens bij Borchwerf II B.V. Richtlijnen 2023

Niet van toepassing

32

Stichting Beheer Borchwerf II Doel of belang dat wordt behartigd:

De stichting heeft tot doel het parkmanagement van Borchwerf 2 uit te voeren. De gemeente Halderberge draagt hierin bij en heeft zitting in het bestuur.

Beleidsvoornemens:Voor 2022 is geen specifiek beleid aangegeven. Richtlijnen 2023

Niet van toepassing

Brabant Water N.V. Doel of belang dat wordt behartigd:

De levering van drinkwater van hoge kwaliteit, water op maat en water gerelateerde producten en diensten.

Beleidsvoornemens:Voor 2022 is geen specifiek beleid aangegeven. Richtlijnen 2023

Niet van toepassing

Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER) Doel of belang dat wordt behartigd:

Uitvoering van de wettelijke en autonome taken op het gebied van reiniging en afvalverwijdering.

Beleidsvoornemens:Verdere reductie van het restafval (Van Afval Naar Grondstof – VANG doelstellingen). Deze doelstellingen zijn 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2022 en verdere afname naar 30 kg per inwoner per jaar in 2025. Richtlijnen 2023

Niet van toepassing

REWIN NV Doel of belang dat wordt behartigd:

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant is actief voor een economisch veerkrachtig West-Brabant. REWIN voert daarbij de Economische Agenda uit; de visie voor de regio zoals vastgesteld door de Economic Board West-Brabant, door overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen. Met de inzet van regionale programma’s gericht op het versterken en vernieuwen van de sectoren maintenance, logistiek en agrofood/biobased. En door het bevorderen van startups & innovatief mkb en het aantrekken van nieuwe vestigers die een meerwaarde vormen voor de West-Brabantse economie.

Beleidsvoornemens Voor 2022 is geen specifiek beleid afgegeven. Richtlijnen 2023

Niet van toepassing

33

1.4.8 Wat mag het kosten? Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

2021

2022

2023

2024

2025

2.3 Recreatieve havens

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

3.1 Economische ontwikkeling

596.000

660.000

559.000

593.000

551.000

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

20.000

16.000

16.000

16.000

17.000

3.4 Economische promotie

210.000

216.000

311.000

309.000

312.000

3.457.000

3.679.000

3.740.000

3.809.000

3.879.000

825.000

875.000

845.000

846.000

848.000

8.1 Ruimtelijke ordening

1.383.000

1.190.000

1.225.000

1.120.000

1.151.000

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

8.131.000

8.966.000

6.865.000

2.566.000

1.859.000

8.3 Bouwen en wonen

1.309.000

1.390.000

1.427.000

1.445.000

1.462.000

Totaal lasten Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

16.200.000

17.261.000

15.257.000

10.973.000

10.348.000

34.000

39.000

39.000

34.000

34.000

0

0

0

0

0

Kapitaallasten grondexploitaties

91.000

78.000

39.000

-2.000

-8.000

Direct toe te rekenen salarislasten

2.757.000

2.966.000

3.033.000

3.081.000

3.126.000

2.3 Recreatieve havens

20.000

21.000

21.000

21.000

22.000

3.1 Economische ontwikkeling

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

0

0

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

19.000

19.000

19.000

20.000

20.000

3.4 Economische promotie

568.000

568.000

659.000

659.000

660.000

4.378.000

4.640.000

4.724.000

4.809.000

4.894.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

618.000

191.000

192.000

193.000

193.000

Lasten per taakveld

7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

Waarvan: Kapitaallasten bestaande activa Kapitaallasten Investeringsprogramma 2022 - 2025

Baten per taakveld

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening

34

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

2021

2022

2023

2024

2025

8.131.000

9.023.000

7.095.000

2.655.000

1.916.000

519.000

648.000

510.000

510.000

510.000

Totaal baten Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

14.265.000

15.122.000

13.232.000

8.879.000

8.227.000

Saldo

-1.935.000

-2.139.000

-2.025.000

-2.094.000

-2.121.000

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 8.3 Bouwen en wonen

35

36

Programma Zorg, jeugd en participatie

1.5.1 Inleiding Veel mensen in Nederland hebben het ‘goed’. Ze hebben een baan, inkomen, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd, weerbaar en beschermd. Voor een beperktere groep mensen is dat helaas niet het geval. Het gaat hierbij meestal om problemen die niet op zichzelf staan, maar met elkaar samenhangen en de levensloop van mensen bepalen. Het uitgangspunt is om onze inwoners en ondernemers de komende jaren steeds meer op te zoeken in hun eigen omgeving. Halderberge is eerlijk en open en heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Het uitgangspunt voor zorg, jeugd en participatie in het raadsprogramma 2018-2022 Samen vooruit! is dat het beleid wordt voortgezet. Het beleidsplan sociaal domein ‘De Kracht van Samen’ is eind 2018 door de raad vastgesteld. Centraal hierin staat de mens, de kracht van samen, de touwtjes zelf in handen hebben en preventie als fundament. Om hier uitvoering aan te geven, houden we de integrale wijkgerichte aanpak vast. Wij versterken de samenwerking met partners en regiogemeenten zodat iedereen meedoet naar vermogen! 1.5.2 Doelstellingen We zetten het ingezette beleid voor het sociaal domein voort We hebben extra aandacht voor preventie, samenwerking en integraliteit. We koppelen de welzijnssubsidies aan de beleidsdoelen. We zorgen voor zorg op maat en houden het sociale domein op orde.

Inwoners van Halderberge zijn zo gezond mogelijk We ondersteunen samen met partners onze inwoners in het gezond zijn en blijven. We hebben aandacht voor de gezondheidsverschillen tussen praktisch en theoretisch opgeleiden, kwetsbare inwoners en hun huisvesting. Wij zien gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van emotionele, fysieke en sociale uitdagingen van het leven (Positieve Gezondheid). Alle inwoners van Halderberge ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen een bijdrage aan de maatschappij leveren op een voor hen passende plek. We staan open voor innovatieve ideeën en participatie vanuit inwoners en partners. Alle inwoners doen mee naar vermogen en zijn financieel gezond Alle inwoners van de gemeente Halderberge hebben voldoende middelen en vaardigheden om te leven en mee te doen in de samenleving. Dit betekent dat inwoners een eigen inkomen hebben. Alle Halderbergse kinderen kunnen opgroeien tot zelfredzame volwassenen Kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. Uiteindelijk zijn ze, als volwassene, zelfredzaam naar vermogen. We betrekken kinderen actief bij de samenleving.

Een herkenbaar en laagdrempelig toegankelijk wijkteam We ondersteunen op laagdrempelige wijze inwoners bij hun hulpvraag en houden rekening met persoonlijke omstandigheden. 1.5.3 Huidig beleid • Verordeningen Jeugdwet, Wmo en Participatiewet • Regionale beleidskaders Jeugd 2018-2021, Wmo 2015-2017 en Participatie 2015-2017 • Beleidsregels Wmo 2021 • Regionale nota Integraal armoede- en schuldenbeleid • Beleidsplan sociaal domein ‘De Kracht van Samen’ • Beleidsplan Hulp bij Financiële Zorgen 2021-2025 • Beleidsplan Inburgering ‘Iedereen doet mee!’ 37

1.5.4 Reguliere werkzaamheden We organiseren samen met partners passende ondersteuning voor inwoners, wanneer zij het zelf niet redden. We werken dichtbij onze inwoners. We luisteren naar de vraag en kijken samen met de inwoner met een brede blik naar wat nodig is. Ook voeren we de regie op uitvoeringsorganisaties en werken intensief samen in de regio. 1.5.5 Beleidsindicatoren Lokale indicatoren • Inwoners van Halderberge tussen de 19 en 64 jaar zijn zo gezond mogelijk: - We streven er naar dat het percentage inwoners dat hun gezondheid als (zeer) goed ervaart in de periode 2016 - 2020 op 78% is gebleven of gestegen1. Het percentage voor West-Brabant in 2016 bedraagt 77%. Bron: Brabantscan (gezondheid). -

•

Alle inwoners van Halderberge ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving - We streven er naar dat het percentage 19-64 jarigen dat veel sociale cohesie in de wijk ervaart in de periode 2016 - 2020 op 15% is gebleven of gestegen. Daarnaast streven we er naar dat het percentage 65+-ers dat veel sociale cohesie in de wijk ervaart in de periode 2016 - 2020 op 17% is gebleven. Het percentage voor West-Brabant in 2016 bedraagt 11 en 17%2. Bron: Brabantscan (participatie). -

•

Ontwikkeling indicator 2016: 78% 2020: 84%

Ontwikkeling indicator 19 - 64 jarigen 2016: 15% 2020: 20% Ontwikkeling indicator 65+ers 2016: 17% 2020: 16%

Alle inwoners doen mee naar vermogen en zijn financieel gezond - We streven er naar dat het percentage 19-64 jarigen dat moeite heeft met rondkomen in de periode 2016 2020 van 18% naar 17% is gedaald. Daarnaast streven we er naar dat het percentage 65+-ers dat moeite heeft met rondkomen in de periode 2016 - 2020 van 10% naar 8% is gedaald3. Bron: Brabantscan (werk en inkomen). -

Ontwikkeling indicator 19 - 64 jarigen 2016: 18% 2020: 9% Ontwikkeling indicator 65+ers 2016: 10% 2020: 6%

In het beleidsplan van het sociaal domein "de kracht van samen" zijn een aantal doelen gesteld. Het wel of niet behalen van deze doelen worden met een specifieke set aan indicatoren gemonitord door middel van de monitor sociaal domein. Deze monitor wordt jaarlijks opgesteld en via de reguliere P&C cyclus bij de Jaarrekening aan uw raad aangeboden.

1 2

3

De periode 2012-2016 laat een dalende trend voor de gemeente Halderberge zien van 80% naar 78%. Doel is de dalende trend te doorbreken. Voor beide leeftijdscategorieën laat de periode 2012-2016 een dalende trend voor de gemeente Halderberge zien van respectievelijk 16% naar 15% en van 21% naar 17%. Voor beide leeftijdscategorieën is het doel de dalende trend te doorbreken. Voor beide leeftijdscategorieën is het doel de dalende trend (percentages 2012 waren respectievelijk 19% en 16%) voort te zetten.

38

BBV-indicatoren De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Zorg, jeugd en participatie (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 16 september 2021). Indicator Banen1

Jongeren met een delict voor de rechter2

Kinderen in uitkeringsgezin3

Netto arbeidsparticipatie4

Werkloze jongeren5

Personen met een bijstandsuitkering6

Lopende re-integratievoorzieningen7

Jongeren met jeugdhulp8

Jongeren met jeugdbescherming9

Jongeren met jeugdreclassering10

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO11

2017

2018

2019

2020

Halderberge

531,7

546,3

507,0

-

Vergelijkbare gemeenten

575,6

586,7

587,5

-

Halderberge

0,0%

1,0%

-

-

Vergelijkbare gemeenten

1,0%

1,0%

-

-

Halderberge

5,0%

6,0%

-

-

Vergelijkbare gemeenten

5,0%

4,0%

-

-

Halderberge

68,1%

68,7%

68,3%

-

Vergelijkbare gemeenten

68,3%

69,3%

69,0%

-

Halderberge

1,0%

1,0%

-

-

Vergelijkbare gemeenten

2,0%

1,0%

-

-

Halderberge

237,0

225,8

337,8

-

Vergelijkbare gemeenten

264,5

250,5

322,2

-

Halderberge

?

-

122,8

-

Vergelijkbare gemeenten

?

-

199,7

-

Halderberge

11,2%

11,2%

10,4%

0,0%

Vergelijkbare gemeenten

11,3%

12,0%

11,7%

-

Halderberge

0,7%

0,8%

0,9%

-

Vergelijkbare gemeenten

1,1%

1,2%

1,2%

-

Halderberge

-

-

-

-

Vergelijkbare gemeenten

0,3%

0,3%

0,3%

-

Halderberge

690,0

730,0

740,0

-

Vergelijkbare gemeenten

589,0

636,0

669,0

-

1 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 2 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 3 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 4 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 5 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

39

6 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. 7 Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 8 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. 9 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 10Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). 11 Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal deelnemende gemeenten.

1.5.6 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2022? Op 13 december 2018 is het beleidsplan sociaal domein “de kracht van samen” vastgesteld. Dit beleidsplan bepaalt de koers en kaders voor de komende jaren. Jaarlijks wordt samen met partners bepaald wat er gedaan wordt om aan de doelen uit het beleidsplan te werken. Dit wordt opgenomen in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Eind 2021 wordt het uitvoeringsprogramma 2021 geëvalueerd en wordt een nieuw uitvoeringsprogramma 2022 opgesteld, wat ter informatie aan de gemeenteraad wordt verzonden. De verantwoording van (de hoofdlijnen van) het uitvoeringsprogramma vindt plaats in de monitor sociaal domein en bij de jaarrekening. Er worden daarom nu geen concrete acties/activiteiten opgenomen. 1.5.7 Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant Doel of belang dat wordt behartigd:

Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid. Het samenwerkingsverband beheert de GGD West-Brabant.

Beleidsvoornemens:‘Op naar de gezondste regio van Nederland’ dat is en blijft de ambitie van GGD West-Brabant ondanks de coronacrisis. De GGD werkt hier in 2022 aan binnen de thema’s • Gezonde en veilige leefomgeving, • Gelijke gezondheidskansen voor iedereen, • Preventie verbreden en verdiepen • Borging van moderne, eigentijdse dienstverlening. Het is onduidelijk hoe lang de COVID-pandemie nog duurt en in welke mate die ook in 2022 inzet van de GGD vraagt. Indien er voor 2022 een opdracht vanuit het ministerie van VWS voor de bestrijding van het coronavirus komt, dan pakt de GGD dit op naast de reguliere publieke gezondheid die in opdracht van de gemeenten wordt uitgevoerd.

Richtlijnen 2023

Beleidsmatige richtlijnen 1. De GGD voert in West-Brabant de in de Wet Publieke gezondheid (Wpg) aan de gemeenten opgedragen taken uit. Op onderdelen betreft dit ook taken die vallen onder de Jeugdwet, Omgevingswet, wet op de Kinderopvang en de wet op de Veiligheidsregio’s. Leidraad in het handelen van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid. 2. De COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat snel reageren en inspelen op een grote crisis veel vraagt van de GGD. Ook is duidelijk (geworden) dat er in de governance en uitvoeringskracht van de publieke gezondheid en in de afstemming met de Veiligheidsregio nog verbetering mogelijk is. Graag zien wij dat de GGD: - Er naartoe werkt dat een grote publieke gezondheidscrisis minder invloed zal hebben op het reguliere werk dat de GGD op basis van de Wpg voor de gemeenten uitvoert, - In afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en omringende GGDen werkt aan een robuustere organisatie die het makkelijker maakt om in te spelen op crises. - Daarbij is ons duidelijk dat de GGD hierin mede afhankelijk is van landelijke beleidskeuzes.

40

Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant 3. De in het vernieuwde Meerjarenbeleidsplan opgenomen (hoofd)ambities zijn leidend voor de opstelling van de Begroting 2023. De GGD zorgt ervoor dat in deze begroting: - De in overleg met gemeenten aangescherpte prestatie-indicatoren zijn opgenomen, met het doel beter zicht te verkrijgen op de te behalen resultaten binnen taken. - Rekening gehouden wordt met ontwikkelingen binnen basistaken die impact kunnen hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Indien van toepassing vermeldt de GGD deze duidelijk in de Begroting. Voorts is het voorstelbaar dat ook in 2023 nog sprake is van meer druk (inhoudelijk en financieel) op het basistakenpakket als gevolg van toename kwetsbare situaties door corona. 4. Een belangrijke ambitie van de GGD is het versterken en verbreden van de preventieve taken. Het Nationale Preventieakkoord vraagt om regionaal en lokaal invulling te geven aan de in dit akkoord gestelde doelen. Op lokaal niveau geeft de GGD samen met gemeente en lokale partners vorm aan en/of levert een bijdrage aan maatregelen die inwoners stimuleren “de gezonde keuze te maken”. In Halderberge gebeurt dit o.a. via de JOGG-aanpak en het Lokaal Preventieakkoord. 5. Voor de ambitie ‘Modernisering van de GGD-dienstverlening’ heeft de GGD op basis van een AB-besluit een bestemmingsreserve van € 300.000 gevormd.

De GGD geeft in de begroting 2023 aan wat de belangrijkste structurele effecten van de ingezette modernisering zijn op de manier van werken en de financiën. Financiële richtlijnen: Voor de financiële richtlijnen 2023 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant, Midden-West-Noord (RAV) Doel of belang dat wordt behartigd:

Regionaal ambulancevervoer.

Beleidsvoornemens:De RAV streeft kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg na, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. In 2022 blijven de volgende onderwerpen beleidsmatig van belang. • Wet ambulancezorg: de wet is per 2021 van kracht geworden. De RAV spant zich niet alleen in om aan deze eisen te voldoen, maar wil zich onderscheiden door te excelleren. Zorgcoördinatie, zorgdifferentiatie (de juiste ambulancezorgverlener voor de juiste acute zorgvraag) en het sturen op inhoudelijke zorgindicatoren zijn belangrijke thema’s. Het zwaartepunt zal verschuiven van tijdigheid naar kwaliteit van zorg. • Personeelstekort: Door functiedifferentiatie en interne opleidingen probeert de RAV te voorzien in voldoende personeel. Bij volledige invulling van de paraatheid én onder normale omstandigheden verwacht de RAV in 2022 95% dekking te kunnen behalen.

Richtlijnen 2023

1. De RAV waarborgt onder de nieuwe wet ambulancezorg de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg in heel haar werkgebied. De ambulancezorg dient blijvend te worden uitgevoerd zonder gemeentelijke financiële bijdragen. 2. In haar begroting beschrijft de RAV hoe zij voldoet aan het Landelijk Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0. Dit kwaliteitskader bevat 26 indicatoren waarmee daadwerkelijk het niveau van de geleverde zorg wordt gemeten. Tijdigheid in het spoedvervoer is hier één van. De indicatoren zijn onderverdeeld in zeven segmenten: Bereikbare en beschikbare zorg, Patiënt centraal, Veilige zorg, Professionaliteit, Samenwerken, Continue verbeteren en Basis op orde.

41

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant, Midden-West-Noord (RAV) 3. De ambulancesector heeft een dynamisch karakter. De wereldwijde Covid-19-pandemie bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. De RAV heeft in samenwerking met de zorgverzekeraars verbeterplannen opgesteld met als doel het zo vaak mogelijk behalen van de 15-minunten-norm bij urgentie. In de begroting geeft de RAV aan hoe zij uitvoering geeft aan deze plannen, inclusief een tijdsplanning van de uit te voeren paraatheidsuitbreidingen. Uitgangspunt dient te zijn dat in het hele werkgebied de responstijd voor A1 ritten niet meer dan 5% wordt overschreden (melding-aankomst meer dan 15 minuten). 4. Het Algemeen Bestuur heeft de definitieve besluitvorming over de meest geschikte rechtsvorm voor de RAV uitgesteld totdat er duidelijkheid is over de nieuwe ordening van de ambulancezorg. De RAV informeert de gemeenten over de mogelijkheden om over te gaan naar de meest geschikte rechtsvorm. De overgang mag voor gemeenten niet leiden tot nadelige (financiële) gevolgen. Financiële richtlijnen: Voor de financiële richtlijnen 2023 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (WVS) Doel of belang dat wordt behartigd:

In het rechtsgebied uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening door een op zo doelmatige wijze taken en bevoegdheden op het terrein van gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie te behartigen en het bieden van leerwerktrajecten en overige ondersteuningsdiensten voor de doelgroepen uit de Participatiewet.

Beleidsvoornemens:Sinds de invoering van de Participatiewet is de toegang tot de WSW afgesloten. WSWwerknemers met een dienstbetrekking houden hun rechten en plichten, maar onder deze wetswijziging worden door uitstroom vrijkomende plekken niet langer door nieuwe WSW’ers ingevuld. De WVS wordt omgevormd naar een leerwerkbedrijf. en speelt daarmee samen met het Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal een belangrijke rol bij de invulling van de Participatiewet. WVS kan met haar kennis en ervaring bijdragen aan de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en dan met name voor de voor de Werkpleinen nieuwe doelgroepen. De ketensamenwerking tussen WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal krijgt steeds meer vorm en wordt gemonitord door middel van een ketenmonitor en jaarplannen. Hierdoor kan steeds beter ingespeeld worden op ontwikkelingen. De visie van WVS en Werkplein Hart van West-Brabant is om binnen de ketensamenwerking te werken als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf, waar inwoners die binnen het werkgebied wonen en vallen onder de Participatiewet optimaal worden ondersteund bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan of als dat niet haalbaar is betaalde detachering óf vrijwilligerswerk.

Door de ketensamenwerking zijn zowel WVS als ook Werkplein Hart van West-Brabant in staat: • Invulling te geven aan hun veranderende rol binnen de Participatiewet; • effectief en efficiënt samen te kunnen werken met, en aan te kunnen sluiten bij het Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal; • toekomstige financiële tekorten te kunnen terugdringen en het gezamenlijk resultaat te optimaliseren.

42

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (WVS) Richtlijnen 2023

Beleidsmatige richtlijnen: 1. De begroting 2023 van WVS is opgesteld in lijn met de in 2022 geformuleerde ambities en doelstellingen van de integrale ketensamenwerking met het Werkplein HvWB en de ISD BW en in lijn met de in 2022 in dit kader te formuleren ambities en doelstellingen. Het Werkplein HvWB, de ISD BW en de WVS dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. Dit dient tot uitdrukking te komen in een integrale ketenbegroting. 2. WVS houdt inzichtelijk welke activiteiten en risico’s verbonden zijn aan de afbouw van het huidige SW bestand in combinatie met de opdrachtportefeuille en stelt maatregelen voor om nadelige financiële gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. 3. WVS besteedt in de begroting aandacht aan de visie en ambitie rondom de doorontwikkeling van het leerwerkbedrijf. Daarbij verwachten we dat de gemaakte keuzes rond de verschillende PMC’s en leerlijnen vertaald worden in concrete interne doelstellingen en acties die bijdragen aan het realiseren van de ketensamenwerking. 4. In de begroting 2023 worden, voor zover te voorzien en nog nodig, maatregelen opgenomen om de financiële gevolgen van de coronacrisis (gedeeltelijk) op te vangen. Financiële richtlijnen: Voor de financiële richtlijnen 2022 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB) Doel of belang dat wordt behartigd:

Het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna: het Werkplein) ondersteunt inwoners waarvan het (tijdelijk) niet lukt om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Zo ondersteunt het Werkplein inwoners bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Wanneer dit niet direct mogelijk is helpt het Werkplein inwoners middels begeleiding, bemiddeling en scholing (kort, vakgericht) bij de groei en ontwikkeling naar de arbeidsmarkt. Dit met als doel om inwoners weer financieel zelfredzaam te laten zijn. Inwoners die niet economisch zelfredzaam zijn, biedt het Werkplein een financieel vangnet in de vorm van een uitkering. Wie echt niet kan werken, wordt ondersteund bij de groei en ontwikkeling zodat zij naar vermogen mee kunnen doen aan de samenleving. Daarnaast voert het Werkplein per 2022 regie op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering met het doel om inburgeraars zich tot het hoogst mogelijke niveau te laten ontwikkelen, zodat zij maximaal kunnen deelnemen aan de samenleving.

Beleidsvoornemens:Het Werkplein streeft ernaar zoveel mogelijk inwoners van de deelnemende gemeenten naar vermogen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt of, indien dit niet haalbaar is, in de samenleving. In 2022 zet het Werkplein in op de verdere ontwikkeling naar een ‘groene organisatie’, waarbij in de dienstverlening niet de regels maar de ondersteuningsbehoefte van de inwoner leidend zijn. Onderdeel van deze ontwikkeling is het versterken van de samenwerking met de partners in het sociaal domein én de aansluiting bij de lokale toegang. De ketensamenwerking tussen het Werkplein, de WVS en ISD Brabantse Wal krijgt steeds meer vorm en wordt gemonitord door middel van een ketenmonitor en jaarplannen. Hierdoor kan steeds beter ingespeeld worden op ontwikkelingen. De visie van het Werkplein en de WVS is om binnen de ketensamenwerking te werken als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf, waar inwoners die binnen het werkgebied wonen en vallen onder de Participatiewet optimaal worden ondersteund bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan of als dat niet haalbaar is betaalde detachering óf vrijwilligerswerk.

43

Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB) Door de ketensamenwerking zijn zowel WVS als ook Werkplein Hart van West-Brabant in staat: • Invulling te geven aan hun veranderende rol binnen de Participatiewet; • effectief en efficiënt samen te werken met, en aan te sluiten bij de WVS en ISD Brabantse Wal; • toekomstige financiële tekorten terug te dringen en het gezamenlijk resultaat te optimaliseren.

Richtlijnen 2023

Beleidsmatige richtlijnen: 1. Het Werkplein HvWB stelt een begroting voor het jaar 2023 op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten tot het duurzaam beperken van het aantal uitkeringsgerechtigden en -lasten tot uitdrukking komt. 2. Het Werkplein HvWB gaat voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2023 met de deelnemende gemeenten in gesprek over de concrete ambities van de gemeenten voor 2023 op het terrein van werk, inkomensondersteuning en inburgering. 3. Het Werkplein maakt concreet welke acties ondernomen worden en resultaten behaald zijn in 2023 in het kader van de organisatieontwikkeling. 4. De begroting 2023 dient een duidelijke onderbouwing te bevatten van de manier waarop het Werkplein HvWB de hiervoor genoemde (1 t/m 3) ambities gaat realiseren, alsmede de lasten die daarmee gepaard gaan. 5. De onderbouwing bevat concrete maatregelen die afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken op een uitkering in het kader van de vangnetregeling mocht er over 2023 uiteindelijk onverhoopt toch sprake zijn van een overschrijding van de BUIG-budgetten. 6. In de begroting 2023 worden, voor zover te voorzien en nog nodig, maatregelen opgenomen om de financiële gevolgen van de coronacrisis (gedeeltelijk) op te vangen. 7. De begroting 2023 van het Werkplein HvWB is opgesteld overeenkomstig het gedachtegoed van de integrale ketensamenwerking met de WVS.

Het Werkplein HvWB en de WVS dienen beiden hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. Dit dient tot uitdrukking te komen in een integrale ketenbegroting. Financiële richtlijnen: Voor de financiële richtlijnen 2023 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

44

Gemeenschappelijke regeling inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg WestBrabant (Veilig Thuis) Doel of belang dat wordt behartigd:

Met Veilig Thuis is er één advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor de regio West-Brabant. De missie van Veilig Thuis is om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen, terug te dringen en de schade ervan te beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. Ook heeft Veilig Thuis de taak sinds 2019 om te zorgen voor één Meldpunt Crisiszorg in de regio West-Brabant.

Beleidsvoornemens Veilig Thuis richt zich op: 1. 1. In 2022 zal er met de veiligheidsteams gewerkt worden aan de gekozen toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbescherming. 2. Meer inzet en gebruik van expertise van Veilig Thuis op het gebied van mishandeling en verwaarlozing van ouderen. 3. In 2019 is het meldpunt crisiszorg van start gegaan. Stap voor stap zijn er meerdere bestaande bereikbaarheidsfuncties (zoals meldpunt overlast) aan het crisismeldpunt gekoppeld worden. In 2022 zullen ook de niet-acute zorgmeldingen van de politie worden doorgezet worden naar dit meldpunt. 4. 2022 staat in het teken van het van het verbeteren van de regionale samenwerking tussen organisaties om seksueel geweld te voorkomen, (duurzaam) te stoppen en passende (herstelgerichte) hulp te bieden. 5. In 2022 zal veilig thuis het ‘’interventieteam huiselijk geweld’’ verder door ontwikkelen op het gebied van systeemgericht werken, pleger aanpak en kindermishandeling. 6. 2022 staat in het teken van het verder implementeren, monitoren en aanscherpen van de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de organisatie Veilig Thuis en de lokale teams.

Richtlijnen 2023

Niet van toepassing.

45

1.5.8 Wat mag het kosten? Programma Zorg, jeugd en participatie

2021

2022

2023

2024

2025

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.649.000

2.839.000

3.183.000

3.158.000

3.299.000

6.2 Wijkteams

2.060.000

2.570.000

2.400.000

2.490.000

2.602.000

6.3 Inkomensregelingen

10.438.000

10.855.000

11.275.000

11.622.000

11.948.000

6.4 Begeleide participatie

5.352.000

5.418.000

5.087.000

5.018.000

4.853.000

6.5 Arbeidsparticipatie

717.000

956.000

1.050.000

1.093.000

1.121.000

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

744.000

674.000

674.000

674.000

674.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.456.000

6.801.000

6.882.000

7.035.000

7.165.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4.618.000

5.286.000

5.286.000

5.286.000

5.286.000

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

312.000

287.000

288.000

288.000

288.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

583.000

698.000

712.000

723.000

738.000

7.1 Volksgezondheid

1.217.000

1.235.000

1.246.000

1.266.000

1.285.000

Totaal lasten Zorg, jeugd en participatie

35.146.000

37.619.000

38.083.000

38.653.000

39.259.000

41.000

53.000

50.000

50.000

49.000

0

0

101.000

240.000

363.000

2.099.000

2.368.000

2.205.000

2.246.000

2.308.000

66.000

250.000

386.000

303.000

300.000

0

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

7.456.000

7.489.000

7.764.000

8.085.000

8.221.000

6.4 Begeleide participatie

200.000

0

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

0

134.000

201.000

218.000

218.000

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

283.000

274.000

274.000

274.000

275.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

0

Lasten per taakveld

Waarvan: Kapitaallasten bestaande activa Kapitaallasten Investeringsprogramma 2022 - 2025 Direct toe te rekenen salarislasten

Baten per taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

46

Programma Zorg, jeugd en participatie

2021

2022

2023

2024

2025

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

15.000

15.000

8.000

8.000

8.000

8.020.000

8.162.000

8.633.000

8.888.000

9.022.000

-27.126.000

-29.457.000

-29.450.000

-29.765.000

-30.237.000

7.1 Volksgezondheid Totaal baten Zorg, jeugd en participatie

Saldo

47

48

Programma Onderwijs, sport en cultuur

1.6.1 Inleiding In Halderberge hebben we aantrekkelijk en goed basis- en voortgezet onderwijs. Ook biedt de gemeente een ruime mogelijkheid tot sporten en bewegen. Er is een groot verenigingsleven dat activiteiten en evenementen organiseert voor haar inwoners en bezoekers. Ook bestaat er een rijk cultureel leven met projecten zoals het religieus erfgoed en de cultuurmaand. De leefbaarheid in de kleine kernen staat onder druk. Binnen dit programma investeren we de komende jaren in de mogelijkheid van het deelnemen aan sport- en culturele activiteiten in kleine kernen. 1.6.2 Doelstellingen Verder ontwikkelen van de brede scholen Per kern wordt in samenwerking met de partners de verdere ontwikkeling vorm gegeven. We streven bij de vorming van integrale kindcentra (IKC) naar een gelijkwaardige samenwerking tussen de betrokken organisaties. Het bieden van aantrekkelijk basis- en voortgezet onderwijs Kinderen uit Halderberge en omgeving kunnen toekomstbestendig basis- en voortgezet onderwijs volgen. In de kernen wordt sport en bewegen mogelijk gemaakt Inwoners kunnen (recreatief) sporten en bewegen. Sportverenigingen gebruiken kwalitatief goede sportvoorzieningen. De voorzieningen worden optimaal gebruikt . De combinatiefunctionaris verbindt sport- en beweegaanbieders met onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn.

Behouden, stimuleren en uitdragen van een cultureel aantrekkelijke gemeente Zowel inwoners als bezoekers kunnen zich ontplooien en genieten van het aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Dit komt de ontwikkeling, sociale cohesie en leefbaarheid van de gemeente ten goede. Vergroten van de leefbaarheid in kleine kernen In de kleine kernen Bosschenhoofd en Stampersgat staat de leefbaarheid extra onder druk. We onderzoeken samen met inwoners en organisaties hoe we leefbaarheid kunnen vergroten. Onder leefbaarheid in dit thema wordt verstaan goed onderwijsaanbod, behouden van sportverenigingen en een cultureel aanbod. Vanuit de andere thema’s wordt ook een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in Halderberge en de kleine kernen.

1.6.3 Huidig beleid • Beleidsplan sociaal domein “De Kracht van Samen” (2018) • Lokale Meld en Coördinatiefunctie (LMC) • Integraal huisvestingsplan onderwijs 2012-2025 • Sportnota Halderberge in beweging (2010) • Kadernotitie buitensportaccommodaties (2017) • Kaders beheer en onderhoud buitensportaccommodaties (2019) • Oriëntatienotitie Het culturele speelveld 2017-2022 • Beleidsnota archeologie ons ongeschreven verleden (2011) • Beleidsnota cultureel erfgoed inspirerend verleden (2011) • Bibliotheekvisie (2017) • Cultuurkompas (2017) • Nota herijking speelvoorzieningen 2015-2018 • Visiedocument kindcentra in de gemeente Halderberge (2019) • Integraal Huisvestingsplan opvang- en onderwijshuisvesting (2021) 49

1.6.4 Reguliere werkzaamheden De reguliere werkzaamheden: Leerlingenvervoer, leerplicht, beheer, onderhoud en huisvesting sportaccommodaties, monumentensubsidies, advisering monumenten, archeologie en cultuurhistorie, onderwijsachterstanden/voor- en vroegschoolse educatie (VVE), Lokale educatieve agenda, uitvoeringsregeling muziekeducatie en beeldende vorming, ONS West-Brabant, culturele activiteiten (bijv. cultuurmaand), cultuureducatie, de Marktplaats Halderberge, welzijnssubsidies, heemkundekringen en musea, kunst. 1.6.5 Uitvoering subsidiebeleid 2022 In maart 2020 heeft de raad de Algemene Subsidieverordening en de bijbehorende subsidieregelingen vastgesteld. Zo sluiten de subsidies beter aan op de doelen van de gemeente in het sociaal domein. Daarnaast is het subsidieproces vereenvoudigd. Er is een onderscheid gemaakt tussen de budgetsubsidies (maatwerkafspraken voor organisaties die belangrijke taken uitvoeren, waarbij we sturen op gemeentelijke doelen) en de basissubsidies (een vast bedrag en weinig administratieve lasten, ter waardering van vrijwilligersorganisaties. Het overzicht beleidsregels welzijnssubsidie is het uitvoeringsinstrument van het college. Na vaststelling van de begroting zullen door het college de subsidiebeschikkingen aan de afzonderlijke instellingen worden afgegeven.

Het totaalvolume van de subsidieplafond voor 2022 is ten opzichte van het subsidiebudget 2021 met € 39.290 gedaald en bedraagt € 2.039.172. De volgende toelichting kan hierbij worden gegeven: Subsidieplafond 2021

2.078.461

Mutaties Indexering 1,5 budget

26.923

Vluchtelingenwerk

-47.400

cultuurinitiatieven

-10.000

e-herkenning mutaties basissubsidies Totaal Subsidieplafond 2022

2.137 -10.950 2.039.172

50

1.6.6 Beleidsindicatoren Lokale indicatoren Voor programma 6 zijn geen cijfers beschikbaar, welke één op één aansluiten bij de speerpunten van het collegewerkprogramma. Indien deze alsnog beschikbaar komen, dan zullen deze worden toegevoegd aan de basisset met beleidsindicatoren. BBV-indicatoren De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Onderwijs, sport en cultuur (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 16 september 2021). Indicator Absoluut verzuim1

Relatief verzuim2

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie3

Niet-sporters4

2017

2018

2019

2020

Halderberge

1,6

4,0

-

0,0

Vergelijkbare gemeenten

1,3

1,8

-

-

Halderberge

15,0

15,0

-

0,0

Vergelijkbare gemeenten

21,0

22,0

-

-

Halderberge

1,6%

1,6%

1,4%

0,0%

Vergelijkbare gemeenten

1,5%

1,7%

1,4%

-

Halderberge

0,0%

0,0%

46,4%

0,0%

Vergelijkbare gemeenten

0,0%

0,0%

50,5%

0,0%

1 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar. 2 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar. 3 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. 4 Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

51

1.6.7 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2022? Doelstelling

Activiteiten 2022

Planning

Participatie

Verder ontwikkelen van de brede Scholen

De scholen gaan zelf verder met het uitwerken en verdiepen van de visie kindcentra.

Doorlopend

Samenwerken

Het bieden van aantrekkelijk basis- en voortgezet onderwijs

Waar mogelijk worden de schoolbesturen gefaciliteerd en ondersteund bij het bieden van aantrekkelijk basis- en voortgezet onderwijs.

Doorlopend

Samenwerken

In de kernen wordt sport en bewegen mogelijk gemaakt

Inwoners kunnen (recreatief) sporten en bewegen. Sportverenigingen gebruiken kwalitatief goede sportvoorzieningen.

Doorlopend

Faciliteren

De combinatiefunctionaris werkt samen met sport- en beweegaanbieders, onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn.

Doorlopend

Faciliteren

De Cultuur Loper verbetert de kwaliteit van cultuureducatie.

Doorlopend

Faciliteren

Om alle kinderen van 6 tot 18 jaar de kans te geven beeldende kunst of muziekonderwijs te volgen, kunnen ouders en verzorgers vanuit de subsidieregeling beeldende kunst en muziekonderwijs een bijdrage ontvangen.

Doorlopend

Faciliteren

Culturele initiatieven die een bijdrage leveren aan het stimuleren en uitdragen van een cultureel aantrekkelijke gemeente, kunnen een beroep doen op de ‘Subsidieregeling 'Cultuurinitiatieven’.

Doorlopend

Stimuleren

Uitdragen van een cultureel aantrekkelijke gemeente door het organiseren van de Cultuurmaand en de Open Monumentendag.

Doorlopend

Co-creatie

Uitvoering verplaatsing dorpshuis Het Kompas naar de St. Jan de Doperkerk in Hoeven.

2022

Samenwerken

Uitwerken ontwerp met geactualiseerde krediet- en exploitatieopzet voor renovatie dorpshuis De Steiger in Stampersgat en realiseren dorpshuis in De Blokhut in Bosschenhoofd.

2022

Samenwerken

Behouden, stimuleren en uitdragen van een cultureel aantrekkelijke gemeente

Vergroten van de leefbaarheid in kleine kernen

52

1.6.8 Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL) Doel of belang dat wordt behartigd:

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie.

Beleidsvoornemens:In de begroting 2022 van het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant zijn de onderstaande beleidsvoornemens opgenomen: • Een sluitend regionaal vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie • De aanpak van oud-voortijdig schoolverlaters Richtlijnen 2023

Beleidsmatige richtlijnen: Voor het RBL zijn voor 2023 geen specifieke beleidsmatige richtlijnen opgesteld. Financiële richtlijnen: Voor de financiële richtlijnen 2023 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

53

1.6.9 Wat mag het kosten? Programma Onderwijs, sport en cultuur

2021

2022

2023

2024

2025

4.2 Onderwijshuisvesting

1.243.000

1.314.000

2.302.000

1.764.000

1.765.000

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.326.000

2.685.000

2.635.000

2.544.000

2.604.000

5.1 Sportbeleid en activering

217.000

228.000

224.000

236.000

231.000

5.2 Sportaccommodaties

903.000

941.000

951.000

960.000

970.000

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en participatie

233.000

218.000

220.000

221.000

222.000

5.4 Musea

75.000

76.000

74.000

72.000

71.000

5.5 Cultureel erfgoed

78.000

84.000

85.000

86.000

87.000

5.6 Media

508.000

520.000

527.000

535.000

543.000

5.583.000

6.066.000

7.018.000

6.418.000

6.493.000

1.039.000

1.012.000

1.029.000

1.114.000

1.111.000

0

48.000

126.000

529.000

529.000

500.000

567.000

582.000

596.000

608.000

10.000

40.000

122.000

207.000

210.000

1.040.000

1.317.000

1.224.000

1.089.000

1.105.000

5.1 Sportbeleid en activering

15.000

10.000

10.000

10.000

10.000

5.2 Sportaccommodaties

110.000

111.000

113.000

114.000

116.000

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en participatie

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

5.4 Musea

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal baten Onderwijs, sport en cultuur

1.212.000

1.515.000

1.506.000

1.457.000

1.478.000

Saldo

-4.371.000

-4.551.000

-5.512.000

-4.961.000

-5.015.000

Lasten per taakveld

Totaal lasten Onderwijs, sport en cultuur

Waarvan: Kapitaallasten bestaande activa Kapitaallasten Investeringsprogramma 2022 - 2025 Direct toe te rekenen salarislasten

Baten per taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

54

Algemene dekkingsmiddelen

1.7.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de algemene doelstellingen en activiteiten van het financiële beleid van de gemeente Halderberge opgenomen. Daarnaast treft u een toelichting aan op de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente: de belastingopbrengsten, de uitkeringen uit het gemeentefonds en de dividenduitkeringen van bedrijven waarin wordt deelgenomen. 1.7.2 Doelstellingen Een sluitende begroting voor nu en in de toekomst Onze gewenste doelen sluiten aan op de financiële mogelijkheden. Hierbij houden we rekening met structurele en incidentele lasten. Structurele lasten worden gedekt met structurele baten. Een betere vermogenspositie De financiële kengetallen die een beeld geven van de vermogenspositie worden verbeterd. De solvabiliteit bedraagt minimaal 20%. Op de langere termijn sturen we op een netto schuldquote (zowel met als zonder correctie van verstrekte leningen) onder de 90%. De stijging van de lasten voor inwoners en bedrijven blijft beperkt De verhoging van de onroerendezaakbelasting blijft beperkt tot maximaal het inflatiepercentage. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing blijven kostendekkend. Het weerstandsvermogen blijft goed Het weerstandsvermogen (de verhouding tussen de risico’s die de gemeente loopt en de middelen die beschikbaar zijn om die op te vangen) is goed. Dit houden we in ieder geval op de status “goed”.

We houden een goede financiële basis en blijven realistisch Een gezond en solide financieel beleid is een belangrijke pijler voor de gemeente. Het huidige beleid wordt minimaal in stand gehouden en daar waar nodig verder aangescherpt. In control blijven op de financiën en een heldere communicatie naar alle partijen Om goed te kunnen sturen is een stabiele financiële organisatie nodig met genoeg eigen controles. Niet alleen de eigen organisatie, maar ook externe partijen zoals de accountant en de Belastingdienst kunnen daar op vertrouwen. Door samenwerking en uniformering met de De6 gemeenten vergroten we de stabiliteit. Communicatie over de financiën naar alle partijen vindt op een heldere wijze plaats. 1.7.3 Huidig beleid • De financiële verordening ex art. 212. Gemeentewet • Het Treasurystatuut

55

1.7.4 Reguliere werkzaamheden De reguliere werkzaamheden bestaan uit: het vastleggen van alle financiële handelingen in de financiële administratie, het adviseren over en toetsen van voorstellen aan het college en de raad op financiële haalbaarheid en de juiste inzet van de benodigde en beschikbare middelen. Via de bestuursrapportages en andere documenten uit de Planning & Controlcyclus wordt gerapporteerd over de begroting, de voortgang, welke doelen we hebben gehaald en welke middelen daarvoor ingezet zijn. 1.7.5 Beleidsindicatoren Lokale beleidsindicatoren Conform de regelgeving BBV worden de verplichte indicatoren in diverse paragrafen van de P&C documenten opgenomen. BBV-indicatoren Voor het programma Algemene dekkingsmiddelen zijn in het BBV geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen. 1.7.6 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2022? Doelstelling

Activiteiten 2022

Planning

Participatie

Een sluitende begroting voor nu en in de toekomst

Doorgaan op de huidige weg.

Doorlopend

N.v.t.

Streven naar handhaving van het repressief toezicht door de toezichthouder (de provincie Noord-Brabant).

Doorlopend

N.v.t.

Structurele lasten dekken met structurele baten.

Doorlopend

N.v.t.

Tweemaal de voortgang van de financiële kengetallen controleren (begroting en jaarrekening).

Doorlopend

N.v.t.

Daar waar mogelijk de solvabiliteit en de schuldquote verbeteren door het verminderen van de schulden (met name de vaste schulden) en het vergroten van het eigen vermogen.

Doorlopend

N.v.t.

De jaarlijkse stijging van de onroerendezaakbelasting is maximaal het inflatiepercentage.

Doorlopend

N.v.t.

De rioolheffing en de afvalstoffenheffing dekken volledig de kosten.

Doorlopend

N.v.t.

Versterken van het weerstandsvermogen door: • het toevoegen van het positieve resultaat van de jaarrekening 2020 aan het eigen vermogen. • het toevoegen van een eventueel positief resultaat van de ontwikkeling van industrieterrein Borchwerf II aan het eigen vermogen. • het toevoegen van andere incidentele grote positieve resultaten aan het eigen vermogen.

Doorlopend

N.v.t.

Een betere vermogenspositie

De stijging van de lasten voor inwoners en bedrijven blijft beperkt

Het weerstandsvermogen blijft goed

56

Doelstelling

Activiteiten 2022

Planning

Participatie

We houden een goede financiële basis en blijven realistisch

Vanuit de adviserende en toetsende rol de uitgangspunten van het financiële beleid bewaken, zoals vastgelegd in centrale en lokale wet- en regelgeving.

Doorlopend

N.v.t.

Financiële middelen goed ramen en deze pas gebruiken als ze zeker zijn.

Doorlopend

N.v.t.

Presentatie van de begroting en de jaarrekening door middel van Tangelo via de website van de gemeente.

Doorlopend

N.v.t.

Verder vorm geven aan de fiscale inrichting en beheersing van de financiën van de gemeente en dit afstemmen met de Belastingdienst.

Doorlopend

N.v.t.

In control blijven op de financiën en een heldere communicatie naar alle partijen

1.7.7 Algemene dekkingsmiddelen De gemeente heeft een aantal algemene dekkingsmiddelen die de gemeente naar eigen inzicht mag aanwenden. Deze inkomsten zijn voor een belangrijk deel niet beïnvloedbaar. Daarbij kan worden gedacht aan de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Voor een deel kan de gemeente de omvang zelf bepalen. Dit gedeelte wordt afgebakend door het eigen belastinggebied. De gemeentelijke belastingen kennen in tegenstelling tot de retributies, zoals het rioolrecht en de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. In de Gemeentewet is vastgelegd welke belastingen een gemeente mag heffen. Hieronder zijn in een overzicht de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Halderberge opgenomen. Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2022

1. Onroerende zaakbelastingen

7.677.000

2. Uitkeringen gemeentefonds

51.255.000

3. Treasury/dividend

2.383.000

4. Post onvoorzien

-100.000

Totaal

61.215.000

Hieronder worden de verschillende onderdelen verder toegelicht. Onroerende zaakbelastingen De geraamde opbrengst van de onroerende zaakbelastingen bedraag voor 2022 € 7.677.000. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Uitkeringen Gemeentefonds Septembercirculaire 2021 Algemeen In de Zomernota 2021 is als uitgangspunt voor de Begroting 2022 onder meer opgenomen dat de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 meegenomen worden voor zover dat mogelijk is. Traditiegetrouw verschijnt de septembercirculaire gemeentefonds op of direct na Prinsjesdag. De septembercirculaire geeft een actueel beeld van de (meerjaren)raming van de uitkeringen uit het gemeentefonds, waarvan de algemene uitkering (zeker na de overheveling van het grootste deel van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering) de meest omvangrijke is. De rijksbegroting 2022 (Miljoenennota) vormt, in beginsel, de basis van de meerjarenraming van de algemene uitkering in de septembercirculaire 2021.

57

Accressen septembercirculaire 2021 Naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus maakten de beheerders van het gemeentefonds in de meicirculaire 2020 bekend dat de omvang van het gemeentefonds voor de jaren 2020 en 2021 zou worden bevroren naar de stand van de Voorjaarsnota 2020 van het Rijk. De normeringssystematiek of trap-op- trap-af-systematiek, waarbij de omvang van het gemeentefonds meebeweegt met de omvang van de (accresrelevante) rijksuitgaven, is gezien de bijzondere omstandigheden voor deze jaren buiten werking gesteld. Overigens is dit in overleg met de VNG besloten. Er vindt dan ook over de jaren 2020 en 2021 geen nacalculatie van het zogeheten accres (mutatie van de omvang van het gemeentefonds) plaats. Voor de jaren 2022 en verder hebben de beheerders van het gemeentefonds het accres geactualiseerd op basis van de bestaande normeringssystematiek. De accressen voor de jaren 2022 tot en met 2025 zijn ten opzichte van raming in de meicirculaire 2021, voor alle jaren, opwaarts bijgesteld. Daarbij springt met name het jaar 2022 in het oog. In 2022 stijgt de omvang van het fonds met bijna € 600 miljoen. Een accresmutatie werkt structureel door naar de volgende jaren, zodat de accresstijging voor het jaar 2025 ruim € 750 miljoen bedraagt.

De hogere accressen zijn het gevolg van hogere verwachte lonen en prijzen (op basis van de Macro Economische Verkenning 2022 van het CPB) en een hoger volume (lees: meer rijksuitgaven). Het (demissionaire) kabinet heeft vanaf 2022 aanvullende middelen uitgetrokken op een aantal beleidsterreinen. Zo zijn er extra middelen uitgetrokken voor klimaatmaatregelen, zijn de middelen voor het compenseren van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag opwaarts bijgesteld en zijn de uitgaven in de zorg en de EU-afdrachten opwaarts bijgesteld. De hogere (accresrelevante) rijksuitgaven werken via de normeringssystematiek door naar het gemeentefonds. Incidenteel schrappen opschalingskorting in 2022 Het kabinet heeft besloten de oploop van de opschalingskorting (ook) in het jaar 2022 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een (incidentele) verhoging van de algemene uitkering in 2022 van € 270 miljoen. Extra rijksmiddelen corona In de septembercirculaire 2021 hebben de beheerders van het gemeentefonds de verdeling van het vijfde compensatiepakket corona bekendgemaakt. Het vijfde compensatiepakket omvat extra rijksmiddelen aan gemeenten voor: 2021: - tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (totaal € 195 miljoen, Halderberge circa € 203.000); en - lokale cultuur & buurt- en dorpshuizen (totaal € 60 miljoen, Halderberge ca. € 84.000).

2022: - re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden (totaal € 58,2 miljoen, Halderberge circa € 51.000); en - extra middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand (totaal € 45 miljoen, Halderberge circa € 46.000). Bovenstaande extra rijksmiddelen worden via de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering verdeeld over de gemeenten. Extra rijksmiddelen jeugdzorg Het kabinet heeft voor 2022 incidenteel € 1,314 miljard extra beschikbaar gesteld ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Hierover zijn wij in een eerder stadium geïnformeerd (brief van het ministerie van BZK van 29 juni jongstleden). De verdeling van deze extra rijksmiddelen was nog niet meegenomen in de meicirculaire 2021. In de septembercirculaire 2021 zijn deze extra, vooralsnog tijdelijke, rijksmiddelen nu verdeeld. Van de € 1,314 miljard is, na overleg met de VNG, besloten € 9 miljoen over te hevelen naar de VNG ten behoeve van de uitvoering van de hervormingsagenda. Voor de jaren 2023 en verder is er afgesproken dat alle gemeenten een maximum van 75% van de bedragen van de meerjarenraming onder de hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost mogen meenemen in de begroting.

Dit betekent dat er in de (meerjaren)raming van de algemene uitkering vooralsnog geen rekening is gehouden met de extra rijksmiddelen voor de jeugdzorg, maar dat deze gemaximeerd tot 75% via een stelpost in onze begroting is opgenomen. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en de noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in toekomst effectief en beheersbaar te houden.

58

Taakmutaties Voor de jaren 2023 en verder ontvangen de gemeenten van het Rijk via de algemene uitkering extra middelen voor toezicht en handhaving gastouderopvang, het rijksvaccinatieprogramma HPV mannen en de landelijke structuur interventieteams (totaal circa € 11,7 miljoen). Daarnaast heeft er een nacalculatie plaatsgevonden van de middelen t.b.v. de hulpmiddelenzorg aan cliënten in een Wlz-instelling (overheveling van Wmo naar Wlz, totaal structureel circa -/€ 11 miljoen) en heeft er een (incidentele) uitname plaatsgevonden ten behoeve van de SVB (totaal circa -/- € 27 miljoen in 2022). Ontwikkeling uitkeringsbasis De ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers is in de septembercirculaire 2021 geactualiseerd op basis van de Macro Economische Verkenning 2022 van het CPB. De nieuwe raming leidt voor alle bijstandsgerelateerde maatstaven tot lagere aantallen. Dit resulteert in een stijging van de zogeheten uitkeringsfactor (van 2 punten in 2021 oplopend tot 6 punten in 2024). Een stijging van de uitkeringsfactor leidt tot een stijging van de algemene uitkering, maar daar staan in dit geval ook lagere verwachte aantallen bijstandsontvangers (lagere uitkeringsbasis) en dus een lagere algemene uitkering tegenover (gemiddeld genomen op landelijk niveau vestzak broekzak).

Totaaloverzicht In onderstaande tabel treft u voor de jaren 2022 tot en met 2025 de mutaties van de algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds (ten opzichte van de stand Zomernota 2021) voor onze gemeente aan: bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Algemene uitkering (excl. extra middelen jeugdzorg)

1.320

937

883

958

Extra middelen jeugdzorg 2022

1.779 -8

-13

-18

-23

3.091

924

865

935

1.073

982

874

1.997

1.847

1.809

Overige uitkeringen Totaal Gemeentefonds Stelpost structurele extra middelen jeugdzorg Storting reserve compensatie coronacrisis Totaal

-98 2.993

Treasury/dividend De gemeente Halderberge bezit aandelen in diverse ondernemingen, waarvan twee jaarlijks dividend uitkeren, nl. BNG Bank NV en Saver NV. Incidenteel ontvangt de gemeente dividend van andere partijen. In 2022 wordt de afronding van de ontwikkeling van industrieterrein Borchwerf II verwacht. Dan zal ook de laatste winstuitkering volgen. De volgende bedragen zijn in de begroting 2022 opgenomen. • Dividend BNG: € 80.000 • Dividend Saver: € 77.000 • Borchwerf II CV: € 2.226.000 Een toelichting op het onderdeel Treasury treft u aan in de paragraaf Financiering. Post onvoorzien Vanaf de begroting 2021 is de post onvoorzien structrueel verhoogd naar € 100.000.

59

1.7.8 Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Doel of belang dat wordt behartigd:

De BWB verzorgt de heffing en de inning van de belastingen voor de gemeenten, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht, Dongen, Moerdijk, Zundert, Rucphen en het waterschap Brabantse Delta. Voor de gemeenten wordt ook de uitvoering van de Wet onroerende zaken verzorgd. De GR BWB biedt de mogelijkheid tot de uitvoering van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (hierna BAG). Voor de gemeente Moerdijk wordt de BAG uitgevoerd.

Beleidsvoornemens:In de begroting zijn geen nieuwe beleidsvoornemens opgenomen. Wel volgt de BWB nauwgezet de landelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden van de BWB, zoals de verruiming en/of verschuiving van de lokale belastingen en de komst van de Omgevingswet. Richtlijnen 2023

Beleidsmatige richtlijnen: 1. In de strategie van de BWB is het streven opgenomen om voor alle gemeenten binnen het verzorgingsgebied van Waterschap Brabantse Delta de belastingtaken uit te voeren. De directie van de BWB wordt opgeroepen een actieve acquisitie te plegen richting de gemeenten die nog geen deel uitmaken van de GR. 2. De BWB wordt verzocht om aan de hand van benchmarkgegevens een prijs- en kwaliteitsvergelijking te doen met vergelijkbare organisaties en daarbij van die andere organisaties te kunnen leren en verbeteren. Financiële richtlijnen: Voor de financiële richtlijnen 2023 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Doel of belang dat wordt behartigd:

De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Beleidsvoornemens:Er zijn geen beleidsvoornemens voor 2023 bekend. Richtlijnen 2023

Niet van toepassing

1.7.9 Wat mag het kosten? Algemene dekkingsmiddelen

2021

2022

2023

2024

2025

0.5 Treasury

136.000

129.000

142.000

172.000

157.000

0.61 OZB woningen

335.000

372.000

373.000

378.000

384.000

0.62 OZB niet-woningen

43.000

46.000

46.000

47.000

47.000

0.64 Belastingen overig

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Lasten per taakveld

60

Algemene dekkingsmiddelen

2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

75.000

75.000

65.000

65.000

65.000

0

0

0

0

0

2.210.000

4.153.000

1.007.000

431.000

347.000

0

0

0

0

0

2.859.000

4.835.000

1.693.000

1.153.000

1.060.000

17.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Kapitaallasten Investeringsprogramma 2022 - 2025

0

0

0

0

0

Direct toe te rekenen salarislasten

0

0

0

0

0

233.000

2.446.000

219.000

218.000

217.000

0.61 OZB woningen

3.828.000

3.971.000

4.062.000

4.157.000

4.263.000

0.62 OZB niet-woningen

3.533.000

3.706.000

3.639.000

3.694.000

3.749.000

0.64 Belastingen overig

68.000

68.000

68.000

68.000

68.000

46.482.000

51.255.000

50.693.000

51.256.000

52.239.000

0.8 Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

2.169.000

2.097.000

2.046.000

537.000

386.000

0

0

0

0

0

Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen

56.313.000

63.543.000

60.727.000

59.930.000

60.922.000

Saldo

53.454.000

58.708.000

59.034.000

58.777.000

59.862.000

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen

Waarvan: Kapitaallasten bestaande activa

Baten per taakveld 0.5 Treasury

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

61

62

Overhead

1.8.1 Inleiding Eén van de wijzigingen in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft betrekking op overhead. Vanaf 1 januari 2017 geldt er een algemene definitie van overhead. De definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitgangspunt van deze definitie is dat kosten zoveel mogelijk moeten worden toegerekend aan het primaire proces. Kosten die niet kunnen worden toegerekend, moeten worden verantwoord op een apart taakveld en worden niet meer verdeeld op basis van allerlei verdelingsprincipes (fte, m2, aantal werkplekken, etc.). In de notitie worden de diverse onderdelen van de overhead toegelicht, waardoor duidelijkheid is ontstaan over de kosten die wel en die niet tot de overhead gerekend moeten worden. Wij sluiten aan bij de notitie en de definitie die de commissie BBV hiervoor heeft opgesteld. Het gevolg van deze wijziging is dat u bij de programma’s geen kosten van overhead meer aantreft. In dit hoofdstuk treft u een toelichting aan op de kosten van de overhead. 1.8.2 Overzicht overhead In onderstaand overzicht zijn de totale lasten van de overhead weergegeven voor de jaren 2022 tot en met 2025. Overhead