Programmabegroting 2022.pdf
Tekst van het document
programma begroting
2022
INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief .......................................................................................................................................................
3
1 PROGRAMMAPLAN ................................................................................................................................................ 7 1.1 Programma Bestuur en burgerzaken ................................................................................................................ 9 1.2 Programma Veiligheid ....................................................................................................................................... 15 1.3 Programma Openbare ruimte ............................................................................................................................ 21 1.4 Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen ................................................................................. 25 1.5 Programma Zorg, jeugd en participatie ............................................................................................................. 37 1.6 Programma Onderwijs, sport en cultuur ............................................................................................................ 49 1.7 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................................
55 1.8 Overhead ........................................................................................................................................................... 63 2 PARAGRAFEN ......................................................................................................................................................... 67 2.1 Paragraaf Lokale heffingen ............................................................................................................................... 69 2.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................... 81 2.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 91 2.4 Paragraaf Financiering ...................................................................................................................................... 95 2.5 Paragraaf Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................105 2.6 Paragraaf Verbonden partijen ...........................................................................................................................
113 2.7 Paragraaf Grondbeleid ...................................................................................................................................... 121 3 FINANCIËLE BEGROTING ..................................................................................................................................... 125 3.1 Overzicht van baten en lasten ...........................................................................................................................127 3.2 Uiteenzetting financiële positie ..........................................................................................................................129 3.3 Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................................................... 149 3.4 Recapitulatie ......................................................................................................................................................155 3.5 Verschillenanalyse Programmabegroting 2021 - 2022 ......................................................................................157 3.6 Investeringsprogramma 2022 - 2025 ................................................................................................................
163 3.7 Toelichting investeringsprogramma 2022 - 2025 ...............................................................................................171 3.8 Totaaloverzicht geraamde baten en lasten per taakveld ................................................................................... 177
1
2
Aanbiedingsbrief
Inleiding Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 aan. In deze programmabegroting geven wij de beleidskaders en de financiële kaders voor het komende begrotingsjaar aan. Aan de basis voor de Begroting 2022 staan het raads- en collegewerkprogramma 2018-2022 Samen vooruit! en de Zomernota 2021. Verder heeft u bij de vaststelling van de Zomernota 2021 in het onderdeel “Kadernota 2022” de uitgangspunten voor de Begroting 2021 vastgesteld. Indeling Programmabegroting 2022 De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting is onderverdeeld in een programmaplan en paragrafen. In het programmaplan zijn per programma de doelstellingen aangegeven die zijn opgenomen in het collegewerkprogramma 2018-2022, Samen Vooruit! Vervolgens wordt voor het jaar 2022 aangegeven welke activiteiten ondernomen worden om bij te dragen aan het bereiken van deze doelstellingen. De beleidslijnen van een aantal aspecten van het beheersproces treft u aan in de paragrafen. In de financiële begroting geven wij u een toelichting op de financiële positie van de gemeente in de komende vier jaar. Paragraaf gevolgen coronacrisis In de begroting 2022 is de paragraaf Gevolgen coronacrisis niet meer opgenomen. Naar verwachting zal de impact van de coronacrisis op de begroting 2022 zeer beperkt zijn.
Indien in 2022 de gevolgen van corona weer toenemen en er sprake gaat zijn van rijksmaatregelen die ook een impact hebben op onze lokale samenleving, dan zullen wij u hier uiteraard over informeren. Financieel meerjarenbeeld Op 15 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Zomernota 2021, met daarin de Kadernota 2022, vastgesteld. Bij de Zomernota 2021 werd een tekort verwacht voor de jaren 2022 tot en met 2024. Het college heeft daarbij aangegeven dat er op dat moment nog geen noodzaak was om aanvullende (bezuinigings)maatregelen te treffen of ambities bij te stellen om te komen tot een sluitende Programmabegroting 2022 en meerjarenraming. In het raadsvoorstel bij de Zomernota is, middels een novelle, in een drietal scenario's een inschatting gemaakt van de te verwachten extra middelen voor jeugdzorg. In alle scenario's was de verwachting dat er voldoende middelen beschikbaar zouden komen om de negatieve saldi in de jaren 2022 tot en met 2024 op te kunnen vangen. Op 29 juni 2021 heeft het Ministerie van BZK Een brief op haar website geplaatst met daarin het indicatief bedrag vermeld wat elke gemeente in 2022 ontvangt aan extra rijksmiddelen jeugd. Het volledige bedrag van ca. € 1,3 miljard wordt verdeeld via de algemene uitkering. Voor Halderberge bedragen de extra rijksmiddelen voor 2022 € 1.779.000.
In de novelle bij het raadsvoorstel van de Zomernota 2021 is dit opgenomen als scenario 3. De definitieve verdeling van de middelen voor het jaar 2022 is opgenomen in de septembercirculaire 2021 en komt overeen met het scenario 3 uit de novelle.
3
Voor het jaar 2023 en volgende jaren is nog niet bekend hoeveel extra middelen er door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor jeugdzorg. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. Het oordeel van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende inbreng. Op basis van de afspraken tussen het Rijk, IPO en de VNG mogen gemeenten in de meerjarenraming bij de Begroting 2022 uitgaan van 75% van de bedragen waar de Commissie van Wijzen vanuit gaat. Voor Halderberge betekent dit een bedrag van € 1.073.000 in 2023 en € 982.000 in 2024. Ook dit komt overeen met het scenario 3 uit de novelle bij de Zomernota. Na de vaststelling van de Zomernota 2021 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, waardoor het financieel beeld voor de jaren 2022-2025 is gewijzigd ten opzichte van de Zomernota 2021. In de uiteenzetting financiële positie zijn alle mutaties ten opzichte van de Zomernota 2021 toegelicht. Hierbij is ook een aantal onzekerheden uit de Zomernota verder geconcretiseerd. Enkele onderwerpen worden nog verder uitgewerkt en zijn als PM-post opgenomen. In de voorliggende Programmabegroting 2022 sluiten zowel het begrotingsjaar 2022 als de meerjarenraming 2023 – 2025 met een positief saldo.
Samenvattend ontstaat voor de jaren 2022 – 2025 het volgende beeld. 2022: € 1.311.000 positief 2023: € 480.000 positief 2024: € 259.000 positief 2025: € 548.000 positief Zowel het begrotingsjaar 2022 als de meerjarenraming is reëel sluitend, zoals ook het overzicht incidentele baten en lasten laat zien. Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de risico’s afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Zoals in de Zomernota 2021 is aangegeven, heeft er naast een inventarisatie van nieuwe risico’s ook een herijking van de bestaande risico’s plaatsgevonden. Het weerstandsvermogen daalt licht ten opzichte van de Begroting 2021 maar blijft in de categorie hoog. De ratio van het weerstandsvermogen is voor 2022 berekend op 3,77. Lastendruk inwoners In de paragraaf lokale heffingen wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende lokale lasten en de lastendruk voor de inwoners. • In het collegewerkprogramma is opgenomen dat de tarieven van de OZB stijgen met maximaal het inflatiepercentage. Voor 2022 is dat 1,5%. • De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal van 12 ledigingen per jaar voor een 140-liter container en 13 ledigingen per jaar voor een 240-liter container. Voor het aantal inworpen in een ondergrondse container is uitgegaan van 46.
Hierbij is tevens uitgegaan van het nieuwe afvalbeleidsplan dat in oktober 2019 door uw raad is vastgesteld. • De rioolheffing wordt gebaseerd op het in september 2019 vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan. Om de stijging van de lastendruk voor de inwoners van Halderberge te beperken wordt in 2022 een bedrag van € 107.000 onttrokken aan de voorziening overschotten riolering. Per saldo stijgen de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning in 2022 met 3,57%. Voor eenpersoonshuishouden met een eigen woning stijgen de woonlasten met 3,38%. Voor huishoudens met een huurwoning stijgen de woonlasten met 4,63% voor meerpersoonshuishoudens en 4,62% voor eenpersoonshuishoudens.
4
Conclusie De Programmabegroting 2022 laat een positieve ontwikkeling zien. Zowel het begrotingsjaar 2022 als de meerjarenraming 2023 - 2025 sluiten met een positief saldo. Het overzicht incidentele baten en lasten laat zien dat de begroting reëel en structureel sluitend is en het weerstandsvermogen blijft in de categorie hoog. In het Collegewerkprogramma 2018-2022, Samen Vooruit! heeft het college de ambitie opgenomen om te werken aan een verbetering van de vermogenspositie. Tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en bij de begroting, wordt de voortgang getoetst door middel van de financiële kengetallen. In de begroting van de afgelopen jaren werd de verwachting aangegeven dat het herstel van de financiële positie een verbetering zal laten zien zodra de grote investeringen zijn gerealiseerd. Dat is nog steeds zo, maar dat is niet eerder dan vanaf 2025. Burgemeester en Wethouders, Oudenbosch, oktober 2021
5
6
1 Programmaplan
7
8
Programma Bestuur en burgerzaken
1.1.1 Inleiding Onze inwoners voelen zich thuis in Halderberge. Daar zorgen we voor door als gemeente goed bereikbaar voor onze inwoners, bedrijven en instellingen te zijn. We zijn een klantvriendelijke gemeente en we zorgen dat ook inwoners die digitaal minder vaardig zijn ons goed kunnen bereiken. Het uitgangspunt is om onze inwoners en ondernemers de komende jaren steeds meer op te zoeken in hun eigen omgeving. Halderberge is eerlijk en open en heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Samenwerking met inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden is erg belangrijk. We bouwen verder aan de netwerk- samenwerking binnen De6 (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) en werken samen met onze verbonden partijen. 1.1.2 Doelstellingen Inwoners zijn tevreden met onze dienstverlening en dit kunnen wij meten We meten de klanttevredenheid continu. We gebruiken hiervoor diverse meetinstrumenten. We vragen het inwoners regelmatig persoonlijk. Er zijn medewerkers beschikbaar om de dienstverlening te garanderen. Onze houding is vriendelijk en gastvrij. Dit is merkbaar in elk contact met inwoners en ondernemers Vragen van inwoners en ondernemers beantwoorden we altijd, bij wie of hoe de vraag ook binnenkomt. We gebruiken daarvoor onder andere het zaaksysteem. We spreken en schrijven klare taal, zonder jargon. We controleren elkaar op deze kwaliteit.
Teams nemen deel aan de training Klare Taal. Voortzetten en verder ontwikkelen van overheids- en burgerparticipatie We vernieuwen de samenwerking met inwoners, zoals het stimuleren van bestaande en nieuwe initiatieven. We betrekken collectieven zoals de Samenstichtingen, adviesraden en ondernemersplatforms op tijd. We denken in oplossingen. Wij weten wat er in elke kern speelt. De ambassadeurs helpen hierbij. Integriteit heeft de aandacht Raad, college en ambtelijke organisatie werken samen aan bewustwording en bespreekbaar maken van integriteit. Onze inwoners hebben vertrouwen in de lokale politiek Onze bestuurders zijn betrokken bij alle kernen en gaan in gesprek met onze inwoners. Daarmee geven ze invulling aan het begrip “dagelijkse democratie”. Grip op verbonden partijen en regionale samenwerking In de regio werken wij op verschillende domeinen samen met andere gemeenten en partijen. Het is voor de inwoner duidelijk wat de samenwerking inhoudt en wat het ons oplevert. We koesteren onze regionale samenwerkingen zoals binnen De6 en met de Brabantse Wal, provincie en het waterschap. 1.1.3 Huidig beleid • Bestuurlijke visie over de toekomst van Halderberge (2016) • Nota burgerparticipatie (2020) • Agenda bestuurlijke vernieuwing (2017) • Nota Verbonden Partijen (2015) • Organisatievisie (2015) • Gedragscode (2016)
9
1.1.4 Reguliere werkzaamheden • Continu meten van klanttevredenheid • Opvolgen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verantwoording aan raad • Continu informeren van inwoners • Inzet ambassadeurs voor de kernen • Zaaksysteem implementeren in gehele organisatie 1.1.5 Beleidsindicatoren Lokale indicatoren • Inwoners zijn tevreden met onze dienstverlening en wij kunnen dit meten - We streven er naar dat de waardering van onze dienstverlening door onze inwoners is gestegen van een 6,4 in 2019 naar een 6,8 in 2023. De gemiddelde waardering van de dienstverlening van vergelijkbare gemeenten is 6,8. Bron: Burgerpeiling 2019 -
•
Ontwikkeling indicator 2019: 6,4 2021: 6,3
Voortzetten en verder ontwikkelen overheids- en burgerparticipatie - We streven er naar dat de waardering van inwoners en organisaties over de wijze waarop zij worden betrokken en over het zoeken van de samenwerking tussen gemeente, inwoners en organisaties is gestegen van een 5,9 in 2019 naar een 6,1 in 2021.Het gemiddelde cijfer van vergelijkbare gemeenten over de wijze waarop zij inwoners en organisaties betrekken en hiermee samenwerken is 6,0. Bron: Burgerpeiling 2019 -
Ontwikkeling indicator 2019: 5,9 2021: 5,9
BBV-indicatoren Voor het programma Bestuur en burgerzaken zijn in het BBV geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen.
10
1.1.6 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2022? Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie
Inwoners zijn tevreden met onze dienstverlening en dit kunnen wij meten
In 2021 is een Burgerpeiling gehouden. In 2022 wordt gekeken hoe wij verbeterpunten uit de resultaten van deze Burgerpeiling kunnen doorvoeren. Ook zullen we regelmatig inwoners betrekken door middel van het Digipanel.
Doorlopend
Raadplegen
Meten van de kwaliteit van dienstverlening op kanaal telefonie wordt onderzocht zodra de nieuwe telefooncentrale is geïmplementeerd.
Q2
Raadplegen
Meting van kwaliteit van klantcontact heeft tijdens de coronacrisis niet plaatsgevonden. We onderzoeken de mogelijkheid om dit digitaal te organiseren.
Q1
Raadplegen
Onze houding is vriendelijk en gastvrij. Dit is merkbaar in elk contact met inwoners en ondernemers
We blijven onze medewerkers trainen op een warm welkom, kwaliteit en communicatieve vaardigheden. Dit doen we zowel door ze te coachen tijdens het werk als teamtrainingen.
Doorlopend
Niet van toepassing
Voortzetten en verder ontwikkelen van overheids- en burgerparticipatie
We geven invulling/uitvoering aan de geactualiseerde beleidsnota overheids- en burgerparticipatie (december 2021 vastgesteld).
Doorlopend
Raadplegen
De raadswerkgroep integriteit en bestuurlijke vernieuwing werkt aan bestuurlijke vernieuwing en geeft invulling/uitvoering aan het Actieplan Versterken Lokale Democratie (oktober 2021 vastgesteld).
Doorlopend
Raadplegen
In 2020 zijn de resterende bijeenkomsten in Oudenbosch en Bosschenhoofd vanwege het coronavirus komen te vervallen. Als de coronamaatregelen dit toestaan, worden deze bijeenkomsten ingehaald. Momenteel is nog niet bekend hoe en wanneer dit zal zijn. Hierna worden de bijeenkomsten geëvalueerd en wordt besloten hoe verder te gaan.
Onbekend
Raadplegen/ informeren
De tweemaandelijkse werkbezoeken met als doel in gesprek gaan met inwoners, ondernemers, instellingen, jongeren, ouderen enz. over hun wensen, ideeën, plannen en vragen zijn vanwege het coronavirus komen te vervallen. Mits de coronamaatregelen dit toestaan, vinden deze in 2022 weer plaats.
Tweemaandelijks
Onze inwoners hebben vertrouwen in de lokale politiek
Raadplegen
11
Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie
Grip op verbonden partijen en regionale samenwerking
We updaten jaarlijks de infographic Gemeenschappelijke Regelingen en communiceren deze met onze inwoners.
Q1- Q2
Informeren
De gemeenteraad heeft een pilot lopen v.w.b. het werken met raadsrapporteurs/ambassadeurs. Aan de resultaten van de pilot en het vervolg zal het college de gevraagde medewerking verlenen.
Doorlopend
Informeren
We verwerken binnen 1 jaar na definitieve parlementaire besluitvorming m.b.t. de wijziging WGR de resultaten van de regionale evaluatie Nota Verbonden Partijen en passen in regionaal verband de Nota Verbonden Partijen aan.
Q1-Q4
Informeren
We verwerken de conclusies van het onderzoeksrapport omtrent Verbonden partijen van de Rekenkamer West-Brabant.
Doorlopend
Informeren
1.1.7 Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) Doel of belang dat wordt behartigd:
De regeling heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen, primair ten behoeve van de economisch ruimtelijke structuurversterking van WestBrabant. Onder deze belangen vallen in elk geval: • Economische Zaken; • Mobiliteit; • Ruimtelijke Ontwikkeling; • Arbeidsmarktbeleid. Daarnaast heeft de regeling tot doel om andere belangen van deelnemende gemeenten te behartigen. Op dit moment zijn er de volgende uitvoeringsgerichte taken: • Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV); • Gebiedsgerichte aanpak (GGA); • Regio-archeologie en cultuurhistorie; • Regionaal Mobiliteitscentrum (MBC) en • Routebureau West-Brabant.
Beleidsvoornemens:De focus van de samenwerking in West-Brabant ligt op het versterken van de economische veerkracht en het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat. In dat kader wordt triple helix samengewerkt met Ondernemers en Onderwijs in de Economic Board West-Brabant. De triple helix (3 O’s: Ondernemers, Onderwijs, Overheid) samenwerking Economic Board West-Brabant heeft de economische koers en ambitie van de regio West-Brabant vastgelegd in de Economische Agenda West-Brabant. REWIN is de uitvoeringsorganisatie. RWB heeft voor zijn deel in de Board na consultatie van de raden in 2019 het Actieprogramma 2019-2023 vastgesteld. De activiteiten van de regeling zijn geconcentreerd op de corebusiness: de ruimtelijk economische structuurversterking. Activiteiten zijn georganiseerd rondom de pijlers Economie, Ruimte, Mobiliteit en Arbeidsmarkt. De uitvoering is ter hand genomen. Daarnaast is hard gewerkt aan samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Brabant.
12
Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) Het Mobiliteitscentrum heeft een definitieve plaats gekregen binnen RWB. Het voortbestaan en de positionering van de overige uitvoeringstaken wordt tegen het licht gehouden en bekeken wordt op welke natuurlijke momenten deze mogelijk kunnen worden uitgeplaatst. Het dagelijks bestuur van RWB heeft aangegeven dat om de RWB-opgaven op het gebied van het vestigingsklimaat het hoofd te bieden extra middelen in de vorm van (gemeentelijke) ambtelijke capaciteit en/of geld nodig zijn. De huidige inspanningen zouden niet volstaan als we serieus werk willen maken van de economische ambities. Bepaald dient te worden welke weg we samen met de andere RWB gemeenten inslaan. Dat vereist een indringend gesprek met de colleges en raden en dat proces wordt in het najaar van 2021 richting vaststelling van de kadernota voor 2023 zorgvuldig doorlopen. Richtlijnen 2023
Beleidsmatige richtlijnen: 1. In de begroting 2023 wordt een doorkijk gegeven naar het actieprogramma vanaf 2023. Hierbij wordt aangegeven welke inzet van RWB en gemeenten nodig is om het actieprogramma te realiseren. 2. In de begroting 2023 is een voorstel opgenomen over de voortzetting van de financiering van het programma VTE (vrijetijdseconomie). Financiële richtlijnen: Voor de financiële richtlijnen 2023 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.
1.1.8 Wat mag het kosten? Programma Bestuur en burgerzaken
2021
2022
2023
2024
2025
1.902.000
2.050.000
1.985.000
1.997.000
2.024.000
713.000
763.000
754.000
932.000
934.000
2.615.000
2.813.000
2.739.000
2.929.000
2.958.000
Kapitaallasten bestaande activa
0
0
0
0
0
Kapitaallasten Investeringsprogramma 2022 - 2025
0
0
0
0
0
605.000
638.000
654.000
662.000
671.000
0
0
0
0
0
0.2 Burgerzaken
325.000
314.000
278.000
591.000
583.000
Totaal baten Bestuur en burgerzaken
325.000
314.000
278.000
591.000
583.000
-2.290.000
-2.499.000
-2.461.000
-2.338.000
-2.375.000
Lasten per taakveld 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totaal lasten Bestuur en burgerzaken
Waarvan:
Direct toe te rekenen salarislasten
Baten per taakveld 0.1 Bestuur
Saldo
13
14
Programma Veiligheid
1.2.1 Inleiding We willen investeren in de veiligheid van onze inwoners. Samen met inwoners en andere partners werken we aan onze lokale veiligheid. Soms nemen we hierin de leiding en soms ondersteunen we. 1.2.2 Doelstellingen Een veilige buurt voor iedereen Wij zetten ons in voor een veilige omgeving voor iedereen. Daarnaast willen wij ook zorgen dat al onze inwoners zich veilig voelen. Dit doen we samen met scholen, jongerenwerk, wijkagenten en de wijkteams. Behouden van de gezamenlijke aanpak van zorg en veiligheid We gaan door met de goede samenwerking tussen sociaal domein, veiligheid en zorg. Hierbij zorgen we ervoor dat het altijd duidelijk is wie wat doet en dat dit ook gebeurt. Aanpakken van (georganiseerde) criminaliteit In samenwerking met politie, openbaar ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum en Taskforce BrabantZeeland pakken we criminaliteit aan. We willen dat inwoners weten waar ze (signalen van) crimineel gedrag kunnen melden en dat ze dit ook meer gaan doen. Een daadkrachtige crisisbeheersing Op het moment dat zich een crisis voordoet, handelen we in samenwerking met de Veiligheidsregio op een snelle en actieve manier. Een beter evenwicht tussen risicovolle activiteiten en de omgeving Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.
We willen een goed beeld van de risico’s in de gemeente zodat iedereen weet wat hij kan doen bij een calamiteit. 1.2.3 Huidig beleid • Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving – Uitvoeringsprogramma leefomgeving 1.2.4 Reguliere werkzaamheden • Het uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan • Uitvoering Vergunningverlening, toezicht en handhaving APV en bijzondere wetten 1.2.5 Beleidsindicatoren Lokale indicatoren • Een veilige buurt voor iedereen - We streven er naar dat het rapportcijfer veiligheid Halderberge is van een 7,2 in 2018 gestegen naar een 7,3 in 2022. Bron: Veiligheidsmonitor (meest actuele versie 2019) -
Ontwikkeling indicator 2018: 7,2 2019: 7,4
15
-
We streven er naar dat het aantal inwoners dat zich onveilig voelt in de eigen leefomgeving is gedaald van 16% in 2018 naar 15% in 2022. Bron: Veiligheidsmonitor (meest actuele versie 2019)
-
Ontwikkeling indicator 2018: 16% 2019: 16%
BBV-indicatoren De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Veiligheid (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 16 september 2021). Indicator Verwijzingen Halt1
Winkeldiefstallen2
Geweldsmisdrijven3
Diefstallen uit woning4
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)5
2017
2018
2019
2020
Halderberge
7,0
13,0
8,0
-
Vergelijkbare gemeenten
11,0
12,0
10,0
-
Halderberge
0,8
0,8
-
-
Vergelijkbare gemeenten
1,0
1,1
-
-
Halderberge
3,5
3,8
3,5
-
Vergelijkbare gemeenten
3,4
3,4
3,2
-
Halderberge
2,2
2,2
-
-
Vergelijkbare gemeenten
2,0
1,9
-
-
Halderberge
4,0
4,8
4,1
-
Vergelijkbare gemeenten
4,2
4,6
4,9
-
1 Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar. 2 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 3 Het aantal gewelds- en seksuele misdrijven, per 1.000 inwoners. 4 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 5 Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare ruimte per 1.000 inwoners.
16
1.2.6 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2022? Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie
Een veilige buurt voor iedereen
Voortzetten van gerichte preventieve acties op het verder voorkomen van woninginbraken, overvallen en straatroven.
Q1-Q4
Informeren & co-creatie
We willen de BOA’s aan de kernen verbinden en ze wijkgericht laten werken. Hiermee willen we ook de zichtbaarheid van de Boa’s bevorderen.
Q1-Q4
Informeren & co-creatie
Door middel van het integraal inzetten van goede zorg, passende ondersteuning en repressief optreden zorgen voor minder overlast en onveilige situaties.
Q1-Q4
Informeren & co-creatie
In het kader van de aanpak voor verwarde personen worden gaat de wijk GGZ’er van start.
Q1-Q4
Informeren & co-creatie
Verschillende casussen worden in samenwerking met de afdeling zorg en jeugd besproken om te komen tot een integrale oplossing.
Doorlopend
Informeren & co-creatie.
Het verder bouwen aan een goede informatiepositie en daardoor vroeg signaleren van mogelijke georganiseerde criminaliteit. Awareness ten aanzien van cyber crime vergroten bij de eigen organisatie en bij maatschappelijke organisaties.
Q1-Q4
Informeren
Deelnemen in het project buitengebied en de acties die hieruit voorvloeien oppakken (resultaten actiedag en enquête).
Q1-Q4
Informeren & co-creatie
Bibob beleid wordt geactualiseerd.
Q1-Q4
Informeren
Uitbreiding mogelijkheden voor burgemeester om woningen en panden te sluiten bij ernstig geweld als gevolg van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.
Q1-Q4
Informeren
Meer integrale controles.
Q1-Q4
Informeren & co-creatie
Onderzoek verrichten naar specifiek bedrijventerrein en aanbevelingen oppakken en uitvoeren.
Q1-Q4
Informeren & co-creatie
Aandacht voor bestuurlijke weerbaarheid.
Q1-Q4
Informeren
Naar aanleiding van de evaluatie mogelijkheden onderzoeken tot financieren districtelijk coördinator mensenhandel en deelnemen aan de totstandkoming districtelijk beleidsplan aanpak mensenhandel.
Q1-Q4
Informeren
Behouden van de gezamenlijke aanpak van zorg en veiligheid
Aanpakken van georganiseerde criminaliteit
17
Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie
Een daadkrachtige crisisbeheersing
Doorontwikkelen van een flexibele districtelijke crisisorganisatie en het vakbekwaam houden van de medewerkers door middel van opleiden, trainen en oefenen.
Q1-Q4
Informeren
Het leveren van capaciteit in de persoon van de gemeentesecretaris als districtshoofd ter ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris in de veiligheidsregio.
Q1-Q4
Informeren
Zorgen dat de planvorming op het gebied van Ruimtelijke Ordening actueel is zodat kwetsbare bebouwing rond risicovolle situaties niet mogelijk is.
Q1-Q4
Raadplegen
Via de Regio West Brabant voortzetten van de lobby met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.
Q1-Q4
Raadplegen & co-creatie
Een beter evenwicht tussen risicovolle activiteiten en de omgeving
1.2.7 Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio West- en Midden-Brabant Doel of belang dat wordt behartigd:
Het openbaar lichaam heeft tot doel samen te werken voor een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid en de hulpverlening aan de burgers in het werkgebied bij het bieden van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding op en bestrijding van ongevallen, crises en rampen. Het primaire doel is het beschermen van burgers tegen risico’s op het gebied van fysieke veiligheid. Het secundaire doel is om te zorgen voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.
Beleidsvoornemens:Het uitvoeren van het beleidsplan voor de periode 2019-2023. In dit beleidsplan ligt het accent op risicobeheersing, zelfredzaamheid burgers, brandveilig leven, publieke-private samenwerking als ook het vernieuwen van de organisatie voor bevolkingszorg. Jaarlijks worden deze onderwerpen concreet door vertaald in resultaten en acties voor de verschillende thema’s en volgt verantwoording daarover in de P&C cyclus. De belangrijkste beleidsvoornemens voor 2022 zijn: 1. Stimuleren van de zelfredzame samenleving door: - Het opengaan van de Risk-Factory, welke gericht is op gedragsverandering; - Het koppelen van de professionele inzet van de brandweer aan burgerhulpverlening ; - Het stimuleren van de zorgcontinuïteit bij de niet acute zorgpartners. 2. Het verbeteren van de veilige leefomgeving door: - Het vastleggen van prestatie-afspraken; - Verdere samenwerking met gemeenten en andere partners; - Versterken van de informatiepositie; - Het toekomstbestendig maken van de vrijwilligheid bij de brandweer; - Het ontwikkelen van hernieuwde visie op crisisbeheersing in verband met de snel veranderende omgeving en andere soorten typen crises; - Het vaststellen van een nieuw dekkingsplan van de brandweer.
18
Richtlijnen 2023
Beleidsmatige richtlijnen: 1. De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving. 2. In het beleidsplan 2019-2023 zijn actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2023 moeten zijn gerealiseerd. In de kaderbrief 2023 geeft de Veiligheidsregio met het zicht op het einde van deze beleidsperiode aan welke actiepunten in 2023 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld. 3. Onderdeel controles, toezicht en handhaving - Hoe staat het met de implementatie van het basistakenpakket? - Een algemene rapportage over de bevindingen van de controles (aantallen, overtredingen, opgelegde sancties) met zo mogelijk een differentiatie per gemeente. 4. Verder monitoren we de voortgang van de volgende projecten/zaken (deze zaken mogen ook terugkomen als projectvoortgang binnen de Burap): - Safety Village (kosten, gebruik, etc.) - Risk Factory, in februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur akkoord gegeven op de realisatie van de Risk Factory in de Dongecentrale te Geertruidenberg.
De Risk Factory richt zich in eerste instantie op kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool. Door belevingsonderwijs laten we hen ervaren hoe ze met onveilige situaties kunnen omgaan en zelf kunnen handelen, onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan - Regionaal Coördinatie Centrum: prestaties meldkamer. Financiële richtlijnen: Voor de financiële richtlijnen 2023 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.
19
1.2.8 Wat mag het kosten? Programma Veiligheid
2021
2022
2023
2024
2025
1.1 Crisisbeheer en brandweer
1.956.000
1.980.000
2.015.000
2.046.000
2.076.000
1.2 Openbare orde en veiligheid
793.000
865.000
875.000
888.000
900.000
2.749.000
2.845.000
2.890.000
2.934.000
2.976.000
36.000
36.000
36.000
35.000
32.000
0
0
7.000
6.000
6.000
732.000
800.000
817.000
830.000
845.000
1.1 Crisisbeheer en brandweer
0
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
20.000
20.000
20.000
20.000
21.000
Totaal baten Veiligheid
20.000
20.000
20.000
20.000
21.000
-2.729.000
-2.825.000
-2.870.000
-2.914.000
-2.955.000
Lasten per taakveld
Totaal lasten Veiligheid
Waarvan: Kapitaallasten bestaande activa Kapitaallasten Investeringsprogramma 2022 - 2025 Direct toe te rekenen salarislasten
Baten per taakveld
Saldo
20
Programma Openbare ruimte
1.3.1 Inleiding De gemeente Halderberge werkt samen met andere partijen aan vraagstukken in de openbare ruimte. Dit kan in verschillende rollen. We doen dit voor de ontwikkeling en het beheer van een schone, groene, veilige en duurzame openbare ruimte. De openbare ruimte zijn de straten en pleinen, vijvers en sloten, plantsoenen en parken en ruimtes die door de overheid worden beheerd. De trend is dat de kwaliteit van de openbare ruimte verhoogd moet worden. Klimaatverandering vormt een grote uitdaging voor de komende jaren. Maatregelen om hier op in te spelen nemen we samen met onze inwoners, bedrijven, gebruikers van de openbare ruimte en de regionale partners. 1.3.2 Doelstellingen We maken Halderberge groener, schoner en veiliger We verbeteren de kwaliteit van het groen en willen meer groen in de openbare ruimte. Inwoners, ondernemers en bezoekers waarderen de openbare ruimte. Klimaat staat voorop: klimaatadaptatie Het klimaat verandert snel. We zorgen ervoor dat de openbare ruimte de gevolgen van de klimaatverandering aankan. Dit doen we in bestaande en nieuwe wijken. Verbeteren verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers De gemeente Halderberge is een verkeersveilige gemeente voor alle verkeersdeelnemers met extra aandacht voor kwetsbare groepen. Alle kernen bereikbaar Inwoners en bezoekers moeten met geschikt vervoer naar elke kern kunnen reizen.
Inwoners, ondernemers en gebruikers hebben invloed op de openbare ruimte Inwoners worden betrokken bij initiatieven en de gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven van inwoners. Aandacht voor communicatie, educatie en bewustwording Het is belangrijk om inwoners en gebruikers doorlopend op de hoogte te houden van wat we doen in de openbare ruimte. Niet alleen het hoe maar ook het waarom is belangrijk. Hiermee krijg je meer begrip en betere acceptatie. 1.3.3 Huidig beleid • Groenbeleidsplan (2020) • Landschapsplan 2016-2025 • Kadernota parkeren 2017-2021 • Beleidsplan Civiel Technische Kunstwerken 2017-2021 • Speelbeleid 2021-2025 • Beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 • Beleidsplan wegen 2022-2026 • Gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 • Gladheidsbestrijdingsplan 2021-2022 • Meerjarig onderhoudsprogramma gebouwen 2020-2024 • Algemene verordening ondergrondse infrastructuur
21
1.3.4 Reguliere werkzaamheden De reguliere werkzaamheden bestaan uit beheer en onderhoud van de openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen en voorzieningen. 1.3.5 Beleidsindicatoren Lokale indicatoren • We maken Halderberge groener, schoner en veiliger - Het percentage inwoners dat vindt dat de perken, plantsoenen en parken in hun buurt goed zijn onderhouden, is in de periode 2019 – 2023 gestegen van 39% naar 50%. Het percentage inwoners van vergelijkbare gemeenten dat vindt dat perken, plantsoenen en parken in hun buurt goed zijn onderhouden, bedraagt 59%. Bron: Burgerpeiling 2019
•
-
Ontwikkeling indicator 2019: 39% 2021: 37%
-
Toelichting:De gemeente Halderberge geeft steeds meer aandacht aan een klimaatbestendige en duurzaam ingerichte openbare ruimte. In plaats van gazons worden meer en meer de wat ruigere mengsels met bloemen gebruikt. Ook het bestrijden van onkruid op verhardingen wordt duurzaam uitgevoerd. Niet alle inwoners zijn op de hoogte van deze ontwikkelingen en ervaren deze nieuwe aanpak als een versobering van het onderhoud. In de komende periode zullen we extra aandacht geven aan communicatie over de ontwikkelingen op groen en duurzaamheid zodat meer begrip zal ontstaan voor de uitstraling van het groen en het onkruid op verhardingen.
Klimaat staat voorop: klimaatadaptatie - Het percentage volwassenen dat vindt dat de Halderberge voldoende plekken voor verkoeling heeft. Momenteel vindt 66% van de volwassenen tussen 19-64 jaar dit. Het streven is om dit in 2030 te laten stijgen naar 75% van de volwassen personen in Halderberge. Bron: Brabantscan GGD: Hitte -
•
Ontwikkeling indicator 2019: 66% 2021: Er is nog geen actuele scan beschikbaar.
Verbeteren verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers - Het percentage inwoners dat vaak te maken heeft met onveilige verkeerssituaties in de buurt is in de periode 2019 – 2023 gedaald van 70% naar 65%. Bron: Burgerpeiling 2019 -
Ontwikkeling indicator 2019: 70% 2021: 76%
BBV-indicatoren Voor het programma Openbare ruimte zijn in het BBV geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen.
22
1.3.6 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2022? Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie
We maken Halderberge groener, schoner en veiliger
Versterken van de kwaliteit van het openbaar groen daarbij rekening houdend met gevolgen veranderend klimaat en herstel van de biodiversiteit.
doorlopend
Raadplegen, Co-creatie
Het geven van een vervolg op de vervanging van in slechte conditie verkerende / verloren gaande beplanting.
Q1 en Q4
Raadplegen
Zorgen voor een samenhangende groenstructuur.
Doorlopend
Informeren, Raadplegen
Voorzetting gefaseerde overgang naar bijvriendelijk berm beheer.
Doorlopend
Raadplegen
Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen voor inwoners, verenigingen en bedrijven.
Doorlopend
Alle reconstructies en groot onderhoud wordt zoveel mogelijk klimaatadaptief uitgevoerd.
Doorlopend
Verbeteren verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers
Uitvoering geven aan mobiliteitsvisie.
Doorlopend
Raadplegen
Alle kernen bereikbaar
Periodieke afstemming met vervoerders over wijzigingen in routes, haltes, aansluitingen en rijtijden, bereikbaarheid scholen en vervoer van en naar de (kleine) kernen.
Doorlopend
Informeren, Raadplegen
Inwoners, ondernemers en gebruikers hebben invloed op de openbare ruimte
Afhankelijk van de verschillende werkzaamheden worden bewoners betrokken bij de tot standkoming van het werk. Dit kan op basis van de verschillende participatietredes.
Door het jaar heen
Informeren, adviseren
Keet wordt ingezet voor participatietrajecten.
Doorlopend
Informeren, raadplegen
Verkeersveiligheidsprojecten op scholen (BVL,Totally Traffic, #Doeslief).
Doorlopend
Co-creatie
Klimaat staat voorop: Klimaatadaptatie
Aandacht voor communicatie, educatie en bewustwording
1.3.7 Verbonden partijen Bij het programma Openbare ruimte zijn geen Verbonden partijen betrokken.
23
1.3.8 Wat mag het kosten? Programma Openbare ruimte
2021
2022
2023
2024
2025
132.000
137.000
139.000
141.000
143.000
4.240.000
4.426.000
4.693.000
4.768.000
4.816.000
2.2 Parkeren
24.000
176.000
166.000
207.000
201.000
2.5 Openbaar vervoer
33.000
55.000
56.000
31.000
32.000
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.638.000
2.808.000
2.754.000
2.799.000
2.852.000
7.2 Riolering
2.233.000
2.189.000
2.330.000
2.471.000
2.683.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
98.000
103.000
101.000
101.000
101.000
Totaal lasten Openbare ruimte
9.398.000
9.894.000
10.239.000
10.518.000
10.828.000
1.812.000
1.726.000
1.903.000
1.817.000
1.673.000
0
0
208.000
378.000
561.000
2.915.000
3.160.000
3.092.000
3.125.000
3.154.000
0
0
0
0
0
2.1 Verkeer en vervoer
128.000
139.000
140.000
142.000
144.000
2.2 Parkeren
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
0
0
0
0
0
27.000
27.000
28.000
28.000
29.000
3.160.000
3.168.000
3.350.000
3.501.000
3.721.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
39.000
41.000
38.000
36.000
35.000
Totaal baten Openbare ruimte
3.365.000
3.386.000
3.567.000
3.718.000
3.940.000
Saldo
-6.033.000
-6.508.000
-6.672.000
-6.800.000
-6.888.000
Lasten per taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer
Waarvan: Kapitaallasten bestaande activa Kapitaallasten Investeringsprogramma 2022 - 2025 Direct toe te rekenen salarislasten
Baten per taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering
24
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
1.4.1 Inleiding Voor inwoners, bedrijven en bezoekers is het in de groene woongemeente Halderberge prettig en veilig wonen, werken en aangenaam verblijven en recreëren. De identiteit van de kernen en het buitengebied behouden en versterken we door een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en onderwijs. Hierdoor voelen inwoners en bezoekers zich thuis. Op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen is een aantal ontwikkelingen in de komende 4 jaar van groot belang. Duurzaamheid, klimaatadaptatie en het versterken van de woningmarkt zijn erg belangrijk de komende jaren. De invoering van de Omgevingswet zorgt voor meer gemak voor inwoner en ondernemer. Hierbij staat samenwerking centraal voor een goede leefomgeving. Een goed vestigings- en ondernemingsklimaat is erg belangrijk om het Halderbergse bedrijfsleven te laten floreren. Een goed functionerend bedrijfsleven draagt bij aan werkgelegenheid, investeringen, nieuwe samenwerkingsvormen en een positief economisch effect. Een sterke lokale economie draagt ook bij aan het welzijn van inwoners en werknemers en een goed woon- en leefklimaat. Halderberge heeft daarnaast prachtige toeristisch- recreatieve trekkers waaronder het religieus- historisch erfgoed, het airsportcluster en waterrecreatie zoals Splesj en de waterwegen.
1.4.2 Doelstellingen Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente Halderberge bouwt woningen voor de behoefte van de eigen inwoners en staat open voor extra opvang van mensen van buiten Halderberge. Dit mag niet leiden tot een onbeperkte uitbreiding van de kernen. Verder wordt ingezet op het versterken van bestaande woonmilieus. Arbeidsmigranten leveren een waardevolle bijdrage aan het plaatselijke bedrijfsleven en worden passend gehuisvest Voor arbeidsmigranten is er voldoende en veilige huisvesting. Deze is evenwichtig verspreid en is afgestemd op de behoefte. De huisvestingsopgave van arbeidsmigranten wordt (sub)regionaal afgestemd. Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie Halderberge is op grond van de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. In 2022 wordt gestreefd naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding. Klimaat voorop: energietransitie We geven invulling aan de doelstelling Energieneutraal in 2050. We willen zoveel mogelijk af van aardgas en daarnaast werken we versneld samen aan een mix van duurzame bronnen van energie. We werken daarin samen met andere overheden/ gemeenten, organisaties, bedrijven en inwoners.
De Omgevingswet wordt ingevoerd De Omgevingswet maakt de uitgangspunten inzichtelijker, voorspelbaarder en makkelijker voor ondernemers en inwoners. De benadering van ontwikkelingen hangt samen en er is meer ruimte voor lokaal maatwerk. Dit vraagt een andere manier van (samen)werken en biedt kansen voor innovatie, creativiteit en experimenten. Halderberge heeft een aantrekkelijk en levendig buitengebied Het platteland heeft een gezond, veilig en duurzaam leef- en werkklimaat. Leegstand en verpaupering worden zoveel mogelijk voorkomen. Door middel van bijvoorbeeld pilots wordt ruimte geboden aan creativiteit en vernieuwing.
25
Halderberge staat en gaat voor economische groei We helpen ondernemers zoveel mogelijk bij het realiseren van hun doelstellingen ter versterking van de economie en werkgelegenheid. Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen Halderberge heeft een betrokken, actieve en klantgerichte verbinding met het bedrijfsleven. We ondersteunen eigenaren en bedrijven van verouderde bedrijventerreinen om te komen tot aantrekkelijke, moderne en duurzame terreinen. Ontwikkeling van Airparc Seppe Samen met Breda International Airport zorgen we voor meer werkgelegenheid en een versterking van toeristischrecreatieve activiteiten. Halderberge als (inter)nationale toeristische trekpleister We trekken meer toeristen en recreanten naar Halderberge. We zorgen voor een toename van het meerdaags verblijfstoerisme en een toename van de lokale bestedingen. Hiervoor versterken we de toeristisch-recreatieve bezienswaardigheden (zoals het religieus erfgoed). Nieuwe initiatieven vinden we belangrijk en daar gaan we actief mee aan de slag. Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra Verminderen van de leegstand in de drie grote winkelcentra in Oudenbosch, Oud Gastel en Hoeven, met behoud van voldoende voorzieningen voor de dagelijkse behoefte, en versterken van de leefbaarheid en levendigheid.
Een aanpak wordt gekozen waarin iedere betrokkene zich herkent en tegelijkertijd aangesproken voelt om actief een bijdrage te leveren. 1.4.3 Huidig beleid • Structuurvisie Halderberge 2025 (2013) • Woonvisie Halderberge 2021-2025 • Prestatieafspraken 2021-2023 • Woningbouwprogramma 2018-2028 • Concept Regionale Energiestrategie West-Brabant • Beleidsplan Energietransitie Halderberge 2019-2022 • Toetsingskader humaan verblijf arbeidsmigranten • Visie bewoning recreatieve verblijfslocaties 2017-2021 • Eerste herzieningsbestemmingsplan Buitengebied • Afvalbeleid Halderberge 2019-2022 • De Economische visienota Halderberge 2021-2025 • Integrale parkeervisie centrum Oudenbosch (2020) • Actiekaart bedrijventerreinen 2020 1.4.4 Reguliere werkzaamheden De reguliere werkzaamheden binnen dit programma op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen zijn onder andere het voeren van ruimtelijke ordeningsprocedures en het behandelen van omgevingsvergunningen. Ook hoort het binnen de reguliere taken om contacten te onderhouden en samen te werken met inwoners, ondernemers, andere overheden en partners. De reguliere werkzaamheden op het gebied van economische ontwikkelingen zijn vooral uitvoering geven aan de uitvoeringsprogramma’s uit de economische visienota.
Ook hoort binnen de reguliere taken om contacten te onderhouden en samen te werken met ondernemers, andere overheden en samenwerkingspartners zoals de EKH (economische koepel Halderberge), de TIG (Toeristische Initiatief Groep) en Waterpoort.
26
1.4.5 Beleidsindicatoren Lokale indicatoren Gezien het grote aantal speerpunten binnen dit programma, is er voor gekozen om voor dit programma af te wijken van het uitgangspunt van maxiaal 3 indicatoren per programma. Voor dit programma worden voor zowel ruimtelijke ontwikkelingen als economische ontwikkelingen maximaal 3 indicatoren opgenomen. Ruimtelijke ontwikkelingen
•
Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente - In de periode 2019 – 2028 zijn naast de reguliere woningbouwprogrammering, via het programma “Versnelling woningbouw” in totaal 341 nieuwe woningen gebouwd. Bron: Team Klantzaken, aantal gereedgemelde woningen -
•
Ontwikkeling indicator 2019: 121 2020: 101
Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie - Streven is om het aantal kg ingezameld (grof) huishoudelijk restafval van 183 kg in 2018 terug te brengen naar maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar vanaf 2022. Bron: Saver -
Ontwikkeling indicator 2018: 183 kg 2020: 146 kg
-
Het percentage afvalscheiding is van 73% in 2018 verhoogd naar minimaal 75% in 2022. Bron: Saver
-
Ontwikkeling indicator 2018: 73% 2020: 77%
Economische ontwikkelingen
•
Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen - Het gemiddelde rapportcijfer over het ondernemingsklimaat is gestegen van een 6,05 in 2018 naar een 6,4 in 2022. Het gemiddelde rapport cijfer van vergelijkbare gemeenten is een 6,4. Bron: Ondernemerspeiling -
•
Halderberge als (inter-)nationale toeristische trekpleister - Jaarlijkse groei van 10% aan dagtoeristen. Het aantal dagtoeristen in 2018 bedraagt 90.000 (exclusief cijfers Splesj). Bron: Cijfers belangrijke toeristische trekkers1 -
1
Onwikkeling indicator 2018: 6,05 2020: 6,73
Ontwikkeling indicator 2018: 90.000 2020: Vanwege de coronacrisis zijn geen cijfers over 2020 opgenomen aangezien deze geen reëel beeld geven van de ontwikkeling van het aantal dagtoeristen.
Toeristische trekkers zijn o.a. Basiliek, Zouavenmuseum, Vliegend Museum Seppe, Sterrenwacht, Natuurhistorisch en Volkenkundig museum, Mastboomhuis, Splesj. Nadeel is dat Splesj tot nu toe nog geen cijfers heeft willen geven)
27
•
Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra - In de periode 2018-2022 is gemeentebreed de winkelleegstand gedaald van 12,8% naar 8%. Het percentage winkelleegstand van vergelijkbare gemeente is 7,5%. Bron: Locatus (leegstand) -
Ontwikkeling indicator 2018: 12,8% 2020: 10,8%
BBV-indicatoren De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 16 september 2021). Indicator Functiemenging1
Vestigingen (van bedrijven)2
Omvang huishoudelijk restafval3
Hernieuwbare elektriciteit4
Gemiddelde WOZ waarde5
Nieuw gebouwde woningen6
Demografische druk7
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden8
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden9
2017
2018
2019
2020
Halderberge
48,0%
48,5%
46,3%
-
Vergelijkbare gemeenten
49,0%
49,4%
49,4%
-
Halderberge
140,7
148
152,2
-
Vergelijkbare gemeenten
141,7
146,8
152,9
-
Halderberge
149,0
144,0
-
-
Vergelijkbare gemeenten
144,0
129,0
-
-
Halderberge
51,9%
54,4%
0,0%
0,0%
Vergelijkbare gemeenten
-
-
-
-
Halderberge
237,0
246,0
259,0
-
Vergelijkbare gemeenten
?
-
280,0
-
Halderberge
14,4
6,2
7,8
-
Vergelijkbare gemeenten
7,6
8,6
8,6
-
Halderberge
76,3%
76,3%
77,8%
78,0%
Vergelijkbare gemeenten
77,4%
77,8%
78,2%
78,3%
Halderberge
626,0
634,0
661,0
679,0
Vergelijkbare gemeenten
662,0
678,0
715,0
?
Halderberge
737,0
731,0
769,0
787,0
Vergelijkbare gemeenten
737,0
753,0
794,0
?
1 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 2 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 3 Aantal kilo’s niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner.
28
4 Percentage hernieuwbare elektriciteit. 5 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 6 Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. 7 Som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20-65 jaar. 8 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 9 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
1.4.6 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2022? Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie
Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente
We geven uitvoering aan de Woonvisie 2021-2025 door de geplande activiteiten voor 2021-2022 te realiseren. We geven uitvoering aan de prestatieafspraken voor jaarschijf 2022.
Doorlopend
Advies vragen
Arbeidsmigranten leveren een waardevolle bijdrage aan het plaatselijke bedrijfsleven en worden passend gehuisvest
We willen de pilot voor centrale huisvesting arbeidsmigranten faciliteren. We geven uitvoering aan het in 2021 vastgestelde toetsingskader voor de humane huisvesting van arbeidsmigranten. We leveren hiermee een bijdrage aan de regionale afspraken.
Q3
Co-creatie
Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie
Ondergronds brengen milieuparkjes.
Doorlopend
Informeren
Evaluatie huidig afvalbeleidsplan opstellen en nieuw afvalbeleidsplan.
Q4
Informeren, raadplegen
(In de regio) Uitvoering geven aan RES 1.0.
Doorlopend
Informeren
Voorbereiden starten op RES 2.0.
Doorlopend
Informeren
Uitvoering geven aan RRE-W (Regeling reductie energiegebruik Woningen).
Doorlopend
Informeren
Doorontwikkeling van en uitvoering geven aan de andere manier van werken en digitalisering, naar het idee van de Omgevingswet.
Doorlopend
Co-creatie
De omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Q1
Co-Creatie
Het digitaal loket wordt operationeel bij invoering van de wet, gedurende het jaar wordt het gereedgemaakt.
Q3
Informeren
Experimenteren met onderdelen van de Omgevingswet.
Doorlopend
Co-creatie
In 2022 wordt een paraplubestemmingsplan vastgesteld waarin onder meer een ruimer en flexibel beleid voor vrijkomend agrarisch vastgoed wordt vastgelegd, een en ander in navolging van de gebiedsvisie De Stoof en omgeving.
Voorjaar 2022
Informeren, raadplegen
Klimaat voorop: Energietransitie
De Omgevingswet wordt ingevoerd
Halderberge heeft een aantrekkelijk en levendig buitengebied
29
Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie
Halderberge staat en gaat voor economische groei
In oktober 2021 is een nieuwe economische visie ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van deze visie.
Doorlopend
Informeren, raadplegen
Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen
In 2020 is de actiekaart bedrijventerreinen vastgesteld door de gemeenteraad. In 2022 worden de diverse uitvoeringsacties voortgezet. Focus daarbij heeft het verbeteren van het groen en grijs en het intensiveren van de samenwerking tussen ondernemers.
Doorlopend
Informeren, raadplegen
Ontwikkeling van Airparc Seppe
Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Als dit bestemmingsplan onherroepelijk is, worden de vestigingsmogelijkheden voor de kantoorbetemming verbreed en worden alle lopende en gewenste initiatieven (zoals de zonnepanelen en spottersplek) betrokken om de ontwikkeling van het airparc verder vorm gegeven.
BestemmingsplanCo-creatie ter inzage eind 2021, vaststelling medio april 2022
Halderberge als (inter)nationale toeristische trekpleister
Toerisme en recreatie is een belangrijke pijler in de nieuwe economische visie. Met Visit Halderberge werken we verder aan de marketing voor de toeristische sector en blijven de kansen zoeken voor cross-over samenwerking met o.a. cultuur.
Doorlopend
Informeren,raadplegen
Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra
De werkzaamheden in de openbare ruimte van het centrum van Hoeven en Oud Gastel zijn of worden uitgevoerd. Het parkeerterrein bij de Aldi wordt ingericht en diverse ruimtelijke initiatieven gaan richting uitvoering. Ook overige acties van de actiekaart worden voortgezet en/of opgepakt. In de economische visie is de aanpak van de kernwinkelstraten van Oudenbosch opgenomen als (toekomstig) actiepunt.
Doorlopend.
Informeren, raadplegen
Herinrichting centrum Oud Gastel Q1 en Q2 2022. Herinrichting en uitbreiding parkeerterrein Aldi Q4 2020 en Q1 2021
30
1.4.7 Verbonden partijen Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) Doel of belang dat wordt behartigd:
De zorg voor het milieu in de ruimste zin, waarbij in samenspel met andere beleidsterreinen van de deelnemers aan duurzame ontwikkeling vorm wordt gegeven. Ter behartiging van dit belang verricht de OMWB alle milieutaken van de deelnemers, in die zin dat zij wettelijke milieutaken voorbereidt en uitvoert en over de milieubeleidstaken adviseert aan de deelnemers en na besluitvorming door de deelnemers de uitvoering ter hand neemt. Deze taken worden volgens de Gemeenschappelijke Regeling namens de 25 gemeenten en provincie Noord Brabant uitgevoerd. De deelnemers hebben alle VTH milieutaken en aanvullende verzoektaken ondergebracht bij de OMWB. In sommige gevallen is zelfs een vergaand mandaat neergelegd bij de OMWB.
Beleidsvoornemens:Enkele speerpunten: Omgevingswet – bodem De invoering is vooralsnog vooruitgeschoven naar medio 2022. Specifiek gaat de bevoegdheid voor de Wet Bodembescherming naar de gemeenten. Gemeenten zijn dan primair beheerder van de bodemkwaliteit voor hun grondgebied. Energietransitie OMWB is aan de slag met de uitvoering en verbetering van het verbrede energietoezicht bij bedrijven. Daarnaast zoekt de OMWB naar mogelijkheden om gemeenten te ondersteunen bij de uitdagingen in relatie tot de energietransitie, zoals de RES en de Transitievisie warmte. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) De aandacht blijft voor Zeer Zorgwekkende Stoffen: dit zijn (nieuwe) stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu, zoals in afvalstromen, lucht, water en bodem. Er zijn inmiddels 1.400 ZZS aangewezen en ruim 300 potentieel ZZS. Stikstof Het stikstofdossier beïnvloedt sinds de uitspraak op 29 mei 2019 het dagelijkse werk. Landelijk wordt nieuwe wetgeving verwacht. De OMWB houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en vertaalt deze zo snel als mogelijk naar de uitvoering. Omgevingswet - geluid Doordat er in de Omgevingswet minder direct werkende landelijke regels gelden voor geluid, moeten geluidnormen opgenomen worden in het omgevingsplan. De OMWB kan deze nieuwe taak projectmatig oppakken met advies en berekeningen. Richtlijnen 2023
Beleidsmatige richtlijnen: 1. Geef in de begroting 2023 een meerjarenprognose van de aard en omvang van de te verwachten werkzaamheden in relatie tot toekomstige ontwikkelingen en hoe de organisatie hierop denkt in te spelen. Hierbij dient onder andere te worden ingegaan op de gevolgen van de Omgevingswet, de bezuinigingen bij deelnemers, de dienstverlening en de arbeidsmarkt. 2. De begroting 2023 moet Omgevingswetproof (incl. bodemtaken) worden opgesteld. Dit betekent concreet dat de organisatorische, financiële en beleidsmatige gevolgen van de Omgevingswet vertaald worden in de begroting. 3. De resultaten van de evaluatie van de MWB-norm worden concreet (herleidbaar) in de begroting 2023 opgenomen. 4. Kijk kritisch naar bestaande werkzaamheden en evalueer deze tijdig (nut en noodzaak). Hanteer bij het opstellen van de begroting het principe nieuwe werkzaamheden voor oud. 5. De resultaten van het aan te schaffen kwaliteitsmanagementsysteem (2022) en de doorontwikkeling van datamanagement en -beheer worden (transparant) verwerkt in de (meerjaren)begroting.
31
Financiële richtlijnen: Voor de financiële richtlijnen 2023 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Borchwerf II De gemeenteraad wordt middels het jaarverslag van het grondbedrijf apart geïnformeerd over de ontwikkelingen op het industrieterrein Borchwerf II. In deze paragraaf treft u derhalve slechts summiere informatie aan over de beleidsvoornemens. Halderberge Borchwerf II B.V. Doel of belang dat wordt behartigd:
Het doel van de vennootschap is het oprichten en als stille vennoot optreden van de commanditaire vennootschap Borchwerf II CV, die zorg draagt voor en verantwoordelijk is voor de exploitatie van het industrieterrein Borchwerf II.
Beleidsvoornemens:In 2021 heeft Borchwerf II CV de schuld aan Halderberge Borchwerf II BV volledig afgelost (het nog niet uitbetaalde dividend over 2015). De verwachting is dat Borchwerf II CV en BV in de loop van 2022 zullen worden opgeheven. Het aandeel van de gemeente Halderberge in het resterende dividend zal bij opheffing in 2022 worden uitgekeerd aan Halderberge Borchwerf II BV, waarna vervolgens laatstgenoemde onderneming dividend uitkeert aan de gemeente Halderberge (naar verwachting tussen de € 2,0 en € 2,5 miljoen, een ander afhankelijk van de gerealiseerde verkoopopbrengsten van de laatste percelen en de nog te maken kosten). Naar verwachting kan Halderberge Borchwerf II BV in 2022 worden opgeheven, nadat Borchwerf II CV en Borchwerf II BV zijn opgeheven.
Borchwerf II B.V. Doel of belang dat wordt behartigd:
Doel van de vennootschap is het oprichten en als beherend vennoot optreden van de commanditaire vennootschap Borchwerf II en het doen realiseren van de ontwikkeling van het bestemmingsplan / bouwplan Borchwerf II.
Beleidsvoornemens:Op moment van schrijven is er in 2021 voor circa € 2,96 miljoen aan gronden verkocht. Aan nog te verkopen grond resteert er medio 2021 nog zo'n 13 kavels die een opbrengst vertegenwoordigen van afgerond € 9,4 miljoen. Het streven c.q. de ambitie om eind 2021 Borchwerf II CV/BV op te kunnen heffen zal naar verwachting niet gerealiseerd kunnen worden. Het verkopen van de laatste percelen op het bedrijventerrein vergt wat meer tijd dan aanvankelijk verwacht (een en ander moet bijvoorbeeld wel passen binnen het vigerende bestemmingsplan). Het is reëler om ervan uit te gaan dat Borchwerf II CV en Borchwerf II BV pas in de loop van 2022 kunnen worden opgeheven. In 2021 heeft Borchwerf II CV wel het nog niet uitbetaalde dividend over 2015 aan Halderberge Borchwerf II BV inclusief rente (afgerond circa € 1,52 miljoen) uitgekeerd.