1. Jaarverslag en Jaarrekening 2022 DEFINITIEF.pdf

De Omgevingswet wordt ingevoerd De Omgevingswet maakt de uitgangspunten inzichtelijker, voorspelbaarder en makkelijker voor ondernemers en inwoners. De benadering van ontwikkelingen hangt samen en er is meer ruimte voor lokaal maatwerk. Dit vraagt een andere manier van (samen)werken en biedt kansen voor innovatie, creativiteit en experimenten. Halderberge heeft een aantrekkelijk en levendig buitengebied Het platteland heeft een gezond, veilig en duurzaam leef- en werkklimaat. Leegstand en verpaupering worden zoveel mogelijk voorkomen. Door middel van bijvoorbeeld pilots wordt ruimte geboden aan creativiteit en vernieuwing.

33

Halderberge staat en gaat voor economische groei We helpen ondernemers zoveel mogelijk bij het realiseren van hun doelstellingen ter versterking van de economie en werkgelegenheid. Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen Halderberge heeft een betrokken, actieve en klantgerichte verbinding met het bedrijfsleven. We ondersteunen eigenaren en bedrijven van verouderde bedrijventerreinen om te komen tot aantrekkelijke, moderne en duurzame terreinen. Ontwikkeling van Airparc Seppe Samen met Breda International Airport zorgen we voor meer werkgelegenheid en een versterking van toeristischrecreatieve activiteiten. Halderberge als (inter)nationale toeristische trekpleister We trekken meer toeristen en recreanten naar Halderberge. We zorgen voor een toename van het meerdaags verblijfstoerisme en een toename van de lokale bestedingen. Hiervoor versterken we de toeristisch-recreatieve bezienswaardigheden (zoals het religieus erfgoed). Nieuwe initiatieven vinden we belangrijk en daar gaan we actief mee aan de slag. Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra Verminderen van de leegstand in de drie grote winkelcentra in Oudenbosch, Oud Gastel en Hoeven, met behoud van voldoende voorzieningen voor de dagelijkse behoefte, en versterken van de leefbaarheid en levendigheid.

Een aanpak wordt gekozen waarin iedere betrokkene zich herkent en tegelijkertijd aangesproken voelt om actief een bijdrage te leveren. 1.4.3 Huidig beleid

• Structuurvisie Halderberge 2025 (2013) • Woonvisie Halderberge 2021-2025 • Prestatieafspraken 2021-2023 • Woningbouwprogramma 2018-2028 • Concept Regionale Energiestrategie West-Brabant • Beleidsplan Energietransitie Halderberge 2019-2022 • Toetsingskader humaan verblijf arbeidsmigranten • Visie bewoning recreatieve verblijfslocaties 2017-2021 • Eerste herzieningsbestemmingsplan Buitengebied • Afvalbeleid Halderberge 2019-2022 • De Economische visienota Halderberge 2021-2025 • Integrale parkeervisie centrum Oudenbosch (2020) • Actiekaart bedrijventerreinen 2020 1.4.4 Reguliere werkzaamheden De reguliere werkzaamheden binnen dit programma op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen zijn onder andere het voeren van ruimtelijke ordeningsprocedures en het behandelen van omgevingsvergunningen. Ook hoort het binnen de reguliere taken om contacten te onderhouden en samen te werken met inwoners, ondernemers, andere overheden en partners. De reguliere werkzaamheden op het gebied van economische ontwikkelingen zijn vooral uitvoering geven aan de uitvoeringsprogramma’s uit de economische visienota. Ook hoort binnen de reguliere taken om contacten te onderhouden en samen te werken met ondernemers, andere overheden en samenwerkingspartners zoals de EKH (economische koepel Halderberge), de TIG (Toeristische Initiatief Groep) en Waterpoort.

34

1.4.5 Beleidsindicatoren Lokale indictaoren Gezien het grote aantal speerpunten binnen dit programma, is er voor gekozen om voor dit programma af te wijken van het uitgangspunt van maxiaal 3 indicatoren per programma. Voor dit programma worden voor zowel ruimtelijke ontwikkelingen als economische ontwikkelingen maximaal 3 indicatoren opgenomen. Ruimtelijke ontwikkelingen

• Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente

- In de periode 2019 – 2028 zijn naast de reguliere woningbouwprogrammering, via het programma “Versnelling woningbouw” in totaal 341 nieuwe woningen gebouwd. Bron: Team Klantzaken, aantal gereedgemelde woningen - Ontwikkeling indicator - 2019: 121 - 2020: 101 - 2021: 78 - 2022: 88 (onder voorbehoud)

• Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie

- Streven is om het aantal kg ingezameld (grof) huishoudelijk restafval van 183 kg in 2018 terug te brengen naar maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar vanaf 2022. Bron: Saver - Ontwikkeling indicator - 2018: 183 kg - 2020: 161 kg - 2021: 140 kg - 2022: 130 kg - Het percentage afvalscheiding is van 73% in 2018 verhoogd naar minimaal 75% in 2022. Bron: Saver - Ontwikkeling indicator - 2018: 73% - 2020: 77% - 2021: 77% - 2022: 77%

Economische ontwikkelingen

• Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen

- Het gemiddelde rapportcijfer over het ondernemingsklimaat is gestegen van een 6,05 in 2018 naar een 6,4 in 2022. Het gemiddelde rapport cijfer van vergelijkbare gemeenten is een 6,4. Bron: Ondernemerspeiling - Ontwikkeling indicator - 2018: 6,05 - 2020: 6,73 - 2022: Geen nieuwe peiling. In 2023 wordt de peiling opnieuw uitgevoerd. Deze is naar achter geschoven vanwege de effecten van de coronacrisis.

35

• Halderberge als (inter-)nationale toeristische trekpleister

- Jaarlijkse groei van 10% aan dagtoeristen. Het aantal dagtoeristen in 2018 bedraagt 90.000. (exclusief cijfers Splesj) Bron: Cijfers belangrijke toeristische trekkers1 - Ontwikkeling indicator - 2018: 90.000 - 2022: Vanwege de coronacrisis zijn geen cijfers over 2020 opgenomen aangezien deze geen reëel beeld geven van de ontwikkeling van het aantal dagtoeristen. - 2021: Vanwege de coronacrisis zijn geen cijfers over 2021 opgenomen aangezien deze geen reëel beeld geven van de ontwikkeling van het aantal dagtoeristen. - 2022: 105.000

• Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra

- In de periode 2018-2022 is gemeentebreed de winkelleegstand gedaald van 12,8% naar 8%. Het percentage winkelleegstand van vergelijkbare gemeente is 7,5%. Bron: Locatus ( leegstand) - Ontwikkeling indicator - 2018: 12,8% - 2020: 12,5% - 2021: 9,3% - 2022: 8,1%

BBV-indicatoren De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 8 maart 2023). Indicator Functiemenging1

Vestigingen (van bedrijven)2

Omvang huishoudelijk restafval3

Hernieuwbare elektriciteit4

Gemiddelde WOZ waarde5

Nieuw gebouwde woningen6

Demografische druk7

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden8

2019

2020

2021

2022

Halderberge

48,5%

46,5%

46,7%

Vergelijkbare gemeenten

49,7%

49,6%

49,6%

Halderberge

148,6

152,2

157,9

Vergelijkbare gemeenten

146,8

152,5

158,5

Halderberge

144,0

146,0

-

Vergelijkbare gemeenten

135,0

137,0

130,0

Halderberge

57,6%

68,9%

Vergelijkbare gemeenten

24,7%

?

Halderberge

250,0

263,0

281,0

302,0

Vergelijkbare gemeenten

255,0

272,0

285,0

313,0

Halderberge

6,2

7,8

5,8

7,1

Vergelijkbare gemeenten

8,6

8,7

8,0

8,2

Halderberge

76,3%

77,8%

78,0%

77,8%

Vergelijkbare gemeenten

78,1%

78,4%

78,5%

79,0%

Halderberge

634,0

661,0

679,0

761,0

Vergelijkbare gemeenten

682,0

720,0

?

?

1 Toeristische trekkers zijn o.a. Basiliek, Zouavenmuseum, Vliegend Museum Seppe, Sterrenwacht, Natuurhistorisch en Volkenkundig museum, Mastboomhuis, Splesj. Nadeel is dat Splesj tot nu toe nog geen cijfers heeft willen geven)

36

Indicator Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden9

2019

2020

2021

2022

Halderberge

731,0

769,0

787,0

877,0

Vergelijkbare gemeenten

756,0

797,0

?

?

1 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 2 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 3 Aantal kilo’s niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner. 4 Percentage hernieuwbare elektriciteit. 5 De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x € 1.000). 6 Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. 7 Som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20-65 jaar. 8 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 9 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

1.4.6 Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling

Activiteiten 2022

Wat is er bereikt in 2022?

Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente

We geven uitvoering aan de Woonvisie 2021-2025 door de geplande activiteiten voor 2021-2022 te realiseren. We geven uitvoering aan de prestatieafspraken voor jaarschijf 2022.

In september 2022 is het voorbereidingsbesluit ‘kamergewijze verhuur’ genomen, vooruitlopend op het paraplubestemmingsplan. Om de leefbaarheid in de wijken te versterken wordt kamergewijze verhuur in woningen niet langer toegestaan.

Arbeidsmigranten leveren een waardevolle bijdrage aan het plaatselijke bedrijfsleven en worden passend gehuisvest

We willen de pilot voor centrale huisvesting arbeidsmigranten faciliteren. We geven uitvoering aan het in 2021 vastgestelde toetsingskader voor de humane huisvesting van arbeidsmigranten. We leveren hiermee een bijdrage aan de regionale afspraken.

Initiatieven met betrekking tot de huisvesting arbeidsmigranten zijn getoetst aan het vastgestelde toetsingskader voor de humane huisvesting van arbeidsmigranten. In 2022 heeft zich geen initiatief aangediend waarmee we de pilot voor centrale huisvesting arbeidsmigranten kunnen faciliteren.

Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie

Ondergronds brengen milieuparkjes.

In 2022 zijn geen enkele milieuparkjes ondergronds gegaan. De bestaande milieuparkjes zullen in 2023 en 2024 ondergronds worden gebracht. Daarnaast zullen voor de milieuparkjes ook regels worden opgesteld.

Evaluatie huidig afvalbeleidsplan opstellen en nieuw afvalbeleidsplan.

Het afvalbeleidsplan liep tot 31 december 2022. Het plan wordt in 2023 geëvalueerd en waar nodig aangepast en aangevuld.

37

Doelstelling

Activiteiten 2022

Wat is er bereikt in 2022?

Klimaat voorop: Energietransitie

(In de regio) Uitvoering geven aan RES 1.0.

In 2022 is er verder gewerkt aan het doelen om in de regio duurzame energie te stimuleren. Met het oprichten van een Fonds Regionale Energiestrategie (FRES) kunnen lokale initiatieven ondersteund worden met kennis en financiële middelen. Ook is er met een pilot onderzoek met welke stappen de projecten die niet binnen de RES zijn opgenomen gewogen kunnen worden in de afweging om ze wel of niet toe te staan. Op dit moment wordt er een tussenevaluatie van de RES 1.0 opgesteld waarin de status van de doelen wordt weergegeven. Dit vormt ook een onderlegger voor de RES 2.0

De Omgevingswet wordt ingevoerd

38

Voorbereiden starten op RES 2.0.

Middels meerdere onderzoeken is het proces naar de RES 2.0 in kaart gebracht. Door veranderende inzichten is het nodig om een MER uit te laten voeren. Hierdoor heeft het proces vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat in het najaar van 2023 de eerste opzet gemaakt gaat worden voor het opstellen van de MER en de RES 2.0. Deze moet dan in 2024 worden vastgesteld.

Uitvoering geven aan RRE-W (Regeling reductie energiegebruik Woningen).

Voor de RRE-W zijn in 2022 drie webinars voor huurders gegeven met tips en trics om een huurhuis te verduurzamen. Ook was het mogelijk om energiecoach gesprekken aan huis te krijgen voor zowel huurders al woningeigenaren. Tevens waren er cadeaubonnen van €65,- beschikbaar. Er hebben uiteindelijk ruim 1900 inwoners gebruik gemaakt van de acties waarvan ruim 1000 huurders. De regeling is per 31 december 2022 gesloten.

Doorontwikkeling van en uitvoering geven aan de andere manier van werken en digitalisering, naar het idee van de Omgevingswet.

Als voorbereiding op de omgevingswet zijn het adviesrecht, mandaatbesluit en de verplichte participatie vastgesteld. Er is vormgegeven aan het voorproces en daar wordt nu mee gewerkt.

De omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Op 10 februari 2022 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie vastgesteld.

Het digitaal loket wordt operationeel bij invoering van de wet, gedurende het jaar wordt het gereedgemaakt.

De invoeringsdatum van de omgevingswet is nu gezet op 1 januari 2024. Het digitaal loket is voor een groot deel ingericht, testen heeft nog niet plaats kunnen vinden.

Experimenteren met onderdelen van de Omgevingswet.

In 2022 is vormgegeven aan de intaketafel. Dit is een belangrijk onderdeel van het voorproces.

Doelstelling

Activiteiten 2022

Wat is er bereikt in 2022?

Halderberge heeft een aantrekkelijk en levendig buitengebied

In 2022 wordt een paraplubestemmingsplan vastgesteld waarin onder meer een ruimer en flexibel beleid voor vrijkomend agrarisch vastgoed wordt vastgelegd, een en ander in navolging van de gebiedsvisie De Stoof en omgeving.

In december 2022 is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit bestemingsplan heeft betrekking op de onderdelen Parkeren, Wonen en VAB (Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing). Het parapluplan betreft VAB na volledige bedrijfsbeëindiging en verruimt enkele gebruiksmogelijkheden in bestaand agrarisch vastgoed.

Halderberge staat en gaat voor economische groei

In oktober 2021 is een nieuwe economische visie ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van deze visie.

Uitvoering gegeven aan de economische visie, waarbij ruimte is geboden aan diverse ruimtelijke initiatieven van ondernemers waardoor de bedrijventerreinen, centrumgebieden en het buitengebied een impuls hebben gekregen. Ook is er onder andere gewerkt aan het versterken van de dienstverlening en samenwerking met ondernemers.

Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen

In 2020 is de actiekaart bedrijventerreinen vastgesteld door de gemeenteraad. In 2022 worden de diverse uitvoeringsacties voortgezet. Focus daarbij heeft het verbeteren van het groen en grijs en het intensiveren van de samenwerking tussen ondernemers.

In 2022 hebben de lokale bedrijventerreinen het Keurmerk Veilig Ondernemen. Ondernemers, gemeente, brandweer en politie werken samen aan een heel, schoon en veilig bedrijventerrein. Dit is een opmaat naar een betere samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen.

Ontwikkeling van Airparc Seppe

Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Als dit bestemmingsplan onherroepelijk is, worden de vestigingsmogelijkheden voor de kantoorbestemming verbreed en worden alle lopende en gewenste initiatieven (zoals de zonnepanelen en spottersplek) betrokken om de ontwikkeling van het airparc verder vorm gegeven.

Er is regionale afstemming bereikt over het toelaten van niet-luchtvaart gebonden bedrijven in de kantoren. Het bestemmingsplan ligt ter inzage.

Halderberge als (inter)nationale toeristische trekpleister

Toerisme en recreatie is een belangrijke pijler in de nieuwe economische visie. Met Visit Halderberge werken we verder aan de marketing voor de toeristische sector en blijven de kansen zoeken voor cross-over samenwerking met o.a. cultuur.

Visit Halderberge heeft (deels) een nieuw bestuur gekregen en een nieuwe marketeer aangetrokken. Vanuit veel frisse energie zijn acties uitgezet zoals de ansichtenactie, zijn nieuwe arrangementen ontstaan en online campagnes gevoerd. Dit heeft voor een impuls gezorgd in websitebezoekers Visit Halderberge en dagtoeristen bij de diverse dagattracties in de gemeente.

39

Doelstelling

Activiteiten 2022

Wat is er bereikt in 2022?

Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra

De werkzaamheden in de openbare ruimte van het centrum van Hoeven en Oud Gastel zijn of worden uitgevoerd. Het parkeerterrein bij de Aldi wordt ingericht en diverse ruimtelijke initiatieven gaan richting uitvoering. Ook overige acties van de actiekaart worden voortgezet en/of opgepakt. In de economische visie is de aanpak van de kernwinkelstraten van Oudenbosch opgenomen als (toekomstig) actiepunt.

De werkzaamheden in Oud Gastel en Hoeven zijn afgerond. Ook is het parkeerterrein van de Aldi opnieuw ingericht. Samen met stakeholders is gewerkt aan een visie Waterrecreatie (met onder andere de haven Oudenbosch) en met ondersteuning van de gemeente zijn diverse evenementen in het centrum van Oudenbosch georganiseerd.

1.4.7 Verbonden partijen GR Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) Doel of belang dat wordt behartigd:

De zorg voor het milieu in de ruimste zin, waarbij in samenspel met andere beleidsterreinen van de deelnemers aan duurzame ontwikkeling vorm wordt gegeven. Ter behartiging van dit belang verricht de OMWB alle milieutaken van de deelnemers, in die zin dat zij wettelijke milieutaken voorbereidt en uitvoert en over de milieubeleidstaken adviseert aan de deelnemers en na besluitvorming door de deelnemers de uitvoering ter hand neemt. Deze taken worden volgens de Gemeenschappelijke Regeling namens de 27 gemeenten en provincie Noord Brabant uitgevoerd. De deelnemers hebben alle VTH milieutaken en aanvullende verzoektaken ondergebracht bij de OMWB. In sommige gevallen is zelfs een vergaand mandaat neergelegd bij de OMWB.

Beleidsrealisatie:

In 2022 lag de focus zoals gebruikelijk op de uitvoering van de taken rondom vergunningverlening, toezicht, handhaving, klachtenafhandeling, advisering en onze specialistische taken rondom externe veiligheid, bodem, licht, geluid, lucht, geur en juridische advisering.

Brabant Water N.V. Doel of belang dat wordt behartigd:

De levering van drinkwater van hoge kwaliteit, water op maat en water gerelateerde producten en diensten.

Beleidsrealisatie:

Voor 2022 was geen specifiek beleid aangegeven.

Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER)

40

Doel of belang dat wordt beharitgd:

Uitvoering van de wettelijke en autonome taken op het gebied van reiniging en afvalverwijdering.

Beleidsrealisatie:

Voor 2022 was geen specifiek beleid met betrekking tot uitvoering aangegeven. In 2022 zijn de gemeenten Zundert en Rucphen toegetreden tot Saver.

Borchwerf II De gemeenteraad wordt middels het jaarverslag van het grondbedrijf apart geïnformeerd over de ontwikkelingen op het industrieterrein Borchwerf II. In deze paragraaf treft u derhalve slechts summiere informatie aan over de beleidsrealisatie. Halderberge Borchwerf BV Doel of belang dat wordt behartigd:

Het doel van de vennootschap is het oprichten en als stille vennoot optreden van de commanditaire vennootschap Borchwerf II CV, die zorg draagt voor en verantwoordelijk is voor de exploitatie van het industrieterrein Borchwerf II.

Beleidsrealisatie:

Halderberge Borchwerf II BV (hierna: Halderberge BV) is een van drie commanditaire vennoten van Borchwerf II CV (hierna CV). Halderberge BV heeft een belang van 24% in de CV. Tussentijds dividend In 2022 heeft de CV twee keer tussentijds dividend uitgekeerd aan de commanditaire vennoten en de beherend vennoot voor in totaal € 4.208.335. Halderberge BV heeft in 2022 hiervan in totaal € 850.000 aan (tussentijds) dividend ontvangen.Toelichting

Borchwerf II BV Doel of belang dat wordt behartigd:

Doel van de vennootschap is het oprichten en als beherend vennoot optreden van de commanditaire vennootschap Borchwerf II en het doen realiseren van de ontwikkeling van het bestemmingsplan / bouwplan Borchwerf II.

Beleidsrealisatie:

Borchwerf II BV (hierna: BV) is beherend vennoot van Borchwerf II CV (hierna: CV). De BV is als beherend vennoot aansprakelijk voor de schulden van de CV. De BV bezit een belang in de CV. Dit belang (lees: aandeel in het resultaat van de CV) bedraagt 4%. De gemeente Halderberge heeft een belang van 25% in de BV. De BV is - in tegenstelling tot de CV vennootschapsbelastingplichtig (de vennootschapsbelasting over het behaalde resultaat wordt geheven bij de vennoten, maar niet bij de CV zelf). Jaarrekening 2021 Op 31 december 2021 heeft de BV een eigen vermogen van € 119.000 (afgerond op € 1.000), waarvan € 18.000 aan geplaatst kapitaal door de drie aandeelhouders, te weten de gemeenten Halderberge en Roosendaal en Heijmans Vastgoed BV (onderdeel van Heijmans NV). De BV heeft op 31 december 2021 nog een kortlopende schuld aan de CV van € 1.285.000 (afgerond op € 1.000). Over deze schuld wordt geen rente berekend. In 2021 is de kortlopende schuld van de BV aan de CV vooral gestegen om de dividenduitkering van € 800.000 aan de aandeelhouders mogelijk te maken (de BV had namelijk zelf onvoldoende liquide middelen). De deelneming van de BV in de CV bedraagt op 31 december 2021 € 1.027.000 (afgerond op € 1.000). Het bedrag aan liquide middelen bedraagt ultimo 2021 € 374.000 (afgerond op € 1.000).

Dit bedrag aan liquide middelen is ultimo 2021 onvoldoende om de kortlopende schuld aan de CV af te lossen. Het balanstotaal ultimo 2021 bedraagt € 1.404.000 (afgerond op € 1.000), waarvan € 119.000 (afgerond op € 1.000) bestaat uit eigen vermogen, zodat de solvabiliteitsratio ultimo 2021 zo’n 8% bedraagt. Tussentijds dividend 2022 Op 5 juli 2022 en 15 november 2022 hebben de vennoten van de CV besloten tussentijds dividend uit te keren aan de commanditaire vennoten en de beherend vennoot voor in totaal € 4.208.335. Halderberge BV heeft in 2022 € 808.335 aan (tussentijds) dividenduitkering ontvangen. In dit bedrag zitten ook de niet uitbetaalde dividenduitkeringen uit 2009 en 2015 (totaal € 666.667) begrepen. Aangezien de beherend vennoot nog een schuld heeft aan de CV zijn de dividenduitkeringen ook verrekend met deze nog openstaande schuld aan de CV. In 2022 is er geen (tussentijds) dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders.

41

Borchwerf II BV Concept jaarrekening 2022 De concept jaarrekening 2022 is - op het moment van schrijven - nog niet door de AvA (algemene vergadering van aandeelhouders) vastgesteld en heeft daarmee dus een voorlopig karakter. Op 31 december 2022 heeft de BV een eigen vermogen van € 144.000 (afgerond op € 1.000). De stijging van het eigen vermogen van de BV is grotendeels het gevolg van het positieve resultaat op de deelneming in de CV (€ 29.000 afgerond op € 1.000). De kortlopende schuld aan de CV bedraagt eind 2022 nog € 304.400 (afgerond op € 1.000). De daling van de kortlopende schuld is het gevolg van het uitbetalen van het dividend door de CV aan de BV, inclusief het achterstallige dividend over 2009 en 2015. De deelneming van de BV in de CV bedraagt op 31 december 2022 € 248.000 (afgerond op € 1.000). Het bedrag aan liquide middelen bedraagt ultimo 2022 € 199.000. Dit bedrag is ultimo 2022 nog onvoldoende om de kortlopende schuld aan de CV af te lossen (het verschil bedraagt ca. € 105.000). Het balanstotaal ultimo 2022 bedraagt zo’n 448.000 (afgerond op € 1.000), waarvan € 144.000 (afgerond op € 1.000) bestaat uit eigen vermogen, zodat de solvabiliteitsratio ultimo 2022 zo’n 32% bedraagt. Borchwerf II CV, gevestigd in Oudenbosch Doel of belang dat wordt behartigd:

Het doel van de vennootschap is het uitoefenen van een onderneming, omvattende de realisatie van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf 2 en het beheer van en beschikken over registergoederen, het verstrekken en aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden. Als beherend vennoot treedt op Borchwerf II B.V.

Beleidsrealisatie

Borchwerf II CV (hierna: CV) is een (gesloten) commanditaire vennootschap bestaande uit drie commanditaire vennoten en één beherend vennoot, te weten Borchwerf II BV. Halderberge Borchwerf II BV, waarvan de gemeente Halderberge 100% eigenaar is, is een van de drie commanditaire vennoten. Halderberge Borchwerf II BV heeft een belang (aandeel in het resultaat) van 24% in de CV. De CV is fiscaal transparant, hetgeen impliceert dat de vennootschapsbelasting over het resultaat bij de vennoten wordt geheven en niet bij de CV. Jaarrekening 2021 Het jaarresultaat over 2021 bedraagt € 1.096.000 (positief, afgerond op € 1.000). De CV heeft op 31 december 2021 geen schulden meer aan (een van de) drie commanditaire vennoten. Eind 2021 bedraagt het eigen vermogen van de CV € 5.784.000 (afgerond op € 1.000), waarvan € 50.000 aan kapitaalinbreng van de vennoten. Het aandeel van Halderberge Borchwerf II BV in het totale eigen vermogen bedraagt eind 2021 € 1.193.000 (afgerond op € 1.000). Het totale vermogen van de CV bedraagt ultimo 2021 € 6,13 miljoen (afgerond op € 10.000). De solvabiliteit van de CV, gemeten aan de hand van de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen, bedraagt eind 2021 ca. 94%. Een verdere verbetering ten opzichte van de jaarrekening 2020 (ca. 70%).

De verbetering van de solvabiliteit houdt verband met de lagere financieringsbehoefte van de CV; verreweg de meeste kosten zijn gemaakt, wat resteert zijn met name - afnemende – organisatiekosten, en daar tegenover staan verkoopopbrengsten van de laatste nog te verkopen percelen op het bedrijventerrein. Grex van 1 januari 2022 In de grex van 1 januari 2022 was de totale winstverwachting berekend op € 25,77 miljoen (afgerond op € 10.000). Daarbij werd er rekening gehouden met een totaalbedrag van € 200.000 (afgerond op €1.000) aan mogelijk hogere exploitatiekosten (risicovoorziening). In de grex werd er vanuit gegaan dat alle nog te verkopen percelen in 2022 voor een totaalbedrag van € 5,84 miljoen (afgerond op € 10.000) zouden worden verkocht.

42

Borchwerf II CV, gevestigd in Oudenbosch Voorlopige jaarrekening 2022 De concept jaarrekening over 2022 die - op het moment van schrijven - nog niet door de algemene vergadering van vennoten is vastgesteld en daarom dus een voorlopig karakter heeft, laat een voorlopig jaarresultaat over 2022 zien van circa € 376.000 miljoen (afgerond op € 1.000). Het eigen vermogen op 31 december 2022 bedraagt € 1,95 miljoen (afgerond op € 10.000) tegenover een totaal vermogen van € 2 miljoen (afgerond op € 10.000). Het aandeel van Halderberge Borchwerf II BV in het eigen vermogen van de CV bedraagt op 31 december 2022 € 429.000 (afgerond op € 1.000). In 2022 is het eigen vermogen per saldo afgenomen (met ca. € 3,83 miljoen) doordat de CV in 2022 voor een totaalbedrag van € 4,21 miljoen (afgerond op € 10.000) aan tussentijds dividend heeft uitgekeerd aan de vennoten, waarvan € 850.000 aan Halderberge Borchwerf II BV. Het bedrag aan liquide middelen ultimo 2022 bedraagt € 671.000 (afgerond op € 1.000). Dat is ultimo 2022 nog niet voldoende om het resterende eigen vermogen aan de vennoten uit te keren. De solvabiliteit van de CV bedraagt op 31 december 2022 ca. 97%. De lichte stijging ten opzichte van 31 december 2021 wordt veroorzaakt door de - relatief gezien - grotere afname van de schulden ten opzichte van de afname van het eigen vermogen.

De resterende schuld van de CV beslaat ultimo 2022 nog slechts € 53.000 (afgerond op € 1.000). Voorlopige grex van 1 januari 2023 De concept grex van 1 januari 2023 is op het moment van schrijven nog niet door de algemene vergadering van vennoten vastgesteld. De winstverwachting in de voorlopige grex van 1 januari 2022 bedraagt € 25,61 miljoen (afgerond op € 10.000). Daarbij wordt er rekening gehouden met een hoger bedrag aan hogere exploitatiekosten van € 200.000 (risicovoorziening). Ten opzichte van de grex van 1 januari 2022 betekent dit een (lichte) afname van de winstverwachting van € 154.000 (afgerond op € 1.000). In 2022 heeft de CV voor een totaalbedrag van € 4,17 miljoen (afgerond op € 10.000) aan percelen grond verkocht. Deze verkochte percelen liggen op de velden A, C, D en F waarna er ultimo 2022 nog slechts één nog te verkopen perceel grond op veld F resteert. Met de opbrengsten van de verkochte percelen in 2022 zijn, naast de lopende kosten en de aflossing van een kortlopende schuld, de tussentijdse dividenduitkeringen aan de vennoten (in totaal € 4,21 miljoen) gefinancierd. Daarbij is een deel van de dividenduitkeringen verrekend met een openstaande schuld (dividenduitkering aan de BV). Eind 2022 moet de CV nog voor circa € 1,69 miljoen (afgerond op € 10.000) aan grond verkopen. Dat komt overeen met circa 0,9% van totale verwachte verkoopopbrengsten.

Het betreft nog één perceel op veld F (hotel locatie). In de concept grex van 1 januari 2023 is vooralsnog rekening gehouden met een looptijd van een half jaar. Dit betekent dat er in de concept grex alleen rekening is gehouden met de verwachte kosten (met name organisatiekosten en in beperkte mate kosten verbonden aan het woonrijp maken) voor de eerste helft van 2022. Mocht de looptijd van de grex medio 2022 nog verlengd worden, dan resulteert dat uiteindelijk in wat hogere kosten (organisatiekosten die doorlopen). Stichting Beheer Borchwerf II Doel of belang dat wordt behartigd:

De stichting Borchwerf II (hierna: Stichting) heeft tot doel het parkmanagement op het bedrijventerrein Borchwerf II uit te voeren. Het bestuur van de Stichting bestaat uit een vijftal leden. De gemeenten Halderberge en Roosendaal wijzen elk één bestuurslid (vanuit de eigen organisatie) aan en de Coöperatieve Vereniging van vestigende bedrijven Borchwerf II (hierna: Vereniging) wijst twee leden aan. Gezamenlijk wijzen ze nog een onafhankelijk bestuurslid aan. De bestuurders in de Stichting stemmen zonder last of ruggespraak; ze behartigen primair de belangen van de Stichting. De gemeente Halderberge draagt bij in de kosten verbonden aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor zover het werkzaamheden betreft op het grondgebied van Halderberge. Daarnaast draagt de gemeente bij (25%) in de gezamenlijke kosten van parkmanagement (kosten inhuur parkmanager, huisvestingskosten, accountantskosten e.d.).

43

Stichting Beheer Borchwerf II Voor het benoemen en ontslaan van bestuurders is, naast de goedkeuring van het bestuur van de Stichting, ook de goedkeurig van de colleges van de gemeenten Halderberge en Roosendaal benodigd. De Stichting is een aanbestedende dienst en dient zich - net als de gemeente - te houden aan de aanbestedingswetgeving (Europees en nationaal). Andere wetgeving die van toepassing is op de Stichting zijn onder meer het Burgerlijk Wetboek Boek 2 (titel 1 en 6), de statuten (2011) en de Overeenkomst Parkmanagement uit 2005 Beleidsrealisatie:

Voor 2022 was geen specifiek beleid aangegeven.

REWIN NV Doel of belang dat wordt behartigd:

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant is actief voor een economisch veerkrachtig West-Brabant. REWIN voert daarbij de Economische Agenda uit; de visie voor de regio zoals vastgesteld door de Economic Board West-Brabant, door overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen. Met de inzet van regionale programma’s gericht op het versterken en vernieuwen van de sectoren maintenance, logistiek en agrofood/biobased. En door het bevorderen van startups & innovatief mkb en het aantrekken van nieuwe vestigers die een meerwaarde vormen voor de West-Brabantse economie.

Beleidsrealisatie:

REWIN publiceert het jaarverslag 2022 op de site van de REWIN.

1.4.8 Systematisch toezicht 2022 Ruimtelijke ordening De gemeente Halderberge voldoet op basis van de criteria aan het systematisch toezicht van de provincie met betrekking tot ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat de gemeente voor het hele grondgebied één omgevingsvisie heeft vastgesteld en voor het hele grondgebied één of meer bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen heeft vastgesteld. Dit is voor de laatste keer bekrachtigd door de provincie in een brief op 12 december 2019. Omgevingsrecht Op 21 juli 2022heeft de provincie per brief laten weten dat de gemeente Halderberge op basis van de criteria voldoet aan het systematisch toezicht met betrekking tot het omgevingsrecht. Dit houdt in dat de voor de gemeente wettelijk verplichte documenten voldoen aan de eisen. Huisvesting vergunninghouders De taakstelling voor het eerste halfjaar van 2022 bedroeg 18 te huisvesten vergunninghouders. Daarnaast hadden wij uit voorgaande perioden een verschoonbare achterstand van 16 vergunninghouder. Totaal moesten 34 statushouders in Halderberge worden gehuisvest. Op 11 augustus 2022 is per brief de beoordeling van de provincie over de eerste helft van 2022 ontvangen. Op grond van de realisatiecijfers van COA hebben wij in het eerste halfjaar van 2022 38 vergunninghouders gehuisvest, en daarmee hebben wij de taakstelling gerealiseerd.

De taakstelling voor het tweede halfjaar van 2022 bedroeg 24 te huisvesten vergunninghouders. Vanuit het eerste halfjaar hadden wij een voorsprong van 4 vergunninghouders waardoor totaal nog 20 vergunninghouders in 2022 moeten worden gehuisvest. Op 2 maart 2023 ontvingen wij het toezichtoordeel over het tweede halfjaar. In het tweede halfjaar van 2022 zijn 30 vergunninghouders gehuisvest. De taakstelling is opnieuw gerealiseerd.

44

1.4.9 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (x € 1.000). Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Primaire begroting 2022

Begroting 2022 incl. wijziging

Realisatie 2022

Verschil

V/N

2.3 Recreatieve havens

29

36

45

-10

N

3.1 Economische ontwikkeling

660

612

473

138

V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

240

613

447

166

V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

16

28

25

3

V

3.4 Economische promotie

216

255

232

23

V

3.679

3.642

3.698

-56

N

875

1.204

815

390

V

8.1 Ruimtelijke ordening

1.190

2.013

1.489

525

V

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.966

10.811

979

9.832

V

8.3 Bouwen en wonen

1.390

1.655

1.551

104

V

Totaal lasten

17.260

20.869

9.753

11.116

V

2.3 Recreatieve havens

21

3

13

10

V

3.1 Economische ontwikkeling

6

6

72

66

V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

395

395

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

19

19

11

-8

N

3.4 Economische promotie

568

568

780

211

V

4.640

4.547

4.566

18

V

6

6

8

2

V

191

414

375

-39

N

9.023

10.224

384

-9.839

N

648

1.445

1.747

302

V

Totaal baten

15.122

17.627

8.351

-9.276

N

Saldo van baten en lasten

-2.138

-3.242

-1.402

1.840

V

Lasten per taakveld

7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

Baten per taakveld

7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Bouwen en wonen

45

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Primaire begroting 2022

Begroting 2022 incl. wijziging

Realisatie 2022

Verschil

V/N

0.10 Toevoegingen aan reserves

0

436

407

30

V

0.10 Onttrekkingen aan reserves

0

518

40

-478

N

Totaal mutaties reserves

0

82

-367

-448

N

0.10 Toevoegingen aan reserves

835

810

1.487

-677

N

0.10 Onttrekkingen aan reserves

1.438

1.376

1.909

533

V

603

566

422

-144

N

-1.535

-2.595

-1.348

1.247

V

Mutaties reserves grondexploitaties

Totaal mutaties reserves grondexploitaties

Resultaat

1.4.10 Verschillenanalyse Toelichting belangrijkste verschillen begroting (incl. wijziging) en realisatie programma Ruimtelijke en ecnomische ontwikkelingen (x € 1.000). Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

46

Verschil

V/N Toelichting

20

V

De gemeente zet zich in om de toeristische en recreatieve sector in Halderberge te versterken en te promoten. Om de toerist 24/7 van informatie te voorzien over de bezienswaardigheden, horeca, winkels, fiets- en wandelroutes en evenementen schaft de gemeente toeristische informatiezuilen aan. Er wordt een outdoorzuil geplaatst bij het plein voor de Basiliek, een indoorzuil bij Cluster Bosbad Hoeven en een indoorzuil op een nader te bepalen locatie bij Air Sports cluster (Breda International Airport). De levering en plaatsing vindt pas in 2023 plaats. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld hiervoor het resterende budget van € 20.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2023.

20

V

Het college heeft Museummakers opdracht gegeven om te komen tot een breed gedragen museumconcept met als uitgangspunt het samenvoegen, moderniseren en levensvatbaar maken van de collecties van het Zouavenmuseum en het Natuurhistorisch en Volkenkundig museum Oudenbosch. Bij het ontwerp wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht met het bredere verhaal van Oudenbosch zodat dit elkaar aanvult en versterkt. De werkzaamheden worden grotendeels in 2023 uitgevoerd. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld hiervoor het resterende budget van € 20.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2023.

142

V

De Economische Samenwerking Halderberge was in 2022 nog niet operationeel. De gereserveerde bijdrage is hierdoor niet uitgegeven. Daarnaast is het niet gebruikte deel van de bijdrage aan de Economische Koepel halderberge terug ontvangen. Beiden leiden tot een voordeel.

Taakveld 3.4 Economie en promotie

Verschil

V/N Toelichting

245

V

De opbrengst van de toeristenbelasting is hoger door opbrengsten uit voorgaande jaren. Normaal gesproken wordt er jaarlijks een bedrag opgenomen voor nog te ontvangen opbrengsten. Dat bedrag is dan een verwachting die gebaseerd is op voorgaande jaren. Door de Coronajaren 2020 en 2021 kon geen goede verwachting voor nog te ontvangen bedragen over 2021 (die in 2022 zouden worden ontvangen) worden opgesteld en is besloten geen nog te ontvangen bedrag op te nemen. De in 2022 verantwoorde opbrengst over voorgaande jaren ad € 297.000 komt dus geheel ten gunste van 2022 en zorgt voor een positief resultaat.

-20

N

Op basis van de afrekening over 2021 en de sterk gestegen energieprijzen zijn de kosten voor de stroomvoorziening van de evenementenkasten sterk gestegen. Dit veroorzaakt een nadeel in 2022. In 2023 is mede hiervoor een stelpost in de begroting opgenomen.

7.3 Afval

-51

N

Doordat de kosten die betrekking hebben op de afvalstoffenheffing in 2022 lager waren dan geraamd, komt ook de Btw-component lager uit. Aangezien de Btw-component wordt meegerekend bij het saldo van de afvalstoffenheffing, kan hier een lager bedrag aan worden toegerekend dan geraamd. Dit betekent een budgettair nadeel van € 51.000.

7.4 Milieubeheer

46

V

Begin 2022 was rekening gehouden met een forse afrekening van een sanering van drugsafval. Pas laat in 2022 bleek dat deze kosten eind 2021 al betaald waren waardoor een voordeel is ontstaan in 2022. Dit voordeel van € 29.000 heeft de saneringskosten in 2022 opgevangen waardoor het reguliere budget niet nodig was. Hierdoor ontstaat een voordeel.

20

V

De kosten voor de bestrijding van ratten, eikenprocessierups en wespen waren in 2022 lager dan geraamd. De betrijding van ratten en eikenprocessierups is in omvang nagenoeg gelijk geweest als in 2021. Met betrekking tot de aanpak van de eikenprocessierups, is in 2022 meer ingezet op het treffen van preventieve maatregelen. Voor de bestrijding van wespen in het openbaar terrein is in 2022 minder inzet nodig geweest.

227

V

Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat is onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom is van de toekomstige uitvoeringsmiddelen € 74,3 miljoen naar 2022 verschoven. Halderberge heeft in 2022 afgerond € 227.000 ontvangen. Er wordt nog gewerkt aan de maatregelen en acties die hiermee worden ondernomen. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld een bestemmingsreserve klimaatakkoord te vormen en het resterende budget van € 227.000 hierin te storten en in 2023 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het klimaatakkoord.

47

Taakveld

V/N Toelichting

32

V

In 2022 is een bijdrage aan RES (Regionale Energiestrategie) West Brabant geraamd van € 7.000 voor de uitvoering van RES 1.0, daarnaast is € 25.000 geraamd voor een bijdrage aan een ontwikkelfonds. Het idee is dat gemeenten én marktpartijen een geldbedrag inleggen. Een niet-commerciële initiatiefnemer (zoals energiecoöperatie of burgerinitiatief) kan dat gebruiken om de kosten van eerste onderzoeken te betalen. Beide bijdrages zijn nog niet overgemaakt aan het Waterschap ivm de verder uitwerking van het te voeren beleid. Dit geeft een voordeel in 2022.

41

V

Bij de Najaarsnota is besloten om het budget voor de advieskosten Ruimtelijke Ordening te verhogen met € 25.000 omdat het naar verwachting niet toereikend zou zijn tot eind 2022. Achteraf blijkt het beschikbare budget wel voldoende te zijn dus de verhoging geeft nu een voordeel in 2022. Verder is eind 2022 gestart met het uitvoeren van de woonzorganalyse. Deze wordt in het eerste kwartaal 2023 opgeleverd. Op basis van de analyse wordt in 2023 de woonzorgvisie opgesteld. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld hiervoor het resterende budget van € 10.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2023.

28

V

Op basis van de Nota Kostenverhaal worden kosten van faciliterend grondbeleid doorberekend aan externe ontwikkelaars. Op basis van de afgesloten overeenkomsten met ontwikkelaars is in 2022 een hoger bedrag doorbelast dan geraamd.

50

V

Doordat de BAG 2.0 (wetgeving) nog niet van kracht is, stellen we de mutatieopgave van luifels inwinnen en karteren nog even uit. Vandaar dat er nu een voordeel is ontstaan.

50

V

Door de uitstel van de Omgevingswet en de uitloop van een bestaand proefproject zijn er geen kosten gemaakt in het kader van de Wet Kwaliteitsborging Bouw in 2022. Wel gaan we het komende jaar starten met ten minste één nieuw proefproject en ons daarmee gereed maken voor de nieuwe geopteerde datum van inwerkingtreding.

301

V

De raming van de legesopbrengsten is opgebouwd uit drie onderdelen. Reguliere omgevingsvergunningen, woningbouwprojecten en Borchwerf. Binnen deze onderdelen treden verschillen op tussen de raming en de werkelijke legesontvangsten. Ten opzichte van de huidige raming zijn bij het onderdeel regulier € 47.000 meer leges ontvangen, bij het onderdeel projecten € 153.000 en voor Borchwerf € 101.000. Deze extra legesopbrengsten waren bij de laatste actualisatie niet voorzien.

Directe personele lasten programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

101

V

Het totale verschil op de personele lasten 2022 bedraagt € 241.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het voordeel van € 101.000 op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen staan voordelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overige afwijkingen

-5

N

1.247

V

8.1 Ruimtelijke ordening

8.3 Bouwen en wonen

Totaal

48

Verschil

Programma Zorg, jeugd en participatie

1.5.1 Inleiding Veel mensen in Nederland hebben het ‘goed’. Ze hebben een baan, inkomen, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd, weerbaar en beschermd. Voor een beperktere groep mensen is dat helaas niet het geval. Het gaat hierbij meestal om problemen die niet op zichzelf staan, maar met elkaar samenhangen en de levensloop van mensen bepalen. Het uitgangspunt is om onze inwoners en ondernemers de komende jaren steeds meer op te zoeken in hun eigen omgeving. Halderberge is eerlijk en open en heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Het uitgangspunt voor zorg, jeugd en participatie in het raadsprogramma 2018-2022 Samen vooruit! is dat het beleid wordt voortgezet. Het beleidsplan sociaal domein ‘De Kracht van Samen’ is eind 2018 door de raad vastgesteld. Centraal hierin staat de mens, de kracht van samen, de touwtjes zelf in handen hebben en preventie als fundament. Om hier uitvoering aan te geven, houden we de integrale wijkgerichte aanpak vast. Wij versterken de samenwerking met partners en regiogemeenten zodat iedereen meedoet naar vermogen! 1.5.2 Doelstellingen We zetten het ingezette beleid voor het sociaal domein voort We hebben extra aandacht voor preventie, samenwerking en integraliteit. We koppelen de welzijnssubsidies aan de beleidsdoelen. We zorgen voor zorg op maat en houden het sociale domein op orde.

Inwoners van Halderberge zijn zo gezond mogelijk We ondersteunen samen met partners onze inwoners in het gezond zijn en blijven. We hebben aandacht voor de gezondheidsverschillen tussen praktisch en theoretisch opgeleiden, kwetsbare inwoners en hun huisvesting. Wij zien gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van emotionele, fysieke en sociale uitdagingen van het leven (Positieve Gezondheid). Alle inwoners van Halderberge ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen een bijdrage aan de maatschappij leveren op een voor hen passende plek. We staan open voor innovatieve ideeën en participatie vanuit inwoners en partners. Alle inwoners doen mee naar vermogen en zijn financieel gezond Alle inwoners van de gemeente Halderberge hebben voldoende middelen en vaardigheden om te leven en mee te doen in de samenleving. Dit betekent dat inwoners een eigen inkomen hebben. Alle Halderbergse kinderen kunnen opgroeien tot zelfredzame volwassenen Kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. Uiteindelijk zijn ze, als volwassene, zelfredzaam naar vermogen. We betrekken kinderen actief bij de samenleving. Een herkenbaar en laagdrempelig toegankelijk wijkteam We ondersteunen op laagdrempelige wijze inwoners bij hun hulpvraag en houden rekening met persoonlijke omstandigheden.

49

1.5.3 Huidig beleid

• Verordeningen Jeugdwet, Wmo en Participatiewet • Regiovisie Jeugdhulp West Brabant West 2022-2025, • Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning • Regionale nota Integraal armoede- en schuldenbeleid • Beleidsplan sociaal domein ‘De Kracht van Samen’ • Beleidsplan Hulp bij Financiële Zorgen 2021-2025 • Beleidsplan Inburgering ‘Iedereen doet mee!’ • Regionaal beleidskader 2022-2025 inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg • Beleidsplan Mensenhandel 2022-2025 1.5.4 Reguliere werkzaamheden We organiseren samen met partners passende ondersteuning voor inwoners, wanneer zij het zelf niet redden. We werken dichtbij onze inwoners. We luisteren naar de vraag en kijken samen met de inwoner met een brede blik naar wat nodig is. Ook voeren we de regie op uitvoeringsorganisaties en werken intensief samen in de regio. 1.5.5 Beleidsindicatoren Lokale indicatoren Voor de lokale beleidsindicatoren wordt als bron de Brabantscan van de GGD geraadpleegd. Deze Brabantscan maakt gebruik van de gegevens uit de GGD onderzoeken. de GGD-monitors verschijnen per leeftijdsgroep in principe 1 keer per 4 jaar. Dit betekent dat per indicator 1x per 4 jaar een meting wordt gedaan.

• Inwoners van Halderberge tussen de 19 en 64 jaar zijn zo gezond mogelijk:

- Het percentage inwoners dat hun gezondheid als (zeer) goed ervaart is in de periode 2016 - 2020 op 78% gebleven of gestegen1. Het percentage voor West-Brabant in 2016 bedraagt 77%. Bron: Brabantscan (gezondheid) - Ontwikkeling indicator - 2016: 78% - 2020: 84%

• Alle inwoners van Halderberge ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving.

- Het percentage 19-64 jarigen dat veel sociale cohesie in de wijk ervaart is in de periode 2016 - 2020 op 15% gebleven of gestegen. Daarnaast is het percentage 65+-ers dat veel sociale cohesie in de wijk ervaart is in de periode 2016 - 2020 op 17% gebleven. Het percentage voor West-Brabant in 2016 bedraagt 11 en 17%2. Bron: Brabantscan (participatie) - Ontwikkeling indicator 19 – 64 jarigen - 2016: 15% - 2020: 20% - Ontwikkeling indicator 65+ ers - 2016: 17% - 2020: 16%

• Alle inwoners doen mee naar vermogen en zijn financieel gezond

- Het percentage 19-64 jarigen dat moeite heeft met rondkomen is in de periode 2016 - 2020 van 18% naar 17% gedaald. Daarnaast is het percentage 65+-ers dat moeite heeft met rondkomen in de periode 2016 - 2020 van 10% naar 8% gedaald3. Bron: Brabantscan (werk en inkomen). - Ontwikkeling indicator 19 – 64 jarigen - 2016: 18% - 2020: 9% - Ontwikkeling indicator 65+ ers - 2016: 10% - 2020: 6%

1 De periode 2012-2016 laat een dalende trend voor de gemeente Halderberge zien van 80% naar 78%. Doel is de dalende trend te doorbreken. 2 Voor beide leeftijdscategorieën laat de periode 2012-2016 een dalende trend voor de gemeente Halderberge zien van respectievelijk 16% naar 15% en van 21% naar 17%. Voor beide leeftijdscategorieën is het doel de dalende trend te doorbreken. 3 Voor beide leeftijdscategorieën is het doel de dalende trend (percentages 2012 waren respectievelijk 19% en 16%) voort te zetten.

50

In het beleidsplan van het sociaal domein "de kracht van samen" zijn een aantal doelen gesteld. Het wel of niet behalen van deze doelen worden met een specifieke set aan indicatoren gemonitord door middel van de monitor sociaal domein. Deze monitor wordt jaarlijks opgesteld en via de reguliere P&C cyclus bij de jaarrekening aan uw raad aangeboden. BBV-indicatoren De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Zorg, jeugd en participatie (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 8 maart 2023). Indicator

2019

2020

2021

Halderberge

547,7

510,0

517,1

Vergelijkbare gemeenten

581,0

581,0

584,6

Jongeren met een delict voor de rechter2

Halderberge

1,0%

1,0%

Vergelijkbare gemeenten

1,0%

1,0%

Kinderen in uitkeringsgezin3

Halderberge

6,0%

6,0%

6,0%

Vergelijkbare gemeenten

4,0%

4,0%

4,0%

Halderberge

70,0%

69,5%

70,5%

71,8%

Vergelijkbare gemeenten

70,4%

70,1%

71,0%

72,5%

Halderberge

1,0%

2,0%

1,0%

Vergelijkbare gemeenten

1,0%

2,0%

1,0%

Personen met een bijstandsuitkering6

Halderberge

225,8

337,8

269,1

Vergelijkbare gemeenten

254,3

325,7

278,2

Lopende reintegratievoorzieningen7

Halderberge

106,1

122,8

Vergelijkbare gemeenten

199,8

197,8

Jongeren met jeugdhulp8

Halderberge

11,2%

10,4%

Vergelijkbare gemeenten

12,0%

11,7%

Jongeren met jeugdbescherming9

Halderberge

0,8%

0,9%

Vergelijkbare gemeenten

1,2%

1,2%

Jongeren met jeugdreclassering10

Halderberge

0,0%

0,0%

Vergelijkbare gemeenten

0,3%

0,3%

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO11

Halderberge

730,0

740,0

770,0

720,0

Vergelijkbare gemeenten

646,0

676,0

688,0

625,0

Banen1

Netto arbeidsparticipatie4

Werkloze jongeren5

2022

1 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 2 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 3 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 4 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 5 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). 6 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. 7 Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 8 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. 9 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 10Het percentage jongeren (12 tot 23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 tot 23 jaar).

51

11 Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

1.5.6 Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Door de gemeenteraad is het beleidsplan sociaal domein “de kracht van samen” vastgesteld. Dit beleidsplan bepaalt de koers en kaders voor de komende jaren. In dit beleidsplan zijn de doelen benoemd die we willen bereiken. Jaarlijks wordt samen met partners bepaald wat er gedaan wordt om aan de doelen uit het beleidsplan te werken. Deze acties en activiteiten worden opgenomen in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma 2022 is op 14 december 2021 door het college vastgesteld en ter kennisname van de gemeenteraad gebracht. De verantwoording van (de hoofdlijnen van) het beleid en de acties en activiteiten van het uitvoeringsprogramma 2022 vindt plaats in de monitor sociaal domein 2022 en de Verantwoording Uitvoeringsprogramma 2022. Beide documenten zijn als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd. 1.5.7 Verbonden partijen GR GGD West-Brabant Doel of belang dat wordt behartigd:

Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid. Het samenwerkingsverband beheert de GGD West-Brabant.

Beleidsrealisatie:

Het jaar 2022 stond voor de GGD deels nog in het teken van de aanpak van COVID-19, naast de bestrijding van het Monkeypox virus en de opvang van vluchtelingen. De GGD heeft haar reguliere taken in 2022 weer volledig opgepakt. Het merendeel van de beleidsdoelen op de thema’s Gezonde & veilige leefomgeving, Preventie verbreden & verdiepen, Gelijke gezondheidskansen en Moderne eigentijdse dienstverlening is in 2022 behaald. De inhaalcampagne voor het Rijksvaccinatieprogramma een HPV voor alle 18- tot 26-jarigen is echter door het ministerie uitgesteld tot 2023. En voor Moderne en eigentijdse dienstverlening zijn resultaten voorzien begin 2023. Het invullen van vacatures, met name die van artsen, bleef in 2022 erg lastig.

GR Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

52

Doel of belang dat wordt behartigd:

Regionaal ambulancevervoer

Beleidsrealisatie:

In 2022 heeft de RAV een voorzichtige start gemaakt met ‘terug naar normaal’ na de COVID-pandemie. De RAV is gestart met het stapsgewijs operationaliseren van de indicatoren uit het Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0, waarvan tijdigheid een onderdeel is. Zij voerde één van de tien landelijke pilotprojecten voor zorgcoördinatie uit en heeft acties ondernomen om een oplossing te vinden voor de personeelskrapte, waaronder een eigen opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Bij het opstellen van de jaarrekening waren de overschrijdingspercentages op de A1-ritten in 2022 nog niet bekend.

GR Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (WVS) Doel of belang dat wordt behartigd:

In het rechtsgebied uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening door een op zo doelmatige wijze taken en bevoegdheden op het terrein van gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie te behartigen.

Beleidsrealisatie:

Met de invoering van de Participatiewet is de toegang tot de WSW afgesloten. WSW-werknemers met een dienstbetrekking houden hun rechten en plichten, maar onder deze wetswijziging worden door uitstroom vrijkomende plekken niet langer door nieuwe WSW’ers ingevuld. De gevolgen hiervan voor de toekomst van WVS hebben geleid tot de omvorming van traditioneel SW-bedrijf naar ontwikkelbedrijf. In 2022 heeft de WVS de Wet Sociale Werkvoorziening uitgevoerd en is werkgever geweest voor de WSW-medewerkers. Daarnaast voerde WVS beschut werken uit en bood inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een ontwikkeltraject. WVS werkt samen met het Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal bij de invulling van de Participatiewet (de ketensamenwerking). Het uiteindelijke doel van deze ketensamenwerking is het zodanig vormgeven van de samenwerking dat partijen werken als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf, waar inwoners die binnen het werkgebied wonen en vallen onder de Participatiewet optimaal worden ondersteund bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan of als dat niet haalbaar is betaalde detachering óf vrijwilligerswerk. In 2022:

• zijn 4 ketenmonitoren opgesteld; • is vanuit proeftuinen een nieuwe werkwijze ontwikkeld op basis van maatwerk en wensen van • • •

•

•

de inwoner én de samenwerking is verbeterd doordat professionals vaker gezamenlijk vanuit één locatie werkten; is gestart met de doorontwikkeling van WVS Groen naar een Publiek Groenbedrijf waarmee inwoners kans krijgen te ontwikkelen naar een betaalde baan in het groen én waarmee gemeenten invulling geven aan inclusieve werkgelegenheid voor hun eigen inwoners; zijn bestaande branchegerichte leerlijnen omgebouwd naar de Praktijkacademie West Brabant. Deze academie is bedoeld voor een brede instroom vanuit zowel de werkpleinen als vanuit scholen en sluit aan op de vereisten die werkgevers hebben ten aanzien van nieuw personeel; zijn leerwerktrajecten ingezet om inwoners te ontwikkelen naar werk. Naast de leerwerktrajecten zijn loonwaardemetingen uitgevoerd om de loonkostensubsidie vast te stellen en worden medewerkers bij reguliere bedrijven begeleid door een jobcoach zodat de kans op uitval kleiner is; is er een nieuwe overlegstructuur georganiseerd met de besturen van de drie organisaties. De Algemeen Besturen vergaderen direct na elkaar en daarnaast wordt ook elk kwartaal een gezamenlijke bestuursvergadering gehouden. Dit wordt door de deelnemers positief ervaren omdat zo meer vanuit het geheel gestuurd wordt; is er een gezamenlijk ketenjaarplan 2023 opgesteld. Dit is op 17 oktober 2022 vastgesteld.

GR Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB) Doel of belang dat wordt behartigd:

Het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna te noemen: het Werkplein) beschouwt werk als het belangrijkste middel om zelfstandig te zijn en uit de armoede te komen. Het is belangrijk dat iedereen die kan werken dat ook doet en zelf in zijn levensonderhoud voorziet. Een uitkering is dan niet aan de orde. Wie niet direct aan het werk kan, gaat actief aan de slag om zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het Werkplein kan ondersteunen, maar in principe blijft de cliënt zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. Als daarbij inkomensondersteuning nodig is, dan is dat altijd tijdelijk en gericht op het vinden van een baan. Wie echt niet kan werken, levert een tegenprestatie voor de uitkering die nuttig is voor de maatschappij.

Beleidsrealisatie:

In 2022 heeft het Werkplein conform opdracht uitkeringen en minimavoorzieningen verstrekt én inwoners ondersteund bij hun ontwikkeling naar werk of participatie. Vanaf 2022 voert het Werkplein ook de regie over de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering.

53

GR Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB) Daarnaast voerde het Werkplein in 2022 de energietoeslag uit en verstrekt zij namens een deel van de aangesloten gemeenten, waaronder Halderberge, het leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. Het Werkplein werkte in 2022 verder aan de cultuurverandering naar het nieuwe Werkplein. Binnen het nieuwe Werkplein staat de klant centraal en is de menselijke maat het uitgangspunt. Zo is de organisatiestructuur gewijzigd, is de huisstijl aangepast en zijn medewerkers gebiedsgericht gaan werken. Vanaf oktober ontvangt het Werkplein onze inwoners op het gemeentehuis in Oudenbosch in plaats van Etten-Leur en Roosendaal. Ook heeft het Werkplein in 2022 samen met de WVS en de ISD Brabantse Wal gewerkt aan het verder optimaliseren van de ondersteuning van de inwoners in hun ontwikkeling naar een betaalde baan of als dat niet haalbaar is betaalde detachering óf vrijwilligerswerk (de ketensamenwerking). Welke stappen in 2022 hierin zijn gezet kunt u hierboven lezen bij de beleidsrealisatie van de WVS. GR inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (VTWB) Doel of belang dat wordt behartigd:

Met Veilig Thuis is er één advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor de regio West-Brabant. De missie van Veilig Thuis is om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen, terug te dringen en de schade ervan te beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. Ook heeft Veilig Thuis de taak sinds 2019 om te zorgen voor één Meldpunt Crisiszorg in de regio West-Brabant.

Beleidsrealisatie:

• In 2022 zijn de eerste voorbereidingen getroffen door de veiligheidsteams voor het toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbescherming.

• Veilig Thuis heeft deelgenomen aan het bestuurlijke netwerk Ouderenmishandeling • In 2022 is een start gemaakt met het doorzetten van niet-acute zorgmeldingen van de politie • • •

54

naar het meldpunt Crisiszorg. Dit gaat niet overal in de regio nog goed. Dit blijft een punt van aandacht. Vanuit het bestuurlijke samenwerkingsnetwerk zijn er 7 aanbevelingen gedaan om de samenwerkingsnetwerk rondom seksueel geweld te verstevigen. Het ‘’interventieteam huiselijk geweld’’ is verder doorontwikkeld op het gebied van systeemgericht werken, pleger aanpak en kindermishandeling. De samenwerkingsafspraken zijn geïmplementeerd, gemonitord en aanscherpt. Er is ook een aangepaste versie van de samenwerkingsafspraken opgesteld.

1.5.8 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Zorg, jeugd en participatie (x € 1.000). Zorg, jeugd en participatie

Primaire begroting 2022

Begroting 2022 incl. wijziging

Realisatie 2022

Verschil

V/N

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.839

6.469

4.986

1.483

V

6.2 Wijkteams

2.570

2.865

2.747

118

V

6.3 Inkomensregelingen

10.855

12.043

12.052

-8

N

6.4 Begeleide participatie

5.418

5.726

5.726

0

6.5 Arbeidsparticipatie

956

977

933

44

V

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

674

754

744

10

V

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.801

6.570

6.504

66

V

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.286

6.014

6.196

-182

N

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

287

335

283

52

V

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

698

816

792

24

V

7.1 Volksgezondheid

1.235

1.312

1.233

79

V

Totaal lasten

37.620

43.883

42.197

1.686

V

250

4.011

4.011

0

0

47

46

-1

N

6.3 Inkomensregelingen

7.489

7.024

6.981

-42