1 Jaarverslag en Jaarrekening 2021 DEFINITIEF.pdf
Tekst van het document
De reguliere werkzaamheden op het gebied van economische ontwikkelingen zijn vooral uitvoering geven aan de uitvoeringsprogramma’s uit de economische visienota. Ook hoort binnen de reguliere taken om contacten te onderhouden en samen te werken met ondernemers, andere overheden en samenwerkingspartners zoals de EKH (economische koepel Halderberge), de TIG (Toeristische Initiatief Groep) en Waterpoort.
30
1.4.5 Beleidsindicatoren Lokale indictaoren Gezien het grote aantal speerpunten binnen dit programma, is er voor gekozen om voor dit programma af te wijken van het uitgangspunt van maxiaal 3 indicatoren per programma. Voor dit programma worden voor zowel ruimtelijke ontwikkelingen als economische ontwikkelingen maximaal 3 indicatoren opgenomen. Ruimtelijke ontwikkelingen
•
Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente - In de periode 2019 – 2028 zijn naast de reguliere woningbouwprogrammering, via het programma “Versnelling woningbouw” in totaal 341 nieuwe woningen gebouwd. Bron: Team Klantzaken, aantal gereedgemelde woningen -
•
Ontwikkeling indicator - 2019: 121 - 2020: 101 - 2021: 63
Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie - Streven is om het aantal kg ingezameld (grof) huishoudelijk restafval van 183 kg in 2018 terug te brengen naar maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar vanaf 2022. Bron: Saver -
Ontwikkeling indicator - 2018: 183 kg - 2020: 161 kg - 2021: 158 kg
-
Het percentage afvalscheiding is van 73% in 2018 verhoogd naar minimaal 75% in 2022. Bron: Saver
-
Ontwikkeling indicator - 2018: 73% - 2020: 77% - 2021: 77%
Economische ontwikkelingen
•
Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen - Het gemiddelde rapportcijfer over het ondernemingsklimaat is gestegen van een 6,05 in 2018 naar een 6,4 in 2022. Het gemiddelde rapport cijfer van vergelijkbare gemeenten is een 6,4. Bron: Ondernemerspeiling -
•
Halderberge als (inter-)nationale toeristische trekpleister - Jaarlijkse groei van 10% aan dagtoeristen. Het aantal dagtoeristen in 2018 bedraagt 90.000. (exclusief cijfers Splesj) Bron: Cijfers belangrijke toeristische trekkers1 -
1
Ontwikkeling indicator - 2018: 6,05 - 2020: 6,73
Ontwikkeling indicator - 2018: 90.000
Toeristische trekkers zijn o.a. Basiliek, Zouavenmuseum, Vliegend Museum Seppe, Sterrenwacht, Natuurhistorisch en Volkenkundig museum, Mastboomhuis, Splesj. Nadeel is dat Splesj tot nu toe nog geen cijfers heeft willen geven)
31
-
•
2021: Vanwege de coronacrisis zijn geen cijfers over 2021 opgenomen aangezien deze geen reëel beeld geven van de ontwikkeling van het aantal dagtoeristen
Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra - In de periode 2018-2022 is gemeentebreed de winkelleegstand gedaald van 12,8% naar 8%. Het percentage winkelleegstand van vergelijkbare gemeente is 7,5%. Bron: Locatus ( leegstand) -
Ontwikkeling indicator - 2018: 12,8% - 2020: 12,5% - 2021: 9,3%
BBV-indicatoren De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 21 maart 2022). Indicator
2018
2019
2020
Halderberge
48,0%
48,5%
46,3%
-
Vergelijkbare gemeenten
49,0%
49,4%
49,4%
-
Halderberge
140,7
148
152,2
-
Vergelijkbare gemeenten
141,7
146,8
152,9
-
Halderberge
149,0
144,0
-
-
Vergelijkbare gemeenten
144,0
129,0
-
-
Halderberge
51,5%
54,9%
-
-
-
-
-
-
237,0
250,0
263,0
282,0
?
-
?
?
Halderberge
14,4
6,2
7,8
-
Vergelijkbare gemeenten
7,6
8,6
8,6
-
Halderberge
76,3%
76,3%
77,8%
78,0%
Vergelijkbare gemeenten
77,4%
77,8%
78,2%
78,3%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden8
Halderberge
626,0
634,0
661,0
679,0
Vergelijkbare gemeenten
662,0
678,0
715,0
?
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden9
Halderberge
737,0
731,0
769,0
787,0
Vergelijkbare gemeenten
737,0
753,0
794,0
?
Functiemenging1
Vestigingen (van bedrijven)2
Omvang huishoudelijk restafval3
Hernieuwbare elektriciteit4
Vergelijkbare gemeenten Gemiddelde WOZ waarde5
Halderberge Vergelijkbare gemeenten
Nieuw gebouwde woningen6
Demografische druk7
2021
1 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Bron: CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research 2 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: LISA 3 Aantal kilo’s niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner. Bron: CBS Huishoudelijk restafval 4 Percentage hernieuwbare elektriciteit. Bron: berekening 5 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Bron: CBS WOZ 6 Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. Bron: BAG/ABF 7 Som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20-65 jaar. Bron: CBS Bevolkingsstatistiek 8 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Bron: COELO 9 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Bron: COELO
32
1.4.6 Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling
Activiteiten 2021
Wat is er bereikt in 2021?
Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente
…
De woonvisie 2021-2025 is vastgesteld met de ambities en een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.
Arbeidsmigranten leveren een waardevolle bijdrage aan het plaatselijke bedrijfsleven en worden passend gehuisvest
We geven uitvoering aan het actuele beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. We hanteren het in 2020 opgestelde toetsingskader.
Het toetsingskader humane huisvesting is in februari 2021 vastgesteld. We werken aan de uitvoering van dit kader.
We maken regionale afspraken over de kwaliteit van de huisvesting.
De regionale afspraken zijn vastgesteld.
Stimuleringsbudget (vanwege corona in 2020 niet benut).
In september 2021 is een communicatie campagne gelanceerd, om inwoners bewust te maken van afvalscheiding. Centraal in deze campagne stonden ook inwoners van Halderberge. In de campagne zijn posters in De Bode gezet, is social media gebruikt en zijn A0 borden buiten ingezet. De campagne heeft tot en met december 2021 gelopen.
2 (nieuwe) milieuparkjes ondergronds brengen op nog nader te bepalen locaties.
In 2021 zijn de parkjes aan Burg. Van den Drieslaan, Prof. Dr. Poelsplein en WestVaardeke (allen Oudenbosch) ondergronds gebracht.
Vaststellen definitieve RES.
De Regionale Energie Strategie WestBrabant 1.0 (RES 1.0) is in Halderberge op 18 maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Alle andere besturen hebben ermee ingestemd en de RES 1.0 is ingediend bij het Nationaal Programma RES.
Vaststellen Plan Aardgasvrije bebouwde omgeving.
Op 16 december 2021 is de Transitievisie Warmte vastgesteld door de gemeenteraad.
(Door)Ontwikkeling van en uitvoering geven aan de andere manier van werken en digitalisering, naar idee van de Omgevingswet.
De kennis over de Omgevingswet is vergroot door onder andere het geven van masterclasses. De commissie omgevingskwaliteit is ingesteld. De interne processen zijn geëvalueerd en aangepast.
De omgevingsvisie wordt vastgesteld.
De omgevingsvisie is opgesteld en wordt in februari 2022 behandeld door de gemeenteraad. In 2021 heeft het participatietraject gelopen.
Het digitaal loket wordt doorontwikkeld, de omgevingstafel wordt operationeel.
De omgevingstafel is getoetst en wordt in regionaal verband verder ontwikkeld.
Experimenteren met onderdelen van de Omgevingswet en evalueren van deze experimenten.
De leerkring ontwikkelt de regionale omgevingstafel.
Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie
Klimaat voorop: Energietransitie
De Omgevingswet wordt ingevoerd
33
Doelstelling
Activiteiten 2021
Wat is er bereikt in 2021?
Halderberge heeft een aantrekkelijk en levendig buitengebied
Verdere invulling geven van het in 2019 gestarte project Vitaal Buitengebied. Het project gaat in op de pijlers recreatieparken, arbeidsmigranten en voormalige agrarische bebouwing. In 2021 wordt gewerkt aan de door de raad vastgestelde vervolgkoers voor deze deelprojecten.
Voor alle pijlers heeft de gemeenteraad kaders gesteld en besluiten genomen. De visie voor het recreatiecluster Hoeven en gebiedsvisie voor de Stoof zijn vastgesteld. Ook het toetsingskader humaan verblijf arbeidsmigranten is vastgesteld. Er zijn gesprekken gevoerd met initiatiefnemers voor de centrale huisvesting van arbeidsmigranten, dit heeft in 2021 nog niet geleid tot een concreet bouwplan.
Een bestemmingsplan (parapluplan) voor de vrijkomende agrarische bebouwing wordt voorbereid en in procedure gebracht.
Er is opdracht verleend voor het opstellen van het paraplubestemmingsplan, deze is in voorbereiding.
Dit geldt ook voor een herzieningsplan/ veegplan voor het hele buitengebied.
Zie voorgaande, er wordt 1 paraplu/ herziening/veegplan opgesteld.
In 2021 wordt gewerkt aan de opstelling van een nieuwe economische visienota. De planning is om in het vierde kwartaal een nieuwe visienota ter besluitvorming voor te leggen aan college en gemeenteraad.
De Economische visie is 7 oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.
De verbeterpunten en wensen vanuit de in 2020 uitgevoerde Ondernemerspeiling worden via de economische visie vertaald in thema’s en/of binnen de gemeentelijke organisatie waar mogelijk vertaald naar verbetering in werkprocessen en communicatie.
De samenwerking en gemeentelijke dienstverlening is als één van de drie pijlers benoemd in de nieuwe economische visie.
Uitvoering geven aan de vastgestelde actiekaarten bedrijventerreinen i.s.m. ondernemers(verenigingen) op de diverse terreinen. De planning is opgenomen in de actiekaarten. Waar mogelijk wordt gekoppeld aan uitvoerende werkzaamheden zoals gepland onderhouden aan wegen en riolering.
Onderhoud van diverse wegen, diverse ruimtelijke initiatieven hebben geleid tot afname van structurele leegstand en met vertegenwoordiging van alle bedrijventerreinen is een convenant gesloten om de onderlinge samenwerking (tussen ondernemers onderling en de ondernemers en andere partners) te verbeteren.
Onderhouden van contacten met individuele ondernemers en ondernemers(verenigingen en netwerken).
Diverse bedrijfsbezoeken hebben plaatsgevonden en de gemeente was aanwezig op bijeenkomsten van de verschillende ondernemersverenigingen en netwerken.
Voor Airparc Seppe wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld welke de (door)ontwikkeling van het Airparc een nieuwe impuls moet geven.
Ter inzage legging BIA bestemmingsplan fase 3 en 4.
De samenwerking met Visit Halderberge wordt gecontinueerd. Financiering verloopt via de Economische Koepel Halderberge.
In de nieuwe economische visie zijn afspraken gemaakt over de financiering van Visit Halderberge voor de komende 4 jaar.
Halderberge staat en gaat voor economische groei
Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen
Ontwikkeling van Airparc Seppe
Halderberge als (inter)nationale toeristische trekpleister
Voorbereiding nieuw bestemmingsplan verruiming.
34
Doelstelling
Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra
Activiteiten 2021
Wat is er bereikt in 2021?
Continuering samenwerking in het Toeristisch Informatie Punt.
In de nieuwe economische visie zijn afspraken gemaakt over de financiering en continuering van de samenwerking met het Toeristisch Informatie Punt.
Uitvoering geven aan de vastgestelde actiekaarten voor de kernen Hoeven, Oud Gastel en Oudenbosch i.s.m. ondernemers(verenigingen) en overige belanghebbenden zoals eigenaren vastgoed.
De winkelstaten van Hoeven en Oud Gastel zijn of worden heringericht en in Oudenbosch is gestart met de uitbreiding en herontwikkeling van het parkeerterrein aan de Rooseveltstraat. Daarnaast dragen diverse ruimtelijke initiatieven bij aan de gewenste ruimtelijke structuur en zijn samen met de economische koepel halderberge diverse acties opgezet om het lokaal kopen juist in coronatijd te stimuleren.
Met vastgoedeigenaren wordt gewerkt aan de kwaliteitsverbetering en uitstraling van de panden in de kernwinkelgebieden. Transformatie naar andere functie zoals bijv. wonen draagt bij aan vermindering van de leegstand.
In met name Oudenbosch en Oud Gastel lopen diverse initiatieven die bijdragen aan de gewenste ruimtelijke structuur en/of het wegwerken van de leegstand.
1.4.7 Verbonden partijen GR Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) Doel of belang dat wordt behartigd:
De zorg voor het milieu in de ruimste zin, waarbij in samenspel met andere beleidsterreinen van de deelnemers aan duurzame ontwikkeling vorm wordt gegeven. Ter behartiging van dit belang verricht de OMWB alle milieutaken van de deelnemers, in die zin dat zij wettelijke milieutaken voorbereidt en uitvoert en over de milieubeleidstaken adviseert aan de deelnemers en na besluitvorming door de deelnemers de uitvoering ter hand neemt. Deze taken worden volgens de Gemeenschappelijke Regeling namens de 27 gemeenten en provincie Noord Brabant uitgevoerd. De deelnemers hebben alle VTH milieutaken en aanvullende verzoektaken ondergebracht bij de OMWB. In sommige gevallen is zelfs een vergaand mandaat neergelegd bij de OMWB.
Beleidsrealisatie: De komende periode staat, naast de reguliere werkzaamheden ook in het teken van de nieuwe omgevingswet. De OMWB heeft in 2021 het opgestelde Werkprogramma 2021 conform planning uitgevoerd. Er zijn iets minder verplichte taken en adviestaken uitgevoerd dan voorzien, waardoor de uitgaven binnen de gestelde kaders zijn gebleven. Brabant Water N.V. Doel of belang dat wordt behartigd:
De levering van drinkwater van hoge kwaliteit, water op maat en water gerelateerde producten en diensten.
Beleidsrealisatie: Voor 2021 was geen specifiek beleid aangegeven.
35
Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER) Doel of belang dat wordt beharitgd:
Uitvoering van de wettelijke en autonome taken op het gebied van reiniging en afvalverwijdering.
Beleidsrealisatie: Verdere reductie van het restafval (Van Afval Naar Grondstof – VANG doelstellingen). Deze doelstellingen zijn 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2021 en verdere afname naar 30 kg per inwoner per jaar in 2025. Saver heeft in 2021 de taken naar behoren en conform afspraak uitgevoerd. De gemeenteraad is naar aanleiding van de ingediende motie Aanspraak reserves Saver en Brabant Water (door het college overgenomen) geïnformeerd over de ontwikkelingen bij Saver N.V. De statuten en de aandeelhoudersovereenkomst zijn inmiddels gewijzigd en er is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Saver vastgesteld. Verder is het aandelenkapitaal gesplist in cumulatief preferente aandelen en gewone aandelen om het toetreden tot Saver B.V. aantrekkelijker te maken voor andere overheden. Daarnaast heeft de AVA de directie van Saver verzocht om het financieel beleid onder de loep te nemen mede naar aanleiding van de ingediende motie van de gemeenteraad. Borchwerf II De gemeenteraad wordt middels het jaarverslag van het grondbedrijf apart geïnformeerd over de ontwikkelingen op het industrieterrein Borchwerf II. In deze paragraaf treft u derhalve slechts summiere informatie aan over de beleidsvoornemens. Halderberge Borchwerf BV Doel of belang dat wordt behartigd:
Het doel van de vennootschap is het oprichten en als stille vennoot optreden van de commanditaire vennootschap Borchwerf II CV, die zorg draagt voor en verantwoordelijk is voor de exploitatie van het industrieterrein Borchwerf II.
Beleidsrealisatie: Halderberge Borchwerf II BV (hierna: Halderberge BV) is een van drie commanditaire vennoten van Borchwerf II CV (hierna CV). Halderberge BV heeft een belang van 24% in de CV. Aflossing schuld In 2021 heeft de CV de (nog openstaande) schuld aan Halderberge BV van € 1.312.500 volledig afgelost (nog uit te betalen dividend dat eind 2015 is uitgekeerd). Daarnaast heeft de CV de (opgebouwde) rente over deze schuld (€ 211.044) in 2021 aan Halderberge BV betaald. Hiermee heeft de CV ultimo 2021 volledig voldaan aan de betalingsverplichtingen verbonden aan de schuld aan Halderberge BV. Tussentijds dividend In 2021 heeft de CV tussentijds dividend uitgekeerd aan de commanditaire vennoten en de beherend vennoot voor in totaal € 2.666.666. Halderberge BV heeft in 2021 € 640.000 aan (tussentijds) dividenduitkering ontvangen. De CV heeft besloten om in 2021 tussentijds dividend uit te keren als gevolg van de negatieve rente op een positief saldo (boven een bepaalde drempel) op zijn bankrekening. In totaal heeft Halderberge BV in 2021 een bedrag van € 2,16 miljoen (afgerond op € 10.000) ontvangen van de CV (dividend, schuld en rente over schuld). Borchwerf II BV Doel of belang dat wordt behartigd:
Doel van de vennootschap is het oprichten en als beherend vennoot optreden van de commanditaire vennootschap Borchwerf II en het doen realiseren van de ontwikkeling van het bestemmingsplan / bouwplan Borchwerf II.
36
Borchwerf II BV Beleidsrealisatie: Borchwerf II BV (hierna: BV) is beherend vennoot van Borchwerf II CV (hierna: CV). De BV is als beherend vennoot aansprakelijk voor de schulden van de CV. De BV bezit een belang in de CV. Dit belang (lees: aandeel in het resultaat van de CV) bedraagt 4%. De gemeente Halderberge heeft een belang van 25% in de BV. De BV is - in tegenstelling tot de CV - vennootschapsbelastingplichtig (de vennootschapsbelasting over het behaalde resultaat wordt geheven bij de vennoten, maar niet bij de CV zelf). Jaarrekening 2020 Op 31 december 2020 heeft de BV een eigen vermogen van € 859.000 (afgerond op € 1.000), waarvan € 18.000 aan geplaatst kapitaal door de drie aandeelhouders, te weten de gemeenten Halderberge en Roosendaal en Heijmans Vastgoed BV (onderdeel van Heijmans NV). De BV heeft op 31 december 2020 een kortlopende schuld aan de CV van € 227.000 (afgerond op € 1.000). Over deze schuld wordt geen rente berekend. Bij de opheffing van de BV/CV wordt deze kortlopende schuld weggestreept tegen de vordering van de CV op de BV. De deelneming van de BV in de CV bedraagt op 31 december 2019 € 1,06 miljoen (afgerond op € 10.000). Dividenduitkering 2021 In 2021 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: AVA) van Borchwerf II BV besloten € 800.000 aan (tussentijds) dividend uit te keren aan de aandeelhouders.
De gemeente Halderberge heeft in 2021 € 200.000 aan dividend van Borchwerf II BV ontvangen. Concept jaarrekening 2021 De concept jaarrekening 2021 is op het moment van schrijven nog niet door de AVA vastgesteld en heeft daarmee dus een voorlopig karakter. Op 31 december 2021 heeft de BV een eigen vermogen van € 114.000 (afgerond op € 1.000) tegenover € 859.000 (afgerond op € 1.000) per 31 december 2020. De daling van het eigen vermogen van de BV is het gevolg van het besluit van de AVA om tussentijds € 800.000 uit te keren aan de aandeelhouders. De kortlopende schuld aan de CV bedraagt eind 2021 € 1.285.000 (afgerond op € 1.000). Bij de opheffing van de BV/CV wordt deze kortlopende schuld weggestreept tegen de vordering van de CV op de BV. De deelneming van de BV in de CV bedraagt op 31 december 2020 € 1,02 miljoen (afgerond op € 10.000). Borchwerf II CV, gevestigd in Oudenbosch Doel of belang dat wordt behartigd:
Het doel van de vennootschap is het uitoefenen van een onderneming, omvattende de realisatie van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf 2 en het beheer van en beschikken over registergoederen, het verstrekken en aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden. Als beherend vennoot treedt op Borchwerf II B.V.
Beleidsrealisatie Borchwerf II CV (hierna: CV) is een (gesloten) commanditaire vennootschap bestaande uit drie commanditaire vennoten en één beherend vennoot, te weten Borchwerf II BV. Halderberge Borchwerf II BV, waarvan de gemeente Halderberge 100% eigenaar is, is een van de drie commanditaire vennoten. Halderberge Borchwerf II BV heeft een belang (aandeel in het resultaat) van 24% in de CV. De CV is fiscaal transparant, hetgeen impliceert dat de vennootschapsbelasting over het resultaat bij de vennoten wordt geheven en niet bij de CV. Jaarrekening 2020 Het jaarresultaat over 2020 bedraagt € 537.000 (positief, afgerond op € 1.000). De CV heeft op 31 december 2020 nog een schuld aan Halderberge Borchwerf II BV van € 1,51 miljoen (afgerond op € 10.000). Dit bedrag omvat het nog uit te betalen dividend aan Halderberge Borchwerf II BV vermeerderd met de daarover verschuldigde rente (jaarlijks 3%). De CV is aan Roosendaal Borchwerf II BV een bedrag van gelijke omvang verschuldigd. Eind 2020 bedraagt het eigen vermogen van de CV € 7.383.250, waarvan € 50.000 aan kapitaalinbreng van de vennoten. Het aandeel van Halderberge Borchwerf II BV in het totale eigen vermogen bedraagt eind 2020 € 1.583.089. Het totale vermogen van de CV bedraagt ultimo 2020 € 10,51 miljoen (afgerond op € 10.000). 37
Borchwerf II CV, gevestigd in Oudenbosch De solvabiliteit van de CV, gemeten aan de hand van de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen, bedraagt eind 2020 ca. 70%. Een duidelijke verbetering ten opzichte van de jaarrekening 2019. Eind 2019 bedroeg de solvabiliteit nog ca. 43%. De verbetering van de solvabiliteit houdt verband met de lagere financieringsbehoefte van de CV (verreweg de meeste kosten zijn gemaakt, wat resteert zijn met name - afnemende - organisatiekosten en kosten voor het woonrijp maken van de nog te verkopen percelen). Grex van 1 januari 2021 en de bijgestelde grex van 1 april 2021 ↵ De grex van 1 januari 2021 had een looptijd van een half jaar. De bestuurder van de CV gaf als motivatie hiervoor aan dat - op moment van schrijven - onduidelijk was hoe de samenwerkende partijen de toekomst na 2021 zagen (al of niet tussentijdse opheffing) en hoe de markt zou reageren op een forse inspanning om zoveel mogelijk resterende percelen te verkopen. Kort daarop hebben de samenwerkende partijen besloten de looptijd van de grex te verlengen met - in ieder geval - een jaar tot eind 2021. De CV zou mogelijk ultimo 2021 kunnen worden opgeheven, omdat de verwachting was dat dan vrijwel alle gronden op het bedrijventerrein Borchwerf II zou zijn verkocht.
Wat er vervolgens met de eventueel resterende nog te verkopen percelen grond zou moeten gebeuren, was nog een punt van discussie tussen de samenwerkende partijen. De grex van 1 april 2021 had een looptijd van één jaar. De winstverwachting bedroeg € 25,72 miljoen (afgerond op € 10.000). Daarbij werd er rekening gehouden met een totaalbedrag van € 448.000 (afgerond op €1.000) aan mogelijk lagere opbrengsten en hogere exploitatiekosten (risicovoorziening). Op 1 april 2021 bedroeg de nog te realiseren, verwachte verkoopopbrengst zo’n € 12,30 miljoen (afgerond op € 10.000), ca. 6% van de totale verwachte verkoopopbrengsten. Hiervan heeft circa € 4,58 miljoen betrekking op de nog te verkopen percelen op veld F (kantorenstrook). De grex van 1 april 2021 is uiteindelijk als basis gehanteerd voor de jaarrekening 2020 van de CV (en Borchwerf II BV). Ultimo 2021 hebben de samenwerkende partijen besloten de looptijd van de grex in ieder geval voor een half jaar te verlengen. Voorlopige jaarrekening 2021 ↵ De concept jaarrekening over 2021 die - op het moment van schrijven - nog niet door de algemene vergadering van vennoten is vastgesteld en daarom dus een voorlopig karakter heeft, laat een voorlopig jaarresultaat over 2021 zien van circa € 1,10 miljoen (afgerond op € 10.000).
Het eigen vermogen op 31 december 2021 bedraagt € 5,78 miljoen (afgerond op € 10.000) tegenover een totaal vermogen van € 6,13 miljoen (afgerond op € 10.000). Het aandeel van Halderberge Borchwerf II BV in het eigen vermogen van de CV bedraagt op 31 december 2021 € 1,19 miljoen (afgerond op € 10.000). In 2021 is het eigen vermogen per saldo afgenomen doordat de CV in 2021 voor een bedrag van € 2,67 miljoen (afgerond op € 10.000) aan tussentijds dividend heeft uitgekeerd aan de vennoten, waarvan € 640.000 aan Halderberge Borchwerf BV. De solvabiliteit van de CV bedraagt op 31 december 2021 ca. 94%. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de afname van de schulden. In 2021 heeft de CV de openstaande schulden aan twee commanditaire vennoten volledig afgelost (ca. € 3,02 miljoen). De resterende schuld van de CV beslaat ultimo 2021 nog slechts € 346.000 (afgerond op €1.000). Voorlopige grex van 1 januari 2022 ↵ De concept grex van 1 januari 2022 is op het moment van schrijven nog niet door de algemene vergadering van vennoten vastgesteld. De winstverwachting in de voorlopige grex van 1 januari 2022 bedraagt € 25,77 miljoen (afgerond op € 10.000). Hiervan is overigens reeds ca. € 18,67 miljoen (afgerond op € 10.000) - tussentijds - aan dividend uitgekeerd aan de vennoten.
Ten opzichte van de grex van 1 januari 2021 betekent dit een (lichte) toename van de winstverwachting van € 45.000 (afgerond op € 1.000). In 2021 heeft de CV voor een totaalbedrag van € 6,69 miljoen (afgerond op € 10.000) aan percelen grond verkocht. Deze verkochte percelen liggen voornamelijk op veld D (ca. 57% van de gerealiseerde verkoopopbrengsten) waarna er ultimo 2021 op dit veld nog slechts één nog te verkopen perceel grond resteert. 38
Borchwerf II CV, gevestigd in Oudenbosch Met de opbrengsten van de verkochte percelen in 2021 zijn, naast de lopende kosten, de schulden - inclusief rente - aan Halderberge Borchwerf II BV en Roosendaal Borchwerf II BV volledig afgelost. Daarnaast is er besloten om tussentijds dividend uit te keren aan de vennoten (in totaal € 2,67 miljoen), aangezien een hoog positief saldo op de bankrekening een negatieve rente met zich mee bracht. Eind 2021 moet de CV nog voor circa € 5,84 miljoen (afgerond op € 10.000) aan grond verkopen. Dat komt overeen met circa 2,9% van totale verwachte verkoopopbrengsten. De - qua financiële omvang - belangrijkste percelen grond liggen op de velden A en F (tezamen circa € 5,154 miljoen aan verwachte verkoopopbrengsten). In de concept grex van 1 januari 2022 is vooralsnog rekening gehouden met een looptijd van een half jaar. Dit betekent dat er in de concept grex alleen rekening is gehouden met de verwachte kosten (met name kosten verbonden aan het woonrijp maken en organisatiekosten) voor de eerste helft van 2022. Mocht de looptijd van de grex medio 2022 nog verlengd worden, dan resulteert dat uiteindelijk in wat hogere kosten (organisatiekosten die doorlopen). Stichting Beheer Borchwerf II Doel of belang dat wordt behartigd:
De stichting Borchwerf II (hierna: Stichting) heeft tot doel het parkmanagement op het bedrijventerrein Borchwerf II uit te voeren. Het bestuur van de Stichting bestaat uit een vijftal leden. De gemeenten Halderberge en Roosendaal wijzen elk één bestuurslid (vanuit de eigen organisatie) aan en de Coöperatieve Vereniging van vestigende bedrijven Borchwerf II (hierna: Vereniging) wijst twee leden aan. Gezamenlijk wijzen ze nog een onafhankelijk bestuurslid aan. De bestuurders in de Stichting stemmen zonder last of ruggespraak; ze behartigen primair de belangen van de Stichting. De gemeente Halderberge draagt bij in de kosten verbonden aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor zover het werkzaamheden betreft op het grondgebied van Halderberge. Daarnaast draagt de gemeente bij (25%) in de gezamenlijke kosten van parkmanagement (kosten inhuur parkmanager, huisvestingskosten, accountantskosten e.d.). Voor het benoemen en ontslaan van bestuurders is, naast de goedkeuring van het bestuur van de Stichting, ook de goedkeurig van de colleges van de gemeenten Halderberge en Roosendaal benodigd. De Stichting is een aanbestedende dienst en dient zich - net als de gemeente - te houden aan de aanbestedingswetgeving (Europees en nationaal).
Andere wetgeving die van toepassing is op de Stichting zijn onder meer het Burgerlijk Wetboek Boek 2 (titel 1 en 6), de statuten (2011) en de Overeenkomst Parkmanagement uit 2005
Beleidsrealisatie: Jaarrekening 2020 De totale werkelijke lasten van de Stichting over 2020 bedroegen - volgens de (vastgestelde) jaarrekening 2020 - € 594.000 (afgerond op € 1.000). Hiervan heeft zo’n € 98.000 (afgerond op € 1.000) betrekking op algemene, gezamenlijke kosten. De totale begrote lasten over 2020 bedroegen € 609.000 (afgerond op € 1.000). De bijdrage van de gemeente Halderberge in de totale werkelijke lasten over 2020 bedroeg zo’n € 273.000 (begroot € 203.000). De twee belangrijkste kostenposten voor onze gemeente zijn de kosten onderhoud verharding en de kosten onderhoud openbaar groen en beperkt grijs. In 2020 heeft de Stichting het groenonderhoud Europees aanbesteed. Er zijn in 2020 herstelwerkzaamheden verricht aan de kruisingen aan de Rietschotten die uiteindelijk duurder uitvielen dan waarmee vooraf rekening was gehouden (diepere scheuren). Dit is de belangrijkste oorzaak waarom de werkelijke bijdrage van de gemeente in 2020 hoger is uitgevallen dan begroot. De solvabiliteit van de Stichting bedraagt ultimo 2020 circa 66%.
Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt ultimo 2020 € 742.000 (afgerond op € 1.000) en bestaat voornamelijk uit bestemmingsreserves, deels bestemmingsreserves ter financiering en dekking van investeringen die voor rekening van de Verenging komen en deels nog te bestemmen bestemmingsreserves € 1 afdrachten (per verkochte m2 draagt Borchwerf II CV eenmalig € 1 af aan de Stichting).
39
Stichting Beheer Borchwerf II Begroting 2021 De begroting 2021 heeft een begrotingstotaal van € 604.000. De gemeentelijke bijdrage is op basis van deze begroting 2021 voorlopig vastgesteld op € 206.000. Bestuurswisselingen In de tweede helft van 2021 is aan het licht gekomen dat de maximale zittingstermijn van een van de bestuursleden, zoals vastgelegd in de statuten, was verstreken. Dit heeft geleid tot het vertrek van een van de bestuurders, zodat het bestuur ultimo 2021 nog maar uit vier bestuursleden bestaat. Er is inmiddels gestart met het werven van een nieuwe bestuurder. In het eerste kwartaal van 2022 loopt de maximale zittingstermijn van het bestuurslid, aangewezen door de gemeente Roosendaal, af. Er is inmiddels een vervanger voorgesteld. Er vindt in 2022 vanuit de gemeente Halderberge ook een bestuurswisseling plaats, zodat de Stichting in 2022 bijna uit volledig nieuw bestuursleden bestaat REWIN NV Doel of belang dat wordt behartigd:
De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant is actief voor een economisch veerkrachtig West-Brabant. REWIN voert daarbij de Economische Agenda uit; de visie voor de regio zoals vastgesteld door de Economic Board West-Brabant, door overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen. Met de inzet van regionale programma’s gericht op het versterken en vernieuwen van de sectoren maintenance, logistiek en agrofood/biobased. En door het bevorderen van startups & innovatief mkb en het aantrekken van nieuwe vestigers die een meerwaarde vormen voor de WestBrabantse economie.
Beleidsrealisatie: REWIN heeft recent het jaarverslag 2021 gepubliceerd, waarin per project/ programma is aangegeven welke (deel)resultaten zijn behaald. De bekendheid met de projecten en programma’s van REWIN neemt toe nu er op lokaal niveau meer contacten ontstaan. Aandacht voor communicatie door/samen met REWIN richting (regio)ondernemers blijft ook voor de komende jaren een aandachtspunt. De volledige tekst van het jaarverslag is terug te vinden op de site van de REWIN. 1.4.8 Systematisch toezicht 2021 Ruimtelijke ordening De gemeente Halderberge voldoet op basis van de criteria aan het systematisch toezicht van de provincie met betrekking tot ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat de gemeente voor het hele grondgebied één of meer structuurvisies heeft vastgesteld en voor het hele grondgebied één of meer bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen heeft vastgesteld. Dit is voor de laatste keer bekrachtigd door de provincie in een brief op 12 december 2019. Omgevingsrecht Op 30 maart 2021 heeft de provincie per brief laten weten dat de gemeente Halderberge op basis van de criteria voldoet aan het systematisch toezicht met betrekking tot het omgevingsrecht. Dit houdt in dat de voor de gemeente wettelijk verplichte documenten voldoen aan de eisen.
Huisvesting vergunninghouders Op 19 augustus 2021 is per brief de beoordeling van de provincie over de eerste helft van 2021 ontvangen. Op basis van de criteria beoordeelt de provincie de gemeente Halderberge voor wat betreft toezicht op de huisvesting vergunninghouders verschoonbaar. In de eerste helft van 2021 zijn 25 vergunninghouders gehuisvest. De taakstelling voor de eerste helft bedroeg 24 te huisvesten vergunninghouders, met daarnaast een nog in te lopen achterstand van 7. De taakstelling voor de eerste helft is gerealiseerd. De achterstand is niet helemaal ingelopen. De brief met de beoordeling over geheel 2021 is nog niet ontvangen. In 2021 zijn in totaal 34 statushouders gehuisvest.
40
1.4.9 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (x € 1.000). Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Primaire begroting 2021
Begroting 2021 incl. wijziging
Realisatie 2021
Verschil
V/N
2.3 Recreatieve havens
29
29
27
2
V
3.1 Economische ontwikkeling
596
582
523
59
V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
240
376
162
214
V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
20
11
12
-1
N
3.4 Economische promotie
210
223
197
26
V
3.457
3.729
3.769
-41
N
825
1.229
1.057
172
V
8.1 Ruimtelijke ordening
1.383
1.619
1.219
400
V
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.131
6.030
3.633
2.398
V
8.3 Bouwen en wonen
1.309
1.384
1.390
-5
N
Totaal lasten
16.201
15.212
11.988
3.223
V
2.3 Recreatieve havens
20
20
25
4
V
3.1 Economische ontwikkeling
6
6
0
-6
N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
395
3
-392
N
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
19
19
14
-5
N
3.4 Economische promotie
568
833
662
-171
N
4.378
4.571
4.633
63
V
6
138
150
13
V
618
711
344
-367
N
8.131
6.410
2.954
-3.455
N
519
942
984
42
V
Totaal baten
14.264
14.043
9.770
-4.273
N
Saldo van baten en lasten
-1.937
-1.169
-2.218
-1.050
N
Lasten per taakveld
7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
Baten per taakveld
7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Bouwen en wonen
41
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Primaire begroting 2021
Begroting 2021 incl. wijziging
Realisatie 2021
Verschil
V/N
0.10 Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
0.10 Onttrekkingen aan reserves
250
577
190
-387
N
Totaal mutaties reserves
250
577
190
-387
N
0.10 Toevoegingen aan reserves
699
1.321
1.097
224
V
0.10 Onttrekkingen aan reserves
1.348
1.459
1.778
318
V
649
139
681
542
V
-1.037
-453
-1.348
-895
N
Mutaties reserves
Mutaties reserves grondexploitaties
Totaal mutaties reserves grondexploitaties
Resultaat
1.4.10 Verschillenanalyse Toelichting belangrijkste verschillen begroting (incl. wijziging) en realisatie programma Ruimtelijke en ecnomische ontwikkelingen (x € 1.000). Taakveld
Verschil
V/N Toelichting
3.1 Economische ontwikkeling
50
V
Er is een restant op het budget voor de actiekaarten in de kernen. Hiervoor is een tweetal redenen aan te wijzen. Door het gesprek aan te gaan met eigenaren en ontwikkelaars en de mogelijkheden te schetsen, ontstaat er al voldoende beweging om te komen tot een gunstigere economische structuur en het wegwerken van leegstand. Extra stimulerende maatregelen zoals een plankostensubsidie zijn tot op heden daardoor niet nodig. Daarnaast is het organiseren van evenementen en consumentenacties door corona niet mogelijk gebleken. In 2021 is gestart met de voorbereidingen van de herinrichting van het Jan Gielenplein door met stakeholders uitgangspunten te bepalen. De vertaling van de uitgangspunten tot en ontwerp loopt door in 2022. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld hiervoor een budget van € 20.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2022.
7.4 Milieubeheer
72
V
Gedurende 2021 leken de kosten voor de uitvoering van het werkprogramma van de Omgevingsdienst fors te stijgen. Op aangeven van de Omgevingsdienst is het budget bij de Zomernota verhoogd met € 123.500. De verwachtte kostenstijging is echter in het 4e kwartaal uitgebleven. Na de eindafrekening door de Omgevingsdienst in december blijkt dat er een restant overblijft van € 72.000.
42
Taakveld
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
Verschil
V/N Toelichting
25
V
De kosten voor ongediertebestrijding zijn in 2021 ca. € 25.000 lager dan geraamd. Na jarenlang stijgende kosten van de rattenbestrijding zijn in 2021 gemiddeld gezien minder uren nodig geweest. Daarnaast is er in 2021 nagenoeg geen hinder geweest van de eikenprocessierups in 2021, wat zeer opmerkelijk is. Wellicht is dit een gevolg van een relatief nat en koud voorjaar en de inzet van preventieve maatregelen. Wel zijn er in 2021 meer uren besteed aan de bestrijding van wespen.
-53
N
Bij de begroting is ervan uitgegaan dat een aantal gemeentelijke gebouwen (oa. het gebouwencomplex St. Anna, de voormalige bibliotheek in Hoeven en de voormalige scholen Lindelommer en Bernardus) verkocht zouden worden en zijn de kosten voor belastingen en verzekeringen voor deze gebouwen daarom niet in de begroting geraamd. Aangezien de gebouwen in 2021 nog wel in eigendom waren van de gemeente zijn er wel kosten voor belastingen en verzekeringen verantwoord en ontstaat er een verschil.
74
V
Op basis van de Nota Kostenverhaal worden kosten van faciliterend grondbeleid doorberekend aan externe ontwikkelaars. Op basis van de afgesloten overeenkomsten met ontwikkelaars is in 2021 een hoger bedrag doorbelast dan geraamd. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld dit bedrag in te zetten voor extra capaciteit op de projecten in 2022.
144
V
Als gevolg van wederom een uitstel van de invoering van de omgevingswet is een aantal zaken nog niet in 2021 opgestart, deze volgen in 2022. Het gaat om de volgende zaken: - Het vertalen van bestaande beleidsregels naar toepasbare regels. Hiervoor wordt ondersteuning gezochten is een bedrag van € 40.000 nodig. - Voor het opstellen van het handboek/casco omgevingsplan is € 40.000 nodig. Door uitstel van de wet en het zo veel mogelijk kunnen gebruiken van voorbeelden van andere gemeenten, zijn deze werkzaamheden uiteindelijk niet gestart in 2021. - Het opstarten van interne en externe communicatie is in verband met het uitstel van de wet niet gestart in 2021. Voor een bedrag van € 25.000 wordt een communicatiemedewerker aan het programmateam toegevoegd (inhuur). Daarnaast is voor de implementatie van de Omgevingswet in 2021 een aantal zaken opgepakt waaronder het opstellen van de Omgevingsvisie. Deze wordt in 2022 opgeleverd. De kosten hiervoor lopen door in 2022 (€ 23.400). Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld voor de invoering van de Omgevingswet een budget van € 128.400 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2022.
-1.148
N
Op 19 september 2019 is de Nota kostenverhaal vastgesteld. Onderdeel van de nota was de vorming van een investeringsreserve om de kapitaallasten voor de komende jaren te dekken. Hiervoor wordt een bedrag toegevoegd aan de investeringsreserve bovenwijkse investeringen. Omdat dit bedrag ten laste komt van de reserve bovenwijkse voorzieningen binnen de grondexploitaties is de onttrekking aan deze reserve geraamd op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Als gevolg hiervan ontstaat op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen een nadeel van € 1.148.000 en op het programma Openbare ruimte een voordeel van hetzelfde bedrag. Per saldo is dit budgettair neutraal.
43
Taakveld
Verschil
V/N Toelichting
8.3 Bouwen en wonen
40
V
De verwachtte leges voor de omgevingsvergunningen zijn gedurende 2021 bijgesteld aan de hand van actuele berekeningen. Eind 2021 is er toch nog meer ontvangen wat een voordeel oplevert. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld dit bedrag in te zetten voor extra capaciteit op de projecten in 2022.
Verschillen in baten en lasten die betrekking hebben op corona
-138
N
Als gevolg van de coronacrisis zijn gedurende het jaar extra kosten gemaakt. Gemeenten zijn voor deze kosten gecompenseerd door het Rijk. De gemaakte kosten en ontvangen compensatie zijn verrekend met de reserve compensatie coronacrisis. Per saldo is dit budgettair neutraal. Tegenover het nadeel op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen staan voordelen op andere programma's. Voor een nadere toelichting op de lasten en ontvangen compensatie wordt verwezen naar de paragraaf Gevolgen coronacrisis.
Directe personele lasten programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
32
V
Het totale verschil op de personele lasten 2021 bedraagt € 255.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het voordeel van € 32.000 op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen staan voordelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Overige afwijkingen
7
V
-895
N
Totaal
44
Programma Zorg, jeugd en participatie
1.5.1 Inleiding Veel mensen in Nederland hebben het ‘goed’. Ze hebben een baan, inkomen, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd, weerbaar en beschermd. Voor een beperktere groep mensen is dat helaas niet het geval. Het gaat hierbij meestal om problemen die niet op zichzelf staan, maar met elkaar samenhangen en de levensloop van mensen bepalen. Het uitgangspunt is om onze inwoners en ondernemers de komende jaren steeds meer op te zoeken in hun eigen omgeving. Halderberge is eerlijk en open en heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Het uitgangspunt voor zorg, jeugd en participatie in het raadsprogramma 2018-2022 Samen vooruit! is dat het beleid wordt voortgezet. Het beleidsplan sociaal domein ‘De Kracht van Samen’ is eind 2018 door de raad vastgesteld. Centraal hierin staat de mens, de kracht van samen, de touwtjes zelf in handen hebben en preventie als fundament. Om hier uitvoering aan te geven, houden we de integrale wijkgerichte aanpak vast. Wij versterken de samenwerking met partners en regiogemeenten zodat iedereen meedoet naar vermogen! 1.5.2 Doelstellingen We zetten het ingezette beleid voor het sociaal domein voort We hebben extra aandacht voor preventie, samenwerking en integraliteit. We koppelen de welzijnssubsidies aan de beleidsdoelen. We zorgen voor zorg op maat en houden het sociale domein op orde.
Inwoners van Halderberge zijn zo gezond mogelijk We ondersteunen samen met partners onze inwoners in het gezond zijn en blijven. We hebben aandacht voor de gezondheidsverschillen tussen praktisch en theoretisch opgeleiden, kwetsbare inwoners en hun huisvesting. Wij zien gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van emotionele, fysieke en sociale uitdagingen van het leven (Positieve Gezondheid). Alle inwoners van Halderberge ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen een bijdrage aan de maatschappij leveren op een voor hen passende plek. We staan open voor innovatieve ideeën en participatie vanuit inwoners en partners. Alle inwoners doen mee naar vermogen en zijn financieel gezond Alle inwoners van de gemeente Halderberge hebben voldoende middelen en vaardigheden om te leven en mee te doen in de samenleving. Dit betekent dat inwoners een eigen inkomen hebben. Alle Halderbergse kinderen kunnen opgroeien tot zelfredzame volwassenen Kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. Uiteindelijk zijn ze, als volwassene, zelfredzaam naar vermogen. We betrekken kinderen actief bij de samenleving.
Een herkenbaar en laagdrempelig toegankelijk wijkteam We ondersteunen op laagdrempelige wijze inwoners bij hun hulpvraag en houden rekening met persoonlijke omstandigheden. 1.5.3 Huidig beleid • Verordeningen Jeugdwet, • Wmo en ParticipatiewetRegionale beleidskaders Jeugd 2018-2021, Wmo 2015-2017 en Participatie 2015-2017 • Regionale nota Integraal armoede- en schuldenbeleid • Beleidsplan sociaal domein ‘De Kracht van Samen’ • Beleidsplan Hulp bij Financiële Zorgen 2021-2025 • Beleidsplan Inburgering ‘Iedereen doet mee!’
45
1.5.4 Reguliere werkzaamheden We organiseren samen met partners passende ondersteuning voor inwoners, wanneer zij het zelf niet redden. We werken dichtbij onze inwoners. We luisteren naar de vraag en kijken samen met de inwoner met een brede blik naar wat nodig is. Ook voeren we de regie op uitvoeringsorganisaties en werken intensief samen in de regio. 1.5.5 Beleidsindicatoren Lokale indicatoren • Inwoners van Halderberge tussen de 19 en 64 jaar zijn zo gezond mogelijk: - Het percentage inwoners dat hun gezondheid als (zeer) goed ervaart is in de periode 2016 - 2020 op 78% gebleven of gestegen1. Het percentage voor West-Brabant in 2016 bedraagt 77%. Bron: Brabantscan (gezondheid) -
•
•
Ontwikkeling indicator - 2016: 78% - 2020: 84%
Alle inwoners van Halderberge ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving. - Het percentage 19-64 jarigen dat veel sociale cohesie in de wijk ervaart is in de periode 2016 - 2020 op 15% gebleven of gestegen. Daarnaast is het percentage 65+-ers dat veel sociale cohesie in de wijk ervaart is in de periode 2016 - 2020 op 17% gebleven. Het percentage voor West-Brabant in 2016 bedraagt 11 en 17%2. Bron: Brabantscan (participatie) -
Ontwikkeling indicator 19 – 64 jarigen - 2016: 15% - 2020: 20%
-
Ontwikkeling indicator 65+ ers - 2016: 17% - 2020: 16%
Alle inwoners doen mee naar vermogen en zijn financieel gezond - Het percentage 19-64 jarigen dat moeite heeft met rondkomen is in de periode 2016 - 2020 van 18% naar 17% gedaald. Daarnaast is het percentage 65+-ers dat moeite heeft met rondkomen in de periode 2016 2020 van 10% naar 8% gedaald3. Bron: Brabantscan (werk en inkomen). -
Ontwikkeling indicator 19 – 64 jarigen - 2016: 18% - 2020: 9%
-
Ontwikkeling indicator 65+ ers - 2016: 10% - 2020: 6%
In het beleidsplan van het sociaal domein "de kracht van samen" zijn een aantal doelen gesteld. Het wel of niet behalen van deze doelen wordten met een specifieke set aan indicatoren gemonitord door middel van de monitor sociaal domein. Deze monitor wordt jaarlijkstwee keer per jaar opgesteld en als bijlage bij de Jaarrekeningvia de reguliere P&C cyclus (najaarsnota en jaarrekening) wordt dezeaan uw raad aangeboden. BBV-indicatoren De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Zorg, jeugd en participatie (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 21 maart 2022).
1 2
3
De periode 2012-2016 laat een dalende trend voor de gemeente Halderberge zien van 80% naar 78%. Doel is de dalende trend te doorbreken. Voor beide leeftijdscategorieën laat de periode 2012-2016 een dalende trend voor de gemeente Halderberge zien van respectievelijk 16% naar 15% en van 21% naar 17%. Voor beide leeftijdscategorieën is het doel de dalende trend te doorbreken. Voor beide leeftijdscategorieën is het doel de dalende trend (percentages 2012 waren respectievelijk 19% en 16%) voort te zetten.
46
Indicator
2018
2019
2020
Halderberge
531,7
546,3
507,0
-
Vergelijkbare gemeenten
575,6
586,7
587,5
-
Jongeren met een delict voor de rechter2
Halderberge
0,0%
1,0%
1,0%
-
Vergelijkbare gemeenten
1,0%
1,0%
1,0%
-
Kinderen in uitkeringsgezin3
Halderberge
5,0%
6,0%
6,0%
-
Vergelijkbare gemeenten
5,0%
4,0%
4,0%
-
Halderberge
68,1%
68,7%
68,3%
-
Vergelijkbare gemeenten
68,3%
69,3%
69,0%
-
Halderberge
1,0%
1,0%
2,0%
-
Vergelijkbare gemeenten
2,0%
1,0%
2,0%
-
Personen met een bijstandsuitkering6
Halderberge
237,0
225,8
337,8
269,1
Vergelijkbare gemeenten
264,5
250,5
322,2
275,0
Lopende reintegratievoorzieningen7
Halderberge
?
106,1
122,8
-
Vergelijkbare gemeenten
?
199,3
199,7
-
Jongeren met jeugdhulp8
Halderberge
11,2%
11,2%
10,4%
-
Vergelijkbare gemeenten
11,3%
12,0%
11,7%
-
Jongeren met jeugdbescherming9
Halderberge
0,7%
0,8%
0,9%
-
Vergelijkbare gemeenten
1,1%
1,2%
1,2%
-
Jongeren met jeugdreclassering10
Halderberge
-
-
-
-
Vergelijkbare gemeenten
0,3%
0,3%
0,3%
-
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO11
Halderberge
690,0
730,0
740,0
700,0
Vergelijkbare gemeenten
589,0
636,0
665,0
615,0
Banen1
Netto arbeidsparticipatie4
Werkloze jongeren5
2021
1 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. Bron: CBS bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research 2 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Bron: CBS Jeugd 3 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bron: CBS Jeugd 4 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Bron: CBS 5 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Bron: CBS Jeugd 6 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. Bron: CBS 7 Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: CBS 8 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Bron: CBS Jeugd 9 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Bron: CBS Jeugd 10Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Bron: CBS Jeugd 11 Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal deelnemende gemeenten. Bron: CBS MSD WMO
47
1.5.6 Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Op 13 december 2018 is het beleidsplan sociaal domein “de kracht van samen” vastgesteld. Dit beleidsplan bepaalt de koers en kaders voor de komende jaren. In dit beleidsplan zij de doelen benoemd die we willen bereiken. Jaarlijks wordt samen met partners bepaald wat er gedaan wordt om aan de doelen uit het beleidsplan te werken. Dit Deze acties en activiteiten worden wordtopgenomen in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma 2021 is op 5 januari 2021 door het college vastgesteld en ter kennisname van de gemeenteraad gebracht. De verantwoording van (de hoofdlijnen van) het beleid en de acties en activiteiten van het uitvoeringsprogramma 2021 vindt plaats in de monitor sociaal domein 2021 en de Verantwoording Uitvoeringsprogramma 2021. Beide documenten zijn als bijlage bij deze Jaarrekening gevoegd. bij de jaarrekening. 1.5.7 Verbonden partijen GR GGD West-Brabant Doel of belang dat wordt behartigd:
Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid. Het samenwerkingsverband beheert de GGD West-Brabant.
Beleidsrealisatie: Het jaar 2021 heeft voor de GGD voor een groot deel nog in het teken gestaan van de aanpak van COVID-19. Vanuit VWS heeft de GGD de opdracht gekregen om, naast de wettelijke taken testen en bron- en contactonderzoek, ook het grootschalig vaccineren tegen corona uit te gaan voeren. In januari is de GGD gestart met vaccineren, vanaf juni ook met het fijnmazig vaccineren voor groepen waarbij de vaccinatiegraad achterblijft. Voor de uitvoering van de coronataken heeft de GGD het programma Corona Next Step ingericht. De GGD heeft het reguliere werk zoveel mogelijk voortgezet met gebruikmaking van digitale contacten en bijvoorbeeld het actief benaderen van scholen en kwetsbare gezinnen. Door de coronadrukte heeft de GGD echter niet alle doelstellingen kunnen behalen. Hierbij speelt ook een grote krapte op de arbeidsmarkt voor met name artsen en verpleegkundigen. GR Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Doel of belang dat wordt behartigd:
Regionaal ambulancevervoer
Beleidsrealisatie: In januari 2021 werd de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen van kracht. Hiermee is de vergunning tot ambulancezorg verleend aan de huidige aanbieders, waaronder de RAV. Ook 2021 stond in het teken van de Covid-19-crisis. De crisis heeft effect op de prestaties. GR Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (WVS) Doel of belang dat wordt behartigd:
In het rechtsgebied uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening door een op zo doelmatige wijze taken en bevoegdheden op het terrein van gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie te behartigen.
Beleidsrealisatie: Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Hiermee is de toegang tot de WSW afgesloten. WSW-werknemers met een dienstbetrekking houden hun rechten en plichten, maar onder deze wetswijziging worden door uitstroom vrijkomende plekken niet langer door nieuwe WSW’ers ingevuld. Dit heeft grote gevolgen voor de toekomst van WVS. WVS wordt daarom omgevormd tot een leerwerkbedrijf. In 2021 heeft de WVS de Wet Sociale Werkvoorziening uitgevoerd en is werkgever geweest voor de WSW-medewerkers. Daarnaast speelde WVS, samen met het Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal, een belangrijke rol bij de invulling van de Participatiewet. De samenwerking tussen deze 3 organisaties noemen we: ketensamenwerking. WVS draagt met haar kennis en ervaring bij aan de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en dan met name voor de voor de Werkpleinen nieuwe doelgroepen. 48
GR Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (WVS) De ketensamenwerking tussen WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal krijgt steeds meer vorm en wordt gemonitord door middel van een ketenmonitor en jaarplannen. Hierdoor wordt steeds beter ingespeeld op ontwikkelingen. Op 26 november 2020 is het gezamenlijk Ketenjaarplan 2021-2022 vastgesteld. Het uiteindelijke doel is het zodanig vormgeven van de ketensamenwerking dat partijen werken als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf, waar inwoners die binnen het werkgebied wonen en vallen onder de Participatiewet optimaal worden ondersteund bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan of als dat niet haalbaar is betaalde detachering óf vrijwilligerswerk. In 2021 is binnen de ketensamenwerking middels zogenaamde proeftuinen geëxperimenteerd met de manier waarop het ontwikkelbedrijf specifieke doelgroepen het beste kan ondersteunen. De resultaten van deze proeftuinen zijn in 2022 bekend. Zowel WVS-groep als ook Werkplein Hart van West-Brabant: • geven invulling aan hun veranderende rol binnen de Participatiewet; • werken effectief en efficiënt met elkaar en met de ISD Brabantse Wal samen; • dringen de toekomstige financiële tekorten zoveel mogelijk terug en optimaliseren het gezamenlijk resultaat. GR Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB) Doel of belang dat wordt behartigd:
Het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna te noemen: het Werkplein) beschouwt werk als het belangrijkste middel om zelfstandig te zijn en uit de armoede te komen. Het is belangrijk dat iedereen die kan werken dat ook doet en zelf in zijn levensonderhoud voorziet. Een uitkering is dan niet aan de orde. Wie niet direct aan het werk kan, gaat actief aan de slag om zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het Werkplein kan ondersteunen, maar in principe blijft de cliënt zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. Als daarbij inkomensondersteuning nodig is, dan is dat altijd tijdelijk en gericht op het vinden van een baan. Wie echt niet kan werken, levert een tegenprestatie voor de uitkering die nuttig is voor de maatschappij.
Beleidsrealisatie: Het Werkplein streeft ernaar zoveel mogelijk inwoners van de deelnemende gemeenten naar vermogen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt of, indien dit niet haalbaar is, in de maatschappij. Met ingang van 2022 voert het Werkplein ook de regie op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. In 2021 heeft het Werkplein in samenwerking met de gemeenten de voorbereidingen hiervoor getroffen en zijn regiehouders Inburgering aangesteld. In 2021 heeft het Werkplein verdere stappen gezet in het versterken van haar dienstverlening. Zo is in het kader van de organisatie ontwikkeling een nieuwe visie op de dienstverlening opgesteld, waarin de inwoner centraal staat. Daarnaast werkt het Werkplein, samen met WVS en ISD Brabantse Wal, aan het versterken van de dienstverlening aan inwoners in hun ontwikkeling naar werk. De samenwerking tussen deze 3 organisaties noemen we: ketensamenwerking. De ketensamenwerking tussen het Werkplein, WVS en ISD Brabantse Wal krijgt steeds meer vorm en wordt gemonitord door middel van een ketenmonitor en jaarplannen. Hierdoor wordt steeds beter ingespeeld op ontwikkelingen. Op 26 november 2020 is het gezamenlijk Ketenjaarplan 2021-2022 vastgesteld.
Het uiteindelijke doel is het zodanig vormgeven van de ketensamenwerking dat partijen werken als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf, waar inwoners die binnen het werkgebied wonen en vallen onder de Participatiewet optimaal worden ondersteund bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan of als dat niet haalbaar is betaalde detachering óf vrijwilligerswerk. In 2021 is binnen de ketensamenwerking middels zogenaamde proeftuinen geëxperimenteerd met de manier waarop het ontwikkelbedrijf specifieke doelgroepen het beste kan ondersteunen. De resultaten van deze proeftuinen zijn in 2022 bekend.
49
GR Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB) Zowel het Werkplein als WVS: • geven invulling aan hun veranderende rol binnen de Participatiewet; • werken effectief en efficiënt met elkaar en met de ISD Brabantse Wal samen; • dringen de toekomstige financiële tekorten zoveel mogelijk terug en optimaliseren het gezamenlijk resultaat. GR inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (VTWB) Doel of belang dat wordt behartigd:
Beleidsrealisatie:
Met Veilig Thuis is er één advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor de regio West-Brabant. De missie van Veilig Thuis is om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen, terug te dringen en de schade ervan te beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. Ook heeft Veilig Thuis de taak sinds 2019 om te zorgen voor één Meldpunt Crisiszorg in de regio West-Brabant.
• • • • • •
•
De veiligheidsteams zijn doorontwikkeld. De veiligheidskaart is klaar en geïmplementeerd. In de regio West-Brabant west blijven we in 2022 inzetten op het verkorten van de jeugdbeschermingsketen. Veilig thuis heeft de radarfunctie bestendigd in haar organisatie. Vanwege de coronacrisis en de ontstane werkvoorraden is op dit moment nog niet bekend of er meer is ingezet of gebruik is gemaakt van de expertise van Veilig Thuis op het gebied van mishandeling en verwaarlozing van ouderen. In 2021 zijn er meerdere bestaande bereikbaarheidsfuncties (zoals meldpunt overlast) aan het risismeldpunt gekoppeld. Op dit moment is er een projectsubsidie waarbij er eerstelijns aanbod is voor hulp bij seksueel geweld. In 2022 wordt onderzocht hoe er een impuls kan worden gegeven aan het samenwerkingsverband seksueel geweld en de effectiviteit daarvan kan worden vergroot. Dan kan er ook een uitspraak worden gedaan voor de structurele borging voor het centrum voor seksueel geweld (CSG). Binnen het ‘’interventieteam huiselijk geweld’’ is verder doorontwikkeld op het gebied van systeemgericht werken, plegeraanpak en kindermishandeling.
50
1.5.8 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Zorg, jeugd en participatie (x € 1.000). Zorg, jeugd en participatie
Primaire begroting 2021
Begroting 2021 incl. wijziging
Realisatie 2021
Verschil
V/N
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.649
3.171
2.835
336
V
6.2 Wijkteams
2.060
2.520
2.468
52
V
6.3 Inkomensregelingen
10.438
11.112
11.232
-120
N
6.4 Begeleide participatie
5.352
5.372
5.487
-115
N
6.5 Arbeidsparticipatie
717
770
663
107
V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
744
674
541
133
V
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.456
6.438
6.466
-28
N
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
4.618
5.628
5.925
-297
N
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
312
369
330
39
V
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
583
731
759
-27
N
7.1 Volksgezondheid
1.217
1.237
1.182
55
V
Totaal lasten
35.145
38.021
37.888
133
V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
66
313
320
7
V
6.2 Wijkteams
0
36
81
45
V
6.3 Inkomensregelingen
7.456
8.341
8.481
139
V
6.4 Begeleide participatie
200
254
254
0
6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
0
0
0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
283
260
339
79
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
15
30
22
-8
N
8.020
9.235
9.497
262
V
-27.125
-28.786
-28.391
395
V
Lasten per taakveld
Baten per taakveld
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
V
51
Zorg, jeugd en participatie
Primaire begroting 2021
Begroting 2021 incl. wijziging