Document · PDF

1 Jaarverslag en Jaarrekening 2021 DEFINITIEF.pdf

Gemeenteraad 23 juni 2022, gemeente HalderbergeBij agendapunt: 18: Jaarstukken 202134.254 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

2021

Jaarverslag & Jaarrekening

INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief .......................................................................................................................................................

1 PROGRAMMAVERANTWOORDING JAARVERSLAG .......................................................................................... 5 1.1 Programma Bestuur en burgerzaken ................................................................................................................ 7 1.2 Programma Veiligheid ....................................................................................................................................... 15 1.3 Programma Openbare ruimte ............................................................................................................................ 21 1.4 Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen ................................................................................. 29 1.5 Programma Zorg, jeugd en participatie ............................................................................................................. 45 1.6 Programma Onderwijs, sport en cultuur ............................................................................................................ 57 1.7 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................................ 65 1.8 Overhead ...........................................................................................................................................................

75 1.9 Vennootschapsbelasting ................................................................................................................................... 81 1.10 Post onvoorziene uitgaven .............................................................................................................................. 83 2 PARAGRAFEN JAARVERSLAG ............................................................................................................................ 87 2.1 Paragraaf Lokale heffingen ............................................................................................................................... 89 2.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................... 95 2.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 105 2.4 Paragraaf Financiering ...................................................................................................................................... 109 2.5 Paragraaf Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................

119 2.6 Paragraaf Verbonden partijen ........................................................................................................................... 129 2.7 Paragraaf Grondbeleid ...................................................................................................................................... 133 2.8 Paragraaf Gevolgen coronacrisis ...................................................................................................................... 139 3 JAARREKENING ..................................................................................................................................................... 149 3.1 Overzicht van baten en lasten ...........................................................................................................................151 3.2 Toelichting overzicht van baten en lasten ..........................................................................................................155 3.3 Balans ...............................................................................................................................................................

175 3.4 Toelichting op de balans ....................................................................................................................................181 4 BIJLAGEN ................................................................................................................................................................219 4.1 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ............................................................................................ 221 4.2 Overzicht investeringen .....................................................................................................................................229 4.3 Totaaloverzicht baten en laten per taakveld ...................................................................................................... 235 4.4 EMU-saldo .........................................................................................................................................................241 4.5 Overzicht van langlopende geldleningen .......................................................................................................... 243 4.6 Overzicht van gewaarborgde geldleningen ....................................................................................................... 245

Aanbiedingsbrief

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Halderberge over het jaar 2021. In het jaarverslag en de jaarrekening leggen wij verantwoording af over de doelstellingen en voornemens die op basis van het collegewerkprogramma 2018-2022, Samen Vooruit! door het college zijn opgenomen in de Programmabegroting 2021. De jaarstukken ondersteunen de raad in zijn kaderstellende en, met name, in zijn controlerende functie. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten met toelichting, de balans met toelichting en de verantwoording van de specifieke uitkeringen (SiSa). In de gepresenteerde opzet van de jaarstukken wordt voldaan aan de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Alle prioriteiten en doelstellingen uit het raadsprogramma zijn ondergebracht in de door de gemeenteraad vastgestelde programma’s. Het betreft achtereenvolgens: • Bestuur en burgerzaken • Veiligheid • Openbare ruimte • Ruimtelijke en economische ontwikkelingen • Zorg, jeugd en participatie • Onderwijs, sport en cultuur Naast de programma's zijn er de algemene dekkingsmiddelen en de overhead. De verantwoording hiervan is ondergebracht in aparte hoofdstukken. Saldo Jaarrekening Het jaar 2021 sluit met een positief saldo van € 2.147.494.

In de verschillenanalyse die is opgenomen in de hoofdstukken "Programmaverantwoording" en "Toelichting overzicht van baten en lasten" is aangegeven hoe dit saldo is opgebouwd en worden de verschillen toegelicht. De belangrijkste oorzaken van het positieve saldo zijn: • Klein onderhoud gebouwen (€ 63.000 positief) • Groot onderhoud wegen (€ 201.000 positief) • Afrekening nutsbedrijven klein onderhoud wegen (€ 54.000 negatief) • Onderhoud openbaar groen (€ 62.000 positief) • Actiekaarten kernen (€ 50.000 positief) • Bijdrage OMWB (€ 72.000 positief) • Beheer gebouwen grondexploitaties (€ 53.000 negatief) • Doorberekende plankosten faciliterend grondbeleid (€ 74.000 positief) • Invoering omgevingswet (€ 144.000 positief) • Subsidie dorpshuis Hoeven (€ 56.000 positief) • Religieus erfgoed (€ 50.000 negatief) • Debiteuren sociale zaken (€ 75.000 negatief) • Bijstandverlening (€ 135.000 positief) • Re-integratie (€ 71.000 positief) • Woonvoorzieningen (€ 52.000 positief) • Hulp bij financiële zorgen (€ 60.000 positief) • Compensatie ondersteuning kinderopvangtoeslag affaire (€ 61.000 positief) • Wmo begeleiding (€ 66.000 negatief) • Jeugdzorg (€ 330.000 negatief) • Subsidie peuterspeelzalen (€ 57.000 positief) • Opbrengst OZB (€ 94.000 positief) 3

• • • •

Uitkeringen gemeentefonds (€ 341.000 positief) Automatisering (€ 231.000 positief) Kapitaallasten (€ 174.000 positief) Personele lasten (€ 255.000 positief) Toerekening personele lasten aan investeringen (€ 78.000 negatief)

Daarnaast zijn er veel overige, relatief kleine, positieve verschillen en nauwelijks kleinere negatieve verschillen. Het totaalbedrag van alle verschillen tussen € 20.000 en € 50.000 bedraagt € 491.000 positief. Financieel beeld 2021 Samen met de saldi van de Voor- en Najaarsnota en de Slotwijziging 2021 ontstaat voor het gehele jaar 2021 het volgende beeld: Saldo Voordelig saldo Jaarrekening 2021

€ 2.147.494

Voordelig saldo Slotwijziging 2021 (volledig toegevoegd aan de algemene reserve)

€ 312.709

Nadelig saldo Najaarsnota 2021 (volledig onttrokken aan de algemene reserve)

-/- € 122.381

Voordelig saldo Voorjaarsnota 2021 (volledig toegevoegd aan de algemene reserve)

€ 337.526

Totaal saldo 2021

€ 2.675.348

Op basis van de Voorjaarsnota, de Najaarsnota, de Slotwijziging en de Jaarrekening bedraagt het saldo over het gehele jaar 2021 € 2.675.348 positief. Grondexploitaties Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad het woningbouwprogramma 2018-2028 vastgesteld. Hierbij is, op basis van de huidige woningmarkt en de provinciale bevolkings- en woningbouwprognoses, een reëel programma vastgesteld. Mede op basis van dit gewijzigde woningbouwprogramma zijn alle grondexploitatieberekeningen geactualiseerd en zijn de waarderingen van alle grondposities, indien nodig, bijgesteld. Dit heeft in 2021 geleid tot een klein positief resultaat binnen de totale grondexploitaties. Per saldo is in 2021 een bedrag van € 20.873 toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitaties. In de paragraaf Grondbeleid wordt nader ingegaan op de grondexploitaties. Risico’s In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt ingegaan op de weerstandscapaciteit en de risico’s. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit is in deze jaarrekening uitgegaan van de reservepositie per 31 december 2021. In de paragraaf wordt een terugblik gegeven op de risico’s die waren opgenomen in de Programmabegroting 2021. Oudenbosch, 17 mei 2022 Het College van burgemeester en wethouders

1 Programmaverantwoording Jaarverslag

Programma Bestuur en burgerzaken

1.1.1 Inleiding Onze inwoners voelen zich thuis in Halderberge. Daar zorgen we voor door als gemeente goed bereikbaar voor onze inwoners, bedrijven en instellingen te zijn. We zijn een klantvriendelijke gemeente en we zorgen dat ook inwoners die digitaal minder vaardig zijn ons goed kunnen bereiken. Het uitgangspunt is om onze inwoners en ondernemers de komende jaren steeds meer op te zoeken in hun eigen omgeving. Halderberge is eerlijk en open en heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Samenwerking met inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden is erg belangrijk. We bouwen verder aan de netwerk- samenwerking binnen De6 (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) en werken samen met onze verbonden partijen. 1.1.2 Doelstellingen Inwoners zijn tevreden met onze dienstverlening en dit kunnen wij meten We meten de klanttevredenheid continu. We gebruiken hiervoor diverse meetinstrumenten. We vragen het inwoners regelmatig persoonlijk. Er zijn medewerkers beschikbaar om de dienstverlening te garanderen. Onze houding is vriendelijk en gastvrij. Dit is merkbaar in elk contact met inwoners en ondernemers Vragen van inwoners en ondernemers beantwoorden we altijd, bij wie of hoe de vraag ook binnenkomt. We gebruiken daarvoor onder andere het zaaksysteem. We spreken en schrijven klare taal, zonder jargon. We controleren elkaar op deze kwaliteit.

Teams nemen deel aan de training Klare Taal. Voortzetten en verder ontwikkelen van overheids- en burgerparticipatie We vernieuwen de samenwerking met inwoners, zoals het stimuleren van bestaande en nieuwe initiatieven. We betrekken collectieven zoals de Samenstichtingen, adviesraden en ondernemersplatforms op tijd. We denken in oplossingen. Wij weten wat er in elke kern speelt. De ambassadeurs helpen hierbij. Integriteit heeft de aandacht Raad, college en ambtelijke organisatie werken samen aan bewustwording en bespreekbaar maken van integriteit. Onze inwoners hebben vertrouwen in de lokale politiek Onze bestuurders zijn betrokken bij alle kernen en gaan in gesprek met onze inwoners. Daarmee geven ze invulling aan het begrip “dagelijkse democratie”. Grip op verbonden partijen en regionale samenwerking n de regio werken wij op verschillende domeinen samen met andere gemeenten en partijen. Het is voor de inwoner duidelijk wat de samenwerking inhoudt en wat het ons oplevert. We koesteren onze regionale samenwerkingen zoals binnen De6 en met de Brabantse Wal, provincie en het waterschap. 1.1.3 Huidig beleid • Bestuurlijke visie over de toekomst van Halderberge (2016) • Nota burgerparticipatie (2017) • Agenda bestuurlijke vernieuwing (2017) • Nota Verbonden Partijen (2015) • Informatiebeleidsplan 2016-2020 • Organisatievisie (2015) • Gedragscode (2016)

1.1.4 Reguliere werkzaamheden • Continu meten van klanttevredenheid • Opvolgen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verantwoording aan raad • Continu informeren van inwoners • Inzet ambassadeurs voor de kernen • Zaaksysteem implementeren in gehele organisatie 1.1.5 Beleidsindicatoren Lokale indicatoren • Inwoners zijn tevreden met onze dienstverlening en wij kunnen dit meten - De waardering van onze dienstverlening door onze inwoners is gestegen van een 6,4 in 2019 naar een 6,8 in 2023. De gemiddelde waardering van de dienstverlening van vergelijkbare gemeenten is 6,8. Bron: Burgerpeiling 2019 -

•

Ontwikkeling indicator - 2019: 6,4 - 2021: 6,3

Voortzetten en verder ontwikkelen overheids- en burgerparticipatie - De waardering van inwoners en organisaties over de wijze waarop zij worden betrokken en over het zoeken van de samenwerking tussen gemeente, inwoners en organisaties is gestegen van een 5,9 in 2019 naar een 6,1 in 2021.Het gemiddelde cijfer van vergelijkbare gemeenten over de wijze waarop zij inwoners en organisaties betrekken en hiermee samenwerken is 6,0. Bron: Burgerpeiling 2019 -

Ontwikkeling indicator - 2019: 5,9 - 2021: 5,9

BBV-indicatoren Voor het programma Bestuur en burgerzaken zijn in het BBV geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen. 1.1.6 Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling

Activiteiten 2021

Wat is er bereikt in 2021?

Inwoners zijn tevreden met onze dienstverlening en dit kunnen wij meten

Na de burgerpeiling in 2019 die gold als 0meting, wordt in 2021 weer een burgerpeiling uitgevoerd om te onderzoeken of de genomen acties en maatregelen het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Namelijk een betere waardering van de dienstverlening door onze inwoners.

De Burgerpeiling is uitgevoerd in mei/juni 2021. De resultaten zijn redelijk vergelijkbaar met die uit 2019. Het college heeft diverse verbetervoorstellen voorgesteld en deze zijn ter kennisgeving aan de raad gestuurd. In de WIB is hierover gesproken en het college heeft hun input meegenomen, wat heeft geleid tot een kleine wijziging in de verbetervoorstellen. Eind 2021 is de quickscan lokale democrafie uitgevoerd. De resultaten van burgerpeiling en quickscan vormen de input voor een verdiepende vragenlijst vragenlijst over dienstverlening in het digipanel (verwacht 2022).

Doelstelling

Activiteiten 2021

Wat is er bereikt in 2021?

Onze houding is vriendelijk en gastvrij. Dit is merkbaar in elk contact met inwoners en ondernemers

We blijven onze medewerkers trainen op hostmanship en communicatieve vaardigheden. Dit doen we zowel door coaching on the job als in-company.

Ook het afgelopen jaar is geïnvesteerd in de opleiding van medewerkers van burgerzaken. Het is van groot belang dat zij beschikken over veel inhoudelijke kennis en beschikken over diverse vaardigheden. Dat verschilt waar het accent op ligt: op de juridische kennis of meer op de sociale vaardigheden, herkennen signalen fraude en beoordelen documenten. Hierbij stond en blijft een vriendelijke dienstverlenende manier voorop staan waarbij onze bezoekers zich welkom voelen. Hier blijven we op trainen en sturen. Aan alle teams zijn Klare Taal trainingen gegeven.

Voortzetten en verder ontwikkelen van overheids- en burgerparticipatie

Onze inwoners hebben vertrouwen in de lokale politiek

Grip op verbonden partijen en regionale samenwerking

We actualiseren de beleidsnota overheids- en burgerparticipatie. Daarbij houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen vanuit de omgevingswet.

De nota overheids- en burgerparticipatie is geactualiseerd en begin februari 2022 ligt dit beleidsdocument bij de gemeenteraad ter besluitvorming.

We implementeren nieuwe manieren om kinderen en jongeren te betrekken, op basis van het onderzoek naar jongerenparticipatie uit 2020.

In het Actieplan Versterken Lokale Democratie (dat door de WIB is opgesteld), wordt omschreven wat we op gebied van jongerenparticipatie gaan doen de komende periode.

De raadswerkgroep integriteit en bestuurlijke vernieuwing werkt aan bestuurlijke vernieuwing vanuit de gemeenteraad, op basis van de raadsconferentie in 2019.

De raadswerkgroep heeft het Actieplan Versterken Lokale Democratie opgesteld, en heeft hiermee opdracht gegeven een Quick Scan Lokale Democratie uit te voeren. Ook is er op initiatief van de werkgroep een motie ‘burgercommissieleden’ opgesteld.

In 2020 zijn de resterende bijeenkomsten in Oudenbosch en Bosschenhoofd vanwege het coronavirus komen te vervallen. Momenteel is nog niet bekend hoe en wanneer deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden. Afgesproken is om na na deze bijeenkomsten te evalueren en te besluiten hoe verder te gaan.

Vanwege de coronamaatregelen konden de geplande bijeenkomsten in Oudenbosch en Bosschenhoofd niet doorgaan. Zodra de maatregelen het toelaten, wordt dit in 2022 weer opgepakt.

Tweemaandelijkse werkbezoeken met als doel in gesprek gaan met inwoners, ondernemers, instellingen, jongeren, ouderenenz. over hun wensen, ideeën, plannen en vragen.

Vanwege de coronamaatregelen konden niet alle geplande werkbezoeken doorgaan. Diverse werkbezoeken hebben in een andere vorm (kleinere setting) plaatsgevonden. In 2022 worden opnieuw diverse werkbezoeken gepland.

We updaten jaarlijks de infographic verbonden partijen en communiceren deze met onze inwoners.

De infographic is geactualiseerd en opgenomen op de gemeentelijke website onder ‘regionale samenwerking’.

Doelstelling

Activiteiten 2021

Wat is er bereikt in 2021?

De conclusies uit het rapport Berenschot RWB worden betrokken bij de evaluatie van de Nota Verbonden Partijen. De gemeenteraad heeft het voornemen de aanbeveling uit het rapport om te gaan werken volgens de ‘Duisenbergmethode’/ raadsrapporteurs over te nemen. Het college verleent hieraan de gevraagde medewerking.

De raad is gestart met een pilot raadsrapporteurs/-ambassadeurs en als casus is het Werkplein Hart van West-Brabant genomen. Hieraan is de benodigde medewerking verleend.

We verwerken de resultaten van de regionale evaluatie Nota Verbonden Partijen en passen in regionaal verband de Nota Verbonden Partijen hierop aan. Opgemerkt is dat het voorstel van wet tot wijziging van de Wgr op de planning invloed kan uitoefenen.

In april 2021 is door de gemeenteraad besloten het evaluatierapport van de Nota verbonden partijen en de conclusies en aanbevelingen uit het rapport te onderschrijven en om in te stemmen met het voorstel van de bestuurlijk opdrachtgevers om, binnen een jaar na publicatie van de wijziging van de Wgr in de Staatscourant, regionaal een voorstel tot vaststelling van en implementatiestrategie voor een regionaal eensluidende geactualiseerde Nota verbonden partijen ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De Eerste Kamer is op 14 december 2021 akkoord gegaan met de wet. De inwerkingtreding zal mogelijk op 1 juli 2022 plaatsvinden.

GR’en en gemeenten ondervinden de gevolgen van de corona crisis. We vinden een sobere bedrijfsvoering van de GR 'en vanzelfsprekend en gaan er van uit dat wordt voorgesorteerd op de inhoudelijk keuzes waar iedere GR voor komt te staan.

Bij de richtlijnen voor de kaders van de begrotingen 2022 van de GR’en is door een meerderheid van de gemeenten de nullijn bepaald voor de bijdragen van de gemeenten. Dit is door een aantal regelingen overgenomen. De gemeente Halderberge heeft er niet voor gekozen om een nullijn te hanteren, om maatwerk per GR mogelijk te maken.

1.1.7 Verbonden partijen GR Regio West-Brabant (RWB) Doel of belang dat wordt behartigd:

De regeling heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen, primair ten behoeve van de economisch ruimtelijke structuurversterking van WestBrabant. Onder deze belangen vallen in elk geval: • Economische Zaken; • Mobiliteit; • Ruimtelijke Ontwikkeling; • Arbeidsmarktbeleid. Daarnaast heeft de regeling tot doel om andere belangen van deelnemende gemeenten te behartigen. Op dit moment zijn er ook nog uitvoeringsgerichte taken: • Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV); • Gebiedsgerichte aanpak (GGA); • Regio-archeologie en cultuurhistorie; • Regionaal Mobiliteitscentrum (MBC) en Routebureau West-Brabant.

Beleidsrealisatie: De volgende beleidsrealisaties in 2021 kunnen worden vermeld: De uitvoering van de strategische agenda, het Actieprogramma RWB 2019-2023, loopt op schema. Daaronder valt de verdere uitwerking van de lopende opgaven op het gebied van Economie (bijvoorbeeld Circulaire Economie, VrijeTijds Economie en Bedrijventerreinen), Arbeidsmarkt (o.a. het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent, de Human Capital strategie, m.n. voor de topsectoren, en het Afsprakenkader Arbeidsmigranten West-Brabant). Het samenwerkingsverband SmartwayZ investeert via RWB miljoenen in verslimming van de WestBrabantse Mobiliteit. Gedeelde Mobiliteit en Verkeersveiligheid zijn andere thema’s op die agenda. Daarnaast heeft RWB de coördinatierol op het dossier Spoorveiligheid op zich genomen. Bij Ruimte is een start gemaakt om met gebiedscoalities de gedetecteerde economische kansen voor het buitengebied te verzilveren. De versterking van de complementaire steden in West-Brabant is gestaag doorgezet. Bij veel opgaven is samenwerking in andere allianties gaande, zowel binnen de regio als met partijen daarbuiten. Zo wordt samen met Hart van Brabant uitvoering gegeven aan de Regiodeal Makes en Moves, waarbinnen het Rijk 10 miljoen euro in de 2 regio’s investeert. In 2021 werd een scan gemaakt van subsidiekansen, die met de gemeenten is gedeeld.

De regionale subsidieregeling O&O-fonds is uitgevoerd. Hierdoor is € 476.000 in innovatieve projecten in de regio geïnvesteerd. Op de uitvoeringsgerichte taken is het coronaeffect verschillend. Er is minder vraag naar deeltaxivervoer geweest. Daardoor zijn er minder kosten voor de gemeenten. Voor het overige overstijgt de vraag naar de RWB-producten ondanks corona de verwachtingen. In 2021 is de uitvoeringsgerichte samenwerking met de provincie op het gebied van Verkeer en Vervoer (GGA) anders vormgegeven. Het is geïntegreerd in het programma Mobiliteit. Daarnaast is een nadere beschouwing van de organisatie van het beheer en onderhoud van recreatieve routes, momenteel ondergebracht bij RWB, nagenoeg afgerond. Besluitvorming wordt begin 2022 verwacht.

1.1.8 Rekenkameronderzoeken Onderzoek naar verbonden partijen gemeente Halderberge In 2021 is door de Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de Verbonden partijen. Het concept rapport d.d. 17 januari 2022, is aan het college toegezonden. Op het concept rapport is op 15 februari jl. een bestuurlijke reactie vanuit het college gegeven, met name op de conclusies en aanbevelingen in het concept. De definitieve rapportage zal toegezonden worden aan de gemeenteraad. In de jaarrekening 2022 zal worden gerapporteerd over de wijze waarop invulling is gegeven aan de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. 1.1.9 Systematisch toezicht 2021 Financieel toezicht De provincie heeft per brief d.d. 14 december 2020 aangegeven dat de Begroting 2021 voldoet aan de gestelde criteria. Dit houdt in dat de gemeente valt onder repressief toezicht. De Begroting voor 2021 was structureel en reëel in evenwicht. De provinciale beoordeling van de Begroting 2022 is per brief op 7 december 2021 ontvangen en voldoet eveneens aan de gestelde criteria van repressief toezicht. Informatie- en archiefbeheer De provincie heeft per brief d.d. 20 september 2021 aangegeven dat de gemeente voldoet aan de gestelde criteria van het systematisch toezicht op het informatie- en archiefbeheer.

1.1.10 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Bestuur en burgerzaken (x € 1.000). Bestuur en burgerzaken

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 incl. wijziging

Realisatie 2021

Verschil

V/N

1.902

1.958

1.960

-2

0.2 Burgerzaken

713

734

-1

Totaal lasten

2.616

2.692

2.695

-3

0.2 Burgerzaken

325

342

364

Totaal baten

325

342

369

-2.290

-2.350

-2.325

0.10 Toevoegingen aan reserves

0.10 Onttrekkingen aan reserves

Totaal mutaties reserves

-2.290

-2.350

-2.325

Lasten per taakveld 0.1 Bestuur

Baten per taakveld 0.1 Bestuur

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

1.1.11 Verschillenanalyse Toelichting belangrijkste verschillen begroting (incl. wijziging) en realisatie programma Bestuur en burgerzaken (x € 1.000). Taakveld

Verschil

V/N Toelichting

0.2 Burgerzaken

Het voordeel op het taakveld Burgerzaken is het totaal van de diverse producten die hier onder vallen. Zo zijn er op het gebied van dienstverlening meer inschrijvingen geweest voor huwelijken, geboorten en overlijden dan vooraf begroot en zijn geen externe advieskosten gemaakt. Ook zijn in 2021 meer aanvragen gedaan voor nieuwe reisdocumenten en rijbewijzen. De stijging van het aantal naturalisatie die gedurende het jaar te zien was, heeft zich uiteindelijk in Q4 van 2021 niet doorgezet.

Directe personele lasten programma Bestuur en burgerzaken

-18

Het totale verschil op de personele lasten 2021 bedraagt € 255.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het nadeel van € 18.000 op het programma Bestuur en burgerzaken staan voordelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overige afwijkingen

Totaal

Programma Veiligheid

1.2.1 Inleiding We willen investeren in de veiligheid van onze inwoners. Samen met inwoners en andere partners werken we aan onze lokale veiligheid. Soms nemen we hierin de leiding en soms ondersteunen we. 1.2.2 Doelstellingen Een veilige buurt voor iedereen Wij zetten ons in voor een veilige omgeving voor iedereen. Daarnaast willen wij ook zorgen dat al onze inwoners zich veilig voelen. Dit doen we samen met scholen, jongerenwerk, wijkagenten en de wijkteams. Behouden van de gezamenlijke aanpak van zorg en veiligheid We gaan door met de goede samenwerking tussen sociaal domein, veiligheid en zorg. Hierbij zorgen we ervoor dat het altijd duidelijk is wie wat doet en dat dit ook gebeurt. Aanpakken van (georganiseerde) criminaliteit In samenwerking met politie, openbaar ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum en Taskforce BrabantZeeland pakken we criminaliteit aan. We willen dat inwoners weten waar ze (signalen van) crimineel gedrag kunnen melden en dat ze dit ook meer gaan doen. Een daadkrachtige crisisbeheersing Op het moment dat zich een crisis voordoet, handelen we in samenwerking met de Veiligheidsregio op een snelle en actieve manier. Een beter evenwicht tussen risicovolle activiteiten en de omgeving Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

We willen een goed beeld van de risico’s in de gemeente zodat iedereen weet wat hij kan doen bij een calamiteit. 1.2.3 Huidig beleid • Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving – Uitvoeringsprogramma leefomgeving 1.2.4 Reguliere werkzaamheden • Het uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan. • Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving APV en bijzondere wetten

1.2.5 Beleidsindicatoren Lokale indicatoren • Een veilige buurt voor iedereen - Het rapportcijfer veiligheid Halderberge is van een 7,2 in 2018 gestegen naar een 7,3 in 2022. Bron: Veiligheidsmonitor -

Ontwikkeling indicator - 2018: 7,2 - 2019: 7,4 - 2021: nog niet bekend, de Veiligheidsmonitor wordt begin 2022 geactualiseerd en daarna worden de cijfers over 2021 in de P&C cyclus opgenomen.

Het aantal inwoners dat zich onveilig voelt in de eigen leefomgeving is gedaald van 16% in 2018 naar 15% in 2022. Bron: Veiligheidsmonitor1

Ontwikkeling indictaor - 2018: 16% - 2019: 16% - 2021: nog niet bekend, de Veiligheidsmonitor wordt begin 2022 geactualiseerd en daarna worden de cijfers over 2021 in de P&C cyclus opgenomen.

BBV-indicatoren De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Veiligheid (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d.21 maart 2022). Indicator Verwijzingen Halt1

Winkeldiefstallen2

Geweldsmisdrijven3

Diefstallen uit woning4

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)5

2018

2019

2020

2021

Halderberge

7,0

13,0

8,0

Vergelijkbare gemeenten

11,0

12,0

10,0

Halderberge

0,8

1,0

Vergelijkbare gemeenten

1,0

1,1

Halderberge

3,5

3,8

3,5

Vergelijkbare gemeenten

3,4

3,2

Halderberge

2,2

2,3

Vergelijkbare gemeenten

2,0

1,9

1,4

Halderberge

4,0

4,8

4,1

Vergelijkbare gemeenten

4,2

4,6

4,9

1 Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar. Bron: Halt 2 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.Bron: CBS Criminaliteit & Diefstallen 3 Het aantal gewelds- en seksuele misdrijven, per 1.000 inwoners. Bron: CBS Criminaliteit & Diefstallen 4 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Bron: CBS Criminaliteit & Diefstallen 5 Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare ruimte per 1.000 inwoners. Bron: CBS Criminaliteit & Diefstallen

1.2.6 Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling

Activiteiten 2021

Wat is er bereikt in 2021?

Een veilige buurt voor iedereen

Voortzetten van gerichte preventieve acties op het verder voorkomen van woninginbraken, overvallen en straatroven.

Na elke woninginbraak worden er preventietasjes uitgedeeld door Boa’s in de directe omgeving van de inbraak. Bestaande woningen krijgen een veiligheidscan aangeboden. Hierbij komt een bedrijf langs die checkt of een huis voldoet aan het politie keurmerk, hang- en sluitwerk. Hier krijgen bewoners een advies over.

Behouden van de gezamenlijke aanpak van zorg en veiligheid

Door middel van het integraal inzetten van goede zorg, passende ondersteuning en repressief optreden zorgen voor minder overlast en onveilige situaties.

Deelname diverse casusoverleggen. Structureel overleg veiligheid-zorg-jeugd. Structureel Jeugd Preventie Overleg . Werving en selectie afgerond voor Wijk GGZ’er.

Aanpakken van georganiseerde) criminaliteit

Het verder bouwen aan een goede informatiepositie en daardoor vroeg signaleren van mogelijke georganiseerde criminaliteit. Awareness ten aanzien van cyber crime vergroten bij de eigen organisatie en bij maatschappelijke organisaties.

Deelname aan DIP .

Deelnemen in het project buitengebied.

Deelname aan project weerbaar buitengebied ism RIEC.

Deelname aan pilot bedrijventerreinen RIEC.

Resultaten enquête buitengebied zijn binnen. Leegstaande panden buitengebied zijn gecontroleerd. Een daadkrachtige crisisbeheersing

Uitbouwen van de districtelijke crisisorganisatie en het vakbekwaam houden van de medewerkers door middel van opleiden, trainen en oefenen. Onderzoeken of binnen het district één locatie voor het crisisteam kan worden gerealiseerd.

Vanwege Covid-19 is het uitbouwen van de districtelijke crisisorganisatie nog niet verder ontwikkeld. Ondanks Covid-19 hebben er toch nog digitaal opleidingen plaatsgevonden. Ook heeft op 18 november een digitale oefening van het Team Bevolkingszorg plaatsgevonden.

Een beter evenwicht tussen risicovolle activiteiten en de omgeving

Zorgen dat de planvorming op het gebied van Ruimtelijke Ordening actueel is zodat kwetsbare bebouwing rond risicovolle situaties niet mogelijk is.

Dit is een continu proces.

Doelstelling

Activiteiten 2021

Wat is er bereikt in 2021?

Voortzetten van de lobby met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Er is besloten dat de lobby wordt voortgezet via de Regio West Brabant. Dit heeft geresulteerd in een brede alliantie van spoorgemeenten in West-Brabant. Door de lange kabinetsformatie heeft het bezoek van Tweede Kamerleden aan de regio niet in 2021 kunnen plaatsvinden. Het bezoek is nu gepland op 18 februari. De gemeente blijft nauw betrokken bij deze lobby.

Het actueel houden van de risicokaart.

Dit is een continu proces.

1.2.7 Verbonden partijen GR Veiligheidsregio West- en Midden-Brabant (VRWMB) Doel of belang dat wordt behartigd:

Het openbaar lichaam heeft tot doel samen te werken voor een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid en de hulpverlening aan de burgers in het werkgebied bij het bieden van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding op en bestrijding van ongevallen, crises en rampen. Het primaire doel is het beschermen van burgers tegen risico’s op het gebied van fysieke veiligheid. Het secundaire doel is om te zorgen voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.

Beleidsrealisatie: Er is in 2021 uitvoering gegeven aan het beleidsplan voor de periode 2019-2023. In dit beleidsplan ligt het accent op risicobeheersing, zelfredzaamheid burgers, brandveilig leven, publieke-private samenwerking als ook het vernieuwen van de organisatie voor bevolkingszorg. Jaarlijks worden deze onderwerpen concreet door vertaald in resultaten en acties voor de verschillende thema’s en volgt verantwoording daarover in de P&C cyclus.

1.2.8 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Veiligheid (x € 1.000). Veiligheid

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 incl. wijziging

Realisatie 2021

Verschil

V/N

1.1 Crisisbeheer en brandweer

1.956

1.961

1.945

1.2 Openbare orde en veiligheid

793

1.139

949

190

2.749

3.100

2.894

206

1.1 Crisisbeheer en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

223

-177

Totaal baten

223

-165

-2.729

-2.877

-2.836

0.10 Toevoegingen aan reserves

0.10 Onttrekkingen aan reserves

Totaal mutaties reserves

-59

-2.729

-2.936

-2.836

100

Lasten per taakveld

Totaal lasten

Baten per taakveld

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

1.2.9 Verschillenanalyse Toelichting belangrijkste verschillen begroting (incl. wijziging) en realisatie programma Veiligheid (x € 1.000). Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Verschil

V/N Toelichting

-39

De gemeente is op verzoek van de gemeenteraad een lobbytraject gestart met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Het was de bedoeling dat de lobby zou worden uitgebreid met de gemeenten Moerdijk en Roosendaal. Uiteindelijk is besloten om de lobby voor een alternatief van het huidige goederenvervoer via de Regio West-Brabant te doen. De lobby met Moerdijk en Halderberge is hiermee komen te vervallen. Dit betekent dat er ook geen bijdrage meer komt van de beide gemeenten. De financiële dekking voor de lobby was voorzien vanuit het restant van het budget van het project spoorzone MHR. Dit budget is in beheer bij de gemeente Roosendaal. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste fase, fase 3. Net zoals bij andere bouwprojecten wordt de gemeente ook hier geconfronteerd met prijsstijgingen. Het is dus erg onzeker of er binnen het totale budget wordt gebleven. De bijdrage in 2021 voor de gemaakte kosten voor de lobbyist wordt om die reden vooralsnog niet ontvangen, waardoor er in 2021 een nadeel ontstaat.

In de loop van 2021 is gestart met een actualisatie van het standplaatsenbeleid om meer standplaatsen mogelijk maken. Dit heeft geresulteerd in het extra vergunnen van standplaatsen buiten het beleid om, waardoor er meer standplaatsvergoedingen zijn ontvangen. Daarnaast mochten er ook meer standplaatshouders langer blijven staan in verband met de coronacrisis. Dit heeft ook tot extra inkomsten geleid.

Verschillen in baten en lasten die betrekking hebben op corona

-1

Als gevolg van de coronacrisis zijn gedurende het jaar extra kosten gemaakt. Gemeenten zijn voor deze kosten gecompenseerd door het Rijk. De gemaakte kosten en ontvangen compensatie zijn verrekend met deze reserve compensatie coronacrisis. Per saldo is dit budgettair neutraal. Tegenover het nadeel op het programma Veiligheid staan voordelen op andere programma's. Voor een nadere toelichting op de lasten en ontvangen compensatie wordt verwezen naar de paragraaf Gevolgen coronacrisis.

Directe personele lasten programma Veiligheid

Het totale verschil op de personele lasten 2021 bedraagt € 255.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het voordeel van € 98.000 op het programma Veiligheid staan nadelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overige afwijkingen

Totaal

100

Programma Openbare ruimte

1.3.1 Inleiding De gemeente Halderberge werkt samen met andere partijen aan vraagstukken in de openbare ruimte. Dit kan in verschillende rollen. We doen dit voor de ontwikkeling en het beheer van een schone, groene, veilige en duurzame openbare ruimte. De openbare ruimte zijn de straten en pleinen, vijvers en sloten, plantsoenen en parken en ruimtes die door de overheid worden beheerd. De trend is dat de kwaliteit van de openbare ruimte verhoogd moet worden. Klimaatverandering vormt een grote uitdaging voor de komende jaren. Maatregelen om hier op in te spelen nemen we samen met onze inwoners, bedrijven, gebruikers van de openbare ruimte en de regionale partners. 1.3.2 Doelstellingen We maken Halderberge groener, schoner en veiliger We verbeteren de kwaliteit van het groen en willen meer groen in de openbare ruimte. Inwoners, ondernemers en bezoekers waarderen de openbare ruimte. Klimaat staat voorop: klimaatadaptatie Het klimaat verandert snel. We zorgen ervoor dat de openbare ruimte de gevolgen van de klimaatverandering aankan. Dit doen we in bestaande en nieuwe wijken. Verbeteren verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers De gemeente Halderberge is een verkeersveilige gemeente voor alle verkeersdeelnemers met extra aandacht voor kwetsbare groepen. Alle kernen bereikbaar Inwoners en bezoekers moeten met geschikt vervoer naar elke kern kunnen reizen.

Inwoners, ondernemers en gebruikers hebben invloed op de openbare ruimte Inwoners worden betrokken bij initiatieven en de gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven van inwoners. Aandacht voor communicatie, educatie en bewustwording Het is belangrijk om inwoners en gebruikers doorlopend op de hoogte te houden van wat we doen in de openbare ruimte. Niet alleen het hoe maar ook het waarom is belangrijk. Hiermee krijg je meer begrip en betere acceptatie. 1.3.3 Huidig beleid • Groenbeleid 2021-2025 • Landschapsplan 2016-2025 • Kadernota parkeren 2017-2021 • Beleidsplan Civiel Technische Kunstwerken 2017-2021 • Speelbeleid 2015-2018 • Beleidsplan openbare verlichting 2020-2023 • Beleidsplan wegen 2016-2020 • Gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 • Gladheidsbestrijdingsplan 2020-2021 • Meerjarig onderhoudsprogramma gebouwen 2020-2024 • Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

1.3.4 Reguliere werkzaamheden De reguliere werkzaamheden bestaan uit beheer en onderhoud van de openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen en voorzieningen. 1.3.5 Beleidsindicatoren Lokale indicatoren • We maken Halderberge groener, schoner en veiliger - Het percentage inwoners dat vindt dat de perken, plantsoenen en parken in hun buurt goed zijn onderhouden, is in de periode 2019 – 2023 gestegen van 39% naar 50%. Het percentage inwoners van vergelijkbare gemeenten dat vindt dat perken, plantsoenen en parken in hun buurt goed zijn onderhouden, bedraagt 59%. Bron: Burgerpeiling 2019 -

Ontwikkeling indicator - 2019: 39% - 2021: 37% -

•

Klimaat staat voorop: klimaatadaptatie - Het percentage volwassenen dat vindt dat de Halderberge voldoende plekken voor verkoeling heeft. Momenteel vindt 66% van de volwassenen tussen 19-64 jaar dit. Het streven is om dit in 2030 te laten stijgen naar 75% van de volwassen personen in Halderberge. Bron: Brabantscan GGD: Hitte -

•

Toelichting: De gemeente Halderberge geeft steeds meer aandacht aan een klimaatbestendige en duurzaam ingerichte openbare ruimte. In plaats van gazons worden meer en meer de wat ruigere mengsels met bloemen gebruikt. Ook het bestrijden van onkruid op verhardingen wordt duurzaam uitgevoerd. Niet alle inwoners zijn op de hoogte van deze ontwikkelingen en ervaren deze nieuwe aanpak als een versobering van het onderhoud. In de komende periode zullen we extra aandacht geven aan communicatie over de ontwikkelingen op groen en duurzaamheid zodat meer begrip zal ontstaan voor de uitstraling van het groen en het onkruid op verhardingen.

Ontwikkeling indicator - 2019: 66% - 2021: Er is nog geen actuele scan beschikbaar.

Verbeteren verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers - Het percentage inwoners dat vaak te maken heeft met onveilige verkeerssituaties in de buurt is in de periode 2019 – 2023 gedaald van 70% naar 65%. Bron: Burgerpeiling 2021 -

Ontwikkeling indicator - 2019: 70% - 2021: 76%

BBV-indicatoren Voor het programma Openbare ruimte zijn in het BBV geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen.

1.3.6 Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling

Activiteiten 2021

Wat is er bereikt in 2021?

We maken Halderberge groener, schoner en veiliger

Goede borging onkruidbeheersing op verhardingen gedurende het gehele jaar.

Er is getoetst op het te behalen beeld. Om dit beeld te behalen is het aan de aannemer om te bepalen met welke frequentie en waar onkruidbeheersing, gedurende het gehele jaar, plaats dient te vinden.

Het geven van een vervolg op het traject opwaardering groen bij entrees kernen, doorgaande routes en pleinen.

Omvorming van gazon naar beplanting in de Korte Bunder en de Hoge Akker in Hoeven. Planten van bollen en ingezaaid met bloemenmengsel hoek Molenstraat/ Industrieweg in Oudenbosch. Het vergroenen van het voorplein van het gemeentehuis. En het vergroenen van diverse pleintjes in de Wijk Spui in Oudenbosch. In het najaar zijn door de Rotaryclub -Seppe, in de berm in de Heistraat in Hoeven, bloembollen geplant.

Gefaseerde overgang naar bijvriendelijk bermbeheer.

De gefaseerde omvorming van traditioneel bermbeheer naar bijenvriendelijk bermbeheer heeft in 2021 verder vorm gekregen. Inmiddels wordt 20 % van onze bermen bijenvriendelijk beheerd.

Het geven van een vervolg op de vervanging van in slechte conditie verkerende/ verloren gaande beplanting.

Vervanging van diverse plantvakken o.a. in Bosschenhoofd: Breugelhof, Christinastraat, Clemensstraat en Oranjestraat. Hoeven: diverse plantvakken in de Bovendonksestraat, Donkweg, Madelieflaan, Pres. van Rijenlaan, Vlasblok, Arnoutlaan en Meidoornlaan. Oudenbosch: diverse plantvakken o.a. in de Acer Flamingolaan, Watergraaflaan, Zeggeveen en Ankerstraat. Oud Gastel: diverse plantvakken o.a. in Basilicum, Kruidenlaan, ’t Sluiske, Wilhelminastraat, Oudendijk, Schoolstraat en de Meirstraat. Stampersgat: plantvak in de Kristalsingel.

Klimaat staat voorop: Klimaatadaptatie

2020 staat in het teken van de klimaatdialogen. In 2021 gaan we die verder uitwerken en komt er een klimaatstrategie met een uitvoeringsprogramma.

In 2021 zijn de klimaatdialogen uitgewerkt en is er een regionale klimaatstrategie opgesteld. Vervolgstap is een lokale klimaatstrategie, welke in 2022 gerealiseerd zal worden.

Doelstelling

Activiteiten 2021 Daarnaast wordt klimaatadaptatie doorlopend meegenomen in alle projecten in de openbare ruimte.

Wat is er bereikt in 2021?

• • • • • • •

•

Verbeteren verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Het waterplein in de wijk Velletri is opgeleverd. De doorgaande route richting Standdaarbuiten is opgeleverd incl grote waterberging. Het plein voor het gemeentehuis is vergroend en daarmee 200 m2 onthard. In de wijk Spui in Oudenbosch zijn diverse pleintjes onthard/ vergroend in diverse straten in heel de gemeente zijn groenvakken klimaatbestendig gemaakt. Ook is er een geveltuintjesactie geweest. In Blankershove is een speeltuin aangepakt waarbij de omgeving meteen klimaatbestendig is gemaakt door extra waterberging te creëren. In de Suikersingel in Stampersgat is een gedeelte afgekoppeld van het riool en waterberging gecreëerd richting de Mark. Enz.

De stimuleringsregeling voor afkoppelen, ontharden/vergroenen, groene daken, etc wordt in 2021 doorgezet.

Er zijn 44 subsidies toegekend in de 9 maanden dat de subsidieregeling "Klimaatbesteding Halderberge" van kracht is. Mooi resultaat is dat er al meer dan 300 m2 groen dak is gerealiseerd door middel van de subsidieregeling.

Onderzoek naar kwaliteitsverbetering, versterking en toegankelijkheid wordt afgerond.

Dit betreft het onderzoek naar wandel- en fietsroutes. Er is informatie opgehaald bij de klankbordgroepen, samenstichtingen en bewoners. De werksessie met de raadsleden heeft nog niet plaats kunnen vinden. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, wordt een sessie met de gemeenteraad ingepland.

Resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Zie bovenstaand punt.

Werkgroep verkeer met gemeenten Roosendaal en Rucphen komt 2x bij elkaar.

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is er regelmatig overleg met de gemeenten Roosendaal en Rucphen.

Doelstelling

Activiteiten 2021

Wat is er bereikt in 2021?

Uitvoering geven aan mobiliteitsvisie.

Vanuit de mobiliteitsvisie zijn er al verschillende zaken uitgevoerd, zoals een evaluatie van de fietsstraat Oude Antwerpsepostbaan en de uitvoering van mensgerichte maatregelen. Ook zijn twee nieuwe smileys aangekocht ter bevordering van gedragsbeïnvloeding. Verder loopt momenteel een burgerparticipatietraject over het verkeer op de Gastelsedijk West. Voor wat betreft de Molenstraat is het verkeer gemonitord en zijn er verkeerstellingen verricht. In Q1 2022 wordt samen mert de bewoners gekeken naar verkeersremmende maatregelen op korte termijn en wordt er voor de langere termijn gekeken of verkeersmaatregelen kunnen worden gecombineerd met het regulier onderhoud.

Alle kernen bereikbaar

Periodieke afstemming met vervoerders over wijzigingen in routes, haltes, aansluitingen en rijtijden, bereikbaarheid scholen en vervoer van en naar de (kleine) kernen.

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus hebben er versoberingen plaatsgevonden in de dienstregeling. Dit is aan alle gemeenten gecommuniceerd. Voor onze gemeente zijn er in 2022 geen wijzigingen in de dienstregeling te opzichte van 2021.

Inwoners, ondernemers en gebruikers hebben invloed op de openbare ruimte

Keet wordt ingezet voor participatietrajecten.

In verband met corona is de keet minder ingezet dan andere jare. De keet is recentelijk wel ingezet bij projecten ‘Aanpak fiets- en wandelroutes’, en ook bij project ‘Zouavenlaan - Broeder Christofoorlaan’.

Monitoring en resultaatscan Happy Streets, en vervolg hier aangeven in te reconstureren woon-/winkelkernen.

Het project Happy Streets is uitgevoerd in de Fenkelstraat en Prof. Van Ginnekenstraat.

Het communicatieplan water, riolering en klimaat wordt uitgevoerd. Er worden diverse acties en campagnes geinitieerd om bewustwording te vergroten omtrent water en klimaat.

In 2021 is de week van ons water weer georganiseerd. Hierin is 10 dagen lang extra aandacht aan water en klimaatadaptatie gegeven. De subsidieregeling is breed gecommuniceerd en ondanks dat de geveltuintjesactie al lang afgelopen is, krijgen we nog steeds aanvragen binnen. Deze actie krijgt in 2022 weer een vervolg.

Er worden diverse gastlessen gegeven op basisschool en voortgezet onderwijs om duuurzaamheid klimaat en openbare ruimte onder de aandacht te brengen.

Ivm Corona zijn er geen gastlessen gegeven op scholen op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

Aandacht voor communicatie, educatie en bewustwording

1.3.7 Verbonden partijen Bij het programma Openbare ruimte zijn geen Verbonden partijen betrokken.

1.3.8 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Openbare ruimte (x € 1.000). Openbare ruimte

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 incl. wijziging

Realisatie 2021

Verschil

V/N

132

158

102

4.240

6.394

5.888

506

2.2 Parkeren

-29

2.5 Openbaar vervoer

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.638

2.787

2.676

110

7.2 Riolering

2.233

2.259

2.197

113

122

-10

9.399

11.798

11.102

696

2.1 Verkeer en vervoer

128

183

1.467

1.283

2.2 Parkeren

-4

2.5 Openbaar vervoer

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

123

3.160

3.182

3.114

-68

Totaal baten

3.364

3.480

4.756

1.276

Saldo van baten en lasten

-6.035

-8.318

-6.346

1.972

0.10 Toevoegingen aan reserves

1.148

1.169

-21

0.10 Onttrekkingen aan reserves

1.792

1.484

-308

Totaal mutaties reserves

-1.108

644

315

-329

Resultaat

-7.143

-7.675

-6.031

1.643

Lasten per taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten

Baten per taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Mutaties reserves

1.3.9 Verschillenanalyse Toelichting belangrijkste verschillen begroting (incl. wijziging) en realisatie programma Openbare ruimte (x € 1.000). Taakveld

Verschil

V/N Toelichting

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

De raming van de kosten voor het klein onderhoud van gebouwen in eigendom van de gemeente is gebaseerd op een maximaal normbedrag per m2. Doordat de gemeentelijke gebouwen afgelopen jaar minder werden gebruikt als gevolg van de coronacrisis, zijn er veel minder storingen/klachten gemeld dan normaal.

2.1 Verkeer en vervoer

180

Er is in 2021 een voordeel op de kapitaallasten (rente en afschrijving) van verkeer en vervoer ontstaan doordat er minder is uitgegeven op verschillende projecten dan waarmee rekening was gehouden en doordat diverse investeringen later worden uitgevoerd dan gepland. In de Najaarsnota 2021 is hierover uitgebreid gerapporteerd.

201

Het uitvoeren van groot onderhoud van de wegen vergt een langere doorlooptijd dan voorheen. De voorbereiding, de aanvullende onderzoeken, het aanbesteden van de adviesdiensten, het bestek gereedmaken van het werk en het aanbesteden van de werkzaamheden aan een aannemer kost momenteel veel meer tijd, waardoor het niet is gelukt om de werkzaamheden volledig in 2021 uit te voeren. Daarmee is er voor 2021 een voordeel ontstaan. De uitvoering vindt verder plaats in 2022. Er is geen sprake van verder oplopend achterstallig onderhoud. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld het resterende budget van € 200.793 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2022.

-54

Het budget voor het klein onderhoud aan wegen is overschreden doordat een afwikkeling met een tweetal nutsbedrijven niet tot een gewenste doorbelasting van de kosten heeft geleid. Hierdoor hebben we de kosten voor eigen rekening genomen. Een deel hiervan wordt gecompenseerd doordat er wel bijdrages in de degeneratiekosten zijn ontvangen.

In 2021 was een aanvullend budget van € 10.000 geraamd voor het onderzoek naar onderhoud fietspaden. Dit onderzoek heeft vertraging opgelopen omdat met name het burgerparticipatietraject als gevolg van de coronacrisis vertraging heeft opgelopen. In 2021 is het traject weer opnieuw opgestart maar tot kosten heeft het nog niet geleid. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld het budget van € 10.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2022.

Er zijn in 2021 geen kosten gemaakt voor de laadpalen. De contractpartij heeft het contract opgezegd en er zijn daarnaast minder aanvragen gedaan. In 2022 volgt een beleidsplan.

1.148

Op 19 september 2019 is de Nota kostenverhaal vastgesteld. Onderdeel van de nota was de vorming van een investeringsreserve om de kapitaallasten voor de komende jaren te dekken. Hiervoor wordt een bedrag toegevoegd aan de investeringsreserve bovenwijkse investeringen. Omdat dit bedrag ten laste komt van de reserve bovenwijkse voorzieningen binnen de grondexploitaties is de onttrekking aan deze reserve geraamd op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Als gevolg hiervan ontstaat op het programma Openbare ruimte een voordeel van € 1.148.000 en op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen een voordeel van hetzelfde bedrag. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verschil

V/N Toelichting

Vanaf 1 oktober 2020 vindt het onkruidbeheer op de verhardingen, gedurende de periode 1 januari- 31 december, plaats op basis van een te behalen beeld. Deze aanpak van onkruidbeheer op de verhardingen heeft in 2021, na afronding van de werkzaamheden in december, geresulteerd in een positief saldo.

Als gevolg van incidentele grondverkopen van losse percelen en reststroken op initiatief van de inwoners is er een incidenteel voordeel ontstaan voor 2021.

Directe personele lasten programma Openbare ruimte

Het totale verschil op de personele lasten 2020 bedraagt € 255.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het voordeel van € 17.000 op het programma Openbare ruimte staan nadelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Toerekening personele lasten aan investeringen

-71

Met ingang van 2021 worden personele lasten aan de verschillende investeringen toegerekend. De toerekening is gebaseerd op de werkelijke uitgaven op de investeringen. Zoals hierboven aangegeven bij de kapitaallasten, is er minder uitgegeven aan verschillende projecten. Hierdoor kunnen er ook minder personele lasten aan de investeringen worden toegerekend dan geraamd. Hierdoor ontstaat op het programma Openbare ruimte een nadeel van ca. € 71.000.

Overige afwijkingen

1.643

Totaal

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

1.4.1 Inleiding Voor inwoners, bedrijven en bezoekers is het in de groene woongemeente Halderberge prettig en veilig wonen, werken en aangenaam verblijven en recreëren. De identiteit van de kernen en het buitengebied behouden en versterken we door een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en onderwijs. Hierdoor voelen inwoners en bezoekers zich thuis. Op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen is een aantal ontwikkelingen in de komende 4 jaar van groot belang. Duurzaamheid, klimaatadaptatie en het versterken van de woningmarkt zijn erg belangrijk de komende jaren. De invoering van de Omgevingswet zorgt voor meer gemak voor inwoner en ondernemer. Hierbij staat samenwerking centraal voor een goede leefomgeving. Een goed vestigings- en ondernemingsklimaat is erg belangrijk om het Halderbergse bedrijfsleven te laten floreren. Een goed functionerend bedrijfsleven draagt bij aan werkgelegenheid, investeringen, nieuwe samenwerkingsvormen en een positief economisch effect. Een sterke lokale economie draagt ook bij aan het welzijn van inwoners en werknemers en een goed woon- en leefklimaat. Halderberge heeft daarnaast prachtige toeristisch- recreatieve trekkers waaronder het religieus- historisch erfgoed, het airsportcluster en waterrecreatie zoals Splesj en de waterwegen.

1.4.2 Doelstellingen Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente Halderberge bouwt woningen voor de behoefte van de eigen inwoners en staat open voor extra opvang van mensen van buiten Halderberge. Dit mag niet leiden tot een onbeperkte uitbreiding van de kernen. Verder wordt ingezet op het versterken van bestaande woonmilieus. Arbeidsmigranten leveren een waardevolle bijdrage aan het plaatselijke bedrijfsleven en worden passend gehuisvest Voor arbeidsmigranten is er voldoende en veilige huisvesting. Deze is evenwichtig verspreid en is afgestemd op de behoefte. De huisvestingsopgave van arbeidsmigranten wordt (sub)regionaal afgestemd. Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie Halderberge is op grond van de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. In 2022 wordt gestreefd naar maximaal100 kg restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding. Klimaat voorop: energietransitie We geven invulling aan de doelstelling Energieneutraal in 2050. We willen zoveel mogelijk af van aardgas en daarnaast werken we versneld samen aan een mix van duurzame bronnen van energie. We werken daarin samen met andere overheden/ gemeenten, organisaties, bedrijven en inwoners.

De Omgevingswet wordt ingevoerd De Omgevingswet maakt de uitgangspunten inzichtelijker, voorspelbaarder en makkelijker voor ondernemers en inwoners. De benadering van ontwikkelingen hangt samen en er is meer ruimte voor lokaal maatwerk. Dit vraagt een andere manier van (samen)werken en biedt kansen voor innovatie, creativiteit en experimenten. Halderberge heeft een aantrekkelijk en levendig buitengebied Het platteland heeft een gezond, veilig en duurzaam leef- en werkklimaat. Leegstand en verpaupering worden zoveel mogelijk voorkomen. Door middel van bijvoorbeeld pilots wordt ruimte geboden aan creativiteit en vernieuwing.

Halderberge staat en gaat voor economische groei We helpen ondernemers zoveel mogelijk bij het realiseren van hun doelstellingen ter versterking van de economie en werkgelegenheid. Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen Halderberge heeft een betrokken, actieve en klantgerichte verbinding met het bedrijfsleven. We ondersteunen eigenaren en bedrijven van verouderde bedrijventerreinen om te komen tot aantrekkelijke, moderne en duurzame terreinen. Ontwikkeling van Airparc Seppe Samen met Breda International Airport zorgen we voor meer werkgelegenheid en een versterking van toeristischrecreatieve activiteiten. Halderberge als (inter)nationale toeristische trekpleister We trekken meer toeristen en recreanten naar Halderberge. We zorgen voor een toename van het meerdaags verblijfstoerisme en een toename van de lokale bestedingen. Hiervoor versterken we de toeristisch-recreatieve bezienswaardigheden (zoals het religieus erfgoed). Nieuwe initiatieven vinden we belangrijk en daar gaan we actief mee aan de slag. Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra Verminderen van de leegstand in de drie grote winkelcentra in Oudenbosch, Oud Gastel en Hoeven, met behoud van voldoende voorzieningen voor de dagelijkse behoefte, en versterken van de leefbaarheid en levendigheid.

Een aanpak wordt gekozen waarin iedere betrokkene zich herkent en tegelijkertijd aangesproken voelt om actief een bijdrage te leveren. 1.4.3 Huidig beleid • Structuurvisie Halderberge 2025 (2013) • Bestuurlijke visie over de Toekomst van Halderberge (2016) • Woonvisie Halderberge 2021-2025 • Prestatieafspraken 2021-2023 • Woningbouwprogramma 2018-2028 • Concept Regionale Energiestrategie West-Brabant • Beleidsplan Energietransitie Halderberge 2019-2022 • Visie op zonneweides 2019-2021 • Toetsingskader humaan verblijf arbeidsmigranten (2021) • Visie bewoning recreatieve verblijfslocaties 2017-2021 • Eerste herzieningsbestemmingsplan Buitengebied • Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering landschap • Afvalbeleid Halderberge 2019-2022 • De Economische visienota Halderberge 2016-2022 + uitvoeringsprogramma • Actiekaarten centrumgebieden (2019 en 2020, resp. Oudenbosch, Hoeven en Oud Gastel) • Integrale parkeervisie centrum Oudenbosch (2020) • Actiekaart bedrijventerreinen 2020 1.4.4 Reguliere werkzaamheden De reguliere werkzaamheden binnen dit programma op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen zijn onder andere het voeren van ruimtelijke ordeningsprocedures en het behandelen van omgevingsvergunningen. Ook hoort het binnen de reguliere taken om contacten te onderhouden en samen te werken met inwoners, ondernemers, andere overheden en partners.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.halderberge.nl/api/v1/meetings/529/documents/15572