1. Jaarverslag en Jaarrekening 2020 DEFINITIEF.pdf
Tekst van het document
De reguliere werkzaamheden op het gebied van economische ontwikkelingen zijn vooral uitvoering geven aan de uitvoeringsprogramma’s uit de economische visienota. Ook hoort binnen de reguliere taken om contacten te onderhouden en samen te werken met ondernemers, andere overheden en samenwerkingspartners zoals de EKH (economische koepel Halderberge), de TIG (Toeristische Initiatief Groep) en Waterpoort.
30
1.4.5 Beleidsindicatoren Lokale indictaoren Gezien het grote aantal speerpunten binnen dit programma, is er voor gekozen om voor dit programma af te wijken van het uitgangspunt van maxiaal 3 indicatoren per programma. Voor dit programma worden voor zowel ruimtelijke ontwikkelingen als economische ontwikkelingen maximaal 3 indicatoren opgenomen. Ruimtelijke ontwikkelingen
•
Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente - In de periode 2019 – 2028 zijn naast de reguliere woningbouwprogrammering, via het programma “Versnelling woningbouw” in totaal 341 nieuwe woningen gebouwd. Bron: Team Klantzaken, aantal gereedgemelde woningen -
•
Ontwikkeling indicator - 2019: 121 - 2020: 101
Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie - Streven is om het aantal kg ingezameld (grof) huishoudelijk restafval van 183 kg in 2018 terug te brengen naar maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar vanaf 2022. Bron: Saver -
Ontwikkeling indicator - 2018: 183 kg - 2020: 161 kg
-
Het percentage afvalscheiding is van 73% in 2018 verhoogd naar minimaal 75% in 2022. Bron: Saver
-
Ontwikkeling indicator - 2018: 73% - 2020: 77%
Economische ontwikkelingen
•
Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen - Het gemiddelde rapportcijfer over het ondernemingsklimaat is gestegen van een 6,05 in 2018 naar een 6,4 in 2022. Het gemiddelde rapport cijfer van vergelijkbare gemeenten is een 6,4. Bron: Ondernemerspeiling -
•
Halderberge als (inter-)nationale toeristische trekpleister - Jaarlijkse groei van 10% aan dagtoeristen. Het aantal dagtoeristen in 2018 bedraagt 90.000. (exclusief cijfers Splesj) Bron: Cijfers belangrijke toeristische trekkers1 -
1
Ontwikkeling indicator - 2018: 6,05 - 2020: 6,73
Ontwikkeling indicator - 2018: 90.000 - 2020: Vanwege de coronacrisis zijn geen cijfers over 2020 opgenomen aangezien deze geen reëel beeld geven van de ontwikkeling van het aantal dagtoeristen.
Toeristische trekkers zijn o.a. Basiliek, Zouavenmuseum, Vliegend Museum Seppe, Sterrenwacht, Natuurhistorisch en Volkenkundig museum, Mastboomhuis, Splesj. Nadeel is dat Splesj tot nu toe nog geen cijfers heeft willen geven)
31
•
Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra - In de periode 2018-2022 is gemeentebreed de winkelleegstand gedaald van 12,8% naar 8%. Het percentage winkelleegstand van vergelijkbare gemeente is 7,5%. Bron: Locatus ( leegstand) -
Ontwikkeling indicator - 2018: 12,8% - 2020: 12,5%
BBV-indicatoren De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 24 maart 2021). Indicator
2017
2018
2019
Halderberge
47,3%
48,0%
48,5%
-
Vergelijkbare gemeenten
49,2%
49,6%
49,9%
-
Halderberge
135,9
140,7
148,6
-
Vergelijkbare gemeenten
137,2
142,1
147,3
-
Halderberge
146,0
149,0
144,0
-
Vergelijkbare gemeenten
153,0
145,0
130,0
-
Halderberge
45,5%
52,1%
-
-
-
-
-
-
Halderberge
228,0
237,0
246,0
259,0
Vergelijkbare gemeenten
233,0
-
260,0
279,0
Halderberge
2,6
14,4
6,2
7,8
Vergelijkbare gemeenten
7,5
7,5
8,6
8,6
Halderberge
59,5%
59,9%
60,2%
61,7%
Vergelijkbare gemeenten
58,9%
59,4%
59,8%
60,3%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden8
Halderberge
582,0
626,0
634,0
661,0
Vergelijkbare gemeenten
656,0
661,0
678,0
715,0
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden9
Halderberge
688,0
737,0
731,0
769,0
Vergelijkbare gemeenten
740,0
737,0
753,0
793,0
Functiemenging1
Vestigingen (van bedrijven)2
Omvang huishoudelijk restafval3
Hernieuwbare elektriciteit4
Vergelijkbare gemeenten Gemiddelde WOZ waarde5
Nieuw gebouwde woningen6
Demografische druk7
2020
1 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 2 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 3 Aantal kilo’s niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner. 4 Percentage hernieuwbare elektriciteit. 5 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 6 Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. 7 Som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20-65 jaar. 8 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 9 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
32
1.4.6 Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling
Activiteiten 2020
Wat is er bereikt in 2020?
Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente
Uitvoeren woonvisie en prestatieafspraken en actueel houden woonbeleid.
Het jaarplan 2020 is uitgevoerd.
Starten met de voorbereidingen voor een nieuwe opzet van prestatieafspraken met Woonkwartier.
De nieuwe opzet voor prestatieafspraken is opgesteld en in uitvoering gebracht.
Voorbereidingen om te komen tot een woonvisie 2021-2025.
Er is een plan van aanpak opgesteld en gestart met het opstellen van de woonvisie. Een beeldvormende raadsbijeenkomst is in september georganiseerd.
Uitwerking van 380 KV-tracé volgen en gemeentelijke belangen blijven vertegenwoordigen.
Het tracé is conform advies van Samenwerkende Overheden, waarin de gemeentelijke visie is verwerkt en uitgewerkt. De gemeentelijke belangen zijn (blijvend) onder de aandacht gebracht.
Aan de hand van de kansenkaart huisvesting arbeidsmigranten huisvesters faciliteren bij het realiseren van humane huisvesting van arbeidsmigranten.
Het participatieve proces om te komen tot vastgestelde kaders heeft vertraging opgelopen. Het college heeft de stukken in januari 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.
Indien nodig een verdieping maken van het beleidskader arbeidsmigranten 2016.
De verdieping van het beleidskader is opgesteld.
De regionale afstemming over arbeidsmigranten verder versterken.
De regio West-Brabant heeft regionale afspraken uitgewerkt.
Ophaalfrequentie restafval verlagen van 26 naar 13x per jaar.
De ophaalfrequentie wordt niet verlaagd, zoals uit het vastgestelde plan Afvalbeleid (oktober 2019) blijkt. Daarvoor in de plaats is een progressief tarief voor Diftar ingevoerd in 2020: hoe vaker de grijze container ter lediging aangeboden wordt (of inworp in ondergrondse containers restafval), hoe duurder hij wordt. Dit progressief tarief is gehandhaafd voor 2021.
Route optimalisatie (gekoppeld aan verlagen ophaalfrequentie).
Route optimalisatie is in het 4e kwartaal van 2020 ingevoerd door Saver.
Ondergronds brengen van 4 milieuparkjes (“hotspots”).
In 2020 gerealiseerd: Mgr. Dr. Poelsplein in Oudenbosch (werk met werk).
Arbeidsmigranten leveren een waardevolle bijdrage aan het plaatselijke bedrijfsleven en worden passend gehuisvest
Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie
Uit onderzoek is gebleken dat Hofstraat (Hoeven) ongeschikt is voor ondergrondse containers (kabels en leidingen). Onderzoek naar West-Vaardeke (Oudenbosch) is positief afgerond en de containers zijn besteld. Deze worden naar verwachting in Q2-2021 geplaatst.
33
Doelstelling
Activiteiten 2020
Wat is er bereikt in 2020? Onderzoek naar Prof. Mulderslaan loopt. Voor Korte Dreef (Oud Gastel) en Burg. Van den Drieslaan (Oudenbosch) zijn afspraken gemaakt voor werk met werk.
Klimaat voorop: energietransitie
Collectieve inkoop isolatie voor inwoners.
Met de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), die Halderberge heeft aangevraagd en gekregen, is een collectieve inkoopactie voor isolatie uitgevoerd.
Vaststellen Regionale Energiestrategie WestBrabant.
In mei 2020 is de (concept) RES 0.5 vastgesteld. Volgens planning zal in 2021 de RES 1.0 aan de raad voorgelegd worden.
De Omgevingswet wordt ingevoerd
Halderberge heeft een aantrekkelijk en levendig buitengebied
(door)Ontwikkeling van en uitvoering geven aan de andere manier van werken en digitalisering, naar idee van de Omgevingswet.
De veranderopgave is een doorlopend proces waar veel aandacht aan is besteed. De benodigde software is aangeschaft. Er is in mei aangesloten op het landelijke DSO.
De omgevingsvisie wordt opgesteld.
De raad heeft de omgevingsagenda vastgesteld, de bureauselectie voor de omgevingsvisie is voorbereid.
Het digitaal loket wordt operationeel.
Het digitaal loket is operationeel en geëvalueerd. Er is geëxperimenteerd met een aanvraag aan de omgevingstafel.
Experimenteren met onderdelen van de Omgevingswet en evalueren van deze experimenten.
De eerste experimenten zijn geëvalueerd en er is vooral geoefend met binnengekomen initiatieven en bestaande projecten.
Vanwege de vertraagde uitspraak over het bestemmingsplan buitengebied kunnen in 2020 pas de eerdere moties over bijvoorbeeld de teeltondersteunende voorzieningen worden uitgewerkt en kan beleid worden opgesteld over vrijkomende agrarische bebouwing, niet-agrarische bebouwing, nevenfuncties, T&R, fruitport, parkeren, evenementen, spoor/EV/MJPG enz. Een standpunt kan worden ingenomen over de ontwikkeling van de veehouderij in relatie tot het aspect gezondheid (ontwikkelingen vanwege stikstof, PAS, ammoniak, geur, luchtwassers enz).
De producten (visies, toetsingskader) zijn in 2020 afgerond en na 2 beeldvormende raadsbijeenkomst in januari 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.
Verdere invulling geven van het in 2019 gestarte project Vitaal Buitengebied. Aan dit raadsbesluit van april 2019 wordt nu uitvoering gegeven, hetgeen in 2020 doorloopt. Het project gaat in op de pijlers recreatieparken, arbeidsmigranten en voormalige agrarische bebouwing.
De visie voor de 3 pijlers voor het Vitaal Buitengebied staat op de raadsagenda van 11 febr 2021 tbv vaststelling. In 2020 is met partijen, stakeholders, betrokkenen, raad enz gesproken om tot deze visie te komen. Vervolgens komt de fase van uitvoering, paraplubestemmingsplannen, handhaving/ toezicht enz. 34
Doelstelling
Activiteiten 2020
Wat is er bereikt in 2020?
Actief communiceren over bestaand beleid en onderbouwing totstandkoming nieuw beleid (uitnodigingsplanologie).
Het Vitaal buitengebied met de 3 pijlers is op 11 februari 2021 vastgesteld. Hierover is in 2020 vooral met direct betrokkenen en stakeholders gecommuniceerd. Dit gaat in 2021 verder uitgerold worden. Het informeren omtrent bestaand beleid gebeurt tot op heden vooral op basis van concrete vragen die per mail/post/telefoon binnenkomen.
Halderberge staat en gaat voor economische groei
Samen met de Economische Koepel Halderberge wordt invulling gegeven aan de uitvoeringsprogramma’s van de Economische Visienota die verlengd is tot 2022.
Met de EKH is gewerkt aan diverse projecten, hierover zijn college en gemeenteraad afgelopen najaar bijgepraat. EKH levert in het eerste kwartaal van 2021 het jaarverslag 2020 aan met de financiële verantwoording.
Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen
Voor alle lokale bedrijventerreinen is een actiekaart vastgesteld met een investeringsen uitvoeringsprogramma. Dit programma wordt samen met de gevestigde ondernemers verder uitgevoerd.
De actiekaart bedrijventerreinen is vastgesteld. Uitgevoerd is onder andere een schouw op alle terreinen, diverse snelheidsmetingen, Het plaatsing entreeborden op alle terreinen is in voorbereiding en diverse acties zijn gepland dan wel uitgevoerd in de openbare ruimte (o.a. door gemeente wegaanpak). Deze acties lopen komend jaar/de komende jaren door.
Ontwikkeling van Airparc Seppe
Onderzoeken of een verruiming van vestiging van indirect luchtvaart gerelateerde bedrijven val binnen de huidige regionale afspraken.
Er is regionale overeenstemming bereikt over het voornemen om de bestemming kantoren te verruimen. Het college heeft ingestemd met het voornemen voor de verruiming van de bestemming.
Halderberge als (inter)nationale toeristische trekpleister
Samen met de Stichting Visit Halderberge wordt de promotie en marketing voor Halderberge verder doorgezet. Het toeristisch informatie punt vervult een spilfunctie in de informatievoorziening voor bezoekers en ondersteuning richting de bedrijven.
Het toeristisch informatiepunt is zoveel als mogelijk open geweest. Helaas heeft corona op het toerisme veel effect gehad. Er is afgelopen jaar meer ingestoken op de online marketing en vindbaarheid en de samenwerking tussen de diverse partijen. De verslaglegging van Visit wordt meegenomen in het jaarverslag van de EKH.
Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra
Met de lokale ondernemers en ondernemersverenigingen wordt uitvoering gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde actiekaarten voor de kernen Oudenbosch, Hoeven en Oud Gastel.
In Hoeven en Oud Gastel is met name ingezet op de trajecten van de reconstructie; deze projecten starten in 2021. In Oudenbosch zijn vele gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren en ontwikkelaars hetgeen geleid heeft tot meerdere verzoeken voor transformatie en kwaliteitsverbetering. 35
Doelstelling
Activiteiten 2020
Wat is er bereikt in 2020? In Oudenbosch is het project Happy Streets uitgevoerd en is de integrale parkeeroplossing Oudenbosch vastgesteld. Andere acties uit de actiekaart zijn in voorbereiding.
1.4.7 Verbonden partijen GR Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) Doel of belang dat wordt behartigd:
De zorg voor het milieu in de ruimste zin, waarbij in samenspel met andere beleidsterreinen van de deelnemers aan duurzame ontwikkeling vorm wordt gegeven. Ter behartiging van dit belang verricht de OMWB alle milieutaken van de deelnemers, in die zin dat zij wettelijke milieutaken voorbereidt en uitvoert en over de milieubeleidstaken adviseert aan de deelnemers en na besluitvorming door de deelnemers de uitvoering ter hand neemt. Deze taken worden volgens de Gemeenschappelijke Regeling namens de 27 gemeenten en provincie Noord Brabant uitgevoerd. De deelnemers hebben alle VTH milieutaken en aanvullende verzoektaken ondergebracht bij de OMWB. In sommige gevallen is zelfs een vergaand mandaat neergelegd bij de OMWB.
Beleidsrealisatie: De komende periode staat, naast de reguliere werkzaamheden ook in het teken van de nieuwe omgevingswet. De OMWB heeft in 2020 het opgestelde Werkprogramma 2020 conform planning uitgevoerd. Er zijn iets minder verplichte taken en adviestaken uitgevoerd dan voorzien, waardoor de uitgaven binnen de gestelde kaders zijn gebleven. Brabant Water N.V. Doel of belang dat wordt behartigd:
De levering van drinkwater van hoge kwaliteit, water op maat en water gerelateerde producten en diensten.
Beleidsrealisatie: Voor 2020 was geen specifiek beleid aangegeven. Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER) Doel of belang dat wordt beharitgd:
Uitvoering van de wettelijke en autonome taken op het gebied van reiniging en afvalverwijdering.
Beleidsrealisatie: Verdere reductie van het restafval (Van Afval Naar Grondstof – VANG doelstellingen). Deze doelstellingen zijn 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en verdere afname naar 30 kg per inwoner per jaar in 2025. Saver heeft in 2020 de taken naar behoren en conform afspraak uitgevoerd. De gemeenteraad is naar aanleiding van de ingediende motie Aanspraak reserves Saver en Brabant Water (door het college overgenomen) geïnformeerd over de ontwikkelingen bij Saver N.V. De statuten en de aandeelhoudersovereenkomst zijn inmiddels gewijzigd en er is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Saver vastgesteld. Verder is het aandelenkapitaal gesplist in cumulatief preferente aandelen en gewone aandelen om het toetreden tot Saver B.V. aantrekkelijker te maken voor andere overheden. Daarnaast heeft de AVA de directie van Saver verzocht om het financieel beleid onder de loep te nemen mede naar aanleiding van de ingediende motie van de gemeenteraad.
36
Borchwerf II De gemeenteraad wordt middels het jaarverslag van het grondbedrijf apart geïnformeerd over de ontwikkelingen op het industrieterrein Borchwerf II. In deze paragraaf treft u derhalve slechts summiere informatie aan over de beleidsvoornemens. Halderberge Borchwerf BV Doel of belang dat wordt behartigd:
Het doel van de vennootschap is het oprichten en als stille vennoot optreden van de commanditaire vennootschap Borchwerf II CV, die zorg draagt voor en verantwoordelijk is voor de exploitatie van het industrieterrein Borchwerf II.
Beleidsrealisatie: Geen bijzonderheden voor 2020. Borchwerf II BV Doel of belang dat wordt behartigd:
Doel van de vennootschap is het oprichten en als beherend vennoot optreden van de commanditaire vennootschap Borchwerf II en het doen realiseren van de ontwikkeling van het bestemmingsplan / bouwplan Borchwerf II.
Beleidsrealisatie: Borchwerf II BV (hierna: BV) is beherend vennoot van Borchwerf II CV (hierna: CV). De BV is als beherend vennoot aansprakelijk voor de schulden van de CV. De BV bezit een belang in de CV. Dit belang (lees: aandeel in het resultaat van de CV) bedraagt 4%. De gemeente Halderberge heeft een belang van 25% in de BV. De BV is - in tegenstelling tot de CV - vennootschapsbelastingplichtig (de vennootschapsbelasting over het behaalde resultaat wordt geheven bij de vennoten, maar niet bij de CV zelf). Jaarrekening 2019 Op 31 december 2019 heeft de BV een eigen vermogen van € 829.000 (afgerond), waarvan € 18.000 aan geplaatst kapitaal door de drie aandeelhouders (de gemeenten Halderberge en Roosendaal en Heijmans). De BV heeft op 31 december 2019 een kortlopende schuld aan de CV van € 215.000 (afgerond). Over deze schuld wordt geen rente berekend. Bij de opheffing van de BV/CV wordt deze kortlopende schuld weggestreept tegen de vordering van de CV op de BV. De deelneming van de BV in de CV bedraagt op 31 december 2019 € 1,0 miljoen (afgerond). Concept jaarrekening 2020 De concept jaarrekening 2020 is op het moment van schrijven nog niet door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en heeft daarmee dus een voorlopig karakter. Op 31 december 2020 heeft de BV een eigen vermogen van € 863.000 (afgerond).
De kortlopende schuld aan de CV bedraagt eind 2020 € 227.000 (afgerond). Bij de opheffing van de BV/CV wordt deze kortlopende schuld weggestreept tegen de vordering van de CV op de BV. De deelneming van de BV in de CV bedraagt op 31 december 2020 € 1,1 miljoen (afgerond). Borchwerf II CV, gevestigd in Oudenbosch Doel of belang dat wordt behartigd:
Het doel van de vennootschap is het uitoefenen van een onderneming, omvattende de realisatie van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf 2 en het beheer van en beschikken over registergoederen, het verstrekken en aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden. Als beherend vennoot treedt op Borchwerf II B.V.
Beleidsrealisatie Borchwerf II CV (hierna: CV) is een (gesloten) commanditaire vennootschap bestaande uit drie commanditaire vennoten en één beherend vennoot, te weten Borchwerf II BV. Halderberge Borchwerf II BV, waarvan de gemeente Halderberge 100% eigenaar is, is een van de drie commanditaire vennoten. Halderberge Borchwerf II BV heeft een belang (aandeel in het resultaat) van 24% in de CV. De CV is fiscaal transparant, hetgeen impliceert dat de vennootschapsbelasting over het resultaat bij de vennoten wordt geheven en niet bij de CV.
37
Borchwerf II CV, gevestigd in Oudenbosch Jaarrekening 2019 Het jaarresultaat over 2019 bedraagt € 706.000 (positief). De CV heeft op 31 december 2019 nog een schuld aan Halderberge Borchwerf II BV van € 1,47 miljoen (afgerond). Dit bedrag omvat het nog uit te betalen dividend aan Halderberge Borchwerf II BV vermeerderd met de daarover verschuldigde rente (jaarlijks 3%). De CV is aan Roosendaal Borchwerf II BV een bedrag van gelijke omvang verschuldigd. Daarnaast heeft de CV op 31 december 2019 nog een lening lopen bij de gemeente Roosendaal. De kredietfaciliteit bij de BNG (€ 11,0 miljoen) is in december 2019 beëindigd. Omdat de CV op dat moment over onvoldoende liquide middelen beschikte om de resterende schuld aan de BNG op de vervaldatum af te lossen, heeft de gemeente Roosendaal binnen de eerder overeengekomen kredietfaciliteit c.q. lening de CV liquide middelen verschaft. Op 31 december 2019 heeft de CV een schuld aan de gemeente Roosendaal van afgerond € 5,5 miljoen. Met het beëindigen van de kredietfaciliteit bij de BNG is ook de garantstelling van de gemeente Halderberge (en de gemeente Roosendaal, ieder voor 50%) komen te vervallen. Eind 2019 bedraagt het eigen vermogen van de CV € 6.925.000, waarvan € 50.000 aan kapitaalinbreng van de vennoten. Het aandeel van Halderberge Borchwerf II BV in het totale eigen vermogen bedraagt eind 2019 € 1.478.000 (afgerond).
Het totale vermogen van de CV bedraagt ultimo 2019 € 16,0 miljoen (afgerond). De solvabiliteit van de CV, gemeten aan de hand van de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen, bedraagt eind 2019 ca. 43,2%. Een duidelijke verbetering ten opzichte van de jaarrekening 2018. Eind 2018 bedroeg de solvabiliteit nog 26,9%. De verbetering van de solvabiliteit houdt verband met de lagere financieringsbehoefte van de CV (verreweg de meeste kosten zijn gemaakt, wat resteert zijn met name - afnemende - organisatiekosten en kosten voor het woonrijp maken nog te verkopen percelen). Grex van 1 januari 2020 De winstverwachting in de (geactualiseerde) grex van 1 januari 2020 bedraagt € 26,06 miljoen (afgerond). Ten opzichte van de grex van 1 januari 2019 is de winstverwachting met circa € 759.000 afgenomen (oorzaken: hogere kosten en lagere verkoopopbrengsten). In 2019 heeft de CV voor een bedrag van zo'n € 10,3 miljoen aan grond verkocht. Hiervan heeft ruim de helft betrekking op een grondverkoop op veld B. In totaliteit zijn er in 2019 acht percelen grond verkocht. De verwachte opbrengsten verbonden aan de nog te verkopen percelen bedragen ultimo 2019 circa € 19 miljoen. Dit komt overeen met zo’n 9,4% van de totale verwachte verkoopopbrengsten. Ruim de helft van de totale verwachte verkoopopbrengsten (ca.
€ 10,3 miljoen) heeft betrekking op nog te verkopen percelen op veld F, die deels op het grondgebied van de gemeente Roosendaal en deels op het grondgebied van de gemeente Halderberge liggen. De grex van 1 januari 2020 heeft een looptijd van 'slechts' een half jaar. De bestuurder van de CV geeft in de toelichting op de grex van 1 januari 2020 aan dat dat de CV (en Borchwerf II BV) mogelijk medio 2020 kan worden opgeheven (afhankelijk van het verloop van de verkopen en de keuze voor een exit-scenario). Het college van de gemeente Halderberge heeft overigens als voorwaarde voor de opheffing van de CV/BV gesteld dat minimaal 95% van de verwachte verkoopopbrengsten ook daadwerkelijk gerealiseerd moet zijn. In de loop van 2020 hebben de vennoten en de aandeelhouders besloten de CV/BV in 2020 nog niet op te heffen, gelet ook op de stagnatie in de verkopen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de economische onzekerheden die hiermee gepaard gaan. Voorlopige jaarrekening 2020 De concept jaarrekening over 2020, die op het moment van schrijven nog niet door de algemene vergadering van vennoten is vastgesteld en daarom dus een voorlopig karakter heeft, laat een voorlopig jaarresultaat over 2020 zien van circa € 640.000. Het eigen vermogen op 31 december 2020 bedraagt afgerond € 7,49 miljoen (afgerond) tegenover een totaal vermogen van € 10,6 miljoen (afgerond).
Het aandeel van Halderberge Borchwerf II BV in het eigen vermogen van de CV bedraagt op 31 december 2020 € 1.608.000 (afgerond).
38
Borchwerf II CV, gevestigd in Oudenbosch De solvabiliteit van de CV bedraagt op 31 december 2020 ca. 70,5%. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de afname van de (kortlopende) schuld. In 2020 heeft de CV de lening (kredietfaciliteit) van de gemeente Roosendaal volledig afgelost. De resterende schuld van de CV bestaat voornamelijk nog uit het nog uit te betalen dividend en de daarover verschuldigde rente aan Halderberge Borchwerf II BV en Roosendaal Borchwerf II BV (circa € 1,5 miljoen voor elke BV). Voorlopige grex van 1 januari 2021 De concept grex van 1 januari 2021 is op het moment van schrijven nog niet door de algemene vergadering van vennoten vastgesteld. De winstverwachting in de voorlopige grex van 1 januari 2021 bedraagt € 25,82 miljoen (afgerond). Hiervan is overigens reeds € 16 miljoen tussentijds aan dividend uitgekeerd aan de vennoten. Ten opzichte van de grex van 1 januari 2020 betekent dit een (lichte) afname van de winstverwachting van € 232.000 (afgerond). Zoals hiervoor aangegeven is er in de grex van 1 januari 2020 'slechts' rekening gehouden met de kosten voor de eerste helft van 2020. De kosten voor de tweede helft van 2020 - evenals de verwachte kosten voor de eerste helft van 2021 - zijn nu meegenomen in de grex van 1 januari 2021, zodat de winstverwachting uiteindelijk wat lager uitvalt.
In 2020 heeft de CV zes percelen grond - waarvan twee van marginale omvang - voor een totaalbedrag van € 6,8 miljoen verkocht. Deze verkochte percelen liggen op de velden B en F. Met het laatste verkochte perceel op veld B zijn nu alle percelen op veld B verkocht. Eind 2020 moet de CV nog voor circa € 12,2 miljoen aan grond verkopen. Dat komt overeen met circa 6,1% van totale verwachte verkoopopbrengsten. De nog te verkopen percelen grond liggen met name op de velden D en F. De concept grex van 1 januari 2021 heeft - wederom - een looptijd van een half jaar. Dit betekent dat er in de concept grex alleen rekening is gehouden met de verwachte kosten (met name kosten verbonden aan het woonrijp maken en organisatiekosten) voor de eerste helft van 2021. Mocht de looptijd van de grex nog verlengd worden, dan resulteert dat uiteindelijk in wat hogere kosten (organisatiekosten die doorlopen). Met de opbrengsten van de verkochte percelen in 2021 worden - naast de lopende kosten - de resterende schulden aan Halderberge Borchwerf II BV en Roosendaal Borchwerf II BV (gedeeltelijk) afgelost. Stichting Beheer Borchwerf II Doel of belang dat wordt behartigd:
De stichting heeft tot doel het parkmanagement van Borchwerf 2 uit te voeren. De gemeente Halderberge draagt hierin bij en heeft zitting in het bestuur.
Beleidsrealisatie: In 2020 waren er geen bijzondere ontwikkelingen REWIN NV Doel of belang dat wordt behartigd:
De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant is actief voor een economisch veerkrachtig West-Brabant. REWIN voert daarbij de Economische Agenda uit; de visie voor de regio zoals vastgesteld door de Economic Board West-Brabant, door overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen. Met de inzet van regionale programma’s gericht op het versterken en vernieuwen van de sectoren maintenance, logistiek en agrofood/biobased. En door het bevorderen van startups & innovatief mkb en het aantrekken van nieuwe vestigers die een meerwaarde vormen voor de WestBrabantse economie.
Beleidsrealisatie: REWIN heeft recent het jaarverslag 2020 gepubliceerd, waarin per project/ programma is aangegeven welke (deel)resultaten zijn behaald. Afgelopen jaar (jaren) zien we steeds meer contacten met lokale mkb-bedrijven door onder andere het MKB-actieplan. Deze contacten leiden weer tot cross-over verbindingen met andere bedrijven in de gemeente en de regio. De regionale acquisitie krijgt een andere dynamiek nu meer ingestoken wordt op complementaire bedrijven en meerwaarde voor het economisch functioneren van de regio.
39
REWIN NV De bekendheid met de projecten en programma’s van REWIN neemt toe nu er op lokaal niveau meer contacten ontstaan. Aandacht voor communicatie door/samen met REWIN richting (regio)ondernemers blijft ook voor de komende jaren een aandachtspunt. De volledige tekst van het jaarverslag is terug te vinden via de volgende link: https://www.rewin.nl/nieuws/bekijk_het_online_jaarverslag_2020_van_rewin.html
1.4.8 Systematisch toezicht 2020 Ruimtelijke ordening De gemeente Halderberge voldoet op basis van de criteria aan het systematisch toezicht van de provincie met betrekking tot ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat de gemeente voor het hele grondgebied één of meer structuurvisies heeft vastgesteld en voor het hele grondgebied één of meer bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen heeft vastgesteld. Dit is voor de laatste keer bekrachtigd door de provincie in een brief op 12 december 2019. Omgevingsrecht Op 11 juni 2020 heeft de provincie per brief laten weten dat de gemeente Halderberge op basis van de criteria voldoet aan het systematisch toezicht met betrekking tot het omgevingsrecht. Dit houdt in dat de voor de gemeente wettelijk verplichte documenten voldoen aan de eisen. Huisvesting vergunninghouders Op 11 februari 2021 is per brief de beoordeling van de provincie ontvangen. Op basis van de criteria beoordeelt de provincie de gemeente Halderberge voor wat betreft toezicht op de huisvesting vergunninghouders als verschoonbaar. De gemeente heeft de taakstelling gehaald. Vanuit een verschoonbare opgelopen achterstand is, op één na, de termijnafspraak voor het inlopen van de achterstand gerealiseerd. 1.4.9 Rekenkameronderzoeken Onderzoek Afvalinzameling, Halderberge (eindrapportage, september 2019) Er zijn in het onderzoek 3 aanbevelingen gedaan.
• De eerste aanbeveling is het opstellen van een beleidsplan waarin de landelijke doelstelling wordt vertaald. In oktober 2019 heeft de gemeenteraad het Afvalbeleidsplan 2019-2022 vastgesteld. • De tweede aanbeveling gaat om de concrete vertaling van de doelstelling richting concrete maatregelen. Dat is gedekt in het beleidsplan afval. Daarbij heeft de gemeenteraad in december 2019 een nieuwe Afvalstoffenverordening vastgesteld, wat ook een (deel)aanbeveling was. • De laatste aanbeveling gaat over het maken van afspraken over informatie-uitwisseling tussen college en raad. In december 2020 heeft de raad de afval(scheidings)resultaten van 2019 en eerste half 2020 ontvangen. Deze jaarrapportages zullen we voortzetten. Geconcludeerd kan worden dat opvolging is gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek.
40
1.4.10 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (x € 1.000). Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Primaire begroting 2020
Begroting 2020 incl. wijziging
Realisatie 2020
Verschil
V/N
2.3 Recreatieve havens
32
32
30
2
V
3.1 Economische ontwikkeling
637
628
565
63
V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
240
462
212
251
V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
20
20
15
5
V
3.4 Economische promotie
219
244
196
47
V
3.528
3.640
3.548
92
V
781
954
875
80
V
8.1 Ruimtelijke ordening
1.321
1.532
2.712
-1.180
N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
5.002
10.885
3.995
6.890
V
8.3 Bouwen en wonen
1.287
1.414
1.309
105
V
Totaal lasten
13.068
19.812
13.457
6.354
V
2.3 Recreatieve havens
20
20
28
8
V
3.1 Economische ontwikkeling
1
1
3
2
V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
395
0
-395
N
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
19
19
12
-6
N
3.4 Economische promotie
567
567
214
-353
N
4.462
4.355
4.180
-175
N
6
153
318
164
V
509
338
406
68
V
8.056
11.497
4.355
-7.142
N
698
760
846
86
V
Totaal baten
14.337
18.105
10.362
-7.742
N
Saldo van baten en lasten
1.269
-1.707
-3.095
-1.388
N
Lasten per taakveld
7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
Baten per taakveld
7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Bouwen en wonen
41
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Primaire begroting 2020
Begroting 2020 incl. wijziging
Realisatie 2020
Verschil
V/N
0.10 Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
0.10 Onttrekkingen aan reserves
250
429
198
-231
N
Totaal mutaties reserves
250
429
198
-231
N
0.10 Toevoegingen aan reserves
3.713
965
682
283
V
0.10 Onttrekkingen aan reserves
222
261
327
65
V
Totaal mutaties reserves grondexploitaties
-3.491
-704
-355
349
V
Resultaat
-1.971
-1.982
-3.252
-1.271
N
Mutaties reserves
Mutaties reserves grondexploitaties
1.4.11 Verschillenanalyse • Toelichting belangrijkste verschillen begroting (incl. wijziging) en realisatie programma Ruimtelijke en ecnomische ontwikkelingen (x € 1.000). Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Verschil
V/N Toelichting
43
V
Bij het opstellen van de actiekaart werd gedacht dat er extra instrumenten (zoals bv plansubsidie) nodig waren om vastgoedeigenaren te verleiden om te investeren in de toekomst van hun pand. Nu is duidelijk geworden dat dit nog niet noodzakelijk is: er lopen inmiddels al tientallen initiatieven. Die extra instrumenten zijn nu nog niet ontwikkeld. Deze vele initiatieven zorgen voor extra druk op de huidige personele capaciteit, terwijl het de wens van vastgoedeigenaren is dat er vooraf meegedacht kan worden met plannen en een tijdige beoordeling van de plannen. Daarom wordt bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo voorgesteld om een deel van het resterende budget 2020 van de actiekaarten in te zetten voor extra capaciteit ruimtelijke ordening in 2021-2022. Op deze manier kan sneller gewerkt worden aan de gewenste ruimtelijk economische structuur in de centrumgebieden. Daarnaast zijn er ook enkele acties niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen.
13
V
In 2020 was een budget van € 13.000 geraamd voor externe inhuur voor de realisatie van een parkeerterrein aan de Rooseveltstraat in Oudenbosch. Deze werkzaamheden zijn in 2020 opgestart en lopen door in 2021. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld het resterende budget van € 13.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2021.
35
V
De bijdrage aan het Parkmanagement op Borchwerf wordt op basis van de begroting van de stichting geraamd. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke hogere bijdrage wanneer er meer gronden worden verkocht of wanneer de jaarrekening van het jaar ervoor leidt tot een hogere bijdrage. Dit is in 2020 niet het geval geweest. Dit geeft een incidenteel voordeel.
42
Taakveld
Verschil
7.3 Afval
70
V
In 2020 was een budget van € 70.000 geraamd voor een communicatie campagne afval. Corona is de grootste “boosdoener” geweest om in 2020 niet te starten met de campagne. We menen dat inwoners wel wat anders aan hun hoofd hadden dan een campagne afval. Bovendien werd er al ruim gecommuniceerd vanuit de gemeente over corona (“daar doe ik het voor”), waardoor een extra campagne wellicht niet de verdiende aandacht krijgt. Het hele budget van € 70.000 is ook meegerekend in het bepalen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2020 en is dan ook vanuit de afvalstoffenheffing opgebracht. Het is dan ook vanzelfsprekend om dit volledige bedrag binnen het taakveld afval beschikbaar te houden. In mei 2021 wordt de Halderbergse campagne waarin onze inwoners en onze kernen centraal staan gelanceerd. De kosten hiervan zijn € 38.000. De gemeenteraad is hierover per brief eind maart geinformeerd. Deze loopt naar verwachting ook door in 2022. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld het budget van € 70.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2021.
-143
N
Er zijn verschillende oorzaken voor het verschil tussen de geraamde en werkelijke opbrengst. De afrekening over 2019 was lager dan bij de jaarrekening 2019 was ingeschat (- € 28.000) en ook het werkelijk aantal ledigingen van restafvalcontainers en inworpen in een ondergronds container was lager dan geraamd (- € 17.000). Hierdoor was ook de opbrengst van de opslagen bij meer dan 13 ledigingen en meer dan 45 inworpen lager dan geraamd (- € 67.000). De overige verschillen worden veroorzaakt door leegstand, verhuizingen en verschillen in aantallen aansluitingen en containers.
39
V
Het wettelijk verplichte deel van het Werkprogramma 2020 van de Omgevingsdienst is conform planning uitgevoerd. Enkele geraamde budgetten van mogelijke meerkosten als gevolg van aanvullende opdrachten zijn niet nodig gebleken waardoor er een eindafrekening van de Omgevingsdienst is ontvangen van € 38.000 positief.
167
V
Dit voordeel betreft subsidiebedragen die in het kader van de sanering van verkeerslawaai op basis van de subsidiebeschikking van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een eerder gereserveeerd subsidiebedrag van de provincie Noord-Brabant komt in 2020 ten gunste van de exploitatie. De geplande saneringen zijn destijds uitgevoerd conform een lijst met woningen en het resterende bedrag valt nu vrij omdat er geen terugbetalingsverplichting is. Nieuwe saneringen worden met nieuwe subsidies uitgevoerd.
25
V
In 2020 was een budget van € 25.000 geraamd voor het vergroenen van het plein voor het gemeentehuis. Dit is al langer een wens vanuit het college en de gemeenteraad. Dit is helaas nog niet gerealiseerd, maar wordt in het voorjaar van 2021 uitgevoerd. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld het budget van € 25.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2021.
7.4 Milieubeheer
V/N Toelichting
43
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Verschil
V/N Toelichting
33
V
In 2020 was een budget van € 35.000 geraamd voor onderzoekskosten voor het Staalunie terrein. Nadat het terrein is verkocht is de gemeente in afwachting wat de nieuwe eigenaar van plan is en wat de gemeente daarin kan betekenen. De gemeente is in gesprek met de eigenaar, maar dat heeft tijd nodig. De gemeente verwacht medio 2021 meer duidelijkheid te krijgen. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld het resterende budget van € 33.291 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2021.
56
V
Op basis van de Nota Kostenverhaal kunnen kosten van faciliterend grondbeleid worden doorberekend aan externe ontwikkelaars. Op basis van de afgesloten overeenkomsten met ontwikkelaars is in 2020 een hoger bedrag doorbelast dan geraamd. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld dit bedrag in te zetten voor extra capaciteit op de projecten in 2021-2022.
24
V
Als gevolg van een opgelegde en ontvangen dwangsom in een procedure heeft de gemeente een incidenteel voordeel.
15
V
In de Slotwijziging 2020 is € 15.000 geraamd voor onderzoekskosten voor de locatie Linde/Joannes in Oud Gastel. Hiervoor is op 29 september 2020 een projectopdracht door het college vastgesteld. Het was de bedoeling dat de onderzoeken in het 4e kwartaal van 2020 zouden worden uitgevoerd. Dit is echter niet meer gelukt en het is nu de bedoeling om de opdrachten in het 1e kwartaal van 2021 te verstrekken en de werkzaamheden te laten uitvoeren. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld het budget van € 15.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2021.
-1.440
N
Van Agtmaal BV heeft op verzoek van de gemeente Halderberge een plan ontwikkeld voor de ontwikkellocatie Sint Anna. In dit nieuwe plan is rekening gehouden met de aanvullende randvoorwaarden die de gemeenteraad in 2020 heeft gesteld. De koopprijs voor de ontwikkellocatie, exclusief de kapel van Sint Anna, bedraagt € 541.000 en ligt aanmerkelijk lager dan de boekwaarde. Het college heeft in zijn vergadering van 8 april ingestemd met het bod van Van Agtmaal. De gemeenteraad heeft in een besloten bijeenkomst/ vergadering aangegeven geen wensen en bedenkingen in te dienen bij het voorstel van het college. Op basis van een onafhankelijke taxatie bedraagt de waarde van de ontwikkellocatie Sint Anna (exclusief de kapel van Sint Anna) per 31 december 2020 € 560.000. Aan de kapel van Sint Anna is een waarde toegekend van € 250.000. Dit betekent een afwaardering van de boekwaarde van St. Anna met € 1.440.000 (€ 2,25 miljoen verminderd met de waarde van de kapel van € 250.000 en verminderd met de getaxeerde waarde van € 560.000). Op basis van de notitie materiële vaste activa van de commissie BBV moet de afwaardering nog in de jaarrekening 2020 worden verwerkt.
0
Op 11 februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor de uitvoering van de 3 pijlers voor het Vitaal buitengebied. Hiervoor was een bedrag van € 300.000 in 2019 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Van dit bedrag resteert eind 2020 nog € 166.000. Dit is in 2021 nodig voor de uitvoering. Aangezien dekking is voorzien uit de algemene reserve is dit per sadlo neutraal.
44
Taakveld
Verschil
V/N Toelichting
33
V
Voor de invoering van de Omgevingswet was in 2020 gepland om de volledige software aan te schaffen en de omgevingsvisie voor 75% gereed te hebben. Dit is niet gelukt door vertraging van de omgevingsvisie en als gevolg van corona. Door uitstel van de wet is er minder druk maar deze werkzaamheden moeten wel gebeuren. Dit gaat nu in 2021 plaatsvinden. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld het resterende budget van € 32.500 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2021.
17
V
Voor advieskosten bouw- en woningtoezicht is een budget geraamd conform de verwachte advieskosten van de externe toetser. Tevens wordt een deel voor onvoorziene kosten zoals second opinion welstand, advies AAB, advies archeologie, advies huisnummercommissie aangehouden, maar dit is eind 2020 niet geheel nodig gebleken.
85
V
De raming van de legesopbrengsten is opgebouwd uit drie onderdelen. Reguliere omgevingsvergunningen, woningbouwprojecten en Borchwerf. Binnen deze onderdelen treden verschillen op tussen de raming en de werkelijke legesontvangsten. Bij het onderdeel projecten zijn € 58.000 meer leges ontvangen voor twee projecten die niet in 2020 voorzien waren en bij het onderdeel reguliere omgevingsvergunningen is € 26.000 meer aan leges ontvangen. Deze extra legesopbrengsten waren bij de laatste actualisatie niet voorzien.
0.10 Mutaties reserves
-81
N
De raming van € 81.000 betreft de Vpb over 2020. De te betalen Vpb over 2020 bedraagt € 79.699. Zie voor meer informatie het aparte hoofdstuk over de toelichting op de vennootschapsbelasting. Omdat de te betalen vennootschapsbelasting ten laste komt van de algemene reserve grondexploitaties is de onttrekking aan deze reserve geraamd op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Als gevolg hiervan ontstaat op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen een nadeel van € 81.000 en op de Algemene dekkingsmiddelen een voordeel van hetzelfde bedrag. Per saldo is dit budgettair neutraal.
Verschillen in baten en lasten die betrekking hebben op corona
-346
N
Als gevolg van de coronacrisis zijn gedurende het jaar extra kosten gemaakt. Gemeenten zijn voor deze kosten gecompenseerd door het Rijk. Bij de Slotwijziging 2020 is de reserve compensatie coronacrisis gevormd. De gemaakte kosten en ontvangen compensatie zijn met deze reserve verrekend. Per saldo is dit budgettair neutraal. Tegenover het nadeel op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen staan voordelen op andere programma's. Voor een nadere toelichting op de lasten en ontvangen compensatie wordt verwezen naar de paragraaf Gevolgen coronacrisis.
Directe personele lasten programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
41
V
Het totale verschil op de personele lasten 2020 bedraagt € 2.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het voordeel van € 41.000 op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen staan voordelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Overige afwijkingen
43
V
-1.271
N
8.3 Bouwen en wonen
Totaal
45
46
Programma Zorg, jeugd en participatie
1.5.1 Inleiding Veel mensen in Nederland hebben het ‘goed’. Ze hebben een baan, inkomen, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd, weerbaar en beschermd. Voor een beperktere groep mensen is dat helaas niet het geval. Het gaat hierbij meestal om problemen die niet op zichzelf staan, maar met elkaar samenhangen en de levensloop van mensen bepalen. Het uitgangspunt is om onze inwoners en ondernemers de komende jaren steeds meer op te zoeken in hun eigen omgeving. Halderberge is eerlijk en open en heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Het uitgangspunt voor zorg, jeugd en participatie in het raadsprogramma 2018-2022 Samen vooruit! is dat het beleid wordt voortgezet. Het beleidsplan sociaal domein ‘De Kracht van Samen’ is eind 2018 door de raad vastgesteld. Centraal hierin staat de mens, de kracht van samen, de touwtjes zelf in handen hebben en preventie als fundament. Om hier uitvoering aan te geven, houden we de integrale wijkgerichte aanpak vast. Wij versterken de samenwerking met partners en regiogemeenten zodat iedereen meedoet naar vermogen! 1.5.2 Doelstellingen We zetten het ingezette beleid voor het sociaal domein voort We hebben extra aandacht voor preventie, samenwerking en integraliteit. We koppelen de welzijnssubsidies aan de beleidsdoelen. We zorgen voor zorg op maat en houden het sociale domein op orde.
Inwoners van Halderberge zijn zo gezond mogelijk We ondersteunen samen met partners onze inwoners in het gezond zijn en blijven. We hebben aandacht voor de gezondheidsverschillen tussen praktisch en theoretisch opgeleiden, kwetsbare inwoners en hun huisvesting. Wij zien gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van emotionele, fysieke en sociale uitdagingen van het leven (Positieve Gezondheid). Alle inwoners van Halderberge ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen een bijdrage aan de maatschappij leveren op een voor hen passende plek. We staan open voor innovatieve ideeën en participatie vanuit inwoners en partners. Alle inwoners doen mee naar vermogen en zijn financieel gezond Alle inwoners van de gemeente Halderberge hebben voldoende middelen en vaardigheden om te leven en mee te doen in de samenleving. Dit betekent dat inwoners een eigen inkomen hebben. Alle Halderbergse kinderen kunnen opgroeien tot zelfredzame volwassenen Kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. Uiteindelijk zijn ze, als volwassene, zelfredzaam naar vermogen. We betrekken kinderen actief bij de samenleving.
Een herkenbaar en laagdrempelig toegankelijk wijkteam We ondersteunen op laagdrempelige wijze inwoners bij hun hulpvraag en houden rekening met persoonlijke omstandigheden. 1.5.3 Huidig beleid • Verordeningen Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en Leerlingenvervoer • Regionale beleidskaders Jeugd 2018-2021, Wmo 2015-2017 en Participatie 2015-2017 • Regionale nota Integraal armoede- en schuldenbeleid • Beleidsplan sociaal domein ‘De Kracht van Samen’ • Regionaal programma Geweld hoort nergens thuis
47
1.5.4 Reguliere werkzaamheden We organiseren samen met partners passende ondersteuning voor inwoners, wanneer zij het zelf niet redden. We werken dichtbij onze inwoners. We luisteren naar de vraag en kijken samen met de inwoner met een brede blik naar wat nodig is. Ook voeren we de regie op uitvoeringsorganisaties en werken intensief samen in de regio. 1.5.5 Beleidsindicatoren Lokale indicatoren De lokale beleidsindicatoren hebben als bron de Brabantscan (website Brabantscan.nl). Op deze website publiceert de GGD de resultaten van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitors voor de doelgroepen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De indicatoren die nu op Brabantscan beschikbaar zijn, zijn afkomstig uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2016. In 2020 heeft de GGD deze monitor voor beide doelgroepen opnieuw uitgevoerd. De lokale resultaten worden vanaf het vierde kwartaal 2021 verwacht. We zullen de nieuwe percentages van 2020 van deze indicatoren verwerken in de jaarrekening 2021. Het meetmoment is 2020.
•
Inwoners van Halderberge tussen de 19 en 64 jaar zijn zo gezond mogelijk: - Het percentage inwoners dat hun gezondheid als (zeer) goed ervaart is in de periode 2016 - 2020 op 78% gebleven of gestegen1. Het percentage voor West-Brabant in 2016 bedraagt 77%. Bron: Brabantscan (gezondheid) -
•
•
Ontwikkeling indicator - 2016: 78% - 2020: nog niet bekend; zie bovenstaande toelichting
Alle inwoners van Halderberge ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving. - Het percentage 19-64 jarigen dat veel sociale cohesie in de wijk ervaart is in de periode 2016 - 2020 op 15% gebleven of gestegen. Daarnaast is het percentage 65+-ers dat veel sociale cohesie in de wijk ervaart is in de periode 2016 - 2020 op 17% gebleven. Het percentage voor West-Brabant in 2016 bedraagt 11 en 17%2. Bron: Brabantscan (participatie) -
Ontwikkeling indicator 19 – 64 jarigen - 2016: 15% - 2020: nog niet bekend; zie bovenstaande toelichting
-
Ontwikkeling indicator 65+ ers - 2016: 17% - 2020: nog niet bekend; zie bovenstaande toelichting
Alle inwoners doen mee naar vermogen en zijn financieel gezond - Het percentage 19-64 jarigen dat moeite heeft met rondkomen is in de periode 2016 - 2020 van 18% naar 17% gedaald. Daarnaast is het percentage 65+-ers dat moeite heeft met rondkomen in de periode 2016 2020 van 10% naar 8% gedaald3. Bron: Brabantscan (werk en inkomen). -
Ontwikkeling indicator 19 – 64 jarigen - 2016: 18% - 2020: nog niet bekend; zie bovenstaande toelichting
-
Ontwikkeling indicator 65+ ers - 2016: 10% - 2020: nog niet bekend; zie bovenstaande toelichting
De beleidsindicator "Alle Halderbergse kinderen kunnen opgroeien tot zelfredzame volwassenen" leidde tot verwarring en is daarom geschrapt. Ook omdat een verdere uiteenzetting van monitoringsgegevens terugkomt in de Monitor sociaal domein. 1 2
3
De periode 2012-2016 laat een dalende trend voor de gemeente Halderberge zien van 80% naar 78%. Doel is de dalende trend te doorbreken. Voor beide leeftijdscategorieën laat de periode 2012-2016 een dalende trend voor de gemeente Halderberge zien van respectievelijk 16% naar 15% en van 21% naar 17%. Voor beide leeftijdscategorieën is het doel de dalende trend te doorbreken. Voor beide leeftijdscategorieën is het doel de dalende trend (percentages 2012 waren respectievelijk 19% en 16%) voort te zetten.
48
In het beleidsplan van het sociaal domein "de kracht van samen" zijn een aantal doelen gesteld. Het wel of niet behalen van deze doelen worden met een specifieke set aan indicatoren gemonitord door middel van de monitor sociaal domein. Deze monitor is over 2020 twee keer opgesteld en via de reguliere P&C cyclus (najaarsnota en jaarrekening) aan uw raad aangeboden. BBV-indicatoren De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Zorg, jeugd en participatie (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 24 maart 2021). Indicator
2017
2018
2019
Halderberge
522,4
533,0
546,8
-
Vergelijkbare gemeenten
566,6
575,5
586,3
-
Jongeren met een delict voor de rechter2
Halderberge
1,0%
0,0%
1,0%
-
Vergelijkbare gemeenten
1,0%
1,0%
1,0%
-
Kinderen in uitkeringsgezin3
Halderberge
6,0%
5,0%
6,0%
-
Vergelijkbare gemeenten
5,0%
5,0%
4,0%
-
Halderberge
66,6%
68,1%
68,7%
-
Vergelijkbare gemeenten
67,3%
68,3%
69,2%
-
Halderberge
1,0%
1,0%
1,0%
-
Vergelijkbare gemeenten
2,0%
2,0%
1,0%
-
Personen met een bijstandsuitkering6
Halderberge
256,5
237,0
225,8
337,8
Vergelijkbare gemeenten
277,2
264,9
250,9
322,4
Lopende reintegratievoorzieningen7
Halderberge
80,9
-
106,1
122,8
Vergelijkbare gemeenten
253,4
-
199,6
200,0
Jongeren met jeugdhulp8
Halderberge
10,6%
11,2%
11,2%
-
Vergelijkbare gemeenten
10,9%
11,3%
12,0%
-
Jongeren met jeugdbescherming9
Halderberge
0,8%
0,7%
0,8%
-
Vergelijkbare gemeenten
1,1%
1,1%
1,2%
-
Jongeren met jeugdreclassering10
Halderberge
-
-
-
-
Vergelijkbare gemeenten
0,4%
0,3%
0,3%
-
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO11
Halderberge
640,0
690,0
730,0
680,0
Vergelijkbare gemeenten
564,0
589,0
640,0
600,0
Banen1
Netto arbeidsparticipatie4
Werkloze jongeren5
2020
1 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 2 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 3 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 4 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 5 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). 6 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. 7 Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 8 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. 9 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 10Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
49
11 Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal deelnemende gemeenten.
1.5.6 Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Op 13 december 2018 is het beleidsplan sociaal domein “de kracht van samen” vastgesteld. Dit beleidsplan bepaalt de koers en kaders voor de komende jaren. In dit beleidsplan zijn de doelen benoemd die we willen bereiken. Jaarlijks wordt samen met partners bepaald wat er gedaan wordt om aan die doelen uit het beleidsplan te werken. Deze acties en activiteiten worden opgenomen in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma 2020 is op 17 december 2019 door het college vastgesteld en ter kennisname van de gemeenteraad gebracht. De verantwoording van (de hoofdlijnen van) het beleid en de acties en activiteiten van het uitvoeringsprogramma 2020 vindt plaats via de jaarmonitor sociaal domein 2020 en de Verantwoording Uitvoeringsprogramma 2020. Beide documenten zijn als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd. 1.5.7 Verbonden partijen GR GGD West-Brabant Doel of belang dat wordt behartigd:
Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid. Het samenwerkingsverband beheert de GGD West-Brabant.
Beleidsrealisatie: 2020 is voor de GGD een hectisch jaar geweest door het uitbreken van de coronacrisis. In het voorjaar zijn vanuit de hele GGD collega’s ingezet op de coronaprocessen. Hierdoor kwam een groot deel van de reguliere GGD-taken stil te liggen. De niet-uitstelbare zorg is de GGD wel blijven verlenen. Vanaf de zomer is het reguliere werk weer opgestart. Voor het beheersen en bestrijden van het coronavirus is het programma ‘Corona next step’ ingericht, naast de reguliere dienstverlening. Er is als het ware ‘een extra GGD’ bijgekomen, zowel in menskracht als in middelen. Daarvoor legt de GGD afzonderlijk verantwoording af in de jaarstukken. GR Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Doel of belang dat wordt behartigd:
Regionaal ambulancevervoer
Beleidsrealisatie: Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-crisis. De crisis had veel effect op de productie, paraatheid en prestaties. Er waren weliswaar veel Covid-gerelateerde ritten, maar het reguliere ritaanbod nam af. De ritduur nam toe, vanwege het aan- en uittrekken van beschermende middelen, het schoonmaken en luchten van de ambulance, wachttijden bij de ziekenhuizen, pieken in het ziekteverzuim en het stoppen van DIA (Directe Inzet Ambulance) vanwege het pandemieprotocol op de meldkamer. GR Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (WVS) Doel of belang dat wordt behartigd:
In het rechtsgebied uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening door een op zo doelmatige wijze taken en bevoegdheden op het terrein van gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie te behartigen.
Beleidsrealisatie: Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Hiermee is de toegang tot de WSW afgesloten. WSW-werknemers met een dienstbetrekking houden hun rechten en plichten, maar onder deze wetswijziging worden door uitstroom vrijkomende plekken niet langer door nieuwe WSW’ers ingevuld. Dit heeft grote gevolgen voor de toekomst van WVS.
50
GR Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (WVS) Tegelijkertijd is WVS, samen met het Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal, een organisatie die een belangrijke rol speelt bij de invulling van de Participatiewet. WVS kan met haar kennis en ervaring bijdragen aan de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en dan met name voor de voor de Werkpleinen nieuwe doelgroepen. Besloten is om WVS om te vormen naar een leerwerkbedrijf. De afbouw van de huidige WVS vanwege de uitstroom van SW-ers en de omvorming van WVS naar een leerwerkbedrijf zal een aantal jaren in beslag nemen. De ketensamenwerking tussen WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal krijgt steeds meer vorm en wordt gemonitord door middel van een ketenmonitor en jaarplannen. Hierdoor kan steeds beter ingespeeld worden op ontwikkelingen. Op 28 mei 2020 is het gezamenlijk jaarplan 2020 door de Bestuurstafel voor kennisgeving aangenomen. Het vierde kwartaal van 2020 is benut om het Ketenjaarplan 2021-2022 op te stellen. Dit jaarplan is op 26 november 2020 door de Bestuurstafel vastgesteld.
Het uiteindelijke doel is het zodanig vormgeven van de ketensamenwerking dat partijen werken als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf, waar inwoners die binnen het werkgebied wonen en vallen onder de Participatiewet optimaal worden ondersteund bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan of als dat niet haalbaar is betaalde detachering óf vrijwilligerswerk. Zowel WVS-groep als ook Werkplein Hart van West-Brabant dienen in staat te zijn om: • invulling te geven aan hun veranderende rol binnen de Participatiewet; • effectief en efficiënt samen te kunnen werken met, en aan te kunnen sluiten bij het Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal; • toekomstige financiële tekorten te kunnen terugdringen en het gezamenlijk resultaat te optimaliseren. GR Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB) Doel of belang dat wordt behartigd:
Het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna te noemen: het Werkplein) beschouwt werk als het belangrijkste middel om zelfstandig te zijn en uit de armoede te komen. Het is belangrijk dat iedereen die kan werken dat ook doet en zelf in zijn levensonderhoud voorziet. Een uitkering is dan niet aan de orde. Wie niet direct aan het werk kan, gaat actief aan de slag om zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het Werkplein kan ondersteunen, maar in principe blijft de cliënt zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. Als daarbij inkomensondersteuning nodig is, dan is dat altijd tijdelijk en gericht op het vinden van een baan. Wie echt niet kan werken, levert een tegenprestatie voor de uitkering die nuttig is voor de maatschappij.
Beleidsrealisatie: Het Werkplein streeft ernaar zoveel mogelijk potentiële werknemers van de deelnemende gemeenten naar vermogen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt of, indien dit niet haalbaar is, in de maatschappij. Het Werkplein is, samen met WVS-Groep, een organisatie die voor de gemeente Halderberge de Participatiewet uitvoert. Werkplein draagt met haar kennis en ervaring bij aan de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen. Bij de re-integratie naar werk van mensen die onder de Participatiewet vallen werkt het Werkplein samen met de WVS groep. Deze samenwerking in de keten tussen het Werkplein en de WVS met ISD Brabantse krijgt steeds meer vorm. Voor meer informatie zie de tekst hierboven onder de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (WVS). In 2020 is het Werkplein voor de gemeente Halderberge gestart met de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze maatregel is door het Rijk genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.
51
GR Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB) Vanaf 1 januari 2021 zal het Werkplein conform het besluit van de gemeenteraad van Halderberge (d.d. 12 november 2020) namens de gemeente Halderberge uitvoering geven aan de Nieuwe Wet inburgering. In 2020 is het Werkplein samen met de betrokken gemeenten gestart met de voorbereiding op de uitvoering van deze nieuwe wet. GR inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (VTWB) Doel of belang dat wordt behartigd:
Met Veilig Thuis is er één advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor de regio West-Brabant. De missie van Veilig Thuis is om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen, terug te dringen en de schade ervan te beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. Ook heeft Veilig Thuis de taak sinds 2019 om te zorgen voor één Meldpunt Crisiszorg in de regio West-Brabant.