Bijlage Voorjaarsrapportage 2026
Tekst van het document
26 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
3.8 Investeringen Op basis van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 (tweede wijziging, 11373188) kunnen nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen via de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan het investeringsplan. Hiermee wordt bereikt dat de raad een goede integrale afweging kan maken bij het bestemmen van de, schaarse, financiële ruimte in het meerjarenbeeld. De voorgestane werkwijze is, dat in de voorjaarsrapportage de benodigde kapitaal- en exploitatielasten voor deze voorgenomen investeringen geraamd worden. Deze lasten worden in de vorm van een stelpost onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen in het meerjarenbeeld opgenomen. De daadwerkelijke besluitvorming om een investeringskrediet te autoriseren en vrij te geven kan op verschillende momenten gebeuren: 1. bij de besluitvorming over een planning- en controlproduct. Dit is de standaard werkwijze voor investeringen kleiner dan € 2 miljoen. Uitzondering hierop zijn investeringen waar de raad aparte besluitvorming over wil, eventueel op advies van het college; 2. door de vaststelling van een separaat inhoudelijk raadsvoorstel over een specifieke investering. Dit geldt voor alle investeringen van € 2 miljoen en hoger.
Over een dergelijk raadsvoorstel kan voorafgaand aan de vaststelling van de voorjaarsrapportage worden besloten, echter onder voorbehoud van het dekken van de betreffende lasten in de voorjaarsrapportage. Ook is het mogelijk dat een dergelijk raadsvoorstel later ter behandeling aan de raad wordt aangeboden. Met de lasten is dan al rekening gehouden in het meerjarenbeeld, zodat de nadruk kan liggen op de inhoudelijke behandeling van het voorstel. In deze voorjaarsrapportage worden de volgende (aanvullende) netto-investeringen opgenomen in het investeringsplan, de brutobedragen zijn opgenomen in de toelichting per investering: Tabel 12
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Totaal nettoinvestering
2026
2027
2028
2029
2030
Vervanging boswachtersonderkomen
1.819
1.819
0
0
0
0
Groenzone Zwanenburg West en Dorpsbos Abbenes
670
670
0
0
0
0
PARK21
0
0
0
0
0
0
Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2026 - aanvragen eerste inrichting
113
113
0
0
0
0
Verduurzamen Skagerrak 296-298
522
0
522
0
0
0
Voorbereidingskrediet nieuwe school in Lisserbroek
953
50
903
0
0
0
Voorbereidingskrediet de Boog in NieuwVennep
953
50
903
0
0
0
36.252
-767
801
1.712
26.175
8.331
Groene Kwadrant
0
0
0
0
0
0
Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS)
0
0
0
0
0
0
300
100
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
3.000
0
0
0
0
Actualisatie investeringen IHP (nietgeautoriseerde kredieten)
Zuidelijke Ontsluiting Strategische Aanpak Mobiliteit (SAM) Weg om de Zuid Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra
919
0
919
0
0
0
Ringdijk en Ringvaart
0
0
0
0
0
0
Infrastructuur Wickevoort, aansluiting Spieringweg
0
0
0
0
0
0
Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord
0
0
0
0
0
0
Stadscentrum-Pleinen
0
0
0
0
0
0
3.180
3.180
0
0
0
0
Aanvullend krediet Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2026
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 27
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Totaal nettoinvestering
2026
2027
2028
2029
2030
Toevoegen jaarschijf 2030 en actualiseren investeringsplan vernieuwing openbare ruimte
34.877
0
2.749
5.462
3.000
23.667
Programma riolering en stedelijk water (PRSW) 2027 t/m 2030
17.682
0
2.682
5.000
5.000
5.000
Renovatie Sloterbrug
2.350
0
2.000
350
0
0
Transformaties Cruquius
0
0
0
0
0
0
PRSW Watergangen 2026
500
500
0
0
0
0
4.300
0
0
0
4.300
0
190
190
0
0
0
0 0
Pionier-Bols vervanging riolering Tijdelijk gebruik monumentale schuur Stadspark Hoofddorp (Boslaan 1A) Fysiek beveiligingsbeleid
165
149
15
2
0
Gemeentehuis accupakket
850
385
405
60
0
Totaal - Voorgenomen investeringen
109.593
9.438
12.097
12.585
38.475
0
36.998
Deze investeringen leiden tot de volgende kapitaallasten die zijn verwerkt in het meerjarenbeeld van deze voorjaarsrapportage: Tabel 13
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Vervanging boswachtersonderkomen
-27
-146
-143
-140
-137
Groenzone Zwanenburg West en Dorpsbos Abbenes
-10
-34
-33
-33
-32
PARK21
0
0
0
0
0
Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2026 aanvragen eerste inrichting
-2
-15
-14
-14
-14
Verduurzamen Skagerrak 296-298
0
-15
-13
-12
-10
Voorbereidingskrediet nieuwe school in Lisserbroek
0
0
0
0
0
Voorbereidingskrediet de Boog in Nieuw-Vennep
-1
-15
-29
-29
-29
Actualisatie investeringen IHP (niet-geautoriseerde kredieten)
0
0
-26
-308
-710
Groene Kwadrant
0
0
0
0
0
Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS)
0
0
0
0
0
Zuidelijke Ontsluiting
-2
-6
-9
-9
-9
Strategische Aanpak Mobiliteit (SAM)
0
0
0
0
0
-45
-90
-90
-90
-90
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra
0
-14
-28
-28
-74
Ringdijk en Ringvaart
0
0
0
0
0
Infrastructuur Wickevoort, aansluiting Spieringweg
0
0
0
0
0
Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord
0
0
0
0
0
Stadscentrum-Pleinen
0
0
0
0
0
Aanvullend krediet Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2026
-48
-246
-242
-237
-233
Toevoegen jaarschijf 2030 en actualiseren investeringsplan vernieuwing openbare ruimte
0
-41
-302
-698
-1.018
Programma riolering en stedelijk water (PRSW) 2027 t/m 2030
0
0
0
0
0
Renovatie Sloterbrug
0
-30
-65
-306
-299
Transformaties Cruquius
0
0
0
0
0
PRSW Watergangen 2026
0
0
0
0
0
Pionier-Bols vervanging riolering
0
0
0
0
0
Tijdelijk gebruik monumentale schuur Stadspark Hoofddorp (Boslaan 1A)
3
7
7
8
8
Realisatiegraad nieuwe investeringen
0
283
432
870
1.188
Fysiek beveiligingsbeleid
-2
-5
-5
-21
-20
Gemeentehuis accupakket
-6
-18
-25
-132
-129
Weg om de Zuid
28 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
-584
-1.177
-1.607
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Investering boswachtersonderkomen
Totaal - Voorgenomen investeringen
-139
-383
2029
2030
Toelichtingen per investering
Maatschappelijke ontwikkeling Vervanging boswachtersonderkomen
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. 1.932
0
0
0
0
Bijdrage Rijk
113
0
0
0
0
Kapitaallasten
-27
-146
-143
-140
-137
Het huidige boswachtersonderkomen (bouwkeet en romneyloods voor de opslag van materieel en materiaal) voldoet niet aan de huidige eisen van het Besluit Bouwwerken leefomgeving en aan de Arbo- en milieueisen. De vergunning voor de bouwkeet verloopt op 17 januari 2027. Om te voldoen aan de eisen is een grondige renovatie van de bouwkeet nodig, maar onzeker is of daarmee wel een vergunning wordt verkregen. De keet is aan het einde van de levensduur en de kosten van een renovatie overstijgen de waarde hiervan. Er is bovendien meer ruimte nodig om materieel (bijvoorbeeld tractoren) te stallen. Een totale renovatie van de locatie biedt de mogelijkheid de beschikbare ruimte anders en efficiënter in te delen en een nieuw gebouw is bovendien energiezuiniger. Het is de meest toekomstbestendige oplossing, waarbij ook de opslag voor materieel en materiaal kan worden vergroot. Een grotere loods is nodig om materieel voor het onderhoud van de recreatiegebieden en de sportvelden binnen te kunnen stallen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Deze investering valt onder de categorie Gebouwen van hout van het activabeleid en wordt in 20 jaar afgeschreven. Met de rekenrente van 3% bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 145.500. Binnen de huidige begroting is geen ruimte voor renovatie of nieuwbouw van het boswachtersonderkomen.
Groenzone Zwanenburg West en Dorpsbos Abbenes Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Investering Dorpsbos Abbenes
1.279
0
0
0
0
Kapitaallasten
-10
-34
-33
-33
-32
Bijdrage provincie
-161
0
0
0
0
Bijdrage reserve
770
0
0
0
0
Investering Groenzone Zwanenburg
630
0
0
0
0
Bijdrage provincie
-70
0
0
0
0
Bijdrage reserve
700
0
0
0
0
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.
Het project uitbreiding Groene Carré Zuid wordt uitgesteld tot er zicht is op dekking. Voorgesteld wordt om de beschikbare RIH-reservering van € 1,47 miljoen, oorspronkelijk bestemd voor dit project, om te zetten naar krediet voor Groenzone Zwanenburg West en gedeeltelijk voor Dorpsbos Abbenes. Voor het investeringsproject Dorpsbos Abbenes wordt een aanvullend krediet aangevraagd. Door vermindering van de provinciale bijdrage, in combinatie met onvoorziene kosten en prijsstijgingen, ontstaat een tekort in de dekking voor de realisatie van het project. Met deze kredietaanvraag wordt voorzien in de benodigde aanvullende middelen om Dorpsbos Abbenes en Groenzone Zwanenburg te kunnen realiseren.
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 29
PARK21
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Investering
1.140
200
200
0
0
Bijdragen derden
1.140
200
200
0
0
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.
Voor de verdere ontwikkeling van PARK21 en de bijbehorende deelgebieden wordt krediet aangevraagd voor de periode 2026 tot en met 2028. Het totale krediet bedraagt € 1.540.000, welke nodig is voor onder andere de algemene voorbereidingskosten van het gehele project, zoals projectmanagement, communicatie, verwerving van subsidies en gesprekken met nieuwe initiatieven.
Dit krediet is bestemd voor de voortgang van de ontwikkelingen van PARK21 en de deelgebieden, waaronder de activiteiten die vallen onder de Regiodeal MRA West en de bijbehorende voorbereidingskosten. De kosten worden gedekt door de PASO-gelden, de Regiodeal subsidie, de Nota Ruimte Gelden (NRG) en een bijdrage van EVA Ontwikkel BV. Verduurzamen Skagerrak 296-298
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Investering
0
1.578
0
0
0
Bijdrage Rijk
0
608
0
0
0
Bijdrage reserve
0
447
0
0
0
Kapitaallasten
0
-15
-78
-76
-75
Dekking huurinkomsten Skagerrak 296-298
0
0
42
42
42
Dekking kapitaallasten via reserve
0
0
22
22
22
2026
2027
2028
2029
2030
Investering voorbereidingskrediet nieuwe school Lisserbroek
50
903
0
0
0
Kapitaallasten
-1
-15
-29
-29
-29
Dekking via stelpost schaalsprong
1
15
29
29
29
2026
2027
2028
2029
2030
Investering voorbereidingskrediet de Boog
50
903
0
0
0
Kapitaallasten
-1
-15
-29
-29
-29
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.
Skagerrak 296-298 is één van de projecten van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. De totale investering is geraamd op € 1.577.600. Daarbij ontvangen we een subsidie uit de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voor een bedrag van € 608.400. In meer dan de helft van dit object zit een commerciële partij, de rest van het gebouw wordt gebruikt door een basisschool. De investering in het commerciële deel wordt gedekt door de huurinkomsten. De dekking van de investering in het gedeelte van de school komt uit de reserve Maatschappelijke voorzieningen. Voorbereidingskrediet nieuwe school in Lisserbroek Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.
Er is een voorbereidingskrediet nodig voor de nieuwbouw van een nieuwe school als gevolg van de woningbouwontwikkeling in Lisserbroek. Wij stellen voor om voorbereidingskrediet te autoriseren en vrij te geven. Omdat het hier gaat om voorbereidingskrediet worden alleen de rentelasten geraamd. Deze worden gedekt uit de stelpost schaalsprong. De afschrijvingslasten worden meegenomen in de lasten van het uitvoeringskrediet. Voorbereidingskrediet de Boog in Nieuw-Vennep Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.
Er is een voorbereidingskrediet nodig voor vervangende nieuwbouw van basisschool De Boog in Nieuw-Vennep. Wij stellen voor om dit voorbereidingskrediet te autoriseren en vrij te geven. Omdat het hier gaat om voorbereidingskrediet worden alleen de rentelasten geraamd. De afschrijvingslasten worden meegenomen in de lasten van het uitvoeringskrediet.
30 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Actualisatie investeringen IHP (niet-geautoriseerde kredieten) Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Investering OBS Dik Trom
0
0
797
0
0
Investering de Zwanebloem
0
0
320
0
0
Investering Plesmanschool
0
0
595
0
6.834
Investering Wereldwijs
-767
801
0
9.165
527
Investering de Boog
0
0
0
7.959
469
Investering school Lisserbroek
0
0
0
9.052
501
Kapitaallasten
0
0
-26
-444
-990
Dekking stelpost schaalsprong
0
0
0
136
279
2026
2027
2028
2029
2030
Investering voorbereidingskrediet
201
0
0
0
0
Bijdrage uit reserve
201
0
0
0
0
2026
2027
2028
2029
2030
Investering
100
200
0
0
0
Kapitaallasten
-2
-6
-9
-9
-9
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.
Het Integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2025-2040 is samen met alle schoolbesturen opgesteld en is gebaseerd op een realistisch meerjarenuitvoeringsplan. Bij de voorjaarsrapportage en najaarsrapportage wordt gekeken naar de planning en zo nodig wordt deze aangepast. Nu betreft het verhogingen en verschuivingen van de nog niet geautoriseerde kredieten van Dik Trom, Wereldwijs, Plesmanschool, Zwanebloem, de Boog en de nieuwe school Lisserbroek. De kapitaallasten van de nieuwe school Lisserbroek worden gedekt uit de stelpost schaalsprong. Groene Kwadrant
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.
De aanvraag voor dit voorbereidingskrediet is noodzakelijk om dit jaar de gewenste resultaten te behalen. Het krediet wordt ingezet voor participatie, algehele projectleiding, ondersteuning en ontwerpsessies. De dekking wordt gerealiseerd uit de reserve RIH. Het krediet wordt ingezet tot eind september, met de verwachting dat we daarna kunnen starten met de volgende fase van het project.
Mobiliteit
Zuidelijke Ontsluiting
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid.
De ‘Zuidelijke ontsluiting’ gaat over het versterken van de verbinding tussen de Van Heuven Goedhartlaan en de Nieuwe Bennebroekerweg (Weg om de Zuid). Deze mobiliteitsmaatregel komt voort uit het verkeersstructuurplan (VSP) Hoofddorp. Medio 2025 is gestart met de uitvoering van verschillende haalbaarheidsonderzoeken en participatie. In 2026 verwachten we een voorkeursvariant aan de raad voor te kunnen leggen ter besluitvorming en het project door te zetten in een volgende fase. Voor het afronden van de huidige fase en de start van de volgende projectfase vragen we nu krediet aan.
De totale kosten voor de ‘Zuidelijke ontsluiting’ zijn geraamd op circa € 20 miljoen exclusief btw. Deze kosten maken onderdeel uit van de totale investeringssom van € 112 miljoen voor de Hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) en Zuidelijke Ontsluiting waarvoor een rijkssubsidie (€ 56 miljoen) is verleend. De totale dekking voor de HOV en de Zuidelijke Ontsluiting komt voornamelijk uit de rijksbijdrage, provinciale bijdrages, bijdragen Vervoerregio Amsterdam (VRA) en marktpartijen. Het restant (€ 2,5 miljoen) komt ten laste van onze gemeente en wordt gedekt door de toekomstige RIH bijdragen Nieuw-Vennep West.
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 31
Strategische Aanpak Mobiliteit (SAM)
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Investering
300
200
0
0
0
Bijdrage uit reserve
300
200
0
0
0
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Investering
3.000
0
0
0
0
Rentelasten
-45
-90
-90
-90
-90
2026
2027
2028
2029
2030
Investering
184
919
0
0
0
Bijdrage derden
184
0
0
0
0
Kapitaallasten
0
-14
-28
-28
-74
Beleidsdoel B De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid.
Twee jaar geleden zijn wij, op basis van de BO-MIRT toekenning, gestart met een aantal urgente mobiliteitsopgaven die bijdragen aan de doelstellingen voor mobiliteit en woningbouw. Dit jaar worden deze opgaven verder opgepakt. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het inhuren van externe bureaus voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Met een haalbaarheidsstudie wordt onder andere nader uitgewerkt wat de scope van het project is, om welke tracés het gaat of welke scenario’s mogelijk zijn, welke kwaliteitseisen de maatregel aan moet voldoen, en worden indicaties gegeven voor de fasering en investeringen die nodig zijn voor volgende projectfases. Wij stellen voor om deze maatregelen te dekken uit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH). Weg om de Zuid
Beleidsdoel B De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid.
Op 29 januari 2026 heeft de raad ingestemd met het opnemen van de investering van € 3 miljoen ten behoeve van de extra kosten voor de Weg om de Zuid (1273847). De investering is noodzakelijk om de extra kosten te dekken die ontstaan door de optimalisaties in het project (opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg). Dit project is essentieel voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming en veiligheid in Hoofddorp, wat cruciaal is voor de bereikbaarheid van toekomstige woningbouw- en bedrijventerreinen in Haarlemmermeer. Ook is deze investering nodig om het project tijdig af te ronden, zodat de woningbouw- en economische ontwikkeling in de regio niet vertraagd worden. Door de slimme integratie van het HOV Haarlemmermeer Zuidwest project kunnen we dubbel werk vermijden, terwijl we de doorstroming van het verkeer op lange termijn optimaliseren. De kosten voor de optimalisaties zijn beperkt, en de investering speelt een belangrijke rol in het realiseren van de woningbouwambities van de gemeente. De start van de afschrijving vindt plaats buiten het meerjarenbeeld, er worden daarom nu alleen rentelasten geraamd.
Ruimtelijke ontwikkelingen Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.
Dit krediet moet worden verhoogd als gevolg van meerdere onvoorziene en onvermijdelijke factoren. De oorspronkelijke ramingen, die dateren uit 2021, hielden geen rekening met extra maatregelen voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Deze maatregelen zijn inmiddels opgenomen in de ramingen, wat heeft geleid tot hogere kosten. Daarnaast heeft vertraging in het bestemmingsplanproces, als gevolg van uitstel van de werkzaamheden, geleid tot extra inflatie in een periode van hoogconjunctuur. Dit, gecombineerd met interne procedures die extra VTA-kosten met zich meebrachten, heeft de kosten verder verhoogd. Verder waren er onvermijdelijke extra plankosten voor het ontwerp van de afslag N201, waarvoor aanvullende onderzoeken en overleg met de provincie noodzakelijk waren. Gezien de urgentie van de situatie, met de aanbestedingen voor zowel de Wijkermeerstraat als de N201 gepland voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar, en de contractuele verplichtingen die de gemeente heeft richting de ontwikkelaar, is het essentieel om het krediet nu te verhogen. De aanbestedingen kunnen niet doorgaan zonder deze kredietverhoging.
32 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Infrastructuur Wickevoort, aansluiting Spieringweg Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Investering
579
0
0
0
0
Bijdrage derden
579
0
0
0
0
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Investering
800
800
0
0
0
Bijdrage uit reserve
800
800
0
0
0
2026
2027
2028
2029
2030
Investering
120
200
106
0
0
Bijdrage uit reserve
120
200
106
0
0
Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.
Deze kredietaanvraag betreft de werkzaamheden voor de aansluiting van de Spieringweg op de N201, onderdeel van het project bij Sein. Oorspronkelijk waren deze werkzaamheden geraamd als exploitatiebudget. Het betreft hier echter een aanpassing op infrastructuur die als investering verantwoord moeten worden. Het geautoriseerde exploitatiebudget wordt nu omgezet naar een investering. Dit krediet wordt volledig gedekt door een bijdrage van de ontwikkelaar. Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord
Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.
Ten behoeve van de realisatie van gebiedsontsluitingsweg in Lisserbroek dienen gronden verworven te worden van particuliere eigenaren. Voor de verwerving vragen wij een krediet aan van € 1,6 miljoen, waarvan € 0,8 miljoen in 2026 en € 0,8 miljoen in 2027. Dit is gebaseerd op de verwerving van gronden voor de ontsluitingswegen en de Natuurnetwerk Nederland (NNN)-verbinding. De dekking van de verwervingskosten betreft een bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam en een bijdrage van het Rijk. Een deel van de grond wordt voor de gebiedsontsluiting aangekocht die de marktpartijen realiseren, deze kosten worden door hen gedekt. De gronden en verwervingskosten van de NNN-verbinding worden overgedragen aan de provincie Noord-Holland. Hiertoe worden in 2026 contractuele afspraken gemaakt. Tot die tijd worden de kosten gedekt via de gereserveerde bedragen in de reserve RIH. De reservering is vastgelegd in de financiële bijlage behorende bij het vaststellingsbesluit van de Gebiedsenvelop Lisserbroek (11547773). Stadscentrum-Pleinen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.
Voor de participatie en communicatie binnen het project Pleinen in het stadscentrum van Hoofddorp is een totaal krediet van € 426.200 nodig. Dit krediet zal worden gebruikt om uitgebreid met alle betrokken partijen te participeren en een duidelijke structuur te bieden voor de uitvoering, waarmee onvoorziene zaken worden beperkt. Deze aanpak sluit aan bij de Visie Stadscentrum 2023 en het Stedenbouwkundig Plan 2020, en zorgt voor inzicht in de wensen en behoeften voor de vier pleinen. In het verleden zijn al gesprekken gevoerd met betrokken partijen om programma’s van eisen voor de pleinen op te stellen. Door de geplande bouwontwikkelingen, waaronder de oplevering van het gemeentehuis en het nieuwbouwproject Sem in het eerste kwartaal van 2028, en de beslissing om het Raadhuisplein definitief in te richten, is het noodzakelijk geworden om het Raadhuisplein direct aan te pakken. De voorgestelde aanpak blijft hierbij gehandhaafd.
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 33
Kwaliteit fysieke omgeving
Aanvullend krediet Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2026 Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
Investering
3.180
0
0
0
0
Kapitaalalsten
-48
-246
-242
-237
-233
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.
2029
2030
Voor projecten uit de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) die in 2026 starten, is in de Programmabegroting 2026-2029 rekening gehouden met een reservering van € 14.754.600, evenredig verdeeld over de jaren 2026, 2027 en 2028. Dit bedrag is in 2024 in de begroting opgenomen. Onze vervangingsopgave op basis van inspectiegegevens bleek echter hoger te zijn. Op 5 maart 2026 heeft de raad besloten (12926710) de kapitaallasten van het gedeelte van de kredietaanvraag dat niet gedekt is in de begroting (€ 3,180 miljoen) integraal af te wegen in de Voorjaarsrapportage 2026. Dit betreft investeringen waar de raad een keuzemogelijkheid had (vervanging van verkeersregelinstallaties, vervangen van openbare verlichting door ledverlichting en vergroening van speelplekken). Toevoegen jaarschijf 2030 en actualiseren investeringsplan vernieuwing openbare ruimte Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Investering VOR 2027, actualiseren eerste jaarschijf
0
2.749
0
0
0
Investering VOR 2027, actualiseren tweede jaarschijf
0
0
2.749
0
0
Investering VOR 2027, actualiseren derde jaarschijf
0
0
0
1.000
0
Investering VOR 2028, actualiseren eerste jaarschijf
0
0
2.713
0
0
Investering VOR 2028, actualiseren tweede jaarschijf
0
0
0
1.000
0
Investering VOR 2029, actualiseren eerste jaarschijf
0
0
0
1.000
0
Investering VOR 2028, derde jaarschijf
0
0
0
0
7.667
Investering VOR 2029, tweede jaarschijf
0
0
0
0
7.667
Investering VOR 2030, eerste jaarschijf
0
0
0
0
8.333
Kapitaallasten
0
-41
-302
-698
-1.018
2026
2027
2028
2029
2030
Investering
0
2.682
5.000
5.000
5.000
Kapitaallasten
0
-75
-308
-539
-618
Dekking uit rioolheffing
0
75
308
539
618
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.
In de begroting zijn voor de reguliere vervangingsinvesteringen voor de vernieuwing van bestaande onderdelen van de fysieke leefomgeving kapitaallasten opgenomen voor de komende drie jaar. Uit inspecties en de beheerplannen voor de Fysieke Leefomgeving 2024-2028 is gebleken dat we een hoge vervangingsopgave hebben en dat bovendien de kosten van projecten stijgen. In de huidige systematiek wordt geen rekening gehouden met kostenstijgingen en de daadwerkelijke opgave. Wij willen de komende jaren toegroeien naar een hoger investeringsplafond. De jaarschijf 2030 van de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) voegen wij toe. De invulling van deze financiële ruimte met projecten leggen wij voor aan de raad in een raadsvoorstel. Programma riolering en stedelijk water (PRSW) 2027 t/m 2030 Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel C Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.
Uit het Programma Riolering en Stedelijk Water 2024-2028 is gebleken dat we een hoge vervangingsopgave hebben. Daarnaast is het nodig de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten in een gebiedsgerichte aanpak. De huidige investeringsruimte is hiervoor te beperkt. Wij willen de komende jaren toegroeien naar een hoger investeringsplafond. Wij stellen voor de investeringsruimte vanaf 2026 te verhogen naar € 5 miljoen per jaar. De invulling van deze financiële ruimte met projecten leggen wij voor aan de raad in een raadsvoorstel.
34 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Renovatie Sloterbrug
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Investering
0
Bijdrage van derden (gemeente Amsterdam)
0
2.000
1.950
0
0
0
1.600
0
Kapitaallasten
0
0
-30
-65
-306
-299
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Investering
500
0
0
0
0
Kapitaallasten
-8
-40
-39
-39
-38
Dekking uit rioolheffing
8
40
39
39
38
2026
2027
2028
2029
2030
Investering
0
0
0
4.300
0
Kapitaallasten
0
0
0
-65
-201
Dekking uit rioolheffing
0
0
0
65
201
2026
2027
2028
2029
2030
0
283
432
870
1.188
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.
Jarenlang is met de gemeente Amsterdam gesproken over vervanging van de Sloterbrug. Uiteindelijk is afgesproken de brug te renoveren om de levensduur te verlengen. De kosten van de renovatie bedragen in totaal € 3,2 miljoen. De gemeente Amsterdam draagt € 1,6 miljoen bij aan deze renovatie. Doordat eerst uitgegaan werd van vervangen is voor de renovatie geen budget opgenomen in de begroting. De renovatie moet op korte termijn worden uitgevoerd. Met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn afspraken gemaakt over geld en tijd. Met de provincie is afgesproken de werkzaamheden in de winter van 2027-2028 uit te voeren. Als de werkzaamheden nu niet worden uitgevoerd, dan zal de uitvoering door de hoeveelheid werk aan de vaarwegen minimaal twee jaar worden uitgesteld. Gezien de huidige staat van de brug is dat niet wenselijk. Uitstel zou ook leiden tot hoge onderhoudskosten. Daarnaast wordt de apparatuur om de brug op afstand te kunnen bedienen vervangen (kosten € 750.000). PRSW Watergangen 2026
Beleidsdoel C Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.
Binnen twee integrale vervangingsprojecten in de openbare ruimte worden ook duikers vervangen. Hiervoor is een investering nodig vanuit het PRSW. Binnen het PRSW is hiervoor dekking, maar deze investeringen moeten nog worden geautoriseerd. Voor het project Hoofdweg Westzijde in Abbenes is voor de vervanging van zes duikers € 340.000 nodig. Voor het project Rijnlanderweg / A5 is voor de vervanging van twee duikers € 160.000 nodig. Pionier-Bols vervanging riolering
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel C Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.
Door de transitie van het plangebied Pionier-Bols van bedrijventerrein naar een woongebied met 2.000 woningen, is de bestaande riolering niet meer toereikend. In het oorspronkelijke Masterplan was behoud en aanpassing van de riolering voorzien, maar de vervanging van het rioolsysteem is nu noodzakelijk. Dit betreft een wijziging van de scope van het project. Bij de vervangingswerkzaamheden moet rekening worden gehouden met aanvullende eisen, zoals klimaatadaptatie en het grondwaterpeil. De totale kosten voor de vervangingswerkzaamheden bedragen € 4,3 miljoen. Deze investeringen zijn nodig om het rioolsysteem toekomstbestendig te maken.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Realisatiegraad nieuwe investeringen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. Kapitaallasten correctie in verband met realisatiegraad
In de berekening van de kapitaallasten van de voorgestelde nieuwe investeringen wordt rekening gehouden met volledige realisatie van de investering in de aangegeven jaarschijf. Gezien de ervaringen in voorgaande jaren wordt op totaalniveau van het investeringsplan uitgegaan van een realisatiegraad van 57,5%. Dit betekent een verlaging van het totaal van de geraamde kapitaallasten. Dit voordeel wordt verantwoord op de stelpost Kapitaallasten algemeen.
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 35
Overzicht overhead Gemeentehuis accupakket
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
Investering
385
405
60
0
0
Kapitaallasten
-6
-18
-25
-132
-129
Onderdeel D Facilitaire zaken en huisvesting.
2028
2029
2030
Voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis in Hoofddorp is het noodzakelijk een aanvullende energievoorziening te realiseren. De noodzaak voor een aanvullende energievoorziening is ontstaan door de verscherpte netcongestieproblematiek, een ontwikkeling die zich na de eerdere besluitvorming over het gemeentehuis heeft voorgedaan en daarom niet in de oorspronkelijke projectraming was opgenomen. Zonder aanvullende maatregelen kan het gemeentehuis daardoor niet in gebruik worden genomen en kan de gemeentelijke dienstverlening vanuit het nieuwe gebouw niet worden gestart.
Om de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening te borgen wordt voorgesteld een accupakket te realiseren in combinatie met een nieuwe noodstroomvoorziening (NSA) en bijbehorende bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Deze installatie maakt het mogelijk om piekbelasting op te vangen en tijdelijk energie op te slaan, zodat het gebouw ook bij beperkingen op het elektriciteitsnet volledig kan functioneren. Zonder aanvullende maatregelen kan de energievoorziening van het gebouw, en daarmee de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening, bij ingebruikname onvoldoende worden gegarandeerd. Daarnaast is de investering onuitstelbaar: om de voorzieningen tijdig te kunnen realiseren en te integreren in de technische installaties van het gebouw, moet de besluitvorming en verdere uitwerking in 2026 plaatsvinden. Uitstel zou het risico vergroten dat het gemeentehuis bij oplevering niet volledig in gebruik kan worden genomen.
36 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
3.9 Reserves en voorzieningen Recapitulatie mutaties reserves Tabel 14
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Algemene dekkingsreserve Algemene reserve grondzaken Algemene reserves - Totaal Reserve Calatravabruggen
2026
2027
2028
2029
2030
264
-2.933
-1.309
-56
-56
86
349
0
-2.933
0
-1.309
0
-56
0
-56
52
0
0
0
0
2.159
556
527
463
463
Reserve Maatschappelijke voorzieningen
210
-447
0
0
0
Reserve Monumenten
-175
0
0
0
0
Reserve Programma stadscentrum Hoofddorp
-426
0
0
0
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
-5.917
-780
5.240
19.187
4.697
Reserve Schaalsprong
1.528
978
951
934
909
Reserve Stichting Mainport en Groen
-350
1.751
1.500
-1.383
-1.298
Reserve Toekomstbestendige Werklocaties
-245
0
0
0
0
Reserve Wonen
687
684
171
0
Reserve Dekking afschrijvingslasten
Bestemmingsreserves - Totaal
0
-2.476
2.741
8.389
19.201
4.770
2026
2027
2028
2029
2030
Voorziening Tariefegalisatie rioolheffing
-357
-693
-540
-635
-597
Voorziening Onderhoud gebouwen
-243
-22
-22
-22
-22
Voorziening Pensioenverplichting wethouders
-13
-13
-13
-13
-13
Voorziening Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte
190
95
95
95
95
-424
-632
-479
-575
-536
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Structurele inzet Algemene dekkingsreserve
Geheel - Totaal
-2.127
-192
7.081
19.145
4.714
Recapitulatie mutaties voorzieningen Tabel 15
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Voorzieningen
Totaal - Mutaties voorzieningen
Toelichting mutaties
Algemene reserves Algemene dekkingsreserve
-2.684
-4.005
0
0
0
Opleverfase nieuw gemeentehuis
0
664
-1.253
0
0
Planeetbaan 2
82
0
0
0
0
Correctie budgetoverhevelingen
300
408
-56
-56
-56
RIH bijdrage Bertelli
2.566
0
0
0
0
Totaal - Algemene dekkingsreserve
264
-2.933
-1.309
-56
-56
Structurele inzet Algemene dekkingsreserve De Algemene dekkingsreserve wordt ingezet voor een sluitende begroting in 2026 en 2027. Zie de toelichting in hoofdstuk 3.7.
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 37
Opleverfase nieuw gemeentehuis In 2028 vindt de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis plaats. Budget voor de verhuiskosten wordt daarom grotendeels doorgeschoven naar 2028. Voorafgaand aan de verhuizing is in de opleverfase in het nieuwe gemeentehuis al sprake van beveiliging, schoonmaak en stroomverbruik. De budgetten hiervoor worden grotendeels in 2027 begroot. Met deze onttrekking is rekening gehouden in de Algemene dekkingsreserve. Planeetbaan 2 De omslagrente is in deze voorjaarsrapportage bijgesteld naar 1,5%. Dat heeft een positief effect heeft op het exploitatieresultaat van de Planeetbaan 2. Het voordeel wordt verrekend met de Algemene dekkingsreserve. Correctie budgetoverhevelingen In de Najaarsrapportage 2025 is € 300.000 van het budget Spoorzone van 2025 naar 2026 overgeheveld. Achteraf blijkt dit onterecht, omdat de gerealiseerde kosten in 2025 hoger uitvielen dan begroot. Daarnaast is in de Najaarsrapportage 2025 voor Stadscentrum Hoofddorp € 600.000 van het budget van 2025 overgeheveld, waarvan € 300.000 naar 2026 en € 300.000 naar 2027. Achteraf blijkt dit (gedeeltelijk) onterecht, omdat de gerealiseerde kosten in 2025 hoger uitvielen dan begroot. Daarom worden deze budgetoverhevelingen (gedeeltelijk) teruggedraaid. Voor flexwonen is bij de Najaarsrapportage 2023 incidenteel budget overgeheveld.
Daarbij zijn middelen tot in de laatste jaarschijf van het meerjarenbeeld op dat moment, tot en met 2027, geraamd. De uitvoering vind plaats in de jaren 2027-2030 waardoor het budget wordt verdeeld over deze jaren. RIH bijdrage Bertelli In 2018 (2018.0058690) is door de raad besloten de RIH-bijdrage voor het project Badhoevedorp Bertelli volledig te storten in de Algemene dekkingsreserve. Door middel van deze mutatie wordt de storting van deze RIH-bijdrage in de Algemene dekkingsreserve begroot. Algemene reserve grondzaken
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
86
0
0
0
0
2026
2027
2028
2029
2030
52
0
0
0
0
2026
2027
2028
2029
2030
Actualisatie dekking afschrijvingslasten
518
-892
-528
-463
-463
Groene Kwadrant
201
0
0
0
0
Investeringen mobiliteit
300
200
0
0
0
Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord
800
800
0
0
0
Stadspark
In de Najaarsrapportage 2025 is rekening gehouden met een bijdrage van € 85.500 uit de Algemene reserve grondzaken voor Stadspark. Deze wordt niet uit de reserve onttrokken maar verwerkt in het saldo van de grondexploitaties.
Bestemmingsreserves Reserve Calatravabruggen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Ontrekking reserve Calatravabruggen
Voor het herstel van de coating van de Calatravabruggen en het uitvoeren van groot onderhoud is in december 2011 de reserve Calatravabruggen ingesteld. De reserve is toen gevormd uit het Vinex resultaat. Per 1 januari 2026 zit er in de reserve nog een bedrag van € 75.200, in de begroting 2026 is rekening gehouden met een dekking vanuit de reserve van € 127.600. De onttrekking wordt verlaagd met € 52.400. Eind 2026 wordt de reserve opgeheven. Met de lasten van het groot onderhoud is rekening gehouden in het meerjarenbeeld. Deze lasten worden vanaf 2027 volledig gedekt uit de algemene middelen. Reserve Dekking afschrijvingslasten
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
38 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Reserve Dekking afschrijvingslasten
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Stadscentrum-Pleinen
426
0
0
0
0
Stadspark
-86
0
0
0
0
0
447
0
0
Verduurzamen Skagerrak 296-298
Reserve Dekking afschrijvingslasten
2.159
556
-528
-463
0
-463
Actualisatie dekking afschrijvingslasten Als gevolg van de actualisatie van de doorbelasting van de kapitaallasten zijn de onttrekkingen aan de reserve dekking afschrijvingslasten geactualiseerd. De actualisatie is vooral het gevolg van doorschuiven van investeringen.
Groene Kwadrant In het hoofdstuk investeringen is een voorbereidingskrediet voor het Groene Kwadrant opgenomen. De dekking wordt gerealiseerd uit de reserve RIH en gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten. Investeringen mobiliteit Bij de Voorjaarsrapportage 2025 heeft de raad ingestemd met investeringen mobiliteit. De geactualiseerde onttrekkingen ten laste van de RIH reserve voor de Stadsstraat van Heuven Goedhartlaan fase 1 en 2, en de Aanleg doorfietsroute burgemeester Pabstlaan worden verwerkt. Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord Ten behoeve van de realisatie van de gebiedsontsluitingsweg in Lisserbroek dienen gronden verworven te worden van particuliere eigenaren. Zie de toelichting in het hoofdstuk investeringen. Het krediet wordt gedekt via de gereserveerde bedragen in de reserve RIH en gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten. Stadscentrum-Pleinen Voor het project Pleinen in het stadscentrum van Hoofddorp is een totaal krediet van € 426.200 nodig. Zie de toelichting in het hoofdstuk investeringen. De dekking uit de reserve Programma stadscentrum Hoofddorp wordt gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten. Stadspark In de Najaarsrapportage 2025 is rekening gehouden met een bijdrage van € 85.500 uit de Algemene reserve grondzaken voor Stadspark. Zie de toelichting onder Algemene reserve grondzaken.
De storting in de reserve dekking afschrijvingslasten wordt gecorrigeerd. Verduurzamen Skagerrak 296-298 Voor de verduurzaming van dit object is er gedeeltelijke dekking vanuit de reserve Maatschappelijke voorzieningen. De dekking wordt gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten. Reserve Maatschappelijke voorzieningen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Verduurzamen Skagerrak 296-298 Verkoop Eugénie Previnaireweg 63A te Nieuw-Vennep Reserve Maatschappelijke voorzieningen
2026
2027
2028
2029
2030
0
-447
0
0
0
210
0
0
0
0
210
-447
0
0
Verduurzamen Skagerrak 296-298 Skagerrak 296-298 is een van de projecten voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Voor de verduurzaming van dit object is er gedeeltelijke dekking vanuit de reserve Maatschappelijke voorzieningen. De dekking wordt gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.
0
Verkoop Eugénie Previnaireweg 63A In de reserve maatschappelijke voorzieningen wordt 100% van het netto verkoopresultaat van gemeentelijk vastgoed gestort. Het betreft de verkoop van Eugénie Previnaireweg 63A te NieuwVennep.
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 39
Reserve Monumenten
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Erfgoedkaart
-150
0
0
0
0
Stoomgemaal Halfweg Reserve Monumenten
-25
0
0
0
0
-175
0
0
0
0
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Stadscentrum -pleinen
-426
0
0
0
0
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Actualisatie stortingen en onttrekkingen MPG 2026
-4.616
220
5.240
19.187
4.697
Groene Kwadrant
-201
0
0
0
0
Investeringen mobiliteit
-300
-200
0
0
0
-800
-800
We zijn voornemens een incidentele subsidie te verstrekken voor de tweede fase van de restauratie van rijksmonument Stoomgemaal Halfweg, namelijk de restauratie van het ketelhuis, de verbindingsgang en het sluisje. We stellen voor, net als in de eerste fase, om tien procent van de totale aanneemsom bij te dragen, waarbij de resterende kosten worden gedekt door andere overheden. De eerder aangevraagde middelen bij de Najaarsrapportage 2025 zijn niet tot besteding gekomen, daarom wordt het voorstel opnieuw opgenomen. Daarnaast stellen we voor middelen uit de reserve Monumenten te onttrekken voor het opstellen van een gemeentelijke Erfgoedkaart, conform de vastgestelde taak uit de Erfgoedvisie Haarlemmermeer 2020-2030. Deze kaart vormt een belangrijke basis voor de uitvoering van het gemeentelijk erfgoedbeleid en de monumentenzorg in onze gemeente en draagt bij aan het behoud van ons erfgoed. Reserve Programma stadscentrum Hoofddorp
Voor de participatie en communicatie binnen het project Pleinen in het stadscentrum van Hoofddorp is een totaal krediet van € 426.200 nodig. Zie de toelichting in het hoofdstuk investeringen. De dekking uit de reserve Programma stadscentrum Hoofddorp wordt gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten. Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
-5.917
-780
0
5.240
0
19.187
0
4.697
Actualisatie stortingen en onttrekkingen MPG 2026 De stortingen en onttrekkingen van de Reserve RIH zijn (onder andere in het MPG 2026) geactualiseerd. De actuele cijfers worden verwerkt. Groene Kwadrant In het hoofdstuk investeringen is een voorbereidingskrediet voor het Groene Kwadrant opgenomen. De dekking wordt gerealiseerd uit de reserve RIH en gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten. Investeringen mobiliteit Bij de Voorjaarsrapportage 2025 heeft de raad ingestemd met investeringen mobiliteit. De geactualiseerde onttrekkingen ten laste van de reserve RIH voor de Stadsstraat van Heuven Goedhartlaan fase 1 en 2, en de Aanleg doorfietsroute burgemeester Pabstlaan worden verwerkt. Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord Ten behoeve van de realisatie van gebiedsontsluitingsweg in Lisserbroek dienen gronden verworven te worden van particuliere eigenaren. Zie de toelichting in het hoofdstuk investeringen. Het krediet wordt gedekt via de gereserveerde bedragen in de reserve RIH en gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten. Reserve Schaalsprong
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
Exploitatieresultaat Diamantlaan 6, Hoofddorp
267
156
156
156
156
Exploitatieresultaat Robijnlaan 11-19, Hoofddorp
48
37
10
-7
-33
Exploitatieresultaat Saffierlaan 12-16, Hoofddorp
61
56
56
56
56
1.227
730
730
730
730
Exploitatieresultaat Saturnusstraat 40-62, Hoofddorp
40 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
2030
Reserve Schaalsprong
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Parkeeronderzoek Nieuw-Vennep Reserve Schaalsprong
2026
2027
2028
2029
2030
-75
0
0
0
0
1.528
978
951
934
909
Exploitatieresultaat Diamantlaan 6, Hoofddorp De Diamantlaan 6 te Hoofddorp is begin 2024 aangekocht en is onderdeel van een potentieel ontwikkelcluster in Graan voor Visch Zuid. Het exploitatieresultaat komt ten gunste van de reserve Schaalsprong. Exploitatieresultaat Robijnlaan 11-19, Hoofddorp De Robijnlaan 11-19 te Hoofddorp is eind 2025 aangekocht voor de gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp (7999895). De exploitatielasten en baten worden hierbij geraamd. Het tijdelijke exploitatieresultaat komt ten gunste van de reserve Schaalsprong.
Exploitatieresultaat Saffierlaan 12-16, Hoofddorp De Saffierlaan 12-16 te Hoofddorp is eind 2025 aangekocht voor de gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp (7999895). De exploitatielasten en baten worden hierbij geraamd. Het tijdelijke exploitatieresultaat komt ten gunste van de reserve Schaalsprong. Exploitatieresultaat Saturnusstraat 40-62, Hoofddorp De Saturnusstraat 40-62 is aangekocht in het kader van gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp (7621436). In afwachting van de herontwikkeling van het gebied wordt de exploitatie van het pand (inclusief verhuur) voortgezet. Het tijdelijk exploitatieresultaat komt ten gunste van de reserve Schaalsprong. Parkeeronderzoek Nieuw-Vennep Bij de Najaarsrapportage 2025 is voor dit onderzoek € 200.000 beschikbaar gesteld. Het budget is niet volledig benut. De middelen uit deze aanvraag zullen worden ingezet voor onderzoek naar en participatie met betrekking tot het uitbreiden van het parkeerregime Nieuw-Vennep voor een betere sturing parkeren in de openbare ruimte. De ontwikkelingen in Nieuw-Vennep van project PionierBolsterrein en de daarbij behorende toevoeging van woningen leiden tot de wens om opnieuw te verkennen of binnen de kaders van het parkeerbeleid het parkeerregime in Nieuw-Vennep dient te worden uitgebreid. Reserve Stichting Mainport en Groen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Groene As
-350
1.751
1.500
-1.383
-1.298
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Uitgaven toekomstbestendige werklocaties
-245
0
0
0
0
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Huuropbrengsten Planeetbaan
684
684
171
0
0
4
0
0
0
De dekking van het project Groene As ten laste van de reserve Mainport en Groen is geactualiseerd. Reserve Toekomstbestendige Werklocaties
De geraamde uitgaven voor het programma toekomstbestendige werklocaties zijn dit jaar hoger dan het jaarlijks beschikbare budget. Wij stellen voor om het tekort te onttrekken uit de bestemmingsreserve Toekomstbestendige Werklocaties. Reserve Wonen
Overig
Reserve Wonen
687
684
171
0
0
0
De raad heeft naar aanleiding van het raadsvoorstel Tijdelijke exploitatie Planeetbaan 2 Hoofddorp (11634810) van 17 december 2024 besloten om de aanvullende extra huuropbrengsten van de vierde en vijfde verdieping van locatie Planeetbaan in te zetten voor flexwonen. De extra huuropbrengsten worden incidenteel toegevoegd aan de reserve Wonen.
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 41
Mutaties voorzieningen
Voorziening Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte
190
95
95
95
95
2026
2027
2028
2029
2030
37
74
74
74
74
Verbouwingskosten bibliotheek Floriande
-90
0
0
0
0
Voorziening Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte
-190
-95
-95
-95
-95
-243
-22
-22
-22
-22
De kosten voor het onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte worden momenteel gedekt vanuit de voorziening Onderhoud gebouwen. Omdat deze kosten geen onderdeel vormen van het reguliere vastgoedonderhoud, wordt voorgesteld hiervoor een aparte voorziening ‘Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte’ in te stellen. Met deze voorziening worden de middelen voor het planmatig onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte afzonderlijk gereserveerd. Dit zorgt voor meer transparantie en een beter inzicht. De jaarlijkse storting voor dit onderdeel zal voortaan plaatsvinden in deze nieuwe voorziening. Voorziening Onderhoud gebouwen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Storting Lincolnpark
Voorziening Onderhoud gebouwen
Sporthal Lincolnpark Sporthal Lincolnpark wordt in mei 2026 opgeleverd aan de gemeente. De geprognotiseerde exploitatie (baten en lasten) wordt opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit is toegelicht in het onderdeel autonome mutaties. Het onderhoud wordt gedekt uit de voorziening Onderhoud gebouwen. De storting aan de voorziening wordt verhoogd. Verbouwingskosten van de bibliotheek Floriande voor de Speelotheek De inhuizing van de Speelotheek in de bibliotheek Floriande vergt een verbouwing die gedekt zal worden door de vrijval van middelen uit de voorziening groot onderhoud. Voorziening Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte Zie de toelichting bij de voorziening Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte. Voorziening Pensioenverplichting wethouders
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
-13
-13
-13
-13
-13
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Tariefegalisatie rioolheffing
-357
-693
-540
-635
-597
Vervallen storting
Vanaf 2028 gaan de pensioenen van wethouders over naar het ABP. Hierdoor moet een eenmalige kapitaalstorting bij het ABP gedaan worden. Bij de Jaarstukken 2025 is gebleken dat de voorziening ruim voldoende is om de overdrachtswaarde per 1 januari 2028 te kunnen voldoen. Daarom is een bedrag van € 3,429 miljoen vrijgevallen. In plaats van een storting in de voorziening gaan we pensioenpremie voor het werkgeversdeel betalen aan het ABP. De storting in voorziening (begroot op € 13.000) kan komen te vervallen. In plaats daarvan is € 193.000 nodig voor jaarlijkse premieafdracht aan het ABP. Dit is verwerkt bij de autonome mutaties. Voorziening Tariefegalisatie rioolheffing
Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel wordt kostendekkend geraamd. Als gevolg van wijzigingen in de baten en lasten wordt de mutatie van de voorziening hierop bijgesteld.
42 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
4. Ontwikkelingen In dit hoofdstuk worden belangrijke ontwikkelingen in de voortgang van het beleid, accentverschuivingen in bestaand beleid of noemenswaardige wijzigingen die (nog) geen consequenties hebben op het resultaat benoemd.
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 43
Subsidies Begrotingssubsidies Subsidies die zijn bedoeld voor een specifieke organisatie worden door de gemeente verstrekt op basis van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:23, 3e lid onder c. Dit worden begrotingsubsidies genoemd, omdat de subsidieontvanger en het bedrag dat maximaal als subsidie kan worden verleend expliciet staan genoemd in de gemeentebegroting. Een begrotingssubsidie kan als een projectsubsidie of als een boekjaarsubsidie worden verstrekt. In de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2024 (10421864) is een projectsubsidie gedefinieerd als ‘subsidie voor de kosten van de uitvoering van één activiteit of een beperkt aantal activiteiten’ en een boekjaarsubsidie als ‘een subsidie die voor één of meerdere boekjaren aan een organisatie wordt verstrekt voor de exploitatiekosten van de uitvoering van meerdere samenhangende activiteiten met een voortdurend karakter’. In Tabel 16 zijn de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029 en de Najaarsrapportage 2025 aangegeven. Afwijkingen worden toegelicht. Tabel 16
Instellingen
Bedrag Voorjaarsrapportage Initieel bedrag 2026
Stichting Cpunt
€ 18.035.500
Stichting Maatvast
€ 5.344.300
€ 18.211.600 € 5.544.300
Stichting Meerwaarde
€ 6.801.200
€ 6.952.300
Stichting Sportservice Noord-Holland
€ 1.680.900
€ 1.780.900
Stichting tot exploitatie van Kinderboerderijen
€ 476.400
€ 516.400
Stichting Speel-o-theek De Blokkendoos
€ 18.600
€ 22.500
Stichting Zwanenburg-Halfweg
€ 337.800
€ 498.000
Het Dijkhuis
€ 15.800
€ 19.000
Toelichting Stichting Cpunt: Het subsidiebedrag wordt verhoogd vanwege hogere energiekosten door een slecht functionerend WKO-systeem in het gebouw Raadhuisplein Hoofddorp. Cpunt ontvangt voortaan € 30.000 per jaar ter compensatie totdat het systeem goed functioneert. De subsidiewordt aangepast met toevoeging van het benodigde budget vanuit de stelpo Groei van de gemeente (areaalsystematiek). Stichting Maatvast: Het subsidiebedrag wordt verhoogd voor extra opening en dubbele bezetting in de jongerencentra. Stichting Meerwaarde: Het subsidiebedrag wordt verhoogd voor de aanvullende kosten van de pilot jongerenwerk in school. Stichting Sportservice Noord-Holland: Middelen uit de areaalsystematiek worden ingezet om de subsidie te verhogen, wat de organisatie meer ruimte geeft voor de uitvoering van haar activiteiten. Stichting tot exploitatie van Kinderboerderijen: De subsidie wordt eenmalig verhoogd om een begrotingstekort op te vangen. Er worden gesprekken gevoerd om structurele oplossing voor dit tekort te vinden. Stichting Speel-o-theek De Blokkendoos: De subsidie wordt verhoogd, wat de organisatie meer ruimte geeft voor de uitvoering van haar activiteiten. Stichting Zwanenburg-Halfweg: De subsidie wordt verhoogd ter dekking van het exploitatietekort. Hiermee wordt de continuïteit van de organisatie en de activiteiten gewaarborgd.
Het Dijkhuis: De subsidie wordt in 2026 incidenteel verhoogd.
44 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Overige ontwikkelingen Actualisatie uurtarieven interne opdracht systematiek IOS) De uurtarieven voor de verrekening van loonkosten voor interne opdrachten dienen geactualiseerd te worden. Dit is voor het laatst in 2018 gebeurd. Uitgangspunt bij het bepalen van de uurtarieven zijn de loonkosten per loonschaal, inclusief een opslag voor kosten van de overhead. In de hele organisatie zullen vanaf 2027 dezelfde tarieven gehanteerd worden, met dezelfde uitgangpunten. De tarieven zullen hierdoor met ingang van 1 januari 2027 stijgen. Vervolgens worden ze jaarlijks bij het vaststellen van de programmabegroting geactualiseerd. De opslag voor overhead wordt toegepast bij investeringen en ontwikkelingen in het fysiek domein (grondexploitaties, gebiedsontwikkelingen, kleinschalige woningbouw etc.). Bij interne verrekening van loonkosten naar een specifiek taakveld zal geen opslag voor overhead gehanteerd worden. Het aanpassen van de tarieven heeft verschillende financiële effecten. Zo zullen de opbrengsten van verrekende uren jaarlijks ongeveer € 2,5 miljoen hoger zijn. Daarnaast zullen verschillende taakvelden minder belast worden. De kapitaallasten van investeringen zullen met ongeveer € 0,3 miljoen stijgen en oplopen naarmate meer investeringen worden afgerond. Ook zal een nadeel ontstaan in de grondexploitaties en gebiedsontwikkelingen vanwege hogere tarieven van interne uren.
Dit wordt vooralsnog geschat op € 3 miljoen voor de gehele looptijd van alle lopende exploitaties. Per saldo zullen de mutaties naar verwachting budgettair neutraal zijn. We verwerken deze financiële effecten in de Programmabegroting 2027-2030. Legesopbrengsten Omgevingswet Zoals aangekondigd in de raadsbrief over de tegenvallende legesopbrengsten 2025 (XS-26012812.1932) hebben we onderzocht of we de verhoogde legesopbrengsten 2026 van € 15,3 miljoen dit jaar gaan realiseren. Hoewel de informatievoorziening vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) nog steeds niet op het gewenste niveau is, zijn er nog geen signalen dat we de legesopbrengsten dit jaar niet, of niet volledig, gaan realiseren. Dat hangt ook sterk af van de vraag of van een aantal grotere bouwprojecten, waarvan we verwachten dat dit jaar een vergunningaanvraag ingediend wordt, dit ook daadwerkelijk gebeurt. We hebben daarom de opbrengstenraming voor 2026 nu niet aangepast en zullen dit nauwlettend blijven volgen. In de Najaarsrapportage 2026 zullen we een actueler beeld hebben op basis waarvan we de opbrengstenraming mogelijk bijstellen. Convenant stedelijk water In 2006 hebben wij het convenant Stedelijke Water met het hoogheemraadschap van Rijnland gesloten. Op dat moment leek het gunstiger voor Rijnland om het beheer en onderhoud van binnenstedelijke watergangen in eigen hand te nemen.
Sinds 2023 zijn er gesprekken om dit convenant te beëindigen. Rijnland heeft de beëindiging opgenomen in hun coalitieakkoord met als redenen dat zij nu geen eenduidig beleid voeren. Sommige gemeenten in hun grondgebied hebben namelijk wel een convenant en anderen niet. Juridisch gezien kan Rijnland eenzijdig het convenant opzeggen en is er onvoldoende grond voor ons om dit aan te vechten. In 2026 en 2027 moet voorgesorteerd worden op de overname van het beheer van binnenstedelijke watergangen. Dit betekent ook dat er een structurele claim op middelen zal worden gelegd om het bijkomende areaal te beheren. Hier is in de programmabegroting nog geen rekening mee gehouden. Ook is er meer capaciteit nodig (bij bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden) om dit beheer uit te kunnen voeren. Nieuwe indicatoren programma Maatschappelijke ontwikkeling In 2025 heeft er een raadsbijeenkomst plaatsgevonden om indicatoren voor Haarlemmermeer op te stellen voor het programma Maatschappelijke ontwikkeling. Op de vastgestelde indicatoren Haarlemmermeer zal in de Jaarstukken 2026 voor her eerst worden gerapporteerd. Hierover bent u ook geïnformeerd in de brief van 6 februari 2026 (kenmerk: XS-4041703.219). Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl 1.
Percentage inwoners 18 jaar en ouder in Haarlemmermeer met een goede ervaren gezondheid Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, vierjaarlijks, afwisselend jeugd en volwassenen 2. Percentage jeugdigen (12-18 jaar) in Haarlemmermeer met een goede ervaren gezondheid
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 45
Bron: GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 3. Percentage jeugdigen (12-18 jaar) in Haarlemmermeer dat psychische klachten heeft Bron: GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 4. Percentage inwoners 18 jaar en ouder dat mantelzorg geeft (minimaal drie maanden of minimaal acht uur per week) Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent 1. Aantal doelgroeppeuters dat te laat start met voorschoolse educatie (VE) Meer doelgroeppeuters nemen op tijd deel aan het VE-aanbod Bron: Jaarlijks halen we uit de VE-monitor het aantal kinderen dat meer dan 12 weken te laat start met voorschoolse educatie 2. Het aantal kinderen en gezinnen dat door de brugfunctionaris wordt ondersteund Betere ondersteuning van ouders waardoor leraren zich meer kunnen richten op hun didactische taken Bron: Jaarlijks via een vragenlijst en evaluatie voor de leraren, kwaliteitscoördinatoren en brugfunctionarissen op de betrokken scholen Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving 1. Percentage inwoners van 18 – 65 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk doet Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2. Percentage inwoners van 18-65 jaar dat enigszins tot sterk eenzaam is Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 3.
Percentage jeugdigen (12-18 jaar) dat bij iemand terecht kan met een probleem of als hij/zij ergens mee zit Bron: GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 4. Percentage inwoners van 65 jaar en ouder met een (zeer) hoge veerkracht Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden Culturele activiteiten 1. Aantal voorstellingen per jaar professionele podiumkunsten Cpunt Bron: Jaarstukken Cpunt 2. Aantal bezoekers per jaar professionele podiumkunsten Cpunt Bron: Jaarstukken Cpunt 3. Aantal cursisten per jaar cursusaanbod Cpunt Bron: Jaarstukken Cpunt 4. Aantal leden bibliotheek Bron: Jaarstukken Cpunt Kennismaken met culturele historie 5. Het aantal bezoeken aan gesubsidieerde erfgoedlocaties Het aantal bezoekers aan erfgoedlocaties geeft inzicht in de mate waarin inwoners kennismaken met de culturele historie van Haarlemmermeer. Bron: Subsidievaststelling van Cruquius Museum, CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 en Stoomgemaal Halfweg
46 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Behouden cultureel erfgoed 6. Het aantal beschermde monumenten in de gemeente Geeft inzicht in de mate waarin de gemeente cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en objecten beschermt en behoudt, zodat inwoners ook in de toekomst kennis kunnen maken met hun erfgoed. Bron: Gemeentelijk erfgoedregister, provinciaal erfgoedregister en rijksmonumentenregister Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport Recreatie 1. Aantal vierkante meter nieuw gerealiseerd recreatiegebied ten opzichte van aantal nieuw gerealiseerde woningen; Aantal hectares recreatiegebied inwoners Bron: Uitvoeringsagenda Groen Vooruit Sport 2. Sportgedrag 19 jaar en ouder en Sportgedrag 4 tot en met 18 jaar, % van inwoners (BBV indicator: Percentage niet-wekelijkse sporters, 19 jaar en ouder) Bron: GGD monitoren Jeugd en Volwassenen en Oudere n
3. Ledenaantallen bij sportverenigingen, % van inwoners Bron: KISS onderzoek NOC*NSF, tweejaarlijks 4. Het bereik van de activiteiten van Team Sportservice Bron: Subsidie verantwoording Team Sportservice, jaarlijks 5. Sportverenigingen die voldoen aan de Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat Bron: Team Sportservice, jaarlijks