Bijlage Voorjaarsrapportage 2026
Tekst van het document
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 47
5. Actualisatie risico's In de Jaarstukken 2025 is de raad geïnformeerd over de actuele bestuurlijk relevante risico’s. Per risico rapporteren wij over de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt. Tabel 17
Kans
Percentage
Gevolg
Omvang
Type
K1
10%
G1
< €0,1 miljoen
S = Structureel
K2
30%
G2
€ 0,1 miljoen - €0,4 miljoen
I = Incidenteel
K3
50%
G3
€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen
K4
70%
G4
€ 1 miljoen - €5 miljoen
K5
90%
G5
> €5 miljoen
Ten opzichte van de Jaarstukken 2025 zijn er geen wijzigingen opgetreden in de risico's boven de rapportagegrens.
48 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
6. Kernindicatoren schuldpositie In de Notitie schuldpositie 2023, door de raad vastgesteld op 23 maart 2023 (7282099), is opgenomen dat in de P&C-producten wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de indicatoren die worden gebruikt om de ontwikkeling van de schuld te monitoren. Dit betreft de indicatoren: 1. Netto schuldquote 2. Lasten schuldpositie 3. Solvabiliteit De drie indicatoren laten de volgende ontwikkeling zien ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029: Netto schuldquote P&C-product
Voorjaarsrapportage 2026 ( juni 2026) Programmabegroting 2026-2029 (november 2025)
2026
80% 88%
2027
97%
105%
2028
107% 115%
2029
113%
2030
114%
124%
Lasten schuldpositie P&C-product
Voorjaarsrapportage 2026 ( juni 2026) Programmabegroting 2026-2029 (november 2025)
2026
5,8% 6,8%
2027
7,1%
7,8%
2028
9,2% 8,7%
2029
8,8%
2030
9,5%
9,7%
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 49
Solvabiliteit P&C-product
Voorjaarsrapportage 2026 ( juni 2026) Programmabegroting 2026-2029 (november 2025)
2026
30,8% 31,3%
2027
28,5% 28,9%
2028
27,2% 27,5%
2029
26,3%
2030
26,5%
26,7%
Toelichting De ontwikkeling van de netto-schuldquote is positiever dan de prognoses in de Programmabegroting 2026-2029. Dit wordt veroorzaakt door zowel de deler- als noemereffecten. Bij de delereffecten wordt de lagere netto schuld in grote mate veroorzaakt door het doorschuiven en realistischer ramen van de geplande investeringen. Daarnaast is, zoals bij de Jaarstukken 2025 ook toegelicht, de post vooruitontvangen specifieke uitkeringen fors toegenomen. Dit betreffen met name specifieke uitkeringen voor mobiliteitspakketen (regeling E110). Deze middelen zullen in de toekomst besteed worden, maar de ontvangen voorschotten zorgden ervoor dat er in 2025 in het geheel geen langlopende leningen hoefden worden aangetrokken. Bij de noemereffecten houden we ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029 bij deze voorjaarsrapportage rekening met meer inkomsten. Het betreft onder meer de verwerking van de septembercirculaire en decembercirculaire 2025, MRA regiodeal, inkomensoverdrachten voor regionale taken en het doorschuiven van de bestedingen van de (CDOKE) klimaatmiddelen. Door deze hogere inkomsten valt de netto schuldquote per saldo lager uit. De indicator lasten schuldpositie laat ook meerjarig een verbetering zien ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029.
Aan de delerzijde is voor de berekening van de rentelasten voor de benodigde (her)financiering rekening gehouden het geactualiseerde investeringsplan. Aan de noemerzijde spelen ook de de hogere baten mee waardoor de ratio wat lager uitvalt. De verwachte solvabiliteit laat meerjarig een kleine verslechtering zien. De schuld wordt ook beïnvloed door de ontwikkeling van andere balansposten, waarbij met name de vlottende activa en passia moeilijk tot niet beïnvloedbaar zijn. De overige schulden zijn bij de Jaarstukken 2025 enigzins hoger uitgevallen dan waar rekening mee gehouden werd. Het eigen vermogen vormt daarmee een kleiner deel van de totale passiva waardoor de solvabiliteit iets lager uitvalt. Conclusie In 2026 staan twee van de drie indicatoren op groen. De solvabiliteit staat op oranje, Vanaf 2027 springt een tweede indicator op oranje, de netto schuldquote. De stijging binnen het meerjarenperspectief is echter minder groot dan bij de Programmabegroting 2026-2029 werd voorzien. Bij deze indicator speelt ook mee dat de inkomsten vanuit het gemeentefonds vanaf 2028 lager zijn. Bij geen van de indicatoren is binnen het meerjarenperspectief een overschrijding van de grenswaarden van rood in beeld. Conform de notitie schuldpositie 2023 komen maatregelen uit het handelingsrepertoire pas in beeld als twee van de drie kernindicatoren structureel op rood springen.
De ontwikkeling van de schuld blijft wel een punt van aandacht. Het blijft noodzakelijk grote investeringen te doen. Enerzijds voor het in stand houden van voorzieningen, anderzijds voor nieuwe voorzieningen. Omdat Haarlemmermeer een groeigemeente is zal de schuldpositie hoog blijven. Ook de macro-economische effecten zoals de inflatie en de onzekere geopolitieke omstandigheden kunnen van invloed zijn op de schuldratio's.
50 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Berekeningswijze en normen De berekeningswijze van de indicatoren met de bijbehorende normen is als volgt: 1. Netto schuldquote
Figuur 1
De gehanteerde norm van de indicator is: Codering
Percentage
Groen
0% - 89%
Oranje
90% - 129%
Rood
130% en hoger
2. Lasten schuldpositie
Figuur 2
De gehanteerde norm van de indicator is: Codering
Percentage
Groen
0% - 12,4%
Oranje
12,5% - 14,9%
Rood
15% en hoger
3. Solvabilteit
Figuur 3
De gehanteerde norm van de indicator is: Codering
Percentage
Groen
>50%
Oranje
20-50%
Rood
<20%
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 51
Bijlagen
52 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Bijlage 1: Overzicht mutaties effect begrotingsresultaat Tabel 18
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld
I/U
2026
2027
2028
2029
2030
Bijdrage lidmaatschappen
0.1
I
57
38
38
38
38
Bijdrage lidmaatschappen
0.1
U
-111
-111
-111
-111
-111
Financiering en kapitaallasten
0.2
U
0
0
1
1
1
Overdracht pensioen wethouders
0.1
U
13
13
-180
-180
-180
Participatiebeleid en participatieverordening
0.1
U
-52
0
0
0
0
Sterke raad, sterke griffie
0.1
U
-250
-250
-250
-250
-250
Subsidie vriendschapsband Cebu
0.1
U
38
75
75
75
Aanpassing FLO-bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
1.1
Areaalsystematiek - Fysiek domein
Bestuur, samenleving en publiekscontact
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact
75
-305
-235
-427
-427
-427
U
-18
-48
-70
-84
-33
1.1
U
-197
-197
-197
-197
-197
Areaalsystematiek - Fysiek domein
1.2
U
-22
-22
-22
-22
-22
Schiphol ongewenst aanbieden taxi's
1.2
I
121
0
0
0
0
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
1.1
U
0
-448
-448
-448
-448
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
1.2
U
0
-13
-13
-13
-13
-115
-728
-750
-764
-712
Veiligheid
Totaal - Veiligheid Zorg en werk
Areaalsystematiek - Sociaal domein
6.3
U
-193
-193
-193
-193
-193
Areaalsystematiek - Sociaal domein
6.752
U
-204
-204
-204
-204
-204
Areaalsystematiek - Sociaal domein
6.91
U
-234
-234
-234
-234
-234
Financiering en kapitaallasten
6.812
U
16
2
5
7
9
Jeugdhulp met verblijf
6.762
U
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
Jeugdhulp zonder verblijf
6.714
U
672
593
593
593
593
Jeugdhulp zonder verblijf
6.752
U
-2.474
-2.395
-2.395
-2.395
-2.395
Jeugdhulp zonder verblijf
6.792
U
-198
-198
-198
-198
-198
Uitbreiding personele capaciteit
6.3
U
-459
0
0
0
0
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
6.23
U
0
-334
-334
-334
-334
-6.075
-5.964
-5.961
-5.959
-5.957
Totaal - Zorg en werk
Maatschappelijke ontwikkeling Areaalsystematiek - Fysiek domein
5.7
U
-11
-11
-11
-11
-11
Areaalsystematiek - Fysiek domein
6.22
I
1
1
1
1
1
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 53
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld
I/U
2026
2027
2028
2029
2030
Areaalsystematiek - Sociaal domein
4.3
U
-102
-102
-102
-102
-102
Areaalsystematiek - Sociaal domein
5.1
U
-100
-100
-100
-100
-100
Areaalsystematiek - Sociaal domein
5.6
U
-70
-70
-70
-70
-70
Areaalsystematiek - Sociaal domein
6.1
U
-151
-151
-151
-151
-151
Areaalsystematiek - Sociaal domein
6.22
U
-102
-102
-102
-102
-102
Areaalsystematiek - Sociaal domein
7.1
U
-400
-400
-400
-400
-400
Buitensportaccommodaties; gebruikskosten voor verenigingen
5.1
U
50
50
50
50
50
Buitensportaccommodaties; gebruikskosten voor verenigingen
5.2
I
-81
-81
-81
-81
-81
Cpunt Disfunctioneren WarmteKoude Opslag Systeem
5.3
U
-30
-30
-30
-30
-30
Dorpshuis Zwanenburg/Halfweg
6.1
U
-167
-167
-167
-167
-167
Financiering en kapitaallasten
4.2
U
1.310
-134
-192
1.736
183
Financiering en kapitaallasten
4.3
U
3
0
1
1
1
Financiering en kapitaallasten
5.2
U
292
-140
-68
2
165
Financiering en kapitaallasten
5.3
I
0
0
0
51
51
Financiering en kapitaallasten
5.3
U
136
92
108
70
143
Financiering en kapitaallasten
5.5
U
-22
-22
-21
-20
-19
Financiering en kapitaallasten
5.6
U
46
172
141
16
25
Financiering en kapitaallasten
5.7
U
-522
1.319
1.474
-313
-1.668
Financiering en kapitaallasten
6.1
I
0
0
0
35
35
Financiering en kapitaallasten
6.1
U
85
87
85
73
86
Financiering en kapitaallasten
6.22
U
4
1
1
2
3
Heronderhandeling exploitatiecontract Sportfondsen Haarlemmermeer
5.2
U
182
182
182
182
182
Het Oude Raadhuis, Hoofdweg 671, Hoofddorp
5.3
I
-12
-12
-12
-12
-12
Indexering exploitatiebijdrage SFH en SKWA
5.2
U
-424
-424
-424
-424
-424
Maatschappelijke initiatieven processpecialist (huisartsen)
7.1
U
-65
-130
-65
0
0
Reserve Monumenten
5.5
U
-175
0
0
0
0
Sporthal Lincolnpark
5.2
I
262
523
523
523
523
Sporthal Lincolnpark
5.2
U
-160
-246
-246
-191
-191
Startnotitie sportaccommodatiebeleid en integraal huisvestingsplan sport en bewegen
5.1
U
-75
-150
0
0
0
Tijdelijke Huisvesting Buitenplaats Nassaupark
4.2
U
-156
-23
0
0
0
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
7.1
U
-128
-342
-342
-342
-342
Ventilatie schoolwoningen Floriande Midden
4.2
U
-180
0
0
0
0
Verduurzamen Skagerrak 296-298
4.2
I
0
0
42
42
42
Vergroten capaciteit subsidiejuristen
6.1
U
-51
0
0
0
0
Voorziening Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte
5.3
U
-190
-95
-95
-95
-95
Voorziening Onderhoud gebouwen
5.3
I
185
0
0
0
0
Voorziening Onderhoud gebouwen
5.3
U
95
95
95
95
95
Maatschappelijke ontwikkeling
54 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld
I/U
2026
2027
2028
2029
2030
5.6
U
Areaalsystematiek - Fysiek domein
1.2
U
-9
-9
-9
-9
-9
Areaalsystematiek - Fysiek domein
2.1
U
-42
-42
-42
-42
-42
Areaalsystematiek - Fysiek domein
2.2
U
-12
-12
-12
-12
-12
Financiering en kapitaallasten
2.1
U
326
-33
-88
-85
-69
Financiering en kapitaallasten
2.2
U
-52
3
6
9
12
Financiering en kapitaallasten
2.5
U
-29
-32
-31
-31
-28
Areaalsystematiek - Fysiek domein
8.1
U
-6
-6
-6
-6
-6
Areaalsystematiek - Fysiek domein
8.3
U
-17
-17
-17
-17
-17
Brandveiligheid vakantieparken
8.3
U
-725
0
0
0
0
Correctie budgetoverhevelingen
8.1
U
300
240
0
0
0
Erfpachtgronden Hoofdweg 869, 871 en 871A
0.3
I
127
127
127
127
127
Financiering en kapitaallasten
0.3
U
57
0
0
0
0
Financiering en kapitaallasten
7.4
U
2
-7
-5
-3
4
Financiering en kapitaallasten
8.1
U
12
0
1
1
2
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
8.3
U
47
-126
-130
-145
-145
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
8.1
I
-900
220
5.240
13.834
-656
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
8.2
I
-1.150
0
0
5.353
5.353
Reserve Schaalsprong
8.1
U
-75
0
0
0
0
Zonnepanelen, schitteringsproblematiek
8.3
U
2.078
0
0
0
0
-249
432
5.211
19.144
4.662
Maatschappelijke ontwikkeling Voorziening Onderhoud gebouwen
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling
-90
-813
0
-409
0
25
0
268
0
-2.382
Mobiliteit
Totaal - Mobiliteit
184
-124
-175
-169
-147
Ruimtelijke ontwikkelingen
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen Wonen Areaalsystematiek - Sociaal domein
8.3
U
-20
-20
-20
-20
-20
Correctie budgetoverhevelingen
8.3
U
0
168
-56
-56
-56
Financiering en kapitaallasten
6.1
U
109
33
67
2
3
Financiering en kapitaallasten
8.3
U
207
1
3
4
5
Reserve Wonen
6.1
I
684
684
171
0
0
Areaalsystematiek - Fysiek domein
2.1
Areaalsystematiek - Fysiek domein
5.7
Areaalsystematiek - Fysiek domein
Totaal - Wonen
980
866
164
-70
-68
U
-304
-304
-304
-304
-304
U
-92
-92
-92
-92
-92
7.4
U
-17
-17
-17
-17
-17
Bestrijding Mediterraan draaigatje
7.4
U
-60
-60
0
0
0
Diverse projecten afvalinzameling en inhuur adviseur grondstoffeninzameling stadscentrum
7.3
U
-116
0
0
0
0
Financiering en kapitaallasten
2.1
U
2.066
-113
-432
1.204
-38
Financiering en kapitaallasten
2.4
U
8
56
41
41
44
Financiering en kapitaallasten
5.7
U
229
180
-22
-570
-730
Kwaliteit fysieke omgeving
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 55
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld
I/U
2026
2027
2028
2029
2030
Financiering en kapitaallasten
7.2
U
405
34
187
107
143
Financiering en kapitaallasten
7.5
U
15
-11
-8
-5
-2
Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking
7.3
I
0
167
167
167
167
Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking
7.3
U
-262
-167
-167
-167
-167
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing
2.4
U
-269
-269
-269
-269
-269
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing
7.2
I
320
693
540
635
597
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing
7.2
U
-303
-303
-303
-303
-303
Maaien bermen en rooien bomen
5.7
I
-916
-916
-916
-916
-916
Maaien bermen en rooien bomen
5.7
U
304
304
304
304
304
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
7.4
U
47
-126
-130
-145
-145
Stop bijplaatsen en verrommeling
7.3
U
-64
-191
0
0
0
Straatreiniging
2.1
U
-443
-443
-443
-443
-443
Vuurwerkschade
2.1
U
Economische Koers (technische correctie)
3.1
Financiering en kapitaallasten
Kwaliteit fysieke omgeving
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving
-66
0
0
0
0
485
-1.574
-1.861
-771
-2.170
U
0
-174
0
0
0
0.3
U
1.391
-237
-237
-236
-235
Financiering en kapitaallasten
3.2
U
40
38
41
44
153
Reserve Maatschappelijke voorzieningen
0.3
I
210
0
0
0
0
Reserve Schaalsprong
0.3
I
787
2.129
2.102
2.085
2.060
Reserve Schaalsprong
0.3
U
-556
-809
-809
-809
-809
Reserve Toekomstbestendige Werklocaties
3.2
U
-245
0
0
0
0
Sloop Bennebroekerdijk 222 Cruquius
0.3
I
-4
-4
-4
-4
-4
Sloop Bennebroekerdijk 222 Cruquius
0.3
U
-25
-75
0
0
0
Tijdelijk gebruik monumentale schuur Stadspark Hoofddorp (Boslaan 1A)
0.3
I
6
22
22
22
22
Vervallen opbrengsten door verkoop onroerende zaken
0.3
I
-9
-9
-9
-9
-9
1.594
881
1.107
1.093
1.177
Economische zaken
Totaal - Economische zaken Overzicht algemene dekkingsmiddelen Aanvullend krediet Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2026
0.8
U
-48
-246
-242
-237
-233
Actualisatie investeringen IHP (nietgeautoriseerde kredieten)
0.8
U
0
0
-26
-308
-710
Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering
0.8
U
441
441
441
441
441
Areaalsystematiek - Fysiek domein
0.8
U
726
726
726
726
726
Areaalsystematiek - Sociaal domein
0.8
U
1.576
1.576
1.576
1.576
1.576
Areaalsystematiek voor de groei van de gemeente
0.8
U
-250
1.107
3.119
5.874
1.096
56 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld
I/U
2026
2027
2028
2029
2030
Bijdrage lidmaatschappen
0.8
U
73
73
73
73
73
Financiering en kapitaallasten
0.5
I
1.208
679
134
98
50
Financiering en kapitaallasten
0.5
U
-2.647
752
579
104
-714
Financiering en kapitaallasten
0.8
U
-5.041
-1.799
-2.010
-1.879
56
Fysiek beveiligingsbeleid
0.8
U
-2
-5
-5
-21
-20
Gemeentehuis accupakket
0.8
U
-6
-18
-25
-132
-129
Groenzone Zwanenburg West en Dorpsbos Abbenes
0.8
U
-10
-34
-33
-33
-32
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra
0.8
U
0
-14
-28
-28
-74
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen
0.7
I
0
8.800
8.800
8.800
8.800
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen
0.8
U
0
-13.840
-13.840
-13.840
-13.840
Indexering exploitatiebijdrage SFH en SKWA
0.8
U
365
365
365
365
365
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
0.8
U
0
252
259
290
290
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen
0.61
I
63
-273
-464
-828
-301
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen
0.62
I
686
667
649
630
1.497
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen
0.7
I
305
0
-600
-1.700
5.900
Planeetbaan 2
0.8
U
82
0
0
0
0
Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2026 aanvragen eerste inrichting
0.8
U
-2
-15
-14
-14
-14
Realisatiegraad nieuwe investeringen
0.8
U
0
283
432
870
1.188
Renovatie Sloterbrug
0.8
U
0
-30
-65
-306
-299
Reserve Schaalsprong
0.8
U
1.372
-342
-342
-342
-342
Software onderhoud & SmartAIM
0.8
U
300
300
300
300
300
Sporthal Lincolnpark
0.8
U
-92
-380
-375
-371
-367
Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo
0.8
U
-10
-20
-30
-40
-1.060
Sterke raad, sterke griffie
0.8
U
-63
-63
-63
-63
-63
Tijdelijk gebruik monumentale schuur Stadspark Hoofddorp (Boslaan 1A)
0.8
U
-3
-15
-15
-15
-14
Toevoegen jaarschijf 2030 en actualiseren investeringsplan vernieuwing openbare ruimte
0.8
U
0
-41
-302
-698
-1.018
Uitbreiding personele capaciteit
0.8
U
-209
0
0
0
0
Uitkeringen gemeentefonds
0.7
I
1.008
1.400
1.130
640
640
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
0.8
U
0
825
825
825
825
Verduurzamen Skagerrak 296-298
0.8
U
0
-15
-55
-54
-52
Vervanging boswachtersonderkomen
0.8
U
-27
-146
-143
-140
-137
Voorbereidingskrediet de Boog in Nieuw-Vennep
0.8
U
-1
-15
-29
-29
-29
Vrijval stelposten 2026
0.8
U
5.296
5.208
5.428
5.513
5.513
Weg om de Zuid
0.8
U
-45
-90
-90
-90
-90
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 57
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld
I/U
2026
2027
2028
2029
2030
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Zonnepanelen, schitteringsproblematiek
0.7
I
Zuidelijke Ontsluiting
0.8
U
Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering
0.4
Artificiële intelligentie (AI) Exploitatielasten koffiebar nieuw gemeentehuis
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen
-1.039 -2
0 -6
0
0
-9
0
-9
-9
4.007
6.052
6.033
5.953
9.791
U
-441
-441
-441
-441
-441
0.4
U
-300
-300
0
0
0
0.4
U
0
0
-41
-41
-41
Extra opbrengst interne doorbelastingen
0.4
I
48
296
584
584
584
Extra opbrengst interne doorbelastingen
0.4
U
-12
-237
-507
-507
-507
Financiering en kapitaallasten
0.4
U
190
427
-18
-67
26
Opleverfase nieuw gemeentehuis
0.4
U
0
664
-1.253
0
0
Optimalisatie financieel systeem
0.4
U
-550
0
0
0
0
Software onderhoud & SmartAIM
0.4
U
-600
-500
-500
-500
-500
Uitbreiding personele capaciteit
0.4
U
Overzicht overhead
Totaal - Overzicht overhead
-447
-2.112
Totaal autonome mutaties baten en lasten
-2.420
0
-91
-894
0
0
-2.175
0
-972
1.190
-879
17.327
2.889
Mutaties reserves Reserve Maatschappelijke voorzieningen
0.10
I
0
447
0
0
0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen
0.10
U
-210
0
0
0
0
Reserve Monumenten
0.10
I
175
0
0
0
0
Reserve Dekking afschrijvingslasten
0.10
U
-1.001
-1.247
0
0
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
0.10
U
0
0
0
0
0
Financiering en kapitaallasten
0.10
I
130
-1.730
-2.017
869
785
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
0.10
U
-300
-200
0
0
0
Financiering en kapitaallasten
0.10
I
-164
925
-110
-43
-43
Reserve Programma stadscentrum Hoofddorp
0.10
I
426
0
0
0
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
0.10
I
-4.266
-3.913
-2.913
-2.913
-2.913
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
0.10
U
10.269
4.693
-2.328
-16.274
-1.784
Financiering en kapitaallasten
0.10
I
-68
-171
-16
-23
-23
Algemene reserve grondzaken
0.10
I
-86
0
0
0
0
Reserve Schaalsprong
0.10
I
-464
0
0
7
33
Reserve Schaalsprong
0.10
U
-1.064
-978
-951
-941
-941
Planeetbaan 2
0.10
U
-82
0
0
0
0
Reserve Wonen
0.10
U
-684
-684
-171
0
0
Financiering en kapitaallasten
0.10
I
-4
0
0
0
0
Uitputting reserve Calatravabruggen
0.10
I
-52
0
0
0
0
Reserve Dekking afschrijvingslasten
0.10
U
-426
0
0
0
0
Financiering en kapitaallasten
0.10
I
-6
7
7
7
7
Reserve Toekomstbestendige Werklocaties
0.10
I
245
0
0
0
0
Financiering en kapitaallasten
0.10
I
-60
0
0
0
0
Opleverfase nieuw gemeentehuis
0.10
I
0
0
1.253
0
0
Opleverfase nieuw gemeentehuis
0.10
U
0
-664
0
0
0
RIH bijdrage Bertelli
0.10
U
-2.566
0
0
0
0
Correctie budgetoverhevelingen
0.10
I
-300
-408
56
56
56
Structurele inzet Algemene dekkingsreserve
0.10
I
2.684
4.005
0
0
0
58 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Mutaties reserves Financiering en kapitaallasten Totaal mutaties reserves
0.10
Totaal mutaties effect begrotingsresultaat Voorjaarsrapportage 2026
I
0
110
110
110
110
2.127
192
-7.081
-19.145
-4.714
-293
-702
-5.890
-1.818
-1.826
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 59
Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties Tabel 19
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Bestuur, samenleving en publiekscontact
Taak- I/U veld
2026
2027
2028
2029
2030
Indexatie Klant Contact Center
0.2
U
-14
-14
-14
-14
-14
Budgetverschuiving overeenkomsten/contracten en systemen
0.2
U
42
42
42
42
42
Indexatie Fysieke Leefomgeving
0.2
U
-5
-5
-5
-5
-5
Indexatie Fysieke Leefomgeving
0.2
U
-5
-5
-5
-5
-5
Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamercommissie
0.1
U
-73
-73
-73
-73
-73
Prijsontwikkelingen rekenkamer, raad en raadscommissies
0.1
U
-3
-3
-3
-3
-3
Bezoldiging burgemeester en wethouders
0.1
U
-4
-4
-4
-4
-4
Prjisontwikkelingen
0.1
U
-4
-4
-4
-4
-4
Indexering subsidie budgetten
0.1
U
0
-22
-22
-22
-22
Actualisatie Schipholbalie
0.2
I
-49
-48
-48
-185
-238
Actualisatie Schipholbalie
0.2
U
49
48
48
185
238
Indexatie reiskosten en arbodienst
0.1
U
-5
-5
-5
-5
-5
Indexatie materieel budget communicatie
0.1
U
-10
-10
-10
-10
-10
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact
-79
-102
-102
-102
-102
Veiligheid Sterke Luchthaven
1.2
I
52
0
0
0
0
Sterke Luchthaven
1.2
U
-52
0
0
0
0
Schiphol Social Works
1.2
I
1.186
0
0
0
0
Schiphol Social Works
1.2
U
-1.236
0
0
0
0
Indexering opbrengsten vastgoed
1.1
I
Totaal - Veiligheid
0
-50
2
2
2
2
2
2
2
2
Zorg en werk Gebundelde uitkering (BUIG) bijstand
6.3
I
2.294
2.294
2.294
2.294
2.294
Gebundelde uitkering (BUIG) bijstand
6.3
U
-2.294
-2.294
-2.294
-2.294
-2.294
Budgetverschuiving overeenkomsten/contracten en systemen
6.3
U
4
4
4
4
4
Budgetverschuiving overeenkomsten/contracten en systemen
6.714
U
2
2
2
2
2
Inburgeringsvoorzieningen
6.1
I
-739
-739
-739
-739
-739
Inburgeringsvoorzieningen
6.1
U
752
752
752
752
752
Inburgeringsvoorzieningen
6.5
U
-13
-13
-13
-13
-13
Indexatie werk en inkomen
6.3
U
-32
-32
-32
-32
-32
Indexatie werk en inkomen
6.5
U
-61
-61
-61
-61
-61
Team Schuldhulpverlening
6.3
U
65
65
65
65
65
Opvang ontheemden Oekraïne
6.1
I
180
0
0
0
0
Opvang ontheemden Oekraïne
6.1
U
-180
0
0
0
0
Onderhoudscontracten sociaal domein
6.3
U
6
6
6
6
6
Onderhoudscontracten sociaal domein
6.91
U
98
98
98
98
98
Onderhoudscontracten sociaal domein
6.92
U
226
226
226
226
226
Indexatie WMO en jeugdwet
6.1
U
-241
-241
-241
-241
-241
Indexatie WMO en jeugdwet
6.21
U
-43
-43
-43
-43
-43
60 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Zorg en werk
Taak- I/U veld
2026
2027
2028
2029
2030
Indexatie WMO en jeugdwet
6.60
U
-35
-35
-35
-35
-35
Indexatie WMO en jeugdwet
6.711
U
-1.093
-1.093
-1.093
-1.093
-1.093
Indexatie WMO en jeugdwet
6.712
U
-691
-691
-691
-691
-691
Indexatie WMO en jeugdwet
6.713
U
-92
-92
-92
-92
-92
Indexatie WMO en jeugdwet
6.752
U
-3.968
-3.968
-3.968
-3.968
-3.968
Indexatie WMO en jeugdwet
6.762
U
-571
-571
-571
-571
-571
Indexatie WMO en jeugdwet
6.792
U
-125
-125
-125
-125
-125
Indexatie WMO en jeugdwet
6.821
U
-99
-99
-99
-99
-99
Indexering subsidie budgetten
6.22
U
0
-4
-4
-4
-4
Indexering subsidie budgetten
6.3
U
0
-6
-6
-6
-6
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
6.812
U
0
-2
-2
-2
-2
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
6.812
U
0
-1
-1
-1
-1
Indexering opbrengsten vastgoed
6.812
I
Totaal - Zorg en werk
0
-6.652
6
-6.658
6
-6.658
6
-6.658
6
-6.658
Maatschappelijke ontwikkeling Onderwijsachterstanden VE
4.3
I
407
407
407
407
407
Onderwijsachterstanden VE
4.3
U
-407
-407
-407
-407
-407
Regiodeal MRA West
5.7
I
1.500
0
0
0
0
Regiodeal MRA West
5.7
U
-1.500
0
0
0
0
Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA en AZWA
6.1
I
154
43
0
0
0
Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA en AZWA
6.1
U
-154
-43
0
0
0
Indexatie contracten facilitaire diensten
5.4
U
-64
-64
-64
-64
-64
Indexatie Fysieke Leefomgeving
5.2
U
-29
-29
-29
-29
-29
Indexatie Fysieke Leefomgeving
5.7
U
-39
-39
-39
-39
-39
Indexatie Fysieke Leefomgeving
5.2
U
-31
-31
-31
-31
-31
Indexatie Fysieke Leefomgeving
5.7
U
-40
-40
-40
-40
-40
Subsidie leerplicht
4.3
I
527
585
585
585
527
Subsidie leerplicht
4.3
U
-347
-504
-504
-504
-447
Subsidie leerplicht
6.1
U
-100
0
0
0
0
Opvang ontheemden Oekraïne
4.3
I
62
0
0
0
0
Opvang ontheemden Oekraïne
4.3
U
-62
0
0
0
0
Opvang ontheemden Oekraïne
7.1
I
630
0
0
0
0
Opvang ontheemden Oekraïne
7.1
U
-630
0
0
0
0
Onderhoudscontracten sociaal domein
6.22
U
53
53
53
53
53
Indexatie WMO en jeugdwet
6.22
U
-51
-51
-51
-51
-51
Schiphol Social Works
6.23
U
50
0
0
0
0
Indexering subsidie budgetten
1.2
U
0
-2
-2
-2
-2
Indexering subsidie budgetten
4.3
U
0
-28
-28
-28
-28
Indexering subsidie budgetten
5.1
U
0
-28
-28
-28
-28
Indexering subsidie budgetten
5.2
U
0
-6
-6
-6
-6
Indexering subsidie budgetten
5.3
U
0
-217
-217
-217
-217
Indexering subsidie budgetten
5.4
U
0
-11
-11
-11
-11
Indexering subsidie budgetten
5.5
U
0
-5
-5
-5
-5
Indexering subsidie budgetten
5.6
U
0
-128
-128
-128
-128
Indexering subsidie budgetten
5.7
U
0
-12
-12
-12
-12
Indexering subsidie budgetten
6.1
U
0
-262
-259
-257
-257
Indexering subsidie budgetten
6.22
U
0
-23
-23
-23
-23
Indexering subsidie budgetten
6.23
U
0
-3
-3
-3
-3
Indexering subsidie budgetten
6.752
U
0
-2
-2
-2
-2
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 61
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Maatschappelijke ontwikkeling
Taak- I/U veld
2026
2027
2028
2029
2030
Indexering subsidie budgetten
6.812
U
0
-9
-9
-9
-9
Indexering subsidie budgetten
7.1
U
0
-8
-8
-8
-8
Special Olympics
5.1
I
46
0
0
0
0
Special Olympics
5.1
U
-46
0
0
0
0
Recreatieschap Spaarnwoude
5.7
U
0
-23
-23
-23
-23
Boekjaarsubsidie St. Exploitatie kinderboerderijen
5.7
U
-2
-2
-2
-2
-2
SPUK GALA
5.1
I
34
0
0
0
0
SPUK GALA
5.1
U
-98
0
0
0
0
SPUK GALA
5.3
U
-8
0
0
0
0
SPUK GALA
6.1
I
378
0
0
0
0
SPUK GALA
6.1
U
-66
0
0
0
0
SPUK GALA
6.22
I
9
0
0
0
0
SPUK GALA
6.22
U
-9
0
0
0
0
SPUK GALA
7.1
I
57
0
0
0
0
SPUK GALA
7.1
U
-297
0
0
0
0
Administratief medewerker Gebruik Gemeentegrond
5.7
U
11
11
11
11
11
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
4.2
U
0
-29
-29
-29
-29
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
4.3
U
0
0
0
0
0
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
5.2
U
0
-14
-14
-14
-14
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
5.3
U
0
-3
-3
-3
-3
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
5.6
U
0
-1
-1
-1
-1
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
5.7
U
0
0
0
0
0
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
6.1
U
0
-3
-3
-3
-3
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
0.3
U
0
-3
-3
-3
-3
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
4.2
U
0
-23
-23
-23
-23
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
4.3
U
0
0
0
0
0
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
5.2
U
0
-7
-7
-7
-7
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
5.3
U
0
-14
-14
-14
-14
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
5.5
U
0
-1
-1
-1
-1
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
5.6
U
0
-1
-1
-1
-1
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
5.7
U
0
0
0
0
0
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
6.1
U
0
-7
-5
-5
-5
Indexering huurlasten vastgoed
4.2
U
0
-13
-12
-12
-12
Indexering huurlasten vastgoed
5.2
U
0
-1
-1
-1
-1
Indexering huurlasten vastgoed
5.6
U
0
-8
-8
-8
-8
Indexering huurlasten vastgoed
6.1
U
0
-4
-4
-4
-4
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
0.3
U
0
0
0
0
0
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
4.2
U
0
-5
-4
-4
-4
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
4.3
U
0
-7
-7
-7
-7
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
5.2
U
0
0
0
0
0
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
5.3
U
0
-6
-6
-6
-6
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
5.5
U
0
-1
-1
-1
-1
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
5.6
U
0
-1
-1
-1
-1
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
5.7
U
0
-1
-1
-1
-1
62 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Maatschappelijke ontwikkeling Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
Taak- I/U veld
2026
2027
2028
2029
2030
6.1
U
0
0
0
0
0
Indexering opbrengsten vastgoed
4.2
I
0
71
71
71
71
Indexering opbrengsten vastgoed
4.3
I
0
5
5
5
5
Indexering opbrengsten vastgoed
5.2
I
0
1
1
1
1
Indexering opbrengsten vastgoed
5.3
I
0
73
73
73
73
Indexering opbrengsten vastgoed
5.5
I
0
3
3
3
3
Indexering opbrengsten vastgoed
5.6
I
0
29
29
29
29
Indexering opbrengsten vastgoed
5.7
I
0
10
10
10
10
Indexering opbrengsten vastgoed
6.1
I
0
54
54
54
54
Indexering opbrengsten vastgoed
6.22
I
0
3
3
3
3
Cpunt
5.3
U
-18
-18
-18
-18
-18
Cpunt
5.6
U
13
13
13
13
13
Cpunt
6.22
U
5
5
5
5
5
Indexering verzekeringen
0.3
U
0
-1
-1
-1
-1
Indexering verzekeringen
4.2
U
0
-7
-7
-7
-7
Indexering verzekeringen
5.2
U
0
-3
-3
-3
-3
Indexering verzekeringen
5.3
U
0
-1
-1
-1
-1
Indexering verzekeringen
5.5
U
0
0
0
0
0
Indexering verzekeringen
5.6
U
0
0
0
0
0
Indexering verzekeringen
6.1
U
0
-1
-1
-1
-1
Indexatie Fysieke Leefomgeving
2.1
U
-7
-7
-7
-7
-7
Indexatie Fysieke Leefomgeving
2.2
U
-10
-10
-10
-10
-10
Indexatie Fysieke Leefomgeving
2.5
U
-5
-5
-5
-5
-5
Indexatie Fysieke Leefomgeving
2.1
U
-8
-8
-8
-8
-8
Indexatie Fysieke Leefomgeving
2.2
U
-11
-11
-11
-11
-11
Indexatie Fysieke Leefomgeving
2.5
U
-6
-6
-6
-6
-6
Bijdrage RWS gemeentelijke kosten A44
2.1
I
10
10
10
10
0
Bijdrage RWS gemeentelijke kosten A44
2.1
U
-10
-10
-10
-10
0
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
2.2
U
0
-2
-2
-2
-2
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
2.2
U
0
-3
-3
-3
-3
Indexering verzekeringen
2.2
U
Indexering subsidie budgetten
7.4
U
Aanpak Energiearmoede
8.3
I
Aanpak Energiearmoede
8.3
U
Seismologisch Onderzoek
7.4
Seismologisch Onderzoek Subsidie toekomstbestendig maken energiebeleid 2026
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling
-60
-790
-784
-782
-782
Mobiliteit
Totaal - Mobiliteit
0
-47
0
0
0
0
-52
-52
-52
-52
0
-7
-7
-7
-7
139
35
0
0
0
-139
-35
0
0
0
I
1.600
-400
400
0
0
7.4
U
-1.600
400
-400
0
0
7.4
I
65
0
0
0
0
Subsidie toekomstbestendig maken energiebeleid 2026
7.4
U
-65
0
0
0
0
Adviseur Netcongestie
7.4
I
120
0
0
0
0
Adviseur Netcongestie
7.4
U
-120
0
0
0
0
Lokale Aanpak Isolatie
8.3
I
278
2.382
798
0
0
Lokale Aanpak Isolatie
8.3
U
-278
-2.382
-798
0
0
Alternatieve verblijfplaatsen vleermuizen
7.4
I
177
0
0
0
0
Alternatieve verblijfplaatsen vleermuizen
7.4
U
-177
0
0
0
0
Subsidies PNH Energie Infra
7.4
I
85
0
0
0
0
Ruimtelijke ontwikkelingen
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 63
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Ruimtelijke ontwikkelingen
Taak- I/U veld
2026
2027
2028
2029
2030
Subsidies PNH Energie Infra
7.4
U
-85
0
0
0
0
Klimaatmiddelen Rijk
7.4
I
1.680
788
0
0
0
Klimaatmiddelen Rijk
7.4
U
-1.680
-788
0
0
0
Soorten Managementplan
8.3
I
800
800
0
0
0
Soorten Managementplan
8.3
U
-800
-800
0
0
0
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
0.3
U
0
0
0
0
0
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
3.2
U
0
-5
-5
-5
-5
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
8.1
U
0
-5
-5
-5
-5
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
8.2
U
0
-5
-5
-5
-5
Indexering opbrengsten vastgoed
0.3
I
0
22
22
22
22
Indexering subsidie budgetten
8.3
U
0
-1
-1
-1
-1
Rijksbijdrage Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA)
8.3
I
180
-180
0
0
0
Rijksbijdrage Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA)
8.3
U
-180
180
0
0
0
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
6.1
U
0
0
0
0
0
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
6.1
U
0
-1
-1
-1
-1
Indexering opbrengsten vastgoed
6.1
I
0
10
10
10
10
Indexatie Klant Contact Center
7.5
U
-1
-1
-1
-1
-1
Indexatie Fysieke Leefomgeving
1.2
U
-1
-1
-1
-1
-1
Indexatie Fysieke Leefomgeving
2.1
U
-452
-452
-452
-452
-452
Indexatie Fysieke Leefomgeving
5.7
U
-256
-256
-256
-256
-256
Indexatie Fysieke Leefomgeving
7.4
U
-4
-4
-4
-4
-4
Indexatie Fysieke Leefomgeving
7.5
U
-22
-22
-22
-22
-22
Indexatie Fysieke Leefomgeving
1.2
U
0
0
0
0
0
Indexatie Fysieke Leefomgeving
2.1
U
-284
-284
-284
-284
-284
Indexatie Fysieke Leefomgeving
5.7
I
12
12
12
12
12
Indexatie Fysieke Leefomgeving
5.7
U
-249
-249
-249
-249
-249
Indexatie Fysieke Leefomgeving
7.4
U
-1
-1
-1
-1
-1
Indexatie Fysieke Leefomgeving
7.5
U
-24
-24
-24
-24
-24
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
7.5
U
0
0
0
0
0
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
7.5
U
0
0
0
0
0
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
7.5
U
0
-1
-1
-1
-1
-1.282
-1.283
-1.283
-1.283
-1.283
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen
0
-1
-1
-1
-1
Wonen
Totaal - Wonen
0
8
8
8
8
Kwaliteit fysieke omgeving
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving Economische zaken Indexering subsidie budgetten
3.1
U
0
-1
-1
-1
-1
Toekomstbestendige Werklocaties
3.2
I
200
0
0
0
0
Toekomstbestendige Werklocaties
3.2
U
-200
0
0
0
0
Sloopkosten en afsluitvergoeding Aalsmeerderweg 67 te Rozenburg
0.3
I
432
0
0
0
0
Sloopkosten en afsluitvergoeding Aalsmeerderweg 67 te Rozenburg
0.3
U
-432
0
0
0
0
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
0.3
U
0
-4
-4
-4
-4
64 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Economische zaken
Taak- I/U veld
2026
2027
2028
2029
2030
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
0.3
U
0
-4
-4
-4
-4
Indexering huurlasten vastgoed
0.3
U
0
0
0
0
0
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
0.3
U
0
-2
-2
-2
-2
Indexering opbrengsten vastgoed
0.3
I
0
40
40
40
40
Indexering verzekeringen
0.3
U
0
0
0
0
Indexatie juridische kosten
0.8
Indexatie Klant Contact Center Indexatie Corporate Control
Totaal - Economische zaken
0
0
29
29
29
29
U
98
98
98
98
98
0.8
U
21
21
21
21
21
0.8
U
4
4
4
4
4
Indexatie contracten facilitaire diensten
0.8
U
410
452
451
331
331
Indexatie Fysieke Leefomgeving
0.8
U
831
831
831
831
831
Indexatie Fysieke Leefomgeving
0.8
U
647
647
647
647
647
Indexatie werk en inkomen
0.8
U
93
93
93
93
93
Subsidie leerplicht
0.8
U
-81
-81
-81
-81
-81
Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamercommissie
0.8
U
73
73
73
73
73
Prijsontwikkelingen rekenkamer, raad en raadscommissies
0.8
U
3
3
3
3
3
Indexatie WMO en jeugdwet
0.8
U
7.010
7.010
7.010
7.010
7.010
Bezoldiging burgemeester en wethouders
0.8
U
4
4
4
4
4
Prjisontwikkelingen
0.8
U
5
5
5
5
5
Samenwerking groei- en leefbaarheidsopgave
0.8
U
20
0
0
0
0
Indexering subsidie budgetten
0.8
U
0
783
780
778
778
Indexatie reiskosten en arbodienst
0.8
U
75
75
75
75
75
Recreatieschap Spaarnwoude
0.8
U
0
23
23
23
23
Boekjaarsubsidie St. Exploitatie kinderboerderijen
0.8
U
2
2
2
2
2
Administratief medewerker Gebruik Gemeentegrond
0.8
U
-11
-11
-11
-11
-11
Indexatie materieel budget communicatie
0.8
U
10
10
10
10
10
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
0.8
U
0
56
56
56
56
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
0.8
U
0
67
65
65
65
Indexering huurlasten vastgoed
0.8
U
0
25
24
24
24
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed
0.8
U
0
39
37
37
37
Indexering opbrengsten vastgoed
0.8
U
0
-328
-328
-328
-328
Indexatie materieel budget ICT
0.8
U
102
102
102
102
102
Indexering verzekeringen
0.8
U
0
13
13
13
Indexatie juridische kosten
0.4
Indexatie Klant Contact Center
0.4
Indexatie Corporate Control
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen
13
9.315
10.015
10.008
9.886
9.886
U
-98
-98
-98
-98
-98
U
-7
-7
-7
-7
-7
0.4
U
-4
-4
-4
-4
-4
Budgetverschuiving overeenkomsten/contracten en systemen
0.4
U
-48
-48
-48
-48
-48
Indexatie contracten facilitaire diensten
0.4
I
2
2
2
2
2
Indexatie contracten facilitaire diensten
0.4
U
-348
-390
-389
-269
-269
Team Schuldhulpverlening
0.4
U
-65
-65
-65
-65
-65
Onderhoudscontracten sociaal domein
0.4
U
-383
-383
-383
-383
-383
Prjisontwikkelingen
0.4
U
-2
-2
-2
-2
-2
Samenwerking groei- en leefbaarheidsopgave
0.4
U
-20
0
0
0
0
Indexatie reiskosten en arbodienst
0.4
U
-71
-71
-71
-71
-71
Overzicht overhead
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 65
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Overzicht overhead
Taak- I/U veld
2026
2027
2028
2029
2030
Fte uitbreiding en ophoging IOS target
0.4
I
982
982
982
982
982
Fte uitbreiding en ophoging IOS target
0.4
U
-982
-982
-982
-982
-982
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed
0.4
U
0
0
0
0
0
Indexatie onderhoudskosten vastgoed
0.4
U
0
-1
-1
-1
-1
Indexering opbrengsten vastgoed
0.4
I
0
0
0
0
0
Indexatie materieel budget ICT
0.4
U
-102
-102
-102
-102
-102
IOS Projecten
0.4
I
256
256
256
256
256
IOS Projecten
0.4
U
Totaal - Overzicht overhead
Totaal - neutrale wijzigingen Voorjaarsrapportage 2026
66 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
-256
-1.145
0
-256
-1.168 0
-256
-1.167 0
-256
-1.047 0
-256
-1.047 0
Bijlage 3. Overzicht niet meegenomen mutaties Onderstaande mutaties zijn niet meegenomen in het meerjarenbeeld. Bij structurele posten is de afweging gemaakt dat geen sprake is van 3 x O: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar. Gezien het negatieve meerjarenbeeld zijn deze
mutaties nu niet meegenomen. Mocht er in het meerjarenbeeld nog ruimte komen, dan kunnen bij een volgend P&C-product deze posten weer in de integrale afweging worden meegenomen.
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Raadsbezoeken op locatie
-244
-244
-244
-244
-244
Verlenging pilot Voedselbank
-92
0
0
0
Totaal
-335
0
-244
-244
-244
-244
2027
2028
2029
2030
Bestuur, samenleving en publiekscontact Raadsbezoeken op locatie
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
Beleidsdoel B Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten. -244
-244
-244
-244
Conform aangenomen geamendeerd raadsvoorstel Evaluatie Bijzondere raadsvergaderingen op locatie en Gebiedssessies (11654093) zijn de kosten uitbreiding van ambtelijke capaciteit vanwege raadsvergaderingen op locatie in beeld gebracht. Gezien het negatieve meerjarenbeeld is deze mutatie niet verwerkt. Het college ziet hier geen structurele meerwaarde in, de afweging is aan de raad.
-244
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 67
Bijlage 4: Verloop stelposten Omschrijving rapport
Areaalsyst.groei gemeente
2026
2027
2028
2029
2030
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026
2.552
5.633
10.989
18.106
18.106
Mutaties VJR 2026
-2.552
-3.908
-5.920
-8.675
-3.897
Stand VJR 2026
0
1.725
5.069
9.431
14.209
Bedrijfsvoering Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026
238
238
238
238
238
Mutaties VJR 2026
-238
-238
-238
-238
-238
Stand VJR 2026
0
0
0
0
0
Index.gemeensch. regelingen Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026
560
351
423
423
423
Mutaties VJR 2026
-560
400
328
328
328
Stand VJR 2026
0
752
752
752
752
Index.heffingen en huren Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026
-77
-14
32
70
70
Mutaties VJR 2026
77
-2.552
-2.552
-2.552
-2.552
Stand VJR 2026
0
-2.566
-2.520
-2.482
-2.482
2.499
2.499
2.499
2.499
2.499
-77
6.163
6.163
6.163
Index.loonkosten Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 Mutaties VJR 2026 Stand VJR 2026
2.423
8.663
8.663
8.663
6.163
8.663
Index.materiële kosten Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026
7.534
7.770
7.913
7.913
7.913
Mutaties VJR 2026
-7.534
-5.350
-5.493
-5.492
-5.492
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026
5.490
5.490
5.490
5.490
5.490
Mutaties VJR 2026
-5.490
-380
-380
-380
Stand VJR 2026
0
2.420
2.420
2.420
2.420
Index.soc.uitk. in natura
Stand VJR 2026
-380
0
5.110
5.110
5.110
5.110
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026
450
462
470
466
466
Mutaties VJR 2026
-450
-184
-189
-184
-184
-100
-100
1.251
1.474
1.474
2.119
2.688
Index.subsidies
Stand VJR 2026
0
278
281
282
282
Kapitaallasten algemeen Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 Mutaties VJR 2026 Stand VJR 2026
68 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
-1.215
-1.315
1.185
1.085
1.436
2.687
3.593
4.162
Ombuigingen Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 Stand VJR 2026
0
0
-2.133
-2.133
-9.854
-9.854
-9.746
-9.746
-9.746
-9.746
Overhead Mutaties VJR 2026 Stand VJR 2026
893
475
475
475
475
893
475
475
475
475
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026
-3.669
-5.572
-8.438
-12.189
-12.189
Mutaties VJR 2026
3.669
Realisatiegraad investeringen
Stand VJR 2026
2.141
2.352
2.221
286
0
-3.431
-6.086
-9.968
-11.903
1.970
1.943
1.943
1.943
1.943
Schaalsprong wonen (kap.last) Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 Mutaties VJR 2026 Stand VJR 2026
-1
-15
-29
-164
-308
1.969
1.928
1.914
1.779
1.635
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026
366
366
366
366
366
Mutaties VJR 2026
-20
0
0
0
0
Versterking organisatie
Stand VJR 2026
347
366
366
366
366
Volumestijging jeugdzorg & WMO Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026
1.469
2.949
4.443
5.953
5.953
Mutaties VJR 2026
-1.459
-1.449
-1.439
-1.429
-409
Totaal
4.326
16.171
12.280
15.197
Stand VJR 2026
10
1.500
3.004
4.524
5.544
19.487
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 69
Bijlage 5: Budgetten onderwijshuisvesting Het budget voor onderwijshuisvesting bestaat uit een aantal componenten. De kapitaallasten vormen het grootste onderdeel. Dit zijn de rente- en afschrijvingslasten van de schoolgebouwen. De kapitaallasten dalen jaarlijks door de daling van de rentelasten op bestaand bezit. Tegelijkertijd stijgen de kapitaallasten doordat we jaarlijks nieuwe investeringen toevoegen vanuit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Per saldo is er sprake van een stijging van de kapitaallasten. Voor iedere investering die op basis van het IHP wordt toegevoegd aan het investeringsplan, worden de kapitaallasten gereserveerd. Pas nadat de raad de investeringen geautoriseerd heeft, via een apart raadsvoorstel voor investeringen van € 2 miljoen en hoger, worden de investeringen in uitvoering genomen. De investeringsplanning is geactualiseerd conform de voortgang van de uitvoering van het IHP. Daarnaast zijn de zogenaamde 'overige lasten onderwijshuisvesting' een belangrijke post. Hiertoe behoren onder meer huren die wij betalen voor gebouwen waarvoor wij huurovereenkomsten zijn aangegaan. Dit doen wij als er in onze portefeuille geen ruimte beschikbaar is om uitvoering te geven aan onze wettelijke zorgplicht. Ons beleid is erop gericht deze post te laten dalen, omdat het huren van schoolgebouwen een kostbare aangelegenheid is.
Door de verhuizing van de Optimist International School, wordt de huurovereenkomst voor de Waddenweg 87 te Hoofddorp per 1 augustus 2026 beëindigd. Andere uitgaven die tot de post ‘overige lasten onderwijshuisvesting’ behoren zijn de onroerendzaakbelastingen en andere lasten die wij volgens de onderwijswetgeving voor schoolbesturen betalen. De laatste post omvat de kosten voor tijdelijke huisvesting. Tijdelijke huisvesting is noodzakelijk tijdens de uitvoering van projecten of in de vorm van noodlokalen als tijdelijke aanvulling in verband met capaciteit. Ook voor deze post geldt dat we deze zo efficiënt mogelijk inzetten. Zo kopen we bijvoorbeeld als dat goedkoper is. Huren doen we in gevallen waar we geen langdurige inzet verwachten. In schooljaar 2024-2025 is de tijdelijke huisvesting van de Zwanebloem opgeleverd. Vanaf 2026 worden de kapitaallasten van deze tijdelijke huisvesting zichtbaar in de begroting. Daarnaast wordt tijdelijke huisvesting voor Buitenplaats Nassaupark gerealiseerd. Stand Voorjaarsrapportage 2026 Na verwerking van de mutaties in de Voorjaarsrapportage 2026 zijn voor onderwijshuisvesting de exploitatiekosten zoals opgenomen in Tabel 20 waarbij de kapitaallasten behorend bij de nieuw aangevraagde investeringen na besluitvorming worden herberekend. Tabel 20
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = voordeel)
2026
2027
2028
2029
2030
9.843
9.610
9.545
11.090
11.090
199
199
199
199
199
4.254
3.888
3.845
3.845
3.845
Programma Maatschappelijke ontwikkeling, beleidsdoel B Stand Najaarsrapportage 2025
- kapitaallasten investeringen excl. tijdelijke huisvesting - uitvoeringslasten IHP - overige lasten - tijdelijke huisvesting incl. kapitaallasten tijdelijke huisvesting
135
315
1.582
2.152
2.152
Totaal Najaarsrapportage 2025
14.430
14.012
15.171
17.285
17.285
- kapitaallasten investeringen excl. tijdelijke huisvesting
-1.366
77
412
712
2.248
3
59
175
591
1.135
Mutaties Voorjaarsrapportage 2026 - kapitaallasten nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2026 - uitvoeringslasten IHP
0
0
0
0
0
- overige lasten
245
163
62
62
62
- tijdelijke huisvesting incl. kapitaallasten tijdelijke huisvesting
455
331
301
295
265
70 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = voordeel)
2026
2027
2028
2029
2030
Totaal mutaties Voorjaarsrapportage 2026
-663
631
950
1.660
3.710
- kapitaallasten investeringen excl. tijdelijke huisvesting
8.477
9.687
9.957
11.802
13.338
3
59
175
591
1.135
Stand Voorjaarsrapportage 2026
- kapitaallasten nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2026 - uitvoeringslasten IHP - overige lasten - tijdelijke huisvesting incl. kapitaallasten tijdelijke huisvesting Totaal Voorjaarsrapportage 2026
199
199
199
199
199
4.499
4.051
3.907
3.907
3.907
589
647
1.883
2.446
2.417
13.767
14.643
16.121
18.945
20.995
Toelichting Voorbereidingskredieten In 2026 wordt conform IHP-planning gestart met twee projecten: De Boog en Lisserbroek. Wij vragen de voorbereidingskredieten te autoriseren en voor 2026 vrij te geven. De school in Lisserbroek is nodig als gevolg van de woningbouwontwikkeling in Lisserbroek. Het voorbereidingskrediet wordt daarom gedekt uit de dekkingsmiddelen van het programma Schaalsprong Wonen Tijdelijke huisvesting IKC Buitenplaats Nassaupark is, totdat de nieuwbouw in Nassaupark gereed is, tijdelijk gehuisvest in een van de gebouwen van de Bloesem in Toolenburg. De nieuwbouw start naar verwachting in in het tweede kwartaal van 2026. De beschikbare ruimte voor onderwijshuisvesting is beperkt in Toolenburg en in het gebouw van de Bloesem is geen ruimte meer om de extra leerlingen uit Nassaupark te huisvesten. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting, is het noodzakelijk dat er voor de duur van één schooljaar tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd. HVP 2026 – aanvragen eerste inrichting In collegebesluit 12782139 heeft ons college ingestemd met het vaststellen van het Huisvestingsprogramma 2026 (HVP 2026). In het HVP 2026 zijn vier aanvragen gedaan voor eerste inrichting. Deze hebben we goedgekeurd aan de hand van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlemmermeer 2025.
Het gaat hierbij om twee scholen, de Dr. A. van Voorthuijsenschool en PI – de Ster. Met het beschikbaar stellen van dit budget voldoen we aan onze wettelijke verplichting.
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 71
Bijlage 6: Omschrijving taakveldnummers In de bijlagen 1 en 2 worden in de kolom ‘Taakveld’ de taakveldnummers genoemd. In onderstaand overzicht zijn bij de taakveldnummers de omschrijvingen opgenomen. Tabel 21
Nummer
Omschrijving
0.1
Bestuur
0.2
Burgerzaken
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
0.4
Overhead
0.5
Treasury
0.61
OZB woningen
0.62
OZB niet-woningen
0.63
Parkeerbelasting
0.64
Belastingen overig
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8
Overige baten en lasten
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10
Mutaties reserves
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.2
Openbare orde en veiligheid
2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
2.3
Recreatieve havens
2.4
Economische havens en waterwegen
2.5
Openbaar vervoer
3.1
Economische ontwikkeling
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4
Economische promotie
4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5.1
Sportbeleid en activering
5.2
Sportaccommodaties
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4
Musea
5.5
Cultureel erfgoed
5.6
Media
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.21
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo
6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
6.3
Inkomensregelingen
6.4
WSW en beschut werk
6.5
Arbeidsparticipatie
6.60
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
72 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2026
Nummer
Omschrijving
6.711
Huishoudelijke hulp (WMO)
6.712
Begeleiding (WMO)
6.713
Dagbesteding (WMO)
6.714
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.751
Jeugdhulp ambulant lokaal
6.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
6.753
Jeugdhulp ambulant landelijk
6.761
Jeugdhulp met verblijf lokaal
6.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
6.763
Jeugdhulp met verblijf landelijk
6.791
PGB Wmo
6.792
PGB Jeugd
6.811
Beschermd wonen (WMO)
6.812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
6.821
Jeugdbescherming
6.822
Jeugdreclassering
6.91
Coördinatie en beleid Wmo
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
7.1
Volksgezondheid
7.2
Riolering
7.3
Afval
7.4
Milieubeheer
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
8.1
Ruimte en leefomgeving
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3
Wonen en bouwen
Voorjaarsrapportage 2026 - Gemeente Haarlemmermeer 73
www.haarlemmermeer.nl