1. RV Voorjaarsrapportage 2022 (2022.0001024).pdf
Tekst van het document
Veiligheid
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
Bijdrage VRK
57
-985
-984
-982
-982
Stelpost indexering 2023
0
595
595
595
Beleidsdoel B Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
595
57
-390
-389
-387
-387
2022
2023
2024
2025
2026
0
-292
0
0
0
In de concept Programmabegroting 2023-2026 van de VRK is voor de totale dienstverlening voor 2022 een bedrag begroot van € 18.725.000. Dit wijkt af van de eerder vastgestelde programmabegroting van € 19.057.000, door een verlaging van de kosten van vrouwenopvang van Veilig Thuis. In onze begroting is een bedrag van € 18.783.400 opgenomen ter dekking van de kosten van de VRK. Voor de jaren 2023 en verder wordt in de concept programmabegroting van de VRK rekening gehouden met een hogere bijdrage van Haarlemmermeer van € 1 miljoen per jaar ten opzichte van de in ons meerjarenbeeld geraamde bijdrage. Dit betreft voor € 0,6 miljoen een indexatie voor loon- en prijsstijgingen, wat wordt gedekt voor de daarvoor beschikbare stelpost. Het restant van € 0,4 miljoen betreft de doorwerking van de hogere bijdrage 2022 die conform het raadsbesluit Zienswijze op het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Kennemerland (2021.0000951) alleen incidenteel geraamd is in de Programmabegroting 2022-2025. De hogere bijdrage is vanaf 2023 wel verschuldigd en wordt nu geraamd.
Zorg en werk
Contractmanagers jeugdzorg en WMO
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.
Het verkrijgen van meer grip op jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein vraagt om inbedding van de functie van contractmanager. Contractmanagement richt zich op het managen (bewaken van de naleving door zowel gemeente als aanbieders) van de vastgelegde afspraken in overeenkomsten met zorgaanbieders, zowel op kwalitatief als financieel niveau. In het raadsvoorstel kaderstellende uitgangspunten verordening sociaal domein, beleidskader sociaal domein en inkoop jeugd en Wmo 2023 (2022.0000115) is aangegeven dat voor 2023 via de integrale afweging bij de voorjaarsrapportage incidentele middelen aangevraagd zouden worden voor contractmanagement. Om duurzaam en meerjarig te sturen op de nieuwe overeenkomsten die we in 2023 aangaan met onze jeugd en Wmo aanbieders en invulling te geven aan de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, Visitatiecommissie alsmede de wens van de raad om als gemeente actief en zakelijk te sturen op het sociaal domein (motie maatschappelijke waarden) is de functie van contractmanager randvoorwaardelijk.
Gemeente Haarlemmermeer 19
Maatschappelijke ontwikkeling Subsidie Het Cultuurgebouw
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
-100
-200
-200
-200
-200
2022
2023
2024
2025
2026
-250
0
0
0
0
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
Areaaluitbreiding
-313
-313
-313
-313
-313
Inzet stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte
210
210
210
210
Beleidsdoel D Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van de Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden.
Sinds 2018 is de bestuurlijke en juridische fusie van Het Cultuurgebouw een feit. De fusie is op initiatief van de gemeente tot stand gekomen. Een gevolg daarvan is dat de werknemers tot op heden in twee verschillende pensioenfondsen zaten. De pensioenfondsen hebben Het Cultuurgebouw de opdracht gegeven tot overstap van alle werknemers naar één pensioenfonds per 1 juli 2022. De consequentie hiervan is dat de werkgeverslasten toenemen. Het Cultuurgebouw is niet in staat deze meerkosten zelf te dragen.
Mobiliteit
Integrale aanpak parkeren stadscentrum
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.
Teneinde het integrale parkeervraagstuk stadscentrum een gedegen benadering te geven en enerzijds een plaats te geven in het programma stadscentrum Hoofddorp en anderzijds om invulling te geven aan het amendement AM11 van 11 november 2021 bij de Strategische agenda van de raad is er voor deze voorbereidende werkzaamheden aanvullend budget nodig.
Kwaliteit fysieke omgeving Areaaluitbreiding Fysieke Leefomgeving
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.
Areaaluitbreiding Fysieke Leefomgeving
210
-103
-103
-103
-103
-103
2022
2023
2024
2025
2026
-213
-213
-213
-213
-213
In 2021 is het te onderhouden areaal in de openbare ruimte toegenomen vanwege de uitvoering van diverse projecten, zoals de herinrichting van het gebied van de voormalige A9 in Badhoevedorp, Lincolnpark en Tudorpark in Hoofddorp en Mientekade in Halfweg. De hogere lasten worden deels gedekt vanuit de stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte. Areaaluitbreiding openbaar groen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel A Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.
In 2021 is het te onderhouden areaal aan groen in de openbare ruimte toegenomen vanwege de uitvoering van diverse projecten, zoals de herinrichting van het gebied van de voormalige A9 in Badhoevedorp, Lincolnpark en Tudorpark in Hoofddorp en Mientekade in Halfweg.
20 Gemeente Haarlemmermeer
Storm- en vuurwerkschade fysieke leefomgeving Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
-308
0
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
-530
297
297
297
297
2022
2023
2024
2025
2026
-250
0
0
0
0
Beleidsdoel A Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.
Als gevolg van meerdere stormen in de maand februari hebben voor zover nu bekend ongeveer 200 bomen schade opgelopen. Op dit moment is een voorlopige inschatting dat de kosten van het veilig stellen van de bomen en het opruimen van omgevallen bomen en afgebroken takken € 195.000 zijn. De stormschade op begraafplaatsen bedraagt € 20.000 en voor verkeersregelinstallaties (VRI's) bedraagt deze € 35.000. De kosten als gevolg van vuurwerkschade rondom de jaarwisseling bedroegen € 58.000. In totaal bedragen de kosten voor stormschade en vuurwerkschade € 308.000. Dit kan niet worden opgevangen binnen de reguliere beheerbudgetten. Nog niet alle kosten van de stormschade zijn duidelijk. Bij de najaarsrapportage voeren wij de resterende kosten op. Daarnaast zijn er nog herplantkosten voor bomen. Deze worden verspreid over meerdere jaren aangevraagd in het investeringskrediet Vernieuwing openbare ruimte (VOR) 2023. Afvalverwerking
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik.
De kosten van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zijn € 530.000 gestegen. De belangrijkste redenen zijn een loonprijsindexatie van 1,57%, areaaluitbreiding en bijplaatsingen van afval bij brengparkjes. De hoeveelheid bijgeplaatst afval is de afgelopen jaren, sinds de coronacrisis, blijvend gestegen. Hierbij is aan het licht gekomen dat het bedrag dat voor het verwijderen van bijgeplaatst afval in de DVO met Meerlanden was opgenomen (€ 185.000) al meerdere jaren te laag was. Met de huidige hoeveelheid is de benodigde inzet van Meerlanden fors hoger dan deze in het verleden was, met als gevolg een structurele toename van de kosten met € 285.000. Voor 2023 en verder worden de hogere kosten, verhoogd met de compensabele BTW, verrekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing. Verder wordt vanaf 2023 25% van de kosten van straatreiniging toegerekend aan afvalinzameling. Getoetst is of de kostentoerekening aan afvalinzameling en riolering in het kader van de berekening van kostendekkende tarieven nog overeenstemt met de huidige inzichten (onder andere naar aanleiding van jurisprudentie). Hieruit bleek dat kosten van straatreiniging deels toegerekend mogen worden aan afvalinzameling. Bestrijding Mediterraan draaigatje
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel E Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.
Op enkele locaties in Rijsenhout en Graan voor Visch in Hoofddorp is het mediterraan draaigatje aangetroffen. Deze locaties betreffen zowel openbaar als particulier terrein. Deze uit Zuid-Europa afkomstige miersoort veroorzaakt schade aan de openbare ruimte en hinder wanneer de mieren woningen binnendringen. Om de overlast voor inwoners te verminderen en te voorkomen dat verdere schade wordt aangericht, willen wij de verspreiding van deze miersoort zo snel mogelijk stoppen. Indien de mier niet op tijd wordt bestreden, zal de schade aan het openbaar gebied groot zijn en zullen de kosten hoger worden. De kosten betreffen vooralsnog uitsluitend de bestrijding op openbaar terrein. Wij zijn in gesprek met de eigenaren van de particuliere percelen om met hen afspraken te maken over de bestrijding en de daarmee samenhangende kosten.
Gemeente Haarlemmermeer 21
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
Bijdrage OD NZKG
-554
-1.690
-1.724
-1.569
-1.626
Dekking indexatie loon- en prijsstijgingen
265
535
535
535
Beleidsdoel E Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
-289
535
-1.156
-1.190
-1.035
-1.092
2022
2023
2024
2025
2026
-979
-1.532
-1.532
-1.535
-1.525
Op basis van de concept Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2022 met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) stijgen de kosten voor de totale dienstverlening. De stijging van de kosten in de UVO 2022 ten opzichte van de UVO 2021 wordt grotendeels veroorzaakt door loon- en prijscompensatie, stijging door het product asbest sloopmeldingen en een stijging van het aantal bedrijven. Voor de jaren na 2022 is op basis van de conceptbegroting 2023-2026 van de OD NZKG een stijging voorzien. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door loon- en prijscompensatie, omzetting van “inrichtingen” in “milieubelastende activiteiten” en een stijging van het aantal verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). De stijging als gevolg van loon- en prijscompensatie worden (deels) gedekt uit de stelpost indexeringen. Herberekening kostendekkendheid riolering (inclusief kosten baggeren) Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel C Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.
Het beheer en onderhoud van de riolering wordt kostendekkend geraamd. Er is getoetst of de kostentoerekening aan afvalinzameling en riolering in het kader van de berekening van kostendekkende tarieven nog overeenstemt met de huidige inzichten (onder andere naar aanleiding van jurisprudentie). Hieruit bleek dat kosten van straatreiniging voor een te groot deel worden toegerekend aan riolering. De kosten werden voor 50% toegerekend, waarbij ook de kosten van onkruidbestrijding op straten werd meegenomen. Toerekening van dit deel van de kosten is niet mogelijk. Van de kosten van straatreiniging wordt 13,6% toegerekend aan de kosten van riolering. Verder is geconstateerd dat de kosten van beheer en onderhoud waterkering en afwateringen voor 100% mogen worden toegerekend in plaats van 50%. Hiermee is rekening gehouden bij de strategisch heroriëntatie. Doordat de kosten van straatreiniging voor een fors lager bedrag toegerekend kunnen worden aan riolering ontstaat een nadeel.
Baggeren Het hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) baggert de watergangen in stedelijk gebied. De kosten van de afvoer van de vrijkomende bagger zijn voor rekening van het HHR wanneer de bagger verontreinigd is en technisch niet op de kant kan worden gebracht. Als op verzoek van de gemeente deze bagger toch moet worden afgevoerd, zijn de kosten voor de gemeente. Verwerking van grote hoeveelheden bagger in bewoond gebied is niet wenselijk. Daarnaast staat het opbrengen van bagger op de kant haaks op de beheermaatregelen om de biodiversiteit in lijn met de doelstellingen van de Natuurvisie te versterken. Voor de opslag van deze bagger zijn baggerdepots in gebruik genomen. Op bagger die wordt afgevoerd zijn echter andere normen van toepassing voor het hergebruik. Een deel van de bagger die in 2022 moet worden afgevoerd mag op grond van de huidige regelgeving niet in het depot worden ondergebracht. Hierdoor worden de kosten geraamd op € 1 miljoen.
22 Gemeente Haarlemmermeer
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Herstructurering kapitaalverstrekking Meerlanden Holding N.V. Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
-24
-87
-114
-22
398
2022
2023
2024
2025
2026
0
-220
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
Afboeken investering
0
-871
0
0
0
Vrijvallen afschrijvingslasten
0
0
356
356
159
Onderdeel C Financiering/bespaarde rente/dividend.
In december 2021 is de kapitaalstructuur van Meerlanden Holding N.V. aangepast. Het aantal aandelen van de deelnemende gemeenten is nu gebaseerd op het aantal aansluitingen voor de afvalstoffenheffing. Met deze aanpassing kunnen gemeenten die in de toekomst samenwerking zoeken met Meerlanden makkelijker toetreden als aandeelhouder. Als gevolg van deze herstructurering heeft Haarlemmermeer één transitieaandeel ontvangen. De nominale waarde van dit aandeel is € 65. Maar de intrinsieke waarde is € 2,1 miljoen waarover een preferente rente van 5% wordt ontvangen ter gedeeltelijke compensatie van het lagere dividend. Het transitie-aandeel wordt op basis van de intrinsieke waarde vanaf 2026 door Meerlanden in vijf jaar ingekocht. Hierdoor ontstaat in de jaren 2026 tot en met 2030 per saldo een incidenteel voordeel.
Overzicht overhead
Formatie digitale dienstverlening
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering.
De afgelopen jaren heeft de doorontwikkeling van digitale dienstverlening plaats gevonden aan de hand van het opgestelde gelijknamige programma. De activiteiten die binnen het programma worden uitgevoerd, staan geagendeerd op de strategische werkagenda van de visie op Dienstverlening. Een aantal opgaves die op de strategische werkagenda staan en die in het programma waren vastgelegd zijn inmiddels een structurele taak geworden die in de lijnorganisatie worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om: verbeteren van de websites en de wet toegankelijkheid, webanalyse en gebruikersonderzoek, Kaart-informatie digitaliseren, (door)ontwikkelen Meldingen Openbare Ruimte (MOB) en Verbeteren e-formulieren. De benodigde financiële middelen voor deze opgaven zijn tot nu toe steeds tijdelijk toegekend. Gezien de gebleken toegevoegde waarde is het de wens om deze taken voort te zetten en de werknemers die nu op tijdelijke contracten werkzaam zijn in dienst te nemen. Opgemerkt wordt dat drie contracten wettelijk niet meer verlengd kunnen worden en dat voorzetting betekent dat deze werknemers in vaste dienst komen of de organisatie moeten verlaten. Het gaat hierbij om een toekomstbestendige inrichting en uitvoering van de opgaven uit de strategische werkagenda van het programma digitale dienstverlening. Transitie ontwikkelstraat e-formulieren
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering.
Transitie ontwikkelstraat e-formulieren
0
-871
356
356
159
In het verleden is er jaarlijks geïnvesteerd in e-formuleren op ons eigen platform. Deze worden in 2023 gemigreerd naar software van externe leveranciers. Met deze overstap moet de dienstverlening verbeterd worden en de ontwikkelingen en het beheer van e-formulieren efficiënter. Hierdoor ontstaat een voordeel op lasten. Dit voordeel wordt ingezet voor vernieuwingen zoals vastgelegd in de nota van B&W ‘Verbetering digitale dienstverlening en IT-innovatie’ (2017.0021302). Door deze overgang worden de e-formulieren die we zelf ontwikkeld hebben niet meer gebruikt vanaf 2023. De betreffende investeringen moeten daarom in één keer afgeboekt worden. Door deze afboeking ontstaat een voordeel in de jaren 2024 tot en met 2026 door het wegvallen van de afschrijvingslasten.
Gemeente Haarlemmermeer 23
Omzetting krediet gemeentelijk website naar exploitatiebudget Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
Exploitatiebudget website
-127
-131
-80
0
0
Vrijval kapitaallasten
127
131
80
0
0
0
0
0
0
0
Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering.
Omzetting krediet gemeentelijk website naar exploitatiebudget
Voor de ontwikkeling van de gemeentelijke websites is in 2021 een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Eind 2020 is ingestapt in een samenwerkingsovereenkomst voor het gezamenlijk aanbesteden, ontwikkelen en doorontwikkelen van gemeentelijke websites. Het betreft hier een ‘Software-as-aService (SaaS) oplossingen. Vanuit geldende BBV-regels mag een investeringskrediet niet worden aangewend voor SaaS oplossingen. Het investeringskrediet voor ontwikkeling gemeentelijke websites dient derhalve te worden omgezet naar een jaarlijks exploitatiebudget. Waarbij de vrijvallende kapitaallasten als gevolg van het vrijvallen van het investeringskrediet als gedeeltelijke dekking worden ingezet. Prijsstijging brandverzekering
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
-205
-205
-205
-205
-205
2022
2023
2024
2025
2026
-970
0
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
-220
0
0
0
0
Onderdeel A Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken.
De premie van de nieuwe brandverzekering is als gevolg van een verhoging van het premiepromillage en verzekerde waarde gestegen. De stijging betreft € 181.000 de stijging van het premiepromillage en € 24.000 de stijging van het verzekerd bedrag. Bijstelling Interne opdrachtensystematiek (IOS) Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Onderdeel E Interne doorbelastingen.
Op dit moment is de inschatting dat de dekking van personeelskosten en overhead via de IOS 10% lager is dan begroot. Dit komt door het aantrekken van junior projectmanagers omdat aantrekken van senior projectmanagers niet lukt. Junior projectmanagers zijn ingeschaald in een lagere functieschaal en worden daarom verrekend tegen een lager uurtarief. Het lagere uurtarief levert een nadeel van circa € 0,69 miljoen. Verder wordt verwacht dat er circa € 0,3 miljoen aan uren nodig zijn voor inwerken en het leveren van een bijdrage aan organisatie brede vraagstukken. Hier staat geen IOSdekking tegenover. Afkoopsom Tijdelijke huisvesting ambtelijke organisatie Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Onderdeel D Facilitaire zaken en huisvesting.
In 2021 is gekozen voor het betrekken van het DuraVermeer gebouw aan de Taurusavenue voor de tijdelijke huisvesting van onze organisatie. Hiermee viel de locatie van Fluor, waarvoor in het tweede kwartaal van 2021 een intentieovereenkomst is gesloten, af. Dit heeft geleid tot een geschil met Fluor. Zij zijn van mening dat de gemeente zich niet aan de afspraken heeft gehouden, waarbij de gemeente van mening is dat dit wel het geval is. Om een rechtsgang te voorkomen is er een minnelijke schikking overeen gekomen, die nog bestuurlijk bekrachtigd moet worden. De raad is hierover op 28 april 2022 geïnformeerd via een brief (X.2022.02786). De financiële gevolgen van de schikking worden nu geraamd.
24 Gemeente Haarlemmermeer
3.5 Genomen besluiten Tabel 9
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
Handhaving en naleving Jeugdwet en Wmo
-60
0
0
0
0
Gebouwgebonden exploitatiekosten sporthal Lincolnpark
0
0
0
0
-150
Pionier-BOLS woonrijp maken openbare ruimte Totaal - Genomen besluiten
0
0
0
0
0
-60
0
0
0
-150
2022
2023
2024
2025
2026
0
0
0
0
-150
2022
2023
2024
2025
2026
Kosten woonrijpmaken openbare ruimte
0
-522
-1.194
-1.194
-2.446
Kostenverhaal via anterieure overeenkomst
0
522
298
298
298
Woningbouwimpuls Rijk
0
0
896
896
2.148
Maatschappelijke ontwikkeling
Gebouwgebonden exploitatiekosten sporthal Lincolnpark Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.
In het raadsvoorstel Scholen Het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie en sporthal in Lincolnpark, Hoofddorp (2021.0001337) is opgenomen dat er vanaf 2026 gebouwgebonden exploitatielasten ontstaan. Deze worden geschat op € 150.000. Verdere aanscherping hiervan is nu nog niet mogelijk omdat er onvoldoende gegevens zijn voor het opstellen van een betrouwbare exploitatieraming. Conform het raadsvoorstel worden de geschatte lasten vanaf 2026 nu geraamd.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Pionier-BOLS woonrijp maken openbare ruimte Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.
Pionier-BOLS woonrijp maken openbare ruimte
0
0
0
0
0
In het raadsbesluit Vaststelling masterplan Pionier-BOLS (2021.0003183) is besloten in te stemmen met een investering van € 11,4 miljoen, met startjaar van de uitvoering 2023, voor het woonrijp maken van de openbare ruimte van de gebiedsontwikkeling Pionier-BOLS terrein en deze te dekken uit de te ontvangen anterieure bijdragen en de ontvangen Rijksbijdrage woningbouwimpuls. Omdat hier sprake is van een anterieure overeenkomst moeten de lasten en de baten in de exploitatie verantwoord worden en niet als investering. De geraamde lasten en baten voor de jaren 2023 tot en met 2026 worden nu geraamd.
Gemeente Haarlemmermeer 25
3.6 Coronamaatregelen Algemeen In Tabel 10 wordt een samenvatting gegeven van de baten en lasten als gevolg van de coronacrisis. Hierin zijn de werkelijke bedragen conform de Jaarstukken 2020 en de Jaarstukken 2021 opgenomen. Door het Rijk is toegezegd dat de inkomstenderving over 2020 en 2021 bij de toeristenbelasting en de parkeeropbrengsten wordt gecompenseerd. De inkomstenderving over 2020 wordt in de meicirculaire 2022 vastgesteld op basis van de informatie opgenomen in de Najaarsrapportage 2021. Analoog aan het vaststellingsproces voor 2020 verwachten wij dat de compensatie voor de inkomstenderving over 2021 in 2023 wordt uitbetaald. Volgens een uitspraak van de commisie BBV mag deze compensatie pas geraamd worden als het Rijk de gemeente formeel heeft geïnformeerd over de definitieve hoogte van de compensatie. De in deze voorjaarsrapportage verwerkte mutaties zijn gebaseerd op de bekende informatie per eind maart 2022. Indien het noodzakelijk is om extra ondersteuning te bieden aan onze inwoners, ondernemers en/of instellingen dan worden hier voorstellen voor gedaan. Mocht hiervoor meer budget nodig zijn dan de gemeente ontvangt als compensatie van het Rijk, dan kunnen de extra incidentele lasten worden gedekt uit de Algemene dekkingsreserve. Vooralsnog lijkt de (nog te) ontvangen compensatie voldoende te zijn om onze kosten te dekken.
Voor 2022 is nog geen rekening gehouden met een lagere opbrengst vanuit de toeristenbelasting. Op basis van de tijdens het opstellen van de voorjaarsrapportage beschikbare informatie was het niet mogelijk een prognose voor het heel 2022 te maken. Tabel 10
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Jaarstukken 2020
Voor- en nadelen Jaarstukken 2020
-12.756
In 2020 ontvangen compensatie van het Rijk
7.323
Saldo 2020
-5.433
Voor- en nadelen Jaarstukken 2021
-11.856
Jaarstukken 2021 In 2021 ontvangen compensatie van het Rijk
6.993
Saldo 2021
-4.863
Geautoriseerde nog te maken kosten 2022
-4.320
Programmabegroting 2022-2025 Nadelen Voorjaarsrapportage 2022
-1.881
Saldo 2022
-6.201
Totaal voor- en nadelen
-30.813
Totaal verantwoord in P&C-producten Totaal ontvangen compensatie
14.316
Saldo
-16.497
Nog van het Rijk te ontvangen compensatie Nog te ontvangen compensatie inkomstenderving 2020
6.225
Nog te ontvangen compensatie inkomstenderving 2021
10.990
Totaal nog te ontvangen
17.215
Nog te maken kosten in 2023 (afwikkeling Tozo)
-175
Saldo
26 Gemeente Haarlemmermeer
543
Recapitulatie mutaties coronamaatregelen Voorjaarsrapportage 2022 Tabel 11
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
Uitvoeringskosten Tozo
-1.150
-175
0
0
0
Extra inzet subsidieregelingen cultuur, sport en onderwijs
-293
0
0
0
0
Ventilatie scholen
-368
0
0
0
0
Bestuurlijke ondersteuning coronacrisis
-70
0
0
0
Totaal - Coronamaatregelen
0
-1.881
-175
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
-1.150
-175
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
-293
0
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
-368
0
0
0
0
Toelichting mutaties coronamaatregelen
Zorg en werk
Uitvoeringskosten Tozo
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel D Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen.
Niet alle uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) worden voor onze gemeente vergoed door het Rijk, wat zijn oorzaak heeft in het feit dat wij in het kader van zorgvuldigheid en fraudepreventie naast beschikken op aanvraag ook beschikken op verantwoording na een volledige controle. Deze werkwijze is in afstemming met de accountant tot stand gekomen. Omdat het Rijk als het gaat om uitvoeringskosten alleen het beschikken op aanvraag compenseert brengt onze werkwijze in 2022 uitvoeringskosten met zich mee die het Rijk niet vergoed. In 2022 gaat het om controlewerkzaamheden van inkomstenverantwoording van ondernemers, beschikken na verantwoording, afhandelen van bezwaarschriften, herberekeningen maken na bezwaar en invordering.
Maatschappelijke ontwikkeling
Extra inzet subsidieregelingen cultuur, sport en onderwijs Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel C Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving.
Gezien de uitvoering en afhandeling van diverse corona-gerelateerde regelingen op het gebied van cultuur, sport en onderwijs is incidenteel dit jaar nog extra personele capaciteit noodzakelijk, aanvullend op de huidige formatie. Ventilatie scholen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.
Middels een subsidie worden scholen in de gelegenheid gesteld om de ventilatie op scholen aan te passen. Deze subsidie wordt gedekt door de specifieke uitkering Ventilatie in scholen (SUVIS) van het Rijk en vanuit de middelen die zijn ontvangen ter compensatie voor de coronamaatregelen. Hiertoe is besloten met het raadsbesluit cofinancieringsbijdrage Specifieke uitkering ventilatie in scholen (2021.0003064). De gemeente stelt momenteel de subsidieregeling op om de SUVIS en de cofinancieringsbijdrage aan de schoolbesturen uit te keren. Er is op dit moment nog geen feitelijke aanvang gemaakt met de werkzaamheden door een van de schoolbesturen, wel is het nodige aan voorbereidingswerkzaamheden gedaan.
Gemeente Haarlemmermeer 27
3.7 Overige voorstellen Tabel 12
2022
2023
2024
2025
2026
Strategisch participatieadviseur
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
-55
-105
0
0
0
Traineeship inkomensspecialisten
-250
0
0
0
0
Implementatie preventieve jeugdbescherming
-100
0
0
0
0
Impactanalyse Hervormingsagenda jeugd
-90
-90
0
0
0
Schuldhulpverlening Erop af
-150
0
0
0
0
Opvang op basis van een Wmo-beschikking
-110
0
0
0
0
Handhaving en naleving Jeugdwet en Wmo
0
-350
0
0
0
Capaciteit afhandeling subsidies
-450
-450
0
0
0
Toerisme, evenementen en promotie 2020-2025
-210
-210
0
0
0
Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2023
0
-55
0
0
0
-710
-3.587
0
0
0
0
0
-1.442
0
0
Anterieure overeenkomsten gebied 1CD Rijsenhout
-119
0
0
0
0
Wonen met zorg
-72
-72
0
0
0
Onderhoud bomen
-200
-200
-200
-200
-200
Doorontwikkeling Assetmanagement Openbare Ruimte
-100
-100
0
0
0
Uitvoering Wet Bibob
-25
-25
-25
-25
-25
Dekking voorfinanciering dorpshuis Rijsenhout
-200
0
0
0
0
Projectleider Gisib
-145
0
0
0
0
Programmakosten vijf programma's woningbouw Omgevingswet, opstellen omgevingsplan
Doorontwikkeling gemeentelijke website
0
0
0
-115
-214
Programma data gedreven werken
-100
-50
0
0
0
Beheersing van de IT-omgeving
-195
-195
0
0
0
BCM Coördinator
-43
-43
0
0
0
Beheertaken informatiebeveiliging
-290
-290
0
0
0
Onderzoek en evaluatie (drie projecten)
-405
-255
0
0
0
Versterking Recruitment en HR analytics
-305
-305
0
0
0
Tijdelijk extra capaciteit openbare orde en veiligheid
-97
-98
0
0
0
Functioneel beheerder Veiligheid
-86
-86
0
0
0
VIC, privacy en security en risicomanagement
-131
-30
-30
-30
-30
Beveiliging Polderlanden
-171
-228
-228
-228
0
Uitbreiding juridische expertise
-93
-293
0
0
0
Teammanager secretariële ondersteuning
-23
-23
0
0
0
Inhuur uitvoering projecten
210
0
0
0
0
Totaal - Overige voorstellen
-4.715
-7.139
-1.925
-598
-469
2022
2023
2024
2025
2026
-250
0
0
0
0
Zorg en werk
Traineeship inkomensspecialisten
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel D Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen.
Via de Voorjaarsrapportage 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld om de formatie van inkomensspecialisten te verhogen vanwege een structureel capaciteitstekort. Het is zeer moeilijk gebleken om op de arbeidsmarkt ervaren inkomensspecialisten te vinden. In het najaar van 2021 is daarom een traineetraject gestart met zeven nieuwe medewerkers die we zelf opleiden tot volwaardige inkomensspecialisten. Gedurende het opleidingstraject worden zij steeds zelfstandiger en productiever. Om deze periode te overbruggen is eenmalig budget nodig voor het aanhouden van de inhuur om de tijdige afhandeling van uitkeringsaanvragen te kunnen waarborgen. Naarmate de trainees meer zelfstandig functioneren, wordt de inhuur geleidelijk afgebouwd.
28 Gemeente Haarlemmermeer
Handhaving en naleving Jeugdwet en Wmo
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
0
-350
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
-450
-450
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
-210
-210
0
0
0
Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.
In de nota van B&W ‘Toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de jeugdwet’ (2021.0002749) is aangekondigd dat het college de raad een aantal scenario’s zal voorleggen voor de structurele aanpak van handhaving en naleving jeugdwet en Wmo. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 zal het college dit doen middels een raadsvoorstel. Vooruitlopend hierop worden voor 2023 incidenteel middelen gereserveerd waarbij uitgegaan wordt van het maximale scenario van inzet op preventief, signaal- en risicogestuurd toezicht. Mocht de raad een ander scenario kiezen vloeit het overschot terug in de algemene middelen.
Maatschappelijke ontwikkeling Capaciteit afhandeling subsidies
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel C Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving.
De omvang van de primaire werkzaamheden - het behandelen van subsidieaanvragen - is gegroeid van 333 aanvragen peiljaar 2017, naar 502 aanvragen peiljaar 2021. Dit is een groei van 50%. De omvang van de nieuwe werkzaamheden zijn hoofdzakelijk structureel van aard gebleken (zie jaren 2019, 2020 en 2021). De bezetting is sinds 2017 gelijk gebleven. Dit leidt tot een ongekend hoge werkbelasting waardoor kritische processen mogelijk niet meer uitgevoerd kunnen worden. Voor 2022 en 2023 moet de werkbelasting opgevangen worden middels inhuur van personeel waar deze middelen voor noodzakelijk zijn. Toerisme, evenementen en promotie 2020-2025 Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.
Op 17 september 2020 is het raadsvoorstel Toerisme, evenementen en promotie Haarlemmermeer 2020-2025 (2020.0000380) aangenomen door de raad. Daarbij werd voorgesteld diverse stimuleringsmaatregelen op te nemen voor toerisme, evenementen en promotie. In deze vergadering is met een amendement vastgesteld om deze extra geraamde lasten voor 2021 en 2022 te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2021. Vanwege de financiële situatie destijds en de coronamaatregelen, zijn hiervoor toen geen middelen beschikbaar gesteld. Gezien het belang van de stimuleringsmaatregelen wordt voorgesteld om nu de middelen beschikbaar te stellen voor de jaren 2022 en 2023.
Gemeente Haarlemmermeer 29
Ruimtelijke ontwikkelingen
Programmakosten vijf programma's woningbouw Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
-710
-3.587
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
0
0
-1.442
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
-119
0
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
-200
-200
-200
-200
-200
Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.
Met het vaststellen van de Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen en het uitwerken daarvan in een investeringsanalyse (2021.0002603) is de woningbouwplanning en de financiële opgave inzichtelijk gemaakt. De investeringsramingen voor de bovenplanse maatregelen houden rekening met voorbereidings- en uitvoeringskosten voor de specifieke maatregelen. Er is echter geen rekening gehouden met de programmakosten voor de vijf programma's schaalsprong: versnelling woningbouw, stationsgebied, stadscentrum, Noord-Zuidlijn en de Oostflank. Het betreft kosten voor coördinatie, sturing, rapportage en begeleiding van de besluitvorming. Deze programmakosten zullen deels met bijdragen van derden, met name het Rijk, gedekt moeten worden. We gaan ervan uit dat 75% van de programma- en onderzoekskosten worden gedekt door het Rijk. Nu wordt alleen ons eigen aandeel in de kosten geraamd. Pas als er een toezegging ligt van medebekostiging door derden, wordt dat deel van de lasten geraamd. Mocht de subsidie niet worden verstrekt dan moet er worden geprioriteerd. Wij verwachten medio 2022 uitsluitsel over de subsidie te krijgen. Als dit bekend is zullen we dit bij het eerstvolgende P&Cproduct melden. Omgevingswet, opstellen omgevingsplan
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel A De ruimtelijke omgeving is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van de inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten.
Bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2021 zijn voor het opstellen van het Omgevingsplan middelen ter beschikking gesteld voor 2022 en 2023 om te starten met een aantal gebieden. In het kader van het toen lopende traject van de strategische heroriëntatie lag nog de optie voor om het opstellen van het Omgevingsplan te temporiseren. De middelen voor 2023 zouden dan over meerdere jaren verspreid worden en het traject zou dan veel langer doorlopen. Voor temporiseren is niet gekozen en het is nu de bedoeling dat eind 2024 voor alle gebieden in Haarlemmermeer het Omgevingsplan opgesteld is. Hiervoor is het noodzakelijk ook voor 2024 budget beschikbaar te stellen. Anterieure overeenkomsten gebied 1CD Rijsenhout Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.
In de raadsvergadering van 28 april 2022 heeft de raad het college verzocht om de onderhandelingen om te komen tot anterieure overeenkomsten met de initiatiefnemers in gebied 1CD te Rijsenhout te starten. Hiervoor wordt extra budget geraamd voor personele capaciteit.
Kwaliteit fysieke omgeving Onderhoud bomen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel A Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.
Uit veiligheidsinspecties is gebleken dat het kwaliteitsniveau van circa 5% van de bomen in 2021 is verminderd van niveau 'goed' naar niveau 'matig'. Het bomenbestand veroudert en dat betekent dat bij het snoeionderhoud van bomen steeds vaker groot materieel ingezet moet worden. Om de bomen veilig te kunnen houden is structureel meer onderhoudsbudget nodig. Wij hebben hierover eerder gerapporteerd in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen in het Jaarverslag 2021.
30 Gemeente Haarlemmermeer
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Dekking voorfinanciering dorpshuis Rijsenhout
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Onderdeel C Financiering/bespaarde rente/dividend.
2022
2023
2024
2025
2026
-200
0
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
0
0
0
-115
-214
2022
2023
2024
2025
2026
-195
-195
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
-290
-290
0
0
0
Bij de Voorjaarsrapportage 2020 is besloten om de investering van € 200.000 voor Dorpshuis Rijsenhout voor te financieren uit de Algemene dekkingsreserve (ADR). Gezien het positief resultaat op de ombuiging Pachtinkomsten (zie hoofdstuk 4.Strategische heroriëntatie) over het jaar 2022 wordt voorgesteld om de 'schuld' aan de ADR in te lossen en een bedrag van € 200.000 te storten in de ADR.
Overzicht overhead
Doorontwikkeling gemeentelijke website
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering.
Voor het in stand houden van de gemeentelijke websites zijn structureel middelen nodig. Hiermee moet een veilige, toegankelijke, informatieve en digitaal dienstverleningskanaal voor de inwoners en ondernemers geborgd worden. Het gaat hierbij om: - de aanbestedingskosten en overzetkosten voor hosting en het technisch beheer van het Content Management Systeem (CMS) van de gemeentelijke websites. Het CMS is een softwaretoepassing voor het zo eenvoudig mogelijk zelf kunnen beheren van de websites; - de kosten voor het blijven voldoen aan de wettelijke vereisten en daarmee uitvoering geven aan de Agenda Digitale Overheid; - de periodieke doorontwikkelingskosten van de gemeentelijke websites. Beheersing van de IT-omgeving
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering.
Onze externe accountant heeft aandacht gevraagd voor de beheersing van de IT-omgeving. Het is van belang het proces changemanagement te versterken, het werkproces waarin wijzigingen in de ITomgeving zorgvuldig worden voorbereid. Door de toenemende complexiteit van ketens van applicaties en datakoppelingen, wordt de roep om goed wijzigingenbeheer steeds luider. Daarnaast adviseert de accountant om interne afspraken te maken over bijvoorbeeld hersteltijden en andere normen voor het geval er dataverlies ontstaat. Een servicemanager kan rapporteren over dergelijke afspraken over continuïteit en beschikbaarheid van IT-voorzieningen en zo nodig bij (laten) sturen. Om hierin organisatiebreed verschil te kunnen maken, trekken we een changemanager en een servicemanager aan met competenties op tactisch niveau. Beheertaken informatiebeveiliging
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering.
Aan de hand van de Nota van B&W Extra impuls voor informatiebeveiliging (2019.0057821) hebben we invulling gegeven aan de verplichte Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De recente kwetsbaarheid in Apache Log4j toonde opnieuw aan dat informatiebeveiliging continue aandacht vereist. Voor het nemen van maatregelen hebben wij drie externe specialisten ingehuurd. Om het beheer en de inzet van de maatregelen te borgen, willen wij de inzet van deze drie specialisten verlengen tot het einde van dit jaar, hiervan wordt één ingehuurde specialist vanuit de huidige begroting gedekt. Zonder deze specialisten lopen wij momenteel een onacceptabel risico op het gebied van de IT beveiliging van onze gemeente.
Gemeente Haarlemmermeer 31
Onderzoek en evaluatie (drie projecten)
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
-405
-255
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
-305
-305
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
-171
-228
-228
-228
0
Onderdeel A Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken.
Om de volgende onderwerpen uit te kunnen voeren is er incidenteel ambtelijke capaciteit nodig: 1. Voorbereiding vervanging financieel/ERP systeem In 2019 is besloten voorafgaand aan de (Europese) aanbesteding van het financieel systeem, een impactanalyse en marktverkenning uit te voeren. Gezien de organisatiebrede impact en complexiteit van zo’n traject, moet dit zorgvuldig aangepakt worden en daarmee voor een juiste basis zorgen. Er wordt een klein projectteam opgezet met een grote expertgroep uit verschillende disciplines, om deze voorbereiding uit te voeren. 2. Coördinatie aanbevelingen methode Duisenberg Voor de uitvoering van het plan van aanpak voor de verwerking van de aanbevelingen uit de moties Duisenberg en het raadsvoorstel “Versterken informatiewaarde P&C Cyclus” (2021.4242721) is extra capaciteit noodzakelijk om dit veelzijdige proces te begeleiden. 3. Evaluatie Verbonden partijen In ons beleidskader verbonden partijen 2017 (2017.0041195) heeft de raad opdracht gegeven de verbonden partijen één keer in de vier jaar te evalueren. Ook de actualisatie van het beleidskader moet één keer in de vier jaar plaatsvinden. Voor de voorbereiding en begeleiding kan gebruik worden gemaakt van de kennis die er is bij de provincie Noord-Holland. De provincie is bereid gevonden ons hierin ook van advies te dienen.
Voor de uitvoering van evaluatie wordt een gespecialiseerd bureau ingehuurd. Versterking Recruitment en HR analytics
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Onderdeel A Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken.
De ambitie van Haarlemmermeer is om een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit vraagt om een structurele investering in het werkgeverschap voor huidige en toekomstige medewerkers. Ook heeft de krapte op de arbeidsmarkt impact op de inzet die steeds meer nodig is voor het kwalitatief goed blijven invullen van vacatures. Het vraagt dat we het werkgeversmerk verstevigen in onze arbeidsmarktcommunicatie én dat we op strategische manier inzetten. Daarnaast is het opbouwen en onderhouden van contacten met potentiële kandidaten, zowel online als offline essentieel. Strategisch Human Resource (HR) vraagt daarnaast om een aanvulling van HR Analytics capaciteit om meer datagedreven te sturen. Door het verder ontsluiten van data, het aanscherpen van dataanalyses op in-, door- en uitstroom, geven we de juiste sturing en zijn we beter in control. Hiermee gebruiken we onze budgetten zo effectief mogelijk en sturen we tijdig bij op het binden en boeien van onze medewerkers. Het goed neerzetten en positioneren van HR Analytics in onze organisatie vraagt extra structurele capaciteit en benodigde expertise. Beveiliging Polderlanden
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Onderdeel D Facilitaire zaken en huisvesting.
De verhuizing naar Beukenhorst en de overgang naar de Polderlanden van het sociaal domein vraagt een wijziging van de inzet van beveiliging ten opzichte van de situatie in het Raadhuis. Waar voorheen één pand beveiliging vroeg (Raadhuis) moet dat nu verdeeld worden over het pand Beukenhorst en het pand Polderlanden. Het huidige beveiligingscontract gaat over naar Beukenhorst. Voor de Polderlanden is een aanvullend contract met twee beveiligers noodzakelijk.
32 Gemeente Haarlemmermeer
Uitbreiding juridische expertise
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
-93
-293
0
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
210
0
0
0
0
Onderdeel A Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken.
Op dit moment staat de capaciteit op het gebied van juridische expertise binnen onze gemeente niet in verhouding tot de toegenomen en toenemende vraag op dit gebied. Er is sprake van een toename van bezwaarschriften als gevolg van de Tozo, ombuigingen op het gebied van subsidies en het toenemend aantal projecten in het fysieke domein / schaalsprong. Daarnaast is extra inzet vereist voor kwaliteitsverbetering, innovatie en nieuwe wetgeving. De benodigde extra capaciteit wordt ingehuurd. Inhuur uitvoering projecten
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Onderdeel E Interne doorbelastingen.
Het aangepaste inhuurbudget voor de uitvoering van projecten voor 2022 is gebaseerd op de extrapolatie van de inzet in de afgelopen periode in 2022. De extrapolatie is op individueel niveau gedaan. Aanname is dat de inhuur, zoals deze nu is, met dezelfde intensiteit wordt voortgezet. Verhoging van het inhuurbudget is nodig om de noodzakelijk voortgang op onze projecten te waarborgen. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de voor projecten beschikbare budgetten. Voor de programmabegroting ontstaat een voordeel als gevolg van de opslag op de inhuurtarieven van 10% voor de dekking van overhead.
Gemeente Haarlemmermeer 33
3.8 Nieuwe investeringen Op basis van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 (2021.0000629 d.d. 30 maart 2021) kunnen nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen via de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan het investeringsplan. Hiermee wordt bereikt dat de raad een goede integrale afweging kan maken bij het bestemmen van de, schaarse, financiële ruimte in het meerjarenbeeld. De voorgestane werkwijze is, dat in de voorjaarsrapportage de voor een voorgenomen investering benodigde kapitaal- en exploitatielasten geraamd worden en in de vorm van een stelpost onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen in het meerjarenbeeld opgenomen worden. De daadwerkelijke besluitvorming om een investeringskrediet te autoriseren en vrij te geven kan op verschillende momenten gebeuren: 1. 2.
bij de besluitvorming over een planning- en controlproduct. Dit is de standaard werkwijze voor investeringen kleiner dan € 2 miljoen. Uitzondering hierop zijn investeringen waar de raad aparte besluitvorming over wil, eventueel op advies van het college; door de vaststelling van een separaat inhoudelijk raadsvoorstel over een specifieke investering. Dit geldt sowieso voor investeringen van € 2 miljoen en hoger. Over een dergelijk raadsvoorstel kan voorafgaand aan de vaststelling van de voorjaarsrapportage besloten worden, echter onder voorbehoud van het dekken van de betreffende lasten in de voorjaarsrapportage. Ook is het mogelijk dat een dergelijk raadsvoorstel later ter behandeling aan de raad wordt aangeboden. Met de lasten is dan al rekening gehouden in het meerjarenbeeld, zodat de nadruk kan liggen op de inhoudelijke behandeling van het voorstel.
In deze voorjaarsrapportage worden de volgende (aanvullende) kredieten opgenomen in het investeringsplan: Tabel 13
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Totaal nettoinvestering
2022
2023
2024
2025
2026
Dorpshuis Marijke
25
25
0
0
0
0
Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg
198
198
0
0
0
0
IHP (geautoriseerde kredieten)
4.740
724
2.714
1.272
30
0
Tijdelijke huisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)
12.400
0
12.400
0
0
0
393
393
0
0
0
0
Aanschaf accupack ten behoeve van tijdelijke huisvesting IHP Aanschaf 3 noodlokalen voor De Zwaan
520
520
0
0
0
0
46.675
-1.901
-3.675
-7.140
28.908
30.482
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UPM)
0
0
0
0
0
0
Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200)
400
0
400
0
0
0
Pont Rijsenhout / Aalsmeer
IHP (nog te autoriseren kredieten)
350
350
0
0
0
0
Doorfietsroute De Hoek
0
0
0
0
0
0
Stadspark
0
0
0
0
0
0
Bovenwijkse voorzieningen gebiedsontwikkeling Pionier-BOLS
0
0
0
0
0
0
VOR 2022 Groen
500
500
0
0
0
0
VOR 2022 Groen IJtochtzone
80
80
0
0
0
0
VOR 2020 Kunstwerken Spieringweg damwand
555
555
0
0
0
0
VOR 2022 Kunstwerken Polanenkade damwand
430
430
0
0
0
0
14.755
0
0
0
4.918
9.836
485
485
0
0
0
0
VOR jaarschijven 2024 en 2025 VOR 2021 Verhardingen
34 Gemeente Haarlemmermeer
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Totaal nettoinvestering
2022
2023
2024
2025
2026
Herstel beschoeiing Ringvaart
50
50
0
0
0
0
Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie
816
816
0
0
0
0
Noodstroomaggregaat huisvesting gemeentelijke organisatie
335
335
0
0
0
0
Investeringen huisvesting ambtelijke organisatie
200
0
0
0
0
200
83.906
3.561
11.840
-5.868
33.856
40.518
Totaal - Voorgenomen investeringen
Deze investeringen leiden tot de volgende kapitaallasten die zijn verwerkt in het meerjarenbeeld van deze voorjaarsrapportage: Tabel 14
2022
2023
2024
2025
Dorpshuis Marijke
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
0
0
0
0
2026 0
Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg
-2
-9
-9
-9
-9
IHP (geautoriseerde kredieten)
3
31
-24
-154
-168
Tijdelijke huisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)
0
-90
-1.409
-521
-496
Aanschaf accupack ten behoeve van tijdelijke huisvesting IHP
-9
0
-56
-55
-54
Aanschaf 3 noodlokalen voor De Zwaan
-5
0
-112
-110
-108
IHP (nog te autoriseren kredieten)
34
35
112
232
-346
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UPM)
0
0
0
0
0
Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200)
0
-4
-28
-28
-27
Pont Rijsenhout / Aalsmeer
-4
-25
-24
-24
-24
Doorfietsroute De Hoek
0
0
0
0
0
Stadspark
0
0
0
0
0
Bovenwijkse voorzieningen gebiedsontwikkeling Pionier-BOLS
0
0
0
0
0
VOR 2022 Groen
-5
-20
-20
-20
-19
VOR 2022 Groen IJtochtzone
-1
-5
-5
-5
-5
VOR 2020 Kunstwerken Spieringweg damwand
-6
-33
-33
-32
-32
VOR 2022 Kunstwerken Polanenkade damwand
-4
-26
-26
-25
-25
VOR jaarschijven 2024 en 2025
0
0
0
-49
-492
VOR 2021 Verhardingen
-5
-34
-34
-33
-33
Herstel beschoeiing Ringvaart
-1
-3
-3
-3
-3
Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie
0
0
0
0
0
Noodstroomaggregaat huisvesting gemeentelijke organisatie
0
0
0
0
0
Investeringen huisvesting ambtelijke organisatie Totaal - Voorgenomen investeringen
0
0
0
0
-2
-4
-183
-1.671
-835
-1.841
2022
2023
2024
2025
2026
Maatschappelijke ontwikkeling Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel C Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. Investering
198
0
0
0
0
Kapitaallasten
-2
-9
-9
-9
-9
Over de verrekening van omzetbelasting (BTW) op de investering heeft eind vorig jaar met de belastingdienst afstemming plaatsgevonden. Resultaat hiervan is een lagere teruggave van de BTW dan waarmee was gerekend. Hierdoor is een extra krediet noodzakelijk. Deze investering valt onder de categorie Gebouwen van steen van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 40 jaar afgeschreven.
Gemeente Haarlemmermeer 35
IHP (geautoriseerde kredieten)
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
Investering Hoofdvaart college/de Linie
504
2.052
1.044
0
0 0
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. Investering Juliana van Stolberg
61
462
28
0
Investering Kameleon
160
200
200
30
0
3
31
-24
-154
-168
2022
2023
2024
2025
2026
Investering
0
12.400
0
0
0
Kapitaallasten
0
-124
-1.488
-1.463
-1.438
Dekking uit stelpost kapitaallasten
0
35
79
943
943
2022
2023
2024
2025
2026
Kapitaallasten
Als gevolg van bouwkostenstijging worden de investeringen voor de scholen Kameleon, Juliana van Stolberg en Hoofdvaart de Linie hoger. Deze investeringen vallen onder de categorie Gebouwen van steen van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 40 jaar afgeschreven. Tijdelijke huisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.
In verband met de uitvoering van het IHP is voor scholen tijdelijke huisvesting nodig. Op basis van de planning moeten in 2023 drie gebouwen voor tijdelijke huisvesting gerealiseerd worden. In het IHP is aangeven dat tijdelijke huisvesting noodzakelijk is, maar dat in het IHP hiermee geen rekening is gehouden. Deze investering valt onder de categorie tijdelijke gebouwen van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 10 jaar. Aanschaf accupack ten behoeve van tijdelijke huisvesting IHP Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. Investering
393
0
0
0
0
Kapitaallasten
-9
-57
-56
-55
-54
Dekking (incidenteel)
0
57
0
0
0
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
Investering
520
0
0
0
0
Kapitaallasten
-5
-114
-112
-110
-108
Dekking (incidenteel)
0
114
0
0
0
De benodigde elektravoorziening inzake de tijdelijke schoolhuisvesting Van den Berghlaan blijft vanuit Liander onvoldoende. Om de elektravoorziening te kunnen blijven waarborgen is de aanschaf van een accupack noodzakelijk. Deze investering valt onder de categorie Machines, instrumenten, containers, buitenzonwering, tractor van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 8 jaar afgeschreven. In 2023 is er incidenteel budgettaire ruimte om de kapitaallasten te dekken. Aanschaf 3 noodlokalen voor De Zwaan
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.
Het aantal leerlingen in Zwanenburg stijgt harder dan geraamd in de leerlingenprognoses als gevolg van een andere demografische ontwikkeling dan verwacht. Bij De Zwaan in Zwanenburg is de capaciteit van de huidige gebouwen te krap om de groei van het aantal leerlingen bij te houden. Daarom moeten we, vooruitlopend op de nieuwbouw, tijdelijke huisvesting neerzetten. Deze investering valt onder de categorie Tijdelijke gebouwen van het activabeleid. Conform deze categorie zou deze investering in 10 jaar afgeschreven moeten worden. De verwachting is echter dat deze gebouwen maximaal 5 jaar blijven staan. Daarom worden ze in afwijking tot het activabeleid in 5 jaar afgeschreven. In 2023 is er incidenteel budgettaire ruimte om de kapitaallasten te dekken.
36 Gemeente Haarlemmermeer
IHP (nog te autoriseren kredieten)
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
411
-2.507
-3.210
5.451
330
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. Investering Nassaupark gebouw Investering Nassaupark grond
0
0
545
0
0
Investering Dik Trom
40
24
-3.318
3.934
253 307
Investering IKC De Zwaan
-1.115
-3.365
-574
5.046
Investering Adalbertusschool (uitbreiding)
43
471
27
0
0
Investering Antonius & Mozaiëk & de Boog
-1.072
1.367
-1.401
9.709
854
Investering Overbos
0
0
0
-451
0
Investering Bosbouwers
0
0
169
0
1.948
Investering Caleidoscoop
0
0
0
0
1.723
Investering De Bosrank
0
0
0
114
1.304 1.644
Investering de LinQ
-208
0
-275
-878
Investering De Regenboog
0
0
0
0
1.567
Investering Het Palet
0
0
0
0
2.255
Investering Klimop
0
1.048
0
11.395
655
Investering Montessori
0
0
0
210
2.418
Investering Plesmanschool
0
0
0
-215
2.762
Investering Wereldwijs
0
0
2
-908
1.788
Investering De Reiger
0
-712
896
-3.896
9.743
Investering Post van Kraaienhof
0
0
0
-604
932
Kapitaallasten
34
35
112
232
-346
2022
2023
2024
2025
2026
Investering
0
980
70
0
0
Bijdrage uit reserve RIH
0
430
70
0
0
Bijdrage uit reserve Schaalsprong
0
550
0
0
0
Bij de actualisatie IHP 2022 wordt 16 jaar vooruit gekeken (2022-2038). In deze periode staan 27 scholen op de planning voor renovatie en 19 scholen voor nieuwbouw. De investeringen zijn ten opzichte van 2021 gestegen met 16%. Dit komt onder meer door de stijging van materialen, energie en lonen. Verder zijn de investeringen berekend op basis van energie neutrale gebouwen en wordt er geanticipeerd op de verwachte duurzaamheidseisen in een volgend bouwbesluit. Ook is de jaarschijf 2026 toegevoegd. Deze investeringen vallen onder de categorie Gebouwen van steen van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 40 jaar afgeschreven. Levensduur verlengende renovatie van gebouwen wordt in 20 jaar afgeschreven. De afschrijvingstermijn van de uitbreiding van de Adalbertusschool wordt gelijk getrokken met de restantlevensduur van het bestaande gebouw van 24 jaar.
Mobiliteit
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UPM)
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.
Het UPM is geen portfolio van projecten, maar een programma. Voor het mobiliteitsprogramma zijn de studies, processen, projecten en overige werkzaamheden die bijdragen aan de doelstellingen en ambities wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Allen dragen in samenhang bij aan één mobiliteitssysteem. Voor de jaarschijf 2023 en 2024 wordt de investering voor de uitvoering van het UPM geraamd op in totaal € 1,75 miljoen. Enerzijds wordt er voor een bedrag van € 0,7 miljoen gedekt uit een herverdeling van reeds beschikbaar krediet. Anderzijds wordt nu voor een totaalbedrag van € 1,05 miljoen krediet aangevraagd te dekken uit reserves. Voor een bedrag van € 0,5 miljoen uit de reserve RIH (gefaseerd over twee jaar) en voor een bedrag van € 0,55 miljoen uit de reserve Schaalsprong. Zie voor een verdere toelichting het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023, monitoring mobiliteit en kredietaanvraag F200 (2022.0000701).
Gemeente Haarlemmermeer 37
Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200)
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
Investering
0
400
0
0
0
Kapitaallasten
0
-4
-28
-28
-27
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
Investering
350
0
0
0
0
Kapitaallasten
-4
-25
-24
-24
-24
2022
2023
2024
2025
2026
Investering
229
2.971
0
0
0
Bijdragen van derden
229
1.471
0
0
0
Bijdrage uit reserves
0
1.500
0
0
0
Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.
Voor de aanleg van de Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200) wordt een extra krediet aangevraagd in verband met kostenstijgingen en onvoorziene kosten. Zie ook het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023 en kredietaanvraag F200 (2022.0000701). Deze investering valt onder de categorie Aanleggen open- en gesloten verharding van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 20 jaar. Pont Rijsenhout / Aalsmeer
Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.
Het huidige pontveer tussen Rijsenhout en Aalsmeer dateert uit de jaren zeventig en is in een slechte staat, storingsgevoelig en vergt veel onderhoud. Tot 2017 was dit pontveer particulier eigendom. Sinds wij het pontveer in eigendom hebben gekregen, hebben wij deze regelmatig geïnspecteerd. Ook hebben wij een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de pontverbinding toekomstbestendig te maken. Dit betreft zowel de functionaliteit als kostenefficiëntie en duurzaamheid. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er twee varianten mogelijk zijn. Bij de eerste variant wordt de aandrijving van het pontveer vervangen door een elektrische aandrijving. Het bestaande casco heeft echter een beperkte restlevensduur. Om dit te verlengen is de verwachting dat er in de komende jaren wel extra onderhoud uitgevoerd dient te worden (totale kosten van deze variant € 220.000). De tweede variant betreft het geheel vervangen van het pontveer. Dit is op korte termijn duurder, maar op de middellange termijn wel de meest toekomstbestendige optie (kosten € 350.000). Daarom is vervanging van het pontveer onze voorkeursvariant. Er is een kans op (maximale) subsidie van € 50.000 van de provincie Noord-Holland. In het vastgestelde activabeleid is geen afschrijvingstermijn voor een pont of vergelijkbaar actief opgenomen.
Gezien de verwachte economische levensduur wordt voorgesteld deze investering in 20 jaar af te schrijven. Doorfietsroute De Hoek
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.
De mobiliteitsvisie stelt voor om op onze belangrijkste routes voor woon-werk- en woon-schoolverkeer doorfietsroutes te realiseren. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige fietsroutes met een grote capaciteit. De metropolitane doorfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn is één van de doorfietsroutes die wij willen realiseren. Een metropolitane fietsroute is een fietsroute tussen steden, waarbij de fiets als alternatief vervoermiddel wordt gebruikt voor de auto. Het betreft in dit geval de aanleg van een fietspad langs de Kruisweg (N201) vanaf de fietstunnel bij de van Heuven Goedhartlaan onder het spoor tot aan de A4 in Hoofddorp. In aanvulling op het reeds geautoriseerde krediet van € 1,0 miljoen nemen wij een bedrag van € 3,2 miljoen in het investeringsplan op waarmee het totaal aangevraagde krediet op € 4,2 miljoen uitkomt. Dit bedrag wordt gedekt door een subsidie van de Vervoerregio Amsterdam, een subsidie van het Rijk, een bijdrage vanuit beheer en onderhoud (werk met werk) en het UPM (v/h Deltaplan bereikbaarheid).
38 Gemeente Haarlemmermeer
Ruimtelijke ontwikkelingen Stadspark
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
Investering
0
100
200
0
0
Bijdrage van derden
0
100
200
0
0
2022
2023
2024
2025
2026
Investering bovenwijkse voorzieningen
0
0
0
0
2.300
Bijdrage Rijk woningbouwimpuls
0
0
0
0
1.150
Bijdrage uit reserve RIH
0
0
0
0
1.150
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2022
2023
2024
2025
2026
Investering