1. RV Programmabegroting 2022-2025 (2021.0002249).pdf
Tekst van het document
33
44
-147
-147
153
153
1
1
1
3
2.756
6.673
8.266
13.098
Op de derde plaats kan een deel van de ombuigingen op de inkomsten uit vastgoed en gronden al in 2022 gerealiseerd worden. Dit betreft een retributie van Ymere, inbreng gronden Van Groningen en huur Sarabande 7a. Over de voortgang van de invulling van de gekozen ombuigingen wordt via een apart hoofdstuk gerapporteerd in de planning- en controlproducten, voor het eerst in de Voorjaarsrapportage 2022.
Gemeente Haarlemmermeer 17
Lasten De totale lasten (inclusief stortingen in de reserves) van Haarlemmermeer worden voor 2022 geraamd op € 524,7 miljoen. Met de lasten worden de beleidsdoelen van de programma’sgerealiseerd. In de programmabegroting zijn de beleidsdoelen
opgedeeld in negen programma’s. Verder zijn er lasten die vallen onder de overzichten ‘Algemene dekkingsmiddelen’ en ‘Overhead’. In Figuur 1 is weergegeven hoe de lasten over de verschillende programma’s en algemene dekkingsmiddelen en overhead zijn verdeeld.
Lasten 2022
3
3
2 1
4
24
11
13 20
Zorg en werk (24%) Ruimtelijke ontwikkelingen (20%) Maatschappelijke ontwikkeling (19%) Kwaliteit fysieke omgeving (13%) Overzicht overhead (11%) Veiligheid (4%) Overzicht algemene dekkingsmiddelen (3%) Bestuur, samenleving en publiekscontact (3%) Mobiliteit (2%) Economische zaken (1%) Wonen (0%)
19
Figuur 1
De programma's Zorg en werk en Maatschappelijke ontwikkeling behelzen samen € 227 miljoen. Binnen het programma Zorg en werk vallen de lasten voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Onder Maatschappelijke ontwikkeling worden onder meer de kosten van onderwijshuisvesting, cultuur en sport verantwoord.
De lasten voor het fysieke domein vallen vooral onder de programma's Ruimtelijke ontwikkelingen en Kwaliteit fysieke omgeving, samen € 173 miljoen. Alle programma's, de algemene dekkingsmiddelen en de overhead worden uitgebreid toegelicht in het hoofdstuk programma's.
Baten Alle in de programmabegroting geraamde lasten moeten worden gedekt door de baten (inkomsten) om te komen tot een sluitende begroting. De totale baten (inclusief storting in de
18 Gemeente Haarlemmermeer
reserves) van Haarlemmermeer worden voor 2022 geraamd op € 525,9 miljoen. In Figuur 2 is in hoofdlijnen aangegeven waar de baten uit bestaan.
Baten 2022 4
6 7
40 15
Uitkeringen gemeentefonds (40%) Lokale heffingen (27%) Grondexploitatie (15%) Overige (7%) Werk en inkomen (6%) Reserves (4%)
27
Figuur 2
De baten en de lasten van de grondexploitaties worden budgettair neutraal geraamd en worden verantwoord onder het programma Ruimtelijke ontwikkelingen. Een resultaat op de grondexploitaties wordt verrekend met de Algemene reserve grondzaken. Uitkeringen gemeentefonds De grootste inkomstenspost zijn de uitkeringen uit het gemeentefonds die van het Rijk ontvangen
worden. Deze uitkeringen zijn vrij besteedbaar en worden verantwoord onder het overzicht Algemene dekkingsmiddelen. Het meerjarig verloop van de uitkeringen uit het gemeentefonds blijkt uit Figuur 3. Vanaf uitkeringsjaar 2019 is de integratie uitkering Sociaal Domein opgehouden te bestaan. De betreffende onderdelen zijn naar de algemene uitkering overgeheveld.
Gemeente Haarlemmermeer 19
Figuur 3
Gemeentelijke belastingen Andere grote inkomstenbronnen zijn de gemeentelijke belastingen (lokale heffingen). Deze heffingen kunnen worden opgedeeld in de vrij besteedbare belastingen, met name de Onroerendzaakbelastingen, en de heffingen voor een specifiek doel, zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Heffingen met een specifiek doel mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Bij het vaststellen van de opbrengsten van de vrij besteedbare belastingen heeft de raad een grote mate van vrijheid.
20 Gemeente Haarlemmermeer
Belastingdruk huishoudens Voor de huishoudens van Haarlemmermeer is de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingdruk van belang. Uit Figuur 4 blijkt dat de belastingdruk over 2022 voor eigenaren van woningen iets stijgt. Dit betreft de OZB die gemiddeld per huishouden met 1,5% inflatie stijgt. Verder stijgt de rioolheffing op basis van het door de raad vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) met 2%. In de paragraaf Lokale Heffingen worden de belastingen en heffingen uitgebreid toegelicht.
Figuur 4
Structureel begrotingssaldo Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting moet beoordeeld worden of alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Om dit te bepalen is in de
programmabegroting het Overzicht incidentele baten en lasten opgenomen. Onder andere op basis van dit overzicht geeft het structureel begrotingsevenwicht het volgende beeld:
Tabel 5
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)
2022
2023
2024
2025
Saldo baten en lasten
-704
-6.476
-6.959
-1.647
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
1.965
3.718
4.761
2.201
Begrotingssaldo (a)
1.261
-2.758
-2.198
554
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) (b)1
-3.624
-2.363
-579
-537
Structureel begrotingssaldo (=a-b)
4.885
-395
-1.619
1.091
Het structureel begrotingssaldo wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met het saldo van de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten).
Dit geldt voor de begrotingsjaren 2022 en 2025. In de jaren 2023 en 2024 is echter sprake van een negatief structureel begrotingssaldo. Dit is te verklaren door de tekorten die de begrotingsjaren 2023 en 2024 nog laten zien. Dit was voorzien bij de besluitvorming rondom de Voorjaarsrapportage 2021 en de ombuigingen.
1 Een minbedrag verhoogt het structurele saldo
Gemeente Haarlemmermeer 21
Deze tekorten kunnen opgevangen worden door een bijdrage uit de Algemene dekkingsreserve indien de raad daartoe besluit.
Risico's Een risico is een onzekere gebeurtenis of omstandigheid met één of meerdere mogelijke oorzaken en met eventuele negatieve gevolgen voor het behalen van de doelstellingen van Haarlemmermeer. Voor geconstateerde risico’s worden beheersmaatregelen getroffen om de impact van een risico te verkleinen. De resterende risico’s worden gekwantificeerd op basis van kans van optreden en de mogelijke financiële gevolgen. De kans- en gevolginschattingen zijn gemaakt op basis van expertise en ervaring met de omgeving waarin de risico’s spelen en de beleidsdoelen waaraan ze bijdragen. Met behulp van een simulatie wordt de totale waarde van de resterende risico’s berekend en deze totale waarde vormt de ‘benodigde weerstandscapaciteit’. Om te bepalen of Haarlemmermeer in staat is de resterende risico’s op te vangen wordt de ‘beschikbare weerstandscapaciteit’ berekend. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt in het BBV omschreven als ‘de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken’. Het belangrijkste onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit is de Algemene dekkingsreserve. De Algemene
22 Gemeente Haarlemmermeer
dekkingsreserve is de enige, directe en vrij beschikbare bron van de weerstandscapaciteit. Het aanhouden van een voldoende hoge Algemene dekkingsreserve zorgt ervoor dat de gemeente de mogelijkheden heeft om de risico’s op te vangen, zonder dat dit directe consequenties heeft voor de uitvoering van de programmabegroting. Om inzicht te krijgen in hoeverre de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om zich voor doende risico’s op te vangen, wordt de ratio weerstandsvermogen bepaald. De gemeenteraad heeft in de Notitie risicomanagement, juli 2017 (2017.47899) bepaald dat de streefwaarde van dit ratio minimaal 1,4 moet zijn. Met de ratio van 3,9 (classificatie uitstekend) in 2022 wordt hier ruimschoots aan voldaan. In Figuur 5 wordt de ontwikkeling weergegeven van de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit en van de weerstandsratio. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is een uitgebreide toelichting opgenomen op het weerstandsvermogen en de risico’s.
Figuur 5
Reserves Reserves zijn bedoeld voor het dekken van toekomstige (mogelijke) uitgaven. De raad beslist over de bestemming van de reserves. De reserves worden onderverdeeld in algemene reserves en bestemmingsreserves.
De algemene reserves dienen als dekkingsbron in het geval zich incidentele risico’s voordoen. We hebben het dan over de Algemene dekkingsreserve en de reserve Grondzaken. De geprognosticeerde meerjarige ontwikkeling blijkt uit Figuur 6.
Figuur 6
Gemeente Haarlemmermeer 23
De bestemmingsreserves zijn ingesteld met een bepaald door de raad vastgesteld doel. Voor deze bestemmingsreserves geldt dat de raad kan besluiten om daar een ander doel aan te geven of om ze op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene dekkingsmiddelen. Uiteraard geldt hierbij dat een alternatieve dekking gevonden moet worden voor reeds aangegane verplichtingen op het moment dat de raad besluit tot wijziging of opheffing van een reserve.
Op de mogelijkheid om het bestedingsdoel van een bestemmingsreserve te wijzigen is één uitzondering, namelijk de bestemmingsreserve Dekking afschrijvingslasten. Conform de regelgeving van het BBV moet deze reserve als ‘beklemde’ reserve worden opgenomen. Deze is niet vrij besteedbaar, omdat de toekomstige afschrijvingslasten altijd gedekt moeten zijn. De ontwikkeling van de bestemmingsreserves wordt weergegeven in Figuur 6 .
Figuur 7
In het hoofdstuk Financiële begroting wordt het doel van elke reserve toegelicht en is het meerjarig verloop per reserve opgenomen.
Investeringen Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch - of maatschappelijk nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma’s en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de programmabegroting. Het investeringsplan van Haarlemmermeer is ambitieus. In de periode 2021-2025 is de prognose dat voor € 300 miljoen wordt geïnvesteerd. Dit is de netto-investering, na aftrek van bijdragen van derden. Verder is hierbij uitgegaan van een realisatiegraad van 75% van de in een jaar geraamde investeringsbedragen. Dit omdat door allerlei externe - en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden.
24 Gemeente Haarlemmermeer
De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2025 geraamd op € 716 miljoen. Dit is inclusief de nieuwbouw van het raadhuis (€ 56 miljoen) en de uitvoering van het Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs, waarvoor voor de periode 2021-2025 rekening is gehouden met een investering van € 95,5 miljoen. Onderzocht wordt of de onderwijshuisvesting kan worden doorgedecentraliseerd naar de schoolbesturen. Als hiertoe besloten wordt, dan wordt het investeringsvolume en de schuldpositie positief beïnvloed. Verder zijn de er investeringen voor onder andere de Vernieuwing openbare ruimte (VOR) en het Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM). Een uitgebreide toelichting op de investeringen wordt gegeven in het Meerjarenperspectief investeringen dat tweemaal per jaar aan de raad ter bespreking en vaststelling wordt aangeboden. In het hoofdstuk Financiële begroting is een
detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022-2025 wordt de raad gevraagd de investeringen tot € 2 miljoen waarvan de uitvoering start in 2022 te autoriseren en de jaarschijf 2022 van de nieuwe en lopende investeringen vrij te geven. Voor investeringen van
€ 2 miljoen en hoger ontvangt de raad separate raadsvoorstellen, met het verzoek deze te autoriseren. De ontwikkeling van de materiële vaste activa voor de jaren 2021 - 2025 geeft het beeld in Figuur 8 (realisatiegraad van 75%).
Figuur 8
Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) Op basis van de prognoses in het MPG (standlijn 1 januari 2021) wordt in de programmabegroting rekening gehouden met de opbrengsten en uitgaven die verband houden met de ontwikkeling van bouwgrondexploitaties. Het saldo van de bouwgrondexploitaties wordt naar de balans overgebracht, zodat een verschil in de baten en de lasten geen invloed heeft op het saldo van de programmabegroting. Als een bouwgrondexploitatie wordt afgesloten, dan wordt het resultaat verrekend met de reserve Grondzaken. Voor meer informatie wordt verwezen naar het MPG.
Op basis van het MPG (standlijn 1 januari 2021) is in de nu volgende grafiek de verwachte cumulatieve cashflow weergegeven. De cashflow geeft het verschil aan tussen de opbrengsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode. In Figuur 9 is te zien dat tot en met 2024 de gerealiseerde uitgaven hoger zijn dan de gerealiseerde opbrengsten. Na 2024 worden er minder kosten gemaakt en worden er meer opbrengsten ontvangen en komt de cashflow boven € 0. Dit betreft een inschatting van de fasering per jaar en is een momentopname. Bij elk volgend (t)MPG worden de prognoses geactualiseerd.
Gemeente Haarlemmermeer 25
Figuur 9
Schuldbeheersing Op basis van het in deze programmabegroting opgenomen meerjarenbeeld, het investeringsplan, de ontwikkeling van de reserves en de prognoses van het MPG (standlijn 1 januari 2021) is de ontwikkeling van de schuldpositie geactualiseerd. De verwachting is dat de schuldpositie (korte- en langlopende geldleningen) in de jaren 2021-2025 toeneemt met circa € 180 miljoen. In 2022 wordt een stijging met € 27 miljoen verwacht. In de berekening van de schuldpositie is rekening gehouden met een realisatie van de investeringen van 75%. Haarlemmermeer is een groeigemeente, onze schuldpositie blijft hoog ten opzichte van andere
Figuur 10
26 Gemeente Haarlemmermeer
gemeenten. Zie ook de toelichting hiervoor onder 'Investeringen'. De meerjarige ontwikkeling van de schuld is weergegeven in Figuur 10. Uit de lijnen PB2021-2024 en PB2022-2025 blijkt dat de schuld de eerste jaren minder hard stijgt dan voorzien in de Programmabegroting 2021-2024, maar dat per 31 december 2024 de geprognosticeerde stand van de schuld aansluit bij prognose van de vorige programmabegroting. In de paragraaf Financiering wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van de schuldpositie.
Overzicht van baten en lasten Tabel 6
Programma/Mutatie reserves
Baten en lasten
Bestuur, samenleving en publiekscontact
Baten Lasten Saldo
Veiligheid
Zorg en werk
Maatschappelijke ontwikkeling
Ruimtelijke ontwikkelingen
Kwaliteit fysieke omgeving
Economische zaken
Overzicht algemene dekkingsmiddelen *
2023
2024
2025
2.575
2.419
2.543
1.719
2.815
2.817
15.498
-12.923
14.891
-12.472
14.557
-12.015
13.935
-12.217
14.661
-11.846
14.651
-11.834
3.244
4.878
1.114
1.114
1.114
1.114
23.135
22.542
19.374
18.983
19.009
19.008
Saldo
-19.890
-17.664
-18.260
-17.869
-17.895
Baten
62.674
37.925
32.517
32.517
32.517
32.517
Lasten
147.615
131.610
126.084
126.101
126.022
125.966
Saldo
-84.941
Baten
19.098
17.670
19.768
Lasten
101.911
104.180
100.351
-82.813
-93.685
-86.510
-93.567
-80.583
-93.584
-17.894
-93.505
-93.449
19.768
19.768
19.880
97.890
96.831
-78.122
-77.063
93.745
-73.865
Baten
173
1.685
164
164
164
164
Lasten
8.487
10.273
7.147
7.573
8.124
8.664
Saldo
-8.314
-8.588
-6.983
-7.409
-7.960
Baten
102.153
70.353
91.722
82.925
86.907
79.473
Lasten
98.338
68.930
89.256
81.094
85.492
76.393
3.815
1.423
2.467
1.831
1.415
-8.500
3.081
Baten
373
672
323
323
323
323
Lasten
2.628
2.612
1.970
1.931
1.929
1.926
Saldo
-2.255
-1.941
-1.647
-1.608
-1.606
-1.603
Baten
31.310
33.691
33.947
33.673
33.912
33.754
Lasten
68.567
70.172
69.651
70.096
71.178
71.818
Saldo
-37.257
-36.481
-35.704
-36.423
-37.266
-38.064
Baten
3.943
3.261
3.279
4.329
4.629
4.979
Lasten
8.161
7.515
7.217
7.178
7.123
7.112
Saldo
-4.218
-4.253
-3.938
-2.849
-2.494
-2.134
Baten
304.877
305.078
319.603
305.629
306.520
309.682
Lasten
8.000
8.862
13.157
7.279
7.318
Saldo Overzicht overhead
2022
Lasten
Saldo Wonen
2021
Baten
Saldo Mobiliteit
JR2020
296.877
296.216
306.446
298.350
299.201
10.961
298.721
Baten
289
71
71
71
71
71
Lasten
51.394
62.954
56.992
56.647
58.012
56.177
Saldo
-51.105
-62.882
533.734
504.541
1 Totaal van baten excl. reservemutaties
530.708
3 Saldo van baten en lasten (1-2)
-3.026
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties
-56.921
-56.576
505.754
488.707
477.703
505.050
-26.837
-704
482.231
-6.476
-57.941
488.739
495.698 -6.959
-56.106
484.773
486.420 -1.647
* Waarvan
- Onvoorzien
Lasten
-
35
35
35
35
35
- Vennootschapsbelasting
Lasten
3.690
1.457
1.158
1.185
1.185
1.185
Gemeente Haarlemmermeer 27
Tabel 7
Programma/Mutatie reserves
Baten en lasten
JR2020
2021
2022
2023
2024
2025
Maatschappelijke ontwikkeling
Onttrekking
1.590
4.182
3.339
2.596
2.923
2.700
Storting
566
160
770
160
160
Saldo Mobiliteit
Ruimtelijke ontwikkelingen
4.022
2.569
2.436
2.763
1.149
1.473
855
1.012
1.045
1.312
Storting Saldo
3.296
-2.147
1.253 221
2.207
-1.352
1.721
-709
3.154
-2.109
3.460
-2.148
Onttrekking
22.860
12.246
15.046
16.008
16.252
8.507
Storting
24.172
-1.313
13.814
-1.568
14.228
14.260
14.312
1.940
1.027
Onttrekking
311
246
169
139
128
128
Storting
58
48
48
48 91
48
80
80
419
444
444
818
Saldo
254
198
121
Kwaliteit fysieke omgeving
Onttrekking
770
381
228
Economische zaken
Onttrekking
Saldo
48
381
228
419
444
444
1.520
100
100
127
127
Saldo
253
-253
1.020
500
-
100
-
100
-
127
127
Onttrekking
13.161
16.058
1.125
238
1.515
131
11.571
6.643
1.644
Storting
4 Totaal van baten reservemutaties
5 Totaal van lasten reservemutaties 6 Resultaat reservemutaties (4-5)
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) 8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5)
28 Gemeente Haarlemmermeer
7.481
-
Saldo
9 Resultaat (7-8)
1.748
770
Storting Overzicht algemene dekkingsmiddelen
160
2.540
Onttrekking
Saldo Wonen
1.025
1.590
39.841
9.415
36.105
-519
20.861
605
-366
20.511
-
1.515
22.434
-
131
13.349
39.916
22.937
18.896
16.793
570.549
513.808
525.911
502.742
511.173
498.122
573.650
527.478
524.650
505.500
513.372
497.568
-3.100
-13.669
1.261
-2.758
-2.198
554
-74
13.168
1.965
3.718
17.674
-
4.761
11.148
2.201
Samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W Samenstelling gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad is de lokale volksvertegenwoordiging, bepaalt de beleidskaders en controleert de uitvoering van het
beleid door het college van burgemeester en wethouders. De raad heeft 39 zetels. Deze zetels zijn als volgt verdeeld:
Tabel 8
Partij
Huidige zetelverdeling
2018
2014
2010
VVD
7
7
7
10
HAP
6
7
6
4
CDA
5
5
5
5
Forza!
4
5
4
3
GroenLinks
4
4
3
4
D66
4
3
6
5
PvdA
3
3
4
4
ChristenUnie-SGP
2
2
1
1
EEN Haarlemmermeer
1
1
1
-
SRH
1
1
1
1
CDVP
-
-
1
-
GEZOND Haarlemmermeer
1
1
-
-
Lid Meijer
1
-
-
-
Overigen
-
-
-
2
De contactgegevens van fracties en de raadsleden staan op de website van de gemeenteraad, onder raadsleden. Samenstelling college van burgemeester en wethouders De burgemeester is benoemd door de koning op voordracht van de raad. De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. Ieder collegelid heeft zijn of haar eigen takenpakket (portefeuille). Samen zijn zij verantwoordelijk voor de
voorbereiding en uitvoering van de raadsbesluiten. Het college van B&W bereidt de plannen voor waarover de gemeenteraad een beslissing moet nemen. Het college neemt ook zelf besluiten. Daarnaast voert het college de besluiten van de gemeenteraad uit. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente. De portefeuilles worden in Tabel 9 weergegeven.
Gemeente Haarlemmermeer 29
Tabel 9
Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven
Wethouder Jurgen Nobel
Wethouder Marjolein Steffens-van de Water
Bestuur, Veiligheid en Communicatie
Financiën, Luchthavenzaken, Bouwen & Energietransitie
Fysieke leefomgeving, Jeugd & Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid
•
• • • •
• • • • • • • • •
Algemene en bestuurlijke zaken Openbare orde, Veiligheid en Handhaving Brandweer Burgerzaken Internationale betrekkingen Communicatie en onderzoek Juridische zaken Integriteitsbeleid Oneigenlijk gebruik gemeentegrond Kernencontacten (samen met wethouder Steffensvan de Water)
• •
Financiën Grondzaken Deelnemingen Energietransitie & Woningbouw Haven- en Luchthavenzaken Projecten: • Centrumontwikkeling Hoofddorp (exclusief Huis van Haarlemmermeer) (samen met wethouder Rip) • Samen Bouwen aan bereikbaarheid (SBaB) (samen met wethouder Ruigrok)
• • •
• • • • •
•
Fysieke leefomgeving Gebiedsgericht werken Vastgoed (inclusief maatschappelijk vastgoed) Jeugd Onderwijs Dienstverlening inwoners Doelgroepenbeleid en emancipatie Kernencontacten (samen met burgemeester Schuurmans-Wijdeven) Projecten: • Hart van Zwanenburg
Wethouder Fouad Sidali
Wethouder Johan Rip
Wethouder Marja Ruigrok
Zorg & Welzijn, Woonbeleid en Sport
Economie & Ondernemerschap, Werk & Inkomen en Arbeidsmarktbeleid
Economie & Innovatie, Verkeer & Vervoer en Cultuur
• • • • • • • •
Zorg (Wmo) Jeugdzorg Welzijn (inclusief dierenwelzijn) Volksgezondheid Woonbeleid Sport ICT Projecten: • PARK21 (samen met wethouder SedeeSchuitemaker) • Huis van Haarlemmermeer
• • • • • • • •
Economie & Ondernemerschap Werk & Inkomen (sociale zaken) Arbeidsmarktbeleid Personeel Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienstverlening ondernemers Bedrijfsvoering en organisatie Projecten: • Centrumontwikkeling Hoofddorp (exclusief Huis van Haarlemmermeer, samen met wethouder Nobel)
• • • • • • • •
Volgorde locoburgemeesterschap 1e locoburgemeester
drs. Jurgen Nobel
2e locoburgemeester
Marjolein Steffens-van de Water
3e locoburgemeester
mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker
4e locoburgemeester
Fouad Sidali
5e locoburgemeester
Johan Rip
6e locoburgemeester
drs. Marja Ruigrok
30 Gemeente Haarlemmermeer
Wethouder Mariëtte SedeeSchuitemaker Ruimtelijke ordening, Milieu en Agrarische zaken • • • • • • • •
Ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet) Grootschalig groen & recreatie Agrarische zaken Waterbeheer Milieu Subsidiebeleid Vergunningen Projecten: • PARK21 (samen met wethouder Sidali) • Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp • Oostflank Haarlemmermeer • Nieuwe Kom, NieuwVennep
Carel Brugman
Gemeentesecretaris / algemeen directeur
Economie & Innovatie • Toerisme & Evenementenbeleid Verkeer & vervoer Bedrijven- en kantorenterreinen Kennis & Innovatie Cultuur Deregulering Projecten: • N200/Sugar City • Samen Bouwen aan bereikbaarheid (SBaB) (samen met wethouder Nobel)
Algemeen directeur van de organisatie
Programma's
Gemeente Haarlemmermeer 31
Bestuur, samenleving en publiekscontact
lasten in €
14.557
baten in €
2.543
% totale begroting
Portefeuillehouder: Rip, Schuurmans-Wijdeven, Steffens-van de Water
% totale begroting
2,9%
0,5%
Maatschappelijk doel:
Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. (Bedragen × € 1.000)
Begroting
2022 baten
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en
% verschil baten t.o.v. begroting 2021
Begroting
2022 lasten
% verschil lasten t.o.v. begroting 2021
-
-
6.901
-5%
-
-
302
8%
-
-
877
-3%
-
-
886
13%
5.592
-1%
rekenkamercommissie).
01. Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente 02. Het faciliteren van de Rekenkamercommissie 03. Het voorbereiden en houden van verkiezingen Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten.
01. Het doen van generiek onderzoek 02. Standaardisering van de aanpak van participatie bij beleidsvorming en -uitvoering 03. Opstellen en uitvoeren van gebiedsprogramma's 04. Uitwerking rol dorps- en wijkraden 05. Het onderhouden en faciliteren van adviesorganen ter ondersteuning van de gemeenteraad 06. Het bieden van informatie aan inwoners en ondernemers 07. Het ondersteunen van de Jongerengemeenteraad en Kinderraad Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.
01. Het deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden 02. Het onderhouden van de stedenband(en) 03. Het ontplooien van activiteiten ten behoeve van Citymarketing Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.
01. Wij zijn bereikbaar via balie, telefoon, internet en sociale media 02. Wij leveren onze diensten steeds meer digitaal en waar gewenst persoonlijk 03. Wij staan in contact met onze inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties volgens een gebiedsgerichte werkwijze 04. Wij geven waar mogelijk direct en correct antwoord op vragen via alle kanalen 05. Wij staan voor kwaliteit en handelen meldingen, aanvragen, producten en diensten adequaat en binnen de gestelde termijn af Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van
burgerzaken en de burgerlijke stand.
2.543
5%
01. Het beheren van de Basis Registratie Personen (BRP) en het leveren van producten en diensten vanuit de BRP. 02. Het beheren van de registers burgerlijke stand. 03. Het verstrekken van paspoorten, Nederlandse Identiteitskaarten en DigiD's aan Nederlanders woonachtig in het buitenland via de Gemeentebalie Schiphol. 04. Het centraal inschrijven van vluchtelingen voor het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en het leveren van een bijdrage aan de landelijke Commissie BRP. 05. Het actueel houden van de bestaande (Basis)registraties met een geografische component.
Verbonden partijen Beleidsdoel A: Beleidsdoel B: Beleidsdoel C: Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) Beleidsdoel D: Beleidsdoel E:
32 Gemeente Haarlemmermeer
Bestuur, samenleving en publiekscontact Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer bestaat uit de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Deze bestuursorganen geven samen invulling aan de lokale democratie via een transparant en zorgvuldig besluitvormingsproces. Op deze wijze is er voor de inwoners sprake van een zichtbare en herkenbare gemeente en daarvoor onderhoudt het bestuur diverse relaties in een regionale, nationale en internationale context. Wij willen een dienstbare, betrouwbare en daadkrachtige overheid zijn met een bestuur dat zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar is. Inwoners, instellingen en ondernemers willen meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die spelen in hun leefomgeving. Een eigentijdse overheid onderkent en waardeert dit en speelt actief op deze behoefte in. Het gemeentebestuur wil daarom de betrokkenheid van inwoners, instellingen en ondernemers vergroten en ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. Ook wil het gemeentebestuur zorgen voor voldoende draagvlak bij het ontwikkelen van beleid én de uitvoering daarvan. Zo versterken wij de lokale betrokkenheid tussen inwoners, instellingen en ondernemers.
Verbonden partijen Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) Het AM heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in onze regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling in de regio. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio AM in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap, verkeer en vervoer. Voor financiële informatie en eventuele risico's over de verbonden partij, zie de paragraaf Verbonden Partijen. Relevant beleid • Reglement van Orde Auditcommissie (2005.29530) • Gedragslijn Integriteit Haarlemmermeer (2014.3985) • Verordening Rekenkamercommissie Haarlemmermeer 2019 (2019.2902675) • Gedragscode integriteit Burgemeester en Wethouders Haarlemmermeer 2015 (2015.0030997) • Denk, praat en beslis mee! Plan van Aanpak Participatie (2014.0047217) • Actualisatie Participatiebeleid en Inspraakverordening 2008 (2008.19950)
Gemeente Haarlemmermeer 33
• Participatieonderzoek 'Haarlemmermeer Weet raad!' (2017.0063632) • Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu (VHC) (2021.0000421) • Visie op communicatie van Haarlemmermeer (2012.29134) • Toerisme, evenementen en promotie Haarlemmermeer 2020-2025 (2020.0000380) • Nota Dienstverlening 2010-2014 (2010.0048491) • Nota Verbetering Digitale Dienstverlening en IT-innovatie (2017.0021302) • Reglement Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Haarlemmermeer (2019.0026890)
• Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT (2013.0086428) • Vaststellen beleidsregel 'Briefadres Haarlemmermeer 2018' (2018.0038684) • Reglement burgerlijke stand 2022 (2021.0001690) • Reglement van Orde gemeenteraad 2019 (2018.0081485) • Belastingvoorstellen 2021 (onder andere Legesverordening 2021 (2020.0002299)
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie). Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Strategische heroriëntatie Naar aanleiding van het aangenomen amendement 'Hand in eigen boezem' (onderdeel b.) bij het raadsvoorstel Strategische heroriëntatie 2022-2025 (2021.0001203) wordt een besparing van 20% van het totale bedrag dat dient als tegemoetkoming voor de kosten van de werkzaamheden van de fracties voorgesteld. Een nadere uitwerking van onderdeel a. van het amendement volgt later. Activiteiten 1. Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente 2. Het faciliteren van de Rekenkamercommissie 3. Het voorbereiden en houden van verkiezingen Toelichting 1. Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente Het gemeentebestuur bestaat uit drie bestuursorganen, te weten: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en heeft volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rollen om in te vullen. Deze rollen komen terug in de besluitvorming van de raad en zijn tevens de basis voor de neutrale ondersteuning en facilitering door zijn eigen apparaat, de griffie.
De gemeenteraad streeft op diverse manieren transparantie van zijn besluitvorming na. De raadsvoorstellen en raadsbesluiten zijn op de website terug te vinden. Dezelfde openbaarheid geldt voor de raadspleinvergaderingen. De griffie ondersteunt tevens de burgemeester als voorzitter van de raad.
34 Gemeente Haarlemmermeer
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester worden ondersteund door de ambtelijke organisatie onder leiding van de gemeentesecretaris en zijn directieteam. 2. Het faciliteren van de Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie (RKC) doet onafhankelijk onderzoek naar een beter bestuur voor de samenleving van de gemeente Haarlemmermeer. Jaarlijks neemt de RKC twee tot drie onderwerpen ter hand en verricht twee tot drie vervolgonderzoeken. Vervolgonderzoeken brengen in beeld of de aanbevelingen uit een eerder verricht onderzoek zijn opgevolgd. De RKC laat zich hierbij leiden door de volgende principes: • Wij handelen autonoom en zijn dienstbaar aan de raad. • Wij verbreden het beeld van bestuurders en voeden een goed debat. • Wij werken zorgvuldig en koesteren onze relaties. • Wij gebruiken uiteenlopende methoden en blijven ons ontwikkelen. • Wij analyseren scherp en zijn opbouwend in onze adviezen. De commissie bestaat uit vijf externe leden en een ambtelijk secretaris. De RKC wordt ondersteund door een klankbordgroep uit de raad. Deze klankbordgroep bestaat uit vijf raadsleden, de burgemeester en de griffier. Informatie over de RKC en de uitgevoerde onderzoeken zijn te vinden op https:/ /haarlemmermeergemeente.nl/ rekenkamer. 3. Het voorbereiden en houden van verkiezingen Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
In 2023 staan de gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en het algemeen Tabel 10
bestuur van de waterschappen gepland en in 2024 die voor het Europees Parlement.
Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie).
JR2020
2021
2022
2023
2024
Baten
227
-
-
-
-
2025 -
Lasten
7.980
7.271
6.901
6.911
6.794
6.783
Saldo
-7.753
-7.271
-6.901
-6.911
-6.794
-6.783
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )
2022
2023
2024
2025
418
-
-
-
Lasten
Verkiezingen Overig
Totaal Lasten
-48
370
-10
-10
116
116
11
11
Lasten
in 2021 waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Als gevolg van de coronamaatregelen waren de kosten hoger. Deze hogere kosten zijn via de algemene uitkering uit het gemeentefonds door het Rijk gecompenseerd.
Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten. Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Wij blijven onze inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties intensief betrekken bij beleidsontwikkeling en uitvoeringsplannen. Wij geven participatie een structurele rol en hanteren een makkelijk herkenbare aanpak door een aantal vaste instrumenten, vragen en standaardstappen bij nieuwe initiatieven te gebruiken.
versterken wij door informatiemarkten en door een actief netwerk te onderhouden.
Wij sluiten de manier waarop wij doelgroepen betrekken aan bij hun behoefte en maken daarom gebruik van diverse digitale en offline instrumenten. Daarom ontwikkelen wij onder meer een gemeentelijk e-platform.
Activiteiten 1. Het doen van generiek onderzoek 2. Standaardisering van de aanpak van participatie bij beleidsvorming en -uitvoering 3. Opstellen en uitvoeren van gebiedsprogramma's 4. Uitwerking rol dorps- en wijkraden 5. Het onderhouden en faciliteren van adviesorganen ter ondersteuning van de gemeenteraad 6. Het bieden van informatie aan inwoners en ondernemers 7. Het ondersteunen van de jongerengemeenteraad en kinderraad
Wij werken gebiedsgericht. Wij zorgen voor de verbinding tussen diverse opgaven in een gebied en voor een continu gesprek tussen gemeentebestuur en inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties om te weten wat er leeft, welke ontwikkelingen wij verwachten op lange termijn in het gebied (gebiedsprogrammering). Wij anticiperen daarop door prioriteiten te stellen en acties te bepalen. Dat doen wij met de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties in het gebied. Onze kennis van en interactie met het gebied
Toelichting 1. Het doen van generiek onderzoek De gemeente Haarlemmermeer is dynamisch en divers. Kennis van de verschillende gebieden en de ontwikkeling van onze bevolking zijn cruciaal om beleid op maat te kunnen ontwikkelen. Om het onderzoek zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten, werken wij met een onderzoeksprogramma. Wij bouwen gestaag aan een lokale kennisinfrastructuur en een accuraat gegevensbeheer. Zodat ons beleid toegerust is op veranderingen in leefsituatie, wensen en
Gemeente Haarlemmermeer 35
behoeften van onze inwoners, instellingen en ondernemers. De publicatiereeksen Kijk op de Wijk en Staat van Haarlemmermeer zijn voorbeelden van deze programmatische aanpak. De te onderzoeken onderwerpen worden vastgesteld op basis van de accenten en prioriteiten van het coalitieakkoord. 2. Standaardisering van de aanpak van participatie bij beleidsvorming en -uitvoering Bij beleidsontwikkeling en uitvoering maken wij gebruik van de kennis en ervaring van onze inwoners, instellingen en ondernemers. Wij ontwikkelen hiervoor een herkenbare aanpak door een aantal vaste vragen en standaardstappen te hanteren. Ook zorgen wij voor vaste gemeentelijke instrumenten om ervoor te zorgen dat wij luisteren naar de diversiteit aan geluiden. De herkenbare aanpak maakt het makkelijker om participatie onderdeel te maken van onze vaste werkwijze. 3. Opstellen en uitvoeren van gebiedsprogramma's In gesprek met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties maken wij per gebied een gebiedsprogramma waarin de verwachte ontwikkelingen voor de (middel)lange termijn staan en hoe wij op die ontwikkelingen willen anticiperen. Deze gebiedsprogramma's vertalen wij in prioriteiten en concrete acties voor de korte termijn. Deze acties leggen wij vast in het digitale gebiedsprogramma. 4.
Uitwerking rol dorps- en wijkraden Wij blijven in gesprek met de dorps- en wijkraden over de rollen en participatieve democratie bij beleidsontwikkeling en plannen voor uitvoering. Op basis hiervan maken wij afspraken. Deze gaan over de onderwerpen waarover dorps- en wijkraden en bestuur samen komen tot beleidsontwikkeling en plannen voor uitvoering. Daarbij gaat het ook over de mate van beïnvloeding en de rolverdeling. 5. Het onderhouden en faciliteren van adviesorganen ter ondersteuning van de gemeenteraad De gemeenteraad bestaat uit 39 leden, die zich verenigd hebben in elf fracties en een lid. In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats met de daarvoor kenmerkende afrondende besluitvorming. De gemeenteraad gaat, evenals bij de drie vorige gemeenteraadsverkiezingen, additionele middelen en instrumenten inzetten om zowel betrokkenheid bij de lokale politiek als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen verder te stimuleren. Tevens wordt aandacht besteed aan het introductieprogramma van aanstaande en nieuw benoemde raadsleden,
36 Gemeente Haarlemmermeer
alsmede het aanstaande afscheid van een onbekend aantal raadsleden. Bovendien wordt na de verkiezingen de coalitievorming ondersteund. De gemeenteraad kent een aantal structurele commissies en werkgroepen, die allen tot doel hebben het functioneren van en de besluitvorming door de raad te ondersteunen, te faciliteren of voor te bereiden. Dit zijn het Presidium, het Seniorenconvent, de Auditcommissie, de Werkgroep Werkwijzen Raad, de werkgroep Communicatie, de werkgroep Omgevingswet, de werkgroep AM-MRA, de werkgroep Bereikbaarheid Bollenstreek, de begeleidingsgroep Referendumcommissie en de werkgeverscommissies van de griffier en de burgemeester. De griffie ondersteunt deze en alle overige activiteiten van de gemeenteraad en bewaakt de wettelijke en lokale kaders waarbinnen de raad wordt geacht te functioneren. Alle stukken die bij de raadspleinvergaderingen horen, zijn openbaar, digitaal toegankelijk. De openbare raadspleinvergaderingen van de gemeenteraad worden via webcasting/ livestreaming uitgezonden op internet. De activiteiten Ervaar de Raad, Raadslid in de Klas en De Raad Fietst worden voortgezet, evenals het Haarlemmermeers Scholieren Debattoernooi en Op weg naar het Lagerhuis. 6. Het bieden van informatie aan inwoners en ondernemers De gemeente Haarlemmermeer is toegankelijk, transparant en actueel. Wij communiceren in heldere taal, tijdig en op maat gesneden.
Wij blijven onderzoeken hoe en wanneer wij met zowel offline als online middelen, zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en relevante doelgroepen kunnen bereiken en kunnen oproepen tot deelname aan die participatieprocessen waar dit nodig of gewenst is. 7. Het ondersteunen van de jongerengemeenteraad en kinderraad De jongerengemeenteraad wordt door de griffie ondersteund bij het organiseren van zijn vergaderingen en zijn contacten met de gemeenteraad. De inhoudelijke en overige ondersteuning wordt geleverd door de ambtelijke organisatie en de onafhankelijke begeleider. De griffie ondersteunt bij het organiseren van de Dag van de Kinderraad. De uitvoering van de besluiten van de kinderraad wordt verzorgd door de ambtelijke organisatie. De jaarlijks daarbij nieuw gekozen kinderburgemeester wordt ook ondersteund door de ambtelijke organisatie.
Tabel 11
Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten.
JR2020
2021
2022
2023
2024
Baten
-
-
-
-
-
-
Lasten
364
281
302
302
302
302
Saldo
-364
-281
-302
-302
-302
2025
-302
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )
2022
2023
2024
2025
-21
-
-
-
Lasten Overig
Totaal Lasten
-21
-
-
-
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking. Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Haarlemmermeer richt de ogen en oren op de regio en het nationale speelveld. Dit om de belangen van haar inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties te behartigen. Daarbij werken wij op onze primaire gemeentelijke taken steeds vaker samen met partijen en partners. Dit doen wij onder andere op de pijlers: economie, ruimte en sociaal. Het gemeentebestuur wil voor inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties een gezaghebbende positie innemen in het publieke en bestuurlijke debat. Dat betekent een herkenbaar geluid, aansprekend verhaal én ontvankelijk zijn voor signalen van anderen. Met dat laatste verrijken wij het beleid en de uitvoering en daartoe zetten wij communicatie in als strategisch instrument. Activiteiten 1. Het deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden 2. Het onderhouden van de stedenband 3. Het ontplooien van promotieactiviteiten ten behoeve van Toerisme, Evenementen en Promotiebeleid Toelichting 1. Het deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden Haarlemmermeer ziet het belang van samenwerking om haar doelen te kunnen realiseren.
Het bestuurlijk vertegenwoordigd zijn in samenwerkingsverbanden is een voorwaarde om de inbreng van Haarlemmermeer en de regio, waar wij deel van uitmaken, te waarborgen. Een goede afstemming tussen de agenda’s, de ambities, de samenwerkingsverbanden en de
posities die wij willen en kunnen vervullen, is daarom van belang. Zo kunnen wij de effectiviteit van onze inzet verhogen. Wij blijven actief in het AM, de Vervoerregio Amsterdam, MRA, de G40-stedennetwerk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 2. Het onderhouden van de stedenband Sinds 1992 heeft de gemeente Haarlemmermeer een vriendschapsband met Cebu-City op de Filipijnen. Deze wordt, in opdracht van de gemeenteraad, vormgegeven door de Stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer – Cebu. De belangrijkste doelstellingen zijn het uitwisselen van kennis en ervaring, het concreet ondersteunen bij maatschappelijke projecten in Cebu onder regie van lokale organisaties, het kweken van interesse voor elkaars cultuur en het bevorderen van contacten tussen scholen, bedrijven en lokale overheden. Het is de opdracht aan de stichting om de inwoners van Haarlemmermeer te informeren over de activiteiten. Dit gebeurt met regelmaat in de lokale krant en via de gemeentelijke nieuwskanalen. De vriendschapsband wordt voortgezet op een versoberd niveau. Dit beleid, Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu (VHC), is door de raad opnieuw vastgesteld voor de periode 2021-2024. 3.
Het ontplooien van activiteiten ten behoeve van Toerisme, Evenementen en Promotiebeleid De Citymarketingvisie 2017-2020 is onder de noemer Promotie geïntegreerd in het nieuwe Toerisme-, Evenementen- en Promotiebeleid 2020-2025. De focus ligt op de volgende doelgroepen: inwoners, regionale -, zakelijke -, internationale -
Gemeente Haarlemmermeer 37
en evenementenbezoekers. Promotie geeft direct uitvoering aan de beleidsdoelstellingen van het toerismebeleid. Wij stimuleren het aanbod aan vrijetijdsactiviteiten, evenementen en voorzieningen in de gemeente Haarlemmermeer Tabel 12
en bevorderen de waterrecreatie, de beleving van de oude en nieuwe landschappen en de culturele -, historische- en architectonische parels van de gemeente.
Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.
JR2020
2021
2022
2023
2024
Baten
-
-
-
-
-
-
Lasten
755
901
877
877
877
877
Saldo
-755
-901
-877
-877
-877
2025
-877
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )
2022
2023
2024
2025
23
-
-
-
Lasten Overig
Totaal Lasten
23
-
-
-
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten. Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Haarlemmermeer wil een betrouwbare, dienstbare en daadkrachtige overheid zijn. Waar mogelijk bieden wij maatwerk-dienstverlening aan de doelgroepen die dat nodig hebben. De gemeente is via meerdere kanalen bereikbaar. Het beschikbaar stellen van diverse kanalen is nog geen garantie voor goede dienstverlening. In 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de huidige situatie en de knelpunten. Op basis daarvan wordt in 2021 een nieuwe kanaalstrategie opgesteld, een essentiële bouwsteen voor het doorontwikkelen en verbeteren van de dienstverlening. De raad is hierover geïnformeerd per brief van 8 december 2020 (X.2020.02547). Het is onze ambitie slimmer en meer digitaal te werken. De ontwikkeling naar een ‘digitale overheid’ is niet vrijblijvend. Op landelijk niveau zijn hierover bestuurlijke afspraken gemaakt. Ook landelijke wet- en regelgeving, technologische
innovaties en de hoge verwachtingen van inwoners maken digitalisering steeds belangrijker. Het blijft belangrijk de menselijke maat vast te houden. Uitgangspunt is dat dienstverlening persoonlijk en relevant is. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties zijn de ogen en oren van onze gemeente. Wij gebruiken hun vragen, suggesties of klachten bij de afwegingen in het kader van onze bereikbaarheid en dienstverlening. Strategische heroriëntatie Wij zien bij het onderdeel publiekscontact kansen middelen te besparen door sturing op de keuze en regie van onze verschillende dienstverleningskanalen. Dit met behoud van het menselijke contact. Denk daarbij aan inzet van slimme technologie die bijdraagt aan gebruiksvriendelijkheid van digitale dienstverlening en stoppen van websites met laag gebruik door inwoners en ondernemers.
Tabel 13
Metingen Omschrijving
Eenheid
Indicator
Bron
2019
2020
Streefwaarden/ prognose 2021
2022
Bezoeken balie
Aantal
Lokaal
Q-matic
110.000
114.000
112.000
110.000
Telefoontjes callcenter
Aantal
Lokaal
Lync/Anywhere
121.9421
130.773
135.000
120.000
Bezoeken website
Aantal
Lokaal
Site improve
698.000
710.000
775.000
825.000
1 Daling telefonie door overgang telefonie Gemeentebalie Schiphol naar callcenter van Buitenlandse Zaken en afname calls burgerzaken door toename gebruik website, mogelijkheid voor klant zélf de afspraak te wijzigen en SMS-bericht dat aangevraagd document opgehaald kan worden.
38 Gemeente Haarlemmermeer
Activiteiten 1. Wij zijn bereikbaar via balie, telefoon, internet en sociale media 2. Wij leveren onze diensten steeds meer digitaal en waar gewenst persoonlijk 3. Wij staan in contact met onze inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties volgens een gebiedsgerichte werkwijze 4. Wij geven waar mogelijk direct en correct antwoord op vragen de juiste kanalen 5. Wij staan voor kwaliteit en handelen meldingen, aanvragen, producten en diensten adequaat en binnen de gestelde termijn af Toelichting 1. Wij zijn bereikbaar via balie, telefoon, internet en sociale media Wij ontwikkelen en leveren goede dienstverlening die aansluit bij de behoefte van onze klanten. Wij doen dit aan de hand van onze serviceprincipes: makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden. Wij streven er naar een laagdrempelig en toegankelijke gemeente te zijn. De menselijke maat is daarbij onmisbaar. Ook streven wij naar een eenvoudige en snelle vindbaarheid op internet en toereikende bereikbaarheid voor telefonie, onlinemogelijkheden en onze loketten. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoeften van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. 2. Wij leveren onze diensten steeds meer digitaal en waar gewenst persoonlijk Wij werken verder aan de projecten en initiatieven vanuit het in 2018 gestarte Programma Digitale dienstverlening.
Voorbeelden hiervan zijn: • het waar mogelijk verbeteren of nieuw ontwikkelen van e-formulieren voor op de website; • gebruik kunnen maken van digitale kaartinformatie (locatie specifieke informatie). Daar kunnen inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties activiteiten, meldingen, beleid, wet- en regelgeving of andere informatie over de fysieke leefomgeving opzoeken; • het digitaliseren van afhandelprocessen (van meldingen of aanvragen); • het voldoen aan (landelijke) wettelijke verplichtingen en bestuurlijke afspraken op het gebied van digitale dienstverlening; • het voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Voorbeeld hiervan is de ‘Single Digital Gateway’. Dit jaar moet Engelstalige informatie, over een aanzienlijk aantal gemeentelijke producten en diensten, via het portaal ‘YourEurope’, beschikbaar worden gesteld.
Daarnaast zijn wij in 2021 gestart met een aantal nieuwe initiatieven: • pilot om te kijken naar de mogelijkheden van robotisering; • opzetten van een participatieplatform met participatie-instrumenten die privacy en security proof zijn. De persoonlijke dienstverlening aan de balies blijft altijd mogelijk. Specifieke doelgroepen die niet in staat zijn naar een servicecentrum te komen voor een reisdocument worden in het verzorgingstehuis of detentiecentrum geholpen. Verder worden aan de telefoon inwoners met al hun vragen persoonlijk geholpen, ook een melding openbare buitenruimte of een hulpvraag voor het sociale domein kan telefonisch worden ingediend. 3. Wij staan in contact met onze inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties volgens een gebiedsgerichte werkwijze Gebiedsmanagers blijven de verbindende schakels in de zes gebieden van onze gemeente. Zij zorgen voor verbinding tussen thema’s die spelen in een gebied zowel bij inwoners, instellingen en ondernemers als binnen de gemeentelijk organisatie. Die samenhang maken zij zichtbaar met de externe gesprekspartners in het digitaal gebiedsprogramma. Door eenduidige inzet van vaste, herkenbare participatie instrumenten bereiken zij de juiste doelgroep op een voor die doelgroep passende wijze. Denk hierbij aan informatiemarkten en nieuwsbrieven en de inzet van digitale instrumenten. 4.
Wij geven waar mogelijk direct en correct antwoord op vragen via de juiste kanalen In onze dienstverlening werken wij steeds meer met digitale selfservice, op maat gesneden informatie op onze website en persoonlijk contact via telefonie en de balie. Wij stimuleren het gebruik van de digitale selfservice en de informatie op onze website. Wij zetten bij telefonie zoveel mogelijk in op een directe eerstelijns beantwoording. De informatie en berichten op de onlinemogelijkheden, de correspondentie met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties en de communicatie via de loketten, worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. 5. Wij staan voor kwaliteit en handelen meldingen, aanvragen, producten en diensten adequaat en binnen de gestelde termijn af Wij leveren, binnen de wettelijke kaders en ons beleid, het gevraagde product of dienst. Herkenbaar daarbij is oog voor de menselijke maat, duidelijke taal en heldere communicatie.
Gemeente Haarlemmermeer 39
Tabel 14
Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, Baten ondernemers en instellingen en open, deskundig en Lasten duidelijk in onze contacten. Saldo
JR2020
2021
2022
2023
2024
4
-
-
-
-
-
987
787
886
899
899
899
-984
-787
-886
-899
-899
2025
-899
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )
2022
2023
2024
2025
-99
-13
-
-
Lasten Overig
Totaal Lasten
-99
-13
-
-
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand. Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Onze dienstverlening gaan wij dereguleren, dat wil zeggen van minder regels voorzien. Wij gaan door op de ingeslagen weg met het verminderen van administratieve lasten voor inwoners, instellingen en ondernemers. Een voorbeeld van een vereenvoudigd proces is de mogelijkheid voor ouders om online aangifte te doen van de geboorte van hun kind. In dit proces van aangifte is de controlestap voor de verloskundige of arts opgenomen. De Basisregistratie Personen (BRP) is dé basisregistratie voor persoonsgegevens. Van iedere levensloop registreren wij administratief de belangrijkste aspecten, zoals geboorte, gezag, verhuizing, vertrek naar het buitenland, huwelijk en overlijden. De BRP vormt de basis voor afgifte van reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen en uittreksels, alsmede voor de stempas bij verkiezingen. Daarnaast worden de data uit de BRP verplicht gebruikt binnen de gehele overheid. Wij zorgen ervoor dat de BRP actueel is. Hierbij werken wij samen met overheidsdiensten, afnemers en ketenpartners.
40 Gemeente Haarlemmermeer
Om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren, efficiënter te werken en beter onderbouwde beleidskeuzes te maken, ontsluiten wij informatie met een geografische component over de Haarlemmermeerse woon-, werk-, en leefomgeving voor iedereen met een digitale kaart. Door het verzamelen, beheren en ontsluiten van betrouwbare informatie met behulp van moderne technieken, ondersteunen en bevorderen wij de interactie en de transparantie. Hierbij werken wij professioneel (participatief/dienstverlenend) samen met alle belanghebbenden aan besluit- en beleidsvorming. Hiermee dragen wij bij aan het realiseren van de (digitale) randvoorwaarden voor onder andere de invoering van de Omgevingswet. In de Omgevingswet worden de regels voor ruimtelijke projecten gebundeld en vereenvoudigd zoals bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het streven is dat in 2024 alle beschikbare informatie, benodigd voor een ruimtelijk plan, met één klik op de kaart beschikbaar is.
Tabel 15
Streefwaarden/ prognose
Metingen Omschrijving
Bron
2019
2020
2021
2022
Percentage score inhoud BRP Percentage score processen BRP
Jaarlijkse zelfevaluatie
99,77
99,66
99,8
99,8
Jaarlijkse zelfevaluatie
94,301
92,10
>90
>90
Percentage score processen BRP
Gecombineerde score met ENSIA
85,40
86,10
Percentage score reisdocumenten ingezetenen
Jaarlijkse zelfevaluatie
85,201
91,10
>90
>90
Percentage score reisdocumenten ingezetenen
Gecombineerde score met ENSIA
86,20
87,50
Percentage score reisdocumenten niet- Jaarlijkse zelfevaluatie ingezetenen
93,001
94,70
>90
>90
Percentage score reisdocumenten niet- Gecombineerde score met ENSIA ingezetenen
91,60
89,90
1 Voor 2019 zijn voor een juist vergelijk met voorgaande jaren en de prognoses zowel de scores van de vragenlijsten zelfevaluaties Burgerzaken als de gecombineerde score met ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) opgenomen. Op het onderdeel reisdocumenten is, ondanks de aanpassingen naar aanleiding van de kanttekeningen 2018 de score relatief gezien laag. Dit is met name het gevolg van de wijzigingen in de reikwijdte en de vraagstelling bij de evaluatie 2019. De gesignaleerde aandachtspunten zijn opgepakt en grotendeels begin 2020 opgelost.
Activiteiten 1. Het beheren van de Basis Registratie Personen (BRP) en het leveren van producten en diensten vanuit de BRP 2. Het beheren van de registers burgerlijke stand 3. Het verstrekken van paspoorten, Nederlandse Identiteitskaarten en DigiD’s aan Nederlanders woonachtig in het buitenland via de Gemeentebalie Schiphol 4. Het centraal inschrijven van vluchtelingen voor het Centraal Orgaan Asielzoekers en het leveren van een bijdrage aan de landelijke Commissie BRP 5. Het actueel houden van de bestaande (Basis)registraties met een geografische component Toelichting 1. Het beheren van de BRP en het leveren van producten en diensten vanuit de BRP Wij zorgen dat de BRP actueel en betrouwbaar is en aan de wettelijke eisen voldoet. Bij gerede twijfel aan de juistheid van de gegevens in de BRP, bijvoorbeeld uit eigen waarneming of op basis van een signaal van een afnemer, verrichten wij een basisonderzoek. Indien noodzakelijk volgt, al dan niet in samenwerking met ketenpartners, een verder onderzoek in het kader van fraudebestrijding. Door het (intern) opleiden van een aantal medewerkers hebben wij hiervoor de slagkracht vergroot. Wij blijven onderzoek doen naar verbetering van de BRP en de uitbreiding van de digitale dienstverlening. Hierbij zoeken wij, zoveel mogelijk, aansluiting bij landelijke ontwikkelingen, innovaties en successen. 2.
Het beheren van de registers burgerlijke stand Medewerkers van burgerzaken worden door het college benoemd tot ambtenaar van de
burgerlijke stand en beëdigd door de rechter. Zij zijn belast met het opmaken van akten van geboorte (erkenning en naamkeuze), huwelijk en overlijden en het toevoegen van latere vermeldingen aan akten, zoals bijvoorbeeld beschikkingen van echtscheiding, naamswijziging of adoptie. Zij zorgen voor de toegankelijkheid van de gegevens door middel van verstrekken van uittreksels en afschriften. Akten van de burgerlijke stand vormen de basis van de gegevens in de BRP. De ambtenaren van de burgerlijke stand voltrekken huwelijken en partnerschapsregistraties en hebben de regie over alle zaken die te maken hebben met huwelijken en partnerschapsregistraties die door de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand worden voltrokken. 3. Het verstrekken van paspoorten, Nederlandse Identiteitskaarten en DigiD’s aan Nederlanders woonachtig in het buitenland via de Gemeentebalie Schiphol Op basis van een met het Rijk en de gemeente Amsterdam gesloten convenant verzorgen wij tot 1 januari 2023 de exploitatie van genoemde balie en hebben hierover regelmatig afstemming met genoemde partijen. Wij onderzoeken in samenspraak met de convenantpartijen of de balie blijvend in een behoefte voorziet en verantwoord kan worden geëxploiteerd. Op basis hiervan neemt het Rijk een besluit over de voortzetting van deze balie. 4.
Het centraal inschrijven van vluchtelingen voor het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en het leveren van een bijdrage aan de landelijke Commissie BRP De afspraken met het COA en de commissie BRP continueren wij in 2022. Dit impliceert dat wij het centraal inschrijven van vluchtelingen en
Gemeente Haarlemmermeer 41
deelnemen aan genoemde commissie voortzetten. 5. Het actueel houden van de bestaande basisregistraties met een geografische component Wij winnen informatie met een geografische component gecentraliseerd en op eenduidige wijze in en gebruiken deze voor meerdere toepassingen. Wij houden de reeds bestaande basisregistraties met een geografische component actueel op een technisch veilige manier. Voorbeelden hiervan zijn de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Basisregistratie Kadaster (BRK). De BGT is de gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin onder andere gebouwen, wegen, water, Tabel 16
spoorlijnen en groen eenduidig zijn vastgelegd. De BAG omvat gegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland. De BRO is een nieuwe basisadministratie voor gegevens over de ondergrond en de daarin aanwezige hulpbronnen, die gefaseerd wordt ingevoerd. De BRK bevat onder andere kadastrale aanduidingen van onroerende zaken en appartementen, rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden) en kadastrale grootte van een perceel. Zowel voor de BAG, de BGT als voor de BRO worden op basis van de audit systematiek ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) controles uitgevoerd. Door deze eenduidige en gecombineerde systematiek worden de informatieveiligheid en privacy van burgers gewaarborgd.
Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.
JR2020
2021
2022
2023
2024
Baten
2.345
2.419
2.543
1.719
2.815
2.817
Lasten
5.412
5.652
5.592
4.946
5.788
5.789
Saldo
-3.068
-3.233
-3.049
-3.228
-2.973
2025
-2.972
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )
2022
2023
2024
2025
-
-288
1.094
3
-
-534
-
-
123
-2
2
-1
Baten
Documenten Burgerzaken Gemeentebalie Schiphol Overig
Totaal Baten
123
-824
1.096
2
Gewijzigde verdeling van personeelslasten
199
-22
-322
-
Documenten Burgerzaken
-31
107
-548
-
Gemeentebalie Schiphol
-
534
-
-
-108
26
29
-1
Lasten
Overig
Totaal Lasten Baten
60
645
-841
-1
Als gevolg van de introductie van een reisdocument met een geldigheidsduur van tien jaar (per 2014) zijn er tot en met 2023 minder inkomsten, de zogenaamde paspoortdip. Hier staan lagere afdrachten aan het Rijk en lagere personele lasten tegenover. Daarnaast is er sprake van jaarlijkse fluctuaties op basis van de voor dat jaar geprognosticeerde aantallen producten. In 2024 nemen de inkomsten en de afdrachten weer toe. In 2021 komt er duidelijkheid over continuering van de Gemeentebalie Schiphol na 2022. Er zijn vanaf 2023 geen baten en lasten in de programmabegroting opgenomen.