Document · PDF

I.d VRK verzoek om zienswijze Programmabegroting 2025 en 2026-2029, brief 22 april 2025, Veiligheidsregio Kennemerland

gemeenteraad 19 juni 2025, gemeente HaarlemBij agendapunt: I. Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen38.373 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

-15

Aansluiting WB 2025

458

Lasten Programmabegroting 2026

11.617

Baten Programmabegroting 2025

9.782

Aansluiting Werkbegroting 2025

247

Aanpassing budget WMG 2024

- l 52

Aanpassing huur

Aandeel partners meldkamer

Bijdrage Zorgverzekeraars NZA Baten Programmabegroting 2026

210 10.210

Pagina 35

BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

3.8 Programma Bevolkingszorg Ambitie van het programma

crises en rampen, is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar

Bevolkingszorg s verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming

een eigentijdse en realistische Bevolkingszorg, die aansluit bij het

en uitvoering van de gemeentelijke processen bij crisis en rampen

verwachtingspatroon van de samenleving.

en is een verbindende schakel tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten, onder meer op het gebied van crisiscommunicatie,

Samenvattend leidt deze visie tot de volgende meer concrete

publiel<e zorg en de preparatie op de nafase. Bevolkingszorg is een

uitgangspunten voor de bevoll<ingszorgprocessen en de

verantwoordelijkheid van de colleges van de negen gemeenten.

intergemeentelijke crisìsorganisatie: • Uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder

Uitgangspunten van beleid

voorbereiden.

Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een

(Behoefte) burger staat centraal.

essentiële rol in de crisisbeheersing. Bevolkingszorg omvat datgene

Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct

wat een gemeente voor en tijdens een ramp of crisis onderneemt om burgers te beschermen en te ondersteunen en om de terugkeer

leveren. • Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

naar een normale situatie te bespoedigen. Omdat crïses en rampen vaak de gemeentegrenzen overstijgen en samenwerking effectiever en

Bureau Bevolkingszorg ondersteunt de gemeenten bij de voor-

effìciënter is, werken gemeenten samen om Bevolkingszorg voor te

bereiding op rampen en crises, onder andere door beleidsadvisering,

bereiden en uit te voeren. Bevolkingszorg Kennemerland ondersteunt,

opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van

indien nodig ofgewenst, de getroffen lol<ale gemeenten bij een

afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of

(groot) incident, ramp ofcrisis. Sinds 2024 is ereen gezamenlijk

crisis. De Coördinerend Gemeentesecretaris geeft hieraan leiding.

deelplan Bevolkingszorg met de drie Veiligheidsregios Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, kortweg NW3.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Deelplan Bevolkingszorg NW3 uniforme Bevolkingszorg NW3

Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten

• Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2025

vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken. Om

• Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2025-2028 (Landelijk Netwerk

een adequate inzet van Bevolkingszorg waar te maken, bestaan er

Bevolkingszorg)

diverse crisisfuncties. Deze crïsisfuncties worden als vrijwillige, maar

• lmplementatieplan Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB)

niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam

• Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg

bij de gemeenten, Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied

• § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregios • Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluitveiligheidsregios

(ODNZKG) & ljmond (ODIJ) en de Veiligheidsregio Kennemerland. Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij

Risicos

Pagina

36 .4111111.1

GGD BRANDWEER i Veåligheidsregio Kennemerland

i 1 1

Doelenboom LAT2lI

[I,WL

(i1iar.iI5

Reaflstische Bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- ofverminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwacbtingspatroon van de samenleving. -.

4X.]

Operationeel doe/:

Amb/ties 2026-2029

Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van

Ontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.

Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.

Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.

i 1

Faciliteren van de lerende organisatie. Oog houden voor (inter)nationale ontwikkelingen zoals maatschappelijl<e weerbaarheid & Veerkracht. Val<bel<waamheid organiseren, bewaken en verder ontwil<kelen in lijn met de implementatie van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.

Operationee! doel:

Ambities 2025-2028

Het mal<en van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud,

Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werl<groepen, zowel

relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met

(inter)regionaal als landelijl<.

relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is

. . . . Effectieforganiseren van participatle eri bijdragen aan stuur- en

wie well<e tsl<en, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.

beheergroepen. Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denl< aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. Regionale, interregionale en landelijke netwerl<en onderhouden, met extra

[

aandacht voor de samenwerking met de regios Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland ____________________________________________________________________

(MKNH) en het gezamenlijl<e deelplan.

Operationee! doe!:

Ambities 2025-2028

Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijl<e crisisorganisatie op het gebied van PlOFACH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet

ln- en externe communicatie verzorgen.

wordt gewaarborgd.

Adequate planning en roosters mal<en. Werving en selectie crisisfunctionarissen, onder andere middels actief

relatiebeheer bij gemeenten. Doelmatige ondersteuning crisisorganisatie door solide beheer van administratieve organisatie, gedegen budgettering, en facilitering met (ICT-) middelen.

[ I

Monodisciplinair beheer van de regionale actiecentra Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.

Operationee! doe!:

Ambities 2025-2028

Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke

Advisering coördinerend gemeentesecretaris en Overleg

netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van Bevolkingszorg,

Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC).

zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.

Opstellen, beheren en actualiseren beleLdsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg NW3 en de Strategische Agenda Bevolkingszorg. Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agendas Bevoll<ingszorg (regionaal en landelijk).

Ambities 2026-2029

Operationee! doe!: Doorontwikkeling crisiscommunicatie.

Het proces crisiscommunicatie wordt beschouwd als een eigenstandig proces, ondersteunend aan de crisisbeheersing, onder verantwoordelijkheid

[]

van de gemeenten. Het is zo ingericht dat flexibel kan worden ingespecld op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, zelfs zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie, crisiscommunicatie en corporate communicatie.

l I T

- --

=_ --

Pagina 37

BRANDWEER rIGGD veiiigheidsregio Kennemerland

Wat mag het kosten?

Verloopstaat baten en lasten 202S naar 2026

Lasten Programmabegroting 2025

1.095

Norninale ontwikkeiing:

________

- Loon en prijsindexering

MJ1P2026

-1

Lasten Programmabegroting 2026

1.159

__________

Pagina 38

[1 I I I I I

ji BRANDWEER veiiigheidsregio Kennemerland

3.9 Programma Zorg &Veiligheidshuis Kennemeriand Het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een

Trajectbegeleiding

samenwerkingsverband van gemeenten, justitiële organisaties

Vanuit het Regionaal Coårdinatiepunt nazorg ex-gedetineerden

en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de

wordt hands-on begeleiding geboden aan ex-gedetineerden.

veiligheid(beleving) in de regio. De partners in het ZVH richten

De trajectbegeleiding staat in het teken van het aanpakken van

zich op complexe casussen op het snijvlak van zorg en veiligheid

knelpunten die de overgang van detentie naar vrije samenleving

die niet binnen één domein oplosbaar zijn. Doel is het voorkomen

bemoeilijken.

en verminderen van recidive, (ernstáge) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de

Persoonsgerichte aanpak radicalisering

verbundrng tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen

Sinds 2015 wordt het thema radicalisering en extremisme op eenheidsniveau integraal aangepakt. Het bureau ZVH ondersteunt

ln het Landelijk kader dat eind 2024 is vastgesteld wordt gemaakt tussen het samenwerkingsverband ZVH en het ondersteunend bureau ZVH. Het bureau is ondergebracht onderscheid bij de VRK en fungeert als de or-ganisatorische spil van het

de persoonsgerichte aanpak en het integraal informatieoverleg (i20). Daarnaastwordt sinds 2019 vanuit het bureau een Regionaal Specialist Radicalisering ingezet ter ondersteuning van de i-egiero? van gemeenten in deze problematiek.

samenwerkingsverband ZVH. Lerend netwerk

Functies van het ondersteunende bureau

ln 2024 is door een samenwerking van de gemeenten

Procesregie bij complexe casuïstiek

Kennemerland, politie, GGZ en GGD een rijksbijdrage voor

onafhankelijke procesregisseur van het bureau zorgt ervoor dat de benodigde netwerkpartners bijeenkomen voor een gezamenlijke Een probleemanalyse en het opstellen van een integraal plan.

Domein overstijgend samenwerken rondom personen met onbegrepen gedrag aangevraagd en toegekend. Vanaf2025 geeft het bureau ZVH vanuit die subsidie het project lerend netwerk vorm.

Kennisknooppunt en vraagbaak voor domein overstijgende zorgen veiligheidsproblematiek

l I

Eind 2024 is een nieuw Landelijk kader voor de Zorg- en

De medewerkers van het bureau bundelen kennis en expertise om

Veiligheidshuizen opgesteld. ln 2025 wordt op basis daarvan een

daarmee bij te dragen aan effectieve en innovatieve oplossingen.

nieuwe Samenwerkingsagenda door de partners ontwikkeld. De

Professionals kunnen bij het bureau terecht voor informatie en

regionale agenda volgt de landelijke agenda.

advies over complexe vraagstukken. Themas die in 2026 in Kennemerland in iedergeval worden Radar voor trends en ontwikkelingen op domein overstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek

aangepal<t, zijn: Personen met verward gedrag en hoog gevaarrisico.

Het bureau signaleert relevante trends en ontwikkelingen en

• Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico.

adviseert (strategisch) bestuurders en netwerkpartners. Bijvoorbeeld

• Levensloopaanpak.

over rode draden in knelpunten in individuele casuïstiek.

• Coärdinatie nazorg ex-gedetineerden. • Trajectbegeleiding ex-gedetineerden.

Netwerkregie op de samenwerking

• Persoonsgerichte aanpak Radicalisering en Extremisme (CTER).

De medewerkeis van het bureau vervullen ook de rol van

• Opzetten en coärdineren van lerend netwerk zorg en veiligheid.

netwerkregisseur, die stimuleert en faciliteert dat het netwerk zorg

I I

en veiligheid in de regio optimaal blijft (samen)werken. Dit gebeurt

Sinds 2022 krijgt het ZVH extra middelen vanuit het Rijk — de

op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

zogenoemde POK-middelen. Deze middelen worden geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de

Plustaken casuistiek voert het bureau ool< plustaken uit. Plustaken hebben

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

een andere wettelijke basis en de uitvoering vindt plaats onder

• Landelijk Kader Nedeilandse Zorg- en Veiligheidshuizen (2024)

verantwoordelijkheid van de partner(s) die de betreffende taak

• Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (2025)

hebben uitbesteed. ln Kennemerland zijn er vier plustaken belegd bij

• Besluit Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden

het ondersteunend bureau: Coördinatie nazorg ex-gedetineerden voering aan het Regionaal Coärdinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

(2025) • Convenant Samenwerking tussen netwerkpartners in Zorg&

Namens negen gemeenten geeft het ZVH daarom als extra taakuit-

uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levensloopaanpak.

Naast de werkzaamheden in de gezamenlijke aanpak van complexe

Veiligheidshuis Kennemerland • (april 2019) NB: dit convenant wordt in 2025 vernieuwd Bestuurlijk Akkoord Kansen bieden voor re-integratie (2019)

Pagina 39

BRANDWEER Veìligheidsregio Kennemerland

• •

Handreiking Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk

• Wetsvoorstel en concept Besluit Wet gegevensverwerking

(20 l 9)

persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische

Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b

activiteiten (Eerste kamer januari 2025)

• Wet Straffen en Beschermen

I l I

R¡ sic os

Doelenboom Bijdrage leveren aan het vergroten van veiligheid(beleving) in de regio Kennemcrland doorvermiridering (herhaling) criminaliteit en overlast.

IYAFTr7II

i-.

FY?

Operotioneeì doel:

Ambities 2026-2029

Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve. bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau. Netwerkregie op de samenwerking.

Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen. Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico. Persoonsgerichte aanpak Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (Cter). Opzetten en coördineren lerend netwerk zorg en veiligheid op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau met subsidie ZonMW.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor 9 gemeenten.

Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden. Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten. Advisering in kader van Bestuurlijke lnformatie Justitiabelen en l 8B meldingen. Faciliteren trajectbegeleiding voor gehele regio.

Operationeel doe!:

Ambities 2026-2029

Kennisknooppunt en vraagbaak. Radar voor trends en ontwikkelingen.

ln landelijke, regionale en lokale overleggen actiefsignaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod. Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering en Levensloopaanpak. lnzet Regionaal specialist radicalisering. Het vormgeven van een regionale visie op de nazorg aan ex-gedetineerden.

Pagina 40

AUlUlUIUl

I I I

GGD BRANDWEER Velllgheidsregio Kennemerland

Wat mag het kosten?

1.2 Openbare orde en veìligheid Veiligheidshuis

_________ _______ ______ -67 932 505

Trajectbegeleiding nazorg exgedetineerden

______ _______ ______ -472 585 -472

______ _______ -472 -472

150

122

133

136

141

lnzet re-integratie officier

Subsidie ZonMW

_________ _______ ______ -67 1.511 1.084

______ -427

148

-148

1.807

1.187

-620

-427

1.807

1.187

-620

Van derStaaijgelden

_________

Regionaal coordinatiepunt nazorg ex-gedetineerden

I I I I I I I

______ _______ -427 .057

__________

Leidinggevenden primairproces

1.2 Openbore orde en veiligheid Dekkingsbronnen:

-67

1.511

L084

___________ __________ 0

________ 585

585

645

585

645

Resultaatvoorbestemming

-67

1.511

1.669

158

1.807

1.832

Resultaatnabestemming

-67

1.511

1.669

158

1.807

1.832

Gemeentelijke bijdrage

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Baten Programmabegroting 2025

1.669

Bijdrage •Programma Grip op onbegrip (zie overige ontwil<kelingen 4.1.3) - Verhoging gemeentelijke bijdrage

I I

_____________

Nominole ontwikkeling:

_______ 4

- Loon en prijsindexering - Toename aantal inwoners

Baten Programmabegroting 2026

,-, --

l .83 2

•-:

______________________

Pagina41

GGD

BRANDWEER

1Veiligheidsregio Kennemerland

3. l O ProgrammaVeiligThuis Ambitie van het programma

Dit wordt gedaan in de context van hervormingen in de jeugdwet en

Veilig Thuis kerìt als missie: Het voorkomen en stoppen van huiselijk

de op handen zijnde uitwerking van het toekomstscenario jeugd- en

geweld en Kindermishandeling en het duurzaam borgen van de

gezinsbeschermingsketen, de krappe arbeidsmarkt, de toegenomen

veiligheid van alle betrokkenen.

juridisering en polarisatie van de maatschappij, en de problematiek van de keten.

Geweld achter de voordeur is niet acceptabel. Doel is huiselijk geweld en Kindermishandeling te voorkómen en als het zich toch

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de

• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een

• Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

duurzaam veilige situatie.

• Wet tijdelijk huisverbod • Vernieuwing opdracht ICD Kennemerland (2019)

Risicos

Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/ handelingsi-epertoire/ruimte om zaken Huiselijk geweld / Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk en begroot.

• De samenwerking steeds opzoeken, bespreken, verbeteren en verfijnen en indien nodig, zodat zowel Veilig Thuis als de samenwerkingspartner er goed mee verder kan. • Gezamenlijk gaan werken volgens de top-3 methodiek. • Het ontbrekende zorgaanbod blijven agenderen bij gemeenten. NB: wel blijven investeren in warme overdracht en ondersteuning bieden ook al zoeken we daarmee de randen op van de begrote uren, omdat dat voor de langere termijn voor gezin en partner tot meer duurzaamheid leidt,

____________________________________________________________ • Monitoren of dit risico optreedt en met welke gevolgen. Door formatief scherp aan de wind te varen, is er bij onverwachte • Bespreken met de opdrachtgevers als dit tot problemen iri de uitstroom en ziekte geen tijd dat tijdig door sollicitatieproceduretijd organisatie en/of op te pakken werk leidt. en goed inwerken op te vangen. Dat kan gevolgen hebben voor het te verzetten werk en daarmee de lengte van de wachtlijsten. ____________________________________________________________ • Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de Wachtlijsten brengen risicos met zich mee. Grootste risico is dat veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/acuut onveilig. Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen leiden tot ernstige schade aan directbetrokkenen. ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. • ls er spral<e van een acuut onveilige situatie, dan pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. ls er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen l a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is ertijdens de veiligheidsbeoordeling). • Overige meldingen komen op de wachtlijst.

Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. • Na de veiligheidsbeoordeling krijgen directbetrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. ln de briefwordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen ofwanneer de situatie verergerd. • Zicht op Veiligheid inrichten. De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituaties.

Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. . Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee verstorend is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten. • Met gemeenten kijken waar voorlichting helpend is voor de

aanpak_huiselijkgeweld_en_kindermishandeling. ____________________________________________________________ . Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste besluitvorming. wachttijden als gevolg. Daardoor kan niet aan er niet voldaan worden aan de gestelde wettelijke termijnen. ____________________________________________________________

Pagina42

.41111.UUII

I I I I

GGD BRANDWEER 3 Veiligheidsregio Kennemerland

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Doelenboom Onze missie is samen met gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken ervoor te zorgen dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Het beoogd effect is dat mensen die met VT te rnaken hebben niet worden •teruggezien, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen zijn hun onderliggende oorzaken te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren. l rz.ti

Operationeel doei:

Ambities 2026-2029

Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de Situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandenng richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.

Alle binnenl<omende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt. • Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. ln de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/ofwordt er een V&V ofOnderzoek gestart.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Het uitvoeren van interventies doorVT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.

Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden.

i I

Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV) binnen de aangegeven termijnen. Het uitvoeren van de reguliere VT-lnterventies binnen een terrnijn van 10 eken + 5 dageri.

I I

Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/ Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet.

Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. l jaar na afronding van de VT-lnterventie/dienst, ofzoveel langer als nodig is.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelfin staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.

Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals van andere Organi5at1e5.

0perationeel doel:

Ambities 2026-2029

Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.

Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het HOV.

Operationeel doei:

Ambities 2026-2029

Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: • Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/ eigen kracht). • Maximaal vertrouwen en samenwerl<ingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.

Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming/toekomstscenario van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.

IåËTÌll

!77

I 1 I I

Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen. Het leveren van Top-Teenonderzoeksinformatie aan relevante dossiers.

De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers. omstanders en profcssionals van seksuecl geweld, waarnaar op maat, waarbij de 1andc1i1kc kwaliteitscriteria leidcnd zijn, wordt bekeken (online ofoffline) wat benodigde vervolgstappen zijn. Het beoogd effect is dat slachtoffers van seksueel geweld zich gehoord en gesteund voelen.

0perationeel doel:

Ambities 2026 -2029

Het Centrum richt zich op: • Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt (online ofoffline) omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. • Professionals die consultatie- ofadvies vragen hebben. • Voorlichting: hoe vroeger hoe beter.

Alle slachtoffers, omstanders en professionals die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatiefgoed ondersteund.

— —

___________________

Pagina43

I fGGD BRANDWEER 1 Velligheidsregio Kennemerland

Wat mag het kosten?

_______

••

6.8! Geëscaleerde zorg 18+ Veiiig Thuis CentrumSeksueelGeweld Leidinggevendenprimairproes

6.81 Geësca!eerde zorg 18+ Oekkingsbronnen: lnwonerbijdrage

7.782

-7.782

8.352

-8.352

-8.341

425

291

-134

465

291

-174

515

-515

9.332

291

-9.041

-9.030

_________ ________ ________

_________

________

________ ______

8.207

______ ______

29!

-7.916

___________ _________ ________ -193

________

- 193 Resultaatvoorbestemming

-106

8.207

291

-7.916

9.332

291

-9.041

-9.030

Resuttaatnabestemming

-106

8.207

291

-7.916

9.332

291

-9.041

-9.030

-9.030 I

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

8.207

Lasten Programmabegroting 2025 Maatregelen tekort 24

-19

Nominale ontwikkeling

3/9

Leidinggevenden primair proces

________

___________

_________________

491/

Aansluiting werkbegroting 2025

l6l

Bestuursrapporages

107

Lasten Programmabegroting 2026

Baten Programmabegroting 2025

Baten Programmabegroting 2026

9.332

1 BRANDWEER ! Veiligheidsregio kennemerland

I I I

3. l l Programma lnterne dienstverlening Ambitie van het programma

van grondstoffen en energie.

Het doel is het ondersteunen van de organisatie om te komen

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

Een belangri1ke randvoorwaarde is de financiële huishouding en

• Nota Strategisch Personeelsbeleid 2023-2026 CAR/UWO

de administratieve organisatie op orde te hebben en te houden

Veiligheidsregios (AR VRK)

en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de

• Nota lnformatiebeveiligingsbeleid VRK

dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatiefgoede interne

• Kaders lnformatiebejeid

dïenstverlening zijn het uitgangspunt.

• Plan van aanpak archiefVRK • Strategisch lnformatiebeveiligingen en Privacy beleid

Uitgangspunten van beleid

• Gemeenschappelijke regeling VRK

• Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de

• Algemeen Mandaatbesluit

inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld.

• Klachtenregeling VRK

• Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de

• Meearige concernagenda Kwaliteitsbeleid 2023-2026

bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead.

• Financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) Veiligheidsregio

Anticiperend en aansluitend op de koersontwikkeling die door de

Kennemerland

organisatie is ingezet.

• Nota Aanvullende kaders Financieel Beleid

• Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte

i I I

• Nota reserves en voorzieningen

digitalisering —met als randvoorwaarde een goede borging

• Treasurystatuut

van aspecten van informatieveiligheid en privacy— actiefwordt

• Vastgoedvisie en -strategie VRK

opgepakt.

• Samen Koers Realiseren

• Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling

• Archiefverordening

Risicos ll

Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.

_______________________________________________________________ Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met hoge uitstroom i.v.m. pensionering.

l We brengen risicos in beeld van mogelijke maatregelen om zo te kunnen prioriteren en keuzes te maken. Daarnaast sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterken samenwerking. Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. Grootschalige uitval door ziekte wordt meegenomen in continuïteitsplan. Een actief en gericht wervingsbeleid en recruitment met gebruikmaking van effectieve arbeidsmarktcommunicatie aangevuld met maatregelen die aantrekkelijk werkgeverschap verhogen.

Onjuist omgaan met gevoelige (persoons)informatie.

Uitvoering geven aan het Strategisch informatiebeveiliging en Privacy beleid en het jaarplan IB en P.

Door steeds grotere dreiging van cyberaanvallen van buitenaf een toename in de kans op ernstige beveiligingsincidenten met een grote impact op de organisatie.

lmplementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voorVeiligheidsregios (Baseline lnformatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen en medewerkers bewust te maken van de risicos. Dit l<an kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is.

Onvoldoende aansluiting op ontwil<kelingen energietransitie. ________________________________________________________________

Kennemerland

• Werken op basïs van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij

2e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing.

• Controleverordening (artikel 2 l 3 Gemeentewet) Veiligheidsregio

kwaliteitssystemen.

VRK beraadt zich op benodigde acties en houdt bij significante ontwil<kelingen rekening met wijziging in capaciteitsaanvraag.

Pagina 45

I GGD BRANDWEER veiiigheidsregio Kennemerland

Verdere juridisering (toename klachten, bezwaarschriften,

woo

VRK beraadt zich op mogelijke maatregelen, waaronder goed klachtenmanagement.

verzoeken, aansprakelijkstellingen), soms agressieve bejegening van VRK-personeel bij onvrede. Aantasting bedrijfscontinu•i•teit door externe factoren (uitval personen en middelen).

Zorgen voor een actueel Bedrijfscontinuiteitsplan VRK met een bredere scope dan ICT en elektriciteit alleen.

De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.l., kwantumcomputing) positiefte benutten en de gevaren ervan te mitigeren.

Datageletterdheid verhogen VRK-breed, Ontwikkeling van vaardigheden t.b.v. risicoherkenning. Ontwikkeling van duidelijke richtlijnen voor het handelen bij onveilige situaties die medewerkers kunnen volgen/toepassen.

____________________________________________________________ PFAS in (gemeentelijke) bodem rondom kazernes. ln de periode voor de regionalisering van de brandweer, is door gemeentelijke brandweren op diverse plekken is geoefend met PFAS-houdend schuim. Naar verwachting is er daardoor op diverse plekken sprake van vervuilde grond. De VRK heeft met de eerste casussen al te maken. Op dit moment loopt een juridische oriëntatie

naar wie als veroorzaker is te zien.

Kosten vastgoed,

____________________________________________________________

Onderhoudsbudgetten zijn vastgesteld ¡n 2021 bij de overdracht van de kazernes vanuit gemeenten naar de VRK. De kosten in de bouw zijn sindsdien aanzienlijk gestegen, meer dan de gemiddelde inflatïe. Hiernaast zijn er nieuwe (wettelijke) eisen aan brandweergebouwen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, gezondheid.

Doe l enboo m l!I

ifl1

!Í(

Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau. I?APTTflll

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.

Opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbil ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. Verdere inrichting zaaksysteem en doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe. Goede aansluiting op regionale en landelijke (kennis)platforms.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen.

Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK en programma hybride werken.

Operotioneef doei:

Ambities 2026-2029

Duurzaam ondernemen.

Activiteiten uit het ultvoeringsprogramma duurzaamheid uitvoeren. Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen.

____________________________________________________________________

lnkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).

Pagina46

.4111111111

BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

l Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) iníormatie en communicatie verhogen met als beoogd efíect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.

ïz.r.i . FYT

(WZl.

Operotionee! doel:

Ambities 2026-2029

Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.

U[tvoeren pLìn van aanpak archiefVRK.

Operationeei doe!:

Ambities 2026-2029

Tevredenhejd bestuursorganen/raden over de opgelcverde nformatie.

lnspelcn op ontwLl<kellngen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling). Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.

____________________________________________________________________

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.

Voldoen aan de AVG, de Baseline lnformatieveiligheid Overheid (BIO) en N1S2, ISO 27001 en NEN7510. Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid.

Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel. lmplementeren van het vastgestelde beleid voor lníormatiemanagement.

I i i

Periodieke raadsinformatiebijeenkomsten, netwerkdagen en conferenties met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. Op maat wordt bestuurlijke samenwerking in de regio gefaciliteerd, bijv. tijdens langdurige crisis.

lnzet van Business lntelligence (81) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie (zowel intern als met ketenpartners), (door)ontwikkeling van dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.

ii.yL:.

lI.TTiIiiiIilii

1ii-jjJ13

Goed werkgeverschap met beoogd effect een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij contiflu geantiCipcerd wordt op ontwikkelingen. F1

1YTt

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.

De acties in het Strategisch Personeel Beleid van 2023-2026 op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel worden uitgevoerd. Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren. lnvesteren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie),

Balans aanbrengen tussen thuiswerl< en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen (project Hybride werken). Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving). Jong VRK als platform kennis delen en denktank voor jonge VRKmedewerkers.

I I I

Pagina 47

GGD

BRANDWEER

P 1 Velflgheidsregio Kennemerland

Wat mag het kosten?

0.4 Overhead

-i

Fjnancien Toezicht en controle

2.666

-2.666

2.657

-2657

-2.657

HRM

3.762

111

-3.651

4.238

111

-4.127

-4.102

lnkoop

803

-803

844

-844

-1.063

-1,063

-740

Communjcatie

855

-855

1.064

-1.064

Vastgoed

706

-706

740

-740

-2.506

3.172

-3,169

-3.169

________

-3.172

________ ________

________

-4.645

-4.731

-4.748

Bestuurszaken en bestuursondersteunïng lnformatievoorziening en automatisering lnformatiebeheer (DIV)

-145

2.506

__________

________

258

4.560

___________ _________ ________

-4.560

4.700

_________ _________ ________

923

-923

Facilitaire zaken

948

-948

Centraal aangeschafte middelen

248

-248

-4.700

_________ _________ _________ _________

-859

944

-944

-961

-948

-957

271

-271

859

lnformatiemanagement

l 17

727

-727

499

-499

-456

Kantoorhuisvesting

-51

1.087

-1.087

1.161

-1.161

-1.155

-1.149

-1.143

Leidinggevenden primairproces inclusief managementondersteuning

4.923

-4.911

__________

________

________ ________

________

_______

________

-21.038

-20.923

-20.989

-21.009

-21.038

-20.923

-20.989

-21.009

0.4 Overhead Resultaat voor bestemming Resultaat na bestemming

499

24.714

123

24.714

123

___________ _________ ________

499

24.714

123

_________ _______ ______

-24.59!

-24.591

21,149

111

21.149

111

_________ _________ ________

-24.591

21.149

111

_______ _______ ______

-21.038

-20.923

-20.989

-21.009

_________ _________ _________ _________

_______ _______ _______ _______

Pagina 48

I 1

I& I

BRANDWEER Veilígheidsregio Kennemerland

Verioopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Lasten Programmabegroting 2025

24.714

Maatregelen tekort 24

-70

Cyberbeveiligingswet (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)

250

Werkgeversbijdrage vakbonden (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)

Beheerwebsites (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)

Voorgaande MJIPs

Mj1P2026

Bestuursrapportages Verschuiving leidinggevende primair proces naar programmas

-3 -4.923

Aansluiting werkbegroting 2025

Nominoie ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

I E

-62

_______ 1.061

Aandeel BDUR SBD

Verschuiving BDUR informatieman. Naar Multi

-40

Lasten Programmabegroting 2026

21.149

Baten Programmabegroting 2025

123

Verschuiving leidinggevende primair proces naar programmas

-12

Baten Programmabegroting 2026

lll

[i] I I

Pagina 49

GGD BRANDWEER 1 Veiligheidsregio Kennemerland

3. l 2 Programma Financiële middelen Het programma Financiële middelen handelt over de middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programmas. Het betreft: • Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterl<ingsgelden; • De post onvoorzien; • Financieringsresultaat.

Wat mag het kosten?

-1.250

_________ _________

0.8 Overige baten en Iasten Aandeel AmsterdamAmstelland in nterregionale versterkingsgelden

1.250

__________

________

Generatiepact

lncidentele baten en lasten

Naderteverdelen middelen

-1.250

1.250

________ _______

________

-18

-2

_________

223

351

-50

-1.075

-947

Onvoorzen

-50

0.8 Overige baten en Iasten

1.318

-1.318

1.302

-1.298

-1.294

__________

________

________ _______

________

_________ _________

_________

0.5 Treasury Kosten verbondenaan • geldlening Financieringsresultaat

108

__________ ________ _______ 372

-108

108

_______

________

_________ _________

_________ ________

-108

________

-108

_________

-108

-46

-18

0.5 Treasury

372

/08

-52

108

-29

-/54

-147

-126

Totaal producten

430

1.426

-1.370

1.410

-1.327

-1.448

-1.222

-1.073

________ _______

________

_________ _________

_________

Dekkingsbronnen:

________ ________

_________ _________

Gemeentelijke bijdrage

-9

45.223

50.029

50.015

50.078

Bestuursafspraken

34.620

34.621

14.900

15.910

15.908

-7

94.743

100.560

100.544

100.607

423

1.426

94.799

93.373

1.410

100.643

________

99.233

99.096

99.385

99.534

_________ _______ _______ ______ _______ 90

94.889

93.463

99.385

99.534

BDUR

Resultaat voor • bestemming Mutatie reserves Resultaatna bestemmi ng

20 443

1.426

1.410

100.689

99.283

_________ ________ _______ _______ ________ ________ ________

________ ________ ________

99.096

________

___________

________ ________

Pagina 50

BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Raten Programmabegroting 2025

94.889

Onttrekl<ing reserve acFterblijvende kosten meldkamer

-40

Financieringsresultaat

Correctie effect herziene begroting

-15

Nominale ontwil<l<eling gemeentelijke bijdrage

4.099

Naternale l<inkhoest

j j j E L

Vroegsignalering personen met verward gedt-ag

Tuberculosebestrijding

BeFeerkosten landelijke EPDs

Doorontwik]<eling Publieke gezondheid

173

Begrotingsonderhoud VT

Aansluting WB 2025

-1

Verhoging gemeentelijl<e bijdrage o.b.v. aantal inwoners

lndexering versterkingsgelden

—

BDUR verhoging

321 386

BDUR loon- en prijsbijstelling

136

Prognose aanvuliende stijging BDUR 2025/2026

400

CBRN punt grootschalige ontsmetting

Baten Programmabegroting 2026

100.689

I j

l LI

Pagina5l

—

fr I

GGD BRANDWEER Velligheidsregio Kennemerland

4. Financiële beschouwingen De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen:

ls de index gebaseerd op de meest recente informatie meer dan

Ontwikkeling begrotingskaders:

l% lager dan waarvan in de programmabegroting is uitgegaan,

- Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de

dan zal aan het bestuur worden voorgelegd of dit moet worden

vaststelling van de programmabegroting 2025 en de prijs- en

aangepast in de definitieve begroting. De gemeenten kunnen

loonindexering.

dit dan in hun interne besluitvormingsproces en zienswijze

Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande

meenemen. De VRK zal hiervoor cijfermatig extracomptabel

begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als

aangeven wat dit betekent voor de gemeentelijke bijdragen die de

noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.

deelnemers moeten betalen.

Overige ontwikkelingen die een extra impuls dienen te krijgen.

ls de afwijking van de werkelijke index meer dan l% hoger,

Dekkingsvoorstellen voor realiseren sluitende begroting.

dan zal het reguliere traject van voorleggen via de eerste

lnvesteringen.

bestuursrapportage volgen, waarbij dan ook extracomptabel de

Samenvatting ontwikkeling begrotingskader.

effecten op de gemeentelijke bijdragen worden aangegeven.

Financiële begroting in één oogopsiag. Reden voor het verschil in werkwijze bij afwijking naar boven of

4. l Ontwikkeling begrotingskaders

beneden is dat ten gunste van de gemeenten afwijken ten opzichte van wat voor zienswijze is aangeboden wel kan, maar ten nadele van de gemeenten afwijken ten opzichte van het stuk dat is aangeboden voor zienswïjze niet wenselijk is.

De vertreksituatie is de programmabegroting 2025 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2024 die betrekking

Loon en prijsindexering

hebben op 2025 e.v. Prijsindexering

4. l . l Nominale ontwikkelingen

Voor prijsindexering volgt de VRK Prijs overheidsconsumptie, netto

Werkwijze rondom indexeren

materieel (IMOC). De programmabegroting 2026 is opgesteld op

Bij AB besluit van 12 februari 2025 is de nota Financieel Beleid van

basis van de laatst bekende cijfers, de CPB-cijfers van februari 2025.

mei 2024 ingetrokken onder gelijktijdige inwerkingtreding van de

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2022 t/m 2025

Financiële verordening conform artikel 212 van de Gemeente Wet.

bedraagt 7,0 % ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de

Dit gaf invulling aan de wens om de afspraken tussen het Dagelijks

programmabegroting 2025 (deze was gebaseerd op de CPB-cijfers

Bestuur en het Aigemeen Bestuur te splitsen van de afspraken die

van februari 2024).

de VRK-organisatie heeft met het Dagelijks Bestuur. Daarnaast kan met het zoveel mogelijk volgen van de modelverordening beter voorkomen worden dat wijzigingen in wetgevirig te laat worden ontdekt en aangepast. De werkwijze die we hebben afgesproken met onze gemeenten rondom indexeren is opgenomen in artikel 32 van deze verordening. Hierin is opgenomen dat bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de laatst bekende prognose. Enige verduidelijking over de laatst bekende prognose in het proces van het opstellen van de begroting is nuttig, omdat de VRK al aan het einde van jaar t-2 het voorstel voor indexering opstelt

De prijsindexering voor het jaar 2026 is geraamd op 2, l%, conform

in de Uitgangspuntennotitie die de basis vormt voor de begroting.

de CPB-meerjarenraming 2023-2026. Hiermee komt de totale

Voorafgaand aan het versturen van de conceptbegroting maakt

prijsindexering voor2026 e.v. op 7,0% + 2,l% = 9,l%.

de VRK een extra analyse waarbij gekeken wordt of de nieuwste voorspellïngen sterk afwijken van de gehanteerde cijfers in de

Loonindexering

Uitgangspuntennotitie. Peildatum hiervoor is l maart van het jaar

De huidige cao loopt afper l augustus 2025. De onderhandelingen

t- l. Het kan voorkomen dat er net nieuwe indexen gepubliceerd

over een nieuwe cao moeten nog van start gaan, waardoor er nog

worden rondom het moment dat de conceptbegroting aan de

geen definitieve loonindexering kan worden verwerkt.

gemeenteraden voor zienswijze wordt aangeboden. Op dat moment

ln deze notitie is uitgegaan van de huidige cao en de door het CPB

is het in de tijd niet meer mogelijk de conceptbegroting nog aan

verstrekte verwachte ontwikkeling van de loonvoet overheid over

te passen aan deze nieuwe gegevens, omdat anders de wettelijke

2026.

termijn voor zienswijze niet gehaald worden. De dan te volgen werkwijze is als volgt:

__________

Pagina 52

I i

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

IROGRAMMABEGROL1NG 2026 - 2029

fl)1.1

l!!1IT!Tiis: Afges!oten cao l mei 2024-31 juli 2025: Structureel cao verhoging

6,40%

Verwerkt in programmabegroting 2025

-6,00%

O,40%

___________________________________________________________________ Nog afte siuiten cao 2025 en verder (v.o. ¡ aug 2025): o.b.v. loonvoet overheid 2025 (+4,70% voor 5 mnd)

__________

O,40%

_________

___________ ___________ l,96%

Verwerkt n programmabegroting 2025

-2,93%

-0,57%

-O,57%

________________________________________________

verwochte Ioonontwikkeling 2026 o.b.v. loonvoet overheid 2025-2028 (+4,00% voor 12 mnd)

4,00%

3,43%

__________________________

3,43%

Totaal

Bovenstaande berekening leidt voor 2026 e.v. tot een aanvullende loonindexering van 3.43%. Gewogen indexcijfer: Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2026 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 5,13%. Dit percentage is als volgt opgebouwd:

L Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2025 (€ 4. l 29.000)

Op basis van het gewogen indexcijfervan 5,13% bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuur afspraken) voor 2026, ten opzichte van de programmabegroting 2025 € 4.129.000.

lndexering versterkingsgelden (€ 32 l .000) Conform de uitgangspunten in de Financiële Verordening 2024 wordt de index — een gewogen gemiddelde loonen prijsontwikkeling — ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden (BDUR). De indexering bedraagt € 6.250.000 x 5,13%

€ 321.000.

Rijksbijdrage Zorg- en Veiligheidshuis via centrumgemeente (€ 26.000) Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) ontvangt via centrumgemeente

Correctie herziene begroting (-€ 41.000) Deze correctie komt nog voort uit de programmabegroting 2024.

Haarlem twee decentralisatie uitkeringen voor in totaal € 505.000.

De CPB-cijfers zijn toen gecorrigeerd maar dat was voor de

Compensatie voor loon- en prijsstijgingen komt niet bij de centrumgemeente Haarlem terecht, maar bij alle negen gemeenten.

kapitaallasten niet mogelijk. Hiertoe is een correctie toegepast op de gemeentelijke begroting van.

Om deze reden is het daarom afgesproken om de Ioon- en prijscompensatie voor de VRK over alle gemeenten te verdelen via

lndexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde

de inwonerbijdrage. Voor 2026 betreft dit een bedrag van € 26.000.

ínwonerbijdrage (€ 825.000) De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 817.000.

Pagina 53

GGD BRANDWEER I veliigheidsregio Kennemerland

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage (€ 123.000 en € 400.000)

Financieringsresultaat

ln de junibriefvan het ministerie van J&v is een loon- en prijsstijgïng

Het financieringsresultaat is het resultaat van het herrekenen van de

opgenomen over de jaren 2025 t/m 2028 van € 123.000. Deze is in

rentebaten en lasten. Deze komen voort uit het bijstellen MJIP na

het Meerjarenbeeld verwerkt.

vaststelling van de Jaarrekening 2024 en de geschatte te ontvangen

Voor 2026 e.v. wordt in de programmabegroting 2026 uitgegaan

rentebaten uit het Schatkistbankieren de te betalen rentelasten over

van een aanvullende looncompensatie op de Rijksbijdrage van

de opgenornen leningen.

€ 400.000.

4.1.3 Overige ontwikkelingen ln onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers over de laatste tien jaar in kaart gcbracht.

Hieronder wordt een aantal overige ontwikkelingen gemeld, die naar verwachting in 2025/2026 een rol gaan spelen en waar middelen voor dienen te worden vrijgemaakt.

Gewogen indexcilfer

Hoewel de financïële mogelijkheden van de VRK over de jaren steeds minder groot zijn geworden, is het toch gelukt meerdere niet te beïnvloeden ontwikkelingen te dekken vanuit de eigen middelen. Voor enkele ontwikkelingen in taken, is het noodzakelijk een verhoging van de inwonerbijdrage te vragen. De opgenomen onderwerpen zijn ingegeven door wetswijzigingen en landelijke afspraken waarin de regios moeten volgen, of niet beïnvloedbare groei van casussen en andere vormen van externe druk door maatschappelijke problematiek. Voortwee ontwikkelingen geldt dat deze kostenneutraal zijn, doordat zowel

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Voor het gewogen indexcijfergebruikt de VRK de IMOC-cijfers van

inkomsten als uitgaven toenemen. Programma Grip op Onbegrip (neutraal; € 80.000 inkomsten en

het CPB, de ontwikkeling van de loonvoet van de eigen cao en de

€ 80.000 uitgaven)

voorspelling loonvoet overheid, conform het door AB vastgestelde

ln april 2024 is door gemeenten, politie, GGD en GGZ een

beleid.

gezamenlijke subsidie aanvraag ingediend bij ZonMW voor vier projecten in het kader van Domein overstijgend samenwerken voor

4. l .2 Autonome ontwikkelingen

personen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek

Onderstaand worden de (nu bekende) autonome ontwikkelingen

(programma Grip op Onbegrip). Een van die projecten is het

voor 2026 en verder beschreven.

opzetten en faciliteren van een regionaal lerend netwerk. Dit project

Toename aantal inwoners (€ 84.000)

subsidie ten bedrage van € 80.000 van het ministerie is bevestigd.

zal worden ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis. De Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare gezondheid,

Maternale kinkhoest (neutraal; € 35.000 inkomsten en € 35.000

jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis, is in

uitgaven)

het financieel beleid vastgelegd dat de gemeentelijke bijdrage

ln de septembercirculaire 2023 is opgenomen dat de middelen

meebeweegt met een toename van het aantal inwoners.

voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinaties aan

De toename van het aantal inwoners (3.229) per peildatum

het Gemeentefonds worden toegevoegd. Voor de gemeente

l januari 2024 leidt voor de programmabegroting 2026 tot een

Haarlemme.rmeer verzorgt GGD Kennemerland (JGZ) de zorg aan

stijging van € 84.000.

0 tot 4-jarigen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt

Versterking crisisbeheersing 2e tranche (€ 434.000)

De gemeentelijke bijdrage van gemeente Haarlemmermeer wordt

De middelen die vanuit de BDUR beschikbaarworden gesteld

structureel verhoogd met € 35.000.

€ 35.000 toegevoegd aan het programma JGZ.

worden ingezet voor versterking van de crisisbeheersing. Vroegsignalering personen met verward gedrag (€ 38.500; CBRN-steunpunt grootschalige ontsmetting (€ 88.000)

voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage)

Op verzoek van de Veiligheidsregios Amsterdam-Amstelland,

Sinds 2016 heeft GGD Kennemerland de bestuurlijke opdracht om

Kennemerland en Noord-Holland Noord is er een wijziging

het VSO (Vroegsignaleringsoverleg Personen met Verward Gedrag)

doorgevoerd voor de extra bijdrage aan veiligheidsregios als

te coördineren en faciliteren. Dit s een overleg tussen de partners

CBRN-steunpunt (chemische, biologische, radiologische en

GGZ lnGeest, GGZ Parnassia, Brijderverslavingszorg, en de vier

nucleaire incidenten). De taak van Amsterdam-Amstelland wordt

politiebasisteams Haarlem, F-laarlemmermeer, Kennemerkust en

overgenomen door de gezamenlijke inzet van Kennemerland en

ljmond. Noodzaak van het overleg ligt in de vele meldingen bij de

Noord-Holland Noord. Het budget is toegevoegd aan de totale

politïe van overlastgevende incidenten door mensen met verward

BDUR-bijdrage.

gedrag.

___________

I Pagina 54

I H

GGD BRANDWEER

1 Velligheidsregío Kennemeriand

Het vso wordt geconfronteerd rnet een niet beïnvloedbare grote

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de tuberculosebestrijding.

toenarne van meldingen vanuit de politie sinds medio 2023 door

De GGD is volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg)

nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie. ln 2023 zijn er door

verantwoordelijk om daarvoor een aantal activiteiten uit te voeren,

de politie 942 meldingen bij het VSO gedaan, een exponentiële

dit maakt aanvullende financiering onontkoombaar. Zonder

toename vergeleken met 570 meldingen in het voorgaande jaar

aanvullende financiering kan deze wettelijke taak niet op voldoende

2022. ln 2024 zijn er l 140 politiemeldingen behandeld, wederom

niveau worden uitgevoerd. met als gevolg:

een toename. De toename van het aantal VSO-meldingen is al vaker

• Verminderde capaciteit voor vroegdetectie en contactonderzoek,

gedeeld en besproken met het bestuur. Het kwam ook terug in de

waardoor risico op uitbraken toeneemt met hogere

Beraps, waar het meermaals als risico vermeld heeft gestaan.

maatschappelijke kosten als gevolg. • Onvoldoende screeningscapaciteit voor risicogroepen, zoals

Het is helder dat de toename in meldingen de capaciteit van de GGD t.b.v. het VSO overstijgt. Als tijdelijke beheersmaatregel s boven

nieuwl<omers uit landen waarin TBV vaak voorkomt. • Vertraagde diagnose en behandeling, met grotere kans op

formatieve inhuur dan ook onvermijdelijk geweest, waarbij tevens

verspreiding en hogere maatschappelijke kosten als gevolg.

de stijging is gemonitord. Structurele uitbreiding van formatie voor

• Onvermijdelijl<e hogere kosten binnen de GGD-begroting op

coördinatie en het secretariaat is onvermijdelijk nu de trend van

langere termijn door intensievere behandelingen en uitgebreidere

toename van politiemeldingen zich ook in 2024 heeft voortgezet.

contactonderzoeken.

Zonder deze uitbreiding is het nïet mogelijk alle meldingen te behandelen, met als risico dat mensen met een hulpbehoefte pas

I] I I I I I

lnvoering Cyberbeveiligingswet (€ 250.000)

later in beeld komen met meer overlast tot gevolg. Dit kan ook leiden

ln 2025 wordt de Cyberbeveiligingswet (CbW) ingevoerd; de

tot extra druk op hulpdiensten. Wanneer we mensen met verward

vertaling van de Europese N1S2 richtlijn. Deze wet is op de VRK

gedrag niet tijdig kunnen helpen, kan dit ook leiden tot een toename

van toepassing en stelt strengere eisen aan de beveiliging van

in dakloosheid, met ectra maatschappelijke kosten tot gevolg.

netwerken en informatiesystemen: de VRK moet investeren om aan deze eisen te voldoen. Afgezien van de wettelijke verplichting,

Zoals blijl<t uit het jaarverslag VsO 2024 zijn van de l 140 meldingen

is het zeer onwenselijk als de VRK zelf niet goed beschermd zou

in 2024 twee derde van de betrokl<en personen nog niet bekend

zijn tegen cyberaanvallen, in het Iicht van de groeiende dreiging

bij instanties. Het kan dan gaan om suïcidale uitingen, maar ook

van maatschappelijke ontwrichting en de rol die daarbij voor de

om agressie en/ofverward gedrag. Via het VSO wordt bemoeizorg

Veiligheidsregio wordt gezien.

ingezet, contact gezocht met de huisarts of anderszins geprobeerd

De volgende extra maatregelen zijn nodïg:

de persoon toe te leiden naar zorg. Als dit niet gebeurt, is het risico

• lnrichten Secui-ity Operations Center (SOC): Een SOC zorgt

dat de situatie escaleert. Gevolg kan zijn persoonlijk lijden, overlast

voor 24/7 monitoring, een snelle reactie op cyberincidenten en

bij familie of buren en mogelijk ook agressie richting anderen.

geavanceerde detectie van cyberdreigingen. Om een SOC in

Daarnaast is er een groot risico op maatschappelijke onrust als na

te kunnen richten voor de gehele ICT-omgeving is structureel

een incident bekend wordt dat er wel meldingen zijn gedaan over de dader maar hier niet op is gereageerd vanwege capaciteitsgebrek.

€ 50.000 aan extra middelen nodig. • lnrichten Security lncident event manager (SIEM): Een SIEM-

De politie zal naar verwachting ook reageren op een gebrek aan

systeem verzamelt en analyseert beveiligingsgegevens van

capaciteit bij het VSO.

verschillende bronnen binnen de organisatie. Dit is nodig om effectiefgebruikte maken van een SOC. De VRK heeft een

Overzicht VSO-meldingen

dergelijke voorziening nu niet. Een eerste verkenning laat zien dat hier ongeveer € 20.000 voor nodig is.

2022

570

2023

942

2024

1140

• Extra capaciteit informatiebeveiliging. Op dit moment is maar één functionaris binnen de VRK aangesteld, voor een organisatie met de omvang van de VRK is dit te kwetsbaar. Er is onvoldoende capaciteit om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het reagei-en op incidenten, en voor het vereiste niveau van

i I I I I

Tuberculose (€ 57.000; voorgestelde dekking verhoging

risicobeoordelingen en te nemen beveiligingsmaatregelen. Dït

inwonerbijdrage)

is ook een constatering vanuit de externe 15O27001/NEN7SI0

Net als in 2022 en 2023 liggen de kosten voor de regionale

audit van oktober 2024. De VRK loopt een verhoogd risico niet

tuberculosebestrijding in 2024 hoger dan waarin de begroting

tijdig alle rïsicos in beeld hebben en vervolgens ook niet tijdig te

voorziet, deze structurele toename is door de GGD niet te

reageren op incidenten. Verhoging van de capaciteit vraagt een

be°ihvloeden. Dit komt onder andere door de instroom van

bedrag van € l 80.000.

nieuwkomers, die leidt tot extra inzet op coördinatie. Deze coördinatie wordt grotendeels uitgevoerd door GGD Amsterdam,

lnhuur/traineeship/opleidingen Brandweer Risicobeheersing

waarmee een samenwerkingsverband bestaat. Daarnaast is door

(€ 50.000)

krapte op de arbeidsmarkt externe inhuur bij GGD Amsterdam

Vanwege het specialistische karakter van vacatures risicobeheersing

noodzakelijk voor uitvoerende taken binnen GGD Kennemerland

ïn combinatie met het feit dat deze moeilijk in te vullen zijn, moeten

en dit draagt ook bij aan hogere kosten.

er aanvullende maatregelen worden genomen om te zorgen dat

Pagina 55

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

_____________________________________

I de benodigde bezetting voor de dienstverlening beschikbaar blijft,

sturing en strategische adviezen die leiden naar duidelijk keuzes door

zoals traineeships en langere (tweejarige) opleidingstrajecten.

de GGD.

Dit is noodzakelijk om toekomstbestendig aan de gemaal<te bestuursafspraken op het gebied van risicobeheersing te kunnen blijven voldoen.

Daarbij zijn er ook uitdagingen in de interne organisatie. De organisatie van de Publieke Gezondheid is erg lean & mean opgezet door verschillende efficiency maatregelen die in het verleden zijn

Certifìcering Duikploegleider (jaarlijks fluctuerend)

ingevoerd. Het management heeft op alle niveaus een grote span

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van

of control en voert ool< veel ondersteunende functies zelf uit.

opleidings- en exameneisen van de duikploegleider brandweer is

Managementinzet is nu vaak operationeel en tactisch, terwijl erjuist

het noodzakelijk om wijzigingeri doorte voeFen. De oude landeiijke

met de uitdagingen die er van de buitenwereld op ons afkomen

opleidingscyclus liep vierjaar. Om de duikploegleiders gecertificeerd

om een vooruitkijkende blik en een passende strategische aanpak

te houden zal overgegaan moeten worden op een nieuw verplicht

gevraagd wordt. Daarnaast leidt de toenemende vraag binnen de

schema, dat uitgaat van een tweejaarlijkse cyclus. Het nieuwe

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15659230/1