Document · PDF

I.d VRK verzoek om zienswijze Programmabegroting 2025 en 2026-2029, brief 22 april 2025, Veiligheidsregio Kennemerland

gemeenteraad 19 juni 2025, gemeente HaarlemBij agendapunt: I. Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen38.373 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

organisaties tot een disbalans in vraag en aanbod, waardoor de

certificatieschema is op l november 2023 gestart, in 2025 !anden

kwaliteit van onze dienstverlening steeds meer onder druk staat.

de eerste financiële effecten. ln de jaren daarna is het financiële

Dit heeft impact op de Publieke Gezondheid in Kennemerland. Ook

effectverschillend perjaar. ln 2026 is ergeen extra financieel effect,

is meer persoonlijke aandacht voor medewerkers nodig om goede

maar in 2027 is het effect wel groot: € 58.000. Als niet aan de

medewerkers te behouden en een aantrekkelijke werkgever te blijven.

certificeringseisen wordt voldaan, dan mogen de duikploegen in zijn geheel niet meer worden ingezet.

De Doorontwikkeling Publieke Gezondheid is noodzakelijk voor een toekomstbestendige Publieke Gezondheid, zodat we ook kunnen

Beheerkosten landelijk systeem Elektronische patiëntendossiers

doen waarvoor gemeenten ons opdracht hebben gegeven: het

(EPDs) (€ 15.000; voorgestelde dekking verhoging

beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de

inwonerbijdrage)

bewoners n Kennemerland. Kwaliteit van onze dienstverlening staat

De huidige elektronische patiëntendossiers (EPDS) van de Centra

daarbij voorop.

Seksuele Gezondheid van de GGDen zijn verouderd en voldoen niet langer aan wet- en-regelgeving. Het is daardoor onvermijdelijk

Veel van de veranderingen kunnen intern worden opgelost door

dat een systeem wordt geïmplementeerd. Daarbij is gekozen voor

te herstructureren. Maar om de doorontwikkeling Publieke

een systeem dat door alle GGDen gebruikt zal worden. De keuze

Gezondheid mogelijk te maken, is het noodzakelijk middelen

voor een landelijk systeem is financieel voordeliger dan zelf een

vrij te maken voor een manager ten behoeve van de Algemene

systeem aankopen: de eenmalige ontwil<l<elingskosten worden

Gezondheidszorg (AGZ).

verdeeld over alle GGDen en vallen zelfs lager uit dan verwacht. Dit landelijke systeern is essentieel voor het waarborgen van de

Samenvattend voorzien we de volgende risicos op lange en korte

kwaliteit en continuiteit van de seksuele gezondheidszorg in onze

termijn als doorontwikkeling Publieke Gezondheid geen doorgang

regio, bijvoorbeeld voor de overdracht van gegevens tussen Centra

kan vinden:

Seksuele Gezondheid.

Geen capaciteit voor duide!ijke strategische sturing c.q. advisering

Naast eenmalige ontwil<kelingskosten, die in 2025 verdeeld

op alle maatschappelijke vraagstukken die op gemeenten en GGD

worden over alle GGDen, zal de GGD moeten bijdragen aan

afkomen,

structurele beheerskosten van naar verwachting € 15.000 Zonder

Kwaliteit van de dienstverlening voor gemeenten en inwoners

de mogelijkheid van structureel beheer, kan het team seksuele gezondheid zijn wettelijke taken niet adequaat uitvoeren doordat essentiële registratie- en monitoringssystemerF van het EPD niet

staat onder druk. • Publieke Gezondheid in Kennemerland staat onder druk (uitvoeren wettelijke taken onvoldoende).

beschikbaar zijn.

• Vasthouden van medewerkers wordt lastiger in een toch al

Doorontwikkeling Publieke Gezondheid (€ l 73.000; voorgestelde

• Medewerkers vallen uit door ziekteverzuim (werkdruk).

krappe arbeidsmarkt. dekking verhoging inwonerbijdrage) De aanleiding voor het starten met de doorontwikkeling Publiel<e

Opleidingsbudget Calamiteiten coördinatoren (Cacos) (€ 30.000)

Gezondheid ligt zowel binnen als buiten de organisatie. De

Cacos op de meldkamer spelen een essentiële coördinerende rol bij

maatschappij is constant in ontwikkeiing en maakt voortdurend

een snelle en adequate reactie van alle hulpdiensten op calamiteiten

veranderingen door. Deze ontwikl<elingen hebben impact op

en crises in de regio. Er spelen op dit moment meerdere zaken ten

de Publieke Gezondheid. De vragen die onze opdrachtgevers

aanzien van deze Cacos zoals beschikbaarheid en vakbekwaamheid.

(de gemeenten), samenwerkingspartners en inwoners ons

De poo1 met Cacos staat onder druk vanwege natuurlijke uitstroom

stellen worden complexer. Tegelijkertijd moeten we als Publieke

ziekte en groei van het aantal en de complexiteit van meldingen.

Gezondheid meer doen met minder geld. Denk bijvoorbeeld aan de

Doordat het een Felatiefkleine groep is, en het opleiden van een

voorbereiding op een nieuwe pandemie, ofextra inzet om personen

nieuwe Caco ± 9 maanden duurt, heeft (langdurige) uitval direct

met verward gedrag tijdig te kunnen helpen. De gemeenten c.q. het

een groot effect op de beschikbare capaciteit waardoor er diensten

bestuur van de GGD verwachten hierin anticiperen, prioritering en

niet ingevuld kunnen worden.

___________

Pagina 56

I I I H E I I n I I I I I I I I I I I

rGGD BRANDWEER ! Velllgheidsregio Kennemerland

Er IS lfl 2024 voorgel<ozen om een tijdelijke functie vakbekwaamheid

Om te blijven voldoen aan de zich steeds verder ontwikkelende

te plaatsen op de Meldkamer gezamenlijk bekostigd door de drie

eisen is het noodzakelijk om het beheer van deze websites te borgen

veiligheidsregios. Vanwege de druk op het rooster is deze functionaris

binnen de organisatie. Deze capaciteit is nog niet onderdeel geweest

gedurende het jaar echter ingezet in het primair proces, waarmee dit

van de VRK-begroting, maar is wel noodzakelijk om de website ook

geen goede oplossing is gebleken. Op dit moment wordt onderzocht

na aanpassing actueel en functioneel te houden.

of het een optie is om vakbekwaamheid van de Cacos te beleggen bij een van de drie regios. Het is te verwachten dat hier een onderlinge

Werkgeversbijdrage vakbonden (€ 20.000)

verdeling van kosten tussen de drie regios uitkomt.

De VNG kon de rechtspositieregeling voor de veiligheidsregios

Beheer websites (€ 70.000)

vereniging voor de veiligheidsregios en een eigen rechtspositie-

De huidige websites van de VRK voldoen niet meer aan de

regeling, landelijk met de vakbonden overeengekomen dat zij

niet langer faciliteren. Met de overgang naar een eigen werkgevers-

eïsen die worden gesteld op het gebied van toegankelijkheid en

een vergoeding ontvangen voor het vertegenwoordigen van de

bereikbaarheid tijdens grootschalige incidenten. De websites worden

werknemersbelangen.

daarom vernieuwd, zodat ze weer aan de huidige eisen voldoen.

4. l .4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage l:iíi...RlIlIl

Ze)lI

L)l.1

lnwonerbijdroge Programmabegroting 2025

L.M:I

L)i

L*)1]

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 45.808 45.808 45.808 45.808 45.808

Correctie gemeentelijke bijdrage a.g.v. herziening PB 2024 Loon en prijsindexering 2026

-28

-42

21 4.129

4.129

Toename aantal inwoners

lndexeringversterkingsgelden

321

Aansluitinggemeentelijke bijdrage VeiligThuis lndexering middelen Zorg & Veiligheidshuis Aansluiting gemeentelijke bijdrage Overdracht middelen vaccinatieprogramma Vroegsïgnalering personen met verward gedrag Tuberculosebestrijding

________ 16 _________ -1 _________ _________ ________

-1

Beheerkosten landelijke EPDs

Doorontwikkeling Publieke gezondheid

_________ 45.823

173

50.674

50.660

50.723

_________ 34.620

__________ 34.620

34.621

80.444

85.295

85.281

85.344

Totaal inwonerbijdrage 2025 ßestuursafspraken Programmabegroting 2026 Aansluiting gemeentelijke bijdrage

Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2026

Tabel: gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente L1N1

Ll4

.lM.1

LIPJ

Beverwijk

6.062

6.061

6.066

Bloemendaal

3.038

3.037

3.040

Haarlem

27.195

27.191

27.210

Haarlemmermeer

25.166

25.162

25.180

Heemskerk

5.160

5.159

5.164

Heemstede

3.481

3.484

Uïtgeest

1.582

1.583

Velsen

0.597

10.595

0.603

10.603

Zandvoort

3.011

3.010

3.012

85.294

85.280

85.343

__________________

Pagina57

BRANDWEER rIGGD 1 Velligheidsregio Kennemerland

FROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

4.2 Investeringen lnvesteringen ziin uitgaven waarvan het economisch nut zich over

gebundeld kunnen worden gekocht, Vervolgens staat in 2029 de

meerdere jaren uitstrekt. lnvesteringen worden geactiveerd op

vervanging van nog twee batches redvesten in de planning. Wanneer

de balans en worden afgeschreven op basis van de economische

de aankoopbatches 2024-2025 worden beschouwd als één bundel

levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en

met aanschafjaar 2024. ontstaat er een constructie waarbij elke vijf

afschrijving) komen ten laste van de programmas en moeten worden

jaar krediet beschikbaar om redvesten te vervangen in combinatie

gedekt binneFl de bateri en lasten van de Programmabegroting. Als

met een afschrijftermijn van 10 jaar. Erzijn dan nog maartwee

onderdeel van deze Programmabegroting 2025 is het MJ1P2025-

regels Redvesten anders dan duiken in het MJIP Rood. Het totale

2029 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn

kredietbedrag wordt over beide vervangingen 50-50 verdeeld, Voor

beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk,

de werkplaats zijn er dan ook maar twee groepen redvesten. Dit is

beoordeeld ofde opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn.

vanuit beheers oogpunt efficiënter.

Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren.

Tankautospuiten

ln de periode 2026-2029 is de prognose dat voor€ 21.6 miljoen

planning. Gelet op de ontwikkelingen rondom de nieuwe kijk op

wordt geïnvesteerd. ln bijlage 5.6 is een detailoverzicht van het

brandbestrijding (o.a. de indeling van de auto) en de moeilijke

Voor 2025 staan 3 tankautospuiten voor vervanging in de

investeringsplan opgenomen. De ervaring leert dat door allerlei

ontwikkelingen op de wereldmarkt omtrent het laten bouwen van

externe en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan

specialistische vrachtwagen is het niet realistisch dat er in 2025

optreden. ln de begroting wordt al rekening gehouden met een

drie nieuwe tankautospuiten rondrijden. Daarom het verzoek de

stelpost vertraging in realisatie van € 0.5 miljoen.

investering voor drie tankautospuiten door te schuiven naar 2026. Daarnaast staat in 2026 de vervanging van nog drie tankautospuiten

Bijzonderheden actuaiisatie 2025-2029

in de planning. Hierdoor ontstaat een verwervingsbundel.

1 1 1 I I I

Buiten de normale indexatie die wordt toegepast op het Meerjareninvesteringsplan kunnen er nog andere aspecten

Project Hybride Werken

meespelen in de actualisatie. Hieronder zijn de investeringen en de

Bij de inventarisatiesessies van afgelopen jaar is gebleken dat de

afwijking benoemd waarop deze betrekking hebben.

plannen zoals bedacht in de huidige opdracht niet te realiseren

Prijsverhogingen

Er wordt een nieuwe projectopdracht opgesteld die door

zijn. De directie heeft eerst terug naar de tekentafel te gaan. Voor een aantal investeringen is gebleken dat het vervangingsbudget

directie en management moet worden goedgekeurd. Het

niet toereikend is.

goedgekeurde uitvoeringskrediet van in totaal € l .500.000 en

Het gaat hier met name o.a. om de vervanging van:

het voorbereidingsl<rediet van € 200.000 zullen daarom naar alle

• Portofoons

waarschijnlijkheid niet verbruikt worden. Het project wordt om deze

• Ademiucbttoestellen- en maskers

redenen dan ook doorgeschoven naar 2026.

• Bestelauto CAWP De noodzakelijke prijsverhogingen zijn in deze programmabegroting

Herinrichting terrein Zijlweg

verwerkt.

Voor de herinrichting van het parkeerterrein is in 2023

Redvesten anders dan duiken

is gestart met de vervanging van de fietsenstalling. De fietsenstalling

Redvesten worden tweejaarlijks gekeurd en moeten na tien jaar

is in 2024 gereedgekomen en geactiveerd voor een bedrag van

investeringsruimte van ruim € 2,3 miljoen beschikbaar. ln september

jaarlijks worden gekeurd. Jaarlijkse keuring vergt meer capaciteit van

€ l 43.728. Het vergunningentraject voor de herinrichting van het

de werkplaats en kost extra materiaal. Ook zijn er in de 1oop van de

parkeerterrein heeft extra vertraging opgelopen. Bij de beoordeling

tijd veel verschillende (kleine) aankoopbatches ontstaan waardoor

van de aanvraag door de gemeente Haarlem is gebleken dat de

een grote beheerlast is ontstaan voor de werkplaats en het MJIP.

eisen waaraan de sanering van de grond op het achter terrein moet

Elke batch heeft zijn eigen keuring — en vervangingsmoment.

voldoen zijn verzwaard en het huidig ingediende plan van aanpak

Het verzoek is daarom vervanging te gaan bundelen en de

niet meervolstaat. Het restant krediet van € 2.119.472 wordt

afschrijftermijn aan te passen naar tien jaar, de overgang van

daarom doorgeschoven naar 2025.

tweejaarlijks naar jaarlijkse keuring. Het krediet 2025 is naar 2024 gehaald waarvan één batch nieuwe

Bovenstaande ontwikkelingen verklaren het voordeel in de jaren

redvesten is gekocht.

2025 t/m 2029 in het Meerjarenbeeld onder de actualisatie MJIP 2025-2026.

ln 2026 is wederom krediet beschikbaar voor vervanging van redvesten. Het voorstel is om dit krediet naar 2025 te halen zodat een twee groep redvesten met verschillende aanschafjaren

___________

Pagina 58

I I I

______________________________________

BRANDWEER rIGGD P veliigheidsregio Kennemerland

I 4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2026-2029

I l I l I I I l 1 I I 1

Autonome ontwikkelingen Toename aantal inwoners

-84

Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename ¡nwoners

Versterking crisisbeheersing 2e tranche

-434

BDUR versterking crisisbeheersing 2e tranche

434

CBRN steunpunt tbv grootschalige ontsmetting

-88

Bijdrage CBRN steunpunt

Financieringsresultaat

-86

-104

-83

subtotaal autonome ontwikkelingen

-86

-104

-83

Overige ontwikke/ingen

____________ -80

Programma Crip op Onbegrip (ZonMW) Subsidie ministerie programma Crip op Onbegrip

Maternale kinkhoest

-35

Stijging gemeentelijl<e bijdrage maternale kinkhoest

Vroegsignalering personen met verward gedrag

-39

Tuberculose bestrijding

-57

Cyberbeveiligingswet

-250

Risicobeheersing opleidingen/traineeship

-50

Certificering duikploegleider

1 I l

____________ ____________ ____________ -80

-29

-58

Beheerkosten landelijk systeem EPDs

-15

Doorontwikkeling publieke gezondheid

-l73

-173

Opleidingbudget Cacos

-30

Beheerwebsites

-70

Werkgeversbijdrage vakbonden

-20

Prestatieplan CSG

Pagina 59

I TGGD BRANDWEER 1 veliigheidsregio Kennemerland

I I I Actualisatie MJIP 2025-2029 (voorlopïg)

subtotaal actualisatie MJIP 2025-2029

-74

-94]

__________ __________

nemen maatregelen

Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. vroegsignalering verward gedrag

Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. Tuberculose bestrijding

Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. landelijk systeem EPDs

Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. doorontwikkeling PG

173

Begrotingssaldo 2026-2029

___L_

228]

Waarvan incidenteel

Correctie herziene begroting PB24 indexering Certificering duikploegleider

Structureel

-Saldo baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingsaldona bestemn- ng Waarvan incidenteel Structureel begrotingssaldo

269

—

I l l I I I ___________ Pagina 60

BRANDUVEER veiiigheidsregio Kennemerland

4.4 Financiële begroting per taakveld Begroting ingedeeld naar taakvelden ijii.iklIl1

O. Bestuur en ondersteuning

I I I I I I I I I I I I I I

0.4 Overhead

499

24.714

123

-24.591

21.149

111

-21.038

-20.923

-20,989

-21.009

0.5Treasury

372

108

-52

108

-29

-154

-147

-126

0.8 Overige baten en lasten

1.318

-1.318

1.302

-1.302

-1.075

-947

929

26.140

179

-25.961

22.559

190

-22.369

.22.379

-22.211

-22.082

_________ ________

_________

________

-52.507

65.167

7.469

-57.698

-57.922

-58.100

-58.256

1.084 -427 1.807 1.187 ________ ________ _________ ________ 8.515 -53.014 66.974 8.656

-620 _______ -58.318

subtotaal !. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid subtotaal

__________ _________ 20

60.018

-67 1.511 ______ ________ -47 61.529

7A31

-620 -620 -620 ________ ________ ________ -58.542 -58.720 -58.876

6. Sociaal doniein 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

8.207

291

-7.916

9.332

291

-9.041

-9.030

subtotaal

8.207

291

-7.916

9.332

291

-9.041

-9.030

7.1 Volksgezondheid

-1.713

35.530

15.673

-19.858

39.796

17.480

-22.317

-22.291

-22.293

7,5 Begraafplaats en crematorium

-233

680

827

147

742

869

127

-1.946

36.211

16.500

-19.711

40.539

18.349

-22.190

-22.164

-22.166

-977

132.087

25.485

106.602

139.404

27.486 -111.917 -112.114 -112.126 -112.153

-202

45.808

50.674

50.660

50.723

Bestuursafspraken

34.620

34.621

34,621

34.621

BDUR

14,900

14.900

15.910

15.908

Overig

-107

-204

10.987

l 1.191

10.890

7.Volksgezondheid en milieu

subtotaal Totaaltaakvelden

Dekkingsbronnen: lríonerbijdrage

Zorgverzekeraars Totaal dekkungsbronnen

-307 ________

-204 106.315 106.519 0 112.095 112.095 112.079 ________ ________ _______ ________ ________ _______ _______

Resultaat voor bestemming

-1.283

131.883

131.800

-83

139.404

139.581

178

-35

Mutatie reserves

180

-1.251

131.883

131.980

139.404

139.631

228

-35

Resultaat na bestemming

112.142 112.142 _______ _______

-11

0 -1 l

Pagina 61

BRANDWEER FGGD 1 Veiligheidsregio Kennemerland

4.5 Overzicht incidentele baten en lasten •

1L1iS

RlIlIl l

lncidentele baten Programma Financiele middelen Ontvlechting meldkamer uit reserves

lncidentele baten

lncidentele lasten Programma Brandweerzorg Ontvlechting meldkamer

Certificering Duikploegleider

Programma Financjele middelen Correctie herziene begroting 2024

lncidentele lasten

131

Saldo incidentele baten en lasten

-41

-42

-58

-29

___________

Pagrna 62

[-] I I Ii1

l I I I I I I I I I I I

GGL

BRANDWEER

1 Velligheidsregio Kennemerland

5. Paragrafen 5. l Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reservebeleid

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige

De Veiligheidsregio houdt een gewenst reserveniveau aan,

verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie.

dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het

Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met

risicodragerschap voor hun rekening nemen.

een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting

Met deze reserve wordt ervan uitgaan dat te verwachten risicos

dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook

goed zijn op te vangen.

een aandeel hebben te nemen als risicodrager. Naast de algemene reserves maakt de ruimte in de bestaande

Kwantificering van risicos

begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. lmmers, deze ruimte

Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nadergeanalyseerd

kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen.

en zijn risïcos gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risicos

De begrotirìg bevat een structurele post voor onvoorzien en dit

voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van

geeft een weerstandsbedrag van € 50.000.

de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen.

Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een

Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages

weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen. Gegeven de post

gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de

onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van

meerjarenbegroting.

€ 3.1 miljoen.

De gekwantificeerde risicos tellen op tot een bedrag van € 4.6 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

Weerstandspositie

• BBV

De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio

• Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022

• Financiële verordening 2024

wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald: beschikbare weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit Door het Nederlands adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren.

[ I Pagina 63

GGD BRANDPJEER Veiligheidsregio Kennemeriand

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Tabel risico- inventarisatie

Algemeen Bezuinigingen n.a.v. regeerprogramma (frictiekosten).

Grootschalige incidenten,

25%

.644

411

Als gevolg van de bezuinigingen in het regeerprogramma zijn bijbehorende frictiekosten binnen de VRK geïnventariseerd. Deze zijn voornamelijk van toepassing op de GGD en via de BL)uR gelden gefinancierde activiteiten.

De mogelijl<e gevolgen van de bezuinigingen zijn in kaart gebracht, ook wat betreft eventueel te maken keuzes en bijbehorende frictiekosten. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.

l 0%

l l .000 l incident I l 00

Uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om substantiele bedragen l<an gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ¡ngericht.

lnzet op preventie van crisis.

25%

l 100

De Omgevingswet (OW) is in werking getreden op l januari 2024. Op landelijk niveau is bestuurlijk

Door de landelijke financiële ontwikkeling op de voet te volgen wordt tijdig aangestuurd op compensatie richting de gemeenten.

Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.

l. beschil<baar hebben voldoende juridische kennis. 2.goede borging van wet- en regelgeving in processen. 3. beschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen. 4. Communicatie overtoepassing regels.

waaronder terroristische dreiging. Omgevingswet

125

vastgesteld dat de Omgevingswet budgettair neutraal moet kunnen worden ingevoerd in een periode van tien jaar na inwerkingtreding. Orn de structurele effecten te verlichten, heeft de VNG de minister gevraagd om op de afgesproken financiële evaluatiemomenten (eind 2022, 2023 en 2027) te berekenen ofde terugverdientijd van tien jaar haalbaar is en zo niet, om op die momenten reeds tot financiële compensatie over te gaan. lnmiddels heeft de minister via de meicirculaire 2022 laten weten de € 150 miljoen uit te keren bij de septembercirculaire 2022. De VNG blijft met de minister in gesprek over de invoeringskosten van de Omgevingswet op langere termijn en de terugverdientijd van het stelsel, Veiligheidsregios worden niet genoemd in de uitkeringen welke terechtkomen bij de gemeenten maar maken wel degelijk kosten voor implementatie.

Aansprakelijkheidsstellingen/ overtredingen arbeidstijdenwet.

Onrechtmatige inkopen met juridische procedures tot gevolg.

40%

l 650

l incident l 260

Periodieke spendanalyses en een goede contractadministratie moeten inzicht geven in de uitgaven en looptijden van contracten, Met deze informatie kunnen tijdig aanbestedingen worden

___________

Pagina 64

____________________________________

BRANDWEER P 1 Veiligheidsregio Kennemeriand

I Financieel / economisch

I I I

Loonen prijsindexering

40%

111

Rijksbijdrage.

Norninalc ontwikkelingen m.b.t. uitgaven

30%

______ 90

l 300

opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en

I I I

I I [1 I

Accepteren.

Uitgcgaan is van een bedrag van l,5% op de reguliere BDUR = IIIK perjaar. Kosten voor arnbulancezorg komen in principe vanuit de door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde bijdrage. Uit de verlaging van de

_______________________________ Conscquent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.

bijdrage of bijstelling van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploitatie van de VRK.

gemeentelijke bijdragen. Afwijkende

Programmabegroting 2026 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2025. De uiteindelijke doorj&Vte berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna.

50%

l 650

325

nominale ontwikkeling.

ln het geval de loon- en/of prijsontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er

Acccpteren en proactief op anticiperen door b.v. fallback scenarios beschikbaar te hebben.

een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de omzet. Beleidsaanpassing kapitaallasten.

l0%

200

Het risico bestaat dat voor de jaren volgende op de begrotingsperiode onvoldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.

Kosten financiering investeringen.

50%

300

Personeel en Organisatie WGA/WIA.

75%

300

Optreden

50%

100

150

Voor nieuwe leningen wordt rekening gehouden met een interne rekenrente. Stijging van de rente leidt tot een nadeel ir de berotin.

225

Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGA/WIA van de laatste jaren gevolgen zal hebbcn voor de toekomstige sociale lasten van de

Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de Iasten over de afgelopen 4 jaar.

Tijdig anticiperen in het meerjarenkader o.b.v. een steeds actueel rneerjaren investeringsplan. ___________________________________ Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden.

______ Extra begeleiding bieden aan (oud) medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken om zo uitval zoveel als mogelijk te voorkomen of beperken.

VRK. personele knelounten.

4 jaar

l. Goede begeleiding naarandere (externe)functie. 2. Adequate dossiervorming.

F1 I I I

Pagina 65

FGGD BRANDVUEER 1 Veiiigheidsregio Kennemerland

I Rechtspositie brandweervrijwilligers.

l0%

Gevolgen uitstroom vrijwilligers.

40%

375

3.750

l 250

Er bestaat momenteel een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving bepaalt dat gelijk werk ook gelijk moet worden beloond. Landelijl< is een aantal oplossingsrichtingen verkend om vrijwilligheid te behouden. De richting waar in eerste instantie nadere verkenning over plaatsvindt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Dit wordt landelijk nader uitgewerkt en definitieve besluitvorming hierover door het Veiligheidsberaad volgt. De implementatie van dit besluit kan financiële consequenties hebber) waarvan de omvang nu nog niet bekend is.

l. Op landelijke niveau vindt afstemrning en besluitvorming plaats. 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk.

De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrijwilligers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien. De investeringen in de samenwerking van de afgelopen jaren lijkt zijn vruchten afte werpen.

l. lntensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekKen verhogen.

I I l I I I I

ICT!IV Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.

40%

300

4 jaar

l 20

De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief l<orte tijd geschakeld kan worden op de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise en menskrachït t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. lnformatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarbinnen.

l. Medewerkers opleiden i.r.t. projecten maximaal faseren. 2.Bestaande IM-middelen herschikken voor meer expertise. 3.Op middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit. 4.Automatisering toepassen waar mogelijk om handmatige handelingen te vervangen.

Onvoldoende waarborg continuiteit.

l0%

400

4jaar

Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekkende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlenine.

Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuiteitsplan VRK stroomen ICT-uitval.

___________

Pagina 66

I l l I I l

G G D B R A N D Jll E E R Veiiigheidsregio kennemeriand

___________________________________________________________

rr4:. VRK niet in staat om de snelle doorontwikkeling van technologie te navigeren.

VTl?iIiii 40%

_________________ lncidenten op 50% het vlak van informatiebeveiliging.

1.000

400

De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.l., kwantumcomputing) positief te benutten en de gevaren ervan te mitigeren. Dit zou kunnen in de ergste gevallen tot diverse kostbare gevolgen zoals grote datalekken, kwetsbaarheden in systemen, en uiteindelijk het aantasten van de continuïteit van de operaties.

• Datageletterdheid verhogen VRKbreed. • Ontwikkeling van vaardigheden t.b.v. risicoherkenning. • Ontwikkeling van duidelijke richtlijnen voor het handelen bij onveilige situaties die medewerkers kunnen volgen/toepassen.

________ ________ Onvoldoende beveiliging kan leiden l 00 tot datadiefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline lnformatiebeveiliging gemeenten/ overheid (BIO) en de NEN7510.

_____________________________________ VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN75l0 (GGD scope), onder andere aan de hand van de uitkomsten van de externe audits die uitgevoerd worden.

600

incident

FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risicoanalyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning. berichtgeving intranet, phishing maiis).

_____________ ______ ßrandweer

______

________ _______

ln mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant). Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot klachten, datalekken en boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens.

Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.

20%

200

Betreft voornamelijk extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.

Accepteren.

Nieuwe type incidenten.

20%

200

Vanuit de EneF-gietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risicos met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.

Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.

Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).

10%

________________ ______

200

_______

_____________________________________

Pagina 67

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemeriand

I •

l[l

Verhoogde uitstroom

1l11lllll

30%

rYtfT

fåu. l .500

450

it&1Ï1ip

l De komende jaren wordt een verhoogde uitstroom van medewerkers van de 24-uursdienst verwacht. Dit wordt veroorzaakt door onder andere FLO, de afloop van 20-jaarscontracten

24-uursdienst brandweer.

Tijdig binnenhalen van aile benodigde nieuwe fte en aile mogelijkheden benutten om opleidingen uit reguliere budgetten te laten plaatsvinden.

en de maatschappelijke tendens van kortere dienstverbanden. Om deze uitstroom op te vangen zullen meer en vaker nieuwe medev.erkers geworven moeten worden; dit brengt extra kosten vanwege werving, opleiding. bijscholing, materiaal, e.d. met zich mee. Bovendien zullen de pieken van de uitstroom (in 2025, 2027 en 2028) niet in één jaar opgevangen kunnen worden waardoor de jaren daarvoor meer medewerkers dan de formatie in dienst zullen zijn, hetgeen ook aanvullende kosten met zich meebrengt. Natuurbranden.

20%

l 00

Afname subsidie tal<en.

15%

2.268

lncident infectieziekten.

30%

300

Uitbraak pandemie.

l0%

.000

Klimaatverandering zorgt voor een toenemend risico op onbeheersbare natuurbranden. Dit komt door langere periodes van droogte en toenemende temperaturen. Een natuurbrand kan een fors effect hebben op onze inzet en de bijbehorende kosten.

4 jaar

340

Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen met taakstellingen op aanvullende diensten.

incident

Niet uitgaande van grootschalige epidemieën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.

Een pandemie, zoals de COVID-19 crisis, heeft effect op de gehele organisatie. Dat effect laat zich zien in het niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de reguliere taken of het voldoen aan

___________________________________ Er wordt beleid ontwikkeld ten behoeve van natuurbrandbeheersingsmaatregelen.

GGD Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om tijdig bij te sturen daar waar nodig op de aanvullende activiteiten.

_____________________________________ Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. Dekking vindt plaats via ministerie van Vws, Uitvoering programma Versterking lnfectieziektepreventie (VIF).

vakbekwaamheidsverplichtingen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat specifieke taken van de GGD, zoals o.a. reispoli en toezichttaken niet meer kunnen worden opgenomen omdat medewerkers voor de bestrijding van de pandemie nodig zijn en inkomstenderving ontstaat. Hoewel in zijn algemeenheid de stelregel geldt bij crisis de kosten landelijk worden

________________ ______

_______ _______

gedragen, is niet uit te sluiten dat meerkosten ontstaan die voor eigen rekening blijven.

___________________________________

___________

Pagina 68

GGD BRANDUJEER Velligheidsregio Kennemerland

I Ziekteverzuim als

l0%

500

gevolg langdurige overbelasting organisatie. tmago en reputatie schade.

20%

500

l 0%

600

Het risico op burnout en PTSS voor de medewerkers, die ingezet zijn bij de

lnzetten op vitaliteit van medewerkers met speciale programmas, deskundige

COVD-19 is groot. Dit blijkt uit eerdere crises en adviezen van deskundigen.

ontspannen.

Onderzoek (intern), vervangingskosten, strategische communicatie extra inzetten. Ook risico op uitval en

l 00

burnout. Bedrijfs-

Personeelsuitval GGD door ziektegolf of personeelsuitval van ketenpartners met gevolgen voor de bedrijfsvoering en/of kritische processen. Daarnaast

continuïteit als van uitval personeel. gevolg

I I I I I I [J I I

Strategische communicatie (versterking), participatiebeleid opstellen en uitvoeren, onderzoeksprotocol opstellen en bijhouden. Het beschikbaar hebben van continuïteitsplannen en deze ook toepassen.

kan de vraag van burgers voor bepaalde diensten afnemen ofjuist toenemen.

Veilig Thuis Groei en

7.800

230

De groei en intensiteit van het aantal

interrsileit meidingen Veilig Thuis.

meldingen blijft, mede door de COVID-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat. Op basis van de landelijke politieke aandacht voor o.a. femicide en de intergenerationele gevolgen van huiselijk geweld, bestaat eveneens de mogelijkheid dat het aantal meldingen dat Veilig Thuis binnenkrijgt zal gaan stijgen. Deze ontwikkeling zal effect hebben op de taakuitvoering van Veilig Thuis met hieruit voortkomende financiële consequenties.

Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, aantal diensten, werkvoorraden etcetera geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden.

___________________________________

Meldkamer Noord-Holland Personele bezetting van de •witte meldkamerfu nctie.

20%

300

Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde werkomgeving die centralisten ervaren.

Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, continue aandacht voor werving. Koerscocument opstellen waaruit de visie voor de witte meldkamor voor dc komendc jaren duidelijk wordt.

t .000

Er is een toename van het aantal claims van (voormalig) medewerkers, die PTSS hebbcn ofecn andere restschade, die niet gedekt worden door de verzekeringcn. Ook ligt er een voorstel bij het Veiligheidsberaad dat de veiligheidsregios zelf risicodrager te

Goede arbeidsomstandigheden, welzijn medewerkers monitoren en adequate hulp bieden.

Overig

-____________ Schade door 5% ongevallen en PTSS, die niet afgedekt is door verzekeringen.

worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwilligers overkomen niet verzekerbaar blijken te zijn. ToenameWOO verzoeken.

I I l

hulp organiseren en tijdig laten

75%

Totaal gekwantificeerde risicos

100

________ 4.601

Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOO-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imagoschade.

Pagina 69

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Financiële kengetallen

Solvabiliteit

Structurele exploitatieruimte

Naast een buffertegen optredende risicos, wordt eigen vermogen

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte

benut voor de financiering van investeringen. lnvesteringen worden

een Veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen. ofwell<e

ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde

structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten

verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt

daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de

bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke

VRK in evenwicht.

functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per l januari 2026 is naar verwachting 6.0.

Netto Schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de renteiasten en de aflossngen op de exploitatie drul<ken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld afte bouwen. De netto schuldquote van 37% blijft ruim onder dit geste!de maximum.

___________

Pagina 70

I I

GGD BRANDWEER Velligheidsregio Kennemerland

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig ziin.

I L1 I

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd.

Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen

Bij schade vindt reparatie ofvervanging plaats. Voorvervanging en

de VRK ziin de belangrijkste kapitaalgoederen de brandweerposten,

onderhoud is budget beschikbaar. ln verband met nieuwe inzichten

de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer

in de noodzakelijke bescherming van de repressieve medewerkers is

en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).

de hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de

De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een

brandweerposten die sinds 2022 nagenoeg allemaal ¡n eigendom zijn

onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer (Brandweer en

van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm voor

CaCo) is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde

conditiemeting van vastgoed.

geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van de kilometerstand, en uiteraard wanneer zich gebreken voordoen. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

5.3 Financiering

I I I L1 I Ei

Algemeen Wet fido Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet

Berekening kasgeldlimiet

FN:I

Zt]

______

_______ _______

gemeenschappelijke regelingen als de VRK.

Begrotingstotaal aan lasten

139.404

138.828

138.328

38.243

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk

Percentage regeling (*)

8,20%

financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor

van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal l jaar. De

Kasgeldlimiet, in bedrag

11.384

11.343

______

______ ______

______

Vlottende schuld

20.500

Vlottende middelen

20.000

Netto vlottende schuld

500

renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan l jaar. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering: Beschïkbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren; Beheersen van de risicos die zijn verbonden aan de

11.431

11.336

Berekening netto vlottende schuld

financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico; Minimaliseren van de kosten van geldleningen;

I I 1 I I

Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

Renterisico kort en langlopende financiering Kasgeldlimiet De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van

Toets aan kasgeldlimiet

_______ _______

______

Kasgeldlimiet. in bedrag

l 1.431

l 1.384

l 1.343

l 1.336

Netto vlottende schuld

500

10.843

10.836

Ruimte (+)/ overschrijding (-)

10.931

10.884

______

_______ _______

stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperl<t de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld

*percentage conform Uitvoeringsregeling financiering deceritrale overhederi

(c l jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de

(Ufdo)

programmabegroting. Voor 2026 bedraagt de limiet € l 0,9 mln.

Pagina 71

I GGD BRANDWEER P I Veiligheidsregio Kennemerland

I Renterisiconorm

Financiering

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (Iooptijd lening > l jaar) door de omvang

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit: l. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie);

te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar

2.De kasstroom uit investeringen;

moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang

3.De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en

van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van

stortingen van aangetrokken geldlenïngen). Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren

€ 24.8 miljoen. De verwachtïng is dat in 2026 leningen ten bedrage van € 5 miljoen aangetrokken moeten worden.

van onze liquiditeittplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal aan lasten Percentage regeling (*) Renterisiconorm, in bedrag

139.404

138.828

138.328

138.243

20%

27.881 27.766 ______ ______

I I

27.666 27.649 ______ ______

Berekening renterisico Renteherzieningen

Aflossingen

2.998

2.675

2.568

Renterisico

2.998

2.675

2.568

1 I I

Toets aan renterisiconorm Renterisiconorm, in bedrag Renterisico Ruimte (+) ¡ overschrijding (-)

I I

iM:l

______

27.766 27.881 27.666 27.649 _______ _______ _______ _______ 2.998 2.675 2,568 2.568

24.883 25.090 25.098 25.081 _______ ______ -______ _______

*percentage conorm Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

I I I I I __________

Pagina 72

I 1

I 1 I I I I I I I I I I I

BRANDWEER Veiligheidsregio kennemeriand

PROGRAMMABEGRO11rJG 2026 - 2029

Kasstroomoverzicht 2025-2029

activiteiten Resultaat

-542

plus afschrijvingen

4.955

4.952

6.261

6.678

mutatie kor-tlopende vordenngen

3.527

3.688

-249

-2

767

-2.741

8.707

5.899

6.012

mutatie kortlopende schulden

Financieringsactiviteiten

7.128

6.676

6.911

7.129

________ ________ ________ ________ ________ ________ 0 -555 -4 0 0 0

Mutatie in eigen vermogen Mutatie in voorzieningen

117

-831

485

596

-687

1.174

Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.

-47

5.396

238

-817

684

-228

-2.998

-2.675

-2.568

________ -2.928

2.500

5.000

2.300

500

-3.000

3.512

2.721

-596

-2.071

-4.622

________________________ ________ -5.998

________ -14.41 l

Aflossing huidige leningportefeuille heuwe lening

_______________________ _______________-

lnvesteringsactiviteiten lnvesteringen conform MJIP 2023-2027

Vertraging uitvoering investeringsprogramma

Mutatie Iiquide middelen

________ ________ ________ ________ -6.080 -2.507 -8.733 -4.840

________ -5.998

5.000

-9.411

-8.733

-6.080

-4.840

-2.507

-219

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2026 bedraagt € 5 miljoen. Renteomslag en financieringsresultaat Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor 2026 blijft de rente gelijk nl. 0.5%.

De rentelasten over de korte en lange financiering De externe rente baten

)1.1

LÅ

):]

553

646

734

761

690

-150

553

496

584

611

540

- rente meldkamer naar verhuur- (annuiteit)

l 17

_______ lll

- rente overgenomen kazernes

295

302

286

271

256

Saldodoorterekenenexternerente

141

193

241

191

Rente over eigen vermogen

Rente overvoorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

141

193

241

191

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

Deaantaakveldentoeterekenenrente

I I I I

6.910

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente -

Renteresultaat op het taakveld treasury

_______ ________ ________ 99 93 105

118

173

177

174

-23

-20

-64

-17

484

451

419

393

368

170

294

342

299 23 690

Betaalde reflte

Huidige leningportefeuille Nieuwe langlopende leningen Kortlor,ende leninen

3,40% 0,50%

553

646

734

761

Pagina 73

GGD BRANDWEER J ! Veiligheidsregio Kennemerland

5.4 Bedrijfsvoering lnformatie over de beleidsvoornemens ten aanzien van de

eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en

bedrijfsvoering zijn opgenomen bij het programma lnterne

hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag,

Dienstverlening. Op drie onderwerpen wordt in deze paragraaf

administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden,

aanvullend ingegaan, de rechtmatigheidsverklaring, de ontwikkeling

bewijsstukken, recht, hoogte en duur. Het Dagelijks Bestuur biedt

van het overheadpercentage van de VRK en de werkwijze rondom

het Algemeen Bestuur jaarlijks ter vaststelling een normenkader

indexeren.

rechtmatigheid aan. Dit kader bestaat uit alle relevante (interne)

Rechtmatigheidsverantwoording

voortvloeien.

Vanaf 2023 worden in de paragraaf bedrijfsvoering bij het jaarverslag

Voor de vaststellen ofwe aan het voorwaardecriterium voldoen

wet- en regelgeving waaruit lìnanciële beheers handelingen kunnen

de door de organisatie geconstateerde onrechtmatigheden

worden gedurende het jaar steekproeven en controles uitgevoerd,

opgenomen. De rechtmatigheidsverantwoording die het Dagelijks

zoals vastgesteld in het VIC (verbijzonderde interne controle)

Bestuur afgeeft heeft betrekking op drie criteria:

plan. Belangrijkste controle is de controle op naleving van de

• Begrotingscriterium;

aanbestedingswet.

• Voorwaardencriterium;

Het ten onrechte niet toepassen van de Aanbestedingswet

• Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

2012 met betrekking tot Europese aanbestedingsnormbedragen

Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen

bij een aanbesteding van opdrachten, leidt tot een financiële

en toegelicht worden indien zij boven het door het Algemeen

rechtmatigheidsfout.

Bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen. Wij hanteren een rapporteringstolerantie vari 3%.

Misbruik & oneigenlik gebruik Naast misbruik en oneigenlijk gebruik kan er sprake zijn van fraude.

Begrotingscriterium

Kenmerkend hierbij is dat het bij fraude gaat om het moedwillig

De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het linanciële

bevoordelen van zichzelf of anderen door mensen van de organisatie

handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting.

zelf, terwïjl het bij Misbruik en Oneigenlijk gebruik het gaat om

Dit wordt formeel als volgt omschreven: Financiële beheers

misbruikt ofoneigenlijk gebruik van middelen ofvoorzieningen door

handelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten

mensen van buiten de Organisatie.

(exploitatie), alsmede de balansposten (investeringen), dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grerizen van de

Maatregeten

geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programmas

Onrechtmatigheid lijkt niet helemaal te voorkomen, maar we

(begrotingscriterium). Met het Algemeen Bestuur is afgesproken

kunnen wel proberen deze te verlagen door gedurende het

dat onderschrijdingen van de lasten/baten. overschrijdingen

beleid zo in te richten dat mogelijke onrechtmatigheden tijdig

van de baten, afgesloten kredieten met een voordeel die niet

onderkend worden en kan tijdig kan worden bijgestuurd. De VRK

eerder zijn gemeld en reservemutaties die niet begroot waren,

kiest er tot op heden voor om de vastgestelde budgetten bij de

rechtmatig zijn voor zover ze zijn toegelicht in de jaarrekening. Het

programmabegroting gedurende het jaar niet aan te passen aan

melden in de jaarrekening aan het algemeen bestuur is tijdig en

de meldingen in de bestuursrapportage. Deze werkwijze zorgt

de onderschrijdingen van lasten, baten of investeringskredieten en

ervoor dat oorspronkelijke budgetten voor de budgethouders goed

overschrijdingen van baten en niet eerder gemelde reserve mutaties

zichtbaar blijven, waardoor ook beter op het budget gedurende het

worden hierdoor als rechtmatig aangemerkt.

jaar gestuurd kan worden. Dit zorgt er aan de andere kant voor

Overschrijdingen van de lasten en investeringskredieten zijn te alle

dat alle afwijkingen van de lasten ten opzichte van cle reeds in het

tijden onrechtmatig.

voorjaar van t- l opgestelde programmabegroting onrechtmatig

Overschrijdingen van de lasten en investeringskredieten worden als

maarvolgens de geldende voorschriften niet rechtmatig. Voor

zijn. Het melden in een bestuursrapportage maakt ze acceptabel acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:

de kredietverlening is in de financiële verordening (artikel 6.1) de

l. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde

mogelijkheid geboden om te gaan werken met kredietverlening

inkomsten de overschrijding compenseren.

per categorie investeringen. Dit betekent dat alleen als er een

2.Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.

overschrijdïng van de categorie plaatsvindt deze als onrechtmatig

3. De overschrijding is gemeld en daarmee geautoriseerd door

gezien moet worden, maar minimale afwijkingen binnen de categorie

middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.

elkaar kunnen opheffen.

WeI blijven de overschrijdingen daarmee onrechtmatig.

Overhead Voorwaardencriterium

Met ingang van de programmabegroting 2026-2029 is een aantal

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden

wijzigingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving in het

gesteld bij de uitvoering van de financiële beheers handelingen. De

Besluit begroting en verantwoording (BBV). Aanleiding is de

__________

I I I l I I

Pagina 74

GGD BRANDWEER I Vellfgheidsregio Kennemerland

I I I I 1 5.5 Verbonden partijen I I I l I I I I l L1 I 1 [1

Nota Overhead van de commissie BBV (december 2023) waarin staat dat decentrale overhead zoveel mogelijk bij de programmas

neutraal, er is dus in feite spral<e van verschuivingen als gevolg van de regelgeving. De grootste wijziging is binnen het programma lnterne

moet worden verantwoord. Onder decentrale overhead wordt

dienstverlening. De post Leidinggevenden primair proces inclusief

verstaan: alle leidinggevenden en hun ondersteuning.

managementondersteuning valt aanzienlijk lager uit.

Gemeenten dienden deze nieuwe regelgeving door te voeren vanaf

Bij diverse andere programmas vallen de lasten door deze

de begroting 2025, Voorgemeenschappelijke regelingen is een

verschuiving hoger uit. De personeelslasten van direct

uitzondering gemaakt, zij moeten vanafde begroting 2026 uitgaan

leidinggevenden worden met ingang van het jaar 2026 op

van de vernieuwde nota Overhead.

de bijbehorende programmas begroot en verantwoord. De

De reden voor de gewijzigde regelgevíng is dat er hierdoor beter

vergelijkbaarheid van de programmatotalen door de jaren heen

inzicht ontstaat in de (integrale) programmalcosten.

dient hierdoor genuanceerder bekeken te worden.

Voor de Veiligheidsregio Kennemerland betekent dit dat voor diverse programmas een wijziging. Per saldo zijn alle wijzigingen

Deze vooral technische wijzigingen zijn ook terug te vinden in de verloopoverzichten bij de programmas.

Onderverbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en offinancieel deelneemt en waardoorzij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risicos loopt.

Overzicht Verbonden Partilen

Ýp11pj11.

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

Haarlem

_________________ FHaarlem

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

Zaanstad

________________________ Nederlands lnstituut Publieke Veiligheid (NlPV)

________________ Amhem

Expertisebureau Risicobeheer

Amsterdam

__________________________

_________________

•

• .

Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance.

6.557.045

18.804

0.546

Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden.

Verbindt en versterkt de veiligheidsregios, Rijksoverheid en crisispartners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.

Ondersteuning bieden bij schadeafhandeling in het geval van een schade ofongeval. Tevens adviserend inzake financiering van risicos veiligheidsregios.

____________ ___________ ___________

___________

nvt

Conform BBV, artikel 15 wordt in bovenstaande tabel de verwachte

gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders

omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van

Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen

de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar getoond.

en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

van de ambulancevergunning. De RAV s met ingang van 2013

De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging

aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWs en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt,

Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze verenïging, statutair

Pagina 75

GGD BRANDWEER

, 1 Veiligheidsregio Kennemerland

op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement

5.6 Wet Open Overheid (Woo)

(SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldl<amer Ambulance (MKA). Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de

De Veiligheidsregio en GGD staan meer en meer in de publieke

zorgverzekeraars afgesprol<en, budget verdeeld over de deelnemers

belangstelling en worden daarom steeds vaker benaderd met vragen

volgens een budgetverdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee

over de processen en besluitvorming bij de organisatie. Weliswaar

hun bedrijfsvoering te del<ken. Eventuele financiële risicos

is de VRK een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie voor

daarbinnen dient ell<e deelnemer voor eigen rekening te voorzien.

gemeenten, de themas waar de VRK mee bezig is zijn wel van grote maatschappelijke relevantie. Daarmee is het thema openbaarheid

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

van bestuur in de laatste jaren al hoger op de agenda komen te

ln 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

staan en is deskundigheid in de organisatie opgebouwd en is er zo

in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen

nodig extern advies gevraagd.

van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het

Met behulp van een extern bureau is een implementatieplan

oordeel van het bestuur van het fonds in (financiële) nood verkeren.

opgesteld om ervoorte zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen.

Coöperacie Brandweerschool Noord-Holland U.A ln 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband met de Veiligheidsregios Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland en heeft als doel het organiseren van opleidingen en trainingen ten behoeve van de Vakbekwaamheid en ontwikkeling van het personeel van de leden, zodat de leden aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Nederlands lnstituut Fysieke Veiligheid (NIPV) De 25 voorzitters van de veiligheidsregios vormen samen het algemeen bestuurvan het NIPV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het NIPV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregios. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het NIPV. Ook s het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het NIPV, inclusiefde directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

Expertisebureau Risicobeheer Tot voor kort hadden alle veiligheidsregios een eigen werkwijze bij het afhandelen van dienstongevallen. Gezamenlijk hebben de veiligheidsregios hun krachten gebundeld om te komen tot een Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen. Vanaf l januari 2024 is deze Landelijke regeling van kracht. Het Expertisebureau Risicobeheer heeft de Landelijke regeling opgesteld en ondersteunt bij de uitvoering hiervan. De veiligheidsregios financieren deze regeling met behulp van een collectieve ongevallenverzekering. De Landelijke regeling is een gezamenlijke set van aanspraken waar medewerkers van de veiligheidsregios op kunnen rekenen als hun onverhoopt een dienstongeval overkomt. Per medio februari 2025 is er nog geen officiële externe financiële verantwoording bekend van het Expertisebureau Risicobeheer,

___________ Pagina 76

1 I

-------------------6. Bijlagen

EG)

6. l Gemeentelijke bijdrage 2026

oz mm rn

111 -

I I I

FGGl) BRANDWEER veiligheidsÆgio Kennemerland

6.2 Geprognotiseerde balans

Activa _________________________

______

_______

______

Voste octivo:

Materiele vaste activa

46.299

50.866

53.446

52.956

50.994

46.481

2.393

2.285

2.177

2.069

1.961

1.853

lmmoterie/e voste octivo:

Kosten voortkomend uit geldlening Voorraden

I I I

Vlottencie octiva:

Liquide middelen

___________ ___________

___________ ___________ ________

23,4l4

20,000

20.000

Totaal activa

72.380

73.151

75.623

75.025

72.955

68.334

Passiva Vostepassivo:

Eigen vermogen: -Algemenereserve

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ___________

2.670

___________ ___________

3.141

___________ ___________ ___________

3.141

3.l41

3.141

- Bestemmingsreserves

2.416

1.390

1.386

.386

1.386

Voorzieningen

5.368

4.537

5.022

5.618

4.931

6.l05

Langlopende leningen (bestaande portefeuille)

38.610

35.612

32.615

29.939

27.372

24.804

2.500

7.500

9.800

10.300

7.300

47.180

49.664

49.884

47.130

42.736

Totaal vaste passiva V/ottende possiva:

273

Overige vlottende activa

Nog aan te trekken langlopende leningen

Rekening courant bng

___________

49.064

____________

____________ ____________

5.47l

5.459

____________ ____________ ____________

4.64!

5.325

5.098

Overige vlottende passiva

23.24l

20.500

Totaal passiva

72.380

73.151

75.623

75.025

72.955

68.334

I I I I

Pagina 79

6.3 Reserves en voorzieningen Algere,rnr R

Beee000g.rnerron

Voorngrn

___

I1Th

___

11I!

___ ___

;Lll

/13

opvolge,go.nw,jzegArreh,e.Rropootie

Peri000l,jk Ironrolae bodgnt (P18) AZ

350

3s0

3S0

350

/13

Pnrnoonlijk Ievennlain bvdget (PI8) MKA

151

134

154

SpaarnerlofvtK

601

Spaarverlo(AZ

Vnrpt Mnnrvonienrnge6ngeorona

VooroieongRVU

113

VelofnpvrnnMKA

124

174

-__________

278

286

200

720

234

IS0

7778

1.048

2.058

1,219

.040

618

1.648

1.048

803

1.893

1.048

1.191

1.750

1,048

347

3.406

Groot oneierhood Z,jlwrg

•166

495

347

614

495

353

750

495

330

970

495

685

730

495

1.078

C.neo, onde/s,,d lnl,el,o,nr. lH

199

207

315

199

346

199

480

5Ç.

°°

Egalrnvleenooroenng Kledrng BRW Groot ondne$nood brondwnerka,ernee

Snbtetaal vn n.rpliehtlngn nn nnriie.en

—

lí

/16

PerioneeSrrplce1ngen

—

2.5 l l

—

4.83

)

—

467

1.824

650

—

6.I

—

i==

—

I I

G B RA N DWE E R Velligheidsregio Kennemerland

6.4 Overzicht investeringen 2025-2029 ln hoofdstuk 4.2 staan de investeringen beschreven, gerubriceerd naartype investering. ln onderstaande tabel voor de volledigheid een uitsplitsing van de investeringen naar bedrijfsonderdeel. gj

.ulruo-š1LI

-.,u.r2ìi

,0.gtC1ŠJJ

I2.1,4i.lÆ,LiU

6eb0,awe,, Grooa ondrrho.sd orfengrbocrw

l 20

37.000

6rardnerkace,rre 8ncnrvrjb. Wijlr ucrr t2cunerweg 4

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15659230/1