Document · PDF

Bijlage 1 Kadernota 2026

gemeenteraad 3 juli 2025, gemeente HaarlemBij agendapunt: Besluitvorming Vaststellen Kadernota 2026, Voortgangsrapportage 2025 en MPG 2025-202843.529 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

In 2026 gaat het om een bedrag van € 361.000 dat in de jaren erna oploopt. Banen als basis Haarlem zet extra in op de groep in de bijstand die met de huidige re-integratie aanpak de stap naar betaald werk niet kan maken en daardoor langdurig in de bijstand dreigt te zitten. Het uitgangspunt is dat een betaalde baan een duurzame basis is voor bestaanszekerheid. Haarlem experimenteert enerzijds met aanpakken waarbij zelforganisaties benut worden voor het activeren van mensen of werk in te zetten als middel om inwoners vooruit te helpen en perspectief te bieden, bijvoorbeeld in hun herstelproces. Daarnaast wil Haarlem experimenteren met basisbanen, waarbij gekeken wordt naar werkzaamheden die maatschappelijk relevant zijn. Hiervoor wordt jaarlijks € 50.000 gereserveerd.

2.4 Bestemming rekeningresultaat 2024 Het rekeningresultaat 2024 bedraagt € 31 miljoen voordelig. Er zijn geen bestemmingsvoorstellen rekeningresultaat 2024 ingediend. Besluit: Het Jaarrekeningresultaat 2024 van € 31 miljoen te doteren aan de Algemene reserve.

Kadernota 2026

3 Voortgangsrapportage 2025 3.1 Inleiding en samenvatting In de Voortgangsrapportage 2025 wordt gerapporteerd over de afwijkingen (wijzigingen) ten opzichte van de lopende begroting 2025. De financiële consequenties van de brand in parkeergarage Raaks zijn nog niet inzichtelijk. Er is nog geen totaaloverzicht van de gemaakte kosten, de dekking door de verzekeraar en de inkomstenderving. Wel is het zeer aannemelijk dat voor boekjaar 2025 rekening gehouden te worden met in ieder geval de inkomstenderving. In de tweede bestuursrapportage 2025 kan over de financiële consequenties gerapporteerd worden. In de paragraaf Financieel kader staat de informatie over de wijzigingen en de aanleiding daarvan als het gaat om wijzigingen met een effect op het begrotingssaldo (de algemene middelen). In dit hoofdstuk wordt hiernaast inzicht gegeven in voorgestelde saldo neutrale wijzigingen over beleidsvelden heen, alsook saldo neutrale wijzigingen in reserves. Saldo neutrale wijzigingen binnen beleidsvelden zijn conform de financiële verordening reeds vastgesteld door het college. Na vaststelling van de Programmabegroting 2025-2029 (inclusief amendementen) resteerde er een positieve begrotingsruimte 2025 van € 5,5 miljoen.

De in het financieel kader gepresenteerde wijzigingen met een effect op het begrotingssaldo tellen op tot € 0,8 miljoen nadelig, waarmee het begrotingssaldo 2025 op € 4,8 miljoen voordelig uitkomt. Zie de tabel hieronder voor de resultaatanalyse over 2025 op hoofdlijnen. In onderstaande tabel zijn de gevolgen van autonome ontwikkelingen en aanvullende beleidsvoorstellen apart inzichtelijk gemaakt. In de paragraaf Wijzigingen per programma is in de tabel per programma opgenomen wat de saldo effecten van de mutaties inzake autonome ontwikkelingen en inzake aanvullende beleidsvoorstellen voor het betreffende programma is. Voor een toelichting op deze bedragen wordt verwezen naar de paragraaf Financieel kader. 2025 Beginsaldo Kadernota 2026/Voortgangsrapportage 2025 Autonome ontwikkelingen Inzet Algemene Reserve Beleidsvoorstellen Saldo Voortgangsrapportage 2025

-5.545 v -4.476 v -2.000 v 7.232 n 756 n

Eindsaldo Kadernota 2026/Voortgangsrapportage 2025

-4.789 v

3.2 Samenvatting budgettaire wijzigingen Wijzigingen in lasten, baten en reserves per programma Programma 1 Maatschappelijke participatie Lasten Baten Reserves Totaal

2025 686 1.020 83 1.788

Programma 2 Ondersteuning en Zorg Kadernota 2026

Wijzigingen in lasten, baten en reserves per programma Lasten Baten Reserves Totaal

2025 43.094 -43.934 -74 -914

Programma 3 Werk, Inkomen en Schulden Lasten Baten Reserves Totaal

5.913 -9.195 0 -3.282

Programma 4 Aantrekkelijke woon-werkstad Lasten Baten Reserves Totaal

5.615 2.865 1.805 10.285

Programma 5 Gezonde en duurzame stad Lasten Baten Reserves Totaal

-1.149 -995 2.500 356

Programma 6 Burger, Bestuur en Veiligheid Lasten Baten Reserves Totaal

6.188 -5.918 -300 -30

Programma 7 Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead Lasten Baten Reserves Totaal

3.803 -7.048 -4.200 -7.445

Totaal programma's

756

3.3 Wijzigingen per programma Programma 1 Maatschappelijke participatie Begroting 2025

Omschrijving

Begroting 2026

Saldo autonome ontwikkelingen fin.kader

714 n

1.803 n

Saldo beleidsvoorstellen fin.kader

100 n

625 n

Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Bijstellen budget Gewoon in de Wijk L

-154 v

Bijstellen Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

-313 v

Bijstellen Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

313 n

Budget neutrale melding jeugdhulp budgetten Budget vanuit Programma Sociaal Domein voor interne communicatie Opvangkosten Oekraïense vluchtelingen 2025

785 n

-55 v

360 n

Kadernota 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

1.151 n

1.640 n

2.660 n

785 n

-55 v

Begroting 2025

Omschrijving Wijziging rijksregeling verrijkte schooldag

-586 v

Wijziging rijksregeling verrijkte schooldag

586 n

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Wijzigingen met een effect op reserves Invulling Revolverend Fonds Energiebesparing 2025

-45 v

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

1.705 n

3.113 n

1.835 n

2.324 n

3.345 n

83 n

1.788 n

3.196 n

1.918 n

2.407 n

3.427 n

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Onderwerp en mutatie per reserve Invulling Revolverend Fonds Energiebesparing 2025 Dotatie

Energiebesparing

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

Toelichtingen Neutrale wijzigingen Bijstellen budget Gewoon in de Wijk Als gevolg van de aanbesteding Gewoon in de Wijk per 1 januari 2023 wordt de begroting bijgesteld, zodat er – conform de jaren 2023 en 2024 - een eenvoudigere begrotingsstructuur ontstaat. Het betreft een budgetneutrale wijziging waarbij € 154.000 van programma 1 naar programma 2 verschuift. Bijstellen Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Het Nationaal Programma Onderwijs loopt tot 1 juli 2025. De uitgaven zullen naar verwachting lager uitvallen dan geraamd. De begroting wordt met € 313.000 bijgesteld tot het niveau van € 150.000. Budget neutrale melding jeugdhulp budgetten In de Programmabegroting 2025-2029 zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet op preventie Jeugd. Deze middelen, in totaal € 785.000, zijn geraamd binnen beleidsveld 2.2. Via deze neutrale mutatie worden deze middelen naar programma 1 verplaatst, zodat ze op de juiste plek in de programmabegroting terechtkomen. Budget vanuit Programma Sociaal Domein voor interne communicatie Vanuit het Programma Sociaal Domein wordt er structureel € 55.000 budget beschikbaar gesteld aan de afdeling Bestuur en Communicatie voor het uitvoeren van interne communicatietaken binnen het Sociaal Domein. Dit betreft een neutrale wijziging.

Opvangkosten Oekraïense vluchtelingen 2025 Het is de verwachting dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 2025 wordt voortgezet in Haarlem. De kosten hiervoor worden op € 24,8 miljoen geraamd. Door verschuivingen in opvanglocaties wordt bij de Bestuursrapportage 2025, op basis van daadwerkelijke facturatie, een nieuwe prognose opgesteld.

Kadernota 2026

De huidige raming van 2025 bestaat uit: • • • •

Subsidies voor ondersteuning particuliere initiatieven (ca € 360.000 ten laste van programma 1). Opvang-gerelateerde kosten (circa € 24 miljoen ten laste van programma 2). Eigen bijdragen (circa € 975.000 ten gunste van programma 2). Kosten voor leefgeld in de opvang (circa € 490.000 ten laste van programma 3).

De totale lasten worden hiermee op circa € 24,8 miljoen begroot. Het is de verwachting dat tegenover deze lasten circa € 975.000 aan baten volgen door de inning van de eigen bijdragen. Het voorstel is om, in afwachting van de rijksbijdrage, het saldo van € 23,9 miljoen als baten op te nemen. Wijziging rijksregeling verrijkte schooldag De rijksregeling voor de verrijkte schooldag is gewijzigd. Sinds eind 2024 worden de middelen rechtstreeks aan de schoolbesturen overgemaakt, in plaats van aan de gemeente. Dit betekent dat deze rijksregeling van € 586.000 vervalt en uit de begroting moet worden verwijderd. Reservemutaties Invulling Revolverend Fonds Energiebesparing 2025 De opgeleverde investeringen in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed uit 2024 betreffen objecten die verhuurd zijn aan gesubsidieerde partijen. Het Revolverend Fonds Energiebesparing (RFE) wordt bij betreffende investeringen gevoed door de exploitatiebijdragen van subsidiepartners te verlagen met 80% van de verwachte energiebesparing, wat neerkomt op een bedrag van € 94.000. De huurstijging voor subsidiepartners van € 79.000 wordt afgedekt door huursubsidies te verhogen (begrotingsneutraal). Het RFE krijgt door de opleveringen uit 2024 vanaf 2025 een extra structurele voeding van € 94.000 per jaar, als gevolg van een lagere energierekening van subsidiepartners en de verlaging van de exploitatiesubsidies.

De voeding bestaat voor € 45.000 uit programma 1 en € 49.000 uit programma 4. Aan de reserve Energiebesparing wordt via programma 1 € 83.000 en via programma 4 € 12.000 gedoteerd.

Programma 2 Ondersteuning en Zorg Begroting 2025

Omschrijving

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Saldo autonome ontwikkelingen fin.kader

177 n

8.980 n

9.571 n

9.854 n

9.883 n

Saldo beleidsvoorstellen fin.kader

375 n

771 n

254 n

252 n

250 n

-785 v

Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Begroting Beijneshal 2025 L

5.475 n

Begroting Beijneshal 2025

-5.475 v

Begroting riviercruiseschip Rex Rheni 2025

6.200 n

Begroting riviercruiseschip Rex Rheni 2025

-6.200 v

Begroting Tussenvoorziening Laan van Decima 2025 B

-6.486 v

Begroting Tussenvoorziening Laan van Decima 2025 L

6.486 n

Bijstellen budget Gewoon in de Wijk

154 n

Budget neutrale melding jeugdhulp budgetten

-785 v

Grip op Onbegrip

875 n

Kadernota 2026

Begroting 2025

Omschrijving Grip op Onbegrip

-875 v

Invulling taakstelling Beschermd Wonen

-318 v

Taakstelling Beschermd Wonen (aframen)

318 n

Opvangkosten Oekraïense vluchtelingen 2025

-24.830 v

Opvangkosten Oekraïense vluchtelingen 2025

23.980 n

Vroegsignalering

-700 v

Vroegsignalering

700 n

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Wijzigingen met een effect op reserves Evaluaties Anton Pieckhofje Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

89 n -840 v

8.966 n

9.039 n

9.321 n

9.348 n

15 n

-914 v

8.981 n

9.054 n

9.336 n

9.363 n

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Onderwerp en mutatie per reserve Evaluaties Anton Pieckhofje Onttrekking Opvang, wonen en herstel

-89 v

Mutaties financieel kader (investeringsplan) Onttrekking Opvang, wonen en herstel Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

Toelichtingen Neutrale wijzigingen Begroting Beijneshal 2025 Voor de crisisnoodopvang van asielzoekers in de Beijneshal financiert de gemeente Haarlem de kosten voor- en declareert deze in 2025, op basis van een forfaitaire vergoeding, bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Voor 2025 wordt circa € 5,5 miljoen aan baten verwacht. De lasten worden in deze mutatie vooralsnog gelijk gehouden en zullen bij de Bestuursrapportage 2025 nader worden beoordeeld. De verwachting is dat de hoogte van de forfaitaire vergoeding in 2025 naar beneden wordt bijgesteld, maar de details hiervan zijn nog niet bekend. Daarom is voorlopig de hoogte van de forfaitaire vergoeding uit 2024 gehanteerd. Begroting riviercruiseschip Rex Rheni 2025 Het riviercruiseschip Rex Rheni vangt circa 150 asielzoekers op. De beveiligingskosten, catering en huur worden, op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), door de gemeente Haarlem voorgefinancierd en vervolgens gedeclareerd bij het COA. Voor 2025 wordt circa € 6,2 miljoen aan kosten verwacht, welke zowel aan de lasten- als batenkant budgetneutraal worden begroot in 2025.

Begroting Tussenvoorziening Laan van Decima 2025 Voor de tussenvoorziening aan de Laan van Decima 1 voor statushouders financiert de gemeente Haarlem de kosten voor- en declareert deze in 2025, op basis van een forfaitaire vergoeding, bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Voor 2025 wordt circa € 6,5 miljoen aan baten verwacht. De lasten worden in deze mutatie vooralsnog gelijk gehouden en zullen bij de Kadernota 2026

Bestuursrapportage 2025 nader worden beoordeeld. De verwachting is dat de hoogte van de forfaitaire vergoeding in 2025 naar beneden wordt bijgesteld, maar de details hiervan zijn nog niet bekend. Daarom is voorlopig de hoogte van de forfaitaire vergoeding uit 2024 gehanteerd. Bijstellen budget Gewoon in de Wijk Als gevolg van de aanbesteding Gewoon in de Wijk per 1 januari 2023 wordt de begroting bijgesteld, zodat er – conform de jaren 2023 en 2024 - een eenvoudigere begrotingsstructuur ontstaat. Het betreft een budgetneutrale wijziging waarbij € 154.000 van programma 1 naar programma 2 verschuift. Budget neutrale melding jeugdhulp budgetten In de Programmabegroting 2025-2029 zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet op preventie Jeugd. Deze middelen, in totaal € 785.000, zijn geraamd binnen beleidsveld 2.2. Via deze neutrale mutatie worden deze middelen naar programma 1 verplaatst, zodat ze op de juiste plek in de programmabegroting terechtkomen. Grip op Onbegrip Eind 2024 is er een subsidie van € 2,6 miljoen ontvangen van ZonMw voor de periode 2024 - 2027 voor het programma Grip op Onbegrip Kennemerland. De eerste verwachting is dat er in 2025 € 875.000 van deze subsidie uitgegeven zal worden. De begroting wordt hier budgetneutraal op aangepast.

Invulling taakstelling Beschermd Wonen In de Programmabegroting 2025-2029 is, in het kader van de invulling van de stelpost reëel en offensief ramen, een taakstelling van circa € 318.000 voor Beschermd Wonen opgenomen voor 2025. Met deze mutatie wordt deze taakstelling ingevuld. Opvangkosten Oekraïense vluchtelingen 2025 Het is de verwachting dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 2025 wordt voortgezet in Haarlem. De kosten hiervoor worden op € 24,8 miljoen geraamd. Door verschuivingen in opvanglocaties wordt bij de Bestuursrapportage 2025, op basis van daadwerkelijke facturatie, een nieuwe prognose opgesteld. De huidige raming van 2025 bestaat uit: • • • •

€ 700.000 van deze subsidie uitgegeven zal worden, aan onder andere versterking bemoeizorg. De begroting wordt hier budgetneutraal op aangepast. Reservemutaties Evaluaties Anton Pieckhofje Conform de afspraak zijn er drie evaluatiemomenten voor de huisvesting van voormalig daklozen in de doorstroomvoorziening Anton Pieckhofje. Deze evaluaties zijn bedoeld om de situatie en gevolgen voor de omgeving en buurtbewoners in kaart te brengen. Voor de totale kosten van circa € 89.000 wordt een beroep gedaan op de reserve Opvang, wonen & herstel.

Programma 3 Werk, Inkomen en Schulden Begroting 2025

Omschrijving Saldo autonome ontwikkelingen fin.kader Saldo beleidsvoorstellen fin.kader

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

-4.072 v

-3.212 v

-3.107 v

-2.966 v

-2.927 v

300 n

98 n

Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Opvangkosten Oekraïense vluchtelingen 2025 L

490 n

Verwerken voorlopige beschikking onderwijsroute

-143 v

Begroting 2026

Verwerken voorlopige beschikking onderwijsroute

143 n

Verwerken voorlopige beschikking wet Inburgering

-3.413 v

Verwerken voorlopige beschikking wet Inburgering

3.413 n

Voorlopige beschikking BUIG 2025

5.639 n

Voorlopige beschikking BUIG 2025

-5.639 v

-3.282 v

-3.114 v

-3.009 v

-2.868 v

-2.829 v

-3.282 v

-3.114 v

-3.009 v

-2.868 v

-2.829 v

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves Toevoegingen / onttrekkingen reserves Niet van toepassing Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

Toelichtingen Neutrale wijzigingen Opvangkosten Oekraïense vluchtelingen 2025 Het is de verwachting dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 2025 wordt voortgezet in Haarlem. De kosten hiervoor worden op € 24,8 miljoen geraamd. Door verschuivingen in opvanglocaties wordt bij de Bestuursrapportage 2025, op basis van daadwerkelijke facturatie, een nieuwe prognose opgesteld. De huidige raming van 2025 bestaat uit: • • •

Kadernota 2026

•

Kosten voor leefgeld in de opvang (circa € 490.000 ten laste van programma 3).

De totale lasten worden hiermee op circa € 24,8 miljoen begroot. Het is de verwachting dat tegenover deze lasten circa € 975.000 aan baten volgen door de inning van de eigen bijdragen. Het voorstel is om, in afwachting van de rijksbijdrage, het saldo van € 23,9 miljoen als baten op te nemen. Verwerken voorlopige beschikking onderwijsroute Jaarlijks stelt het Ministerie van Justitie en Veiligheid de voorlopige bijdrage vast voor de specifieke uitkering Onderwijsroute. Voor 2025 ontvangt Haarlem, op basis van deze voorlopige beschikking, een bedrag van € 142.500. Verwerken voorlopige beschikking wet Inburgering Jaarlijks stelt het Ministerie van Justitie en Veiligheid de voorlopige bijdrage vast voor de specifieke uitkering Inburgering 2021. In 2025 ontvangt Haarlem een voorschot van € 3,4 miljoen. Baten en lasten worden op basis van deze beschikking geraamd. Voorlopige beschikking BUIG 2025 Via de voorlopige beschikking BUIG wordt door het Rijk de verdeling van het BUIG macrobudget toegekend. De voorlopige beschikking 2025 kent de gemeente Haarlem een bijdrage van € 69 miljoen toe. Dat is hoger dan nu geraamd. In lijn met de werkwijze van de afgelopen jaren worden baten en lasten gelijk gehouden. Daarom worden zowel de baten als de lasten met € 5,6 miljoen neutraal bijgesteld.

Programma 4 Aantrekkelijke woon-werkstad Begroting 2025

Omschrijving Saldo autonome ontwikkelingen fin.kader Saldo beleidsvoorstellen fin.kader Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Administratieve overheveling baten recreatieschap B Spaarnwoude (van beleidsveld 4.2) Administratieve overheveling baten recreatieschap B Spaarnwoude (naar beleidsveld 4.3) Bedrijven Investeringszone (BIZ) Cronje en Centrum L

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

869 n

2.217 n

791 n

1.088 n

1.864 n

1.798 n

1.888 n

2.181 n

1.884 n

2.240 n

139 n

-139 v

171 n

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Cronje en Centrum B

-171 v

Extra kosten inzet Omgevingsbeleid Extra kosten inzet Omgevingsbeleid, dekking projecten Herschikking rijksvergoeding meerkosten invoering Omgevingswet Incidentele bijstelling lasten en baten Havendienst

600 n

-600 v

250 n

Incidentele bijstelling lasten en baten Havendienst

-250 v

Overdracht middelen nul-emissiezone

-153 v

Specifieke uitkering bibliotheekvoorziening

319 n

Specifieke uitkering bibliotheekvoorziening B Subsidie transitie samenwerkingsmodel binnenstad L Haarlem

-319 v

Kadernota 2026

40 n 72

Omschrijving Subsidie transitie samenwerkingsmodel binnenstad B Haarlem

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

-40 v

Wijzigingen met een effect op reserves Incidenteel onderhoud gemeentelijk vastgoed

1.100 n

Incidentele mutaties Reserve Vastgoed Investeringen binnen planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed Invulling Revolverend Fonds Energiebesparing 2025 Onttrekking reserve Wonen ten behoeve van Volkshuisvestingsprog

4.203 n

125 n

750 n

-49 v

Budgetoverheveling paragraaf 3.4

-558 v

80 n

139 n

339 n

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

8.480 n

4.858 n

3.659 n

3.860 n

558 n

-80 v

-139 v

-339 v

270 n

4.652 n

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Onderwerp en mutatie per reserve Budgetoverhevelingen paragraaf 3.4 Incidenteel onderhoud gemeentelijk vastgoed Onttrekking Vastgoed Incidentele mutaties Reserve Vastgoed Dotatie Vastgoed Onttrekking Vastgoed Investeringen binnen planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed Dotatie Kapitaallasten economisch nut Invulling Revolverend Fonds Energiebesparing 2025 Dotatie Energiebesparing Onttrekking reserve Wonen ten behoeve van Volkshuisvestingsprog Onttrekking Wonen

-1.100 v -4.854 v 650 n

-125 v

-750 v

12 n

73 n

259 n

727 n

1.639 n

-270 v

Mutaties financieel kader: Investeringsplan: onttrekking diverse reserves

-192 v

Onttrekking Leefomgeving

-1.000 v

Onttrekking Kapitaallasten economisch nut

-33 v

Dotatie

Kapitaallasten economisch nut

Dotatie

Vastgoed

4.000 n

Dotatie

Kapitaallasten maatschappelijk nut

-500 v

Onttrekking Leefomgeving Dotatie

Ontwikkelzones

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

Kadernota 2026

1.000 n

500 n 3.751 n 10.285 n

3.988 n

3.040 n

3.509 n

5.520 n

Toelichtingen Neutrale wijzigingen Administratieve overheveling baten recreatieschap Spaarnwoude In de Programmabegroting 2025-2029 is het budget voor de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude binnen beleidsveld 4.3 opgenomen. Per abuis is een deel van het budget echter binnen het beleidsveld 4.2 gebleven. Dit overgebleven budget van € 139.000 wordt nu alsnog overgeheveld naar beleidsveld 4.3. Dit betreft een neutrale wijziging aan de batenkant binnen programma 4. Bedrijven Investeringszone (BIZ) Cronjé en Centrum Voorgesteld wordt om de BIZ-heffingen en -subsidies in de zones Cronjé en Centrum aan te passen naar het actuele prijspeil en bij te stellen met € 171.200. Voor de inmiddels niet meer bestaande BIZ Amsterdamstraat bleken er nog onterecht kosten en subsidies van € 18.000 geraamd, terwijl deze BIZ in 2024 niet is verlengd. De velenging van de BIZ Cronjé in 2023 was (grotendeels) nog niet in de begroting opgenomen voor € 54.000. En de BIZ-bijdrage Centrum is in de verordening van de nieuwe BIZ periode (2024-2028) aangepast, waardoor de BIZ-bijdragen zijn gestegen met € 135.200. Extra kosten inzet Omgevingsbeleid De afdeling Omgevingsbeleid heeft een grote opdracht. Vanwege de krappe arbeidsmarkt heeft de gemeente Haarlem moeite met het vinden van kwalitatief goed personeel.

Om activiteiten doorgang te laten vinden, is in 2025 voor € 1,2 miljoen extra vervangende inhuur nodig voor Omgevingsbeleid. Hiervan kan € 600.000 gedekt worden vanuit de formatieruimte. De meerkosten van € 600.000 van deze inhuur worden deels gedekt uit projecten (€ 300.000) waarop de inhuur wordt ingezet. Het vaste personeel besteed ook meer uren aan projecten (€ 300.000) dan vooraf is voorzien, waardoor de reguliere taken voor een klein deel door de inhuur wordt overgenomen. Herschikking rijksvergoeding meerkosten invoering Omgevingswet Voor de meerkosten invoering Omgevingswet is een rijksvergoeding ontvangen die is begroot op beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid (o.a. vergunningen). De meeste kosten komen echter tot uitdrukking in beleidsveld 4.4 Ruimtegebruik. Het budget van € 250.000 wordt daarom overgeheveld van programma 6 naar programma 4. Incidentele bijstelling baten en lasten Havendienst De baten en lasten van de Havendienst worden budgetneutraal bijgesteld. Aan de lastenkant is er sprake van extra kosten voor inhuur en incidentele uitgaven van € 250.000 (onder andere veiligheid op het water, onderhoud en informatieborden). Aan de batenkant is er sprake van hogere opbrengsten van € 250.000 uit tijdelijke voorzieningen voor de opvangboten voor vluchtelingen. Per saldo is deze begrotingsaanpassing budgetneutraal.

Overdracht middelen nul-emissiezone De middelen voor de handhaving van de nul-emissiezone worden van de afdeling BBOR (programma 4) overgeheveld naar de afdeling V&H (programma 6). Het gaat hierbij om de kosten voor het camera en-boete afhandelsysteem en één fte (€ 120.000) voor extra handhaving. Conform de bestaande spelregels wordt daarnaast een bedrag van € 33.000 toegevoegd aan de stelpost Overhead (programma 7), waarmee de totale kosten uitkomen op € 153.000. Dit betreft een neutrale wijziging.

Kadernota 2026

Specifieke uitkering Bibliotheekvoorziening Het Rijk heeft een eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen van € 319.000 verleend. De specifieke uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten voor het verbeteren en doorontwikkelen van de bestaande bibliotheekvoorzieningen in Noord en Oost. Subsidie transitie samenwerkingsmodel binnenstad Haarlem De gemeente Haarlem ontvangt subsidies ter ondersteuning van het samenwerkingsverband binnenstad, waaronder subsidies uit de regelingen Toekomstbestendige winkelgebieden en Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties. Voorgesteld wordt om deze subsidies, met een totaalbedrag van € 40.000, op te nemen in de begroting van 2025. Reservemutaties Incidenteel onderhoud gemeentelijk vastgoed Een deel van het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed valt buiten de opdracht van onderhoudspartner SRO, omdat het niet dagelijks, preventief of planmatig onderhoud betreft. Dit zijn veelal incidentele werkzaamheden om onveilige situaties te voorkomen, zoals brandveiligheid, asbestverwijdering en bodemsanering. Deze werkzaamheden zijn te klein om als investering te worden behandeld, of moeten vanwege de aard ervan worden opgevoerd als exploitatielasten. Voorgesteld wordt het incidentele onderhoudsbudget in 2025 te verhogen met € 1,1 miljoen ten laste van de reserve Vastgoed.

Incidentele mutaties reserve Vastgoed De reserve Vastgoed wordt als volgt bijgesteld op basis van incidentele mutaties m.b.t. verkopen en projectkosten: • De geprognosticeerde verkoopbaten worden met € 4,9 miljoen verlaagd van € 7,6 miljoen naar € 2,7 miljoen. In de prognose zijn de verwachte opbrengsten bij een aantal panden aangepast naar de laatste inzichten, met wat kleinere verschillen t.o.v. de laatste bijstelling. • De begrote onttrekking voor verkoopkosten, noodzakelijk voor de realisatie van bovengenoemde verkopen, wordt met € 200.000 verhoogd van € 100.000 naar € 300.000. De begroting wordt bijgesteld om een betere inschatting te maken van het verloop van de reserve Vastgoed. • Het project Toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed, waarin de toegankelijkheid van een eerste tranche van 82 objecten wordt aangepakt, kan in 2025 en 2026 worden afgerond. In de primaire begroting 2025 is voor toegankelijkheidsmaatregelen een onttrekking aan de reserve Vastgoed van € 1,3 miljoen geraamd. Voor afronding van dit project is in 2025 € 350.000 benodigd en in 2026 € 125.000; de begrote onttrekking aan de reserve Vastgoed wordt in 2025 daarom met € 910.000 verlaagd en in 2026 met € 125.000 verhoogd. Van het eerder voor toegankelijkheid geoormerkte bedrag is € 786.000 niet meer benodigd en blijft behouden in de reserve om de teruglopende verkoopbaten gedeeltelijk op te vangen.

• Van de opbrengst van de verkoop van Kleverlaan 9 resteert € 60.000 in de reserve Vastgoed. In 2025 wordt onderzocht of dit bedrag kan worden overgedragen aan de uitvoerder van de werkzaamheden, Stichting Kweektuin, voor verdere realisatie van de doelstellingen uit de gebiedsvisie Kleverlaan. De eerste mutatie leidt in de exploitatie tot een verlaging van de dotaties met € 4,9 miljoen. De andere drie mutaties leiden in de exploitatie tot een lagere onttrekking van per saldo € 650.000 in 2025 en een hogere onttrekking van € 125.000 in 2026.

Kadernota 2026

Investeringen binnen planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed In de Programmabegroting 2024-2028 is € 750.000 van het budget voor planmatig onderhoud omgezet naar investeringsbudget. Volgens de wettelijke begrotingsregels en het gemeentelijk activabeleid moet een deel van de werkzaamheden uit het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) als investering worden aangemerkt. De lasten hiervan mogen dan niet in de exploitatie geboekt worden. Het bedrag van € 750.000 was daarom begroot als storting in de reserve Kapitaallasten ter dekking van de afschrijvingslasten. Deze werkwijze is echter niet efficiënt, omdat geen van de in 2024 werkelijk uitgevoerde werkzaamheden investeringen blijken te zijn. Daarnaast vraagt het van onderhoudspartner SRO veel inzet om achteraf te beoordelen welke werkzaamheden in de portefeuille als investeringen moeten worden aangemerkt. Bij de actualisatie van het gemeentelijke activabeleid wordt voorgesteld om vanuit planmatig onderhoud minder snel zaken te activeren, wat de kans op toekomstige werkzaamheden die gekwalificeerd moeten worden als investering verder verlaagd. Waar nodig zullen werkzaamheden uit het MJOP als investering geactiveerd worden, maar hierop zal vóóraf gestuurd worden. Samen met SRO wordt het MJOP voor de komende jaren gescreend op investeringen en deze worden vooraf vastgesteld.

Indien noodzakelijk wordt de raad in het betreffende P&C product voorgesteld om het MJOP budget weer om te zetten naar investeringsbudget. Invulling Revolverend Fonds Energiebesparing 2025 De opgeleverde investeringen in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed uit 2024 betreffen objecten die verhuurd zijn aan gesubsidieerde partijen. Het Revolverend Fonds Energiebesparing (RFE) wordt bij betreffende investeringen gevoed door de exploitatiebijdragen van subsidiepartners te verlagen met 80% van de verwachte energiebesparing, wat neerkomt op een bedrag van € 94.000. De huurstijging voor subsidiepartners van € 79.000 wordt afgedekt door huursubsidies te verhogen (begrotingsneutraal). Het RFE krijgt door de opleveringen uit 2024 vanaf 2025 een extra structurele voeding van € 94.000 per jaar, als gevolg van een lagere energierekening van subsidiepartners en de verlaging van de exploitatiesubsidies. De voeding bestaat uit € 45.000 uit programma 1 en € 49.000 uit programma 4. Aan de reserve Energiebesparing wordt via programma 1 € 83.000 en via programma 4 € 12.000 gedoteerd.

Onttrekking reserve Wonen ten behoeve van Volkshuisvestingsprog Voorgesteld wordt om € 270.000 te onttrekken aan de reserve Wonen ten behoeve van de volgende activiteiten: opstellen volkshuisvestingsprogramma, actieprogramma Wonen en zorg, regionale samenwerking, samenwerking hospihousing, ‘Samen beter wonen’ en duurzaam en toekomstbestendig bouwen.

Programma 5 Gezonde en duurzame stad Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Saldo autonome ontwikkelingen fin.kader

-36 v

417 n

Saldo beleidsvoorstellen fin.kader

450 n

1.650 n

Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Budget vanuit Programma Duurzaamheid voor L communicatie Subsidies voor uitvoering Routekaart B Duurzaamheid Subsidies voor uitvoering Routekaart L Duurzaamheid Kadernota 2026

Begroting 2027 406 n

Begroting 2028 251 n

Begroting 2029 315 n

-58 v -995 v 995 n

Begroting 2025

Omschrijving

Begroting 2026

Budgetoverheveling paragraaf 3.4

-2.500 v

2.500 n

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

-2.144 v

4.567 n

2.500 n

-2.500 v

356 n

2.067 n

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

406 n

251 n

315 n

406 n

251 n

315 n

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Onderwerp en mutatie per reserve Budgetoverheveling paragraaf 3.4 Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

Toelichtingen Neutrale wijzigingen Budget vanuit Programma Duurzaamheid voor communicatie In 2025 wordt er vanuit het Programma Duurzaamheid incidenteel budget beschikbaar gesteld aan de afdeling Bestuur en Communicatie voor 1,5 fte (€ 173.000). Dit budget is bedoeld voor het uitvoeren van communicatietaken op het gebied van duurzaamheid. Conform de bestaande spelregels wordt daarnaast een bedrag van € 58.000 toegevoegd aan de stelpost Overhead, waarmee de totale kosten uitkomen op € 231.000. Dit betreft een neutrale wijziging. Subsidies voor uitvoering Routekaart Duurzaamheid De gemeente Haarlem ontvangt diverse subsidies voor de uitvoering van de Routekaart Duurzaamheid, waaronder de provinciale subsidie voor Soortenmanagementplannen, de Europese subsidie genaamd Elena (European Local Energy Assistance) en de specifieke uitkering Volkshuisvestingsfonds. Voorgesteld wordt om deze subsidies, met een totaalbedrag van € 995.000, op te nemen in de begroting van 2025.

Programma 6 Burger, Bestuur en Veiligheid Begroting 2025

Omschrijving

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Saldo autonome ontwikkelingen fin.kader

-213 v

-160 v

-544 v

-375 v

627 n

Saldo beleidsvoorstellen fin.kader

359 n

-84 v

-101 v

-201 v

-401 v

-500 v

-315 v

500 n

315 n

Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Herschikking rijksvergoeding meerkosten invoering L Omgevingswet Incidentele ondersteuning preventie B jeugdcriminaliteit Incidentele ondersteuning preventie L jeugdcriminaliteit Overdracht middelen nul-emissiezone L

-250 v

120 n

Stelpost mee-adem vanaf 2025

254 n

55 n

25 n

Wijziging begroting NHVeilig

-3.677 v

-3.121 v

Wijziging begroting NHVeilig

3.677 n

3.121 n

269 n

-68 v

-500 v

-431 v

371 n

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves Kadernota 2026

Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Onderwerp en mutatie per reserve Mutaties financieel kader: Onttrekking Verbeteringen I domein

-300 v

-400 v

-500 v

-600 v

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

-31 v

-468 v

-1.000 v

-1.031 v

371 n

Toelichtingen Neutrale wijzigingen Herschikking rijksvergoeding meerkosten invoering Omgevingswet Voor de meerkosten invoering Omgevingswet is een rijksvergoeding ontvangen die is begroot op beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid (o.a. vergunningen). De meeste kosten komen echter tot uitdrukking in beleidsveld 4.4 Ruimtegebruik. Het budget van € 250.000 wordt daarom overgeheveld van programma 6 naar programma 4. Incidentele ondersteuning preventie jeugdcriminaliteit De incidentele ondersteuning preventie jeugdcriminaliteit van 20 gemeenten binnen het programma Preventie met Gezag heeft een tijdelijk karakter. De middelen, zoals opgenomen in de regeling Specifieke uitkering ter voorkoming van jeugdcriminaliteit 2024, worden toegekend voor de periode van 1 juli 2024 tot 1 juli 2027. Het betreft een bedrag ter hoogte van € 500.000 voor 2025 en 2026 en € 315.000 voor 2027. Overdracht middelen nul-emissiezone De middelen voor de handhaving van de nul-emissiezone worden van de afdeling BBOR (programma 4) overgeheveld naar de afdeling V&H (programma 6). Het gaat hierbij om de kosten voor het camera en-boete afhandelsysteem en één fte (€ 120.000) voor extra handhaving. Conform de bestaande spelregels wordt daarnaast een bedrag van € 33.000 toegevoegd aan de stelpost Overhead (programma 7), waarmee de totale kosten uitkomen op € 153.000. Dit betreft een neutrale wijziging.

Stelpost Mee-adem vanaf 2025 De formatieomvang van de bedrijfsvoering ‘ademt mee’ met het aantal formatieplaatsen (fte’s) in het primair proces. Bij formatie-uitbreidingen in het primair proces wordt er een bedrag toegevoegd aan de stelpost Mee-adem. Door de groei in fte’s is er extra inzet op een aantal onderdelen in de bedrijfsvoering nodig. Vanaf 2025 wordt dit ten laste gebracht van de stelpost Mee-adem, met een bedrag van € 254.000 in 2025, € 55.000 in 2026 en € 25.000 van 2027 tot en met 2029. Deze wijziging is daarmee budgetneutraal. Wijziging begroting NH Veilig Het Rijk heeft voor de jaren 2025-2028 € 23 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de regionale aanpak van ondermijning. Het Rijk vermeldt dat de bijdrage structureel is. Naar aanleiding hiervan wordt de begroting van NHVeilig vanaf 2025 structureel, zowel aan de baten- als de lastenkant, met € 3,7 miljoen aangepast. De bijdragen van het Rijk en van de deelnemende NHVeiliggemeenten zijn bedoeld ter dekking van de bestaande personeelslasten van NHVeilig.

Kadernota 2026

Programma 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead Begroting 2025

Omschrijving

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Saldo autonome ontwikkelingen fin.kader

-5.490 v

-17.278 v

-15.775 v

-16.838 v

-19.536 v

Saldo beleidsvoorstellen fin.kader

2.352 n

4.133 n

7.525 n

1.911 n

514 n

55 n

Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Budget vanuit Programma Duurzaamheid voor L communicatie Budget vanuit Programma Sociaal Domein voor L interne communicatie Detachering personeel L

110 n

Detachering personeel

-110 v

Overdracht middelen nul-emissiezone

33 n

Stelpost mee-adem vanaf 2025

-254 v

-55 v

-25 v

58 n 55 n

Formatie ten behoeve van gemeente Zandvoort

174 n

268 n

Hogere bijdrage gemeente Zandvoort

-174 v

-268 v

-3.246 v

-13.111 v

-8.187 v

-14.864 v

-18.960 v

-50.000 v

-50.000 v -4.000 v

-4.000 v

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves Toevoegingen / onttrekkingen reserves Onderwerp en mutatie per reserve Mutaties financieel kader: Onttrekking Algemene reserve Onttrekking Kapitaallasten economisch nut

-2.000 v

-4.000 v

Dotatie

50.000 n

Onttrekking Verbeteringen I domein

-2.200 v

-2.400 v

-2.200 v

-1.200 v

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

-7.446 v

-19.511 v

-14.387 v

-20.064 v

Kapitaallasten economisch nut

-22.960 v

Toelichtingen Neutrale wijzigingen Budget vanuit Programma Duurzaamheid voor communicatie In 2025 wordt er vanuit het Programma Duurzaamheid incidenteel budget beschikbaar gesteld aan de afdeling Bestuur en Communicatie voor 1,5 fte (€ 173.000). Dit budget is bedoeld voor het uitvoeren van communicatietaken op het gebied van duurzaamheid. Conform de bestaande spelregels wordt daarnaast een bedrag van € 58.000 toegevoegd aan de stelpost Overhead, waarmee de totale kosten uitkomen op € 231.000. Dit betreft een neutrale wijziging. Budget vanuit Programma Sociaal Domein voor interne communicatie Vanuit het Programma Sociaal Domein wordt er structureel € 55.000 budget beschikbaar gesteld aan de afdeling Bestuur en Communicatie voor het uitvoeren van interne communicatietaken binnen het Sociaal Domein. Dit betreft een neutrale wijziging.

Kadernota 2026

Detachering personeel Er wordt 0,89 fte senior communicatieadviseur (schaal 12) naar Haarlemmermeer gedetacheerd tot en met 2028. De verwachte opbrengst van € 110.000 wordt ingezet voor de inhuur van derden. Dit betreft een budgetneutrale aanpassing binnen beleidsveld 7.3 Overhead. Overdracht middelen nul-emissiezone De middelen voor de handhaving van de nul-emissiezone worden van de afdeling BBOR (programma 4) overgeheveld naar de afdeling V&H (programma 6). Het gaat hierbij om de kosten voor het camera en-boete afhandelsysteem en één fte (€ 120.000) voor extra handhaving. Conform de bestaande spelregels wordt daarnaast een bedrag van € 33.000 toegevoegd aan de stelpost Overhead (programma 7), waarmee de totale kosten uitkomen op € 153.000. Dit betreft een neutrale wijziging. Stelpost Mee-adem vanaf 2025 De formatieomvang van de bedrijfsvoering ‘ademt mee’ met het aantal formatieplaatsen (fte’s) in het primair proces. Bij formatie-uitbreidingen in het primair proces wordt er een bedrag toegevoegd aan de stelpost Mee-adem. Door de groei in fte’s is er extra inzet op een aantal onderdelen in de bedrijfsvoering nodig. Vanaf 2025 wordt dit ten laste gebracht van de stelpost Mee-adem, met een bedrag van € 254.000 in 2025, € 55.000 in 2026 en € 25.000 van 2027 tot en met 2029. Deze wijziging is daarmee budgetneutraal.

Formatie ten behoeve van gemeente Zandvoort Extra formatie ten behoeve van de gemeente Zandvoort wordt gedekt door een hogere bijdrage van gemeente Zandvoort. Deze wijziging is voor gemeente Haarlem neutraal. Besluit: In te stemmen met de voorgestelde neutrale begrotingswijzigingen (baten en lasten) over de beleidsvelden heen. Besluit: In te stemmen met de voorgestelde neutrale begrotingswijzigingen (dotaties en onttrekkingen) in de reserves.

3.4 Budgetoverheveling Budgetten kunnen uitsluitend worden besteed in het jaar waarvoor ze zijn toegekend en waarvan de prestaties ook dat jaar worden verricht. Indien blijkt dat een prestatie niet meer in dat jaar gerealiseerd kan worden, bestaat de mogelijkheid het (restant)budget over te hevelen naar het volgende jaar, waarin de prestatie dan alsnog wordt uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat opnieuw budget moet worden aangevraagd. Deze budgetoverheveling valt onder het budgetrecht van de raad en vraagt daarom expliciete besluitvorming. Uiteraard wordt niet beoogd om niet-bestede middelen zomaar over te hevelen. Wensen voor budgetoverheveling zijn daarom aan de volgende criteria getoetst: • •

Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak (onderbouwing) en er moet samenhang zijn tussen de middelen en werkzaamheden waarvoor overheveling wordt gevraagd. Uitvoering volgend jaar past binnen de werkplannen.

Kadernota 2026

• •

De dotatie heeft uitsluitend betrekking op incidenteel beschikbaar gestelde budgetten c.q. incidenteel opgehoogde budgetten (deze passen niet altijd in een kalender-jaarschijf). Hiermee wordt voorkomen dat de activiteit niet kan worden voortgezet. Gevraagde budgetoverheveling moet materieel zijn.

In deze voortgangsrapportage is getoetst of er budgetten resteren waarvan de prestaties niet (geheel) meer worden verricht in 2025 en die voldoen aan de hiervoor genoemde criteria. Op basis van deze criteria wordt voorgesteld de hierna genoemde restantbudgetten over te hevelen door middel van een storting in de reserve Budgetoverheveling en deze overgehevelde middelen na 1 januari 2026 en/of verder weer te onttrekken aan de reserve Budgetoverheveling en conform de oorspronkelijke doelstelling weer toe te voegen aan de desbetreffende budgetten. Pr.

Omschrijving budgetoverhevelingen

2025

2026

2027

2028

4 4 5

Evenementen Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur Opschalen Zonnewarmtenet naar gehele wijk

-208 v -350 v -2.500 v

-36 v 116 n 2.500 n

22 n 117 n

222 n 117 n

Subtotaal exploitatie:

-3.058 v

2.580 n

139 n

339 n

div. Toevoeging/onttrekking reserve Budgetoverheveling:

3.058 n

-2.580 v

-139 v

-339 v

Totaal budgettair effect budgetoverhevelingen

2029

Toelichtingen Evenementen Op 21 januari 2025 heeft het college het ontwerp evenementenbeleid vrijgeven voor inspraak. Zoals hierin is aangegeven, moeten locatieprofielen worden herzien en verankerd in omgevingsplannen. Hiervoor moeten in 2025 eenmalig aanzienlijke onderzoeks- en plankosten worden gemaakt ter hoogte van € 200.000. Dit wordt gedekt vanuit de incidentele middelen voor evenementen. De eerder door de raad beschikbaar gestelde incidentele middelen zijn primair bedoeld voor de ondersteuning van evenementen. Met het ontwerp evenementenbeleid is besloten om de middelen te bestemmen voor een subsidieregeling 2026-2028, om een integrale afweging en besteding mogelijk te maken. Na aftrek van de € 200.000 voor locatieprofielen in 2025 worden de resterende incidentele middelen doorgeschoven naar de daaropvolgende jaren. Door daarbij in 2027 weer € 200.000 vanuit de algemene middelen toe voegen, kan het subsidiebudget in 2026, 2027 en 2028 opgehoogd worden van € 550.000 naar € 750.000 jaarlijks. Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur In de begroting is voor 2025 circa € 650.000 beschikbaar voor de implementatie en uitvoering van de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur. Van dit bedrag wordt circa € 300.000 in 2025 ingezet voor de inhuur van !Woon, de verdere inrichting van het huurderssteunpunt en de dekking van mogelijke handhavingskosten.

Om de handhavingskosten voor deze wetten in de toekomst te blijven dekken, wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 350.000 in 2025 over te hevelen naar de jaren 2026 (€ 116.000), 2027 (€ 117.000) en 2028 (€ 117.000). Na 2029 is er voorlopig geen zicht op aanvullende rijksmiddelen, waardoor de dekking voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur in de toekomst opnieuw gezocht moet worden.

Kadernota 2026

Opschalen Zonnewarmtenet naar gehele wijk De uitgaven voor het opschalen van het Zonnewarmtenet naar de gehele wijk zullen niet worden besteed in 2025, omdat het project momenteel is gepauzeerd in verband met een BTW kwestie en er vertraging is opgetreden met het schetsontwerp en valide energiemodel. Door deze vertragingen zal er in 2025 nog niet gestart gaan worden met de bouwfase, waar deze impulsgelden benodigd voor zijn. Voorgesteld wordt daarom om het budget over te hevelen naar 2026. Besluit: In te stemmen met de drie overhevelingsvoorstellen en daartoe € 3,1 miljoen te doteren aan de reserve Budgetoverheveling voor de inzet in de daaropvolgende jaren.

Kadernota 2026

4 Investeringen 4.1.a Investeringsplan op hoofdlijnen Het investeringsplan zoals vastgesteld in de Programmabegroting 2025-2029, inclusief de daarin opgenomen aanvullende voorstellen, was als volgt. Tabel: investeringsplan inclusief aanvullende voorstellen, Programmabegroting 2025-2029 Programma 2025 2026 2027 1 Maatschappelijke participatie 39.706 51.548 57.172 2 Ondersteuning en Zorg 17.564 13.187 11.138 4 Aantrekkelijke woon-werkstad 95.738 96.444 106.526 5 Gezonde en duurzame stad 14.991 19.611 18.237 6 Burger, Bestuur en Veiligheid 0 0 175 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead 11.051 4.059 3.406 Totaal 179.050 184.849 196.654

2028 54.774 8.182 115.196 17.787 0 2.467 198.406

2029 45.786 1.333 86.684 23.339 0 1.825 158.967

Na de realisatie van investeringen in 2024 en de actualisatie van de voorgenomen investeringen ontstaat het volgende investeringsplan. Tabel: investeringsplan, Kadernota 2026 Programma 1 Maatschappelijke participatie 2 Ondersteuning en Zorg 4 Aantrekkelijke woon-werkstad 5 Gezonde en duurzame stad 6 Burger, Bestuur en Veiligheid 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead Totaal

2025 19.574 5.041 82.381 10.001 92 5.838 122.927

2026 44.984 22.070 93.137 16.590 0 10.642 187.423

2027 72.990 8.770 108.058 20.146 175 2.640 212.780

2028 69.518 6.969 107.531 19.660 0 2.367 206.045

2029 45.409 5.327 88.674 27.933 0 1.625 168.967

De bijstelling naar € 123 miljoen voor het lopende jaar is in lijn met vorig jaar, toen de begroting voor 2024 in de Kadernota 2025 werd aangepast naar € 124 miljoen. De totale mutaties in de periode 2025-2029 zijn als volgt Tabel: Mutaties investeringsplan, Kadernota 2026 t.o.v. Programmabegroting 2025 Programma 2025 2026 2027 1 Maatschappelijke participatie -20.132 -6.564 15.818 2 Ondersteuning en Zorg -12.523 8.883 -2.368 4 Aantrekkelijke woon-werkstad -13.357 -3.307 1.532 5 Gezonde en duurzame stad -4.990 -3.021 1.909 6 Burger, Bestuur en Veiligheid 92 0 0 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead -5.213 6.583 -766 Totaal -56.123 2.574 16.126

2028 14.744 -1.213 -7.665 1.873 0 -100 7.639

2029 -377 3.994 1.990 4.594 0 -200 10.000

Gevolgen kapitaallasten De huidige ramingen van de te realiseren IP-volumes zijn zeer omvangrijk, gelet op de gerealiseerde volumes. In de afgelopen jaren is er weliswaar een sterk stijgende trend te zien in het realiseren van investeringen, maar er is een significante trendbreuk nodig om de geraamde volumes in de komende jaren daadwerkelijk te realiseren. Het college verwacht dat de organisatie en de stad meer tijd nodig Kadernota 2026

hebben om te groeien naar grotere investeringsvolumes. Vertragingen en/of verschuivingen zijn aannemelijk, zonder dat concreet te benoemen is bij welke IP-projecten zich dit zal voordoen. Daarom wordt een nieuwe werkwijze voorgesteld, waarbij ingezet wordt op een strategie van gestage reële groei van de totaal geraamde IP-volumes, rekening houdend met jaarlijkse prijsstijgingen, de stijgende trend vanuit de afgelopen jaren en enkele (grote) projecten die gerealiseerd kunnen worden zonder dat zij een evenredig deel van de capaciteit van de organisatie vragen (denk bijvoorbeeld aan aankopen van panden). Het is een vorm van reëel ramen waarbij het verschil in kapitaallasten tussen de investeringsvolumes van gestage groei en van geplande groei beschikbaar blijft voor de gewenste investeringsopgaven van de stad. Gedachtegang hierbij is dat de investeringen uiteindelijk wel degelijk plaats vinden, maar op een later moment. Het ramen en eventueel invullen van tijdelijke voordelen kan daarmee misleidend zijn en op termijn leiden tot het niet, of lastiger, sluitend krijgen van de (structurele) begroting. Op dit moment wordt een financieel-technische methodiek ontworpen en getest, invoering hiervan zal plaatsvinden bij de Programmabegroting 2026-2030. De actualisatie van het IP wordt daarom bij deze kadernota budgetneutraal verwerkt voor alle toekomstige jaren.

Tegelijkertijd met het invoeren van de nieuwe methodiek komt de huidige stelpost onderuitputting te vervallen.

4.1.b Nieuwe en hogere investeringen In de Programmabegroting 2025-2029 is de jaarsnede van het toen lopende jaar 2024 aangepast naar € 104 miljoen. Ten opzichte van dat volume was de jaarsnede 2025, met een begroot investeringsvolume van € 179 miljoen, significant hoger. In de nu voorliggende actualisatie is deze jaarsnede 2025 omlaag bijgesteld naar € 123 miljoen. Ten opzichte hiervan zijn de geraamde jaarsnedes 2026 en verder, met volumes van € 185 miljoen tot boven de € 200 miljoen, hoog. Daarbij wordt voor deze periode voor € 62 miljoen aan nieuwe investeringen voorgesteld en voor € 9 miljoen aan hogere investeringen. Hiermee stijgen de investeringsvolumes in 2026, 2027 en 2028 tot ruim boven de € 200 miljoen. De nieuwe en hogere investeringen worden in de volgende paragrafen benoemd en toegelicht. Het totale investeringsplan, na toevoeging van deze ophogingen en nieuwe investeringen, komt er als volgt uit te zien. Tabel: concept investeringsplan inclusief aanvullende voorstellen Overzicht 2025 Actualisatie 122.927 Nieuwe investeringen 5.932 Hogere investeringen 325 Totaal 129.184

2026 187.423 13.657 4.300 205.380

2027 212.780 11.786 2.811 227.377

2028 206.045 15.544 0 221.589

2029 168.967 15.328 0 184.295

Onderstaand is het totaalvolume na actualisatie en aanvullende voorstellen, onderverdeeld naar de verschillende programma’s. Tabel: concept investeringsplan inclusief aanvullende voorstellen Programma 2025 1 Maatschappelijke participatie 19.664 2 Ondersteuning en Zorg 9.281 4 Aantrekkelijke woon-werkstad 83.926 Kadernota 2026

2026 46.234 27.170 100.823

2027 74.153 8.770 119.572

2028 69.518 6.969 120.709

2029 45.409 5.327 102.082 84

Programma 5 Gezonde en duurzame stad 6 Burger, Bestuur en Veiligheid 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead Totaal

2025 10.141 92 6.080 129.184

2026 16.899 0 14.254 205.380

2027 21.067 175 3.640 227.377

2028 22.026 0 2.367 221.589

2029 29.853 0 1.625 184.295

Gevolgen kapitaallasten De nieuwe en hogere investeringen zorgen voor hogere kapitaallasten. De kapitaallasten van een aantal investeringen worden geheel of gedeeltelijke gedekt door subsidies, bijdragen van derden, het verlagen van stelposten in het IP of reserves. Ook kan er dekking plaatsvinden door het rekenen van een kostprijs dekkende huur. De onderstaande tabel toont de daarna resterende (netto) kapitaallasten. De kapitaallasten behorende bij de nieuwe en hogere investeringen zijn als volgt: Tabel: kapitaallasten aanvullende voorstellen Kapitaallasten Waarvan riolering Waarvan reserves Rekeningresultaat

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0 0 0 0

227 1 0 226

979 10 0 969

1.801 52 0 1.749

2.299 150 33 2.116

2.642 365 33 2.243

Besluit: De gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde Investeringsplan en de nieuwe en hogere investeringen te verwerken in de begroting.

4.2 Toelichting bij grote wijzigingen Als toelichting op de mutaties in het investeringsplan volgt een overzicht met toelichtingen bij grote wijzigingen. In dit overzicht zijn financieel-technisch wijzigingen, zoals een ophoging van een IP post vanuit eerdere besluitvorming, de toevoeging van een subsidie of een afsplitsing van een concrete investering vanaf een stelpost, niet opgenomen. De hier toegelichte mutaties betreffen verschuivingen van investeringen in de tijd, waarbij in totaal € 1 miljoen of meer in de tijd verschuift. Dit zijn alleen de grootste verschuivingen, deze verklaren dus niet het totale verschil uit de tabel in paragraaf 1a. Investering Cluster Sociaal (programma 1, 2 en 3) JOP 2020 Zonnewijzer uitbreiding, gymzaal en IKC JOP 2020 De Verbeelding JOP 2023 Nieuwbouw EKC Schalkwijk JOP 2023 Renovatie HMS SHO 2023 Beatrixplein ITK JOP 2025 Rudolf Steiner uitbreiding JOP 2024 Prof. Dr. Van Gilseschool SHO 2025 ISK JOP 2020 IKC Valeo (vm. Wadden Boerhaave) Turnhal Jaap Edenlaan Binnen- en buitensportaccommodaties Kadernota 2026

Mutatie (miljoen) € 5,6 € 1,2 € 3,5 € 5,9 € 5,1 € 3,5 € 6,7 € 4,2 € 3,3 € 1,7 € 2,8

Oorspronkelijke Gewijzigde periode periode 2025-2026 2025-2026 2027-2028 2025-2026 2025-2027 2026-2027 2025-2026 2025-2027 2025-2026 2025 2025-2026

2025-2027 2025-2027 2026-2027 2026-2028 2025-2028 2027-2028 2027-2028 2026-2028 2025-2027 2025-2026 2027-2034 85

Investering Woonvoorziening Domusplus Kruisstraat 30-32 verbouwing Huis van de wijk Boerhaavewijk Huis van de wijk Noord-zuid Huis van de wijk Noord-noord Cluster Fysiek (programma 4 en 5) Prinsenbrug renovatie Actieplan Fiets Inrichting fietsenkelder Gierstraat Reconstructie Nassaulaan Bomen direct herplanten VerkeersveiligheidOudeweg / kruising Fustweg Mobiliteitstransitie en fiets Zuidelijke ringtracé N205 Pladella- en Kruistochtstraat Slaperdijkweg, Spaarndam Kedoestraat e.o. riool Uitbreiding (kleine) cultuurlocaties (waaronder Schuur) Stelpost Duurzaamheid Fietsparkeren Stationsplein Busstation Stationsplein Waterverbinding Floris van Adrichemlaan Herstructurering Stadsstraat Europaweg Schalkwijk midden (stad tussen de bomen) herinrichting Verduurzaming NME gebouw Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Cluster Burger en bestuur (programma 6 en 7) Datacenter Cloud

Mutatie (miljoen)

Oorspronkelijke Gewijzigde periode periode

€ 4,4 € 8,6 € 1,8 € 1,8 € 2,7

2025-2026 2025 2026-2028 2026-2028 2026-2028

2025-2026 2025-2026 2026-2029 2027-2029 2029-2032

€ 3,2 € 2,9 € 1,5 € 1,7 € 1,6 € 1,7 € 3,3 € 1,6 € 1,1 € 1,2 € 1,5 € 1,3 € 3,2 € 1,1 € 1,9 € 15,8 € 1,0 € 2,1 € 12,0

2025 2025-2027 2025 2025-2027 2025-2026 2025-2027 2025-2027 2025-2028 2025-2027 2025-2028 2025-2032 2025-2026 2025-2031 2025-2031 2025-2028 2025-2026 2025-2027 2025 2025-2032

2025-2027 2025-2028 2025-2026 2026-2028 2025 2026-2028 2026-2029 2025-2029 2025-2027 2025-2029 2025-2028 2025-2029 2027-2033 2027-2033 2027-2030 2025-2027 2025-2030 2025-2026 2025-2033

€ 1,1 € 1,0

2025 2025-2028

2025-2026 2026-2028

Toelichtende teksten Cluster Sociaal (programma 1, 2 en 3) Onderwijshuisvesting In het concept IP 2024 – 2033 hebben mutaties plaatsgevonden als gevolg van gewijzigde planningen c.q. temporiseringen van een aantal huisvestingsprojecten. In 2025 is sprake van circa € 8 miljoen aan uitgaven voor onderwijshuisvesting, in de jaren daarna van aanzienlijk hogere uitgaven (in 2026 circa € 33 miljoen). Voor een aantal huisvestingsprojecten is sprake van vertragingen in de planontwikkeling en -uitvoering. Deze vertragingen worden door uiteenlopende redenen veroorzaakt. Zo is er sprake van bezwaarprocedures bij een aantal projecten, waardoor vergunningverlening, aanbesteding en realisatie vertraagt. Omdat het ene project pas kan beginnen wanneer het andere gereed is, raken bezwaarprocedures soms meerdere projecten. Daarnaast is er sprake van complexe vernieuwingen als gevolg van integrale stedenbouwkundige vernieuwingen of monumentale gebouwen, die in de planontwikkeling meer tijd vragen. Ook de nog steeds aan de orde zijnde prijsstijgingen c.q. -ontwikkelingen vragen soms om heroverweging van de planvorming en aanvullende besluitvorming over de financiële en ruimtelijke kaders.

Kadernota 2026

Op basis van deze diverse oorzaken is de uitvoering van een aantal huisvestingsprojecten in het IP 2024 – 2033 doorgeschoven. Op basis van de huidige kennis van de stand van zaken met betrekking tot de planvorming is echter wel de verwachting dat een groot aantal huisvestingsprojecten tot uitvoering komt eind 2025 en in 2026. In de volgende jaren zal dan ook sprake zijn van hogere uitgaven, omdat de planvoorbereidingsfase dan plaats maakt voor de daadwerkelijke realisatie i.c. bouwactiviteiten. Dit gaat gemoeid met aanzienlijke hogere kosten dan de planvoorbereidingsfase. Turnhal Jaap Edenlaan Op 4 juli 2024 is de omgevingsvergunning van de turnhal verleend. De uitvoeringsplanning en daarmee de besteding van het krediet was geënt op een start vlak na de bouwvak (september). Tegen de bouw van de hal werd echter beroep aangetekend door stakeholders uit de omgeving, waardoor deze planning niet meer haalbaar bleek. Op 27 november 2024 heeft de voorzieningenrechter in het voordeel van de gemeente beslist. Op 8 januari 2025 was de omgevingsvergunning onherroepelijk en kon weer verder worden gewerkt aan het project. Binnen- en buitensportaccommodaties Deze stelpost is voor de uitbreiding van het sportareaal, zowel nieuwbouw van sportaccommodaties als vergroting van de bestaande gymzalen naar hedendaagse LO-onderwijs eisen. Deze stelpost stond alleen in 2025 en 2026 begroot.

Op dit moment vindt een capaciteitsonderzoek plaats naar de toekomstige behoefte aan binnensportaccommodaties en wordt een koppeling gemaakt met het SHO. De eerste uitkomsten van het onderzoek laat zien dat er in 2025 en 2026 geen investeringen zullen plaatsvinden. Het bedrag is daarom nu evenredig verdeeld naar de acht jaar vanaf 2027. Woonvoorziening Domus Plus Nabij de projectlocatie is een wezel aangetroffen. Overeenkomstig de Omgevingswet is het verplicht om maatregelen te treffen om negatieve gevolgen door de bouw voor de wezelpopulatie te voorkomen. Eén van de maatregelen is dat de werkzaamheden pas kunnen starten buiten de meest kwetsbare (voortplantings-)periode van de wezel, vanaf september. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden naast het bouwterrein schuilplekken voor de wezel aangelegd. Daarom verschuift de planning van het project en verschuift een deel van de geplande uitgaven van 2025 naar 2026. Ook is beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan, de planning voor de procedure is nog niet bekend. Kruisstraat 30-32 verbouwing De gemeente heeft in april 2024 het pand aan de Kruisstraat 30-32 aangekocht. Het krediet voor de aankoop en de eerste voorbereidende kosten is in de vergadering van de gemeenteraad op 28 maart 2024 vrijgegeven.

In het betrokken raadsvoorstel is een eerste voorzichtige inschatting gemaakt van de kosten van de verbouwing. Op basis hiervan is er een reservering in het investeringsplan opgenomen. Inmiddels is er een concept Definitief Ontwerp beschikbaar. Ten opzichte van het eerste schetsontwerp zijn er forse wijzigingen doorgevoerd om recht te doen aan de inbreng van de omgeving, om de stedenbouwkundige kwaliteit van dat deel van de stad te verbeteren en om het plan te vergroenen. Door de wijzigingen in het ontwerp is ook de planning voor het project gewijzigd, waardoor nu het grootste deel van de uitgaven in 2026 gaat plaatsvinden. Huis van de Wijk Boerhaeven - Floris van Adrichemlaan Het afronden van de scenariostudie, het opstellen van een voorkeursmodel en een PvEL duurt langer dan verwacht. Hierdoor is vertraging opgetreden in de gebiedsontwikkeling FvA. Daarom kan de echte uitvoering niet eerder dan 2027 starten. Kadernota 2026

Huis van de Wijk Noord-Zuid – Spaarneboog Er is vertraging in de ontwikkelzone Spaarneboog. Het omgevingsplan (of Bopa) wordt naar verwachting in de loop van 2026 vastgesteld. Daarom kan de uitvoering niet eerder dan 2027 starten. Huis van de Wijk Noord-Noord – Sportweg De gehele gebiedsontwikkeling Sportweg zal gefaseerd worden uitgevoerd. De eerste fase staat in 2027 gepland. Op dit moment is het Huis van de Wijk voorzien op een locatie binnen het gebied waarvan de uitvoering niet eerder dan 2029 zal starten. Cluster Fysiek (programma 4 en 5) Prinsenbrug Renovatie Project in realisatiefase. Alleen de besturings- en elektrotechnische installatie moeten nog uitgevoerd worden. De keuze van CAB (Centrale Afstandsbediening) moet nog gemaakt worden alvorens het DO en VO afgerond kunnen worden. Werkzaamheden zijn gepland in 2026 en worden afgestemd op de werkzaamheden van ProRail aan Prinsenbrug Spoorbrug, prognose daarop bijgesteld. Actieplan Fiets Het Actieplan Fiets betreft een totaalbudget van waaruit bijgedragen wordt aan de versterking van fietsvoorzieningen binnen diverse projecten. Door vertraging op verschillende fysieke projecten, zowel civiel als ontwikkel, zijn de verwachte bijdragen in 2026 uit het Actieplan Fiets lager dan vooraf begroot. Verwacht wordt dat de uitgaven voornamelijk in 2028 worden gedaan.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15708459/2