20221442683 2. Bijlage 1 Jaarverslag

Ook de oudervereniging van het Barlaeus ondersteunt een aantal activiteiten met middelen bekostigd uit de contributie van de vereniging.

Omdat er minder langdurig zieken waren, ontvíngen we een veel lagere vergoeding uit het ZIZOfonds dan begroot. Het verschil bedroeg € 64.402. De geplande kunstreizen voor klas 4 in het voorjaar van 2021 werden geannuleerd. De leerlingen gin-

gen in september naar Rome aan het begin van hun examenjaar. Die reis was korter en dus goedkoper dan de reguliere reis Ín het voorjaar (verschil reizen klas 4 en 5 samen € 66.100). ln algemene zin

konden er minder actíviteíten worden uitgevoerd en bleven aan de batenkant ook de inkomsten van de kantine om begrijpelijke redenen achter bij de begroting (verschil € 41.542). Bij de overige baten is het faatste deel van de extra inkomsten uit het akkoord van 2019 in2l2Lvrijgevallen (€ 100.000).

BV 53

1.4 Personele lasten De totale personeelslasten vallen iets hoger uit dan begroot (€ 85,343). Er werd door corona meer

uitgegeven aan onderwijzend (€ 124.6421, ondersteunend (€ 44.186) en incidenteel (€ 10.153) personeel. Tegelijkertijd is er door een daling van het ziekteverzuim minder uitgegeven aan vervanging van onderwijzend personeel (verschil € 34.840) en kwam er een vrijvalvan € 33.483 Ín de personele voorzieningen. 1.5 Materiële lasten De materiële lasten waren lager dan begroot. De meeste afwijkingen hangen direct samen met de

coronacrisis. Aan het aanbesteden van het buitenschilderwerk kwamen we niet toe en over de gehele linie werd er wat mÍnder onderhoud gepleegd dan gebruikelijk. Voor huisvestinglasten waren we fors meer kwijt door de huur van externe locaties om les te kunnen geven (€ 39.028). Zoals hierboven al aangestipt werd er door corona flink minder uitgegeven aan nascholing. Het verschil was €. L2.225, terw'tjl het begrote bedrag ook al fors lager was dan voorgaande jaren. De trend laat voor de leermiddelen tenslotte stijgende lasten zien. 1.5 Nationaal Programma Onderwijs en Convenantsmiddelen Het schoolprogramma NPO is goedgekeurd door de MR en omvat een groot aantal maatregelen die in samenhang moeten leiden tot het wegwerken van de door corona ontstane achterstanden: extra

uren Nederlands en wiskunde, kleinere groepen in de bovenbouw, ondersteuningslokalen, l-op-1 tutoring en extra vakinhoudelijke ondersteuning aan leerlingen. Ook is er veel aandacht voor het mentale welzijn van onze leerlingen. Dat doen we door het inhuren van een schoolpsycholoog, het uitbreiden van de uren voor mentoren en extra uren voor de begeleider passend onderwijs. Voor de komende jaren ziet de inzet van de middelen er op hoofdlijnen als volgt uit:

2A2t

2022

242?

2024

Totaal

NPO

s60.000

650.000

0

0

1.210.000

Schoolpro-

255,000

25s.000

29s.000

29s.000

1.100.000

Eramma

lnzet per interventie: Type interventie

Bedrag (x 10001

A. Meer onderwijs

40

B. Effectievere inzet onderwijs

20

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikke-

75

ling van leerlingen

D. Ontwikkeling executieve functÍes

0

E. Extra inzet personeel en ondersteuning

160

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

0

Totaal

295

BV 54

Met de overige extra middelen die er in 2021 beschikbaar waren, is (ook) meer onderwijs gegeven, is extra personeel ingezet en hebben we leerlingen meer sociaal-emotionele begeleiding geboden. Er is bovendien een flink bedrag aan het creëren van de juiste randvoorwaarden uitgegeven, met name door de huur van ruimtes rond de school (Paradiso, City, Kring, Beurs van Berlage), waardoor relatief veel leerlingen fosiek onderw'rjs konden volgen en we de examens op een veilige manier konden inrÍchten.

2. Onderwijsprestaties 2.1 Instroom Het aantal aanmeldingen overstijgt het aantal plekken dat beschikbaar is ruim. omdat er jaarlÍjks niet meer dan 140 tot 145 leerlingen geplaatst kunnen worden, blijft het aantal leertingen ook stabiel, ondanks de groeiende populariteit van het Barlaeus.

Tabel: lnstroom (teldatum 7 oktober jaar t-l)

# leerlingen

2020

2A21

2022

2023

2424

139

L46

1-45

745

145

2.2 Onderwijsresultaten De examenresultaten waren net als voorgaande jaren uitstekend. De maatregelen die na het ma-

gere resultaat in schooljaar 2OL5-2016 zijn genomen, hebben blijvend gezorgd voor een verbetering. Door corona zagen we een daling in het gemiddelde CE-resultaat. Tabel Slagingspercentoges en CE-cijfers

Examenresultaat

Slagingspercentages

CE-cijfers gemiddeld

jaar

Schooi

ZG

school

ZG

2019

96.4

91.3

5.93

6,78

2020

98.s

96.8

nvt

nvt

2421

96.7

94,4

6.71

6.7

De tussentijdse uitstroom op het Barlaeus Gymnasium Ís laag. De gemiddelde onderbouwsnelheid op het Barlaeus ligt ruim boven de norm (98,36 To, norít194,25To1, het bovenbouwsucces heel ver daa rboven (94,36Yo, norm 8O,37 Yol.

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar

201_8-19

20L9-20

2A2A-2r

Onderbouw

98.58%

98.59%

97.17o/o

Bovenbouw

94,26%

94.92%o

93.98%

BV 55

lnspectierapporten ln het najaar van 2019 is op bestuursniveau een start gemaakt met het vierjaarlijks onderzoek door de Onderwijsinspectie. De rapportage van dat onderzoek is beschikbaar gekomen in juli 2020. Het Barlaeus scoorde op alle onderdelen voldoende. 2.3 Extra activiteiten leerlingen Naast de excursies in de verschillende leerjaren kunnen leerlingen op het Barlaeus zich op veel gebie-

den ontwikkelen. Het schoolleven kent een breed scala aan activiteiten zoals de musical, het muziektheater en het Barlaeus jeugdparlement. Leerlingen kunnen bij de Moderne Vreemde Talen ERK-examen doen (Delf, Goethe en Cambridge). Ook buiten de school kunnen leerlingen zich ontplooien. Om die reden heeft het Barlaeus contacten met de Leidse Universiteitvoor Laptop en Pre-University College en de Vrije Uníversiteit. Leerlingen kunnen meedoen aan het Honours programma (HPG)van de 5HZG.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen De onderwijskundige ontwikkelingen op het Barlaeus zijn gekoppeld aan het vastgestelde schoolplan.

Daarin staan versterking van de kwaliteit van onderwijs, leren "leren", leren van en met elkaar en het stimuleren van diversiteit centraal. Jaarlijks wordt een activiteitenplan vastgesteld waarin staat beschreven op welke manier we invulling geven aan die speerpunten. Afgelopen schooljaar is bijvoorbeeld gekozen voor inzet op Lesson Study, versterking van het mentoraat in klas 4 en informatievaardigheden. Door de invoering van een so-vrij eerste leerjaar en beperking van de toetsing in de andere leerjaren van de onderbouw, is er schoolbreed veel aandacht voor diagnostisch toetsen en formatief evalueren. Door corona z'rjn veel onderwijskundige ontwikkelingen op een laag pitje komen te staan. ln schooljaar 2O2L-2O22 zijn werkgroepen gestart rond de thema's burgerschapsonderwijs en kansengelijkheid. 2.5 Kwaliteitszorg Naar aanleiding van de maatschappelijke discussie rond toetsing en examinering heeft het Barlaeus in 2019 alle schoolexamens kritisch tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot een vereenvoudigd programma van toetsing en afsluiting. Om te borgen dat het PTA voldeed aan wettelijke vereisten is op bestuursniveau een mini-audit georganiseerd en heeft een externe deskundige het PTA beoordeeld.

Tevredenheid ouders en leerlingen Elk jaar neemt de school onder ouders en leerlingen uit klas 1, 4 en 6 een tevredenheidsonderzoek af. Het Barlaeus scoort structureel (ver) boven het landetijk gemÍddelde. Dat geldt zowel voor de tevredenheid als voor de meeste cijfers rond sociale veiligheid. Op alle onderzochte thema's onder leerlingen (eigentijds onderwijs, brede vorming, communicatie en schoolklimaat) scoort het Barlaeus bii de 20o/o beste scholen van Nederland. Ook bij welbevinden en de ervaren sociale en fiTsieke veiligheid scoort de school bij de 20% beste scholen van Nederland. Alhoewel de 9,5 voor de aantasting van de veiligheid hoog is, scoort de school daar lager dan andere jaren en ook lager dan andere scholen binnen de stichting. Mogelijk dat corona en online onderw'rjs hier een verklaring voor zíjn. De tevredenheid van ouders is hoog.

BV 56

Tevredenheid Ouders en Leerlingen Ouders

8.5

LeerlÍngen

7.t

*cijfers op schoolniveau

Schoolklimaat en Veiligheid Welbevinden

8.7

Ervaren veiligheid

7.6

Aantasting veilígheid

9.5

uit rapportage monitoring sociale veiligheid uit vensters

2.6 Projecten Het Barlaeus werkt samen met de vier andere hoofdstedelijke gymnasia op het gebied van leerlingen met weinig sociaal kapitaal. Afgelopen jaren is een gezamenlijk project ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Daarnaast wordt door deze gymnasia gezamenlijk jaarlijks een lerarenconferentÍe georganiseerd. ln 2027 is de conferentie wederom niet doorgegaan door corona. Voor de derde keer op rij neemt het Barlaeus deel aan een Europees samenwerkingsproject met andere gymnasia in Duitsland, ltalië en Griekenland, dit keer over diversiteit en de positie van minderheden in Europa.

3. Personele zaken 3.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaarl 20',9-20

2020-2t

2A2L-22

Directie

3

3

3

OP

47

47.7

48.5

ooP

72,6

L4_3

L4.3

11

10.1

Formatieoverzicht

T'rjdelijk

10.s

Vast

52.1

54

55.7

Aantalmannen Aantalvrouwen

SOYo

49%

48Yo

50%

sL%

52Y"

3.2 Functiemix in % {teldatum formatieplan begroting schooljaar} Vanaf 2016 is het functiemixgetal fors gedaald. De functiemixwaarde van het Barlaeus

daalt nu naar 139, voor het eerst onder de streefwaarde van 141. Aangezien er de afgelopen jaren een behoorlijk aantal collega's van LB naar LC zijn benoemd, is het goed dat er nu ruimte is om personeelsleden op termíjn van LC naar LD te benoemen. De verdeling tussen LB, LC en LD is nu 21,3 yo,78,3% en 6},4yo.

Functiemix

20L9-20

2020-2L

2021-22

LB

20.3

20.6

2t.3

LC

LI.L

L2.5

18.3

LD

68.6

66.8

60.4

Totaal

99.9

100

100

Functiemixgetal

148

L46

139

L29-141:

L29.T41-

L29-L4L

Bandbreedte OSZG

BV 57

3,3 Scholing en Professionalisering Scholing vindt merendeels plaats in individuele scholingstrajecten. ln 2019 zijn vijf teams van Ín totaal 28 docenten begonnen met tweejarige ontwikkeltrajecten rond intervisie, versterking mento-

raat, criteriumgericht beoordelen, inzet dynamische software bÍj wiskunde en informatievaardigheden. Deze trajecten worden grotendeels gefinancierd met de teambeurzen van de gemeente Amsterdam (€ 50.000 voor de periode 2019-202U. Er zijn drie docenten met een promotiebeurs. Er is in 2021 door corona weer veel minder gebruÍk gemaakt van de beschikbare professionaliseringsmiddelen dan de jaren ervoor. ln schooljaar 2O2L-2O22 zijn nieuwe werkgroepen gestart op het gebied van burgerschapsvorming en ka nsengelijkheid.

4. Verbonden Partijen 4.1 Gemeente (leerplicht en projecten) Het Barlaeus participeert in de Vereniging van Amsterdamse Schoolbesturen OSVO. Er is een actieve

relatie met Leerplicht in verband met het terugdringen van verzuim. Gemeentelijke projecten zijn er niet buiten de eerdergenoemde onderwijsprojecten die worden gefinancierd met de Amsterdamse teambeurzen. 4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Veranturoording passend Onderwijsf Het Barlaeus Gymnasium maakt deel uit van het schoolbestuur OSZG en participeert in de persoon van de rector-bestuurder in het bestuur. Binnen het bestuur vindt uitwisseling en besluitvorming plaats op het gebied van onder meer personeels- en financíeel beleid en worden voorstellen voor de Raad van Toezicht geformuleerd. Daarnaast is de school lid van de VO-raad en van Stichting het Zelfstandig Gymnasium. ln Amsterdam is de rector actief binnen het samenwerkingsverband van 5 Amsterdamse gymnasia en participeert hij in de OSVO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen. Het Barlaeus is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Dit is een vereniging waarin de 25 schoolbesturen met ruim 80 scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaalonderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de uitvoering van de Wet passend onderwijs. Het bestuur van het SamenwerkÍngsverband bestaat uit zes leden. Deze leden zijn afkomstig uit het bestuur van de samenwerkende scholen en de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband. Per 1 januari 2020 is de heer M.

Voerman onafhankelijk voorzitter van de Algemene Ledenvergadering. Dit verslagjaar was het tweede jaar waarin is gewerkt aan de doelen uÍt het nieuwe ondersteuningsplan, "Samen voor elke leerling". Om de interne zorgstructuur te versterken ontvangt het Barlaeus Gymnasíum ondersteuningsmiddelen van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. De doelmatige besteding van middelen wordt verantwoord aan het Samenwerkingsverband. Ouders en leerlingen worden actief geihformeerd over het ondersteuningsaanbod. Ook staat een overzicht van de ondersteuning en het schoolondersteuningsprofiel op de website van de school. De ondersteuningsmiddelen worden uitgegeven aan ondersteuning voor (indivíduele) leerlingen (€ 86.000), investeringen ín scholing (€ 3.200) en interne en externe kwaliteitsverbeterÍng (€ 28.000). Om de kansengelijkheid te vergroten investeert het Barlaeus al vijftien jaar in extra begeleiding van leerlingen met een andere sociaal-culturele of -economische achtergrond.

BV 58

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact ln Amsterdam is veel díscussie over het tekort aan plaatsen op populaire scholen. ln 2015 is voor het eerst gewerkt met een systeem van matching in plaats van loting. Het was bovendien het eerste jaar waarin alleen het schooladvies en niet meer de Cito-score een rol speetde. ln 2016 heeft de matching in gewijzigde vorm plaatsgevonden. De evaluatie van deze vernieuwde matchingsprocedure was positief. ln 2017 is de matchingsprocedure licht gewijzigd: leerlingen die 12 voorkeursscholen invullen, hebben de garantie geplaatst te worden op één van die scholen. Die aanpassing is in 2018 germplementeerd. ln 20L9 is begonnen met een evaluatie van het systeem. Besluitvorming daarover werd verwacht in 2O2O, maar is opnieuw uitgesteld. Het Barlaeus Gymnasium had in 2O2!voar het derde jaar op de rij de meeste eerste kiezers van de categorale vwo-scholen en is onverminderd populair. Een andere inrichting van de toelatÍngsprocedure zal dat niet veranderen.

6. lnvesteringen - Materiele zaken S.l Huisvesting Het Barlaeus Gymnasium bewoont een Rijksmonument. Het gebouw is in 1884 gebouwd en in de periode 2002-2005 geheel gerenoveerd. Het gebouw verkeert in goede staat van onderhoud. Subsidies die z'tjn beschikt: jaarlijkse aanvragen voor het huisvestingsprogramma en een instandhoudingssubsidíe van € 49.159 die Ín 2016 is beschikt door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed. Die subsidie wordt uitgekeerd in zes opeenvolgende jaren. De eerste tranche van € 7.378 is in 2017 gestort. Er is ook een SDE+-subsidie aangevraagd en toegewezen (maximaal€ 5g.425). 6.2 Meerjarenonderhoudsplannen

(uitvoering 202ll

Het MJOP is in 2019 geactualiseerd. Er is ter plaatse een herinspectie uitgevoerd waarbij de actuele

onderhoudstoestand van het gebouw is vastgesteld en is gekeken of er nieuwe gebreken zijn ontstaan. Daarnaast zijn alle prijzen geïndexeerd naar het huidige prijspeil en is er op basis van de herinspectie en de indexering een aangepaste begroting en planning opgesteld. Er is door corona in202I minder onderhoud uitgevoerd dan gewoonlijk. De aanbesteding van het buitenschilderwerk heeft vertraging opgelopen. 6.3 tCT Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in lCT. ln 2018 is na uitvoerig onderzoek het serverpark volledig vernieuwd. Er is een uitstekend netwerk dat bijzonder stabíel is. Computers en beamers worden up-to-date gehouden op basis van de gebruikelijke afschrijvingstermijnen . tn 2O2O is in korte tijd omgeschakeld naar online onderwijs. Dat is naar tevredenheid gelukt, o.a. door les te geven vía het opensource platform BigBlueButton. Net als in 2020 waren de kosten voor ICT wat hoger vanwege

corona. 6.4 Apparatuur en Inventaris

Zowel in de lokalen, de kantine als de gymzalen wordt de inventaris vernÍeuwd wanneer deze versleten is. ln2O2L vallen de lasten wat lager uit dan begroot door corona. Ook het inrichten van lokalen met ledverlichting heeft wat vertraging opgelopen, omdat er een relatie is met de ventilatie in het gebouw.

BV 59

5.5 Leermiddelen Voor het Barlaeus zijn leerboeken nog steeds de belangrijkste leermiddelen, aangevuld met extra (digitale) materialen. Veel secties ontwikkelen ook zelf materiaal. tn 2019 is het dienstverleningspakket van Van Dijk aan leerlingen en ouders met betrekking tot de inname en uitlevering van de boeken uitgebreid, Dat vertaalt zich in hogeré kosten voor leermiddelen. De venrvachting is dat de kosten de komende jaren zullen blijven stijgen door toenemend gebruik van digitale componenten van methodes.

7 Klachten De meeste klachten komen binnen bij de leraar, mentor of conrector en worden op dat niveau naar

tevredenheid afgehandeld. Er is in2O2l één klacht ingediend op schoolniveau. De beslissing van de rector leidde tot een bezwaar op stichtingsniveau, dat deels gegrond werd verklaard.

BV 60

5.4 Vossius Gymnasium

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen 1.1 Exploitatie202l Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

€

€

€

7.695.283 56.594 473.881

6.816.100 58.000 0 476.000

6.801.288 91.715 0 263.352

8.225.758

7.350.í00

7.156.355

6.005.696 282.018 432.777 1.216.580

5.990.200 290.000 315.000 974.500

5.982.772 183.201 453.721 990.324

TotaallasÍen 7.937.071 7.569.700

7.610.018

3. BATEN.

3.1 Rijksbijdragen OCW 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.4 Opbrengst werk voor derden 3.5 Overige baten

0

Totaal baten 4. LASTEN

4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Hulsvestingslasten 4.4 Overige materiële lasten

288.688 -219.600 -453.663

Saldo baten en lasten

1.093 4.000

5. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Resultaat

6.304

289.781 -215.600 -447.359

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat De Jaarrekening2O21- sluit met een positief saldo van 289.78t, grotendeels veroorzaakt door de ex-

tra NPo-gelden. Als we de incidentele baten en lasten wegstrepen, dan resteert een gerealiseerd negatief saldo van ruim € 208.000. Begroot was een tekort van 215.00O dus eígenlijk een klein verschil tussen begroting en resultaat.

BV 61

1.3 Baten De totale baten zijn hoger dan begroot. Hierbij valt o.a. de hogere b'rjdrage samenwerkingsverband op. Het Samenwerkingsverband (SWV)van Amsterdam heeft deze bijdrage verhoogd vanwege de coronaperiode. Hiermee bekostigt het Vossius onder meer twee zorgcoórdinatoren, activiteiten voor hoogbegaafde leerlingen, extra inzet van de Begeleíder Passend Onderwijs, meer intensieve begeleidingstrajecten voor bepaalde leerlingen etc., deels ook zaken die te maken hebben met corona.

De post'overige rijksbijdragen is als volgt opgebouwd:

€ 52.428

Aa nvulling bekostiging eindexamen s 2O2L

- 104.858

Extra hulp voor de klas (50.735 + 54.123) (via Zaam als penvoerder)

- 44.t99

lnhaal- en ondersteuningsprogramma's (SWV)

- 582.563

Aanvulling Lumpsum

De verantwoording van de gelden SWV en Zaam worden verantwoord in het hoofdstuk convenantsgelden 1.7, voor de gelden van het NPO is een apart hoofdstuk 1.6.

1.4 Personele lasten De personele lasten zijn zo'n € 64.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de veelal tijdelijke uitbreiding van zittende medewerkers, om het uitvoeren van het NPO-plan mogelijk te maken. De dotatie personeelsvoorzieningen hadden we in de begroting +€ 15.000 ingeschat. De € +80.000 is het resultaat van een toename van de jubileavoorziening met € 5.500 en een afname van de voorzíening Persoonlijk budget met € 37.600. Dit is een direct gevolg van het nieuwe beleid t.a.v. het stimuleren van het opnemen van het verlof P850. Het beoogde doel, afname van deze voorziening, gaat dus stapje voor stapje daadwerkeldk behaald worden. Ook is er een afname van de voorziening langdurig zieken van € 47 -7O0 o.a. als gevolg van geslaagde re-integratie dan wel uitdiensttreding.

1.5 Materiële lasten

Voor wat betreft de afschrijving gebouwen en inventaris zitten we in 202l grotendeels op koers. Ook zijn de afschrijvingen inventaris lager, mede vanwege de nog nÍet uitgegeven investeringen aan gebouw, meubilair, personeelskamer etc. Deze afschrijvingen zullen de komende jaren wel stijgen als gevolg van de hoogst noodzakelijke investeringen in het gebouw, het achterstallig groot onderhoud en de inventaris de*ernenCejaren. De huurlasten zijn iets hoger vanwege de huur van een extra locatie tijdens de coronaperiode. De

energierekening Ís hoger vanwege de noodzaak van ventilatie en het goed inregelen van het digitale regelsysteem. De schoonmaak was duurder vanwege de uitloop van de verbouwing. De kosten van de leermiddelen zijn fors hoger. Dit is enerzíjds veroorzaakt door een fout in de bestel-

ling van onze kant en anderzijds in de afhandeling van de foutieve boekenlevering van het voorafgaande schooljaar. Dit is nu uitgezocht en het is gebleken dat de oorzaken aan beide kanten liggen, We zijn met Van Dijk tot een faire afhandeling gekomen.

Onder de post leer- en hulpmiddelen valt ook de lenteschool. De subsidie dekt deze hogere lasten.

BV 62

Onder de post projecten vallen o.a. een NWO-promotiebeurs, lerarenbeurs en subsidies zijinstroom. De post administratie en beheer was voríg jaar te hoog en loopt nu terug. Dit is het gevolg van de nieuwe kopieerapparaten in combinatie met nieuw kopieerbeleid.

1.6 Nationaal Programma Ondenrijs Sinds maart 2020 heeft het onderwijs te maken gehad met de diverse lockdowns en vormen van hy-

bride onderwijs. De gevolgen zijn niet te onderschatten, deels op cognitief en deels op sociaal-emotioneelgebied. Dit is een problematiek op alle scholen in Nederland, dus ook op het Vossius. Voor de besteding van de extra middelen die we in het kader van NPO hebben ontvangen tc€bb€{+, hebben we samen met medewerkers een plan gemaakt waarmee de MR heeft ingestemd. Niet alles hebben we toen vastgelegd, aangezien we op dat moment (mei-juni 2021) niet met 100% zekerheid konden voorspellen waar de problematíek het grootst zou zijn. De schoolscan die we hebben gemaakt gaf namelijk een geruststellend beeld van niet al te grote cognitieve achterstanden. Bij de start van schooljaar 2OZI-2A22 bleek al dat de sociaal-emotionele problematiek meer aandacht vergt dan voorspeld, dus we hebben direct die voorgenomen interventies geïntensiveerd. Naast het wegwerken van de cognitieve achterstanden, o.a. middels als maatwerk ingezette hersteltrajecten, lijkt de socialiserende functie van onderwijs ook een 'achterstand' te hebben opgelopen, ln gesprekken met collega-scholen in Amsterdam blijkt dat dit in meerdere scholen het geval is. De middelen hebben we als volgt ingezet: 2021

NPO

Schoolprogramma lnzet

s6o.ooo z86.ooo

in de Type interuentie G. Meeronderwiis

2í,22 6qo.ooo

2023

2O24 o

Totaal

o

344.ooo

z67.soo

16z.qoo

r.o65.ooo

2O2'l en2022 Bedraq (xrooo) 65

H. Effectievere inzet ond erwus

I.

1.250.OOO

1(,0

Sociaal-emotionele en fysieke ontwi kkeling van leerlingen

J. Ontwikkelinqexecutievefuncties K. Extra inzet personeel en ondersteuninq L. Faciliteitenenrandvoorwaarden Totaal

242 8o 71

68 63o

í.7 Convenantmiddelen De bijdrage van het samenwerkingsverband (SWV) voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's is gedurende het schooljaar 2O20-2021 verhoogd tot een totaal van ruim € 113.000. De verantwoording van die gelden loopt via het SWV en deze is afgelegd in febr. 2022. tngrote l'rjnen hebben we daarvoor o.a. de zorgstructuur versterkt, het mentoraat versterkt via leiderschapsprogramma voor de afdelingsleiders, diverse projecten 'omgaan met elkaar' ingezet als maatwerk, de opvang van kwetsbare leerlingen breder georganiseerd, extra BPO-uren ingezet, de CBO-overdracht geborgd. De bijdrage in het kader van 'extra hulp voor de klas' was ruim € 54.000 en ook die verantwoording verloopt extern, in dit geval via de penvoerder van Zaam. ln grote lijnen hebben we hiervoor een pedagogisch medewerker kunnen handhaven, een extra dag voor Vossius@work kunnen organÍseren, de extra concÍërge ingezet die nodig was als logistieke ondersteuning bij het onderwijs op een externe locatie tijdens de lockdowns en oud-leerlingen íngezet. Docenten zijn extra gefaciliteerd voor begeleiding bij de hersteltrajecten en extra hulplessen op basis van de overdrachtsgegevens van de

basisscholen.

BV 63

2. Onderwijsprestaties 2.l lnstroom Het Vossius heeft jaarlijks vrijwel alleen in het eerste leerjaar nieuwe instroom. Die cijfers zijn opgenornen in de onderstaande tabel. We moeten constateren dat het aantal leerlingen dat het Vossius in 2O27 op de eerste plaats heeft gezet bij hun aanmelding daalt. ln 2021 waren dit er 66. Voor de werving van 2022 hebben we daarom zeer stevig ingezet, teneinde dit tij te keren. Het is onze ambitie

voor het schooljaar in 2A22-2023 L00 eerste keus-leerlingen te mogen verwelkomen. Een verklaríng voor het lagere aantal eerste keus-leerlingen is in de eerste plaats de nawerking van de periode dat het Vossius niet een voldoende beoordeling van de inspectie heeft gehad. Dat heeft

het vertrouwen geschaad en we werken er hard aan dit vertrouwen weer te herwinnen. Een andere verklaring híervoor is het Loting en Matching (L&M) systeem binnen de gemeente Amsterdam, waarin een aantal wijzigen is doorgevoerd. De belangrijkste daarvan is de extra categorie

'kansrijk plaatsen'. Deze nieuwe categorie geeft ouders bij een havo/vwo dubbel-advies de kans te kiezen voor een aanmelding op het hoogste van de twee niveaus. Vanwege het hogere risico van afstromen (als gevolg van corona-achterstanden) kan dit alleen op een scholengemeenschap en dus kiezen minder ouders ervoor hun kind op een categorale school aan te melden. Tabel: lnstroom

201s-2020

-2019

instroom 1e keus

66

106

100

81

B7

instroom niet 1e keus

97

29

46

86

53

totaal instroom

í63

í35

146

167

140

2.2 Onderwijsresultaten De slaag-zakregeling rond het Centraal Schriftelijke Eindexamen was in 2021 als gevolg van corona

wederom anders dan normaal. Leerlingen konden hun examens spreiden over drie tijdvakken en er was een soepelere slaag-zakregeling. ln onderstaande tabel staan de aantallen geslaagden en cum laude gediplomeerden.

Aantal kandidaten

Geslaaqd

Eindexamen 2021

128

124

eindexamen 2020

123

Afoewezen

Cum laude

4

23

121

2

17

eindexamen 2019

105

100

*r5

eindexamen 2018

137

132

'*5 ** waarvan ieder jaar í lln na CE-3

BV 64

10 31

Onderbouwsnqlheid en bovenbouw succeg ln het algemeen verBt het handhaven van de onderbouwsnelheid voortdurend aandacht, Dit Ís dan ook opgenomen in de kwaliteitskalender. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door Amsterdams beleid

(leerlingen mogen zich alleen aanmelden bij een categoraalgymnasium met een ongedeeld vwo-advies, waardoor we geen opstroom kunnen realiseren). Anderzijds zijn oorzaken ook intern te duiden: de pedagogische en didactische vaardigheden moeten schoolbreed worden versterkt. Het is niet voldoende om uitsluitend het mentoraat en de begeleiding te intensiveren, maar het gaat ook om een verandering in de vaklessen. Om dit te bereiken zijn we in 2021 gestart met de werkgroep missie-visie. Deze groep is de voortrekker van het proces om te komen tot een schoolbreed gedragen missie en de daaruit voortvloeiende onderwijsvisie. Met een heldere en breed gedragen onderwijsvÍsie is dít continue verbeterproces breed en stevig geborgd in de school. Dit proces zou afgerond zijn in juni 2022, maar vanwege Corona is enige vertraging opgetreden. We zetten nu in op eind 2O22. schooliaar onderbouwsnelheid bovenbouwsnelheid

2018-20't9

2019-2020

2020-202'l

94.g0o

97,480/o 98.260/o

95.420À

Gem 3 iaar 95,296%

norm 94.36%

96,15%

95.70o/o

80,78o/o

92,640/o

Op de examen resuÍtaten mogen we in 2021 weer trots zijn.

Examenresultaat jaar 2019 2420 2021

Slagingspercentages School ZG 95,2 91.3 98,4 96.8 96,9 94.4

To be I Slogingspe rcentoges

CE-cijfers gemiddeld School ZG 7.03 6.78 Geen CE Geen CE 6.94 6.70

en CE-cijfers

2.3 Extra activiteiten leerlingen Het Vossius bood leerlingen in 2o2L,voor zover mogelijk, buitenlesactiviteiten en een paar excursies aan. Ïijdens de diverse periodes van lockdown hebben we een groot aantal zorgleerlingen opgevan-

gen in de nieuwe serre onder begeleiding van onze pedagogische medewerker, onder supervisie van de zorgcoórdinatoren. ln de herfst van 202I was er wél de zaterdagschool, waar voor een grote

groep leerlingen achterstanden van de eerste lockdown zoveel mogelijk zijn weggewerkt. De Cambridge-, Delf- en Goethe-examens zijn doorgegaan in 2O2I.Hleraan nemen jaarlijks enkele

honderden leerlingen deel. De slagingspercentages evenals de behaalde niveaus zijn goed. Deelname aan de meeste olympiades (behalve Wiskunde)en diverse landelijke wedstrijden op het gebied van Wiskunde, Biologíe, Natuurkunde, Scheikunde, Algemeen Taalbeleid en Klassieke Talen zijn niet doorgegaan. Het aantal leerlingen dat meer vakken kiest en meerdere profielen volgt dan nodig is voor het eindexamen is onveranderd. Ook de Pre-Universityprogramma's en Masterclasses van zowel de Universi-

teit Leiden als de Vríje Universiteit Amsterdam zíjn sporadisch en online doorgegaan.

BV 65

Het Geo-future programma (een interdisciplinair extra-curriculair programma gericht op het thema

milieu- en energieproblernatiek met bedrijfsbezoek, uitwisseling met het buitenland (Barcelona)en diverse praktische opdrachten) is slechts in zeer beperkte mate doorgegaan. Ook beperkt, maar wel doorgegaan zijn de repetities van het Orkest, de Big Band, het Jazzkoor. De

optredens zijn middels streaming geweest. Het jaarlijkse Winterconcert hebben we Bestreamd en het Café Chantant is afgelast. De diverse landelijke en internationale debattoernooien zijn geannuleerd met uitzondering van het

European Youth Parliament, dat deels digitaal en deels op school in de weekenden is georganiseerd. Het Vossius heeft zich gepÍaatst voor de internationale ronde.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen Een aantal projecten is geihitieerd in 2020 en zal doorlopen tot in 2021.

Onderzoeksvaard igheden De doorlopende leerlijn voor ontwikkelingsvaardigheden is geïmplementeerd. Het proces van de pro-

fielwerkstukken ís verbeterd, zodat er een r/e€frêR duurzame verbetering van de profÍelwerkstukken is gerealiseerd. Onllne onderwiiq De waardering van ouders en leerlingen voor ons digitaal onderwijs is in 2021 sterk verbeterd blij-

kens de DUO-tevredenheidsenquêtes.

Toetsing De grote hoeveelheid summatieve toetsen is de laatste jaren een voortdurende bron van discussie,

zowel bij leerlingen als bij docenten. Tijdens de diverse lockdownperiodes bleek dit urgent problematisch, want online summatief toetsen vergt een nieuwe toetsdidactiek waarÍn niet alle docenten zijn geschoold. Maar ook in het algemeen gesteld geven ouders en leerlingen aan de vele summatieve toetsen te ervaren als een bron van stress: leerlingen leren daardoor bijna uitsluitend voor de toetsen in plaats van te 'leren voor het leven'. Na de eerste stap ter verbetering van het toetsbeleid ín 2020 zetten we ín 2021 de tweede, nl. het

instellen van een werkgroep met als opdracht: ontwerp een nieuw toetsbeleid. Einde 2021 was dit klaar en het ligt heden {maart 20221ter instemming bij de MR. Het gaat o.a. om het instellen van toetsweken en het invoeren van formatief evalueren.

2.5 Kwaliteitsborging Het Vossius werkt hard aan het borgen van een cyclisch en systematisch systeem van kwaliteitszorg. Het gesprek met de inspecteur heeft weliswaar geleid tot een voldoende beoordeling van de school, het voldoen aan de herstelopdracht kwalÍteitszorg loopt nog door tot voorjaar 2A22.We ontwikkelen een jaarkalender ter borging van alle activiteiten van kwaliteítszorg en hebben een cyclisch plan ter

verbetering van de specifieke verbeterpunten van het Vossius. De collega-bestuurders zijn op de hoogte en we hebben er vertrouwen in dat ook dit aspect van het Vossius in het voorja ar 20,l}voldoende zal zijn.

BV 66

Tevredenheid en veiligheidsscores ouders en leerlingen Het Vossius had behoefte aan een extra en valide meting van de tevredenheid van ouders, leerlingen

en medewerkers. We wilden deze data gebruiken als een nulmeting in de (hopelijk) post-Coronatfld. ln samenwerking met de MR hebben we ervoor gekozen hiervoor een DUO-enquête uit te zetten in

november 2021. De uitkomsten van deze meting zijn in februariteruggekoppeld aan de medewerkers en de MR. De uitkomsten stellen niet teleur. De algehele tevredenheidscijfers zijn:

Ouders:

7,6 (benchmark 7,6)

Medewerkers: 8,3 (benchmark 8,1)

Leerlingen: 7,5 (benchmark is 7,1) Ook de verbeterpunten verrasten ons niet: de te hoge toetsdruk, weinig onderlinge afstemming tussen en binnen de secties, het nakomen van afspraken, het mentoraat, de communicatie. Na terugkoppeling aan de gremia gaan we de verbeterpunten opnemen in onze cyclische kwaliteits-

zorgkalender. ln de reguliere tevredenheidsonderzoeken die we met kwatÍteitsscholen afnemen, scoren we netjes. De resultaten zijn aljaren stabiel.

Tevredenheid ouders

Vossius

BM

Leerjaar 1

8,23

7,9

Leerjaar 3

7,57

719

Leerjaar 5

7,42

7,9

Leerjaar 1

7,56

7,34

Leerjaar 3

7,35

7,34

Leerjaar 5

7,3t

7,34

Veiligheid ouders

Vossius

BM

Leerjaar 1

8,91

8,90

Leerjaar 3

9,L6

8,90

Leerjaar 5

8,71

8,27

Leerjaar 1

8,4L

8,27

Leerjaar 3

8,31

8,27

Leerjaar 5

8,7L

8,27

Tevredenheid leerlingen

Veíligheid leerlingen

BV 67

3. Personele zaken

3.1

Formatieopbouw(formatiebegrotingmei202lf

20t9-2020

2A2A-2O21)

202r-2022

Directie

2,9

2,9

2

OP

44.64

43.75

46.74

ooP tijdelijk

12.56

14.83

9

t2,66 s (7.7-oP|L3-OOP)

Vast

48.59

50.3

46.8

3.2

1s.8 (10.8-OP/s.0-OOP

Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaarf

Het functiemixgetalvan het Vossius ligt boven het binnen de OSZG afgesproken maximum. Mede als gevolg van toezeggingen die in het verleden gedaan zijn, alsmede het toenemende lerarentekort, zal

het functiemixgetal na 2O2L wederom niet snel op het streven van 141 komen te liggen.

Functiemix

2019-20

2020-21

LB

6.0

6.8

7,1

LC

37,0

38.s

36.3

LD

57.0

54.6

56.8

Totaal

100

100

100

Functiemixgetal

1s1

147.7

149,9

'l2s-141

129-141

129-141

Bandbreedte OSZG

2A21-22

3.3 Scholing en Professionalisering

Het Vossius zet in 2021-2022 sterk in op scholing en professionalisering op alle fronten. De afdelingsleiders en conrector worden geschoold en geprofessionaliseerd middels een learning/coaching on-

the-job traject met een extern deskundige. De mentoren krijgen extra scholing om de sociaal-emotionele problematiek in goede banen te leren leiden. Voor specifieke klassen is een traject aangekocht ter verbetering van het klassenklimaat. De BHV-training, het lopende promotietraject, het lopende eerstegraadstraject, de scholingen van

individuele docenten, studÍedag lCT/ttslearning/MS tea ms zijn geweest.

BV 68

4. Verbonden Partíjen 4.1 Gemeente Amsterdam (leerplicht en projectenf Het Vossius staat in goed contact met Bureau Leerplicht Plus; een medewerkervan die organisatie

participeert ook in het ZAT. Het Vossius hanteert de regels m.b.t. het administreren van absenties. De algemene contacten met de Dienst Onderwijshuisvesting van de Gemeente Amsterdam zijn nog

steeds goed, maar er zijn veel personele wisselingen geweest, waardoor de contacten dreigen te ver-

wateren. Ook de financiële afwikkeling van de verbouwing verloopt traag. De afdeling financiën van ons bestuursbureau heeft dit in behandeling en is in control. 4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording passend Onderwijs) Het Vossius participeert actief in het samenwerkingsverband SWV Amsterdam-Diemen. We hebben zitting in het directeurenoverleg van het samenwerkingsverband, de bestuurlijke overleggen van het SWV en het OSVO. lN Amsterdam nemen we actief deel aan diverse overleggen en platforms met uit-

eenlopende thema's, waaronder kansengelijkheid. Het Vossius heeft een ouder-kind adviseur. De twee zorgcoórdinatoren bezoeken de door de SWV georganiseerde directie-overleggen en de in-

houdelÍjk gerichte themabijeenkomsten. Het Vossius betaalt met de bijdragen van het SWV diverse projecten, zoals de individuele coaching van leerlingen op leerresultaten, Vossius@work, begeleiding projecten voor hoogbegaafden, hulplessen voor de belangrijkste vakken, extra individuele mentorlessen, training juniorbegeleiders, etc.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact ln Amsterdam is Kansengelijkheid een centraalthema en het Vossius en Barlaeus onderschrijven deze urgentie. ln samenwerking met het lgnatius gymnasium is het Vossius in 2021 in de voorbereidende fase van een project dat ten doel heeft kinderen uit gezinnen met een lage SES, met de capaciteiten die nodig zijn voor een gymnasiumopleiding, maar die vanuÍt hun achtergrond niet direct kiezen voor een gymnasium, daarvoor 'warm te maken'. We willen dit in eerste instantie kleinschalig oppakken met één groep kinderen en hun ouders en om die reden werken we samen met het lgnatius vanwege de ge-

makkelijke bereikbaarheid van deze scholen voor leerlingen. We werken hierbij samen met de organisatie Sezer, die ruime ervaring heeft met deze projecten in Rotterdam. Dit heeft vanwege de L&M geen directe invloed op de werving, maar hiermee laten we zien dat we de maatschappelijke verant-

woordelijkheid oppakken en onze bijdrage leveren aan het probleem van kansenongelijkheÍd.

BV 69

6. lnvesteringen - Materiële zaken 6.l Huisvesting De verbouwing is achter de rug, de financiële afwÍkkeling ligt bij de gemeente Amsterdam.

6.2 Meerjarenonderhoudsplan (MJOP| Het MJOP is geactualiseerd, de eerste stappen op weg naar het wegwerken van achterstallig onderhoud worden aangepakt. ln een oud gebouw zijn zaken nooit af, maar de hemelwaterafuoer is nu op orde, het dak wordt

stukje bij beetje aangepakt, het monumentaal hang- en sluitwerk en de markiezen zijn nagekeken en waar nodig gerepareerd. De werkgroep personeelskamer heeft de archÍtect gekozen en het definitief

ontwerp zal Ín april2022klaar zijn. Volgens planning zal in de zomer van2O22 deze verbouwing plaatsvinden. De aula is geschilderd en voor vervanging van het meubilair lopen offertes. 6.3 rCT Het Vossius heeft ook in 2o2L weer chromebooks en een digibord aangeschaft. De overgang naar de cloud heeft in2O2L-2022 de aandacht en hierb'rj gaan we ons laten begeleiden

door een extern deskundig bureau. Tijdens het verlof van onze systeembeheerder wordt hij vervangen door eenZZP'er, die tegelijkertijd een verbeterplan |CT-infrastructuur Baat maken. De docenten-desktops in het gebouw zijn gedateerd alsmede de |CT-voorzieningen in de lokalen. Het zou de didactische verbeteringen een stevige impuls geven als alle docenten voorzien zouden worden van een laptop. Hiervoor is echter eerst een breed gedragen onderwijskundige visie nodÍg en die zijn we dan ook in 2A21-2O22 aan het ontwikkelen. 6.4 Apparatuur en lnventaris Het interieur van de school heeft sterk te lijden gehad van de verbouwing, door niet gedane onderhoudswerkzaamheden en door niet gedane investeringen. De inhaalslag hebben we ingezet.

6.5 leermiddelen Voor het Vossius zijn leerboeken nog steeds de belangr'rjkste leermiddelen, enigszins aangevuld met digitale leermiddelen.

7. Klachten De meeste klachten/opmerkingen komen binnen bij docent, mentor, coórdinator of conrector en

worden op dat niveau afgehandeld. De sinds 2018 bestaande klacht, over een door de school verrichte uitschr'rjving van eên leerling, na-

dat deze zich had ingeschreven op het particulier onderwijs, is afgehandeld.

BV 70

5.5 Gymnasium Bernrode

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen 1.1 Exploitatie202l Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021 €

2021

2020

€

€

5.775.478 30.057 0 384.016

5.169.500 8.000 0 333.100

5.374.316 27.372 0 190.935

3. BATEN

3.1 Rijksbijdragen OCW 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.4 Opbrengst werk voor derden 3.5 Overige baten Totaal baten

6.189.551 5.510.600 5.592.022

4. LASTEN

4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen

4.531.247 119.187 249.757

4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige materiële lasten Totaal lasten

857.331

4.300.100 108.600 253.800 785.400

4.309.015 125.236 195.800 660.864

5.757.522

5.447.90A

5.290.916

432.028 62.700 301.706

Saldo baten en lasten

5.141 3.500

5. FINANCIELE BATEN EN LASTEN

6.231

437.169 66.200 307.938

Resultaat

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat Er was begroot op een positief resultaat van € 66.200,-. Gerealiseerd is een positief resultaat van €

437.000,- inclusief NPO-gelden en een resultaat van € 239.000,- na aftrek van investering vanuit de NPO-gelden. Het verschiltussen het begrote resultaat en het resultaat na aftrek van de NpO-gelden

heeft meerdere verklaringsgronden. Allereerst Ís er begroot op een instroom van 100 leerlingen in klas 1 terwijl er daadwerkelijk 107 leerlingen zijn ingestroomd (ca. € 55.000,-). Daarnaast heeft een

BV 71

herstructurering van subsidies vanuit het samenwerkingsverband voordelig uitgepakt voor Gymnasium Bernrode {o.a. toegekende subsidie 'lnnovatiebudget'voor een bedrag van € 43.000,-}. Een andere meevaller was een ontvangen subsidie voor een opleiding van één van de teamleiders á € 7.700,-. Aan de lastenkant was een bedrag begroot á€5.547.9O0,-. Gerealiseerd is een bedrag á €

5.757.000,- . Het verschil ad € 210.000 betreft vooral extra uitgaven in het kader van het NpO. Ten slotte willen wij hier nog vermelden dat de gewenste en noodzakelijke aanpassingen in het bin-

nenklimaat nog steeds niet zijn gerealiseerd, terwijl we er wel al 3 jaar voor begroten. De gesprekken met de eigenaar van het gebouw (de gemeente Bernheze) zijn nu in het stadium dat er een plan voor de uitvoering opgesteld gaat worden. Het afgelopen jaar hebben wij met de gemeente een subsidie aangevraagd voor Frisse scholen B. Deze subsidíe is toegekend (30% van de totale kosten dÍe ge-

raamd zijn op ca. € 1.100.000,-). De gemeente heeft erkend dat er bij de oplevering van het gebouw in 2008 op bepaalde punten niet is voldaan aan het destijds geldende bouwbesluit én het bestek. Een vergoeding van ca. € 150.000,- is vastgesteld, welke meegenomen wordt in de aanpassingskosten. Daarnaast is er een verdeling gemaakt in de kosten, aangezÍen een gedeelte van het gebouw door de gemeente gebru ikt wordt.

1.3 Baten De totale baten vallen ca. € 680.000,- hoger uit dan begroot. € 120.000,- komen voort uit een hogere

subsidie voor personeel. Deze zijn m.n. te verklaren door de al eerder genoemde hogere instroom in klas 1 (7 leerlingen) dan begroot. Daarnaast zijn er vanuit de NPO gelden ontvangen á € 442.000,- en

zijn er extra subsidies ontvangen voor o.a. aanvullende bekostiging eindexamens, voorkomen onnodig zittenblijven en inhaal- en ondersteuningssubsidies voor een totaal bedrag van ca. € 100.000,-. De baten voor schoolreÍzen en excursies vielen fors hoger uÍt. Als gevolg van de coronamaatregelen z'tjn er dit jaar 2 jaarlagen naar Rome en Griekenland gegaan. Daar staat tegenover dat er aan de

lastenkant op dezelfde post een min of meer gelijke mate van overbesteding is gerealiseerd. De Cambridgebaten zijn eveneens op deze kostendrager rneegenomen. De lasten die hier tegenover staan zijn apart vermeld omdat deze in de formatie (en daarmee dus in de personeelslasten) zijn opgenomen. M.b't de ouderbijdragen kunnen w'rj hier vermelden dat deze geheel vrijwillig zijn voor reizen en excursies die niet curriculumgebonden zijn en dat wij voor schoolmateriaal of andere actíviteiten geen bijdragen, dus ook niet vrijwillig, van ouders vragen.

1.4 Personele lasten De personele lasten bedroegen ca.73%van de totale baten en 79%van de totale lasten. Het streven is om de personele lasten op een percentage tussen de 78% en 82% te houden. Vanwege de NpOgelden, waaruan de lasten verspreid worden over meerdere jaren, geeft dit naar onze mening een niet realistisch beeld, Kijken wij naar de lange termíjn, dan zijn wij van mening dat de huidige verhouding tussen personele lasten en zowel totale baten als totale lasten een gezond beeld laten zien. l.v.m. de geprognosticeerde krimp hebben wij het afgelopen jaar een flexibele schil van 10% gehad (5% is het streven). Ook hier moet opgemerkt worden dat de baten en lasten vanwege de NpO-gelden een vertekend beeld geven. De kosten voor personeel waren begroot op € 4.300.000,- en vallen € 230.000,- hoger uit. Dit wordt

mede veroorzaakt door stijgingen in de loonkosten als gevolg van aanpassingen in de cao en de pen-

sioenpremies dÍe neerkomen op een bedrag van ca. € 200.000,-. Daarnaast ziin er vanuit de NPo-gelden lasten voor inhuur via KlasseStudent á € 73.000,-.

BV 72

De overschrijding van de post OOP van ca. 120.000,- is niet alleen veroorzaakt door extra inzet vanuit

de NPO-gelden, maar ook door het vertrek van de managementassistente en het eerder laten starten van haar opvolgster (5 maanden).

1.5 Materiële lasten De materiële lasten liggen op 19,8To van de totale baten en op 2L.2%ovan de totale lasten. Richtlijn is om dit percentage beneden de 2O% te houden ('onderwijs zit niet in stenen'). Met dit resultaat voldoen wij niet geheel aan dat streven. Ook hier moet echter opgemerkt worden dat vanwege de NpOgelden er geen realístisch beeld is. Zo zijn er een aantal investeringen gedaan (bijvoorbeeld ca. €

65.000,- in smartborden), die anders over meerdere jaren waren uitgespreid. Andere noemenswaardíge verschillen z'rjn:

- De post kosten administratie en beheer viel ca. € 30.000,- hoger uit door investeringen in ICT-voorzieningen en lCT-middelen, welke noodzakelijk waren om het probleem met de instabiliteít van het

netwerk te verhelpen en om een aantal voorzieningen (zoals smartborden en extra laptops) versneld in te kopen om het afstandsonderwijs t'rjdens corona mogelijk te maken.

- De post overige kosten viel ca. € 95.000,- hoger uit dan begroot. Dit werd veroorzaakt door kosten

voor PR (m.n. de opzet van een digitale Open Dag en het breed aanpakken van een verbetertraject in onze PR). Het betreft eenmalige kosten die een structurele opbrengst hebben in zowel voorzieningen als kennis. Daarnaast ontvingen we een compensatie van € 20.000,- voor een vertraagde vliegreis. Wij hebben dit vervolgens overgemaakt aan de gedupeerde begeleiders en leerlingen.

- De begroting van het boekenfonds is ca. € 50.000 lager uitgevallen. Dit is m.n. veroorzaakt doordat het vorige boekjaar de aankoop van een aantal methodes naar voren is gehaald. Voor de toekomst zijn er wel zorgen, omdat de uitgeverij overgaat naar een abonnementsvorm, welke vele malen

duurder is.

1.5

NationaalProgrammaOnderw'rjs

Er is een schoolscan gemaakt. Hierb'rj is aan alle secties gevraagd welke leerachterstanden zij consta-

teerden, welke oplossingen zij zagen om deze achterstanden weg te werken en welke ondersteuning (materiaal, extra handen in de klas) zij daar voor nodíg hadden. Daarnaast is er aan het Ondersteuningsteam gevraagd wat zij op dat moment constateerden aan risico's en problemen, zowel b'rj leerlingen die al in de begeleiding zaten als op basis van de signalen die zij vanuit leerlingen, ouders en

medewerkers van de school ontvingen. Vervolgens z'rjn deze voorstellen door het MT geihventariseerd en op de menukaart gezet was besproken met en goedgekeurd door de MR.

- die al

ln de MR-vergadering is sindsdien terugkoppeling gegeven over wat er ís ingezet. Een substantieeldeelvan deze mÍddelen is naar personeelgegaan, zowelwelen niet in loondienst. Zittend personeel is soms uitgebreid; dit omdat enkele medewerkers ook in t'ljd werden gefaciliteerd om zích te laten scholen om zo kennis op te doen die nodig was om onze leerlingen op een goede manier te kunnen begeleiden of omdat zij extra (hulp)lessen gingen verzorgen. Er zijn daarnaast tijdelijke mensen in dienst Benomen. Ten slotte hebben wij via KlasseStudent elke dag één iemand ingehuurd om uitval op te vangen en daar waar nodig/mogelijk ondersteuning te bíeden.

Resultaten laten zich moeilijk weten. Het is immers onmogelijk om aan te geven wat de resultaten zouden zijn zonder corona en/of zonder de extra inzet die wij hebben gedaan.

BV 73

Een tussentijdse evaluatie laat wel zien dat de huidige resultaten enigszins achterblijven bij de resultaten in het laatste schooljaar voor de coronapandemie. De afwijkende resultaten verschillen echter

per jaarlaag. De Brootste zorgen liggen in klas 5 (gemiddelde achteruitgang na SE1 was 0,5). Daar

moet echter bij aangetekend worden dat docenten aangeven dat deze lichting sowieso al lager scoorde dan de lichtingen voor hen. Uit de tussentijdse evaluatie komt ook niet de zorg over leerachterstanden naar voren, maar wel zorgen over de sociaal-emotionele en mentale gevolgen die door de coronapandemie bij onze leerlingen zijn veroorzaakt.

7.7 Convenantsmiddelen Gymnasium Bernrode ontving extra subsidies voor'Besteding lnhaal- en Ondersteuningsmiddelen', 'Extra Hulp voor de Klas' en 'Voorkomen Onnodig Zittenblijven'. Deze middelen zijn voordat het keuzemenu vanuit de NPO-gelden kwam al ingezet met dezelfde doelen zoals deze in het keuzemenu waren opgenomen. Er is geïnvesteerd in de inkoop van ondersteuníngsprogramma's en trainingen, zoals Rots en Water. Een aantal medewerkers z'tjn opgeleid om deze training te verzorgen. Er zijn trainingen opgezet in het

kader van hoogbegaafdheid. Dit omdat m.n. binnen deze groep leerlingen sociaal-emotionele en

mentale problemen werden vastgesteld. Er is geïnvesteerd in het aanbieden van extra hulplessen (verzorgd door eigen docenten). Er zijn inhaal- en bijwerkprogramma's opgesteld en uitgevoe rd.Zowel op klassen-ljaarlaagniveau als op het niveau van individuele leerlingen. Er is geïnvesteerd in het project 'leren-leren'; dit richt zich ook op de metacognitieve aspecten van het onderwijs. Er is geihvesteerd in materiaal, zodat het voor leerlingen mogelijk was, indien zij niet over eigen middelen beschíkten, om thuis te werken aan schoolopdrachten. ln een vroeg stadium zijn wij al begonnen met het inhuren van klassenassistenten bij de Klassieke talen, omdat daar meer dan gemiddeld uitval en achterstand werd geconstateerd. Er is een overeenkomst gesloten met de al eerder genoemde organisatíe KlasseStudent. Hierdoor werd het mogelijk om meer te differentiëren in de les (de docent kan met een groepje werken terwijl de rest van de klas wordt waargenomen door de KlasseStudent) en om de continuïteit van het onderwijs meer te borgen. Binnen het OT is extra fte ingezet om meer leerlingen individueel te kunnen ondersteunen, docenten te begeleiden, in gesprek te gaan met ouders en om meer kennis in te organisatie te halen en deze kennis te delen.

2 Onderwijsprestaties 2.1 lnstroom Met 108 níeuwe leerlingen hadden wij een positief resultaat (prognose was 100). Bij onze inspanningen om de instroom te vergroten (wij hebben onze PR geëvalueerd en acties bijgesteld conform PDCA-cyclus) hebben wij hulp gehad van een strategisch communicatiebureau.

Tabel: lnstroom (teldatum 7 okober jaart-7)

# leerlingen

2020

202L

2022

2023

2024

L24

91

108

700

100

BV 74

2.2 Onderw'rjsresultaten Het is ons inziens lastig om uitspraken te doen over het schooljaar 202A-2021. De aanpassingen

m.b.t. de slagingsregels geven geen reêel beeld. De verwachting is dat het komende jaar (en wellicht jaren) de examenresultaten lager uÍt zullen vallen. Dit als gevolg van de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande (onderw'rjskundige) ontwikkeling van onze leerlingen. Examenresultaat

jaar 2019

2020 2021

CE-cijfers gemiddeld

Slagingspercentages school ZG 95,6 91.3 98,2

96.8 94.4

97,9 Tobet Slogingspercentoges

school 6,7 0 6,6

e

ZG

6.78 0 6.7

n CF-ciJfers

Schooljaar

2018-19

2019-20

2020-21

Onderbouwsnelheid

96,46%

99,12%

s3,87%

Bovenbouwsucces

94,80%

94,98%

90,L4/o

Tobel Onderbouwsnelheid en Bovenbauwsucces

2.3 Extra activiteiten leerlíngen Evenals in voorgaande jaren zouden er in 2021 voor én door leerlingen een groot aantal activiteiten

georganiseerd worden. Helaas is vanwege corona niet alles wat gepland was doorgegaan. De 5e en 5" klas z'rjn in het najaar op Romereis of Griekenlandreis geweest (gewoonlijk gaat alleen klas 5, maar omdat vanwege corona deze reis vorig jaar geen doorgang kon hebben, zijn nu beíde

jaarlagen samen gegaan). Voor de overige klassen is een "Activiteitenweek" georganiseerd met een dagel'rjks wisselend programma.

Verder hebben ondanks de beperkingen ca. 200 leerlingen verspreid over het jaar deelgenomen aan één of meer Hermes-activiteiten, een programma bedoeld voor extra gemotiveerde en getalenteerde leerlingen. Verder was er ook in het regulier curriculum een veelheid aan extra's, zoals excursies, museum-, kunst- en theaterbezoek gepland.

Operatie lnjectie (O.1.) is een organisatie die bestaat uit leerlÍngen van Gymnasium Bernrode. Voor de leerlingen van de school worden door O.l.-activiteiten georganiseerd waar geld mee wordt ingezameld. Met dit geld wordt'Stichting Medisch Werk Mumbai' (stichtingmumbai.nllgesteund. Deze stichting, die opgericht is door twee ex-huisartsen uit Heeswijk-Dinther, biedt hulp aan mensen met HIV/Aids in lndia. Voorbeelden van activíteíten die door leerlingen georganiseerd zijn: Ol-kamp, musical, kerstgala (kon helaas niet doorgaan), pepernotenactíe, Valentijnsactie. Daar waar mogelijk zijn de geplande activiteiten in aangepaste vorm doorgegaan. De school werkt ook met tutoren: dat zijn leerlingen uit klas 5 die de nieuwe eersteklassers in de eerste schoolweken begeleiden, zodat zij zích sneller thuis voelen op Bernrode.

Het ondersteuningsteam begeleidt leerlingen met faalangstreductietraíning, sova-training en een cursus "'leren leren". Er zijn ook andere vormen van extra (individuele) ondersteuning. En er is verder een uitgebreid programma voor ondersteuning van leerlingen op het gebied van huís-

werk maken en leren in de vorm van huiswerkbegeleidíng en hulplessen binnen de school. Deze activiteiten zijn, vaak in aangepaste vorm, wel doorgegaan.

BV 75

Voor het vierde jaar was de New York-reis georganiseerd. Deze wordt georganiseerd vanuit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en sinds dit jaar ook biologie, waarbij ook onderdelen vanuit de Nprofielen aan bod komen. Deze reis is meermaals verzet en is helaas niet door kunnen gaan.

Leerlingen Engels hebben lessen kunnen volgen in Cambridge Engels en daar ook examen in af kunnen leggen.

2.4 OnderwÍjskundige ontwikkelingen De deskundigheidsbevordering staat nadrukkelijk op de agenda binnen onze school. De kwaliteits-

agenda en daarmee de aan te wenden middelen uit de lumpsum vinden elkaar binnen Bernrode in het verder ontwikkelen van de pedagogische en didactische competenties van docenten en medewerkers. Het iPad-project is verlengd. Docenten kunnen een iPad in bruikleen krijgen van de school, indien zij via (intern aangeboden) scholing zich ontwikkelen en bekwamen in het gebruík van de ipad in het on-

derwijs. Doel is hierbij om meer maatwerk, activerende didactiek en vaardigheden in ons onderwÍjs

te integreren. Dit uitdrukken in bedragen is lastig, omdat er een aantal uren per deelnemer beschikbaar is gesteld (10 uur), er apps aangekocht zijn en de geplande cursussen en bijeenkomsten vanwege corona maar beperkt door konden gaan.

Vanuit de commissie ondenivijs zijn wij als school bezig geweest om geaccrediteerd te worden als begaafdheidsprofielschool (BPS). Dat is gelukt! Dit schooljaar zijn wij gestart met de verdere uitrol en implementatie van de bij deze accreditatie horende activiteiten. Dit gebeurt o.l.v. een docent met

affiniteit met dit thema en de conrector die vanuit de directie de portefeuille onderwijs beheert. ln 2019 zijn wij gestart met een cultuurtraject voor docenten. Kernvraag daarbij Ís: wat voor school willen wij zijn? Doel ís te komen tot draagvlak onder de medewerkers voor niet alleen wat voor school Bernrode is, maar vooral ook hoe wij daar gezamenlijk inhoud en vorm aan geven. DÍt traject zien wij als een continu proces. ln dat kader zijn wij dit jaar gestart met een door een docent opgezet

project waar een aantal docenten aan deelnemen om vanuit praktische ervaring te bek'rjken hoe we kunnen komen tot een professionele leergemeenschap. Zij worden hierbij ondersteund door een ex-

tern bureau. Het project moet gezien worden als een opvolging van het huidige onderwijscafé, waarin docenten op regelmatige basís (opgenomen in het jaarrooster) van en met elkaar leren. Een teamleider is z'tjn masteropleiding in onderwijsmanagement aan Tias aan het afronden. Een an-

dere teamleíder volgt een opleiding in neurolinguistisch programmeren (NLp). De zorgcoórdinator is gestart met een masteropleiding tot schoolpsycholoog.

2 docenten en 1 lid van het ondersteuningsteam volgen een opleiding m.b.t. hoogbegaafdheid. 2 docenten zijn bezÍg met het afronden van hun masteropleiding tot docent. Er is geihvesteerd in het verbeteren van ons netwerk (sneller en stabieler), er zijn extra smartborden

aangeschaft en ís er een personeelswerkruimte gerealiseerd. Dit alles met als doel om de randvoorwaarde om als medewerker goed te kunnen presteren zo optimaal als mogelijk in te vulten.

BV 76

Er zijn binnen het decanaat extra ondersteunings- en begeleidingsprogramma's ontwikkeld, zowel

voor leerlingen als de mentoren. Doel daarbij is om onze Loopbaanoriëntatie en -begeleiding aan al onze leerlingen, dus van klas 7 tlm 6, verder vorm en inhoud te geven.

2.5 Kwaliteitszorg Bernrode neemt deel aan Vensters voor Verantwoording en de Gymnasiumenquête en -benchmark van de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZGlTevens wordt gebruik gemaakt van Kwaliteitscholen.nl voor tevredenheidsonderzoeken. Door middel van leerling- en ouderpanels wordt feedback georganiseerd op de prestaties van de organisatie en de medewerkers. Ook de leerlingenpanels, de

ouderraad en de klankbordgroepen geven waardevolle suggesties aan de schoolleiding. De resultaten van de leerlingen- en ouderpanels worden besproken met de betreffende docenten. ln de leerlingenpanels worden allerlei zaken voortkomend uit de enquêtes besproken. Zowel leerlingen als schoolleiding kunnen onderwerpen inbrengen. LeerÍingenpanels zijn bijeenkomsten waar-

bij de teamleiders in gesprek gaan met een afoaardiging van de leerlingen per jaarlaag. Daar worden dus o.a. de tevredenheidsuitslagen besproken. Dit resulteert waar nodig en mogelijk in aanpassíngen

(dat kan zijn in de lessen, het gebouw, activiteiten enz.). Het toetsbeleid van Gymnasium Bernrode vormt de basis van de kwaliteitsborging van onze toetsÍng en examinering. Er is een stap gezet waarbij er naast summatief toetsen aandacht is voor formatief

toetsen. Dit moet leiden tot minder toetsdruk bij leerlingen en door de te ontvangen feedback bij de formatieve toetsen tot betere resultaten {€id€+. Er zijn binnen de school gecertificeerde toetsexperts om docenten en secties gevraagd en ongevraagd te ondersteunen. De bezetting van de examencommissie is aangepast aan de wettelijke voorschriften. Het PïA en het examenreglement zijn geëvalueerd en daar waar nodig herzien (pdca-cyclus).

Twee docenten hebben taakuren gekregen om zich bezig te houden met leren-leren. Dit is vooral ge-

richt op het adviseren van de schoolleiding en het geven van scholing en informatie aan de medewerkers. 1 docent heeft taakuren gekregen als kwaliteitsmedewerker. Doel is om een verbinding te maken tussen het kwaliteitsbeleid en uitvoering van de school en de nieuw benoemde kwaliteitsmedewer-

ker op het bestuursbureau. Daarnaast is zij gestart met het in kaart brengen van de binnen de school aanwezige data m.b.t. onderwijsopbrengsten en het uítzoeken hoe deze ín leesbare vorm aangeboden kunnen worden aan alle medewerkers van de school.

ïevredenheíd Ouders en leerlingen De tevredenheid van ouders is gelijk gebleven aan de vorige uitslag. Het cijfer van leerlingen is zeer licht gestegen (van 6,9 naar 7,0). ln welke mate deze cijfers beihvloed zijn door de ervaringen t'rjdens

de coronapandemie is niet te zeggen naar onze mening.

Tevredenheld Ouders en leerlingen Ouders

8,2

Leerlingen

7,0

BV 77

Schoolklimaat en Veiligheid De score voor welbevinden is fors gestegen, van een 7,6 naar een 8,5. Onze conclusie is dat de extra

investeringen in kennis bij zowel docenten, mentoren als het OT en de extra uren voor zowel het

mentoraat (dinsdag het eerste lesuur is standaard voor alle klassen ingeroosterd voor mentoraat) als het OT hun vruchten afwerpen. De ervaren veiligheid is licht gestegen (van een 7,7 naar een 7,8) en de score op "aantasting van de veiligheid" (m.a.w. geen aantasting) is gestegen van een 9,3 naar een

9,7. Ook hier denken wij dat de extra investeríngen deze resultaten positief hebben bernvloed.

Schoolklimaat en Veiligheid Welbevinden

8,5

Ervaren veiligheid

7,8

Aantasting veilieheid 9.7 (cijfers op schoolniveau uit rapportage monitoring sociale veiligheid uit Vensters)

2.6 Projecten Wij zljn vorig jaar gestart met een project om te komen tot een professionele leeromgeving. Dit pro-

ject moet uiteindelijk een eerder gestart project (het onderwijscafé) Baan vervangen. Dit schooljaar zijn wij naar stap twee van dit project gegaan, namelijk het uitrollen binnen de school met een pilotgroep. Met dit project beogen wij meer structuur en daarmee een hogere opbrengst te genereren als het gaat om het leren van en met elkaar van onze docenten. Een docent en de rector hebben samen gewerkt aan een project om de eerdergenoemde perso-