20221244750 2. Bijlage 1 Programmabegroting 2023-2027 (incl. bijlagen) (1)

En het betekent dat met waardevol werk inwoners bijgedragen wordt aan een gevoel van eigenwaarde, eigen regie op het leven en dat er ruimte is voor ontmoetingen en een nuttige invulling van tijd. Het college heeft de ambitie om de komende jaren het aantal bijstandsgerechtigden laag te houden en waar mogelijk de komende jaren verder te verlagen door meer mensen aan het werk te krijgen. De aandacht gaat daarbij uit naar intensivering van de jongerenaanpak, extra begeleiding voor gezinnen met kinderen, statushouders en op meer plaatsingen op garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Tevens worden maatregelen genomen om de overgang van uitkering naar werk te versnellen. De financiële tekorten op jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zijn, zoals ook aangegeven in het coalitieakkoord, in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Daarom stelt het college de komende jaren structureel extra geld beschikbaar. Met de aanstaande afronding van de regionale aanbesteding Jeugdhulp en de inmiddels gegunde lokale aanbesteding Gewoon in de Wijk verwacht het college positieve effecten op de kwaliteit van de zorg. Andere maatregelen worden nu niet overwogen. Het verminderen van kansenongelijkheid betekent ook inzetten op een betere verbinding tussen het sociaal en het fysiek domein. Een gezonde leefomgeving verkleint immers gezondheidsverschillen.

Haarlemmers die moeten rondkomen van een laag inkomen kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand. Het minimabeleid wordt verruimd naar 130% van de bijstandsnorm. Extra aandacht vraagt daarbij het bestrijden van energiearmoede, zowel met inkomensondersteuning, als het inzetten op energiebesparende maatregelen in samenwerking met het beleidsveld duurzaamheid. Extra aandacht is er ook voor kinderarmoede. Het college kiest hierbij voor een programmatische, integrale en concrete aanpak. In Haarlem mag je zijn wie je bent. Haarlem is een inclusieve stad en zet in op het bevorderen van diversiteit bij zowel de gemeentelijke organisatie als partners in de stad. Een belangrijke opdracht voor de gemeente, het onderwijs en de sociale basis.

Programmabegroting 2023-2027

67

Onderliggende programma's Het cluster Sociaal bestaat uit drie programma’s: Programma 1: Maatschappelijke participatie is gericht op zelfredzaam zijn en regie over het eigen leven hebben, een goede start, gelijke kansen in het onderwijs en het behalen van een start- en/of beroepskwalificatie, minder gezondheidsverschillen, sociale samenhang, het hebben van een netwerk en over advies en ondersteuning als iemand zelf minder regie heeft. Programma 2: Ondersteuning en zorg is gericht op maatwerk op het gebied van voorzieningen voor jeugd en volwassenen. Die voorzieningen zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving vanuit eigen kracht. Waar nodig zijn er voorzieningen met verblijf. Programma 3: Werk, inkomen en schulden is gericht op een tijdelijk financieel vangnet en toeleiding naar werk, scholing of participatie, om vanuit eigen kracht zelfredzaam te zijn in de samenleving. Haarlemmers met een minimum inkomen of met schulden worden ondersteund.

Hoofdkoers Maatschappelijke participatie en Ondersteuning en zorg Gewoon in de Wijk 2023 is het eerste jaar van de achtjarige afspraken met VanHier voor de opdracht Gewoon in de Wijk. Gewoon in de Wijk is een aanpak waarbij inwoners van Haarlem, laagdrempelig en passend ondersteuning kunnen vinden en kunnen meedoen aan activiteiten die bijdragen aan hun welzijn of de leefbaarheid van de wijk. Met een integrale opdracht voor de sociale basis, sociaal wijkteam, begeleiding en een vast budget wordt verder vorm gegeven aan de transformatie van het sociaal domein en is er een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en VanHier voor de kwaliteit van de ondersteuning en de kostenbeheersing. Een belangrijk onderdeel van de opdracht aan VanHier is het faciliteren, ondersteunen en stimuleren van bewonersinitiatieven die gericht zijn op ontmoeting. Zo worden er middelen en ruimte beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven die gericht zijn op ontmoeting. Zo worden er meer middelen en ruimte beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven; beleid opgesteld voor het gealloceerde budget voor vrijwilligersorganisaties zonder personeel en worden bewonersinitiatieven betrokken bij het opstellen van de wijkprogrammering.

Preventieakkoorden gezondheid Het opstellen en uitvoering geven aan de gebiedsgerichte preventieakkoorden is onderdeel van het lopende gezondheidsbeleid en uitvoeringsplan ‘Samen Gezond in Haarlem’. Naar verwachting is het preventieakkoord voor Haarlem Oost eind 2022 klaar en daarna volgen de andere gebieden. Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen De gemeente heeft de taak beschermd wonen te organiseren. Die taak is nu nog regionaal geregeld, met Haarlem als centrumgemeente. Decentralisatie naar de afzonderlijke gemeenten in de regio moet er voor zorgen dat gemeenten meer ruimte krijgen om zorg voor hun meest kwetsbare inwoners dichtbij en op maat te organiseren. Samenwerken met de regio is wel verplicht. De afspraken daarover tussen de gemeenten zijn al per januari 2022 gemaakt, maar de decentralisatie en het nieuwe verdeelmodel zijn uitgesteld naar 1 januari 2024. Haarlem blijft ook in 2023 centrumgemeente. De druk op de maatschappelijke opvang blijft onverminderd groot. Het aantal mensen dat intensiever en langer gebruik maakt van de opvang neemt toe. Daarom wordt sterker ingezet op het voorkomen van dakloosheid door het gebruik van nieuwe methodieken, zoals de resourcemethodiek, Programmabegroting 2023-2027

68

waarbij ingezet wordt op de mogelijkheden in het netwerk van de dakloze. Waar nodig worden inwoners begeleid om hun zelfredzaamheid te vergroten. Dit gebeurt zo snel als kan en in samenwerking met de wijkteams (VanHier). De uitgangspunten van het beleidskader ‘Opvang, Wonen en Herstel 2022 -2027’ zijn `inwoner centraal’ en 'zo thuis mogelijk’. Deze uitgangspunten zijn leidend in de verwervingsstrategie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Een dialooggerichte aanbesteding moet leiden tot nieuwe overeenkomsten voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen die ingaan per 1 juli 2023. Het beoogde resultaat is dat, samen met de gecontracteerde zorgaanbieders, de beweging wordt gemaakt naar ‘zo thuis mogelijk’. In 2023 wordt gestart met het lokaal uitvoeringsprogramma Opvang, Wonen en Herstel. Mensen in de opvang kunnen onvoldoende doorstromen naar vervolgvoorzieningen en woningen omdat daaraan een tekort is. Dit vraagt om een creatieve aanpak. Naast de duurzame uitstroom via Pact voor uitstroom, wordt in 2023 een actieplan Housing First ontwikkeld om het probleem van daken thuisloosheid te helpen oplossen, waarbij het recht op wonen centraal staat. Housing First is een methode die zich richt op het direct, zonder voorwaarden, huisvesten van dakloze mensen met intensieve, integrale ondersteuning bij verder herstel.

Hierbij wordt samen met de woningcorporaties en (zorg)aanbieders de instroom in de opvang beperkt; de verblijfsduur in de opvang verkort en het aantal huisuitzettingen zoveel mogelijk teruggedrongen. Ook moeten er meer flexibele woonplekken komen, bijvoorbeeld corporatiewoningen die op termijn zullen worden afgebroken. Het woonvraagstuk vraagt om een integrale aanpak, waarbij de grenzen voor het toepassen van maatwerk worden opgezocht. Ook gespecialiseerde (beschermde) woonvormen voor wie zelfstandig wonen (nog) niet mogelijk is, zoals Domus Plus en Skeave Huse, zijn zeer gewenst om de doorstroom bij de maatschappelijke opvang te verbeteren. De komende jaren wordt gewerkt aan het realiseren van deze voorzieningen. Bevordering van diversiteit en inclusie In 2023 komt er een programma diversiteit en inclusie als actualisatie van het huidige diversiteitsbeleid. Acceptatie en inclusie is ook belangrijk vanwege het voorkomen en tegengaan van discriminatie en daarom zullen deze opgaven in het nieuwe diversiteitsbeleid meer aan elkaar worden verbonden. Een ander onderdeel is een structurele roze (regenboog)agenda voor het onderwijs, verenigingsleven en ouderenzorg dat specifiek gericht is op de acceptatie en inclusie van LHBTI+ Haarlemmers.

Huiselijk geweld Bij huiselijk geweld gaat het over alle vormen van geweld bij personen van 0 tot 100 jaar in afhankelijkheidsrelaties zoals kindermishandeling, ouderenmishandeling, partnergeweld en eergerelateerd geweld. Het programma Geweld Hoort Nergens Thuis is medio 2022 opgegaan in het landelijk uit te rollen programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit programma is nog in ontwikkeling. Het doel is meer samenhang van passende, tijdige hulp en bescherming voor kinderen en volwassenen die dat nodig hebben. Hiervoor worden professionals van lokale en regionale organisaties geschoold vanuit de gezamenlijke visie ‘gefaseerd samenwerken aan veiligheid’. Onderwijs In het coalitieakkoord is de ambitie geformuleerd om ongelijk te investeren voor gelijke kansen. Samen met de aanbieders van peuteropvang, onderwijs- en jeugdpartners zet Haarlem zich in om ieder kind vanaf jonge leeftijd gelijke kansen in het onderwijs te bieden. De gemeente voert hierover gesprekken met kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg en sport. Ook het onderwijskansenbeleid (link) en de incidentele Haarlemse Programma Onderwijsmiddelen (NPO) (link) dragen bij aan gelijke Programmabegroting 2023-2027

69

kansen en ze helpen corona-achterstanden weg te werken. Er is extra aandacht op scholen en in de opvang met veel doelgroepkinderen. Daar wordt een goede verbinding met jeugdpreventie en het financieel toegankelijk houden voor ouders via minimabeleid. Haarlem is voorloper in het traject Rijke Schooldag. Beginnend in 2023 biedt een rijke schooldag een integraal aanbod van educatie, sport, cultuur, welzijn en kinderopvang voor kinderen die dit hard nodig hebben. Maar het personeelstekort in de kinderopvang en het onderwijs zet kansengelijkheid en de mogelijkheid tot ontwikkeling onder druk. Ook zijn meer locaties nodig voor kinderopvang gezien de ambitie van het Rijk om per 2028 gratis kinderopvang aan te bieden. De gemeente spant zich in om dit landelijke probleem, samen met de partners zo goed als mogelijk regionaal te verlichten. De regionale verzuimaanpak, de thuiszittersaanpak en de aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare posities wordt vanaf 2023 geïntensiveerd. De samenhang met het gelijke kansenbeleid, passend onderwijs- jeugdpreventie/hulp, de toeleiding naar de arbeidsmarkt en de aanpak van jeugdwerkloosheid en dagbesteding wordt versterkt. Onderwijshuisvesting Het nieuwe strategisch huisvestingsplan onderwijs 2023 – 2038 (link) staat in het teken van actie: het uitvoeren van geplande projecten.

Daarbij zijn er flinke uitdagingen om te voldoen aan alle landelijke en lokale (duurzaamheids)eisen en door de krapte op de markt voor materialen en arbeid. De middelen van het Rijk voor het vernieuwen van schoolgebouwen schieten al jaren tekort. Haarlem trekt ook in 2023 met andere gemeenten en de VNG op om dit onder de aandacht van het Rijk te houden. In 2023 wordt verder onderzocht of het mogelijk is om het Haarlem College uit te breiden met een havo-afdeling. Als dit kan, moet het gebouw aangepast worden. Het aantal leerlingen in het primair en voortgezet nieuwkomersonderwijs is sterk toegenomen vanwege onder meer de oorlog in Oekraïne en de instabiele situatie in de wereld in het algemeen. Geschikte huisvesting vraagt de komende jaren veel aandacht. Het vergroenen van schoolpleinen is goed voor de gezondheid een de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor een leefbare buurt en meer biodiversiteit. In 2023 wordt op de eerste pleinen groen aangeplant. Jeugdpreventie en -hulp Jeugdpreventie wordt versterkt. Via het actieprogramma Kansrijke Start wordt ingezet op het verbeteren van de gezondheid van kinderen in de eerste duizend dagen om fysieke en/of mentale problemen op latere leeftijd te voorkomen. Een groot aantal kinderen krijgt tijdige jeugdhulp op maat geboden.

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) zet in 2023 samen met zorgaanbieders en ketenpartners in op het tijdig in beeld hebben van jongeren om passende hulp te bieden en het verkleinen van wachtlijsten. De gemeente besteedt jeugdpreventie en -hulp opnieuw aan. De huidige contractperiode loopt af per 31 december 2022. Haarlem zet bij de nieuwe contracten in op zorgcontinuïteit en zoveel mogelijk verschuiving van zware naar lichte zorg. De zorg moet eenvoudig worden georganiseerd en toegankelijk zijn, in samenwerking met huisartsen. Er moeten strategische keuzes gemaakt worden welke vormen van jeugdhulp gecontinueerd, geïntensiveerd, anders georganiseerd of afgebouwd worden. Dit gebeurt op basis van inzicht in de vraag naar jeugdhulp en de ervaringen van de afgelopen jaren. Programmabegroting 2023-2027

70

In 2023 wordt gewerkt aan een eenvoudige toegang en versterking van de jeugdzorg. De gemeente staat voor de uitdaging om nieuwe wetgeving van het Rijk te implementeren, zoals de invoering van de hervormingsagenda Jeugd. En als gevolg van de beweging ‘stoppen met gesloten jeugdzorg’ werkt de gemeente er naar toe om meer kinderen thuis te laten opgroeien. Er wordt gestart met de ‘implementatie van het toekomstscenario kind en gezinsbescherming’. De ‘doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp’ staat centraal. Jeugdhulp wordt opnieuw ingekocht, waarbij de focus ligt op het goed ontwikkelen van het meest passende hulpaanbod. Er moeten strategische keuzes worden gemaakt welke vormen van jeugdhulp gecontinueerd, geïntensiveerd, anders georganiseerd of afgebouwd worden. Het goed organiseren van jeugdhulp is complex. Het heeft veel perspectieven en thema’s die integraal verbonden moeten zijn om te zorgen voor effect. Jeugdhulp is deels regionaal georganiseerd en er is een sterke behoefte aan andere manieren van werken. Dit alles vraagt om een goede borging van kennis en expertise in de gemeentelijke organisatie. Sportstimulering De gemeente stimuleert sporten en bewegen, met name door laagdrempelig sportaanbod te organiseren voor kwetsbare groepen en sportverenigingen te ondersteunen. Haarlemse sportverenigingen worden vanaf 2023 extra ondersteund met de inzet van clubkadercoaches.

Zij helpen verenigingen een veilig en inclusief sportklimaat te creëren, pedagogische vaardigheden te versterken en verbinding te maken met maatschappelijke organisaties in de wijk. Het Haarlems Sportakkoord wordt voortgezet, waar mogelijk in samenwerking met de preventieakkoorden. Dit bevordert een gezonde leefstijl en het versterkt de samenwerking tussen zorg, welzijn, onderwijs en sport. De gemeente gaat in gesprek met verenigingen om het sportaanbod voor mensen met een fysieke en/of lichamelijke beperking uit te breiden. Waar mogelijk worden accommodaties ook toegankelijk gemaakt voor sporters, begeleiders of toeschouwers met een beperking. Daarnaast kunnen met het verruimde budget voor het jeugdfonds sport en cultuur ook in 2023 meer kinderen uit minimagezinnen sporten. Sportaccommodaties en toegankelijkheid gebouwen De sportaccommodaties in Haarlem zijn kwantitatief en kwalitatief ontoereikend. Binnensportverenigingen kunnen niet groeien en minder activiteiten aanbieden dan zij zouden willen. De benodigde (vervangings)investeringen voor de huidige sportaccommodaties worden opgenomen in het investeringsplan sport in de meerjarige stelpost in de gemeentelijke begroting (2021/558211). Er is ook een start gemaakt met het verbeteren van de toegankelijkheid bij de sportaccommodaties.

Verbeteringen worden meegenomen bij grotere werkzaamheden aan de accommodaties (‘werk met werk’). De voortgang wordt gemonitord en zo inzichtelijk gemaakt. Het traject om te komen tot een nieuwe sporthal in Schalkwijk wordt in 2023 voortgezet. Grootschalige renovatie en/of nieuwbouw is nodig voor de twee Haarlemse binnenzwembaden, en ook buitenzwembad de Houtvaart is dringend aan renovatie toe. Op basis van haalbaarheidsstudies wordt een keuze gemaakt tussen verschillende scenario’s. De gemeente stimuleert dat de bezettingsgraad van accommodaties stijgt door meer multifunctioneel gebruik en aanpassingen aan de veranderde (sport)behoefte van inwoners. Beweegvriendelijke Omgeving De openbare ruimte moet beter worden benut voor sporten en bewegen. In 2023 wordt een start gemaakt met een sport- en beweegplan om de openbare ruimte beweegvriendelijker te maken. Programmabegroting 2023-2027

71

Onderdeel hiervan is te monitoren hoe de ruimte nu wordt gebruikt en inzicht te krijgen in de behoeften van Haarlemmers in verschillende wijken. In 2023 worden al hardloop- en wandelroutes in elk stadsdeel gerealiseerd, evenals een sportcontainer en een Cruijffcourt in Schalkwijk. Ook wordt in 2023 gestart met een onderzoek naar het aanleggen van een rivierzwembad zodat zwemmen in het Spaarne veilig kan. Werk, inkomen en schulden De gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor inkomensondersteuning en begeleiding naar werk en participatie van Haarlemmers die dit nodig hebben. Haarlemmers met een laag inkomen of met schulden en geldzorgen kunnen worden ondersteund met minimaregelingen en schulddienstverlening. Hierbij wordt rekening gehouden met de menselijke maat. Werk Een grote groep kwetsbare mensen profiteert niet van de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vraag naar werknemers. Het gevolg hiervan is dat er met name mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de bijstand instromen. Daarnaast resteert een grote groep kwetsbare mensen die langdurig in de bijstand zit. In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om het aantal uitkeringsgerechtigden laag te houden en met extra inspanning dit aantal zo mogelijk nog verder te verlagen.

Dit gebeurt door de jongerenaanpak te intensiveren, extra in te zetten op de begeleiding van gezinnen met kinderen (waaronder statushouders) en meer plaatsingen op garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Het aantal plaatsingen op garantiebanen bij werkgevers vlakt landelijk en ook in de Haarlemse arbeidsmarktregio af. Ook blijft de participatiegraad onder de doelgroep banenafspraak achter. Haarlem heeft samen met de regiogemeenten en UWV opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het achterblijven van de realisatie banenafspraak. Er is tot dusver een eerste analyse van de aanpak in succesvolle arbeidsmarktregio’s opgeleverd met daarin advies over inzet, werkwijze en/of instrumenten. Dit wordt de komende tijd verder geconcretiseerd in een regionaal plan van aanpak, met als doel meer plaatsingen op garantiebanen in onze regio realiseren. Verwachting is dat het plan van aanpak in 2023 wordt geïmplementeerd. In de arbeidsmarktregio werken zeven gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers-en werknemersorganisaties samen om in te spelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen van de regionale arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft nieuwe arbeidsmarktvraagstukken blootgelegd die vragen om een brede en intensieve samenwerking. Met de komst van het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) is de ontwikkeling ingezet naar een platform voor Levenslang Ontwikkelen (LLO).

LLO is een belangrijke sleutel voor een dynamische arbeidsmarkt die kansen biedt voor alle werkenden en ook voor mensen voor wie dit niet vanzelf gaat. De Regionale doe-agenda 2020-2022 wordt in 2023 opgevolgd. Het Rijk zet in op een fundamentele herziening van de Participatiewet. In de nota ‘Participatiewet in balans’ staat hoe de wet vereenvoudigd kan worden en een toereikend bestaansminimum biedt met aandacht voor de menselijke maat. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van de kostendelersnorm waardoor de hoofdbewoner niet meer wordt gekort op zijn uitkering vanwege een medebewoner in huis. Ook wordt het mogelijk gemaakt makkelijker van uitkering naar werk te kunnen switchen en vice versa. Het participatiebedrijf Spaarne Werkt organiseert vanaf 1 januari 2022 betaald werk voor de doelgroepen Wet sociale werkvoorziening en (nieuw) beschut werk en leidt werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Ook richten zij zich, met baanafspraken en leerwerktrajecten, op de doelgroep jongeren zonder beroeps- of startkwalificatie (voortijdige Programmabegroting 2023-2027

72

schoolverlaters). De financiering legt een zware last op het beschikbare Participatiebudget van de deelnemende gemeenten. Spaarne Werkt heeft daarom een ontwikkelopgave om de tekorten op nieuw Beschut Werk in drie jaar terug te dringen naar nul. Minima en schulden Inflatie en stijging van de energielasten zetten de bestaanszekerheid van inwoners met een laag inkomen onder druk. Om deze energie armoede te bestrijden worden preventieve en verduurzamende maatregelen genomen en waar nodig biedt Haarlem financiële ondersteuning. Hiervoor zijn vanuit het coalitie akkoord extra middelen beschikbaar gesteld. In het coalitieakkoord is het minimabeleid verruimd van 120% naar 130% van de bijstandsnorm in de wetenschap dat werken moet lonen en dat werken ook vaak een opstap is om verder te komen in het leven. Een intensieve voorlichtingscampagne wordt ingezet om inwoners met een inkomen tot 130% optimaal te bereiken. Dit gebeurt in samenwerking met de partners in de stad en met de sociaal wijkteams. Haarlem gaat vanaf 2023 problematische schulden versneld oplossen door saneringskredieten te verstrekken. De Kredietbank Nederland koopt dan alle schulden op van de klant en wordt de enige schuldeiser. Dit geeft rust bij de klanten en biedt hen de ruimte te focussen op de toekomst en het vinden van betaald werk.

Vroegsignalering van schulden is het in een zo vroeg mogelijk stadium op basis van signalen in achterstanden van de vaste lasten inwoners hulp te bieden. Vroegsignalering is gericht op het voorkomen van problematische schulden, zodat niet het zware traject van drie jaar reguliere schuldhulpverlening ingezet hoeft te worden. In 2023 wordt verder ingezet op het beter bereiken van inwoners en in het intensiveren van de ondersteuning, extra capaciteit voor het oplossen van de energie schulden en om meer huisbezoeken te kunnen doen. Vanaf 2021 heeft de gemeente een intensieve taak gekregen in de hersteloperatie voor ouders die zich als gedupeerde van de Kinderopvangtoeslag hebben gemeld. De Kinderopvangtoeslagaffaire heeft in Haarlem rond de 400 ouders getroffen. Haarlem biedt tot 2025 aanvullende hulp als het gaat om de gezinssituatie, eventuele schulden, gezondheid of opvoeding van de kinderen. Wijziging Iv3 verantwoording Wmo en Jeugd Met ingang van 2023 verandert de indeling van de Informatie voor derden (Iv3) verantwoording Wmo en Jeugd. Iv3 is de standaard waarbinnen financiële gegevens van gemeenten naar het rijk gestuurd worden. De bestaande uitvraag binnen Iv3 op het gebied van WMO en Jeugd was vrij grofmazig, waardoor vergelijken lastig is en trends moeilijk zijn te ontwaren. Om die reden is landelijk geadviseerd meer detail aan te brengen in het Iv3-model.

De Ministeries van BZK en VWS hebben deze adviezen uitgewerkt in een model waarin de vijf bestaande taakvelden voor individuele voorzieningen Wmo en Jeugd (Maatwerkvoorzieningen, Maatwerkdienstverlening 18+, Maatwerkdienstverlening 18-, Geëscaleerde zorg 18+, Geëscaleerde zorg 18-) worden opgedeeld in negentien taakvelden. Deze verfijning van Iv3 ondersteunt de informatiebehoefte van gemeenten en Rijk in het sociaal domein en is tevens dienstbaar aan de doelstellingen van de hervormingsagenda Jeugd. Landelijke trends en effecten worden zo beter meetbaar en biedt gemeenten meer mogelijkheden om zichzelf te vergelijken. De nieuwe indeling voor de taakvelden Wmo en Jeugd wordt voor 2023 ingevoerd, zie daarvoor bijlage 5.8 van deze Programmabegroting. De nieuwe Iv3-indeling sluit qua detaillering nu meer/beter aan bij de wijze waarop in Haarlem al tekstueel wordt verantwoord over de uitgaven Wmo en Jeugd (er wordt al verantwoord op Programmabegroting 2023-2027

73

bestedingen huishoudelijke ondersteuning, begeleiding of zware jeugdhulp om wat voorbeleden te noemen). In het overzicht taakvelden in bijlage 5.8 kan vanaf 2023 gedetailleerder dan nu teruggevonden worden wat de bestedingen zijn geweest. Nadeel voor Haarlem is dat de Iv3 uitgaat van een uitvoeringsgerichte bekostiging (p*q), waarbij door middel van de declaraties van aanbieders op productcodes heel gedetailleerd inzicht is in de kosten per product. Maar door de aanbestedingen Wmo en Jeugd wordt vanaf 2023 juist een groot deel van de uitvoering via taakgerichte bekostiging (lump-sum) gefinancierd. Daarbij wordt van de aanbieder(s) niet meer tot in detailniveau inzicht in het geleverde product gevraagd. Dat maakt een goede aansluiting tussen de contractuele werkelijkheid en de Iv3-verantwoording complex. Mogelijk dat een groot deel van de Iv3-verantwoording via ‘start zorg meldingen zonder facturatie’ bepaald kan worden. Maar in het slechtste geval moet er straks een handmatige verdeling naar de Iv3 gemaakt worden (risico op fouten) of moet er meer informatie van aanbieders gevraagd worden, met extra administratieve lasten van dien.

Programmabegroting 2023-2027

74

Doelenboom Programma 1 ‘Maatschappelijke participatie’ Beleidsveld

1.1 Onderwijs

Doel

Effectindicator % leerlingen dat voortijdig het VO- en MBO-onderwijs verlaat (BZK)

Prestatie Uitvoeren onderwijskansenbeleid

Product 1101 Onderwijsbeleid (€3.689)

Prestatie-indicator % kinderen dat deelneemt aan peuteropvang met voorschoolse educatieprogramma

Meer kansen voor de jeugd in het onderwijs en peuteropvang

Aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is (BZK) Aantal leerplichtigen dat niet op school staat ingeschreven (BZK)

Uitvoeren ‘Vervolgaanpak bestrijding voortijdig schooluitval’

1102 Leerplicht regionaal (€862)

Aantal stage- en leerwerkplekken

Goed onderhouden van onderwijsvoorzieningen

Het aantal opgeleverde projecten uit het strategisch huisvestingsplan onderwijs (SHO)

Uitbreiden en (ver)nieuwbouw schoolgebouwen

1103 Onderwijshuisvesting (€12.685)

Aantal gestarte (ver)nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten schoolgebouwen

Meer Haarlemmers sporten of bewegen 1.2 Sport

% niet wekelijkse sporters t.o.v. totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder (BZK) % volwassenen (19 – 64) dat voldoende beweegt % kinderen (4 – 11) dat lid is van een sportvereniging

% jongeren dat school voortijdig verlaat

Aantal deelnemers van 4 -18 jaar aan sportactiviteiten

Uitvoeren van beweeg- en sportprogramma’s, ook voor kwetsbare groepen

1201 Sportbeleid (€11.406) Aantal deelnames van (kwetsbare) inwoners van 18+ aan sportactiviteiten

% ouderen (65+) dat voldoende beweegt Goed onderhouden van sportvoorzieningen

Het oordeel van Haarlemmers over gemeentelijke sportaccommodaties

Zorg voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties

1202 Sportaccommodaties (€2.771)

Haarlemmers ervaren sociale verbondenheid

Kencijfer sociale kwaliteit buurt

Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning van kwetsbare inwoners

1302 Sociale basis (€13.920)

1302 Sociale basis (€13.920)

% Haarlemmers vindt voldoende ruimte te krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren

% goed onderhouden sportaccommodaties

Haarlemmers zetten zich in voor elkaar en voor hun buurt, wijk of stad

% Haarlemmers dat vrijwillige inzet pleegt % mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn

Faciliteren bemiddeling tussen inwoners en vrijwilligerswerk, ruimte bieden voor initiatieven en zorgen voor ondersteuning voor mantelzorgers.

Haarlemmers zijn zo redzaam mogelijk in het dagelijks leven

% Haarlemmers dat zichzelf volledig zelfredzaam beschouwt

Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. redzaamheid

1302 Sociale basis (€13.920)

Inwoners ervaren een goede gezondheid

% Haarlemmers dat de eigen gezondheid (zeer) goed noemt

Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. gezondheid

1301 Publieke gezondheid (€4.470)

Haarlemmers met een afstand tot de arbeidsmarkt doen mee met waardevol werk

% uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert

Zorg voor voldoende ondersteuning t.a.v. arbeidsmatige dagbesteding

1302 Sociale basis (€13.920)

Versterken zelfredzaamheid via voorlichting en ondersteuning i.s.m. CJG en SWT

1303 Sociale wijkteams (€4.867)

Aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door CJG

1304 CJG (€9.538)

% Haarlemmers dat het CJG kent

Aantal matches via BUUV Aantal mantelzorgers dat ondersteund wordt

% cliënten dat aangeeft bekend te zijn met cliëntondersteuning

1.3 Sociale basis

Voorkomen van escalatie problematiek op het gebied van welzijn

% Haarlemmers dat sociaal wijkteam kent

% Haarlemse gezinnen dat zelfstandig verder kan

Programma 1 Maatschappelijke participatie Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en)

Samenleving Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Jeugd, Onderwijs, Sport, Ouderen Jeugd, Onderwijs, Sport en Maatschappelijke Ondersteuning

Programmadoelstelling (missie) De gemeente stimuleert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van Haarlemmers. Het is van belang dat inwoners, waar mogelijk, regie voeren over hun eigen leven, meedoen in de maatschappij en voelen dat zij erbij horen. Daarvoor zijn goede algemeen toegankelijke voorzieningen nodig, vooral op het gebied van welzijn, onderwijs, sport en gezondheid. Aan de inwoners die daar behoefte aan hebben, biedt de gemeente advies en ondersteuning. De gemeente draagt op deze manier bij aan de mate waarin elke Haarlemmer, ongeacht beperking of kwetsbaarheid, meetelt en mee kan doen en wil zo de inzet van (zwaardere) zorg voorkomen.

Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Uitnodiging tot Inschrijving Gewoon in de Wijk (2022/53240) Samen Gezond in Kennemerland 2021-2028 (2021/0212250) Nota Mantelzorg(er) in Balans (2019/144253) Transformatieprogramma Sociaal Domein 2018-2020 (2018/432318) Samen voor Jeugd Haarlem (2019/293272) Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 (2019/228846) Regiovisie verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 2020 – 2024 (2020/048818) Regionaal Meerjarenplan Aanpak Verbeteren Lage Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland en IJmond 2021-2024, inclusief de regionale samenwerkingsagenda (2021/37602) Onderwijskansenbeleid (2019/462550) Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak voorkomen voortijdig schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022 RMC regio West Kennemerland (Zuid-Kennemerland en IJmond) (2018/871454) Aanvullende maatregelen VSV en jongeren in kwetsbare posities 2021 tot en met 2024 (2020/1135473) Agenda voor de Sport 2020+ (2020/915663) Uitvoeringsplan Sportaccommodaties 2018-2028 Sport aan zet (2018/15838) Geactualiseerde Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022 (2019/237490) Stand van zaken Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022 (2021/90597) Lokale Educatie Agenda 2020-2024 Haarlem (2019/952025) Regionale Educatieve Agenda 2019-2023 (2019/952025) Het Strategisch huisvestingsplan onderwijs 2019-2022 (2019/842178) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015

(2014/361046) Verordening leerlingenvervoer gemeente Haarlem 2015 (2015/127816)

Programmabegroting 2023-2027

76

Beleidsvelden Beleidsveld 11 Onderwijs Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 11

Onderwijs

Doel

Meer kansen creëren voor de jeugd in het onderwijs en de peuteropvang.

Effect Voortijdig schoolverlaters: het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil indicator zeggen zonder startkwalificatie, het vo- en mbo-onderwijs verlaat (Ingrado t/m 2016 en Verzuimloket Dienst Uitvoering Onderwijs/OCW, 2018)(BZK). Vanaf 2021-2024 wordt van rijkswege niet meer gewerkt met percentages. Vooralsnog is het aantal (500) vanaf 2021 in percentages weergegeven. Het voorlopige percentage van het schooljaar 2020-2021 is gepubliceerd. Vanwege corona in de schooljaren 2020-2022 zijn de cijfers niet goed vergelijkbaar. R/S

5,0% (2008)

2,0% (2017)

2,0% (2018)

2,4% (2019)

2,0% (2020)

2,1% (2021)

1,9% (2022)

1,9% (2023)

1,9% (2024)

1,7% (2025)

1,7% (2026)

1,7% (2027)

Effect Relatief verzuim: het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat wel staat ingeschreven op een school, indicator maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (Ingrado, t/m 2017 en Dienst Uitvoering Onderwijs/OCW, 2018) (BZK). Het voorlopig percentage van het schooljaar 2020-2021 is gepubliceerd. Vanwege corona in de schooljaren 2020-2022 zijn de cijfers niet goed vergelijkbaar. R/S

29 (2014)

21 (2017)

23 (2018)

27 (2019)

(2020)

19 (2021)

30 (2022)

30 (2023)

30 (2024)

25 (2025)

23 (2026)

R/S

0,4 (2014)

2,2 (2017)

1,4 (2018)

1,2 (2019)

1,8 (2020)

1,1 (2021)

1 (2022)

1 (2023)

1 (2024)

1 (2025)

1 (2026)

23 (2027) Effect Absoluut verzuim: het aantal leerplichtige jongeren tussen de 5 en 16 jaar of jongeren van 16 of 17 jaar die indicator vallen onder de kwalificatieplicht, dat niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht, per 1.000 leerlingen (Ingrado, t/m 2017 en Dienst Uitvoering Onderwijs/OCW, 2018) (BZK). Het voorlopige percentage van het schooljaar 2020-2021 is gepubliceerd. 1 (2027)

Prestatie De gemeente maakt gelijke kansen voor de jeugd in het onderwijs mogelijk zoals beschreven in het vastgestelde onderwijskansenbeleid (2018/695279). Dit gebeurt in samenwerking met partners in de stad, zoals peuteropvang met een voorschools educatieprogramma, (passend) onderwijs met een vroegschools educatieprogramma, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en andere zorg- en welzijnsinstellingen. Prestatie Het percentage kinderen dat deelneemt aan peuteropvang met een voorschoolse educatieprogramma als indicator percentage van de totale geïndiceerde groep VE- kinderen (totaal absoluut aantal: 691 in 2021). In verband met een wijziging in rijksbeleid per 2020 is de definitie van de doelgroep veranderd, waardoor het percentage doelgroepkinderen verlaagd is (Beleidsnota Onderwijskansenbeleid Haarlem; 2018/91353). R/S

75% (2027) Prestatie Het percentage jongeren tot 23 jaar dat voortijdig school heeft verlaten, onderverdeeld naar vooropleiding indicator (vmbo, vmbo-t, havo, vwo), vavo en mbo niveaus 1 t/m 4 als percentage van het totaal aantal VSV jongeren van 12 tot 23 jaar. R/S

80% (2017)

80% (2018)

VO

85% (2019)

75% (2020)

64% (2021)

70% (2022)

70% (2023)

70% (2024)

75% (2025)

75% (2026)

77

90

90

85

85

80

80

vavo

16

30

30

30

25

25

25

mbo

436

380

380

380

370

370

370

Totaal

529

500

500

500

500

500

500

(2022) 18% 6% 76%

(2023) (2024) (2025) (2026) (2027) 18% 17,20% 17,70% 16,80% 16,80% 6% 6,10% 5,20% 5,30% 5,30% 76% 76,80% 77,10% 77,90% 77,90%

VO vavo mbo

Prestatie In opdracht van het bestuur van de gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten zorgt het RBL Leerplein ook voor het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten door jongeren tot en met 23 jaar, zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak bestrijding voortijdig schooluitval 2019 t/m 2022 RMC regio 'West Kennemerland' (2018/871454). Dit gebeurt in samenwerking met alle betrokken schoolbesturen van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, re-integratie- en dagbestedingspartners in Haarlem en de regio.

Programmabegroting 2023-2027

77

Prestatie Het aantal stage- en leerwerkplekken ter versterking van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt indicator (Gemeentelijke registratie CAReL). Het aantal stage- en leerwerkplekken is door corona in 2020 en 2021 sterk gedaald. R/S

30 (2012)

88 (2017)

110 (2018)

115 (2019)

90 (2020)

44 (2021)

115 (2022)

Doel

Voldoende goed onderhouden van onderwijsvoorzieningen.

115 (2023)

115 (2024)

115 (2025)

115 (2026)

115 (2027)

Effect Het aantal opgeleverde projecten uit het vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 (SHO) indicator (2019/842178), waardoor schoolgebouwen uitgebreid, nieuw en/of vernieuwd zijn). R/S

7 (2019)

2 (2020)

8 (2021)

5 (2022)

4 (2023)

3 (2024)

8 (2025)

6 (2026)

3 (2027)

Prestatie De gemeente zorgt in samenwerking met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs voor uitbreiding en (ver) ouw van schoolgebouwen, zoals beschreven in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 (2019/842178). Het nieuwe op te stellen SHO geeft het beeld na 2022. Prestatie Het aantal gestarte (ver)nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten schoolgebouwen (Jaarlijks indicator Onderwijshuisvestingsplan (2019/842178). R/S

7 (2020)

2 (2021)

2 (2022)

4 (2023)

8 (2024)

6 (2025)

3 (2026)

4 (2027)

Beleidsveld 12 Sport Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 12

Sport

Doel

Meer Haarlemmers sporten of bewegen.

Effect Percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder (GGD indicator Gezondheidsmeter, CBS en RIVM, vierjaarlijks) (BZK). R/S

40% (2012)

(2017)

(2018)

(2019)

43% (2020)

(2021)

(2022)

(2023)

42% (2024)

(2025)

(2026)

(2027)

Effect Het percentage volwassenen (19-64 jaar) dat voldoende beweegt (GGD Gezondheidsmeter in samenwerking indicator met CBS en RIVM). Beweegrichtlijnnorm is 2,5 uur per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen. R/S

63% (2016)

(2017)

(2018)

(2019)

64% (2020)

(2021)

(2022)

(2023)

65% (2024)

(2025)

(2026)

(2027)

Effect Het percentage kinderen van 4 - 11 jaar dat lid is van een sportvereniging (GGD Gezondheidsmeter, vierjaarlijks). indicator R/S

79% (2014)

(2017)

85% (2018)

(2019)

(2020)

(2021)

85% (2022)

(2023)

(2024)

(2025)

85% (2026)

(2027)

Effect Het percentage ouderen (65+) dat voldoende beweegt (GGD Gezondheidsmeter in samenwerking met CBS en indicator RIVM). Beweegrichtlijn is 2,5 uur per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen. R/S

37% (2016)

(2017)

(2018)

(2019)

46% (2020)

(2021)

(2022)

(2023)

47% (2024)

(2025)

(2026)

(2027)

Prestatie De gemeente voert sport- en beweegprogramma's uit en gebruikt de kracht van sport voor kwetsbare groepen binnen het sociaal domein, zoals genoemd in de nota Agenda voor de Sport 2020+ (2020/915663). Dit gebeurt in samenwerking met sportverenigingen, jongerenwerk, onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen en SportSupport die namens de gemeente breedtesportactiviteiten organiseren. Prestatie Het aantal deelnames van 4 – 18 jaar aan door de gemeente aangeboden sportactiviteiten (SportSupport). indicator R/S

3.316 4.072 3.500 3.700 3.900 4.100 4.300 4.300 (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) Prestatie Het aantal deelnames van (kwetsbare) inwoners ouder dan 18 jaar aan door de gemeente aangeboden indicator sportactiviteiten (SportSupport). R/S

410

Programmabegroting 2023-2027

343

411

472

400

400

400

400

400

400 78

(2018) Doel

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

Voldoende goed onderhouden van sportvoorzieningen.

Effect Oordeel Haarlemmers over gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, sporthallen, zwembaden en indicator gymzalen in Haarlem (rapportcijfer) (Inwonerspeiling) R/S

7,5 (2015

7,7 (2017)

7,7 (2018)

7,7 (2019)

7,8 (2020)

7,6 (2021)

˃7,6 (2022)

˃7,6 (2023)

˃7,6 (2024)

˃7,6 (2025)

˃7,6 (2026)

˃7,6 (2027)

Prestatie De gemeente zorgt voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties, zoals beschreven in het Integraal Uitvoeringsplan Sportaccommodaties 2018 t/m 2028 Sport aan zet (2018/15838), in de nota Toekomstig extra areaal buiten- en binnensportaccommodaties (2017/227826) en de Stand van zaken Investeringsagenda binnensport 2019-2022 (2019/237490). Dit gebeurt in samenwerking met sportverenigingen en SRO die namens de gemeente de sportaccommodaties beheert en onderhoudt. Prestatie Het percentage goed onderhouden sportaccommodaties (Registratie SRO). indicator R/S

93% (2014)

95% (2017)

95% (2018)

94% (2019)

95% (2020)

95% (2021)

95% (2022)

95% (2023)

95% (2024)

95% (2025)

95% (2026)

95% (2027)

Beleidsveld 13 Sociale Basis Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 13

Sociale basis

Doel

Haarlemmers ervaren sociale verbondenheid.

Effect Kencijfer sociale kwaliteit buurt (Het kencijfer is een combinatie van antwoorden op vier stellingen: 'Mensen indicator gaan hier prettig met elkaar om', 'Ik voel mij thuis in deze buurt', 'Ik woon in een buurt met veel saamhorigheid' en 'Hier kennen mensen elkaar nauwelijks') (Inwonerspeiling) R/S

6,1 (2014)

6,3 (2017)

6,3 (2018)

6,3 (2019)

6,4 (2020)

6,6 (2021)

˃6,3 (2022)

˃6,4 (2023)

˃6,5 (2024)

˃6,6 (2025)

>6,7 (2026)

>6,8 (2027)

Prestatie De gemeente zorgt voor kwalitatief voldoende ondersteuning van kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld door openstelling van buurt- en wijkcentra en ontmoetingsactiviteiten. Doel

Haarlemmers zetten zich in voor elkaar en voor hun buurt, wijk of stad.

Effect Percentage Haarlemmers dat vindt voldoende ruimte te krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren indicator (Inwonerspeiling) R/S

38% (2019)

43% (2020)

41% (2021)

>40% (2022)

>40% (2023)

>40% (2024)

>40% (2025)

>40% (2026)

>40% (2027)

˃50% (2024)

˃50% (2025)

˃50% (2026)

>50% (2027)

<12% (2026)

<12% (2027)

Effect Percentage Haarlemmers dat vrijwillige inzet pleegt (Inwonerspeiling). indicator R/S

55% (2015)

48% (2017)

49% (2018)

50% (2019)

43% (2020)

43% (2021)

˃50% (2022)

˃50% (2023)

Effect Percentage mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn (Inwonerspeiling). indicator R/S

12% (2009)

16% (2017)

16% (2018)

14% (2019)

12% (2020)

13% (2021)

<12% (2022)

<12% (2023)

<12% (2024)

<12% (2025)

Prestatie De gemeente faciliteert bemiddeling tussen inwoners en vrijwilligerswerk, biedt ruimte voor initiatieven en zorgt voor ondersteuning voor mantelzorgers.

Programmabegroting 2023-2027

79

Prestatie Aantal matches via BUUV (registratie BUUV). indicator R/S

1.200 (2011)

3.341 (2017)

2.975 (2018)

2.936 (2019)

3.523 (2020)

3.668 (2021)

3.250 (2022)

3.250 (2023)

3.250 (2024)

3.250 (2025)

3.250 (2026)

3.250 (2027)

Prestatie Aantal mantelzorgers dat ondersteund wordt om overbelasting te verminderen (registratie Tandem). indicator R/S

584 (2007)

4.025 (2017)

4.041 (2018)

3.777 (2019)

3.792 (2020)

3.532 (2021)

˃4.000 (2022)

Doel

Haarlemmers zijn zo redzaam mogelijk in het dagelijks leven.

˃4.000 (2023)

˃4.000 (2024)

˃4.000 (2025)

˃4.000 (2026)

˃4.000 (2027)

˃85% (2026)

˃85% (2027)

Effect Percentage Haarlemmers dat zichzelf volledig zelfredzaam beschouwt (Inwonerspeiling). indicator R/S

85% (2013)

86% (2017)

86% (2018)

85% (2019)

86% (2020)

86% (2021)

˃85% (2022)

˃85% (2023)

˃85% (2024)

˃85% (2025)

Prestatie De gemeente zorgt voor kwalitatief voldoende ondersteuning van kwetsbare inwoners, zoals klussen in en om het huis, vrijwilligersvervoer en cliëntondersteuning. Prestatie Percentage cliënten dat aangeeft bekend te zijn met de mogelijkheid gebruik te maken van cliëntondersteuning indicator (Cliëntervaringsonderzoek Wmo). R/S

42% (2015)

37% (2017)

47% (2018)

25% (2019)

22% (2020)

Doel

Inwoners ervaren een goede gezondheid.

22% (2021)

˃40% (2022)

˃45% (2023)

˃50% (2024)

˃50% (2025)

˃50% (2026)

˃50% (2027)

˃74% (2026)

˃74% (2027)

Effect Percentage Haarlemmers dat de eigen gezondheid (zeer) goed noemt (Inwonerspeiling). indicator R/S

76% (2014)

75% (2017)

72% (2018)

74% (2019)

73% (2020)

74% (2021)

˃74% (2022)

˃74% (2023)

˃74% (2024)

˃74% (2025)

Prestatie De gemeente zorgt voor kwalitatief voldoende ondersteuning van kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld door middel van voorlichting op scholen en sport- en beweegactiviteiten.

Doel

Haarlemmers met een afstand tot de arbeidsmarkt doen mee met waardevol werk (werk waar geen loon tegenover staat, maar dat waardevol is voor de deelnemer en de samenleving).

Effect Percentage uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert indicator (Gemeentelijke Registratie). R/S

73% (2019)

82% (2020)

77% (2021)

>85% (2022)

>85% (2023)

>85% (2024)

>85% (2025)

>85% (2026)

>85% (2027)

Prestatie De gemeente zorgt voor kwalitatief voldoende ondersteuning van kwetsbare inwoners door middel van arbeidsmatige dagbesteding. Doel

Het voorkomen van escalatie van problematiek bij Haarlemmers op het gebied van welzijn.

Effect Percentage Haarlemmers dat het sociaal wijkteam kent en weet waarvoor je hier terecht kunt (Inwonerspeiling). indicator R/S

20% (2016)

24% (2017)

24% (2018)

25% (2019)

22% (2020)

24% (2021)

˃40% (2022)

˃45% (2023)

˃50% (2024)

˃50% (2025)

˃50% (2026)

˃50% (2027)

Effect Percentage Haarlemse gezinnen dat zelfstandig verder kan met of zonder duurzame hulp (registratie CJG indicator Kennemerland). R/S

82% (2019)

85% (2020)

96% (2021)

83% (2022)

83% (2023)

83% (2024)

83% (2025)

83% (2026)

83% (2027)

Prestatie De gemeente versterkt Haarlemmers in hun redzaamheid via laagdrempelige, professionele voorlichting, informatie, advisering en ondersteuning door inzet van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het sociaal wijkteam (SWT).

Programmabegroting 2023-2027

80

Prestatie Aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het Centrum voor Jeugd en Gezin (via onder indicator andere haar website, het Informatie- en Adviesteam, de CJG-coaches en de CJG praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen) (registratie CJG Kennemerland). Per 2021 wordt gebruik gemaakt van een Vinkapp bij enkele adviesen informatievragen. Deze registraties zijn vanaf 2022 meegenomen, waardoor het bereik van CJG na 2021 aanzienlijk is vergroot. R/S 2.394 2.673 1.579 7.059 >7.059 >7.059 >7.059 >7.059 >7.059 (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) Prestatie Het percentage Haarlemmers (18+) dat het CJG kent en weet waarvoor je hier terecht kunt (bron: registratie indicator CJG; indicator 35 uitvoeringsplan Samen voor Jeugd) R/S

Programmabegroting 2023-2027

30% (2019)

30% (2020)

(2021)

30% (2022)

35% (2023)

35% (2024)

35% (2025)

35% (2026)

35% (2027)

81

Financiën Progr. Bel. veld

11 12 13

11 12 13

Maatschappelijke participatie

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 na wijz.

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten (exclusief mutaties reserves) Onderwijs Sport Sociale Basis Totaal lasten

25.316 13.428 33.039 71.783

28.132 13.921 34.299 76.353

26.600 14.198 33.061 73.860

27.346 14.432 32.636 74.413

27.062 14.508 32.642 74.212

25.968 14.631 32.708 73.307

26.070 14.750 32.708 73.528

Baten (exclusief mutaties reserves) Onderwijs Sport Sociale Basis Totaal baten

-8.745 -254 -353 -9.352

-11.020 -101 -359 -11.480

-9.364 -22 -266 -9.652

-9.364 -22 -204 -9.590

-8.827 -22 -204 -9.053

-8.364 -22 -204 -8.590

-8.364 -22 -204 -8.590

Saldo (exclusief mutaties reserves) Onderwijs Sport Sociale Basis Totaal saldo

16.571 13.174 32.686 62.431

17.112 13.820 33.940 64.873

17.236 14.176 32.795 64.207

17.981 14.410 32.432 64.823

18.235 14.486 32.438 65.159

17.604 14.609 32.504 64.717

17.706 14.728 32.504 64.938

50 -1.712

50 -1.377

50 -489

50 -50

50 -50

50 -50

50 -50

60.769

63.546

63.768

64.823

65.159

64.717

64.938

Baten -11.020 -9.364 1.656

Saldo 17.112 17.236 124

tableCell1

11 12 13 tableCell4

Toevoegingen aan reserves tableCell13Onttrekkingen aan reserves tableCell19 Totaal saldo incl. mutaties reserves

Analyse saldo beleidsveld Onderwijs 11 Onderwijs Bijgestelde begroting 2022 (exclusief reservemutaties) Begroting 2023 (exclusief reservemutaties) Verschil

Lasten 28.132 26.600 -1.532

1.1 Onderwijs

bedrag

v/n

-1.532

v

Meerjarenraming 2022-2026 In de vorige meerjarenraming werd al met lagere lasten gerekend

-647

v

Voortgangsrapportage 2022 Actualisatie kapitaallasten Corr. urenverdeling onderwijs tussen producten (verschuiving tussen beleidsvelden 1.1 en 2.2) OAB en NPO rijksregeling, verschuiving tussen de jaren Ventilatie onderwijsgebouwen (onttrekking uit reserve Steunmaatregelen Corona)

405 106 -1801 -350

n n v v

316

n

Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 1,5 miljoen lager dan in 2022.

Kadernota 2023 Indexatie Kadernota 2023 Programmabegroting 2023-2027

82

1.1 Onderwijs Bijstelling budget huur onderwijshuisvesting

bedrag 366

v/n n

Begroting 2023 Bijstellen WEB budget Actualisatie herziene begroting 2023 Regionaal bureau Leerplicht

166 -66

n v

Diverse verschillen < € 100.000.

-27

v

bedrag

v/n

De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 1,6 miljoen lager dan in 2022.

1.656

n

Voortgangsrapportage 2022 OAB en NPO rijksregeling, verschuiving tussen de jaren

1.801

n

Begroting 2023 Bijstellen WEB budget Actualisatie herziene begroting 2023 Regionaal bureau Leerplicht

-166 66

v n

Diverse verschillen < € 100.000.

-45

v

1.1 Onderwijs Toelichting baten

Analyse saldo beleidsveld Sport 12 Sport Bijgestelde begroting 2022 (exclusief reservemutaties) Begroting 2023 (exclusief reservemutaties) Verschil

Lasten 13.921 14.198 277

1.2 Sport

Baten -101 -22 79

Saldo 13.820 14.176 356

bedrag

v/n

De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 277.000 hoger dan in 2022.

277

n

Begroting 2022 aanvullingen Versterkers Duurzaam Doen

-615

v

Voortgangsrapportage 2022 Sportbeleid verschuivingen tussen IP en exploitatie

500

n

Kadernota 2023 Indexatie Kadernota 2023

423

n

Diverse verschillen < € 100.000.

-31

v

bedrag

v/n

79

n

Toelichting lasten

1.2 Sport Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 nagenoeg gelijk gebleven. Programmabegroting 2023-2027

83

Diverse verschillen < € 100.000.

79

n

Analyse saldo beleidsveld Sociale Basis 13 Sociale Basis Bijgestelde begroting 2022 (exclusief reservemutaties) Begroting 2023 (exclusief reservemutaties) Verschil

Lasten 34.299 33.061 -1.238

1.3 Sociale Basis

Baten -359 -266 93

Saldo 33.940 32.795 -1.145

bedrag

v/n

-1.238

v

Meerjarenraming 2022-2026 In de vorige meerjarenraming werd al met lagere lasten gerekend

-141

v

Begroting 2022 aanvullingen Versterkers Duurzaam Doen

-425

v

Voortgangsrapportage 2022 Verschuivingen tussen IP en exploitatie Bestemming resultaat jaarrekening 2021 Maatregelen noodsteun corona eerste helft 2022 Herindeling budgetten Sociale Basis Preventie-akkoord Volksgezondheid Septembercirculaire 2021

162 -242 -250 -1388 -100 -136

n v v v v v

Kadernota 2023 Indexatie Kadernota 2023

914

n

Begroting 2023 Effect aanpassing kostenverdeling Bestedingsvoorstellen gelden Versterking dienstverlening gemeenten Functieonderhoud PG

-403 856 -116

v n v

31

n

bedrag

v/n

De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 nagenoeg gelijk gebleven.

93

n

Meerjarenraming 2022-2026 In de vorige meerjarenraming werd al met lagere baten gerekend

100

n

Voortgangsrapportage 2022 Preventie-akkoord Volksgezondheid

100

n

Begroting 2023 Multisignaal baten verplaatsing vanaf beleidsveld 2.2

-90

v

Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 1,2 miljoen lager dan in 2022.

Diverse verschillen < € 100.000. 1.3 Sociale Basis Toelichting baten

Programmabegroting 2023-2027

84

1.3 Sociale Basis Diverse verschillen < € 100.000.

bedrag -17

v/n v

Reservemutaties per programma Reservemutaties

Toevoegingen

Onttrekkingen

Mutatie 2023

50

489

Reserve Duurzame Sportvoorzieningen Reserve Budgetoverheveling Algemene reserve

50

194 245 50

Investeringen programma IP nummer

Omschrijving

Investering 2023

77.01 77.01 77.01 77.01 77.01 77.01 77.01 77.01 77.01 77.01 77.01 77.01 77.01 77.01 81.27 81.30 JGD.01 JGD.01 JGD.02

Investeringen waarvoor reeds krediet is verleend De Talenten (VB krediet) Gymzaal Zonnewijzer IKC Zonnewijzer Internationale Taalklas (VB krediet) JOP 2019: Schoter college JOP 2019: Stedelijk Gymnasium JOP 2020 Nieuwbouw De Globe JOP 2020 Nieuwbouw De Verbeelding JOP 2020 Nieuwbouw De Wadden Boerhaave JOP 2020 Permanente uitbreiding Mgr. Huibersschool JOP 2020 Permanente uitbreiding Zonnewijzer JOP 2020 stelpost prijsverhogingen JOP 2020 stelpost versnellingen, aankopen, bouw- en woonrijp Nieuwbouw IKC Schalkwijk Vervanging kleedaccommodaties Kon. HFC Turnhal Jaap Edenlaan Scoda Plein skatepark ('t Landje) Scoda Plein skatepark ('t Landje) (bijdrage) Cruijff Court

278 750 500 240 5.500 4.440 313 950 313 1.341 3.700 44 151 334 400 832 403 3300

77.01 77.01 81.06 81.27 81.28 81.28 81.30

Investeringen waarover nog een raadsbesluit moet worden genomen Renovatie HMS SHO VO Coornhert Lyceum Vervanging grassportvelden Accommodaties sport Atletiekbaan renovatie en uitbreiding Vervanging sportvelden: toplagen Binnen- en buitensportaccomodaties

400 2.000 97 581 1.000 724 1.000

Totaal netto investeringen

26.588

Risico's Er zijn geen risico’s met financieel gevolg geïdentificeerd binnen programma 1.

Programmabegroting 2023-2027

85

Doelenboom Programma 2 ‘Ondersteuning en zorg’ Beleidsveld

2.1 Voorzieningen volwassenen

Doel

Haarlemmers zo lang mogelijk thuis laten wonen, functioneren en maatschappelijk participeren

Effectindicator

Prestatie

% cliënten Wmo dat aangeeft zich beter te kunnen redden Verstrekken materiële – en immateriële voorzieningen % cliënten dat aangeeft betere kwaliteit van leven te hebben

Product

Prestatie-indicator

2101 Vervoersvoorz. (€6.273) 2102 Woonvoorzieningen (€3.433)

Aantal cliënten maatwerkarrangementen Wmo (BZK)

2103 Huishoudelijke onderst. (€16.675) 2104 Begeleiding en dagbesteding (€18.511)

% cliënten Wmo dat snel geholpen is met aanvraag

2105 Gezinsbeg. en jongvolwassenen (€2.261) 2106 Overige voorz. volw (€-4.633 )

% cliënten dat aangeeft dat medewerker gemeente hen serieus nam % cliënten dat kwaliteit zorg goed vindt

2201 Ambulante jeugdhulp (€25.541) Tijdige jeugdhulp op maat bieden

2.2 Voorzieningen jeugd

2.3 Opvang wonen en herstel

% jongeren met jeugdhulp (BZK)

Betere aansluiting jeugdhulp op vraag en behoefte jongere/gezin

2202 Jeugdhulp met verblijf (€12.586) 2204 Overige voorzieningen jeugd (€-826)

% beëindigde jeugdhulptrajecten volgens plan Aantal jongeren in pleegzorg / gezinsvervangende verblijfsvormen % cliënten dat jeugdhulp als zeer nuttig ervaart (8 of hoger) % cliënten dat jeugdhulp als niet nuttig ervaart (4 of lager)

Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in een gezinsvervangend verblijf

% jongeren in pleegzorg / gezinsgerichte omgeving

Meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen

2202 Jeugdhulp met verblijf (€12.586)

Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren

% jongeren met jeugdbescherming (BZK)

Verminderen jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen

2203 Hoogspecialistische jeugdhulp (€3.096)

Het aantal cliënten beschermd wonen dat bij uitstroom gebruik maakt van een contingentwoning

Zorgen voor passend aanbod bij ondersteuningsbehoefte van cliënten

2302 Beschermd Wonen (€36.768)

Het aantal cliënten dat uitstroomt uit de maatschappelijke opvang

Passende begeleiding voor cliënten in de MO en BW

2301 Maatschappelijke opvang (€20.676)

Het aantal feitelijke daklozen

Het voorkomen van huisuitzettingen door huurschuld

2301 Maatschappelijke opvang (€21.179)

Het aantal huisuitzettingen door huurschuld

Passende en tijdige inzet beoordeling en onderzoek Veilig Thuis

2301 Maatschappelijke opvang (€21.179)

% onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling binnen 10 weken

Passende en tijdige inzet CJG en SWT

2301 Maatschappelijke opvang (€21.179)

% meldingen dat wordt overgedragen naar CJG/SWT

Zelfredzaamheid van psychisch kwetsbare Haarlemmers vergroten en waar mogelijk zelfstandig laten wonen Terugdringen aantal daklozen Stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling

% triage binnen 5 dagen

Aantal (voorlopige) OTS % jongeren met jeugdreclassering (BZK) Aantallen Domus, Skeave Huse, contingent, beschermd en beschut wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang Aantallen trajecten in de maatschappelijke opvang Aantal maatwerkarrangementen in beschermd wonen

Programma 2 Ondersteuning en zorg Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en)

Samenleving Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Jeugd, Ouderen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd, Onderwijs en Sport

Programmadoelstelling (missie) De gemeente organiseert specialistische ondersteuning en zorg op maat. Als er sprake is van een beperking, van chronische, psychische of psychosociale problemen bij volwassenen en jeugdigen en/of als jeugdigen opgroeien in een onveilige situatie of een strafbaar feit hebben begaan, biedt de gemeente passende zorg. Deze zorg is zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis, gaat uit van de individuele burger, leefeenheid of gezin en duurt niet langer dan nodig. De zorg heeft tot doel dat Haarlemmers weer zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • •

Kansrijke start (2022/78214) Samen voor Jeugd Haarlem (2019/293272) Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 (2019/228846) Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (2021/327593) Regionale verwervingsstrategie jeugdhulp (2021/46902) Opinienota Regionale verwervingsstrategie jeugdhulp vanaf 2022 (2021/39654) Preselectiedocument regionale verwerving jeugdhulp (2021/421247) Transformatieprogramma Sociaal Domein 2018-2020 (2018/432318) Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020 (2021/501417) Uitnodiging tot Inschrijving Gewoon in de Wijk (2022/53240) Regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel 2022 t/m 2027 (2021/593411) Verwervingsstrategie voorzieningen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (2021/600141) Regiovisie verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2024 (2020/048818)

Programmabegroting 2023-2027

87

Beleidsvelden Beleidsveld 21 Voorzieningen volwassenen Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 21

Voorzieningen volwassenen

Doel

Haarlemmers zo lang en zelfstandig mogelijk thuis laten wonen, functioneren en maatschappelijk participeren.

Effect Percentage cliënten Wmo dat aangeeft zich beter te kunnen redden door de zorg/ondersteuning die zij krijgen indicator (Cliëntervaringsonderzoek Wmo). R/S

77% (2015)

82% (2017)

86% (2018)

82% (2019)

80% (2020)

84% (2021)

˃80% (2022)

˃80% (2023)

˃80% (2024)

˃80% (2025)

>80% (2026)

>80% (2027)

Effect Percentage cliënten dat aangeeft dat zij een betere kwaliteit van leven hebben door de zorg/ondersteuning die indicator zij krijgen (Cliëntervaringsonderzoek Wmo). R/S

70% (2015)

74% (2017)

78% (2018)

75% (2019)

77% (2020)

75% (2021)

>77% (2022)

>77% (2023)

>77% (2024)

>77% (2025)

>77% (2026)

>77% (2027)

Prestatie Verstrekken materiële en/of immateriële voorzieningen naar tevredenheid van de burger. Prestatie Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners (CBS Monitor Sociaal Domein Wmo) (BZK). indicator R/S

650 (2016)

660 (2017)

670 (2018)

740 (2019)

720 (2020)

710 (2021)

<750 (2022)

<750 (2023)

<750 (2024)

<750 (2025)

<750 (2026)

<750 (2027)

Prestatie Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat zij door de gemeente snel geholpen werden met hun hulpvraag indicator (Cliëntervaringsonderzoek Wmo). R/S

61% (2015)

73% (2017)

68% (2018)

77% (2019)

84% (2020)

75% (2021)

>80% (2022)

>80% (2023)

>80% (2024)

>80% (2025)

>80% (2026)

>80% (2027)

>92% (2026)

>92% (2027)

Prestatie Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat de medewerker van de gemeente hen serieus nam indicator (Cliëntervaringsonderzoek Wmo). R/S

81% (2015)

91% (2017)

85% (2018)

94% (2019)

96% (2020)

93% (2021)

>92% (2022)

>92% (2023)

>92% (2024)

>92% (2025)

Prestatie Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat zij de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die zij krijgen goed vinden indicator (Cliëntervaringsonderzoek Wmo). R/S

71% (2015)

82% (2017)

83% (2018)

83% (2019)

84% (2020)

85% (2021)

>84% (2022)

>84% (2023)

>84% (2024)

>84% (2025)

>84% (2026)

>84% (2027)

Beleidsveld 22 Voorzieningen jeugd Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 22

Voorzieningen jeugd

Doel

Tijdige jeugdhulp op maat bieden.

Effect Percentage jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (CBS)(BZK). Per 2020 is er indicator sprake van een toename van de berichtgeverspopulatie van jeugdhulpaanbieders en verandering in de berekenwijze van de definitieve cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. R/S

8,1% (2015)

8,3% (2017)

9,0% (2018)

9,7% (2019)

9,7% (2020)

11,2% (2021)

11% (2022)

11% (2023)

11% (2024)

11% (2025)

11% (2026)

11% (2027)

Prestatie De jeugdhulp is toegankelijk en sluit aan op de vraag en behoefte van de jongere en gezin. Er is een verschuiving van residentiële zorg naar ambulante jeugdhulp, zoals beschreven in de beleidsnota Samen voor Jeugd Haarlem (2019/293272).

Programmabegroting 2023-2027

88

Prestatie Het percentage beëindigde jeugdhulptrajecten volgens plan (CBS). Het CBS heeft hierover een nieuwe reeks indicator gepubliceerd. R/S

86% (2015)

81% (2017)

87% (2018)

86% (2019)

87% (2020)

pm% (2021)

87% (2022)

87% (2023)

Doel

Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in een gezinsvervangend verblijf.

87% (2024)

87% (2025)

87% (2026)

87% (2027)

Effect Het percentage jongeren in pleegzorg of gezinsgerichte omgeving van totaal percentage jeugdhulp met verblijf indicator (CBS) R/S

60,0% (2015)

67,0% (2017)

70,0% (2018)

63,0% (2019)

77,0% (2020)

92,0% (2021)

63% (2022)

63% (2023)

63% (2024)

63% (2025)

63% (2026)

63% (2027)

Prestatie Meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen zoals beschreven in de nota Samen voor Jeugd Haarlem (2019/293272). Dit gebeurt in samenwerking met jeugdhulpaanbieders en aanbieders van pleegzorg. Prestatie Het aantal jongeren in pleegzorg of gezinsvervangende verblijfsvormen (CBS). De realisatiewaarde voor 2021 indicator betreft voorlopige cijfers van het CBS. R/S